Clasificación Ramo PEF 2013 PEF 2014 Variación

real % Variación

real

GASTO NETO TOTAL 4,106,180 4,467,226 361,046 8.8

Gasto programable neto 3,176,680 3,493,672 316,992 10

Ramos Autónomos 74,728 78,784 4,056 5.4

INEGI 5,635 7,840 2,205 39.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

2,219 2,227 8 0.3

Ramos Administrativos 1,012,599 1,131,486 118,887 11.7

Ramos Generales 1,082,473 1,201,349 118,876 11

Entidades de Control Directo 1,379,152 1,510,162 131,009 9.5

Neteo -380,127 -438,175 -58,049 15.3

Clasificación Ramo PEF 2013 PEF 2014 PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

11 Educación Pública 269,779.62 292,548.78 22,769.2 8.4%

12 Salud 126,448.25 130,264.76 3,816.5 3.0%

9 Comunicaciones y Transportes 88,825.83 118,832.38 30,006.5 33.8%

20 Desarrollo Social 91,158.03 111,211.24 20,053.2 22.0%

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 78,257.85 82,900.45 4,642.6 5.9%

4 Gobernación 64,615.97 75,003.30 10,387.3 16.1%

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 58,609.67 66,227.59 7,617.9 13.0%

7 Defensa Nacional 63,113.33 65,236.95 2,123.6 3.4%

6 Hacienda y Crédito Público 40,608.52 41,882.33 1,273.8 3.1%

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,201.97 31,086.32 4,884.4 18.6%

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20,534.92 26,590.50 6,055.6 29.5%

13 Marina 22,692.83 24,602.68 1,909.9 8.4%

10 Economía 20,921.20 21,183.71 262.5 1.3%

17 Procuraduría General de la República 16,357.32 17,288.26 930.9 5.7%

5 Relaciones Exteriores 7,210.45 7,532.48 322.0 4.5%

21 Turismo 5,408.77 6,053.17 644.4 11.9%

14 Trabajo y Previsión Social 4,644.34 4,903.50 259.2 5.6%

18 Energía 2,422.52 3,294.17 871.7 36.0%

2 Presidencia de la República 2,184.24 2,200.52 16.3 0.7%

27 Función Pública 1,445.62 1,478.43 32.8 2.3%

31 Tribunales Agrarios 1,029.56 1,035.07 5.5 0.5%

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 128.45 129.43 1.0 0.8%

Total 1,012,599.25 1,131,486.03 118,886.78 11.7%

•

•

Clasificación Ramo PEF 2013 PEF 2014 PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

533,363.9 545,578.5 12,214.6 2.3%

19 Aportaciones a Seguridad Social 424,208.0 485,720.3 61,512.3 14.5%

23 Provisiones Salariales y Económicas 80,032.2 122,956.7 42,924.5 53.6%

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

44,869.0 47,093.2 2,224.2 5.0%

Total 1,082,473.1 1,201,348.7 118,875.5 11.0%

•

Clasificación Ramo PEF 2013 PEF 2014 PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Petróleos Mexicanos 494,709.6 521,676.2 26,966.6 5.5%

Instituto Mexicano del Seguro Social 437,528.9 476,961.0 39,432.1 9.0%

Comisión Federal de Electricidad 279,446.0 306,065.8 26,619.8 9.5%

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

167,467.7 205,458.6 37,991.0 22.7%

Total 1,379,152.2 1,510,161.6 131,009.5 9.5%

Participaciones y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Millones de pesos de 2014)

Proyectos PEF 2013 PEF 2014 PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Participaciones 555.4 577.6 22.2 4.0%

Aportaciones 578.2 592.4 14.1 2.4%

FAEB 333.9 339.4 5.5 1.6%

FASSA 70.4 72.0 1.6 2.3%

FORTAMUN 56.5 58.7 2.2 3.9%

FAIS 55.1 57.9 2.8 5.1%

FAFEF 30.9 32.1 1.2 3.9%

FAM 17.9 18.6 0.7 3.9%

FASP 7.9 7.9 0.0 0.0%

FAETA 5.6 5.8 0.2 3.2%

Total 1,133.6 1,170.0 36.3 3.2%

Proyectos PEF 2013 PEF 2014 PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Atención de Grupos Vulnerables 35,810.0 50,432.0 14,622.0 40.8%

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 19,471.0 22,341.0 2,870.0 14.7%

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recursos fiscales e ingresos propios)

75,828.0 81,862.0 6,034.0 8.0%

Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos

123,301.0 130,951.0 7,650.0 6.2%

Adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático

35,822.0 37,703.0 1,881.0 5.3%

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

325,673.0 338,670.0 12,997.0 4.0%

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

76,908.0 77,174.0 266.0 0.3%

•

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Inclusión digital (Laptops) 1,037 2,510 1,472 141.9%

Escuelas de Tiempo Completo 6,331 12,000 5,666 89.5%

Becas 10,914 13,588 2,663 24.4%

Escuelas Dignas 2,933 3,330 393 13.4%

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

39,365 43,777 4,527 11.5%

Universidades públicas 42,640 47,063 4,264 10.0%

Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

n.a. 7,567 Nuevo Programa

•

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

1,291 1,457 164 12.7%

Seguro Popular 69,977 72,330 3,009 4.3%

•

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Programa de Apoyo Alimentario 4,370 4,905 520 11.9%

Oportunidades (SEDESOL, SALUD, SEP) 68,328 72,653 4,578 6.7%

Comedores Comunitarios 1,556 Nuevo Programa

•

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Seguro de Vida para Jefas de Familia 415 1,015 600 144.5%

Pensión de Adultos Mayores 26,973 42,226 15,240 56.5%

Pensión Universal 4,083 Nuevo Programa

Seguro de Desempleo 1,950 Nuevo Programa

Régimen de Incorporación 1,160 Nuevo Programa

•

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Fondo Emprendedor 8,069 9,377 1,291 16.0%

Programa de Empleo Temporal (Comunicaciones y Transportes, SEMARNAR y SEDESOL)

3,305 3,748 433 13.1%

Sujetos a Convenio

Fondos Monto

mdp

Proyectos de Desarrollo Regional 18,332.1

Fondo Regional 6,747.0

FOPEDEP 5,000.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 3,211.6

Programas Regionales 3,014.2

Fondo de Capitalidad 3,000.0

Fondo de Cultura 2,728.5

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2,535.1

Fondo Sur – Sureste 500

FOTRADIS 500

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300

TOTAL 45,868.6

No Sujetos a Convenio

Fondos Monto

mdp

Fondos Metropolitanos 9,943.5

Fondo de Apoyo a Migrantes 200.0

TOTAL 10,143.5

•

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• Los recursos se destinarán a la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales.

• 77% de los recursos se encuentran registrados en proyectos municipales. • Apoyando a 358 municipios.

• 23% están asignados a proyectos estatales. • Distribuido en 23 entidades federativas

• 2,728.5 mdp asignados.

• El destino de los recursos será a proyectos de infraestructura deportiva y su equipamiento.

• 95.3% de los recursos se destinarán a Infraestructura Municipal. • Apoyando a 537 municipios.

• 4.7% de los recursos son para Infraestructura Estatal. • Distribuidos en 9 entidades federativas.

• 3,211.6 mdp asignados.

(Millones de pesos de 2014)

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)

2,891.4 2,891.8 0.4 0.0%

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

2,798.5 2,798.9 0.4 0.0%

Programa de Agua Limpia (PAL) 59.9 59.8 -0.1 -0.1%

(Millones de pesos de 2014)

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Programa HÁBITAT 3,781.2 3,828.5 47.3 1.2%

Programa de Vivienda Digna 1,624.1 1,624.6 0.5 0.0%

Programa de Opciones Productivas 429.8 430.0 0.2 0.1%

(Millones de pesos de 2014)

Proyectos PEF 2013 PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var. %

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

6,461.5 7,141.0 679.5 9.5%

Programa de Empleo Temporal 3,314.5 3,747.5 433 11.6%

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

167.6 203.9 36.3 17.8%

Programa de Opciones Productivas 429.8 430.0 0.2 0.1%

El Sistema del Formato Único (SFU) es la aplicación informática mediante la

cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal reportan trimestralmente el ejercicio, destino y resultados

obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones,

convenios de descentralización y reasignación y subsidios.

Con ello se da cumplimiento a la obligación que diversos ordenamientos

señalan en relación a reportar información sobre el gasto público (Artículo 134

de la CPEUM; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley

de Coordinación Fiscal, y Lineamientos emitidos por la SHCP).

Informes sobre el ejercicio, destino y subejercicios que, en su caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía: Aportaciones Federales (Ramo 33) Subsidios Convenios

En materia de inversión, informes sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos.

Municipio Gobierno del

estado SHCP/ Coordinadores

de Fondos

INICIO

Registro o actualización de

información

Validación de información

¿OK?

Análisis y emisión de recomendaciones

¿OK?

Cierra flujo FIN

SÍ NO

NO

SÍ

El artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

indica que todos los entes públicos deben contar con un Programa Anual de

Evaluación (debe publicarse en abril de cada año).

El artículo 71 de la LGCG indica que los resultados de las evaluaciones deben

ser reportados en el SFU.

Al tercer trimestre de 2013, no se han capturado evaluaciones de ninguno

de los municipios en términos de lo que hace referencia el artículo 110 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

• Buenas prácticas que deben tomar en cuenta los Municipios para la

realización de evaluaciones:

Las evaluaciones sirven en tanto se adopten las recomendaciones

para mejorar el ejercicio de los recursos.

Es importante identificar áreas prioritarias por mejorar.

Realizar evaluaciones que sirvan al municipio.

Realizar estudios comparativos de evaluadores, con el fin de

seleccionar la mejor opción.

Buscar evaluadores que conozcan sobre el tema a evaluar.

Convenios con universidades estatales.

La información que remitan las

entidades federativas y municipios

mediante el SFU deberá ser la misma

que publiquen a través de los medios

oficiales de difusión y que pongan a

disposición del público mediante sus

portales de Internet.