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Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 1

INDICE

I. INTRODUCCION ......................................................................................................................... 2

II. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 3

III. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO .................................................................................. 6

ORIENTACIONES Y PRIORIDADES .............................................................................................. 6

RETOS Y DESAFIOS ..................................................................................................................... 8

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PEI 2012-2016 (AÑO 2012) ......... 8

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ........................................................................................................ 8

RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS .............................................. 16

LIMITACIONES ......................................................................................................................... 26

V. ANALISIS INTEGRAL ................................................................................................................ 27

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS ....................................................................................... 27

EVALUACION DE METAS FISICAS 2012 .................................................................................... 30

ACTIVIDADES PENDIENTES ...................................................................................................... 55

PERSPECTIVAS DE MEJORA ..................................................................................................... 56

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 57

VII. ANEXOS ................................................................................................................................ 58

ANEXO 1 .................................................................................................................................. 59

ANEXO 2 ................................................................................................................................... 60


INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL 2012-2016 DE LA DIRECCION DE SALUD II

LIMA SUR – AÑO 2012

I. INTRODUCCION

La Dirección de Salud II Lima Sur cuenta con el Plan Estratégico Institucional2012 - 2016,

aprobado mediante la R.D. Nº 258-2012-DISA-II-LS/DG, el cual ha sido construido como

resultado de un proceso participativo que permitió incorporar en la gestión institucional el

uso de enfoques y ejes estratégicos, a la luz de las Políticas de Salud y enmarcado en el

Plan Nacional Concertado en Salud y en los Lineamientos de Política del Sector Salud 2007

-2020.

El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 se formuló en el marco del proceso de

modernización de la gestión del Estado e Inclusión Social, el cual tiene por finalidad

principal, la obtención de mayores niveles de eficiencia en la gestión, de manera que se

logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos

públicos; y que contiene las líneas de acción que direccionan las intervenciones de las

dependencias y entidades que conforman la DISA II Lima Sur.

La Dirección de Salud II Lima Sur al término del ejercicio fiscal debe disponer de los

elementos de juicio necesarios que le permita medir el nivel de gestión alcanzado en el año

2012, a fin de realizar los ajustes y adecuar los instrumentos de gestión a las circunstancias

en las cuales se desenvuelve la institución.

El período evaluado ha estado marcado significativamente por los logros obtenidos en

cuanto a Inclusión Social a través de Módulos Inclusivos MI SALUD. Lo cual ha influenciado

en la mejora del acceso a servicios de salud básicos de la población más excluida de la

jurisdicción Lima Sur, así mismo, ha influenciado en el desempeño institucional, exigiendo a

los equipos de trabajo a que paralelamente, realicen el esfuerzo de ejecutar las actividades

programadas en dicho escenario, coadyuvando al cumplimiento de las metas y logros de los

objetivos planteados para el periodo.

En este escenario, se han obtenido los resultados de los indicadores planteados en el Plan

Estratégico de la DISA II LS, con la participación y el compromiso de cada una de las

dependencias y entidades que conforman el ámbito de intervención, permitiendo avanzar en

el cumplimiento de los resultados del Plan Estratégico Institucional, con los recursos públicos

asignados para tal fin.

El presente informe muestra de manera resumida los resultados alcanzados en el ejercicio

2012, enfatizando los resultados de las acciones sanitarias más importantes para el

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la DISA II Lima Sur, describiendo el panorama

de desempeño de la gestión en salud y la actuación de cada una de las dependencias que

conforman la DISA, seguidamente se describe el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

Institucionales, que contribuyeron a la mejora de la salud de la población de la jurisdicción,

especialmente de aquella considerada pobre y pobre extrema.


II. GENERALIDADES.

2.1 VISIÓN

Visión del Ministerio de Salud:

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como

consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de

universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad,

y de una activa participación ciudadana.

Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno

Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud

fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza

un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y

un sistema de protección social.

Visión del PEI 2012 – 2016 de la DISA II Lima Sur:

Al 2016, la Dirección de Salud II Lima Sur, se ha constituido en órgano descentralizado del

Ministerio de Salud que asume competencias de gobierno regional en salud que

contribuyen a lograr los objetivos de la política sectorial del país; ha fortalecido la

conducción y vigilancia de los procesos y servicios de salud de los diferentes subsistemas

y ha mejorado la entrega de servicios a la población con eficiencia, calidad y enfoque de

equidad y el despliegue de las estrategias sanitarias con el fortalecimiento de la promoción

y prevención en salud.

Se ha mejorado así, las condiciones de salud física, mental y social, se ha reducido la

brecha en el acceso de la población a servicios de salud, se ha organizado y canalizado la

participación y vigilancia ciudadana en salud y se ha ampliado y fortalecido el ejercicio del

derecho a la salud en Lima Metropolitana.

2.2 MISION

Misión del PEI 2012 – 2016 de la DISA II Lima Sur:

La Dirección de Salud II Lima Sur es Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, que

ejerce rectoría sectorial de salud y realiza articulación intersectorial para incidir sobre los

determinantes de la salud en 13 distritos del Sur de Lima Metropolitana, en los que

conduce sistemas técnico-administrativos para la gestión territorial e institucional en salud,

categoriza establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, gestiona la oferta

diferenciada de servicios de salud públicos, garantiza el acceso a los medicamentos y el

desarrollo de estrategias que responden a las prioridades sanitarias enfatizando la

promoción y prevención, armoniza la oferta de servicios, organiza la respuesta sectorial

para prevenir y controlar emergencias y desastres, y realiza vigilancia de procesos que

afectan la salud del medio ambiente.

Asumimos nuestra misión dentro del marco de respeto al derecho de la salud y en

correspondencia con las políticas nacionales de descentralización e inclusión social.


2.3 DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

U.E. 022 – DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR DENOMINACION: La Dirección de Salud II Lima Sur, es un órgano que por delegación de la Alta Dirección del

Ministerio de Salud ejerce la autoridad en salud. Es un órgano desconcentrado del

Ministerio de Salud en el Departamento de Lima.

NATURALEZA: La Dirección de Salud II Lima Sur, es un órgano que por delegación de la Alta Dirección del

Ministerio de Salud, que ejerce la autoridad de salud. Es un órgano desconcentrado del

Ministerio de Salud en el departamento de Lima.

FUNCIONES DE LA DISA II LIMA SUR

La DISA II Lima Sur para cumplir la visión, misión y objetivos estratégicos, en el ámbito de

su gestión institucional y jurisdiccional, diseña y norma los procesos organizacionales

correspondientes, con los que debe lograr:

1. Lograr que se cumpla la política, visión, misión, objetivos y normas nacionales de salud.

2. Regular complementariamente, en materia de salud y evaluar el cumplimiento de las

normas de salud por las entidades públicas y privadas en el ámbito de la jurisdicción.

3. Proponer las políticas, objetivos, metas y estrategias nacionales y regionales de salud a la

Alta Dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional.

4. Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la gestión

de las Direcciones de Red de Salud y de los Hospitales que conforman la jurisdicción de la

Dirección de Salud II Lima Sur.

5. Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las entidades públicas

y privadas del sector salud, que debe supervisar, evaluar y controlar en el ámbito de la

jurisdicción.

6. Lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento de las

normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la

salud, la prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las personas, la salud

ambiental, el control sanitario de la producción, comercialización, dispensación y expendio

de medicinas insumos y drogas y la participación en la prevención y control de emergencias

y desastres.

7. Dirigir y ejecutar los procesos de protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la

población, a través de los hospitales y entidades públicas y privadas del sector salud en su

jurisdicción.

8. Proteger la vida y salud de todos los niños por nacer desde su concepción y registrarlos

oficialmente como concebidos y sujetos de los derechos constitucionales.

9. Promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud de la población en el marco de

los objetivos a largo plazo de Perú Vida 2012 y de los Lineamientos de Política Sectorial

para el período 2002-2012.

10. Lograr que se capacite a las madres y familias en la estimulación prenatal, la adecuada

nutrición materna y la preparación para el parto con participación paterna.

11. Establecer el control prenatal y el acceso al parto institucional de todas las mujeres

gestantes por las entidades competentes.

12. Lograr que las personas, familias y comunidades adopten hábitos saludables y desarrollen

entornos saludables.

13. Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promoción de la Salud y contribuir a

la construcción de una cultura de salud basada en la familia como unida básica de salud.


14. Lograr que se capaciten a las familias para que ejerciten los hábitos de higiene, la

estimulación temprana de los niños, la maternidad y paternidad responsable y el desarrollo

en los jóvenes de las habilidades psicosociales para una vida digna y sana, en el marco de

una cultura de vida y paz.

15. Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de

erradicar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, que afecta la salud física y mental de la

persona, familia y comunidad, así como sobre los medicamentos, sus riesgos y su uso

apropiado.

16. Lograr que se incremente la actividad física, la práctica del deporte, las prácticas adecuadas

de alimentación y la detección precoz, para la prevención de las enfermedades no

transmisibles.

17. Lograr que las familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la prevención

de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situación geográfica y riesgos

climatológicos.

18. Lograr la inmunización de todas las personas contra las enfermedades transmisibles.

19. Reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el

ambiente y los servicios de salud y proteger, recuperar y mantener oportunamente la salud

de las personas y poblaciones afectadas.

20. Lograr el apoyo y coordinación intersectorial a nivel regional para la salud de la población

asignada.

21. Supervisar la disponibilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia, productividad, economía y

otros indicadores requeridos en las prestaciones de salud de todas las entidades públicas y

privadas en su jurisdicción.

22. Ejecutar la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y servicios públicos y

privados de salud, en coordinación con la Dirección General de Salud de Personas y en

cumplimiento a las normas pertinentes

23. Lograr que las entidades y organizaciones públicas y privadas y las personas naturales, que

desarrollen actividades afines para el Sector Salud, se mantengan informadas y den

cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud.

24. Lograr que toda la población cuente con información confiable, auténtica, veraz y oportuna

sobre las enfermedades en la región, así como de las medidas preventivas o de detección

precoz.

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA Para el desarrollo de sus funciones, la Sede Administrativa DISA II Lima Sur, está

organizada de la siguiente manera:


ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

1 Hospital María Auxiliadora

2 Dirección de Red de Salud de Barranco-Chorrillos-Surco

3 Dirección de Red de Salud de San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo

4 Dirección de Red de Salud de Villa El Salvador-Lurín Pachacamac Pucusana

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2012 – 2016 DE LA DISA II LIMA SUR

El proceso de programación Estratégica de la DISA II Lima Sur, priorizó los siguientes

Objetivos Estratégicos Institucionales 2008 -2012, que se detallan a continuación:

1. Reducir la morbimortalidad materna y neonatal, en la población más vulnerable y

principalmente excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

2. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años principalmente en la población

excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

3. Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades transmisibles en las distintas

etapas de vida, brindando prestación integral de salud, principalmente en la población

excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

4. Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades NO transmisibles, en las

distintas etapas de vida, promoviendo estilos de vida saludable, principalmente en la

población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

5. Reducir los riesgos y daños a la salud, producidos por factores externos y de origen

antrópico en el ámbito de la DISA II Lima Sur.

6. Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur

7. Mejorar el acceso a los medicamentos y dispositivos médicos, fomentando su uso racional;

así como mayor control y vigilancia a los establecimientos farmacéuticos públicos y

privados.

8. Fortalecer la gestión y desarrollo de recursos humanos, mejorando las condiciones de

trabajo y el desempeño en la DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados.

9. Fortalecer la rectoría, orientada a los objetivos y metas institucionales, en el ámbito de la

DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados.

III. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PERIODO

3.1 ORIENTACIONES Y PRIORIDADES

Contribuir en la disminución de la morbimortalidad materno y neonatal, mediante a

aplicación de estrategias e intervención preventivo-promocional y especializada con

enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad a la población de pobreza y

pobreza extrema.

Mejorar el estado nutricional y la salud del lactante y del niño menor de 5 años, con

énfasis en la población más vulnerable de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Contribuir a reducir y controlar la morbilidad, mortalidad y la discapacidad relacionada

con las enfermedades no transmisibles, mediante intervención preventiva promocional y

especializada de atención oportuna.

Contribuir a reducir la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad de las enfermedades

transmisibles, mediante intervenciones preventivas promocionales y atención

especializada oportuna.


Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promover estilos de vida y entornos

saludables, tomando en consideración los factores básicos determinantes de la salud de

acuerdo a los escenarios de riesgo.

Contribuir al Fortalecimiento del rol de rector y conductor del MINSA a través de la DISA

II Lima Sur, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados.

Implementar políticas para la promoción y ejercicio de derechos y deberes en salud, en

la persona, la familia y la comunidad.

Desarrollar alianzas estratégicas intra e intersectoriales, con instituciones y

organizaciones sociales para la participación ciudadana.

Implementar y evaluar estrategias dirigidas a fortalecer el proceso de descentralización y

democratización de la salud

Promover comportamientos saludables, contribuyendo a mantener y mejorar la salud

física mental y social de las familias, así como para la construcción de entornos

saludables.

Implementar y/o adecuar las normas técnicas de promoción y vigilancia de una vida

sana en la persona, por etapas de vida.

Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas del sector en materia de

protección de la salud ambiental y ocupacional.

Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de

salud en la Jurisdicción de la DISA II Lima Sur

Mejorar la difusión del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.

Difundir los lineamientos de Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia, a

través de las visitas de supervisión y monitoreo a los establecimientos de salud.

Mejorar las competencias de epidemiología en los recursos humanos de la Red de

Epidemiología en la Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

Elaboración de mapas de vulnerabilidad y de peligros en la jurisdicción de la Dirección

de Salud II Lima Sur.

Coordinación constante con las redes de salud, para monitorear el trabajo de laboratorio

y el cumplimiento de las normas y procedimientos.

Supervisión a los laboratorios para garantizar el cumplimiento de las medidas de

Bioseguridad y atender las consultas respectivas.

Fortalecimiento constante del sistema de referencia y contra referencia de muestras y

resultados de laboratorio en los diferentes niveles de atención.

Garantizar la calidad de atención a los beneficiarios del SIS de acuerdo a la normatividad

vigente.

Fortalecer las actividades de afiliación al 100% de la población pobre y de extrema

pobreza de la jurisdicción de la DISA II LS.

Establecer una red de comunicación estable con el nivel central del MINSA, DISA, Redes

y Microrredes de salud de su jurisdicción.

Mejorar las capacidades del personal institucional, desarrollando y manteniendo su

competitividad.

Dotar a las Unidades orgánicas de recurso humano idóneo y con experiencia orientados

al cumplimiento de la normatividad vigente y objetivos funcionales.

Optimización de la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes

Unidades Ejecutoras de la Jurisdicción.

Recolección de información Estadística de calidad y en forma oportuna.

Administración y planificación eficiente de los recursos Informáticos en la jurisdicción de

la DISA II Lima Sur.

Conducir y supervisar los sistemas y procesos de planeamiento en la jurisdicción de la

DISA II LS.


Brindar asistencia técnica a los Órganos Desconcentrados de la DISA II Lima Sur para la

formulación de los documentos de Gestión.

Formular Proyectos de Inversión Publica en base a la metodología del Sistema Nacional

de Inversión Publica (SNIP).

Fortalecer la capacidad resolutiva de los Centros de salud y Hospital referencial de la

Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

3.2 RETOS Y DESAFÍOS

Posicionar a la DISA II Lima Sur, en su rol de Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.

Mejorar los procesos y procedimientos administrativos, a fin de dinamizar y atender

oportunamente la necesidad de los distritos usuarios de las Unidades Ejecutoras de

nuestra Jurisdicción.

Fortalecer los Servicios de Salud Materna Perinatal con atención integral y de calidad,

analizando y desarrollando los anillos de contención.

Orientación de las actividades y del presupuesto, dentro del modelo de Presupuesto por

Resultados.

Elaborar el Diagnostico Situacional de la Capacidad Resolutiva de los EESS FONB y

FONP de la jurisdicción.

Disminuir la mortalidad materna neonatal

Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años.

Impulsar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles,

promoviendo estilos de vida y entornos saludables.

Fortalecer la atención integral de salud en las diferentes etapas de vida.

Fortalecer la atención especializada de nuestro Hospital de referencia de la Jurisdicción.

Promover la mejora de las capacidades y competencias de los recursos humanos de la

Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

El adecuado monitoreo y supervisión de los proyectos de inversión de la Jurisdicción de

la DISA II Lima Sur, así como la eficiencia del presupuesto asignado.

Ejecutar al 100% el presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras de la Jurisdicción.

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 (AÑO 2012)

4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Reducir la morbimortalidad materna y neonatal,

en la población más vulnerable y principalmente excluida del ámbito de la DISA II Lima

Sur.

Ligado al Programa Salud Materno Neonatal, donde la prioridad es la madre y el niño, como

DISA se ha programado actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación, donde se busca

mejorar las condiciones de atención de la salud materna neonatal dentro de la jurisdicción

sanitaria, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance del 100.00% y una ejecución

presupuestal del 67.05%, así mismo, en Implementación de Normas se tuvo un grado de

avance del 100%, con una ejecución presupuestal del 99.03%.


Por la Semana de la Lactancia Materna, se desarrolló la Campaña “Somos Lecheros”, con la finalidad de impulsar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años, donde se premió a 400 niños que participaron del Concurso del “Bebé Mamoncito”. (23 de Agosto 2012)

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, alcanzó el valor de 44.7 x

100,000 habitantes, debido a los 16 casos de muerte materna en el periodo 2012.

Tasa de mortalidad perinatal por mil nacidos vivos, alcanzado 5.1 x 1000 nacidos vivos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Reducir la desnutrición crónica en niños

menores de 5 años principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima

Sur.

Ligado al Programa Articulado Nutricional, donde la prioridad es el niño menor de 5 años, como

DISA se ha programado actividades administrativas de monitoreo, seguimiento y evaluación,

control, implementación de normas, calificación de Municipios saludables, vigilancia y

desinfección; que buscan disminuir la desnutrición crónica y la anemia en los menores de 5

años, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance promedio del 97.32% y su avance

presupuestario es del 91.54%.

La DISA II Lima Sur realizó espacios de diálogo de Alimentación saludable, con la finalidad de impulsar la Campaña de salud “come rico, come sano…come peruano”. (24 de Enero 2012)

Decenas de Niños de 3 Centros Educativos de Educación Básica Especial (CEBE), de los distritos de Barranco y Chorrillos, se sumaron a la práctica de lavados de mano por el Dia Mundial del Lavado de Manos. (15 de Octubre 2012)


Manchay fue el escenario del lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas 2012, el cual contó con una serie de servicios de salud gratuito. (21 de Abril 2012)

Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica, alcanzando el valor de

5.2%, sobrepasando el valor esperado.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Reducir y controlar los riesgos y daños de las

enfermedades transmisibles en las distintas etapas de vida, brindando prestación

integral de salud, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima

Sur.

Ligado al Programa de Enfermedades Transmisibles, donde la prioridad es la madre y el niño,

que adolecen enfermedades de transmisión sexual, así mismo, la lucha contra la Tuberculosis

en todas sus formas; como DISA se han programado actividades de monitoreo, seguimiento y

evaluación, implementación de documentos técnicos, donde en las que se busca Fortalecer la

capacidad nacional y local para detectar y analizar los cambios en la frecuencia y distribución

de

Las enfermedades infecciosas emergentes y comunes y ejecutar las actividades adecuadas de

prevención y control, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance del 100.00% y su

avance presupuestario fue del 85.85%.

También se programaron actividades operativas de mejorar la bioseguridad en los servicios de

atención de TBC, Consejería y tamizaje para ITS y VIH en adultos y jóvenes, población

adolescente informada en ITS y VIH, así mismo, brindar información y atención preventiva a

población de alto riesgo, de las cuales tuvieron un promedio de ejecución de las metas físicas

programadas del 100.00% y un grado de cumplimiento presupuestal del 99.26%.

Por otro lado, también se realizan acciones preventivas promocionales para la lucha y

erradicación de las enfermedades transmisibles como las enfermedades Metaxénicas y

Zoonóticas, aún prevalente en nuestra jurisdicción en varias épocas del año. A nivel de DISA

se han realizado acciones de monitoreo, supervisión y evaluación de la estrategia e

implementación de normas y guías técnicas, teniendo en promedio un grado de cumplimiento

de las metas físicas programadas del 100.00% y un avance presupuestal del 71.28%.

Como acciones operativas se tuvo la programación de vacunación canina, el cual tuvo un

grado de cumplimiento de las metas físicas del 99.26% y una ejecución presupuestal del

99.96%.


Estudiantes de diversas Instituciones Educativas de Lima Sur participaron del Concurso de Grafitis, organizada por la Dirección de Salud II Lima Sur, como parte e las Actividades organizadas por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. (24 de Marzo 2012)

Cientos de personas participaron en el Pasacalle por la Lucha contra la Tuberculosis, en el Distrito de San Juan de Miraflores, quienes exhibieron mensajes de prevención para la TBC. (22 de Marzo 2012)

En el marco de las celebraciones por el Dia Mundial de Lucha contra el VIH, la DISA II Lima Sur en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, organizó la Feria Informativa, Preventivo Promocional, con el objetivo de incentivar a la población a la realizarse el Test de VIH. (29 de Noviembre 2012)

Tasa de morbilidad por tuberculosis, alcanzando el valor de 112x 100,000 hab, datos

menores al año 2011, debido que se ha disminuido la captación de sintomáticos

respiratorios.

Incidencia de VIH en población general, alcanzó el valor de 0.9 x 100,000 hab.,

manteniéndose relativamente respecto al año 2011, no obstante, el Distrito de Villa

María del Triunfo es quien presenta el mayor número de casos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: Reducir y controlar los riesgos y daños de las

enfermedades NO transmisibles, en las distintas etapas de vida, promoviendo estilos de

vida saludable, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima

Sur.

Ligado al Programa de Enfermedades No Transmisibles, estas constituyen las primeras causas

de muerte en nuestro país, más de las 3/4 partes de los fallecidos corresponden a las llamadas

"enfermedades crónicas no transmisibles"; este objetivo busca contribuir a reducir el grado de

exposición de las personas y las poblaciones a los factores de riesgo modificables comunes de

las enfermedades no transmisibles, a saber, consumo de tabaco, salud mental, ocular,


diabetes, obesidad, intoxicación por metales pesados, inactividad física y uso nocivo del

alcohol, así como sus determinantes y al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de las

personas y las poblaciones para optar por alternativas más sanas y adoptar modos de vida que

propicien la buena salud; como DISA se ha programado actividades de monitoreo, seguimiento

y evaluación, así como implementación de normas técnicas, que buscan reducir, controlar y

prevenir las enfermedades no transmisibles, a nivel de actividades operativas se obtuvo un

avance del 100.00% y un avance presupuestario del 94.37%.

Por otro lado, este año se incrementó un nuevo programa presupuestal, enfocado en la

Prevención y control del Cáncer, para ello, como DISA nos programamos acciones de

Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la Estrategia, así como, Implementación de

documentos técnicos a favor de erradicar éstas enfermedades emergentes y de prioridad

publica, el cual tuvo un promedio de cumplimiento de sus metas físicas del 100% y un avance

presupuestario del 89.36%.

Pobladores, Adultos mayores, que viven en Nueva Rinconada – Distrito de San Juan de Miraflores, recibieron atención oftalmológica especializada por el Instituto Nacional de Oftalmología. (13 de Enero 2012) El dia de acción por la salud de la Mujer, se realizo del 28 al 31 de Mayo una Campaña de despistaje de Cáncer de Mama y Cuello Uterino, en el Establecimiento de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. (Mayo 2012)

Pobladores de Villa El Salvador fueron operados de forma gratuitita de Cataratas, en el marco de la Campaña “Te veo Bien”, promovido desde el nivel central. (30 Octubre 2012)

Porcentaje de población programada mayor de 18 años con Hipertensión Arterial

controlada, no se puedo medir el Indicador porque no se registra en el HIS, no obstante se tiene 13,756 casos de personas de 18 años con Hipertensión Arterial, poder saber los casos controlados no se puede obtener debido a que no se registra como tal “casos controlados de Hipertensión Arterial”, lo que genera un sesgo al momento de medir el Indicador.


Porcentaje de población programada mayor de 18 años con Diabetes Mellitus II y Hemoglobina Glicosilada menor de 6,5%, no se puedo medir el Indicador porque no se registra en el HIS. Sin embargo, algunos insumos se infieren ya que el medico prescribe el examen de Hb Glicosilada la tercera consulta de control de Diabetes Mellitus, así como otros exámenes auxiliares, no pudiendo conocer el resultado de estos exámenes, como es el caso del Indicador: que la Hb Glicosilada sea <6.5%; se tiene 2,574 casos de personas de 18 años con Diabetes Mellitus. No pudiendo definir el valor certero del Indicador.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5: Reducir los riesgos y daños a la salud,

producidos por factores externos y de origen antrópico en el ámbito de la DISA II Lima

Sur.

Este objetivo busca reducir los riesgos y daños, tomando en consideración factores básicos de

determinantes de la salud, como DISA se ha programado actividades de preventivo

promocionales a favor de la erradicación de factores de riesgo.

En este objetivo se han programado actividades APNOP, como: acciones para disminuir los

riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico, así como la

Vulnerabilidad de la población, el cual tuvo un promedio en el cumplimiento de las metas físicas

programadas del 108.12% y una ejecución presupuestal del 97.11%.

Para las acciones de promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños

originados por factores externos y de origen antrópico, tuvo un promedio del cumplimiento de

las metas físicas programadas del 85.71% y una ejecución presupuestal del 93.22%.

Para las acciones de vigilancia de riesgos que repercuten en el estado de la salud, en

establecimientos y entornos ambientales tuvo un promedio del grado de cumplimiento de las

metas físicas programadas del 90.32% y una ejecución presupuestal del 94.72%.

Pobladores del Asentamiento Humano Ciudad de Gozen “TICLIO CHICO” recibieron atención integral a fin de prevenir casos de enfermedades respiratorias, debido a las continuas lluvias que venían presentando. (08 de Febrero 2012) La Dirección de Salud II Lima Sur, llevó atención médica gratuita a Ayacucho, durante el primer “Chaccu Internacional”, organizada por la Dirección Regional de Ayacucho. (03 de Setiembre 2012)

Porcentaje de riesgo y evento informado con intervención, alcanzó el valor de 100%,

debido que se tuvo el apoyo logístico de las Direcciones de Red de Salud de la

Jurisdicción.


OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6: Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad

en el ámbito de la DISA II Lima Sur

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7: Mejorar el acceso a los medicamentos y

dispositivos médicos, fomentando su uso racional; así como mayor control y vigilancia a

los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.

Para el año 2012 se programaron acciones de calidad, servicios de salud y DEMID, las mismas

que se operativizaron ene el Objetivo General 07 del Plan Operativo anual 2012; con la

finalidad de buscar mejorar la equidad y acceso a los medicamentos a la población menos

favorecida, así como, el acceso a la prestación de los servicios de salud con calidad en la

Jurisdicción, para lo cual, se han programado actividades para mejorar la oferta de los servicios

de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención, cuyo avance en las metas

físicas de lo programado fue del 87.08% y una ejecución presupuestal del 91.02%.

Para las acciones de mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso

racional, se tuvo un promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del

92.86% y una ejecución presupuestal del 91.02%.

Para las acciones de promoción y apoyo a la extensión del proceso de Aseguramiento

Universal en salud, se tuvo un grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del

72.92% y una ejecución presupuestal del 79.89%.

Para las acciones de promoción de la atención integral de salud por cada etapa de vida, con

enfoque en salud familiar y comunitaria, se obtuvo una promedio del grado de cumplimiento de


Decenas de personas de Nueva Rinconada accedieron de forma gratuita a los Servicios de Salud, gracias a la campaña de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS). (15 de Febrero 2012)

Porcentaje de población atendida de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 35.3%, no

alcanzando el valor esperado, respecto al año anterior. Se tiene que el número total de

atendidos, considerando nuevos y reingresos, para el año 2012 fue un total de 758,251

personas, que versus la población estimada 2012 por INE fue de 2,145,975 habitantes.

Así mismo, haciendo comparación del año 2011 se tiene un total de 797,001

atenciones, teniendo una disminución de 39,750 atenciones en el año 2012; esto a

consecuencia de la Huelga Médica que se suscitó ese año.

Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad óptima de medicamentos,

alcanzó el valor de 9.56%, debido que los requerimientos de Medicamentos no fueron

atendidos y/o fueron atendidos tardíamente por Logistica.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8: Fortalecer la gestión y desarrollo de recursos

humanos, mejorando las condiciones de trabajo y el desempeño en la DISA II Lima Sur y

sus órganos desconcentrados.


OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9: Fortalecer la rectoría, orientada a los objetivos y

metas institucionales, en el ámbito de la DISA II Lima Sur y sus órganos

desconcentrados.

Para el año 2012, se programaron acciones para fortalecer la Gestión Administrativa y de

recursos Humanos en la DISA II Lima Sur, las mismas, que fueron operativizadas en el

Objetivo General 06 del Plan Operativo Anual, con la finalidad de buscar fortalecer el Rol

rector de DISA ante sus Órganos Desconcentrados dentro de su jurisdicción sanitaria; para

lo cual, se desarrollan actividades de acción central y las que no resultan en producto

(APNOP), en base a esta premisa, se han programado en este objetivo acciones para

mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la DISA II Lima Sur ,

para lo cual presentó un promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas

programadas del 90.68% y un avance presupuestal del 99.74%.

Para las actividades de fortalecimiento de las acciones de Dirección y conducción institucional

tuvo una promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del 63.44% y

una ejecución presupuestal del 101.98%.

Para las acciones de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el conocimiento de la

situación sanitaria de la DISA II Lima Sur, tuvo un promedio en la ejecución de sus metas

físicas programadas del 100.00% y una ejecución presupuestal del 100.99%.

Para las acciones de Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la

gestión presupuestal de la DISA II Lima Sur, se tuvo un promedio en el grado de cumplimiento

del 91.48% y una ejecución presupuestal del 96.08%.

Para las acciones de conducción y regularización de los Sistemas de Información,

Telecomunicaciones y Estadística, se tuvo un promedio de la ejecución de las metas físicas

programadas del 84.17% y una ejecución presupuestal del 87.65%.

Para las acciones de asesoría jurídica, tuvo un grado de las metas físicas programadas del

101.25% y un grado de ejecución presupuestal del 99.98%.

Para las acciones de fiscalización de los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en

establecimientos que comercializan, expenden medicamentos, alimentos y brindan atención de

salud, tuvo un grado de cumplimiento del 90.18% y una ejecución presupuestal del 97.28%.

Para las acciones de mejorar el conocimiento de los usuarios en temas de prevención de la

salud a través del Programa de Comunicación Educativa, tuvo un promedio en el grado de

cumplimiento de las metas físicas programadas del 100.00% y una ejecución presupuestal del

99.98%.

Para las acciones de optimización de la Gestión Administrativa, tuvo un promedio del grado de


El Proyecto denominado Módulos Inclusivos en Salud “MI Salud" puesto en marcha por la Dirección de Salud II Lima Sur, recibió especial reconocimiento y fue distinguido como “Buena Práctica en la Gestión Pública”, por la Institución privada “Ciudadanos al Día”. (10 de Julio 2012)


Porcentaje de trabajadores aprobados por perfil de competencias, alcanzó el valor de 100%, debido que se realizaron evaluaciones periódicas a todo el personal de la DISA II Lima Sur.

Cobertura de fiscalización a EESS no públicos, alcanzo el valor de 56%.

4.2 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

4.2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2012

Con Resolución Ministerial Nº 946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011, se

aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2012

para el Pliego 011 Ministerio de Salud y de sus Unidades Ejecutoras, por la Fuente de

Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados;

correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur S/. 42, 691,203 Nuevo Soles

(Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Tres y 00/100

Nuevos Soles).

a) Según Fuente de Financiamiento.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2012 correspondiente a la Dirección de

Salud II Lima sur, según Fuente de Financiamiento fue otorgado de la siguiente

manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %

00 Recursos Ordinarios 38 431,162.00 90

09 Recursos Directamente Recaudados 4 260,041.00 10

13 Donaciones y Transferencias 0.00 00

TOTAL 42 691,203.00 100

Mediante este cuadro se observa que la Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios aporta el mayor porcentaje del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA,

con un 90 % del total, y un 10% en la Fuente de Financiamiento: Recursos

Directamente Recaudados.

b) Según Categoría de Gasto y Genérica de Gasto

Con respecto al PIA – 2012 de la DISA II Lima Sur, a nivel de Categoría de Gasto y

Genérica de Gasto, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos

Directamente Recaudados, observamos que el presupuesto fue aprobado para la

atención de Gastos Corrientes y Gastos de Capital en ambas fuentes de

financiamiento, siendo su distribuido en la FF: R.O. con 90% y en RDR con 10%.

Dentro de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios su distribución a nivel de

Genérica de Gasto – GG fue: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24%; en G.G. 2.2

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con 44%; en 2.3 Bienes y Servicios con 31%

y en G.G. 2.5 Otros Gastos con 1%. Siendo el mayor porcentaje en esta fuente de

financiamiento 44% para el pago mensual de los Pensionistas durante el presente año

fiscal.


(En Nuevos Soles)

CATEGORIA - GENERICA DE GASTO PIA %

FF: RECURSOS ORDINARIOS 38,431,162.00 90

Gastos Corrientes 19,772,169.00 51

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,825,620.00 24

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8,733,739.00 44

2.3 Bienes y Servicios 6,037,568.00 31

2.5 Otros Gastos 175,242.00 1

Gastos de Capital 18,658,993.00 49

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18,658,993.00 100

FF: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 4,260,041.00 10

Gastos Corrientes 4,260,041.00 100

2.3 Bienes y Servicios 4,260,041.00 100

TOTAL 42,691,203.00 100

c) Según Jurisdicción Lima Sur:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2012 correspondiente a la Jurisdicción

de la Dirección de Salud II Lima sur, por Unidad Ejecutora fue otorgado de la siguiente

manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 %

UNIDADES EJECUTORAS PIA

DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR 42,691,203 19

RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" 28,020,125 12

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO" 41,927,536 18

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA" 37,471,651 16

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 80,192,404 35

DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 100

Mediante este cuadro se observa el PIA asignado por Unidad Ejecutora. El monto del

PIA Jurisdiccional 2012 asciende a S/.230,302,919.00 Nuevos Soles. Siendo el

Hospital María Auxiliadora quien tuvo una mayor asignación presupuestal,

representado el 35% del PIA Jurisdiccional.

4.2.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

En el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue modificado con un

adicional de S/. 738,069.00, quedando su Presupuesto Institucional Modificado (PIM),

por toda Fuente de Financiamiento, en S/. 43,429,272.00 Nuevos Soles; incremento que

representa un 1.73 % del PIA.

a) Según Fuentes de Financiamiento


El Presupuesto Institucional Modificado – PIM, por toda Fuentes de Financiamiento

alcanzó a S/. 43,429,272.00 Nuevos Soles, el cual se detalla en el cuadro siguiente:

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA Modificación PIM

00 Recursos Ordinarios 38,431,162.00 -4,672,285.00 33,758,877.00

09 Recursos Directamente

Recaudados 4,260,041.00 2,860,571.00 7,120,612.00

13 Donaciones y Transferencias 0 2,549,783.00 2,549,783.00

TOTAL 42,691,203.00 738,069.00 43,429,272.00

FF: Recursos Ordinarios

El Presupuesto Institucional de Apertura en la Fuente de Financiamiento: Recursos

Ordinarios ascendió a S/. 38,431,162.00 Nuevos Soles, mostrando una variación de S/.

738,069.00 Nuevos Soles, debido a:

Resolución Ministerial Nº 093-2012/MINSA de fecha 03.02.2012 con Decreto Supremo

Nº 024-2012-EF, mediante el cual se disponen reajuste de pensiones percibidas por

pensionistas del Régimen del Decreto Ley Nº 20530, aprueba la desagregación de

199,500.00 Nuevos Soles a la Genérica de Gasto Pensiones y Otras Prestaciones

Sociales.

Resolución Ministerial Nº 064-2012/MINSA de fecha 24.01.2012 con Decreto Supremo

Nº 008-2012-EF, mediante el cual se autoriza un Crédito Suplementario en el

Presupuesto del Sector Público para la continuidad de Proyectos de Inversión Pública

por el monto de 11,298.619.00 Nuevos Soles.

Resolución Secretarial Nº 076-2012/MINSA de fecha 27.01.2012, con Decreto

Supremo Nº019-2012-EF, mediante el cual se autoriza la transferencia de partidas en el

Presupuesto del Sector Público para el pago continuo de Bonificación a que se hace

referencia en la Ley Nº29702 por un monto de 915,222.00 Nuevos Soles.

Resolución Secretarial Nº 094-2012/MINSA de fecha 03.02.2012, con Decreto

Supremo Nº025-2012-EF que autoriza Crédito Suplementario para la continuidad de

acciones de mantenimiento y proyectos de Inversión Pública por el monto de 747,263.00

Nuevos Soles.

Resolución Secretarial Nº 007-2012/MINSA de fecha 02.05.2012, visto el informe Nº

128-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento

y Presupuesto se autoriza una modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras

Costo Diferencial Nombramiento 15% Leyes Nº28498 y Nº 28560 por el monto de

86,504.00 Nuevos Soles.




para la ejecución de los Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno

Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades

Metaxénicas y Zoonosis y Enfermedades No Transmisibles por el monto de 2,077,467.00

Nuevos Soles.





para el pago de sentencias judiciales del Decreto de Urgencia 037-94 por el monto de


Resolución Ministerial Nº561-2012/MINSA de fecha 04.07.2012, visto el Decreto

Supremo Nº106-2012-EF, mediante el cual se dictan Disposiciones Reglamentarias para

el Otorgamiento de Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, autorizan una Transferencia

de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 a favor de

Pliegos del Gobierno Nacional y así mismo la transferencia a las Unidades Ejecutoras,

correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur el monto de 22,200.00 Nuevos

Soles.

Resolución Secretarial Nº018-2012/MINSA de fecha 16.07.2012, Visto el Informe

Nº234-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir Recursos Presupuestarios,

mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011

Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin

de contribuir a la Implementación del Programa Kioscos y Loncheras Saludables,

promover la Convivencia Democrática y Prevención del Acoso Escolar (Bulling), así

como la Promoción de la Actividad Física y Vigilancia Ciudadana dentro de las

Actividades de Promoción de la Salud, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima

Sur el monto de 300,000.00 Nuevos Soles.


Nº258-2012/OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios, mediante

modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio

de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras a fin de

optimizar la ejecución presupuestal, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur

el monto de 1,487,079.00 Nuevos Soles.





de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin de

contribuir a la implementación de los Centros de Operaciones de Emergencias,


Soles.



Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios a las

Unidades Ejecutoras del Pliego 011, Ministerio de Salud, que requieren apoyo

presupuestario en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios en las Genéricas

de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones,


Soles.



Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario transferir recursos presupuestarios,

mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011

Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin

de optimizar la Ejecución Presupuestal, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima

Sur la anulación de 10,845,106.00 Nuevos Soles.





modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático entre Unidades

Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud, para el pago por Sentencias Judiciales del

Decreto de Urgencia 037-94, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur

habilitar 273,058.00 Nuevos Soles.

Resolución Ministerial Nº787-2012/MINSA de fecha 04.10.2012, Visto el Decreto

Supremo Nº194-2012-EF, mediante el cual se autoriza al Pliego 011 Ministerio de Salud

a realizar una transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el

año 2012, destinados al financiamiento de la provisión de servicios en los

establecimientos de Salud para intervenciones sanitarias nacionales en el marco

de los programas presupuestales, Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,

Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y

Zoonosis y Enfermedades No Transmisibles, correspondiendo a la Dirección de Salud II

Lima Sur habilitar 27,248.00 Nuevos Soles.


Supremo Nº212-2012-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto

del Sector Público para el año Fiscal 2012, destinados al financiamiento de los Proyectos

de Inversión Pública denominados “Implementación del Instituto Regional de

Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, Mejoramiento de la

Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María, Construcción de Implementación del

Hospital II-1 de Cajabamba, Construcción e Implementación del Centro de Prevención y

Diagnóstico del Cáncer en el distrito de Wanchaq-Cusco, correspondiendo a la Dirección

de Salud II Lima Sur la anulación de 5,797,759.00 Nuevos Soles.



Planeamiento y Presupuesto, se sustenta la necesidad de transferir recursos

presupuestarios, mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto

Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre

Unidades Ejecutoras, a fin de financiar el Plan Nacional para la Atención Integral del

Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú así como

para financiar los estudios de Pre Inversión de las Redes Funcionales Estratégicas,

correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur la anulación de 8,152,866.00

Nuevos Soles.



Planeamiento y Presupuesto, se autoriza una modificación presupuestaria en el Nivel

Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 011, Ministerio de

Salud para el Año Fiscal 2012, entre Unidades Ejecutoras, de acuerdo al Anexo

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático entre Unidades

Ejecutoras para el financiamiento del Bono Extraordinario por trabajo médico y asistencia

nutricional para médicos cirujanos y Bono Extraordinario para los Profesionales de la

Salud No Médicos, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar



Supremo Nº243-2012-EF, que dicta disposiciones Reglamentarias para el otorgamiento

del Aguinaldo por Navidad, se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2012, a favor de los Pliegos del Gobierno Nacional

y Gobierno Regionales, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar







de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin de cumplir

con lo establecido en la Ley Nº 29702, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima

Sur habilitar 869,867.00 Nuevos Soles.


Supremo Nº282-2012-EF, mediante el cual se autorizan transferencias de partidas en el

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 a favor de diversas entidades

públicas, en el Marco de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de

la Ley Nº29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,

correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar 2,264,145.00 Nuevos

Soles.

FF: Recursos Directamente Recaudados

En la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, su variación fue

de S/.2, 860,571.00 Nuevos Soles, ascendiendo su presupuesto institucional modificado

– PIM en S/ 7, 120,612.00 Nuevos Soles, debido a la Resolución Ministerial Nº 128-

2012/MINSA de fecha 17 de Febrero del 2012.

FF: Donaciones y Transferencias

En la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, incremento durante este

periodo mediante Resolución Ministerial Nº 128-2012/MINSA de fecha 17 de Febrero del

2012 por el importe de 2, 549,783.00 Nuevos Soles

b) Según Grupo Genérico de Gasto

A nivel del Grupo Genérico de Gasto, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al

del año 2012, la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios alcanzó a S/. 16,

465,329.00 por toda fuente de financiamiento, correspondiendo el 37.9% del total del

presupuesto – PIM, y la Genérica de Gasto: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

por el importe de S/. 6, 742,848.00 Nuevos Soles.

(En Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO DE

GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Donaciones y

Transferencias

GASTOS CORRIENTES 27,626,653.00 6,509,988.00 2,549,783.00 36,686,424.00

1 Personal y Obligaciones 5,739,274.00 0.00 0.00 5,739,274.00

Sociales

2 Pensiones y Otras 11,399,617.00 0.00 0.00 11,399,617.00

Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios 7,420,166.00 6,495,380.00 2,549,783.00 16,465,329.00

5 Otros Gastos 3,067,596.00 14,608.00 0.00 3,082,204.00

GASTOS DE CAPITAL 6,132,224.00 610,624.00 0.00 6,742,848.00

6 Adquisición de Activos No 6,132,224.00 610,624.00 0.00 6,742,848.00

Financieros

TOTAL 33,758,877.00 7,120,612.00 2,549,783.00 43,429,272.00


c) Según Jurisdicción Lima Sur:

Durante el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Jurisdiccional fue

modificado con un adicional de S/.108,148,478.00 Nuevos Soles, quedando el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Jurisdiccional, por toda Fuente de

Financiamiento, en S/.338,451,397.00 Nuevos Soles; incremento que representa un

46.95 % del PIA.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM RO RDR DYT

DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

42,691,203 43,429,272 33,758,877 7,120,612 2,549,783

RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"

28,020,125 41,976,250 37,463,699 2,830,875 1,681,676

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"

41,927,536 62,164,080 53,239,958 5,415,077 3,509,045

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"

37,471,651 58,413,478 51,041,757 3,881,798 3,489,923

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

80,192,404 132,468,317 94,961,141 11,558,455 25,948,721

DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 338,451,397 270,465,432 30,806,817 37,179,148

En este cuadro se puede apreciar la distribución del PIM Jurisdiccional por Fuente de

Finaciamiento, donde se asignó por Recursos Ordinarios (RO), el monto de

S/.270,465,432.00 Nuevos Soles, por Recursos Directamente Recaudados (RDR), el

monto de S/.30,806,817.00 Nuevos Soles y por Donaciones y Transferencias (DyT), el

monto de S/.37,179,148.00 Nuevos Soles.

4.2.3 EJECUCION PRESUPUESTAL.

a) La Ejecución Presupuestal - Según Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de

Gasto Vs Marco Presupuestal.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal (a nivel de DEVENGADO)

por toda fuente de Financiamiento y por Genérica de Gasto; comparando la ejecución

del gasto con el Presupuesto Institucional Modificado para el año 2012.

Fuente de Financiamiento: Toda

Fuente

GRUPO GENERICO DE

GASTO PIA PIM

EJECUCION DEL GASTO 2012

DEVENGADO SALDO PIM

2.1 Personal y Obligaciones

Sociales 4,825,620 5,739,274 5,734,067 5,207.00

2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones 8,733,739 11,399,617 11,394,060 5,557.00


2.3 Bienes y Servicios 10,297,609 16,465,329 12,838,002 3,627,327.00

2.5 Otros Gastos 175,242 3,082,204 3,075,455 6,749.00

2.6 Adquisiciones de Activos

No Financieros 18,658,993 6,742,848 1,616,154 5,126,694.00

TOTAL 42,691,203.00 43,429,272.00 34,657,738.00 8,771,534.00

Observamos que durante el año 2012 se ejecutó S/. 34,657,738.00 Nuevos Soles

correspondiendo el 79.80% del Presupuesto Institucional Modificado del año 2012, por

toda fuente de financiamiento, siendo su mayor ejecución en la Genérica de Gasto 2.3.

Bienes y Servicios con S/. 12,838,002.00 Nuevos Soles representando el 37% del total

ejecutado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

En esta fuente de financiamiento su ejecución presupuestal alcanzó a S/.28,076,344.00

Nuevos Soles representando el 83.2% de su presupuesto institucional modificado – PIM,

siendo su mayor ejecución de gasto a nivel de Genérica de Gasto, 2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones S/. 11,394,060.00 Nuevos Soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La ejecución de gasto en esta fuente de financiamiento fue de S/. 5, 074,063.00 Nuevos

Soles representado el 71.3% de su presupuesto institucional modificado – PIM, siendo

su mayor ejecución de gasto a nivel de Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios S/.

4,513,802.00 Nuevos Soles.

Fuente de Financiamiento: RDR

GRUPO GENERICO DE

GASTO PIA PIM


DEVENGADO SALDO PIM


Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00


Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Bienes y Servicios 4,260,041 6,495,380 4,513,802 1,981,578.00

2.5 Otros Gastos 0.00 14,608 13,560 1,048.00

Fuente de Financiamiento: RO

GRUPO GENERICO DE

GASTO PIA PIM


DEVENGADO SALDO PIM

2.1 Personal y

Obligaciones Sociales 4,825,620 5,739,274 5,734,067 5,207.00


Prestaciones 8,733,739 11,399,617 11,394,060 5,557.00

2.3 Bienes y Servicios 6,037,568 7,420,166 6,816,869 603,297.00

2.5 Otros Gastos 175,242 3,067,596 3,061,895 5,701.00

2.6 Adquisiciones de

Activos No Financieros 18,658,993 6,132,224 1,069,453 5,062,771.00

TOTAL 38,431,162.00 33,758,877.00 28,076,344.00 5,682,533.00



Activos No Financieros 0.00 610,624 546,701 63,923.00

TOTAL 4,260,041.00 7,120,612.00 5,074,063.00 2,046,549.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En esta fuente de financiamiento tuvo un gasto en la genérica de gasto Bienes y

Servicios de S/. 1,507,331.00 nuevos soles.

Fuente de Financiamiento: DyT

GRUPO GENERICO DE

GASTO PIA PIM


DEVENGADO SALDO PIM


Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00


Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Bienes y Servicios 0.00 2,549,783 1,507,331 1,042,452.00

2.5 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00


Activos No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2,549,783.00 1,507,331.00 1,042,452.00

b) La Ejecución Presupuestal de la Jurisdicción Lima Sur:

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal (a nivel de DEVENGADO),

por toda fuente de Financiamiento; comparando la ejecución del gasto Jurisdiccional con

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el año 2012 por Unidad Ejecutora.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012

UNIDADES EJECUTORAS

PIA PIM EJECUCION %EJEC RO RDR DYT

DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

42,691,203 43,429,272 34,657,738 79.8 28,076,344 5,074,063 1,507,331

RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"

28,020,125 41,976,250 38,361,378 91.4 34,906,753 2,538,418 916,207

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"

41,927,536 62,164,080 57,222,249 92.1 51,386,422 4,186,128 1,649,699

RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"

37,471,651 58,413,478 54,324,926 93.0 49,977,867 3,121,137 1,225,922

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

80,192,404 132,468,317 103,549,547 78.2 84,196,427 6,999,606 12,353,514

DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 338,451,397 288,115,838 85.13 248,543,813 21,919,352 17,652,673


En el año 2012 se tuvo una Ejecución Presupuestal Jurisdiccional de S/. 208,115,838.00

Nuevos Soles, lo cual representa el 85.13% de ejecución respecto al Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) de la Jurisdicción.

El Hospital María Auxiliadora representa la ejecución más baja del año 2012, con el

78.2%, siendo la DRS Villa El Salvador – Lurín – Pachacamac – Pucusana, quien

representa la mayor ejecución, con un 93.0%.

4.2.4 RECAUDACION DE INGRESOS 2012

FF: Recursos Directamente Recaudados (En Nuevos Soles)

CODIGO

PARTIDA DESCRIPCION PIA PIM

RECAUDACION

ANUAL

1.3.1.6.1.2 MEDICINAS 3,049,041.00 3,049,041.00 2,002,897.05

1.3.1.9.1.2

VENTA DE BASES PARA

LICITACION PUBLICA,

CONCURSO PUBLICO Y

OTROS

15,000.00 15,000.00 1,920.00

1.3.2.2.1.1

RECURSOS JUDICIALES

(IMPUGNATIVOS, QUEJA,

NULIDAD CASACION Y

OTROS)

16,000.00 16,000.00 0.00

1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD 500,000.00 500,000.00 355,781.60

1.3.2.4.1.2

AUTORIZACION,

INSPECCION, Y CONTROL

SANITARIO

30,000.00 30,000.00 23,588.80

1.3.2.4.1.99

OTROS DERECHOS

ADMINISTRATIVOS DE

SALUD

5,000.00 5,000.00 0.00

1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE

LABORATORIO 10,000.00 10,000.00 4,440.00

1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS

Y DE CEMENTERIOS 300,000.00 300,000.00 378,674.10

1.5.2.1.6.2

MULTAS A

ESTABLECIMIENTOS,

FARMACIAS Y OTROS

300,000.00 300,000.00 351,807.13

1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS 10,000.00 10,000.00 24,952.57

1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA 10,000.00 10,000.00 0.00

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS

DIVERSOS 15,000.00 15,000.00 663,431.33

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0.00 2,860,571.00 2,862,031.01

TOTAL 4,260,041.00 7,120,612.00 6,669,523.59

FF: Donaciones y Transferencias (En NuevosSoles)

CODIGO

PARTIDA DESCRIPCION PIA PIM

RECAUDACION

ANUAL

1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO

NACIONAL 0.00 0.00 1,304,492.32

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0.00 2,549,783.00 2,549,782.93

TOTAL 0.00 2,549,783.00 3,854,275.25


4.3 LIMITACIONES

De acuerdo al análisis realizado, se han identificado factores que han limitado el

adecuado desarrollo de las acciones de la DISA II Lima Sur durante el Ejercicio 2012,

distinguiendo hasta siete niveles de esta dificultad, siendo los siguientes:

1. RECURSOS HUMANOS:

Profesionales en cantidad insuficiente y en algunos casos con poca capacidad técnica

para las diferentes Unidades Orgánicas.

Clima organizacional inadecuado.

Relaciones interpersonales inadecuadas.

Falta de compromiso del personal para cumplimiento de objetivos.

Falta de recursos humanos en el nivel operativo.

Multifuncionalidad de los recursos humanos.

Falta de desarrollo de programas de bienestar social.

2. CAPACITACION:

Falta de capacitación (Presupuesto por Resultados, SIGA, auditoria de la Calidad,

etc.) para fortalecer los equipos técnicos de las Unidades Orgánicas de la DISA II LS.

Necesidad de un plan concertado de capacitación institucional, con extensión a las

redes de salud.

3. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Dificultades con el ejercicio de la rectoría por parte de la DISA.

Mejorar la coordinación técnica con los gobiernos locales.

Poca coordinación entre estrategias.

Retraso en los procesos logísticos de la DISA.

Retraso de la compra de medicamentos DEMID ocasiona desabastecimiento en el

nivel operativo.

Retrasos en los procesos logísticos, no permiten el abastecimiento adecuado y

oportuno de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Retraso de información del nivel operativo.

Establecimientos de Salud con poca capacidad resolutiva.

Dificultad para Distribuir los productos Farmacéuticos con demora para llevarlo a su

destino, sobre todo para los pacientes de Estrategias Sanitarias.

Almacenamiento de medicamentos en dos locales duplicando esfuerzos de personal

e incremento del gasto y dificultando el control.

Insuficiente socialización de conocimientos de promoción de la salud a nivel de los

servicios de salud.

Las actividades a demanda no programadas provenientes del MINSA representan

una dedicación importante de tiempo y esfuerzo por parte del equipo sumándose con

las actividades programadas.

Necesidad de acciones de investigación y estrategias de corte político para la

solución de conflictos.

Poca difusión de acciones en relación a políticas públicas y agenda institucional.

Muchos expedientes que ingresan a la Oficina de Asesoría Jurídica de las Unidades

Orgánicas y Órganos desconcentrados llegan incompletos y extemporáneos.


4. INFRAESTRUCTURA

Espacios pequeños, con mala iluminación y mala ventilación, para el desarrollo de las

actividades de los trabajadores de la DISA II LS; con hacinamiento considerable

Inadecuada Infraestructura y mobiliario en el centro de trabajo.

5. ECONOMICOS

Limitaciones que influyen en la capacidad de gasto.

6. TECNOLÓGICOS

Falta de equipos tecnológicos para las Unidades Orgánicas de la DISA II LS para

cumplir adecuadamente con las actividades.

Ausencia de software licenciado en la DISA II (Software estadístico: SPSS,

ARCVIEW, SaTScan, Corel DRAW)

Falta la implementación de un software para integrar todos los procedimientos del

laboratorio de referencia lo cual optimizaría los tiempos y la calidad de los resultados.

Equipos audiovisuales (cámara fotográfica y de video) sin mantenimiento y con

constantes fallas.

7. MOVILIDAD

Falta de movilidad permanente para el cumplimiento de las diferentes actividades de

la DISA II LS.

V. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

OE 1.1 Incrementar el acceso a la atención de la salud Materno-neonatal

* Gestante controlada con batería completa, alcanzó el valor de 68.8% en la

Jurisdicción Lima Sur, la misma que incluye, evaluación en consulta Ginecológica, Odontológica, Psicológica y Exámenes Auxiliares (laboratorio y Rx).

* Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, alcanzó el valor de 1.8 x 1000

nacidos vivos.

OE 1.2. Fortalecer la implementación de las Funciones Obstétricas - Neonatales Básicas (FONB) en los establecimientos de salud de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de EESS FONB con adecuada capacidad resolutiva, alcanzó el valor de 78%, teniendo un incremento del 21%, respecto al año 2011.

Es necesario, poder incluir en una futura Reformulación el Indicador “Porcentaje de EESS FONP con adecuada capacidad resolutiva”

OE 2.1 Disminuir la incidencia de transtornos nutricionales que afectan la población infantil

* Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses de edad con anemia, alcanzó el valor de

34.4%.

OE 2.2 Disminuir la morbimortalidad infantil por enfermedades prevalentes de la infancia en niños menores de 5 años principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

* Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, alcanzó


el valor de 11.4%.

Se incluyen todos los Diagnósticos de EDA (complicados y sin complicaciones), obteniéndose 20,942 casos de niños menores de 5 años con EDA.

* Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años, alcanzó el valor de 76.6%. Se toma de la base de datos los casos de IRA complicada y sin complicaciones, obteniéndose 141,365 casos de niños menores de 5 años con Enfermedades de Infección Respiratoria Aguda complicadas y no complicadas.

OE 3.1 Incrementar las intervenciones de promoción y prevención de salud de las enfermedades transmisibles.

* Tamizaje para VIH en población vulnerable, alcanzó el valor de 57%, el cual incluye

la población HSH y trabajadoras sexuales.

* Sintomáticos Respiratorios Identificados en forma articulada con otras instituciones (EsSalud, FFAA, FAP, PNP, etc.), alcanzó el valor de 3.2%, disminuyendo en 0.8%, respecto al año anterior, debido que, la captación de sintomáticos respiratorios se realiza en los establecimientos de salud.

OE 3.2 Reducir y controlar los riesgos y daños producidos por Tuberculosis, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de pacientes curados de Tuberculosis, alcanzó el valor de 84%, disminuyendo en comparación al año anterior.

* Porcentaje de curación de casos de Tuberculosis antes tratados (Abandonos y fracasos), alcanzó el valor de 89%, mostrando un incremento de 19%, respecto al año anterior.

* Porcentaje de contactos controlados de pacientes con tuberculosis, alcanzó el

valor de 86%, debido a, los escasos recursos (insumos) y recursos humanos para realizar el seguimiento respectivo.

* Porcentaje de casos que abandonan tratamiento antituberculoso, alcanzó el

valor de 11%, incrementándose en 4%, en comparación al año anterior.

OE 3.3 Brindar Atención Integral a personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) en el ámbito de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de Cobertura TARGA, alcanzó el valor de 100%, siendo un total de 280 personas quienes cumplieron con los criterios de Inclusión e iniciaron el TARGA.

* Adherencia estándar al TARGA, alcanzó el valor de 85% de adherencia después de

12 meses al TARGA.

OE 4.1 Mejorar el acceso a la atención de las enfermedades No transmisibles principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de población mayor de 18 años afiliados al SIS con diagnóstico de Hipertensión arterial y estratificación de riesgos cardiovasculares en Establecimiento de Salud, No se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.

El Dato de personas mayores de 18 años con hipertensión Arterial con Estratificación de Riesgos cardiovasculares no se obtiene de la base HIS, solo puede referirse el numero de casos de personas mayores de 18 años afiliados al SIS con Diagnóstico de Hipertensión Arterial, que para el año 2012 fue de 5,022 personas.

* Porcentaje de población mayor de 18 años afiliados al SIS con diagnóstico de Diabetes Mellitus II y valoración de complicaciones en Establecimiento de Salud, No se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.

El dato de Personas con Diabetes Mellitus II con valoración de complicaciones no se puede extraer de ningún Reporte HIS, teniéndose el número de casos de personas mayores de 18 años Afiliados al SIS y con Diabetes Mellitus de 734 personas.


OE 4.2 Promover la participación social para prevenir enfermedades No Transmisibles y/o daños prioritarios con énfasis de la población vulnerable, con enfoque de interculturalidad e interviniendo en los determinantes de salud.

* Porcentaje de población mayor de 5 años afiliados al SIS con valoración clínica de factores de riesgo de enfermedades No transmisibles en Establecimientos de salud, no se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.

Los insumos para el Indicador no se obtienen en ningún reporte HIS, por lo tanto se tiene que filtrar de la base de datos, teniéndose 345 casos de personas mayores de 5 años con que reciben tratamiento de enfermedades no transmisibles, no obstante el criterio para el filtro de esta base de datos es extensa y se ha realizado bajo el criterio del Estadístico.

OE 5.1 Fortalecer las acciones que disminuyan los riesgos y eventos producidos por factores externos, alcanzó el valor de 19%, incrementándose en 8% respecto al

año anterior.

* Índice de seguridad en EESS, alcanzó el valor de 0.4%, incrementándose en 0.1% respecto al año anterior.

OE 5.2 Contribuir a la reducción de la mortalidad y discapacidad causada por accidentes de tránsito en el ámbito de la DISA II Lima Sur

* Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes, alcanzó el valor de 3.2 x 100,000 habitantes, incrementándose en 0.8% respecto al año anterior, valorándose el incremento de accidentes de transito en la Jurisdicción Lima Sur.

Se tiene que el número de defunciones por accidente de tránsito en el año 2012 fue de 68 personas y el numero de habitantes es de 2,145,975 en la Jurisdicción, por lo que se difiere que por cada 100,000 habitantes 3 personas fallecen por causa de accidentes de tránsito.

* Porcentaje de lesionados por accidentes tránsito, no se puede filtrar la

información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.

En el Sistema Aplicativo de Egresos (SEM) no se registra egresos por accidentes de transito.

OE 6.1. Implementar un modelo inclusivo de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur, que permita el acceso a servicios de salud de calidad, priorizando las poblaciones excluidas y más vulnerables.

* Porcentaje de población excluida con acceso a servicios de salud, no se tiene fuente de Información Oficial Validada.

OE 6.2 Consolidar el proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur

* Porcentaje de pacientes SIS atendidos en Establecimientos de salud de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 43.8%, disminuyendo en 0.2% respecto a lo alcanzado

el año anterior, esta disminución se debió a los múltiples procesos de filtrado de pacientes que cuentan con otro tipo de seguro, lo que no permitió aumentar la cobertura el año 2012.

OE 7.1 Incrementar la cultura de uso racional de medicamentos en el ámbito de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el petitorio local de Medicamentos Esenciales en Establecimientos de salud de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 94.6%, disminuyendo en 1.4% respecto al año anterior, debido que los Prescriptores son renuentes a cambio de actitud, puntualmente en Establecimientos I-4.


OE 7.2 Mejorar el acceso oportuno a medicamentos de calidad según necesidades de la población.

* Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad óptima de medicamentos, alcanzó el valor de 9.56%, no alcanzando el valor esperado, debido que hay desabastecimiento de medicamentos en las Farmacias por la no atención ó abastecimiento tardío de medicamentos por parte de Logística.

OE 7.3 Fortalecer el control, vigilancia y fiscalización de productos farmacéuticos en establecimientos que expenden dichos productos en el ámbito jurisdiccional de la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de establecimientos farmacéuticos públicos y privados, que cumplen con las condiciones técnicas y sanitarias, alcanzó el valor de 40%, sobrepasando en 30% al valor esperado, debido al ingreso de nuevos Contratos, quienes cumplieron con realizar las inspecciones a Establecimientos Farmacéuticos.

OE 8.1 Mejorar las Condiciones de trabajo en la DISA II Lima Sur.

* Puntuación de Clima Organizacional, se obtuvo un 58%, disminuyendo 10%, respecto al año anterior.

OE 8.2 Mejorar el Desempeño laboral en la DISA II Lima Sur.

* Porcentaje de trabajadores capacitados, se alcanzó el valor del 100% trabajador

capacitado, a través de la “Escuelita”, capacitación en temas de Salud y Gestión Pública, llevada a cabo por los mismos trabajadores de la DISA II Lima Sur Trimestralmente, y que tuvo por finalidad fortalecer las competencias de los Trabajadores.

OE 9.1 Promover la articulación e integración entre las DISA Lima Sur y sus Órganos Desconcentrados.

* Porcentaje de cumplimiento de los convenios de gestión de la DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados, alcanzó el valor de 20%, no alcanzando el valor

esperado.

OE 9.2 Mejorar los procesos de gestión administrativa en la DISA Lima Sur y sus órganos desconcentrados.

* Porcentaje de requerimientos atendidos, alcanzó el valor de 70% de

requerimientos de las Unidades Orgánicas atendidos por la Oficina de Logística, no cumpliendo con el valor esperado, debido que no se contaba con suficiente personal para atender la demanda de requerimientos, no obstante a mediados de año se contrato nuevos personal, y posteriormente el cambio del Director de Logística.

5.2 EVALUACION DE METAS FISICAS 2012

META 0001

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)

META REPROGRAMADA(PIM)

META EJECUTADA 2012

% AVANCE

001 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

6 6 0.00 0.00

41,604.00 10,396.00 0.00 0.00

2112851. CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DISA II LS: Se ha ejecutado el 0.0% de la meta reprogramada realizada al cierre del año 2012, así también no se tuvo una ejecución de gastos de lo programado en su PIM.


META 0003

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

003

VIGILANCIA DEL ESTADO

NUTRICIONAL DE NIÑO

7 7 7 100.00

97,054.00 457,622.00 345,289.52 75.45

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 07 informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 345,289.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 75.45% de lo programado en su PIM. META 0004

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

004

APLICACIÒN DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR

MUNICIPIOS SALUDABLES

2 2 2 100.00

117,200.00 115,067.00 104,000.52 90.38

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 02 calificaciones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 104,000.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 90.38% de lo programado en su PIM. META 0005

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

005

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN NUTRICION

8 8 8 100.00

33,880.00 33,696.00 29,597.60 87.84

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 08 Normas, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 29,597.60 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 87.84% de lo programado en su PIM. META 0006

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

006

INSPECCIÒN SANITARIA DE SISTEMAS DE

AGUA

9 9 9 100.00

116,240.00 117,263.00 116,502.84 99.35


Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 09 centros poblados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 116,502.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.35% de lo programado en su PIM

META 0007

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

007

PRÁCTICAS EN TÉCNICAS

SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE

AGUA Y ALMACENAMIENTO

DOMICILIARIA

9 9 9 100.00

100,300.00 105,201.00 101,540.59 96.52

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 09 centros poblados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 105 201.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 96.52 % de lo programado en su PIM

META 0008

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

008

MONITOREO, SUPERVISIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

6 6 6 100.00

107,680.00 148,757.00 142,061.98 95.50

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 Informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 142 061.98 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 95.50 % de lo programado en su PIM

META 0009

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

14 14 0.00 0.00

110,071.00 0.00 0.00 0.00

2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR : Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM


META 0010

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

010 PAGO ANUAL POR

OBRAS - PAO

847.7 847.7 0.0 0.0

3,663,406.00 98,470.00 0.0 0.0

2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR : Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM META 0011

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

8 8 0.00 0.00

90,095.00 0.00 0.00 0.00

2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM.

META 0012

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

012 PAGO ANUAL POR

OBRAS - PAO

1 0 0.00 0.00

2,426,018.00 0.00 0.00 0.00

2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se reprogramó a 0 la meta física, puesto que, se devolvió presupuesto al Pliego MINSA por falta de ejecución.


META 0013

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

013

DESARROLLO NORMAS Y GUIAS

TECNICAS DE SALUD MATERNO

NEONATAL

8 8 8 100.00

126,543.00 130,738.00 129,473.18 99.03

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 08 normas, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 129 473.18 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.03 % de lo programado en su PIM

META 0014

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

014


PROGRAMA MATERNO NEONATAL

6 6 6 100.00

94,139.00 306,012.00 206,598.06 67.51


META 0015

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

015


PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (

TBC Y VIH)

6 6 6 100.00

231,026.00 1,384,198.00 993,418.85 71.77


META 0016

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

016 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS

6 6 6 100.00


TECNICAS VIH SIDA,

TUBERCULOSIS

28,200.00 25,380.00 25,363.62 99.94

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 normas, así mismo se

tuvo una ejecución de gastos de S/. 25,363.62 nuevos soles a nivel de toda fuente de

financiamiento representando un avance del 99.94 % de lo programado en su PIM

META 0017

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

017

TRABAJADOR DE SALUD QUE PRACTICA

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

PARA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE TB.

20 20 20 100.00

210,760.00 205,368.00 204,548.34 99.60

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 20 trabajadores

protegidos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 204 548.34 nuevos soles a nivel

de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.60 % de lo programado en

su PIM.

META 0018

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

018

CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

1632 1632 1632 100.00

1,200.00 1,600.00 1,600.00 100.00

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 1632 consejerías, así

mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 1600 nuevos soles a nivel de toda fuente de

financiamiento representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.

META 0019

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

019

ADOLESCENTE INFORMADO EN

ESPACIOS COMUNITARIOS y REDES SOCIALES

600 600 600 100.00

106,800.00 106,400.00 104,330.00 98.05

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 600 consejerías a

adolescentes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 104 330.00 nuevos soles a

nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 98.05 % de lo programado

en su PIM.


META 0020

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

020

POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA

DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN

ATENCIÓN MÉDICA

PERIODICA

2400 2400 2400 100.00

156,960.00 150,814.00 148,872.80 98.71

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 2400 atenciones, así

mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 148 872.80 nuevos soles a nivel de toda fuente

de financiamiento representando un avance del 98.71 % de lo programado en su PIM.

META 0021

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

021

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL

PROGRAMA METAXENICAS Y

ZOONOSIS

6 6 6 100.00

140,455.00 449,466.00 404,210.23 89.93

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 informes, así mismo se

tuvo una ejecución de gastos de S/. 404 210.23 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0022

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

022


TECNICAS EN METAXENICAS Y

ZOONOSIS

5 5 5 100.00

97,650.00 404,648.00 212,951.00 52.63

Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 05 normas, así mismo se



META 0023

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

023 CANES

VACUNADO 156,424.00 156,524.00 155,366.00 99.26


CONTRA LA RABIA 124,150.00 121,117.00 121,072.85 99.96

Se ha ejecutado el 99.26 % de la meta física reprogramada, realizando 155 366 canes

vacunados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 121 072.85 nuevos soles a nivel

de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.96 % de lo programado en

su PIM.

META 0024

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

024

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES

6 6 6 100.00

48,200.00 253,982.00 234,900.52 92.49

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 06 informes, así



META 0025

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

025


TECNICAS EN ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES

12 12 12 100.00

27,738.00 27,140.00 26,122.39 96.25

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 normas, así mismo

se tuvo una ejecución de gastos de S/. 26 122.39 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0026

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

026

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE

PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER

6 6 6 100.00

31,600.00 53,548.00 42,170.52 78.75


mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 42 170.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de



META 0027

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

027


TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER

4 4 4 100.00

20,000.00 25,300.00 25,291.68 99.97

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 04 normas, así mismo



META 0028

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

028 ACCIONES DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

235 235 222 94.47

985,011.00 467,350.00 449,041.22 96.08

Se ha ejecutado el 94.47 % de la meta física reprogramada, realizando 222 acciones, así



META 0029

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

029 ACCIONES

ADMINISTRATIVAS

368 368 372 101.09

4,835,593.00 7,238,795.00 6,506,609.27 89.89


mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 6 506 609.27 nuevos soles a nivel de toda fuente


META 0030

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

030 ACCIONES DE

ASESORIA 160 160 162 101.25


JURIDICA 176,712.00 190,987.00 190,941.92 99.98




META 0031

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

031 CAPACITACION AL

PERSONAL

12 12 12 100.00

373,388.00 380,144.00 371,342.29 97.68

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 capacitaciones, así



META 0032

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

032 ACCION Y CONTROL

35 35 35 100.00

132,807.00 194,966.00 190,211.85 97.56




META 0033

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

16 16 0.00 0.00

250,552.00 0.00 0.00 0.00

2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS I4 VILLA MARIA

DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0

supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de

toda fuente de financiamiento representando un avance del 0 % de lo programado en su PIM.


META 0034

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

034 PAGO ANUAL POR

OBRAS - PAO

3059 3059 0.00 0.00

5,745,863.00 27,542.00 1,555.29 5.65


DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0

ejecución de obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 1 555.29 nuevos soles a


en su PIM.

META 0035

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

8 8 0.00 0.00

77,868.00 0.00 0.00 0.00

2113092. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD

MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN

PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física

reprogramada, realizando 0 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/.

.0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0 %

de lo programado en su PIM.

META 0036

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

036 PAGO ANUAL POR

OBRAS - PAO

585.06 585.06 0.00 0.00

1,867,521.00 4,806.00 0.00 0.00




reprogramada, realizando 0 ejecución de obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de

S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0

% de lo programado en su PIM.


META 0037

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

10 10 0.00 0.00

76,323.00 7,633.00 0.00 0.00

2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN

LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA

SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 supervisiones, así

mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0038

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

038 ADQUISICION DE

EQUIPOS

648 648 0.00 0.00

708,005.00 0.00 0.00 0.00




SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 equipamiento, así

mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0039

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

039 PAGO ANUAL POR

OBRAS - PAO

1242.83 1242.83 0.00 0.00

2,542,752.00 111,264.00 907.30 0.82




SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 ejecución de

obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 907.30 nuevos soles a nivel de toda

fuente de financiamiento representando un avance del 0.82 % de lo programado en su PIM.


META 0040

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

040 APOYO A LA COMUNIDAD

4 4 4 100.00

175,242.00 175,242.00 175,239.08 100.00

Se ha ejecutado el 100.0 % de la meta física reprogramada, realizando 4 convenios, así mismo



META 0041

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

041 INSPECCION Y

CONTROL

3784 3,784.00 3,481.00 91.99

200,778.00 368,358.00 278,046.12 75.48

Se ha ejecutado el 91.99 % de la meta física reprogramada, realizando 3481acciones, así



META 0042

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

042 GESTION

SANITARIA

1112 1,112.00 1,056.00 94.96

4,831,260.00 8,098,372.00 6,053,834.90 74.75


mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 6 053 834.90 nuevos soles a nivel de toda fuente


META 0043

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

043

ACCIONES DE PREVENCION DE

RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES

448 448 426 95.09

104,972.00 52,027.00 51,091.65 98.20



mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 51 091.65 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0044

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

044 MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA

3 3 1 33.33

505,000.00 361,264.00 184,745.55 51.14

Se ha ejecutado el 33.33 % de la meta física reprogramada, realizando 01accion, así mismo se



META 0045

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

045

INFORMACION, COMUNICACION,

DIFUSION Y EDUCACION EN

SALUD

194 194 194 100.00

136,165.00 108,805.00 108,543.55 99.76




META 0046

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

046 DESARROLLO DE

ACCIONES PREVENTIVAS

104 104 99 95.19

146,350.00 383,357.00 382,940.13 99.89

Se ha ejecutado el 95.19 % de la meta física reprogramada, realizando 99 acciones, así mismo




META 0047

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

047 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

10774 10,774.00 11,313.00 105.00

222,192.00 698,837.00 591,508.59 84.64

Se ha ejecutado el 105.00 % de la meta física reprogramada, realizando 11313 exámenes, así


de financiamiento representando un avance del 84.64% de lo programado en su PIM.

META 0048

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

048 PAGO DE

PENSIONES

12 12 12 100.00

8,733,739.00 9,888,215.00 9,882,657.64 99.94

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 planillas, así mismo

se tuvo una ejecución de gastos de S/. 9 882 657.64 nuevos soles a nivel de toda fuente de


META 0049

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

049 VIGILANCIA Y CONTROL DE

MEDIO AMBIENTE

943 943 928 98.41

255,444.00 329,080.00 273,535.36 83.12



de financiamiento representando un avance del 83.12% de lo programado en su PIM.

META 0050

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

050 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

232 232 225 96.98

114,022.00 223,280.00 218,074.25 97.67





META 0051

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

051 MANTENIMIENTO Y REPARACION

84 84 80 95.24

85,760.00 231,353.00 113,525.12 49.07

Se ha ejecutado el 95.24 % de la meta física reprogramada, realizando la reparación de 80

equipos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 113 525.12 nuevos soles a nivel de

toda fuente de financiamiento representando un avance del 49.07 % de lo programado en su

PIM.

META 0052

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

052 EXPEDIENTE

TECNICO

0 1 0.00 0.00

0 52,006.00 0.00 0.00

2112851. CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DISA II LS: No se ha

ejecutado meta física, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de

financiamiento, a pesar que ésta meta se generó a mediados de año.

META 0053

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

053 EXPEDIENTE

TECNICO

0 1 0.15 15.00

0 91,726.00 12,278.95 13.39

2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD

I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 15.00 % de la meta

física reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se




META 0057

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

057 PAGO ANUAL POR

OBRAS - POA

0 1 0.00 0.00

0 12,112.00 0.00 0.00

2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA

DE LA MICRORED SAN BARTOLO: No se ha iniciado la ejecución de obras, así mismo no se

ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de financiamiento, a pesar que ésta meta se

generó a mediados de año.

META 0061

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

061 EXPEDIENTE

TEXNICO

0 1 0.15 15.00

0 81,060.00 9,648.49 11.90

2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA

DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se ha ejecutado el 15.00 % de la meta física

reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una

ejecución de gastos de S/. 9 648.49 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento

representando un avance del 11.90 % de lo programado en su PIM.

META 0063

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

063 EXPEDIENTE

TEXNICO

0 1 0.40 40.00

0 208,793.00 74,533.84 35.70


DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 40.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 0.40

de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 74

533.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del

35.70 % de lo programado en su PIM.

META 0066

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

066 EXPEDIENTE

TEXNICO 0 1 0.15 15.00


0 77,886.00 10,423.84 13.38




reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una

ejecución de gastos de S/. 10 423.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento


META 0067

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

067 EXPEDIENTE

TEXNICO

0 1 0.40 40.00

0 114,193.00 39,251.88 34.37




SUR: Se ha ejecutado el 40.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 0.40 de

elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 39

251.88 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del


META 0069

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

069 AMPLIACION DE

PUESTOS DE SALUD

0 1 1 100.00

0 5,000.00 0.00 0.00

2031603. MEJORAMIENTO DE LAS ATENCIONES PRIMARIAS Y SERVICIOS BASICOS EN

EL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ: Se ha continuado la ejecución de

obras de acuerdo a lo reprogramado, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de

toda fuente de financiamiento.

META 0070

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

070 ADQUISICION DE

EQUIPOS

0 1 0.00 0.00

0 148,656.00 0.00 0.00


2046172. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO

OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CMI

JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: No se ha efectuado la adquisición de equipos, según

la meta reprogramada, así como, tampoco se ha ejecutado el presupuesto asignado por toda

fuente de financiamiento.

META 0071

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

071 ADQUISICION DE

EQUIPOS

0 1 0.00 0.00

0 200,000.00 0.00 0.00

2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD

SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ha

efectuado la adquisición de equipos, según la meta reprogramada, así como, tampoco se ha

ejecutado el presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento.

META 0072

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

0 1 0.00 0.00

0 26,865.00 0.00 0.00


SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ha

realizado supervisiones, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de

financiamiento, a pesar que ésta meta se generó a mediados de año.

META 0073

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

0 1 0.90 90.00

0 6,760.00 0.00 0.00

2078374. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA TENCION DEL CS JOSE CARLOS

MARIATEGUI: Se ha continuado la supervisión de la obra del año anterior, según lo

programado, así mismo, no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de

financiamiento.


META 0074

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

074 ADQUISICION DE

EQUIPOS

0 1 4 400.00

0 87,575.00 9,864.00 11.26


MARIATEGUI: Se ha ejecutado el 400.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 04

adquisición de equipos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 9 864.00 nuevos

soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 11.26 % de lo

programado en su PIM.

META 0075

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

0 1 0.90 90.00

0 12,028.00 0.00 0.00

2078514. OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO

INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: Se ha ejecutado el 90.00 % de la meta física

reprogramada, realizando el 0.90 de supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos

de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del

0.0 % de lo programado en su PIM

META 0076

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

076 ADQUISICION DE

EQUIPOS

0 1 63.00 6,300.00

0 263,313.00 80,258.58 30.48


INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: Se ha ejecutado el 6300.00 % de la meta

física reprogramada, realizando el 63 adquisición de equipos, así mismo se tuvo una ejecución

de gastos de S/. 80 258.58 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento


META 0077

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


077 EXPEDIENTE

TECNICO

0 1 0.00 0.00

0 63,705.00 0.00 0.00

2087691. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCIONEN EL

LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL

SALVADOR: No se ejecuto meta física alguna, ni presupuesto por toda fuente de

financiamiento, a pesar que esta meta se aperturó a mediados del año 2012.

META 0078

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

078 EXPEDIENTE

TEXNICO

0 1 1 100.00

0 94,362.00 28,872.12 30.60

2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO

DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS

SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: Se ha ejecutado el

100.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 01expediente técnico, así mismo se


financiamiento representando un avance del 30.60 % de lo programado en su PIM

META 0079

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

0 1 0.00 0.00

0 59,766.00 0.00 0.00



SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecuto meta

física alguna, ni presupuesto por toda fuente de financiamiento, a pesar que esta meta se

aperturó a inicios del año 2012.

META 0080

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

080 ADQUISICION DE

EQUIPOS

0 1 0.00 0.00

0 123,447.00 0.00 0.00




SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecuto meta

física alguna, ni presupuesto por toda fuente de financiamiento, a pesar que esta meta se

aperturó a mediados del año 2012.

META 0081

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

081 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE

SALUD

0 1 0.00 0.00

0 756,233.00 213,939.30 28.29



JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: Se ha ejecutado el 0.00 % de la meta física

reprogramada, no obstante, se tuvo una ejecución de gastos de S/. 213 939.30 nuevos soles a


en su PIM

META 0082

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE


SALUD

0 1 1 100.00

0 10,000.00 0.00 0.00

2057355. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD

MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - DRS BCHS: Se ha ejecutado el

100.00 % de la meta física reprogramada, no obstante, no se ejecutó el presupuesto por toda

fuente de financiamiento representando un avance del 0.0 % de lo programado en su PIM

META 0083

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE


SALUD

0 1 0.00 0.00

0 701,770.00 100,490.50 14.32


SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ejecutó

meta física según lo reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 100

490.50 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 14.32 %

de lo programado en su PIM


META 0084

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE


SALUD

0 1 0.00 0.00

0 501,301.00 0.00 0.00


MARIATEGUI: No se ejecuto meta física alguna, ni presupuesto por toda fuente de

financiamiento, a pesar que esta meta se aperturó a mediados del año 2012.

META 0085

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE


SALUD

0 1 0.00 0.00

0 149,262.00 94,284.68 63.17


INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: No se ejecutó meta física según lo

reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 94 284.68 nuevos soles

por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 63.17 % de lo programado en

su PIM

META 0086

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE


SALUD

0 1 0.00 0.00

0 839,163.00 1,400.35 0.17



SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecutó meta

física según lo reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 1400.35

nuevos soles por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 0.17 % de lo

programado en su PIM

META 0087

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

087 ADQUISICION DE

EQUIPOS 0 1 3.00 300.00


0 27,774.00 19,118.00 68.83

2057355. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD

MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - DRS BCHS: Se ha ejecutado el

300.00 % de la meta física reprogramada, realizando la adquisición de 03 equipos, así mismo



META 0088

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE


OBRAS

0 1 0.90 90.00

0 136,422.00 16,855.34 12.36



JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: Se ha ejecutado el 90.00 % de la meta física

reprogramada, realizando 0.9 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/.

16 855.34 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del


META 0090

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

090 PAGO DE

PENSIONES

0 12 12.00 100.00

0 2,403,252.00 2,403,252.00 100.00

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando12 planillas, así mismo

se tuvo una ejecución de gastos de S/. 2 403 252.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de

financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.

META 0091

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

091 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

0 18 0.00 0.00

0 50,592.00 39,600.00 78.27


SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se a

efectuado capacitaciones según lo reprogramado, sin embargo, se ha efectuado el gasto de S/.

39 600.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento, representando un avance del

78.27% de lo programado en su PIM.


META 0095

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

95

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y ADECUADA

ALIMENTACION

243 243 243.00 100.00

0 265,648.00 185,962.52 70.00



de financiamiento, representando un avance del 70.00 % de lo programado en su PIM.

META 0096

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

96

SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE

LOS ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD

0 1 1 100.00

0 978,819.00 978,819.00 100.00

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 01 establecimiento de

salud, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 978 819.00 nuevos soles a nivel de

toda fuente de financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su

PIM.

META 0097

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA 2012

% AVANCE

97 ATENCION IRA

0 1 1 100.00

0 508,260.00 508,260.00 100.00

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 01atención, así


de financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.


META 0098

META SIAF

DENOMINACION META

PROGRAMADA (PIA)


META EJECUTADA

2012 % AVANCE

98

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE

DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A

DESASTRES

0 6 6 100.00

0 97,663.00 86,356.10 88.42

Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando la implementación de

06 COEs, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 86 356.10 nuevos soles a nivel de

toda fuente de financiamiento, representando un avance del 88.42 % de lo programado en su

PIM.

5.3 ACTIVIDADES PENDIENTES

Consolidar la red de vigilancia epidemiológica de la DISA II Lima Sur hasta el nivel

de redes y fortalecerla a nivel de Microrredes y el HAMA a través de la capacitación de

recursos humanos y el monitoreo permanente de indicadores especialmente sobre

vigilancia de IIH y Enfermedades No Transmisibles (vigilancia de cáncer y accidentes de

transito).

Actualización y/o mantenimiento de su parque informático. Descentralizando los

aplicativos y herramientas de epidemiología en toda la red.

Fortalecer el desarrollo de la epidemiología hospitalaria donde se desarrolla un buen

porcentaje de las actividades de vigilancia centinela. Para lo cual se requiere completar el

equipo con un personal profesional de Salud Publica y/o Epidemiologia que pueda

fortalecer las acciones de vigilancia Epidemiologia a nivel hospitalario. Para lo cual se

esta solicitando un destaque.

Conformar un equipo de personal entrenado en epidemiología de las redes,

Microrredes y establecimientos de salud a fin de que se constituya como equipo de apoyo

de la Oficina a efectos de realizar acciones de supervisión, capacitación, vigilancia e

investigación epidemiológica, brindando soporte técnico en organización y para cumplir

adecuadamente sus funciones según niveles.

Incorporar a la Red de Vigilancia Epidemiológica de la DISA a los establecimientos

no MINSA: ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales, Clínicas y policlínicos de otros

efectores de salud con la finalidad de tener una expresión real de la situación de salud en

el ámbito de la jurisdicción y proveer información relevante que sirva para la toma de

decisiones.

Promover las investigaciones epidemiológicas en base a las prioridades sanitarias de la

jurisdicción y asesorar en el desarrollo de investigaciones hospitalarias.

Impulsar la difusión de información epidemiológica por la página Web de la DISA II

mediante el

Boletín epidemiológico semanal y los análisis epidemiológicos del ASIS.

El reto más importante de ésta Oficina es fortalecer la vigilancia epidemiológica en las

113 unidades notificantes que integran las Redes y el Hospital María Auxiliadora para ser

más sensible logrando que todos los casos sean notificados y oportunamente dar

respuesta a los brotes y epidemias de la jurisdicción.

Asimismo, esta pendiente de que en el proceso de elaboración del ASIS se integren


representantes de las otras direcciones y no solo incorporar su información y que el

proceso de priorización pueda ser viabilizarlo a través del Comité de Inteligencia

Sanitaria y que las prioridades sanitarias de la DISA II puedan cumplirse mediante la

evaluación de indicadores de salud que recojan las necesidades sanitarias de la

jurisdicción.

5.4. PERSPECTIVAS DE MEJORA

Propiciar reuniones de coordinación de las Estrategias Sanitarias y Etapas de Vida con los

sistemas administrativos de la DISA, para gestionar y optimizar los recursos disponibles que

permitan el cumplimiento de las metas programadas en el marco del Modelo Integral de

Salud.

Mejorar el proceso de alianzas estratégicas con entidades sectoriales y extra sectoriales,

respecto a la oportuna atención integral del individuo y consolidación de la vigilancia en

Salud Pública.

Impulsar la supervisión integral de DISA a Redes, empleando instrumentos de supervisión.

Desarrollar acciones para el fortalecimiento de los establecimientos I-4 y del sistema de

referencia y contrareferencia.

Realizar gestiones para solucionar las deficiencias del abastecimiento de medicamentos,

mediante compras de urgencia, transferencias monto a monto con otras instituciones de

salud, priorizando los productos de la compra nacional que obtiene mejores precios.

Difundir e implementar el uso del “Reporte de Sospechas de Reacciones Adversas a

Medicamentos” dándole valor sanitario a esta actividad, así como la difusión de los

lineamientos de uso racional.

Gestión y coordinación intersectorial para la implementación de estrategias en promoción de

salud, con participación activa y reconocida por los equipos de las redes y Microrredes.

Elaboración del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos del

Laboratorio de la DISA II L.S.

Gestionar oportunamente la compra de materiales e insumos de Laboratorio a fin de

alcanzar las metas programadas del Laboratorio de la DISA II L.S.

Hacer efectiva la capacitación y desarrollo de las competencias en los trabajadores de la

DISA II L.S., de acuerdo las funciones y necesidades de las unidades orgánicas.

Mantener el establecimiento de directivas y procedimientos que uniformicen criterios a

seguir en los procesos administrativos seguidos en la ejecución presupuestal, en

concordancia a la legislación pertinente.

Capacitación y actualización a los trabajadores en el uso del SEACE, SIGA, SIAF,

Normativa presupuestaria y normas de control interno.

Programación de supervisiones a Redes, contemplando los aspectos de ejecución del

PAAC, Cuadro de Necesidades 2010, Almacenes, etc.

Gestionar la implementación de equipos de cómputo y repuestos, de acuerdo al

requerimiento y necesidades de las oficinas de la Institución, para la renovación tecnológica

del parque informático.

Revisión crítica y propuesta de trabajo conjunto para el replanteo del Plan Estratégico

Institucional, que incluya un Plan Maestro de Inversiones y Mantenimiento de los EE.SS. de

la jurisdicción.

Desarrollo del Manual General de Procesos de la DISA II, y actualización y reajuste del

MAPRO institucional.

Conformación de unidad técnica de proyectos de inversión capaz de desarrollar y aprobar

Expedientes Técnicos.

Gestión de mayores recursos para la mejora de los ambientes de trabajo (ejecución de

expedientes técnicos).


Implementación del Módulo Piloto MI SALUD ESCOLAR ubicado dentro de la Institución

Educativa Manuel Grive en el AAHH 12 de Junio del Distrito Villa María del Triunfo. Éste es

una unidad física y funcional básica establecida a nivel de instituciones educativas, de nivel

secundario que buscan ser espacios de escucha y centros de promoción de la salud sexual

y reproductiva auto gestionados por los mismos adolescentes con apoyo de autoridades

educativas, municipios y con la asistencia técnica de profesionales de la salud.

Capacitación al personal asistencial en el Registro HIS de sus atenciones, con la finalidad

de mejorar el registro.

5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al iniciar le período 2012, las Unidades Orgánicas de las DISA II Lima Sur encontraba un

escenario de adaptación y cambios, debido que se tenia acciones pendientes de

desarrollar y mejorar del año 2011. Una de ellas es tener un Presupuesto Inicial de

Apertura menor, en comparación de años anteriores.

Las acciones de la Dirección de Salud II Lima Sur se han desarrollado en la medida de lo

posible, pudiendo mejorar aspectos en la ejecución presupuestal, que permita el

cumplimiento al 100% de las Acciones Programadas durante el año 2012.

La Ejecución presupuestal 2012 es mejor al año 2011, obteniendo un avance del 79.8%

por toda fuente de Financiamiento.

Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder mejorar

la situación de trabajo de los Trabajadores de la DISA II lima Sur.

Se ejecutaron acciones de Inclusión Social para la población más vulnerable, en los

distritos más pobres de la Jurisdicción.

07 Indicadores no pudieron ser medidos, por falta de datos, registro; los mismos que están

relacionados al Objetivo General Nº 03 y sus Objetivos Específicos.

RECOMENDACIONES

Seguir propiciando reuniones de coordinación de las Estrategias Sanitarias y Etapas de

Vida con los sistemas administrativos de la DISA, para gestionar y optimizar los recursos

disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas.

Mejorar el proceso de alianzas estratégicas con entidades sectoriales e intersectorial.

Impulsar la supervisión integral de DISA a Redes, empleando instrumentos de supervisión.

Mejorar las acciones para el fortalecimiento de los establecimientos I-4 y del sistema de

referencia y contrareferencia.

Mejorar las gestiones para solucionar las deficiencias del abastecimiento de

medicamentos e insumos médicos y de Laboratorio, mediante compras de urgencia,

transferencias monto a monto con otras instituciones de salud, priorizando los productos

de la compra nacional que obtiene mejores precios.

Elaboración del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos del

Laboratorio de la DISA II L.S., así como de los equipos informáticos.

Hacer efectiva la capacitación y desarrollo de las competencias en los trabajadores de la

DISA II L.S., de acuerdo las funciones y necesidades de las unidades orgánicas.

Mantener el establecimiento de directivas y procedimientos que uniformicen criterios a

seguir en los procesos administrativos seguidos en la ejecución presupuestal, en

concordancia a la legislación pertinente.


Capacitación y actualización a los trabajadores en el uso del SEACE, SIGA, Normativa

presupuestaria, normas de control interno y entre otros temas para las diferentes unidades

orgánicas.

Gestionar la implementación de equipos de cómputo y repuestos, de acuerdo al

requerimiento y necesidades de las oficinas de la Institución, para la renovación

tecnológica del parque informático.

Fortalecimiento de campañas de prensa dirigidos a destacar los lineamientos políticos de

la institución.

Reconocimiento e incentivo del trabajo realizado fuera del horario de trabajo.

Es necesario priorizar las actividades de afiliación en los distritos con mayor número de

pobres Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Contratación de personal faltante para las diferentes Unidades Orgánicas.

Establecer programas de bienestar de personal, condiciones de trabajo, escalas

remunerativas y de Salud Ocupacional.

Volver a formular nuevos Indicadores que puedan ser medidos y monitorizados, en base a

una Reformulación del PEI 2012-2016 de la DISA II Lima Sur.

Alinear en un futuro inmediato los Objetivos Estratégicos Generales del PEI 2016-2016

reformulado de la DISA II Lima Sur a los Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2016 del

Ministerio de Salud, cuando éste sea aprobado; así como a los lineamientos de la actual

gestión.

VI. ANEXOS Anexo 1: Indicador de desempeño según Objetivo Estratégico General Anexo 2: Indicador de desempeño según Objetivo Estratégico Específico

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