PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013

2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

3.INSTRUMENTOS A UTILIZAR EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

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En Millones de $

PRG SPRG PROY

PROY_0 SBPY   DESCRIPCIÓN RECURSOS

NACIÓNRECURSOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUEST

O

320 1504 11     PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL  $-    $  58.734  $    58.734 

320 1504 11 0 101Misional

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA  $-   $  47.058  $    47.058 

320 1504 11 0 102 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS  $-   $     2.564  $ 2.564 

320 1504 11 0 103 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA  $-     $     1.200   $ 1.200 

320 1504 11 0 104Soporte a la Gestión

SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  $-   $     3.359  $ 3.359 

320 1504 11 0 105 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  $-   $     2.320  $ 2.320 

320 1504 11 0 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO  $-     $-     $  -   

320 1504 11 0 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN  $-     $-     $  -   

320 1504 11 0 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO  $-  $  500  $     500 

320 1504 11 0 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  $-    $  600  $     600 

320 1504 11 0 110  GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. $-    $  230  $     230 

320 1504 10     APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL   $-   $533.860  $  533.860 

320 1504 10 0 101Misional

ALIMENTACION ESCOLAR  $-   $507.077  $  507.077 

320 1504 10 0 102 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA  $-   $  18.452  $    18.452 

320 1504 10 0 103Soporte a la Gestión

SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  $-   $     2.510  $ 2.510 

320 1504 10 0 104 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  $-   $     2.494  $ 2.494 

320 1504 10 0 105 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO  $-     $-     $  -   

320 1504 10 0 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN  $-     $-     $  -   

320 1504 10 0 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO  $-   $  200  $     200 

320 1504 10 0 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  $-     $-     $  -   

320 1504 10 0 109  GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.  $-   $     2.127  $ 2.127 

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ESTRUCTURA DE SERVICIOS

En Millones de $

PRG SPRG PROY

PROY_0 SBPY   DESCRIPCIÓN RECURSOS

NACIÓNRECURSOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUEST

O

320 1504 11     PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL  $-    $  58.734  $ 58.734 

320 1504 11 0 101

Misional

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA $-    $  47.058  $ 47.058 

320 1504 11 0 101 GENERACIONES CON BIENESTAR $-    $  32.854  $ 32.854 

320 1504 11 0 101 GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR  $-   $    2.387  $   2.387 

320 1504 11 0 101 GENERACIONES ÉTNICAS CON BIENESTAR  $-   $    2.325  $   2.325 

320 1504 11 0 101 GENERACIONES CON BIENESTAR - DIFERENCIAL DISCAPACIDAD  $-   $ 304  $  304 

320 1504 11 0 101 GENERACIONES CON BIENESTAR - OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN  $-   $    9.187  $   9.187 

320 1504 11 0 102 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS  $-   $    2.564  $   2.564 

320 1504 11 0 103 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA  $-   $    1.200  $   1.200 

320 1504 11      DESCRIPCION  $-     $     533.860   $     533.860 

320 1504 10 0 101Misional

APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL   $-   $     507.077  $     507.077 

320 1504 10 0 101 DESAYUNOS  $-   $     370.192  $     370.192 

320 1504 10 0 101 ALMUERZOS  $-   $     136.884  $     136.884 

320 1504 10 0 102 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA  $-   $  18.452  $ 18.452 

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CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

PREVENCION Y PROMOCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL NIVEL NACIONAL

 Generaciones Con Bienestar   Variable de costo   Parámetro 

Incremento Anual  3%NNA * Grupo 33Costo Niño Mes $26.156Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $9.598Encuentros Vivenciales * Mes 8

 Generaciones Rurales Con Bienestar  Variable de costo   Parámetro 

Incremento Anual 3%NNA * Grupo (PROMEDIO) 27 Costo Niño Mes $64.459Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $18.335Encuentros Vivenciales * Mes 20

 Generaciones Étnicas Con Bienestar 

 Variable de costo   Parámetro Incremento Anual  3%NNA * Grupo 20Costo Niño Mes $51.488Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $13.128Encuentros Vivenciales * Mes 12

 Generaciones Con Bienestar Otras Formas de Atención

 Variable de costo   Parámetro Incremento Anual  3%NNA * Grupo 33Costo Niño Mes $57.896Costos no diferidos en el tiempo (por grupo) $18.421Encuentros Vivenciales * Mes 20

• Se proyecta la operación de todas las modalidades de Generaciones con Bienestar por 7 meses a partir del mes de marzo de 2013.

• El valor del refrigerio será de $1.236 • Las Otras Formas de Atención existentes en 2012 se mantendrán en 2013, adicionando a su atención

la implementación del componente de formación y metodología vivencial de Generaciones con Bienestar, a excepción de Tolima (diferencial discapacidad) que se mantiene sin modificación

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CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

APOYO NUTRICIONAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGISTRADOS EN MATRICULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL

• Operación PAE ICBF 2013 a 132 días de conformidad con el cupo de inversión asignado.• Interventoría proporcional al valor de la operación en territorio (al 3,5%)• Incremento del valor ración del 3% frente al monto reconocido en 2012, así:

Desayuno*:          $906,4 Ración/Escolar/día

Almuerzo:            $1.232,9 Ración/Escolar/día

 

Se mantiene para 2013 la unificación de costos para las modalidades de desayuno y almuerzo en el país, con las siguientes excepciones:

  DESAYUNO ALMUERZODepartamento Valor ración Departamento Valor ración Departamento Valor raciónVaupés $ 1.375,10  Amazonas (Puerto Nariño) $ 1.630,49  Guainía $ 1.391,53 

San Andres $ 1.916,83 Vichada $ 1.136,09  Amazonas  (Leticia) $ 1.387,41  Vaupés $ 1.866,36 

Bogotá D.C. $ 1.352,39  Vichada $ 1.391,53 

• Reconocimiento de cuota de participación para raciones de almuerzo destinadas a población desplazada.• Se contempla de antemano la posibilidad de requerir raciones de emergencia

• La regionalización de cupos y recursos para los dos Programas se hizo procurando mantener las coberturas que se tienen actualmente.

• En el caso de PAE – Bogotá, se tuvo en cuenta las devoluciones de cupos que se han hecho en el transcurso del año 2012.

• En el caso de PAE Putumayo se garantizaron los cupos requeridos por el Auto 383 para población en situación de desplazamiento.

• Para PAE en general se programaron cupos en raciones de emergencia en la Sede Nacional, de tal forma que en los casos en los cuales no sea posible suscribir contratos de operación en 2012, se inicie operación el primer día del calendario escolar con raciones de emergencia.

• Se envío a todas las regionales la distribución de cupos del PAE, a fin de que en cada una de ellas se realicen procesos de focalización a través de los Consejos Municipales de Política Social, conforme lo establecido en la Ley 1176 de 2007.

• Para el caso de Generaciones con Bienestar, se mantuvo la cobertura territorial de las diferentes modalidades del Programa.

• Se incorporó a la programación y por ende se asignaron recursos del presupuesto ICBF 2012 a la modalidad Generaciones Étnicas con Bienestar que hoy opera a través del convenio con OIM.

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CÓMO SE REGIONALIZA LOS RECURSOS?