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I. MARCO JURÍDICO
La publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación que emite el Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M., se
fundamenta legal y normativamente en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 110 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y
artículo 303 de su Reglamento; artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 49
fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; artículo 129 y 139 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; artículo 1 fracción IV, 7, 20, 36 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México
y Municipios; artículo 285, 327, 327A y 327D del Código Financiero del Estado de México y Municipios;
Disposiciones Séptima, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales; artículo 29
fracciones V, VI y VIII, 30 fracciones VII y IX y artículo 36 fracciones V, VII y VIII del Reglamento Interno del
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M.
Para efectos del presente documento, se entenderá por:
Evaluación: Es el proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad,
resultados e impacto con que ha sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos,
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de las metas.
Gestión para Resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los
resultados y no en los procedimientos. Identificando el que se hace, que se logra y cuál es su impacto en el
bienestar de la población.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
OPERAGUA: Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli.
OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
PAE: Programa Anual de Evaluación.
Pp: Programa presupuestario.
PbR: Presupuesto Basado en Resultados.
1
Plan de Desarrollo Municipal: Instrumento de planeación que definen los propósitos y estrategias para el
desarrollo del Municipio y establece las principales políticas públicas y líneas de acción que el gobierno
municipal toma en consideración para elaborar los programas que se derivan de este documento rector.
Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula cronológicamente, espacial, cuantitativa y
técnicamente, las acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, que contribuirá a
lograr los objetivos de los planes de desarrollo.
Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa y que tiene como
características, un responsable, un periodo de ejecución, costo estimado y resultado esperado. Resuelve un
problema o aprovecha una oportunidad.
SEGEMUN: Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
2
II. PRESENTACIÓN
El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 tiene como objetivo desempeñarse bajo el
esquema del Presupuesto Basado en Resultados, mediante los Programas presupuestarios establecidos,
ejecutando de esta manera acciones que den respuesta a las necesidades presentes y futuras para la
prestación de agua potable, alcantarillado y saneamiento, obedeciendo a una mejora continua en la aplicación
del Gasto Público.
El PAE establece que a través de la evaluación estratégica y programática-presupuestal se mide la ejecución
de los programas, proyectos, obras y acciones en cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa
Anual y en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 identificando los resultados obtenidos con los que se
fortalecerá la Gestión para Resultados en la medida que se dé cumplimiento a los compromisos contraídos
con la población de manera eficiente y eficaz en la aplicación de los recursos.
Asimismo el PAE instaura los mecanismos de evaluación, calendario de ejecución, tipos de evaluación,
parámetros de evaluación y sujetos evaluados de forma que éste permita vincular los resultados obtenidos en
las decisiones de asignación de los recursos en el marco del proceso programático y presupuestario.
III. ANTECEDENTES
Entre el año 2016 y el 2017, se ha presentado una evolución en el presupuesto y los programas bajo los cuales,
las Unidades Administrativas definen sus objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores;
vislumbrando una mejora continua
direccionada a la gestión de
resultados.
Para el presente ejercicio fiscal se
incorporaron a la estructura
programática, los programas Difusión
y comunicación Institucional y Manejo
de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado; resultando en suma un
total de 9 programas presupuestarios,
20 proyectos, 170 metas físicas y 101
indicadores estratégicos y de gestión,
los cuales fueron elaborados en apego
a la metodología y normatividad vigente, considerando la estructura orgánica y presupuesto asignado, para
su correspondiente ejecución.
Aunado a ello se dio un incremento del 23.82% al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal,
alineando de esta manera la planeación y los recursos económicos que deberán ejercerse y administrarse con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el cumplimiento de las acciones.
3
IV. OBJETIVOS
Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios de OPERAGUA.
Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios en
ejecución.
Definir la evaluación como principal elemento para presupuestar en base a resultados.
V. PROGRAMAS Y PROYECTOS A EVALUAR DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2017
Programa 01-03-04-01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO
PÚBLICO
Proyectos 01-03-04-01-01-01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 01-03-04-01-02-01 Responsabilidades administrativas
Programa 01-08-04-01 TRANSPARENCIA
Proyecto 01-08-04-01-01-01 Vinculación ciudadana con la administración pública
Programa 02-01-03-01 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
Proyectos 02-01-03-01-01-01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
02-01-03-01-01-02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Programa 01-05-02-02 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyectos 01-05-02-02-01-01 Captación y recaudación de ingresos
01-05-02-02-04-01 Registro y control de caja y tesorería
Programa 02-02-03-01 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyectos
02-02-03-01-02-01 Construcción de infraestructura para agua potable
02-02-03-01-02-03 Agua Limpia
02-02-03-01-02-04 Cultura del Agua
02-02-03-01-02-05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
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Programa
01-05-02-06
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
Proyectos
01-05-02-06-04-01 Simplificación y modernización de la administración pública
01-05-02-06-01-01 Administración del Personal
01-05-02-06-02-01 Adquisiciones y servicios
Programa 01-05-02-05 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Proyectos
01-05-02-05-01-07 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
01-05-02-05-01-09 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
01-05-02-05-02-02 Registro, control contable y presupuestal
01-05-02-05-02-03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Programa 01-03-05-01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Proyecto 01-03-05-01-01-04 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Programa 01-08-03-01 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTELACIMINETO INFORMATIVO
Proyecto 01-08-03-01-01-03 Difusión y comunicación institucional
VI. PROCESO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
Para llevar a cabo el seguimiento al Programa Anual y al Presupuesto de Egresos (avance programático-
presupuestal) existe un proceso integral de Gestión para Resultados que se conforma por fases
interdisciplinarias, en las cuales intervienen la Secretaría Técnica a través de la Unidad de Planeación y
Evaluación, la Contraloría Interna y la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de
Finanzas, conforme a sus funciones específicas, en apego a la Estructura Orgánica y Reglamento Interior
vigentes, asegurando con ello la correcta aplicación del Presupuesto basado en Resultados, en cada etapa del
proceso.
5
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al dar cumplimiento a las fases del proceso integral de la administración del presupuesto, el Organismo podrá
detectar si existe una correcta alineación entre los objetivos, metas e indicadores establecidos en cada
Programa Presupuestario, obteniendo con ello resultados concretos. Por lo tanto, las Unidades
Administrativas mencionadas en el cuadro anterior, serán las responsables de llevar a cabo los trabajos de
Seguimiento al Presupuesto basado en Resultados y emitir ante el OSFEM el reporte de avance en los periodos
establecidos, conforme a los lineamientos emitidos por el órgano fiscalizador, así como difundir los informes
finales en la página web del Organismo una vez concluida la evaluación.
De la misma manera, en colaboración con las Unidades Administrativas adscritas al Organismo, se encargarán
de emitir las acciones de mejora en respuesta a las recomendaciones y hallazgos detectados por el OSFEM,
con la finalidad de que las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios permanezcan alineadas a
las estrategias y políticas públicas del Organismo.
Planeación
Programación
Presupuesto
Ejercicio de los Recursos y Programas
Seguimiento
Control
Evaluación
Rendición de Cuentas
Unida de Planeación
y Evaluación
Coordinación
de Finanzas
Unida de Planeación
y Evaluación
Coordinación
de Finanzas
Coordinación
de Finanzas
Unida de Planeación
y Evaluación
Contraloría
Interna
Unida de Planeación
y Evaluación
Unida de Planeación
y Evaluación
Coordinación
de Finanzas
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El proceso integral de evaluación consiste en llevar a cabo el control y evaluación del programa anual y la
aplicación del presupuesto, operando un mecanismo de seguimiento a través del monitoreo de avances a los
indicadores y metas con una periodicidad trimestral.
El principal instrumento de evaluación al Presupuesto basado en Resultados, es el SEGEMUN el cual opera
mediante la construcción, alimentación y análisis de la MIR, que nos permite dimensionar los resultados de la
acción gubernamental en términos de calidad, costos y pertinencia de los servicios para que cada una de las
acciones a realizar generen valor público.
VIII. TIPO Y FRECUENCIA DE EVALUACIONES
1. Evaluación del Diseño Programático: Analizará sistemáticamente el diseño y desempeño global de
los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de
Indicadores para Resultados.
2. Evaluación de Procesos: Analizará mediante trabajo de campo, si el programa lleva a cabo sus
procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al cumplimiento de la gestión.
3. Evaluación de Desempeño (Programática-Presupuestal): Identificará el avance en el cumplimiento
de los objetivos, metas e indicadores establecidos por Programa Presupuestario y Dependencia
Auxiliar.
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO UNIDAD ADMNISTRATIVA TIPO DE EVALUACIÓN FRECUENCIA
01-03-04-01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Dirección General Unidad de Atención al Público
3
Trimestral Contraloría Interna Departamento de Auditoría Departamento de Quejas y Responsabilidades
01-08-04-01 TRANSPARENCIA
Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública
3
Trimestral
7
8
02-02-03-01 MANEJO EFICIENTE Y
SUSTENTABLE DEL AGUA
Dirección de Construccón y Operación Hidráulica Departamento de Gestión de Obras Departamento de Agua Potable Departamento de Equipo Pesado Departamento de Suministro por Autotanques Coordinación de Cultura del Agua y Comunicación Social Unidad de Capacitación
1 y 2
3
Anual
Trimestral
02-01-03-01 MANEJO DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Coordinación de Ejecución de Proyectos Departamento de Factibiliades y Evaluación Departamento de Control de Obra Coordinación de Operación Hidráulica Departamento de Mantenimiento y Drenaje
3
Trimestral
01-05-02-02 FORTALECIMIENTO DE
LOS INGRESOS
Dirección de Administración y Finazas Coordinación de Finanzas Dirección de Comercialización Departamento de Medición y Facturación Departamento de Inspección Departamento de Ejecución Fiscal y Restricciones Departamento de Liquidación
2
3
Anual
Trimestral
01-05-02-06 CONSOLIDACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
RESULTADOS
Coordinación de Administración Departamento de Recursos Humanos Departamento de Adquisisiciones y Recursos Materiales Departamdento de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.
3
Trimestral
01-05-02-05
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS
Secretaría Tecnica Unidad de Gestión del Agua Unidad de Planeación y Evaluación Departamento de Programación y Presupuesto Departamento de Contabilidad Departamento de Recursos Financieros Departamento de Seguimiento y Control
3
Trimestral
01-03-05-01 ASISTENCIA JURÍDICA AL
EJECUTIVO
Coordinación Jurídica Departamento de Asuntos Contenciosos Departamento de Asuntos Consultivos
2
3
Anual
Trimestral
01-08-03-01 COMUNICACIÓN PÚBLICA
Y FORTELACIMINETO INFORMATIVO
Unidad de Atención a Medios
3
Trimestral
8
IX. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
POR DEPENDENCIA GENERAL
*Recepción de Avances Programáticos Trimestrales por Unidad Administrativa y Dependencia General.
X. CALENDARIO DE EVALUACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
UNIDAD ADMNISTRATIVA
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
ABRIL (3 al 7)
JULIO (3 al 7)
OCTUBRE (2 al 6)
ENERO 2018 (8 al 12)
01-03-04-01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Dirección General
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Contraloría Interna
01-08-04-01 TRANSPARENCIA
Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública
02-02-03-01 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE
DEL AGUA
Dirección de Construccón y Operación Hidráulica
02-01-03-01 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Coordinación de Ejecución de Proyectos Coordinación de Operación Hidráulica
01-05-02-02 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Dirección de Administración y Finazas Coordinación de Finanzas Dirección de Comercialización
01-05-02-06 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
RESULTADOS
Coordinación de Administración
01-05-02-05 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
BASADO EN RESULTADOS
Secretaría Tecnica
01-03-05-01 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Coordinación Jurídica
01-08-03-01 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTELACIMINETO
INFORMATIVO
Unidad de Atención a Medios
No. Tipo de Evaluación Inicio Término
1 Evaluación del Diseño Programático
04 de septiembre de 2017
03 de noviembre de 2017
2
Evaluación de Procesos
26 de julio de 2017
31 de octubre de 2017
3
Evaluación de Desempeño (Programática-Presupuestal)
10 de abril de 2017 10 de julio de 2017
09 de octubre de 2017 15 de enero de 2018
05 de mayo de 2017 28 de julio de 2017
27 de octubre de 2017 31 de enero de 2018
9
El Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M de los Programas
Presupuestarios entra en vigor a partir del 25 de abril del 2017.
C. MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
C. JULIÁN GONZÁLEZ NEGRETE
SECRETARIO TÉCNICO
C. NIVARDO MARTÍNEZ MALDONADO
CONTRALOR INTERNO
C. CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; a 24 de abril de 2017.
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2016 - 2018
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