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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE ARTICULO 9 LEY 1474 DE 2011

JEDE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CLARA LILIANA JIMENEZ CELIS

PERIODO EVALUADO: Noviembre 2017- Febrero 2018 FECHA DE ELABORACION: 12 DE Marzo de 2018

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Para la vigencia 2018, se desarrolló el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con las siete 7 dimensiones,

1° DIMENSION: Talento Humano.

1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.

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1.2.2 Política de Integridad

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la implementación y gestión del Código de Integridad Integridad

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Mi mismo el resultado de la evaluacion del sistemas de control interno contable para la vigencia 2017, arrojo una calificacion de 3.51.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE NUME

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1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.51 SATISFACTORIO 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.86 SATISFACTORIO 1.1.1 IDENTIFICACION 3.46 SATISFACTORIO 1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.12 ADECUADO 1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.00 ADECUADO 1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 3.75 SATISFACTORIO 1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS

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1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 2.93 DEFICIENTE 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 2.93 DEFICIENTE

1. AMBIENTE DE CONTROL co

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implementación de herramientas de control que permitan la mejora continua. En la alcaldía municipal de FUNZA, es compromiso fundamental de la alta dirección la Ittairtel-1 Net

Para incentivar y fortalecer las conductas de los servidores públicos se levantaron los valores éticos y principios rectores de manera participativa con la totalidad de funcionarios y contratistas, que permitirán orientar y fomentar en los servidores públicos la generación de ®

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un compromiso social que contribuyen al desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales, y fue adoptado mediante Resolución número 333 de 2017.

Las jornadas de socialización del código de ética se realizaron por dependencia para un cubrimiento total de 7:00 am a 8:00 am durante dos días a la semana, un día teórico y otro dia de ejercicio práctico mediante rompecabezas, y una jornada pedagógica a MACUTE, los días 28,29 y 30 de noviembre desde las 7:am a 5:00 pm para que todos los funcionarios de la administración en la Mesa — Cundinamarca, denominada ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO INS 111 UCIONAL, MISIONAL Y TRRABAJO EN EQUIPO, donde un instructor socializo los valores éticos y principios rectores, actividades grupales donde se fortaleció el trabajo en equipo, se realizó una evaluación escrita en el despacho para evidenciar la interiorización del código con sus respectivas evaluaciones.

Atendiendo la jornada de transparencia con enfoque territorial a través de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica efectuada el 27 de febrero en la Gobernación de Cundinamarca, la Alta Dirección participo en el evento con el fin de identificar experiencias exitosas para replicarlo en la Alcaldía.

Al inicio de esta vigencia ingresaron los secretarios de despacho de infraestructura, educación, salud, movilidad, gobierno, general y desarrollo social, la oficina de control interno, Oficina Asesora de Planeación los cuales se les realizo el proceso de inducción el di nNet —

día 28 de febrero en el Biblioparque Márquez de San Jorge, donde se trataron los temas %as,

de las funciones propias de su cargo, organigrama, espacio físico donde se ubica el empleo, cosca. entrega del el manual de funciones, presentación de los funcionarios, funcionamiento en interno de la dependencia y sus procedimientos específicos, seguridad y salud en el trabajo, tV código de ética e imagen institucional, y una libreta con información institucional.

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Atendiendo a la normatividad vigente según el acuerdo 565 de 2016 de evaluación de desempeño laboral, se procedió a evaluar con corte 31 de diciembre por retiro de los evaluadores.

Por lineamientos de alta dirección se realizó capacitación en comunicación asertiva el día 22 de noviembre a funcionarios de la administración, el 21 de noviembre manejo del stres, 23

de noviembre administración efectiva del tiempo, diciembre 14 capacitación denominada preparando estrategias, seminario en diciembre 5 y 6 en el tema de secretariado.

2. EVALUACION DE RIESGOS

El 30 de enero se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los seis componentes donde se involucraron todos los dueños de proceso donde responsables de las acciones, el principal logro fue capacitar en el establecimiento de riesgos de corrupción a todos los funcionarios, bajo los lineamientos estipulados por la función pública se elaboro y documento el Mapa de Riesgos de Gestión, los cuales son objeto de valoración, Ittui Net -

actualización y seguimiento.

El ultimo seguimiento del PAAC de la vigencia 2017 se publicó en página web del Municipio en el link htto: //fu nza-cu ndi namarca .gov.co/aoc-aa fC - fi les/31633363336332646463333265356333/seg uiminiento-plan-anticorrupcion alcaldia.odf.

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El PAAC de la vigencia 2018 se encuentra publicado en la página institucional en el http://funza-cundinamarca.gov.co/apc-aa files/31633363336332646463333265356333/ paac-2018 1.pdf.

La Oficina de Control Interno reviso el sistema de información KAWAT, donde evidencio debilidad en la documentación de los riesgos de gestión de los 20 procesos de la alcaldía municipal, como acción de mejora la Oficina Asesora de Planeación y el dueño del proceso de gestión de calidad y cada dueño de proceso se revisarán los procedimientos, riesgos e indicadores.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

La Oficina de Control Interno reviso el sistema de información KAWAT, donde evidencio debilidad en la documentación de los 20 procesos de la alcaldía municipal, como acción de mejora la Oficina Asesora de Planeación y el dueño del proceso de gestión de calidad y cada dueño de proceso se revisarán y actualizarán los procedimientos, riesgos e indicadores.

Para el ejercicio en la auditoria interna que realiza la OCI, acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.21.4.38 del Decreto 648 de 2017, se proyectó el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor.

Con el fin de dar las orientaciones necesarias para el funcionamiento del ORFEO, datos abiertos y calidad, se dictaron capacitaciones en dos ciclos del 12 al 16 de febrero con 137 asistentes y el 6 de febrero se capacito a 6 funcionarios de la Secretaria salud, puesto es la secretaria donde se presentan más solicitudes y el 9 marzo a 160 contratistas, para evitar el incumplimiento a las respuestas de los derechos de petición de los ciudadanos, los temas tratados fueron manual de PQR, datos abiertos SUIT, sistema de calidad.

Esta capacitación se evaluó por medio del sistema de información de calidad Kawat, para establecer el cumplimiento del objetivo.

4. INFORMACION Y COMUNICACION

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MAGAZIN JUNTOS AVANZAMOS, programa radial transmitido por Bacatá Stereo todos los martes y jueves de 8 a 9 am donde se tratan temas de interés general de todos los programas que ofrece la Alcaldía desde sus diferentes dependencias, con un programa 0 especial denominado:

DE FRENTE CON LOS BARRIOS Programa todos los miércoles de 2 a 3 pm que se trasmite en vivo por Facebook y por la emisora Bacatá Stereo 94.4, el cual se trasmite cada miércoles desde un barrio, conjunto y veredas diferentes cuenta como invitados, presidente y miembros de juntas de acción, comunidad del barrio y secretarios de la Administración cER„.

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municipal, que busca escuchar las necesidades, sugerencias y peticiones que tienen los habitantes del municipio. https://www.voutube.com/watch?v=Za5VUezV3Hq

EL 030 DEL VEEDOR CIUDADANO Esta sección se divide en dos, una es la pieza grafica la cual reporta los inicios, avances e inauguraciones de las obras de infraestructura que se comienzan en la ciudad, y la otra es un programa tipo capsula la cual visita las obras y entrevista a las personas de la comunidad acerca de su opinión sobre estas obras, como los beneficia, como los afecta, etc. httos://www.voutube.com/watch?v=iQEuLm6W6so&t=21s.

RETRATOS son unas crónicas de formato tipo social, donde buscamos resaltar los personajes del común que son emblemáticos para la sociedad por su labor al municipio o por su antigüedad en el mismo, es una crónica cada dos semanas. https://www.voutube.com/watch?v=Sciorh-w508w&t=75s.

IT'S DONE / ESTA HECHO Esta sección quiere resaltar todas las metas cumplidas del plan de desarrollo de cada secretaria del gobierno. Esta tiene un formato de "Antes" y "Después" para hacer más recordación del avance y el aporte del Gobierno al municipio. Sale un post cada semana.

EL BOLETÍN INFORMATIVO es un reporte breve semanal de las noticias y eventos de la Administración ocurridos en el Municipio.

MAGAZINE DEPORTIVO Esta sección es un reporte breve semanal de las noticias y eventos DEPORTIVOS que organiza o participa la Administración en el municipio.

APRENDIENDO CON SIMON Y MAITE, un programa presentado por dos niños, donde nos enseñan pedagogía ambiental en diferentes temas relacionados a la secretaría de Desarrollo Económico. httos://www.youtube.com/watch?v=o2eDLm-6XDO.

DE FRENTE CON LAS REDES Programa en vivo por Facebook los viernes en la tarde con el Alcalde Manuel Antonio Montagu Briceño o Secretarios de Despacho, quienes se conectan y responde mediante la trasmisión y chat las preguntas que la gente tiene directamente para él.httos://www.facebook.com/alcaldia.funza/videos/1557017591025257/

La Federación Colombiana de Municipios, tiene un programa de TV transmitido todos los lunes a las 6:30 pm por el Canal Institucional en donde salen notas de interés general de todas las secretarías de la Administración municipal de Funza. httús://www.voutube.com/watch?v=11:WBGQ2 w84&t=56s

CUBRIMIENTO: La oficina de prnsa recibe la solicitud por parte de las secretarías para tomar registro fotográfico, gabación de video y el apoyo del maestro de ceremonias, además del protocolo que se requiera como lo es el montaje de banderas, atril, sonido

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IMAGEN INSTITUCIONAL: Oficina vela por que la imagen corporativa de nuestra

administracion siempre esté al día, en eventos, impresos, y material usado en los edificios de la Administración teniendo en cuenta el manual de marca, colores corporativos y logos elaborados para este gobierno

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CAPSULAS INFORMATIVAS: Material audivisual requerido por las secretarías para diferentes fines, sea informar un acontecimiento, resumir un evento, hacer pedagogía en un tema o hacer campaña en algo específico. Aquí algunos ejemplos:

1 Capsula pedagógica: httos://www.voutube.com/watch?v=bD2PTjL9013Y

1 Capsula informativa: https://www.voutube.com/watch?v=fu486tPTPAc

1 Capsula institucional: httos://www.voutube.com/watch?v=HebPTbGik7A

1 Cubrimiento especial: httós://www.voutube.com/watch?v-95CG-906oUc&t=25s

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Transmisiones en vivo: httos://www.voutube.com/watch?v=K3GLh6E1CmE

Noticias de última hora (inmediatez): https://www.voutube.com/watch?v=uoPox8Y8jwg&t=21s

Capsulas con prioridad: https://www.voutube.com/watch7v=CdJ SNf5jJI&t=19s MO 9001

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Publivideos: https://www.youtube.com/watch?v=1310xLnWtIgU SC-CER 116470

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1 MANEJO DE REDES SOCIALES: La Alcaldía cuenta con cuatro (4) cuentas oficiales denominadas redes sociales, las cuales llevamos el monitoreo diario y eu‘Net -- constante de las publicaciones que nos requieren las secretarías y su movimiento, comentarios negativos y positivos, número de seguidores, número de compartidos, c, interacción y mensajes por inbox, debemos contestar dudas, aclaraciones y además hacer una divulgación efectiva de cada una de las piezas gráficas y así tener una dy interacción activa por parte de la comunidad.

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EL COMUNIADOR, Periódico oficial de la Administración municipal con una edición mensual de 24.500 ejemplares impresos los cuales se entregan casa a casa con la colaboración de La Emaaf, siendo entregado con la facturación del acueducto.

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5. ACTIVIDADES DE MONITORE°

A través del sistema de información KAWAT, los dueños de proceso desarrollan los indicadores de su proceso, a la fecha se encuentran en revisión con la asesoría de calidad

A 30 de enero de 52018 se realizó el ultimo seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 y fue publicado en la página web de la Alcaldía , http://funzacundinamarca.gov.co/apcfiles/31633363336332646463333265356333/seguimi niento-plan-anticorrupcion-alcaldia.pdf

6. RECOMENDACIONES

Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cumplimiento de la normatividad vigente.

Interiorizar MIPG a todos los funcionarios y contratista de la administración municipal, con el fin s asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa.

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