I. ANALISIS DEL PRESUPUESTO - minfin.gob.gt. MCD.pdf · Tak´alik Ab´aj a nivel nacional e...

282.1 281.8

332.8

474.2

15.6 16

38.3

84.8

123.6151.5

193.5

5

2015 2016 2017 2018

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO

POR TIPO DE GASTO (EN MILLONES DE

QUETZALES)

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN NO DEVENGADO

I. ANALISIS DEL PRESUPUESTO

2015- 2018

ACCIONES PARA ELEVAR

LA EJECUCIÓN 2018

421.3

449.2

564.6 554.0

1. Optimización en los

procesos de adquisición

de bienes y servicios en

modalidades de Licitación

y Cotización

2. Realizar las gestiones

técnicas ante SEGEPLAN

para agilizar los procesos

de aprobación de status

de los SNIP en el SINIP y

elevar los proyectos de

inversión de

infraestructura física.

INDICADORES

Ejecución Promedio:

76%; Q.381.4 millones

Funcionamiento: 69%

Presupuesto promedio:

Q498.5millones

Meta de Ejecución 2018:

+ 34% respecto a 2017

Inversión: 7.76%

I. ANALISIS DEL PRESUPUESTO

2015- 2018

21.92 21.35 24.27 25.20

62.64 70.76 97.08 123.50

87.25 94.50 129.17

140.20

103.68 81.11 86.25

216.60

12.44

13.61 16.46

17.00

9.74

16.47 17.81

27.00

123.61 151.45 193.54

2015 2016 2017 2018

COMPORTAMIENTO POR PROGRAMA

(EN MILLONES DE QUETZALES)

NO DEVENGADO

Programa 99

Programa 14

Programa 13

Programa 12

Programa 11

Programa 01

421.28 449.25 549.50564.58

Devengado (Ejecutado) Vigente

11,260

21,109

49,222

68,886

330

381

403

375

1,790

1,790

2,004

1,879

13,632

13,441

15,980

16,079

2015 2016 2017 2018

AUMENTO ENTRE ESCENARIOS Se destina a cobertura y calidad

1. El Ministerio de Cultura y Deportes por medio de las proyecciones indicativas, específicamente en los escenarios medios y altos,

proyecta ampliar su cobertura, alcanzando brindar los diferentes bienes y servicios en materia artística, cultural, patrimonial,

deportiva y recreativa en los 22 departamentos.

2. Al contar con la asignación presupuestaria adecuada, se priorizará el gasto en función de mejorar el proceso productivo de las

diferentes intervenciones que ha diseñado el Ministerio de Cultura y Deportes, con una prestación de servicios de calidad.

925,827 962,988 848,7591,205,252

5,062 3,810 3,219 4,0008,123 6,034 6,127 9,23415

24 19

15

5,926,191

5,086,184

4,298,075

5,154,238

41,897

52,829

2015 2016 2017 2018Programa 14: Personas capacitadas en participación ciudadana, convivencia intercultural, en políticas culturales, elementos culturales del pueblo garífuna y emprendimientos culturales.Programa 11: Autorizaciones y control de espectáculos públicos.Programa 11: Difusión de las artes.Programa 11: Formación y formento de las artes.

COMPORTAMIENTO METAS FÍSICAS

Programa 13: Eventos y festivales deportivos.Programa 13: Fomento del deporte en niños, niñas, jóvenes, adulto laboral, mayor, personas con discapacidad.Programa 12: Restauración de bienes culturales muebles.Programa 12: Conservación y restauración de bienes culturales, muebles e inmuebles.Programa 12: Registro de bienes culturales.Programa 12: Protección del patrimonio cultural y natural.

11,260 21,109 49,222 68,886 66,280 86,860 98,216 104,483

PROGRAMA 11 FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

II. CONTINUIDAD DE PROGRAMAS

330 381 403 375 403 401 406 413PROGRAMA 11 FOMENTO DE LAS ARTES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

METAS FÍSICAS

5,062 3,810 3,219 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000

PROGRAMA 12 REGISTRO DE BIENES CULTURALES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

21.9 21.3 24.3 25.2 30.3 27.0 31.5 35.5 36.5

62.6 70.8 97.1 123.5

213.3

123.2 143.4 159.6 161.6

87.3 94.5 129.2

140.3

154.2

143.2 162.8 179.8 180.8

103.7 81.1

86.3

216.6

226.6

273.8 295.4 320.5 321.5

12.4

13.6 16.5

17.0

22.3 20.6 24.1 27.1 28.1

9.7

16.5 17.8

27.1 6.6 7.0 7.3 7.6 8.0

123.6 151.5 193.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CONTINUIDAD DE PROGRAMAS(EN MILLONES DE QUETZALES)

Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13Programa 14 Programa 99 NO DEVENGADO

449.3 594.8653.3549.6564.6 736.4730.0664.5421.3

925,827

962,988

848,759

1,205,252

1,205,252

1,229,357

1,253,944

1,279,023

PROGRAMA 12 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AUMENTO ENTRE ESCENARIOS Se destina a cobertura y calidad

El Ministerio de Cultura y Deportes por medio de las proyecciones indicativas, específicamente en

los escenarios medios y altos, proyecta ampliar su cobertura, alcanzando brindar los diferentes

bienes y servicios en materia artística, cultural, patrimonial, deportiva y recreativa en los 22

departamentos.

25.2 23.3 26.3 25.5

123.5 127.0 121.9 110.9

140.3 146.9 139.2 127.7

216.6 216.6 240.0

255.6

17.0 18.7 20.7 19.6

27.1 26.8

17.2 16.3

VIGENTE 2018 2019 BAJO 2019 MEDIO 2019 ALTO

ESCENARIOS INDICATIVOS (EN MILLONES DE QUETZALES)

PROGRAMA 99

PROGRAMA 14

PROGRAMA 13

PROGRAMA 12

PROGRAMA 11

PROGRAMA 01

549.6 559.3 565.2 555.6

5.9 5.1 4.3 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5

PROGRAMA 13 FOMENTO DEL DEPORTE (EXPRESADO EN MILLONES DE PERSONAS)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

8,1236,034 6,127 5,691

9,252

13,801 14,636

17,905

PROGRAMA 12 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES

(METROS CUADRADOS)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0

41,89752,829 53,618 55227 56883 58590

PROGRAMA 13 EVENTOS DEPORTIVOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AUMENTO ENTRE ESCENARIOS Se destina a cobertura y

calidadAl contar con la asignación presupuestaria adecuada, se priorizará el gasto en función de

mejorar el proceso productivo de las diferentes intervenciones que ha diseñado el

Ministerio de Cultura y Deportes, con una prestación de servicios de calidad.

Bienestar para la gente

Prioridad Estratégica

K’atun 2032

Seguridad alimentaria y nutricional,

salud integral y educación de

calidad

Prioridad Presidencial

Funcionamiento Escuela Nacional

de la Marimba

Meta Estratégica de Desarrollo

Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje

durante toda la vida para todos

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 3.0 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN

Inicio de funciones y prestación de

servicios en el ámbito de la

formación artística profesional, de

la Escuela Nacional de la Marimba.

III. Programas priorizados

Programa 11.

Formación, Fomento y Difusión de las Artes

¿A quién se entrega?

POBLACIÓN OBJETIVO: Población en GeneralPOBLACIÓN BENEFICIADA: Niñas, Niños, Jóvenes y AdultosCANTIDAD: 150,000 beneficiarios

Guatemala, Guatemala

IMPACTO

El programa está

orientado al incremento

de la cobertura de los

servicios de formación

artística, alcanzando de

forma indirecta a un

aproximado de 125,000

personas a nivel

nacional.

Incrementar la

participación de las

personas en las

disciplinas de las artes.

1

Estudios de pre-inversión,

Construcción Conservatorio

Zona 13


Programa 11.


DESCRIPCIÓN:

Elaboración del estudio de pre-

inversión para la construcción del

Conservatorio con ubicación en la Zona

13 del Municipio de Guatemala, siendo

su objetivo la evaluación de la

viabilidad de la puesta en marcha del

Conservatorio, así como el impacto

social que ocasionará el mismo.



K’atun 2032



calidad







Q 2.0 millones

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

IMPACTO

El programa está orientado al incremento de la

cobertura de los servicios de formación artística,

alcanzando un impacto a nivel nacional.

Incrementar la participación de las personas en las


Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios


2


POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Población en generalCANTIDAD: 1,000 beneficiarios



K’atun 2032



calidad


Conservación y Mantenimiento

Centro Cultural Miguel Ángel

Asturias






PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 24.1 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Continuación con trabajos de

mantenimiento, restauración y

revitalización de áreas y/o espacios

del Centro Cultural Miguel Ángel

Asturias.


Programa 11.



POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Niñas, Niños, Jóvenes y AdultosCANTIDAD: Población en general


IMPACTO

El programa está

orientado al incremento

de la cobertura de los

servicios de difusión

artística, alcanzando un

impacto a nivel

nacional.

Incrementar la

participación de las

personas en las


3

Bienestar para la Gente

Riqueza para todas y todos


K’atun 2032

Fomento del Turismos


Sistematización del Registro de

Bienes Culturales


Contribuir al fortalecimiento de la

identidad nacional, el

reconocimiento de la diversidad

cultural y el desarrollo económico

del país en cuanto a la protección,

conservación, difusión y

valorización, del patrimonio cultural

y natural de la nación.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.6 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Implementación de sistema de base de datos

automatizado por medio de la instalación de

equipo computacional especializado (Servidores

de bases de datos), que permita la optimización de

la prestación del servicio en cuanto a la emisión

de documentos y la facilitación en gestión del

registro de bienes culturales y patrimoniales en

beneficio de la población nacional e internacional.


Programa 12.

Restauración, Preservación y Protección

del Patrimonio Cultural y Natural.


POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Personas individuales y Jurídicas con artículos patrimoniales sin registro


IMPACTO

La sistematización obedecerá a una

necesidad de control y consulta de datos a fin

de brindar un mejor servicio al usuario, así como la preservación

de la información técnica e histórica contenida en los

documentos registrales, impactando de forma

positiva a todo el Estado Guatemalteco.

4

Bienestar para la Gente



K’atun 2032

Fomento del Turismos


Construcción del Museo Caracol

del Tiempo en el Parque

Arqueológico Nacional Tak’ alik

Ab’aj


Contribuir al fortalecimiento de la

identidad nacional, el

reconocimiento de la diversidad

cultural y el desarrollo económico

del país en cuanto a la protección,

conservación, difusión y

valorización, del patrimonio cultural

y natural de la nación.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 10 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Evento de licitación para la ejecución del proyecto con el objetivo de protección y puesta en valor de la

colección arqueológica del Parque Arqueológico Nacional Tak’ alik Ab’aj, el cual será realizado en 2

fases durante los ejercicios 2019-2020. El costo estimado del proyecto es de Q 25 millones.


Programa 12.

Restauración, Preservación y Protección

del Patrimonio Cultural y Natural.


POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Visitantes nacionales, extranjeros y comunidad local.

IMPACTO

La existencia del Museo

elevará la importancia

histórica del Parque

Arqueológico Nacional

Tak´alik Ab´aj a nivel

nacional e internacional, en

provecho de la comunidad

local en función cultural,

social y económica,

participando activamente en

el creciente desarrollo

turístico que se está

impulsando en el

Departamento de

Retalhuleu.

5 Retalhuleu, Guatemala



K’atun 2032Ampliación en la Cobertura para la

Formulación e

Implementación de Políticas

Municipales CulturalesMeta Estratégica de Desarrollo

Para el 2030, potenciar y promover

la inclusión social, económica y

política de todos,

independientemente de su edad,

sexo, discapacidad, raza, etnia,

origen, religión o situación

económica u otra condición.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.0 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Elaboración de 13 Nuevas Políticas

Públicas Municipales de Cultura y

Seguimiento a la implementación de 11

formuladas en coordinación con sector

de sociedad civil organizada y

municipalidades.


Programa 14.

Gestión del Desarrollo Cultural


POBLACIÓN OBJETIVO: A nivel nacionalPOBLACIÓN BENEFICIADA: 13 municipios

IMPACTO

El fomento de la cultura

por medio de un

instrumento técnico y

estratégico que deje en

manifiesto la riqueza

cultural de los

municipios.

6

Huehuetenango, Petén, Izabal,

Sololá, El Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Alta

Verapaz, Baja Verapaz,

Chimaltenango y Sacatepéquez.



K’atun 2032

Implementación de Programas:

Iberculturas vivas, Iberartesanías.

Adhesión a Iberrutas e IbercocinasMeta Estratégica de Desarrollo

Fortalecer la alianza mundial para el

desarrollo sostenible,

complementada por alianzas entre

múltiples interesados que movilicen

y promuevan el intercambio de

conocimientos, capacidad técnica,

tecnología y recursos financieros, a

fin de apoyar el logro de los

objetivos de desarrollo sostenible en

todos los países, en particular los

países en desarrollo.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.0 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Intercambio de apoyo técnico en beneficio

al sector cultural, que contribuirá con el

fortalecimiento de las expresiones

culturales y acceso a fondos concursables

del sistema iberoamericano.


Programa 14.



POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Población en general

IMPACTO

Valorización de la

cultura como motor del

desarrollo humano

integral a nivel nacional

e iberoamericano,

generando

posibilidades de mayor

productividad.

7

A nivel nacional




K’atun 2032

Culturas

Año internacional de las lenguas

indígenas (UNESCO)Meta Estratégica de Desarrollo

Para el 2030, garantizar que todos los

estudiantes adquieran los conocimientos

teóricos y prácticos necesarios para

promover el desarrollo sostenible, en

particular mediante la educación para el

desarrollo sostenible, los derechos

humanos, la igualdad entre los géneros,

la promoción de una cultura de paz y no

violencia, la ciudadanía mundial y la

valoración de la diversidad cultural y de

la contribución de la cultura al desarrollo

sostenible, entre otros medios.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.0 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Fortalecimiento de los idiomas

nacionales mediante producción de

materiales culturales educativos y

espacios de ciencia y filosofía de los

pueblos originarios.


Programa 14.


IMPACTO

Revitalización de los

idiomas en grave

peligro de extinción y

expresiones culturales

así como la

investigación de la

ciencia y la filosofía de

los pueblos originarios.

8


POBLACIÓN OBJETIVO: Población en generalPOBLACIÓN BENEFICIADA: Pueblos Maya, Garífuna y Xinka

Izabal,Santa Rosa, Chiquimula,

Chimaltenango Jalapa, Petén




K’atun 2032 Desarrollo de conocimientos y

enseñanza del arte de tejer la

indumentaria maya en el área

de ChixoyMeta Estratégica de Desarrollo

Para el 2030, garantizar que todos los

estudiantes adquieran los conocimientos

teóricos y prácticos necesarios para

promover el desarrollo sostenible, en

particular mediante la educación para el

desarrollo sostenible, los derechos

humanos, la igualdad entre los géneros,

la promoción de una cultura de paz y no

violencia, la ciudadanía mundial y la

valoración de la diversidad cultural y de

la contribución de la cultura al desarrollo

sostenible, entre otros medios.

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.0 millones

Ubicación

Geográfica de los

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN:

Impulsar la formación de nuevas

portadoras y hacedoras del arte del

tejido de la indumentaria maya en las

comunidades de Chixoy.


Programa 14.


IMPACTO

Mujeres de las

comunidades afectadas

por la construcción de

la hidroeléctrica Chixoy,

quienes desarrollaran la

habilidad de tejer la indumentaria maya.

9


POBLACIÓN OBJETIVO: Pueblos mayasPOBLACIÓN BENEFICIADA: Comunidades Achí’, K’iche’, Poqomchi’ y Q’eqchi’

Baja Verapaz, Alta Verapaz y Quiché

Prioridad Estratégica K’ATUN 2032


Programa


DURACIÓN DEL

PROYECTO

11 Meses

100,000

Personas

BENEFICIARIOS

TOTALES

DESCRIPCIÓN:

PRIMERA FASE

Construcción de la Escuela de Arte Dramático, la

cual contará con los espacios arquitectónicos

necesarios para brindar el servicio de formación en

esta disciplina, proyecto que se ejecutará en su

primera fase durante el período 2019-2020,

alcanzando el proyecto un costo total de

Q50.0 millones.

SEGUNDA FASE

Consistirá en el equipamiento del edificio de la ENAD

a ejecutarse en el ejercicio fiscal

2020-2021.

Producto/subproducto

IV. Proyectos Estratégicos

INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN

POR TIPO DE

GASTO

FECHA DE

INICIO

FEBRERO 2019



salud integral y educación de calidad



oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos

11. Formación, Fomento y Difusión

de las Artes

Personas beneficiadas con formación

profesional en las diferentes disciplinas

del arte

Construcción Escuela de Arte

Dramático1

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 30.0 millones



Programa


DURACIÓN DEL

PROYECTO

11 Meses

100,000

Personas

BENEFICIARIOS

TOTALES

DESCRIPCIÓN:

Adquisición de instrumentos

musicales para la creación de

Orquestas Juveniles a nivel

nacional.



INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN

POR TIPO DE

GASTO

FECHA DE

INICIO

FEBRERO 2019


Seguridad alimentaria y nutricional, salud

integral y educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todos

11. Formación, Fomento y Difusión de las

Artes

Personas beneficiadas con formación básica

en las diferentes disciplinas del arte

Orquestas Juveniles2

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 1.3 millones



Programa


DURACIÓN DEL

PROYECTO

12 Meses

Visitantes

Nacionales y

extranjeros

94,349

BENEFICIARIOS

TOTALES

DESCRIPCIÓN:

Intervenciones de mantenimiento y

restauración para la preservación del

Palacio Nacional de la Cultura en la

fachada sur-este, estudio de pre-inversión

del sistema eléctrico e

impermeabilización de la terraza.



FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN

POR TIPO DE

GASTO

FECHA DE

INICIO

ENERO 2019



Fomento de las Mipymes, turismo,

vivienda y trabajo digno y decente.

Promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el

empleo pleno y productivo y trabajo

decente para todos.

12. Restauración, preservación y

protección del patrimonio cultural y

natural.

Visitantes atendidos en museos

Mantenimiento Palacio

Nacional de la Cultura3

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 9.5 millones



Programa


DURACIÓN DEL

PROYECTO

12 Meses

Visitantes

Nacionales y

extranjeros

3,620

BENEFICIARIOS

TOTALES

DESCRIPCIÓN:

Implementación de guardianías

móviles y sistemas de captación de

agua para servicios, mejora de

servicios sanitarios y cubiertas de

infraestructura existente



FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN

POR TIPO DE

GASTO

FECHA DE

INICIO

ENERO 2019



Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y

trabajo digno y decente.

Promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo

pleno y productivo y trabajo decente para

todos.

12. Restauración, preservación y protección

del patrimonio cultural y natural.

Visitantes atendidos en parques, sitios

arqueológicos y zonas de rescate cultural y

natural.

Mejoramiento de

infraestructura básica de los

sitios arqueológicos La Florida,

EL Tintal, El Mirador, Nakbe y

Xulnal.

4

PRESUPUESTO

ESTIMADO 2019

Q 4.0 millones

PRESUPUESTO SOLICITADO

2019

09 PROGRAMAS PRIORIZADOS

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Q 44.7 millones

02 PROYECTOS ESTRATÉGICOS-INVERSIÓN-

Q 44.8 millones

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL 2019

Q 89.5 millones

549.6

millones

Presupuesto

Vigente 2018

Q 89.5Millones

equivalentes al

16.3%Del presupuesto Vigente

TOTAL PRESUPUESTO

SOLICITADO 2019

Q 639.1 millones

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