Planeamiento y Organizacin de TerritoriosAugusto AsengMarilyn GonzalesRaquel MamaniCarlos Moreno Alexander RivasIPAEPlan de Ventas 20161

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Crecer un 6% respecto al 2015

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Presentacin empresahttp://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/del-pilar-miraflores-hotel_410238/

DenominacinHotel del Pilar MirafloresDomicilio FiscalPje. Mrtir Olaya 141, Miraflores LimaLocalidadMirafloresTelfono / Fax(511) 712-0-712Forma JurdicaSociedad AnnimaRUC20165041730Objeto social La explotacin de establecimientos e industrias del sector hotelero, as como el sector del ocio, servicios de tiempo libre, ya sea en explotacin, arrendamiento, gestin, etc.Web:http://www.delpilarmirafloreshotel.comFecha de constitucin12 de Junio 1998

A pocos minutos Calle de las Pizzas. Este hotel se encuentra cerca de Parque Central de Miraflores y de Parque Kennedy.H

181DIAGNSTICO DEMERCADOAnlisis ExternoLogotipo

FortalezaLogotipo

AmenazaDebilidadOportunidadHotelesFortalezasDebilidadesPrecio X noche Posicionamiento MercadoHotel El Condado

Antigedad en el mercadoInfraestructura antigua$11020%Hotel Antara Servicio PersonalizadoCuenta con pocas habitaciones (23)$12015%Hotel Dazzler Infraestructura modernaRelativamente nuevo en el mercado$14535%ANLISIS DE LA COMPETENCIA

PRONSTICO DE VENTAS

OBJETIVO GENERAL Logotipo

Logotipo2PLAN DE VENTASPlan Estratgico de Ventas

Plan Operativo de ventasLogotipo

FECHAS DE REALIZACINAREAOBJETIVO ESPECFICOACTIVIDADES123456789101112RECURSOSRESPONSABLEGerencia Comercial / Marketing.Captacin de nuevos clientes y recuperacin de cartera perdidaPromocionar a travs de las redes Sociales***Personal: Community Manager / Jefe Comercial / Equipo de computo / Presupuesto Gerente comercial / Fuerza de VentaEstablecer alianzas estratgicas con agencias de viajes.**Incribirse para participar en el Peru Travel Mart *Identificar los motivos de alejamiento de motivo de no compra y realizar correciones*Ofrecer visitas guiadas y eventos promocionales (cocteles)*Fidelizar a los clientes actualesPersonalizar los servicios a clientes frecuentes************Jefe Comercial, Marketing / Sotfware CRM / Presupuesto Fuerza de venta / Gerente comercial Mejorar la Calidad de servicio************Promociones para clienes vip************Implementar un programa de CRM*Gerencia de RRHHMejorar el perfil del personal de ventasMejorar el proceso de reclutamiento de personal *Jefe de Recursos Humanos / PresupuestoGerente RRHH / Gerente comercialEstablecer el cronograma de capacitaciones contnuas***Mejorar las condiciones de trabajo: ergonoma************Mejorar los incentivos y comisiones*PROGRAMACIN DE ACTIVIDADESLogotipo

Logotipo3. Programa y administracin de ventasIMPACTO DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO SOBRE EL PROGRAMA DE VENTAS

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTASLogotipo

RESUMEN2015$5,145,000.006% crecimiento$308,700.002016$5,453,700.00Accin de Marketing y Ventas$14,462.27TOTAL DE INGRESOS 2016$5,468,162.27Egresos$430,064.07Utilidad$5,038,098.20PRESUPUESTO ANUAL DE VENTASLogotipo

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS 2016EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre2015$301,578.00$218,614.00$248,716.00$253,186.00$342,271.00$498,475.00$519,791.00$494,897.00$580,647.00$508,775.00$590,475.00$587,575.006% crecimiento$18,094.68$13,116.84$14,922.96$15,191.16$20,536.26$29,908.50$31,187.46$29,693.82$34,838.82$30,526.50$35,428.50$35,254.502016$319,672.68$231,730.84$263,638.96$268,377.16$362,807.26$528,383.50$550,978.46$524,590.82$615,485.82$539,301.50$625,903.50$622,829.50Accin de Marketing y Ventas1%1%1%1%1%TOTAL DE INGRESOS 2016$322,869.41$234,048.15$266,275.35$271,060.93$366,435.33$528,383.50$550,978.46$524,590.82$615,485.82$539,301.50$625,903.50$622,829.50EgresosSueldo 4 vendedores$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00$6,300.00Beneficios sociales$2,913.89$2,896.50$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,928.38$2,841.44$2,841.44comisin por ventas$1,457.52$2,983.56$2,173.89$2,130.23$4,140.23$2,453.29$2,746.59$3,092.26$2,955.30$3,777.78$5,630.00$6,130.02Capacitacin vendedores$454.90$0.00$454.90$0.00$454.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00Gastos de Representacin$442.88$3,048.80$0.00$3,521.46$70.70$0.00$0.00$2,049.70$0.00$0.00$0.00$0.00Viticos y Transporte$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00$1,526.00Gastos Administrativos$17,662.25$17,832.71$16,890.26$17,497.07$16,768.27$16,769.80$17,667.36$16,803.47$16,844.35$17,042.02$16,770.54$16,770.58Pago de Servicios (Agua, Luz, internet, tf)$1,264.63$1,349.20$966.52$941.22$824.32$1,132.07$1,064.53$1,185.31$1,110.88$1,720.04$1,054.94$823.39Publicidad, merchandising.$1,798.98$2,620.41$1,798.98$1,997.12$2,991.86$1,966.22$1,956.45$2,888.31$2,871.22$5,554.19$1,849.09$4,014.35Total de Egresos$33,821.04$38,557.18$33,038.92$36,841.47$36,004.65$33,075.75$34,189.31$36,773.41$34,536.13$38,848.42$35,972.01$38,405.78Utilidad$289,048.36$195,490.97$233,236.43$234,219.46$330,430.69$495,307.75$516,789.15$487,817.41$580,949.69$500,453.08$589,931.49$584,423.724. Gestin de territorio, zonificacin y organizacinrea ComercialJefe de VentasEjecutivo de Ventas #1Ejecutivo de Ventas #2 Sector Industrial Sector Corporativo Sector TurismoZona de AteSan IsidroMirafloresZona CallaoMirafloresSan IsidroZona de LurnSurcoCentro de LimaSan Borja

GRACIAS