Hôtel Des Dames

Irene Arbós y Alba Cabaní

Plan de Negocio

Plan de Negocio

• 1. Segmentos de clientes • 2. Propuesta de valor a los clientes. • 3. Canales de comercialización y

comunicación• 4. Estrategias de Relación con el cliente• 5. Actividades clave• 6. Recursos clave de la Empresa• 7. Socios Estratégicos• 8. Estructura de costos. • 9. Definición de los Flujos de ingresos.

Segmentos de

clientes

Propuesta de valor

Canales de distribución

Relación con clientes

Fuente de ingresos

Actividades clave

Recursos clave

Socios claveEstructura de

costos

Modelo de negocio

1 : Segmentos de clientes

• Poder adquisitivo: medio/alto.

• Situación sentimental: Parejas, solteros/as y amigos.

• Sexo: Mujeres y hombres.

• Nivel cultural: medio/alto.

• Edad: 20-65 años

• Ámbito: Internacional

2 : Propuesta de valorEstablecimiento hotelero pionero y único en el mundo.•Customización: Decoración detallista ambientada en diferentes mujeres de todas las epocas. (habitaciones, hall, restaurantes…)

•Restaurante gastronómico.

•Precios competitivos y ofertas muy atractivas.

•Adaptado a todo tipo de necesidades:

•Posibilidad de escoger distintos pack’s (mes, semana, fin de semana, solo el restaurante…)

•Accesibilidad para discapacitados.

•Posibilidad de escoger tipo de menú en función de sushábitos alimenticios (alergias, vegetarianos, celíacos…)

•Fácil comunicación por carretera, con transporte público, etc.

3 : Canales de distribución

• Página web propia.• Blog propio.• Boca-boca.• Redes sociales.• Radio y televisión.

Anuncios en:1. Páginas web especializadas (en hoteles,

hoteles de lujo, gastronomía, etc).2. Revistas especializadas (en hoteles, hoteles

de lujo, gastronomía, etc).3. Periódicos generales de ámbito nacional e

internacional.

4 : Relación con clientes

Trato personalizado: 1.Valorar su opinión.2.Atender a sus peticiones siempre que sean posibles.3.Atender y solucionar quejas de inmediato.4.Detalles en las habitaciones según los gustos del cliente.

Fidelización:1.Posibilidad de repetir la experiencia pero a la vez de distinta manera gracias a la gran variedad de estilos en las habitaciones.

5 :Actividades clave

• Alojamiento

• Restauración

• Spa

• Eventos y reuniones

6: Recursos claveALOJAMIENTO: •Recepción - Jefe/a de Recepción (Coordinar la recepción, los turnos, las tarifas, precio medio,... )- 2º Jefe/a de recepción (reservas)- Personal de Recepción : Recepcionistas, auxiliares, botones, portero,...) 

•Pisos (Limpieza de habitaciones, salas y zonas comunes) - Gobernanta (Coordinar a las camareras y supervisar el trabajo de la subgobernanta) - Subgobernanta (Supervisar el trabajo de las camareras) - Camareras de Pisos 

•Mantenimiento (se ocupan de reparar cualquier tipo de avería o desperfecto del hotel) - Jefe de mantenimiento 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (Es el departamento que se dedica a dar el servicio de restauración a los clientes) 

•Encargado del departamento de F&B

•Bar - Jefe de Bar - Camareros 

•Restaurante - Maître - Camareros 

• Cocina - jefe de cocina- jefes de partida

- cocineros - plounge

COMERCIAL: Comercial externo (se encarga de captar clientes) - Jefe/a de Ventas - Ejecutivos comerciales Comercial Interno (Se encarga de organizar la estancia del cliente en el hotel ) - Coordinadores/as Comerciales

ADMINISTRACIÓN: Facturación (Comprobación y emisión de facturas) - Facturistas (1 ó 2) 

Créditos (Gestión y cobro de facturas pendientes) - Administrativos de Créditos (1) 

Contabilidad (Asientos contables, Impuestos, Resultados...) - Administrativos contables (1 ó 2) 

7 : Socios clave• Empresa transportista

• Empresa especializada en cocinas del mundo (catering…)

• Lavandería y tintorería

• Proveedores

8 : Estructura de costos

Costos más importantes:•Personal (interno y externo). •Alquileres•Proveedores•Material (actividades, oficinas, mobiliario, maquinaria…)

Otros costos:• Materias primas

Inversión inicial

15.000.000 Precio hotel

5.000.000 Remodelar habitaciones

18.000.000

Irene Alba 6.000.000

Escuela 6.000.000

Banco 6.000.000Irene Alba

Escuela

Banco

Departamento de Marketing

SalariosConserje noche 989,47 1

989,47 €

Recepcionistas 957,57 3

2.872,71 €

Gobernanta 1033,42 1

1.033,42 €

Camareras de piso 952,25 6

5.713,50 €

Mantenimiento

600,00 € 3

1.800,00 €

Dirección

3.000,00 € 1

3.000,00 €

Subdirección

1.800,00 € 1

1.800,00 €

RRHH

1.023,43 € 1

1.023,43 €

Marketing

1.023,43 € 1

1.023,43 €

Responsable Eventos

1.000,00 € 1

1.000,00 €

RRPP

1.023,43 € 1

1.023,43 € Responsable de

contabilidad

1.023,43 € 1

1.023,43 €

Administrativa

900,00 € 1

900,00 €

Operarios Seguridad

600,00 € 2

1.200,00 € GASTOS PERSONAL

EXTRAS    8.000,00 €

TOTAL     20.402.82

Maitres 1800 3 5400

Camareros 1200 24 28800

Jefe de cocina 2100 1 2100

2 de cocina 1800 2 3600

Jefes de partida 1500 8 12000

Cocineros 1200 8 9600

Ayudantes 1000 8 8000

Plonge 800 3 2400

       

TOTAL     71900

Total salarios : 92.302,82

Costes restaurante

Mercaderías restaurante gastronómico 21000 21000

Mercaderías bares 14700 14700

Mercaderías restaurante contemporáneo 25200 25200

Material bares 3500 3500

Material cocina 4000 4000

Total 68.400

Total costes

Salarios 92.302,82€ 92.302,82€

     

Dep. marketing 23.787 € 23.787 €

     

F&B 68.400€ 68.400€

     

  626.410,18 319.510,18 €

Temporada alta (75%ocupación)Temporada baja (50%ocupación)

9 : Fuente de ingresos

• Principal fuente de ingresos: Alojamiento

• Otras fuentes de ingresos importantes: 1. Restauración2. Socios clave

Precios habitacionesNº A AD MP PC

Habitación individual 10 200 220 265 305

Habitación doble 80 350 370 415 450

Suit 8 700 - 5.000 720 - 5.020 765 - 5.065 800 - 5.100

75% de las habitaciones = 73      72habs 1dia

240 7 1.680390 65 25.350

    27.030

50% de las habitaciones=45      45habs 1dia

240 5 1.200390 40 15.600

    16.800

1 mes (75%) 810.900 €1 mes (50%) 504.000 €

Habitaciones

Cuentas  75% 1 mes 50% 1 mes

Alojamiento 810.900 € 504.000 €

     

salarios 20.402,82 € 20.402,82 €

     

dep. marketing 23.787 € 23.787 €

     

F&B 140.300€ 140.300€

     

  626.410,18 319.510,18 €

enero 626.410,18

febrero 319.510,18 €

marzo 319.510,18 €

abril 626.410,18

mayo 626.410,18

junio 626.410,18

julio 626.410,18

agosto 626.410,18

septiembre 626.410,18

Octubre 626.410,18

Noviembre 319.510,18 €

Diciembre 626.410,18

5.637.691,62 €

958.530,54 € 6.596.222,16

1 año 6.596.222,16

2 año 13.192.444,32

3 año 19.788.666,48

4 año 26.384.888,64

5 año 32.981.110,80

Gracias por escuchar