HOSPITAL REGIÓNNA HIPÓ LITO TA OSÍ{Jle UNANUE

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REGIÓNNA

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HOSPITAL

HIPÓ LITO UNANUE

PI.AN

OPERATIVO

INSTITUCIONAi.

{P.O.I.J

VI. TIANUAI. 2020-2022

rDAD EJECUTORA 401

- HOSPITAi. HIPÓI.ITO ~ -

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TAt:NA

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- ~ HOSPITAL "HIPOLITO UNANUf: '

TACNA

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.,,,.,_ TACNA HIPÓLITO • '"'' ,. .. , , UNAN U E

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Tacna, 24 de Abril del 2019

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA OFICIO Nº Ql/ (6 -2019-0PE-DIREC.EJEC.HHUT-DRSS.T/GOB.REp.TA~R~~ITAL HI_POLITO UNANUE

'IRECCION EIF.:CUTIV•

Señor Doctor: Juan Cánepa Yzaga Director Regional Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna Ciudad.-

fil"\ ,I ~ r y ? ,'"[I V !. !": . ..-.' :~ ..i • ...

TRAMI lf UCUMENTARIO REGISTRO-N" .

............ -~\ _r- •,,.-••····

Firma: ..... -: ... t .. -~ :.•,1 :: ·º~0 .. -J. ~::..:.:.,:-_

ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2021-2022

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y adjunto al presente 01 ejemplar original impreso del Plan Operativo Multianual 2020-2021-2022 de la Unidad Ejecutora 401: HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, de acuerdo a las indicaciones establecidas por el Gobierno Regional Tacna .

Agradeciendo la atención que brinde al presente, me despido de Usted reiterándol e los sentimientos de mi especial consideración .

Atentamente

PRA/GJY /VMCO/vrg. ce. archivo

o J h,ú // 0-cLo

· ••r··"' " MULTIANUAL {P.D. /,} 2020-2022

lA/f

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MULTIANUAL zazo • zozz

Fax: Facebook:

Correo electrónico: Página web:

(051) 052-583730 (051) 052 -423361, Hospital Hipólito Unanue Tacna

[email protected] www.hospitaltacna.gob.pe

UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN

.,, • .,., 11 Fl'l'I• -.,1'1111, ,,_ ___ ,,,,,,. rl/ii,.,rl/ii,., - rl/ii,.,1/ii,,l/ii,,

IIO!PITAl IIIPOllTO UNANUI DI TAfNA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- 2020 - 2022

Méd. PEDRO CASIANO, RODAS ALEJOS DIRECTOR EJECUTIVO

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

lngº. Eco. GERMAN, JALLURANA YANARICO JEFE DE LA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO:

lng2 Víctor Manuel, CATACHURA QUISPE Lic. Adm. Elia Magdalena BERRIOS BERRIOS

Unidad Funcional de Planificación

Tacna - Perú



Capítulo 1:

Capítulo 11:

-1 Capítulo 111:

r 1 Capítulo IV:

1 - ··· · · ·-- IV/Uli, I Ui l VU.Hli, cr , U ,1'111J lt.lVlf.lV-,1.ll,,llf.lf.

DIRECTORIO

RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PRESENTACIÓN

ASPECTOS GENERALES - -

2.1. BASE LEGAL

2.2. VISION Y MISION DE LA REGION TACNA

2.3. MISION Y VISION DEL HOSPITAL

2.4. VALORES DEL HOSPITAL ·····

2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL HIPO LITO UNAN U E DE TACNA

Pág.

4

5

6

7

7

7

8

9

9

2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 9 ...... ·-----

2.6.1. DESCRIPCION DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 9

2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNAN U E DE TACNA 10

2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 10

2.7. UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN

2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

PROBLEMÁT ICA INSTITUCIONAL -3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA DEMANDA

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA OFERTA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES REGION TACNA

4.2. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES EST RATÉGICAS

12

13

16

16

17

20

20

20

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITCIONALES 21

5.1. ARTICULACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 21

5.2 ARTICULACION DRE LAS ACCION ES ESTRATEGICAS Y CENTROS DEL COSTOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y /O PROYECTOS

6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

22

23

23

27

29



1

'

1 - . . ... -- - IV/ '-'l., I UHV U .M A f, r ,, U ,l',J ,t;i ,_, l#ííi ,_,-,t;i r.,,t;i 1/ii

Director Ejecutivo

DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y

ASESORAMIENTO

Oficina de Control Institucional -

Oficina de Planeamiento Estratégico. -

Unidad Funcional de Presupuesto

Unidad Funcional de Planificación -

Unidad Funcional de Costos e Inversiones

Unidad Funcional de Organización

Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental . - ·-Unidad de Gestión de la Calidad

Méd. Pedro Casiano, RODAS ALEJOS

CPC. Luis Pepe, Callañaupa Escobar

lngº Eco. Germán, Jallurana Yanarico -

Sr. Carlos Alberto, Maquera Sanjinez -

lng. Víctor Manuel Catachura Quispe -

CPC. Ana Cecilia, Valdivia Rodríguez

Abog. Mirtha Marizol, Barriga Valderrama

Méd . Yessica Campos Velasquez

Enf. Lourdes Chambilla de Martinez

1

¡ DE LOS ORGANOS DE APOYO

1 Oficina de Administración

- Unidad de Logística

lngº Co. Darwin Mijael, Choque lllacutipa

Abog. Sergio Eduardo, Rojas Paye ·,

r

- Unidad de Economía

- Unidad de Personal

- Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

Unidad de Estadística e Informática

Unidad Apoyo a la Docencia e Investigación

Unidad de Seguros

1 DE LOS ORGANOS DE LINEA

' Opto. de Pediatría l Opto. de Gineco~~gía y Obstetricia

Opto. de Medicina

f Opto. de Cirugía

Opto. de Anestesiología y Centro Quirúrgico

i Opto. Consulta Externa y Hospitalización

Opto. de Emergencia y Cuidados Críticos

Opto. de Patología Clínica y Anatomía Patológica

Opto. de Diagnóstico por Imágenes

Opto. de Farmacia

Opto. Odontoestomatologia

1 Opto. de Enfermería

L Opto. de Servicio Social

Opto. de Nutrición

- -C.P.C. Richard Smith Arocutipa Mamani - - - -

Abog. Alicia Margarita, Huanacune Salas

lng. Ornar Alonso Quispe Vicente

lng. Luis Ángel, Calderón Barja

Lic .. lrma Villa r Agurto

Med. María Rosario Valdivia Caballero

Méd. Julio, Aguilar Vilca

Méd. Víctor Raúl, García Montenegro

Méd. Aldo Hugo Vargas Molineros

Méd. Alejandro Windson Villanueva Díaz

Méd. Marcial Figueroa Yupanqui

Sra. Cedina Olano Zagarra

Méd. Julián Arnold Alarco Villalba

Méd. Alberto Cornejo Cornejo

Méd. Gustavo M. Becerra Álvarez

Q.F. José Antonio Vela Velarde

Cir. Dent. Enrique Liendo Alcazar

Lic . Isaac Clodomero Humpire Mendoza

Asist Soc. Maritza Victoria Eyzaguirre Salgado

Nutric. Dina Cristina Contreras Mendoza



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l

1 _,., .. , __ IVIUA, I IMIVU,Hli, cr, u , 11, J .. ., .. .,- .. ., ...

COORDINADOR GENERAL Y RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PpR)

l. COORDINADOR :

Lic. Adm. Elia Berrios Berrios

11. RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

1

2

3

4

5

6

Programa Articulado Nutricional: Médico Wi lber, CATACORA PIHUAYCHO

Lic . Enf. Hilda Hortencia, YUFRA de OLAGUIVEL

Salud Materno Neonatal:

Médico Víctor Raúl. GARCIA MONTENEGRO

Médico Maykel Fernando, GUTIERREZ FLORES

Obst. Danila Diana, HUANCO APAZA

TBC-VIH/SIDA:

Médico Zulma Gladys BOLUARTE SILVA

Lic . Enf. Ruth Paula, MEDINA DEL CARPIO

Lic. Enf. Guadalupe, CASTILLO LOZA

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis: Médico Yessica Campos Ve lásquez

Enfermedades No Transmisibles:

Médico Raúl Jesús, BOHORQUEZ VILLANUEVA

Ciruj. Dentist Irene Carmen, PACHECO de MAQUE

Médico Luis Arnaldo, LOZANO MORALES

Prevención y Control del Cáncer:

Responsable Técn ico

Apoyo Técnico

Responsable Técnico

Apoyo Técnico

Apoyo Técnico


Apoyo Técnico

Apoyo Técnico



Apoyo Técnico

Apoyo Técnico

Médico Shirley Yesenia VALDIVIA HUANACUNE Responsable Técnico

Obs. Luzbenia, JALANOCA QUEQUE Apoyo Técnico

7 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:

Médico Cesar Juvenal Ga llardo Recavarren

Lic. Enf. Rosmery, CONDORI CONDORI


Apoyo Técnico

8 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:

Médico Arnold Julián de Jesús, ALARCO VILLALVA

Lic. Enf. Haydee Te lma, HUANACUNE COAQUERA


Apoyo Técnico

Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con 9 Discapacidad:

Téc. Médico Eddy Grelia, DIAZ VICENTE

10 Control y Prevención en Salud Mental:

Médico José, REVILLA URQUIZO

Lic. Enf. Dora, PORTUGAL PANIAGUA



Apoyo Técnico

UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA


1 - ••• , ... .._, ..... IVIUL/fAWUAI. ,r,.u,.1,.,1 &U&u-&U&&

, l. PRESENTACION

Para el Año Fiscal 2020, vamos a continuar trabajando

de manera ardua y en forma planificada, impulsando la

reforma de salud, que es una de las principales

apuestas de nuestro sector en materia de políticas

públicas, asimismo vamos a priorizar las políticas de

estado, lineamientos sectoriales y prioridades

sanitarias, en correspondencia al Plan de Desarrollo

Regional Concertado al 2021, concordantes a nuestros objetivos estratégicos.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020- 2022 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna es

una herramienta de gestión que permite poner en marcha las estrategias institucionales

planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PE/) 2018 - 2020 del Gobierno Regional de

Tacna, de acuerdo a la Directiva N° 001-2017-CEPLANIPCD, pues en él se detallan las

metas anuales de todos los objetivos y se precisan todas las actividades o tareas necesarias

para alcanzar los productos o metas; el cual también se ha elaborado según la RESOLUCIÓN

DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 026-2017-CEPLAN/PCD, la cual modifican

la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico (02/Mayo/2017), el presente

documento de gestión tiene vigencia anual, que sustenta la programación en detalle de

recursos físicos, financieros y humanos de las actividades y las metas presupuestarias que se

espera alcanzar por cada Año Fiscal de las distintas Unidades Orgánicas.

La Oficina de Planeamiento Estratégico, a través de la Unidad Funcional de Planificación ha

elaborado y realizado el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2020 de la

Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna, teniendo como base la metodología

establecida por las Directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN), quien es la encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las

estrategias y prioridades del Gobierno; conduce el proceso de formulación y difusión

de una visión compartida y concertada de futuro del Perú en sus diferentes niveles de

gobierno. En razón a ello se plasma las actividades, productos, los mismos que se

encuentran articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, información

trabajada por los responsables de las unidades orgánicas de la Entidad, con ello se permite

crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la

población de la Región.



1 -,., .. ...,_ IV/Ul,/IRIVURI, cr. u . , • ., 1.1,,11.u-,,:;1,,1¡:;,,:;

/l. ASPECTOS SENERAI.ES

2.1 BASE LEGAL

• Ley N° 2 7658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Ley N° 2 7867, Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV, del Título IV, sobre descentralización.

• Ley Nº 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto

• Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud y su Reglamento.

• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2019.

• Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

• Decreto Legislativo N° 1088, Implementación de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro de Planeamiento Estratégico.

• Resolución de Presidencia del consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD.

• Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 2014-MINSA-OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus organismos públicos Adscritos.

• Ordenanza Regional N° 055-2014-CR/GOB.REG. TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional.

• Ordenanza Regional N° 001 -2016-CR/GOB.REG. TACNA, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021 .

• Resolución Ejecutiva Regional N° 0342-2004-CR. TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Hipó/ita Unanue de Tacna y modificado parcialmente con O.R. N°008-2016-CR/GOB.REG. TACNA de fecha 30 de diciembre del 2016.

2.2 VISIÓN Y MISION DE LA REGION TACNA

El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna

hacia el 2021, desarrollado en el marco de un análisis prospectivo; el mismo que se

encuentra alineado a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianua/es - PESEM y el

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN Perú hacia el 2021, a través de los 06

ejes de desarrollo, con el objeto de alcanzar en el tiempo establecido los objetivos

nacionales programados.

UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓL/TO UNÁNUE DE TACNA


1 Vl'Wr'II ... VL. IVIUI, I IRIVURI, f,r.,u.,,.,,, ,,:;u,,:;u-,,:;u,,:;,,:;

VISION

"Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices"

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MISION

Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con una gestión transparente, competitiva e identidad cultural.

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2.3 Misión y Visión del Hospital "Hipólito Unánue" de Tacna

I

La misión y visión del Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna para el año 2020 se

encuentra enunciada en el Plan Estratégico Institucional 2012 al 2021, que se

tiene aprobado desde el 10 de setiembre de 2012 y presentamos a continuación:

MISION

Somos un Hospital Asistencial de Nivel 11-2 que brindamos atención especializada e integral en salud y docencia en servicio a la población de

la Región Tacna y los referidos por otras instituciones con respeto, profesionalismo, honestidad, calidad y responsabilidad.

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VISION

Ser un Hospital líder de referencia Nivel 111-1 debidamente acreditado nacional e internacionalmente, brindando atención especializada integral

de salud, docencia e investigación al más alto nivel con personal calificado y equipamiento con tecnología de punta a la población regional,

macro regional sur e internacional con calidad, calidez, respeto y eficiencia .

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1 - 1 ....... '-" .... IVIUI. I IAIVUAL l',Y,U,,l,,J &U&U-if:Uif:if:

2.4 VALORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.

Los objetivos estratégicos que persigue el Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna, están consignados en el R.O.F. vigente y están orientados a responder los siguientes objetivos: 1) Potenciar la promoción de la salud, prevención, vigilancia y control de riesgos y daños

asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia regional, acorde al nivel de atención.

2) Garantizar el acceso y la atención integral especializada de salud de la población de alto riesgo, con servicios de calidad, bajo criterios de equidad.

3} Reducir la morbi-mortalidad infantil, materna, por enfermedades transmisibles y no transmisibles preva/entes en la región.

4) Modernizar y reestructurar los procesos administrativos y asistenciales. 5) Desarrollar una política sostenible de desarrollo de recursos humanos involucrados en

acciones de salud hospitalaria. 6} Promover la investigación biomédica operativa asegurando el respeto a los derechos

humanos de los pacientes.

2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

Nombre

Sigla

Ubicación

Condición

: Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna

:HHUT.

: Ciudad de Tacna, en el Departamento de Tacna, Perú

: Hospital del Segundo Nivel de Atención con Categoría 11-2.



1 '-' 1 •• - .. 1 .. '-' L.. IVJULIIAWUAL fl"',U,l,J 1:u1:u-1:UJ:J:

2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.

• El Hospital "Hipó/ita Unánue" es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional ' de Salud de Tacna del Ministerio de Salud, categorizado como un Establecimiento 11-

2. Tiene su domicilio legal en la calle Blondell S/N, del Distrito de Tacna, normalizado en el ROF aprobado RER Nº 342-2004-GR. TACNA, fecha 16 de agosto del 2004, y modificado parcialmente con OR N°00B-2016-CR/GOB.REG. TACNA de fecha 30 de diciembre del 2016.

• Dentro del sistema de salud funciona como el único hospital de referencia para la Dirección Regional de Salud Tacna.

• Para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de Dirección, de Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea.

• El Hospital "Hipó/ita Unánue" Establecimiento de Salud del segundo nivel de atención responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito referencial, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud.

2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.

El Hospital "Hipó/ita Unánue" de Tacna cuenta los Órganos de: Dirección, Control, Órganos de Asesoramiento, de Apoyo, y de Línea, detallados a continuación:



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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

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OPTO. ODOIITOESTOI.IATOLOGIA

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OFIC!IIA DE l'l.ilJIEAf.l , ESTRATEGICO •t .. . -"., ···¡;:~•

OPTO. SERVICIO SOC!~L

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2.7. UBICACIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

Por ser el único Hospital de la Región Tacna perteneciente al Ministerio de Salud, el

Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna, atiende a demanda, siendo la población del

Departamento de Tacna para el año 2019 por la Dirección Regional de Salud Tacna, es

der 358,314 habitantes, que corresponde a la población regional. Las atenciones que

se realizan en nuestro hospital provienen de la demanda pob/acional y de la referencia

de establecimientos de la Red de Salud Tacna y en menor proporción se realizan

atenciones provenientes de las regiones limítrofes como Moquegua, Puno, entre otras

ciudades.

GRAFICONº 2

FRONTIS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE TACNA

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GRAFICONº 3

PLANO DE UBICACIÓN DEL

HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La población de Tacna es importante ya que es un departamento urbano por excelencia, para el año 2019 su población es estimada en 358,3.14 habitantes, de los cuales el 13.82% reside en medio rura l de la capital departamental. La población de Tacna se encuentra concentrada en el medio urbano {86.18%), sobre todo en los valles medios de la provincia de Tacna.

Cabe anotar que Tacna cuenta con muy poca población en su litoral, y salvo el distrito de /te, en la frontera con Moquegua; casi no existen desarrollos urbanos costeros, a excepción de algunos balnearios que se pueblan durante el verano.

Como en la mayoría de los departamentos, la población de Tacna está atravesando un proceso de envejecimiento; es decir, la población infantil tiende a disminuir a f avor de los grupos de edad mediana, en cambio, los de tercera edad (mayor de 60) su tendencia es a crecer.

Cuadro Nº 01

POBLACION ESTIMADA POR PROVINICA Y SEXO DE LA REG/ON DE TACNA

2019

,)

SEXO -~ ¡

POBLACION DEPARTAMENTO

TOTAL HOMBRE MUJER

DEPARTAMENTO DE TACNA 358,314 177,640 180,674

PROVINCIA TACNA 332,273 163,396 168,877

PROVINCIA CANDARAVE 8,472 4,344 4,128

PROVINCIA JORGE BASADRE 9,463 5,527 3,936

PROVINCIA TARATA 8,106 4,373 3,733

FUENTE:DEPE/EPPIDRST

Gráfico 04

Població n Esti inada por Provin cia y Sexo 2019 - TACNA

4,344 4 ,128 5,527 3,936 4 ,373 3,733

TACNA CANOARAVE JORGEBASADRE TARATA

" HOMBRE MUJER



1 - · •• ''""''- IVIU4 I IRIVUAL , r ,,u ,,1,,,1 ,J:U&u-&U&i:

GRUPO ETAREO

TOTAL

Niños de O a 9 años.

Adolescente 10 a 19 a.

Adulto 20 a 59 años.

Adulto Mayor 60 + a.

Cuadro N902

POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS ETAREOS REGION DE TACNA

2009 -2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

306,645 312,149 324,498 328,915 333,276 337,583 341,838

51,850 52,178 58,085 58,063 57,985 57,856 57,685

55,850 56,852 58,052 58,337 58,644 58,952 59,242

176,104 179,265 183,894 186,826 189,674 192,458 195,189

23,433 23,854 24,467 25,689 26,973 28,317 29,722

2016 2017

346,013 350,105

57,436 57,104

59,534 59,838

197,864 200,475

31,179 32,688 FUENTE: INEI/Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito

2018

349,427

52,011

60,129

203,028

34,259

La población estimada para el Ministerio de Salud es de 72. 75%, para Es Salud

24.56%, superando éste en 10 puntos al del año pasado, PNP 1.07%, FF.AA. 0.41 %,

Hospital SPCC Toquepala 0.48% y O. 73% para instituciones privadas. Ver Cuadro Nº

03.

Cuadro N903

POBLACION ESTIMADA POR PRESTADORES DE SALUD Y GRUPO ETAREO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - 2019

ESTABLECIMIENTO DE POBLACIÓN % SALUD 2019

DEPARTAMENTO DE 358,314 100.00 TACNA

MINSA 260,693 72.75

ESSALUD 88,009 24. 56

PNP 3,834 1.07

FF.AA. 1,463 0.41

HOSP. SPCC TOQUEPALA 1,711 0.48

OTROS 2,604 0.73 FUENTE: DEPEIEPPIDRST.

La Provincia de Tacna es la más poblada de la Región con 332,273 habitantes, es 41

veces más que la Provincia de Ta rata, la menos poblada. La densidad poblacional de la

Región Tacna es de 22.28 Hab/ Km2, inferio r al promedio nacional (23.2 Hab/Km2).

La Provincia de Tacna es la de mayor densidad con 41 .19 hab/km2, las provincias de

Tarata, Candarave y Jorge Basadre tienen similares densidades, no sobrepasan de 4

Hab/Km2.



2019

358,314

56,331

60,420

205,664

35,899

1 - · · · ···-~ IVIUI, , UfHIURI,,, ,r ,,u ,,,,,,, &l,J&l,J-,l:l,Jilf:I:

Los Distritos con mayor población en la Provincia Tacna son: Gregario Albarracín,

Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Poco/lay, mientras que los distritos con

menor población figuran: lnclán, Ca/ano, Sama, Pachía y Paica.

Cuadro Nº04 EXTENSIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL

POR PROVINCIAS. REGIÓN TACNA 2019

DEPARTAMENTO POBLACIÓN SUPERFICIE ALTITUD

PROVINCIA 2019 ' KM2. m.s.n.m.

DPTO. DE TACNA 358,314 16,076 109 a 3,415

PROVINCIA TACNA 332,273 8,066 109a 2,935

PROVINCIA CANDARAVE 8,472 2,261 2,400 a 3,415

PROV. JORGE BASADRE 9,463 2,929 175 a 1,425

PROVINCIA TARATA 8,106 2,820 2,325 a 3,148

FUENTE: Compendio Estadístico Departamental.

DENS.POBL

Hab./Km2.

22.28

41 .19

3.74

3.23

2.87

UNIDAD EJECUTORA 401 - HOSPITAL HIPÓUTO UNÁNUE DE TACNA


,_!

1 '-' l'ilt,l',a UL. /V/Ul,. / l'HIVUHI,. cr,u,,,,,,, tlt.WrlííiW - tlt.Wilíiilíi

111.PROBI.EMÁTICA

INSTITUCIONAi. 3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA

• Se nota claramente que a través de los años el crecimiento poblacional se siente en las atenciones dadas en los consultorios externos de nuestro nosocomio, lo que ha obligado también a incrementar el número de citas y por supuesto el número de personal médico especialista, terminando con 641 consultas por día en el año 2018.

• Así como se nota la creciente demanda de pacientes en la consulta externa, también ha incrementado en las atenciones en Emergencia, llegando un promedio de 84 atenciones diarias en el año 2018.

• Se ha presentado un Incremento de las atenciones en emergencia por traumatismos superficiales múltiples seguido de Gastroenteritis y colitis de origen no especificada, enfermedad del sistema digestivo no especificado, faringitis no especificada, cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis, las cuales son las cinco primeras causas de morbilidad en el Servicios de Emergencia, lo que hace colapsar la capacidad de camas en el servicio de Cirugía para casos de complejidad en el Hospital.

• Existe una creciente demanda en los servicios de apoyo al diagnóstico como: el Departamento de Diagnóstico por imágenes, Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por ser de categoría presupuesta/ APNOP el presupuesto es insuficiente; así mismo aproximadamente el 90% de las atenciones son pacientes asegurados SIS, los Programas Presupuesta/es están generando alta demanda insatisfecha en los exámenes de radiología, mamografías y tomografías (placas insuficientes).

• Se ha presentado un Incremento de atenciones en consulta externa por enfermedades no transmisibles como el desequilibrio de los constituyentes en la dieta, la obesidad, por deficiencias nutricionales, hiperplasia de la próstata, dispepsia, caries de la dentina, sobrepeso, entre otros, siendo estas las primeras causas de morbilidad en estas atenciones.

■

■

■

■

■

Incremento de la población adulta de 20 a 59 años en la Región Tacna que requiere una atención especializada en enfermedades no trasmisibles y degenerativas. Así como también de enfermedades crónico-degenerativas en personas adultas y adultas mayores {hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente vascular encefálico agudo, obesidad etc.)

Es preocupante el incremento de las causas de la morbilidad en Hospitalización, pues abarca el 5.28% el Aborto espontaneo incompleto seguidas de los recién nacidos excepcionalmente grande, amenazas de parto prematuro, apendicitis y amenazas de aborto, entre otros.

Entre las causas de mortalidad en hospitalización con un 19.20% se encuentra las septicemias no especificadas y especificadas, las insuficiencias respiratorias y enfermedades renal crónica en cuarto lugar.

Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalización en relación a pacientes beneficiarios SIS por enfermedades que no cubre dicho seguro. Alta demanda de pacientes con patologías que deben ser resueltas en el primer nivel de atención



\

\

1 ""1 .. ,., 1 .. '"' ..... IVIUI, I IRIVURI. cr, u ,,,,,,, _,.,_,,.,-11:.,.,1:ilf:.

3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA.

PRINCIAPLES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Existe una limitada capacidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de los

equipos biomédicos, electromecánicos, vehículos y equipos informáticos.

• Existe un limitado apoyo para realizar el costeo de los procedimientos médicos.

• En la Unidad de Logística no cuenta con personal nombrado, la mayoría es personal contratado por terceros, su inexperiencia en tema salud hace que los Procesos logísticos sean lentos, lo que retrasa las compras y contrataciones para la ejecución de las metas financieras, por lo que produce un desabastecimiento inoportuno de bienes y servicios.

• Recurso Humano especializado insuficiente, para atender la demanda de emergencia, consultorios externos y hospitalización.

• Insuficiente número de camas funcionales por especialidad, lo que genera demanda insatisfecha.

• Algunos responsables de los Programas Presupuesta/es (PP} carecen de interés para el desarrollo de sus actividades y realizar el seguimiento de pedidos no atendidos.

• Se pierde datos y registros en los formatos HIS MIS mayormente en Hospitalización y Emergencia por mal llenado e incompleto, asimismo en la Historia Clínica no refleja la firma de los respectivos médicos y también errores en los diagnósticos.

• Retraso en el procesamiento de fichas o historias clínicas del Servicio de Emergencia, por parte del Área de Admisión de Emergencia.

• Persisten los errores en la codificación y falta de coordinación y comunicación del Servicio de Estadística y los demás servicios de atención.

• Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS y SOAT, debido a que el profesional de la salud no llena adecuadamente los formatos SIS.

• De esta manera, durante el año 2018, se lograron impulsar y ejecutar acciones para la

mejor atención de salud y se continuaron con las acciones de los programas

estratégicos, asimismo, se están sentando bases y mejores mecanismos para

proporcionar un mejor acceso a los servicios de salud a la población de escasos

recursos.

• En el marco del proceso de construcción de la que será la nueva edificación del

hospital, y en su compromiso de agilizar los trámites de solicitud de citas para

Consultorios Externos, se ha consolidado y materializado la atención en las Nuevas

Ventanillas de Triaje, siendo en un número de cinco, donde se encuentra garantizada

la ventanilla preferencial para personas con discapacidad, ancianos y madres con hijos

pequeños. De la misma manera se edificó con material aligerado (sistema drywa/1), los

Consultorios de Hipertensión y Diabetes, Consultorio de Wira Warma, para

tratamiento a infantes con sobrepeso y obesidad, de esta manera brindar una mejor

atención y comodidad a nuestros pacientes que con el tiempo han ido en mayor

demanda año tras año.



\

1 Vl,,rll"IVL IVIUL I IAWUAL fl",,U,,l,,,J l:Ul:U-1:Ul:l:

• Es pertinente resaltar la disminución en un 60% de operaciones suspendidas, debido a

la apertura de consultorios de Evaluación Pre Anestésica y Visita Pre Anestésica, que

realizan los residentes de anestesiología. Asimismo, se habilitó la Sala de Cirugía

Menor, la cual está equipada, para la atención de procedimientos quirúrgicos con

Anestesia Local y ambulatoria.

• Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de mantener la calidad de respuesta, afrontamos una serie de eventos adversos que afectaron un mejor accionar de atención como era el riesgo de contraer la Influenza AHlNl que mantuvo al personal asistencial en zozobra siendo afectados gravemente por esta enfermedad en un número de aproximadamente cuatro compañeros asistenciales; lo que motivó la reactivación drástica en la supervisión del lavado de manos y protocolos de prevención y atención al paciente, generando una mayor demanda en el uso de insumos de bioseguridad. Lamentablemente personal de salud de nuestro nosocomio fueron víctimas por esta enfermedad AHlNl, siendo un médico anestesiólogo y una técnica de enfermería. Se sumó a esto la alerta nacional frente a la erupción del Sarampión, enfermedad erradicada en los últimos años en esta zona del país.

• Débil sistema de cobertura de red informática {internet), lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización en el procesamiento de datos estadísticos.

• Falta actualización de los documentos de gestión institucional como el ROF, Manual de Gestión por Procesos interno.

• Ausencia de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. • Elevado porcentaje de nacimientos patológicos, especialmente vía cesárea. • Implementar estrategias necesarias en el Primer Nivel de atención, con la finalidad de

que se realicen las referencias al hospital de acuerdo con lo establecido para recibir atención especializada (mamografías, tomografías, análisis laborotoriales, diagnóstico por imágenes, etc.), y fortalecer la Contrarreferencia.

• Asimismo, implementar y gestionar financiamiento para la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos médicos y biomédicos del hospital.

• Debido a los cambios continuos en la reglamentación del Sistema de Focalización de Hogares, ha perjudicado a pacientes especialmente a los más pobres, no alcanzando a cubrir sus necesidades, opinión emitida principalmente por Departamento de Servicio Social quienes ven a diario la problemática de los pacientes más vulnerables de la población.

• Adecuada provisión de insumos, instrumental, accesorios médicos quirúrgicos, de laboratorio, medicamentos, insumos de bioseguridad, etc., con adecuada organización y seguridad de los almacenes centrales del hospital que debieran tener todos los insumos planificados por los servicios según las necesidades anuales, el cual debe partir de un Plan Anual de Contrataciones aprobado.

• Articular las acciones entre los Comités de Calidad, de Bioseguridad, Infecciones lntrahospitalarias, Farmacológico y todos aquellos que transversalmente actúan para asegurar una respuesta hospitalaria coordinada y eficiente hacia las demandas de la

población.

Por otra parte, la Oficina de Planeamiento Estratégico y el Equipo de Gestión de la

Alta Dirección, sugiere realizar las medidas necesarias para mejorar el Sistema

Logístico de manera que pueda optimizar los procesos de abastecimiento adecuado y



1 Vl"irll~V L MUL TIAIVUAL tP,O,l,,,J ZUZU-ZUl:Z

oportuno en bienes y servicios para los centros de costos y programas presupuesta/es.

Se continúa implementando medidas de control y seguimiento de la ejecución

presupuesta/ que permitirá un mejor manejo de los recursos para alcanzar los

objetivos para el presente año.

POR LO CONSIGUIENTE:

Es muy importante recalcar al Gobierno Regional Tacna, medidas técnicas y políticas

para la culminación eficiente y satisfactoria del proyecto de inversión pública, en la

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL Hipó/ita Unánue de Tacna, con la finalidad de

finalizar en los tiempos previstos y contar con esta nueva infraestructura tan esperada

en beneficio de la población tacneña.

Se debe tomar medidas a fin de concordar para que la formulación del Presupuesto

Anual se ajuste al planeamiento operativo (POI), debiendo mejorarse ostensiblemente

en los próximos períodos fiscales y ello se debe reflejar en la ejecución de las metas

físicas que respetan los resultados obtenidos del nuestro Hospital Hipólito Unánue de

Tacna, ello requiere aún procesos de ajustes (procesos) de programación de las metas

físicas y financieras que se realiza con aplicativos informáticos que permitan

concordar los bienes y servicios que requieren los centros de costos con las metas de

cada tarea programada.

Es importante modernizar, fortalecer la conducción institucional y optimizar los

recursos, a través de nuevos modelos de gestión y financiamiento, promoviendo

conductas y estilos de vida saludables y fortalecer la atención integral y especializada,

así como la promoción y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles

de importancia regional.

Es necesario sistematizar el procesamiento de la información, así como el proceso de

digitación, control de calidad, consolidación de los datos estadísticos realizados

sistemática y permanente, por los responsables de estadística o quienes hagan sus

veces en los puntos de digitación de cada centro de costos.



1 Vl'il~l'fVL IVIUL TIAIVUAL tP,O~/,,J i!:Olf:O-ZOZZ

IV. OBJETIVOS ESTRÁTEIIICOS INSTITUCIONAi.ES

/IEI 2020 - 2022

4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL REGIÓN SALUD TACNA 2020-2022.

Nº 1

OEl.O1

OEl.02

OEl.03

OEl.09

CUADRONº0S

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos

humanos y la dignidad de las personas con

inclusión social

Brindar servicios de calidad en condiciones

equitativas y sostenibles

Desarrollar una gestión pública de calidad

orientada al ciudadano

Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo

de desastres

Fuen te: Elnbomción propin

í INDICADOR

Índice de desarrollo humano/

Porcentaje de personas en condiciones

de pobreza

Razón de madres que fallecen por cada

cien mil nacidos/

Porcentaje de niños y niñas menores de

5 años con desnutrición crónica

Porcentaje de personas que consideran

la corrupción como un problema central -ENAHO

Población afectada ante la ocurrencia de

desastre

4.2. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SALUD

1

META AL 2021

0.69/

2.35

1

4

20

2000

Articulación de los Objetivos Estratégicos Territoriales, Objetivos Estratégico Institucional y las Acciones Estratégicas Institucionales, se describe en el siguiente cuadro.

CUADRO N!! 06 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

OARAN"l' IZAR l! L IUl! HCICIO PLl"NO 01" LOS DEHl"CIIOS IIUMA NOS Y U\ D IO NIDAO 01: U\S P IU<SDNAS. CON I NC LU S IÓN SDC•A L

OESAKHOUAH UNA 01!51'10N l'ÜIJUCA 01! CAUDA O D IU E N"l'.AOA AL C IU D A D ANO

H ED U C llt LA VULN l! HAUILI OAO Tl! fflUl O I\IAL ANl l! l! LIU lt500 0 C l> ll5AS lHC5

I', .. ....,.,.., • • d•o•o,oll .. • huhnló" ... <1•• "" ,, .. u1 .. c1 ........ .,,.,.,,..,•••

M •J .. • • • • .. •• .. • .. icl .. oh,l • .. ••· .. •d .. ••ludp•r• l •pob•• c lón

:~~~::~ OC A"l'.CN(: IÓN OPORTUNA [ N TDC V VIH/510A A U\

M o dwn,h••l•0•oU6 " l',\bllc,o ........... . . f----+' -' -°"- '°~o•_o ______________ -j

Fuente: Elaboración propia



1 v1~n,,.u c. MUL TIA/JVUAL fl',0,1,.I i&Ulf:U-ZOl!:i!:

V. ACCIONES ESTRÁTEBICAS

INSTITUCIONAi.ES

5.1 ARTICULACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los obj etivos del Plan Operativo Institucional 2020 del Hospita l "Hipó /ita Unánue" de Tacna

están planteados en concordancia con el marco de objetivos de l sector y según la

competencia de este Hospital.

CUADRON!?07 ARTICULACION DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

AEI ACCION ESTRATEG ICA INSTITUCIONAL Categorl a I O CATEGORIA . . . AEl .01 .03 - PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS CON

0129 PREVENCION V MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS

DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD

AEl .02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE ' 0001

- AEl .02.02 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MATERNO - 0002 SALUD MATERNO N EONATAL

NEONATAL A LA POBLACIÓN

AEl .02.03 PROGRAMA DE ATENCIÓN OPORTUNA EN TBC Y

VIH/SIDA A LA POBLACIÓN 0016 TBC-V IH/SIDA

.- AEl.02.04 -PROGRAMAS PREVENTIVOS V CONTROL DEL • 0024 PREVENCIÓN V CONTROL DEL CÁNCER

CÁNCER A LA POBLACIÓN

- AEl.02.05 - PROGRAMAS DE BIENESTAR EN SALUD MENTAL - 0131 CONTROL V PREVENC10N EN SALUD MENTAL

EN LA POBLACIÓN VULNERABLE ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS

AEl .02.06 COMPLEMENTARIOS DE SALUD A LA 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

POBLACIÓN -:- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMIStBLES

-' 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS V URGENCIAS MEDICAS

-, 9002 AS IGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

-. AEl.05 .01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORIENTADOS A LA .-: 9001 ACCIONES CENTRALES

MODERN IZACIÓN DE LA ENTIDAD

• AEl.05.03 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - 9001 ACCIONES CENTRALES

ADMIN ISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

· AEl.05.04 SISTEMAS DE GESTIÓN IN STITUCIONAL CON

ENFOQUE DE RESULTADOS. ·' 9001 ACCIONES CENTRALES

APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA

• AEl.10.01 - VULNERABILIDAD ANTE El RIESGO DE - 0068 REDUCCION DE VULNERABILI DAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESASTRES EN El DEPARTAMENTO.

Total ~eneral

Fuente: Elaboración propia.

-

La Entidad cuenta con 03 Categorías Presupuesta/es: 10 programas presupuesta/es, Acciones

Centrales y APNOP. La misma están articuladas a 11 Acciones Estratégicas Institucionales

siendo 04 categorías presupuesta/es articulados al AE/.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS

SERVICIOS COMPLEMENTAR/OS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

5.2 ARTICULACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y CENTTROS DE COSTOS

Los objetivos del Plan Operativo Institucional 2020-2022 del Hospita l "Hipó /ita Unánue" de

Tacna están planteados en concordancia con el marco de objetivos de l sector y según la

competencia de este Hospital y de acuerdo a ello se articula con cada centro de costos del

hospital como los programas presupuesta /es, acciones centra les y APNOP. En el siguiente

cuadro mostramos dicha articu lación.



1 Vl'IMl'IIVC: IVIUL IIRIVUR/¡,, cr,,,u,,,,,,,,, 1.u1.u-1.UA.1ti,,

CUADRONº0B ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LOS CENTROS DE COSTOS DEL HOSPITAL

HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA.

AEI Categoria

ID CATEGORIA

CENTRO deE CENTRO DE COSTO

COSTO ID

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

AEl.01.03 129 SECUNDARIAS DE SALU D EN PERSONAS '05 .02 .03 SERVICIO DE MEDICINA FISI CA Y REHAB ILI TACION - -PP 00129 DISCAPACID

CO N DISCAPACIDAD

AEl.02.01 1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL '05 .04 .01 SERVICIO DE PEDIATRIA - PP 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

AEl.02.02 2 SALUD MATERNO NEONATAL '05.05.00 DEPTO DE GINECO-OBSTETRICIA - PP 0002 SALUD MAT-NEO

AEl.02 .03 16 TBC-VI H/SI DA '0 5.16 PP 0016 TBC + VI H/SI DA

AEl .02 .04 24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER '05 .19 PP 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

AEl.02 .05 131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD

MENTAL '05 .02 .02 SERVICIO DE PSIQUI ATRIA - PP 00131 SALUD MENTAL

17 ENFERMEDADES METAXENI CAS Y , nn.,nc1< '03.02 U.E.5.A. - PP 017 ENFERM. METAXENICAS Y ZOONOTICAS

'05.06 DEPTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - PP 0018 ENF. NO TRANSM.

18 ENFERMEDADES NO TRANSMI SIBLES '05 .17 PP 0018 ENFERM. NO TRANSM . (CATARATAS+DIABETES+HTA)

'05 .18 (en blanco)

104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS '05. 08 .01 SERVICIO DE EMERGENCIA - PP 0104 EMERGENCI AS Y URGENCIAS

'03.03 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD (APNOP)

'04.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTEN! MIENTO (APNOP)

'04 .02 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA (APNOP)

'04 .04 UNIDAD DE SEGUROS

'05.01 DEPARTAMENTO DE CONSU LTA EXTERNA Y HOSPITALI ZACION (APNOP)

AEl. 02 .06 '05 .02 .01 DEPARTAMENTO DE MEDICINA - APNOP

'05 .03.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA (APNOP)

'05.03.01 SERVICIO DE CI RUGIA INFANTIL, QUEMADOS Y MALFORMADOS (AP NO P)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESU LTAN EN PRODUCTOS '05.05.01 SERVICIO DE GI NECO LOGI A (APNOP)

'05 .07 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (APNOP)

'05 .08.02 SERVICIO DE CUIDADOS CRI TI COS (APNOP)

'05 .09 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO (APNOP)

'05.10 DEPARTAMENTO DE PATO LOGIA CLIN ICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (APNO

'05.11 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGE N ES (APNOP)

'O S. 12 DEPARTAMENTO DE FARMACIA (AP NOP)

'05 .13 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA (APNO P)

'05 .14 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL (APNOP)

'03 .01.02 UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACION (AC) AEI.OS .01 9001 ACCIONES CENTRALES

'03 .01 .03 UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN(AC)

'01.01 DIRECCION EJECUTIVA (AC)

'03 .01 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉG ICO (AC)

'03 .01.01 UNIDAD FUNCIONAL DE PRESUPUESTO (AC)

'0 3. 01 .04 UNIDAD FUNCIONAL DE COSTOS E INVERSIONES (AC) AEl.05 .03 9001 ACCIONES CENTRALES

'04 .01 OFICINA DE ADM INI STRACION (AC)2

'04.01.00 (en blanco)

'04.01.02 UNIDAD DE ECONOMIA (AC)

'04.03 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION (AC)

AEI.OS.04 9001 ACCIONES CENTRALES '02 .01 ORGANO DE CONTRO L INSTITUCIONAL (AC)

REDUCCI ONDE VULNERABILIDAD Y AEl.10.01 68 ATENCION DE EMERGENCIAS POR '05. 20 PP 0068 REDUC. DE LA VU LN ER. Y AT. DE EMERG. X DESASTRES

DESASTRES Total e: eneral

Fuente: Elaboración propio.

La Entidad cuenta con 39 Centros de Costos, la misma que están articuladas en 11 Acciones

Estratégicas Institucionales. Siendo el 54 % de los centros de costos (21 ) articulados al

AEl.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN.



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)

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1 '"' 1 ., .--. 1 ... '"' 11- IVIUA, l r,t,tlVIJ,t,f li, r.r ,..,,,,,,,, _., __ ----

, VI.PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES YIO PROYECTOS

6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020- 2022

El Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna en el año 2020, se inicia con un PIA de 5/. 43'159,896.00

soles, en el año 2021, se inicia con un PIA de 5/. 43'437,448.00 soles, en el año 2022, se inicia

con un PIA de 5/. 43'705,257.00 soles. La misma que es distribuido en las siguientes Fuentes

de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

CENTRO DE COSTO RESP.: Todos

CENTRO DE COSTO: TODOS

Cuadro Nº 09

PRESUPUESTO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA - 2020 - 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENERICA DEMANDA FINANCIERA

2020 2021

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 43,159,896 43,437,448

TOTAL 43,159,896 43,437,448

Fuente: Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.47

2022

43,705,257

43,705,257



/

1 ..,,.,,,~..,... IV/Ul,,/IRIVURI,, ,r,.u ,.,,.,1 &u&u-&Ui!:i!:

7.1. CONCLUSIONES:

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Las Actividades Operativas a desarrollar se asocian con cada resultado esperado y producto. Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos: a) Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los

productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuesta/es y b} Actividades que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuesta/ que

comprende aquellas actividades que prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado a los objetivos institucionales referidos a las APNOP; y

c) las Acciones Centrales, están orientadas a la gestión de recursos humanos, planeamiento, conducción y dirección, las mismas que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuesta/es establecidas en la Entidad. Teniendo la Oficina de Administración dificultades en la ejecución del presupuesto asignado específicamente {GG 2.3} para el presente año.

2} El Hospital Hipó/ita Unánue de Tacna provee al usuario externo servicios especia lizados a través de sus unidades productoras de servicios finales, intermedios, apoyo y otras atenciones las cuales se registran como producción del establecimiento y permiten determinar su rendimiento .

7.2. RECOMENDACIONES:

a) Brindar un adecuado acondicionamiento de los accesos para la atención a la población adulta mayor que requiere atención especializada en enfermedades no trasmisib/es y degenerativas.

b) Establecer un sistema de captación de la información por la Unidad de Estadística e Informática de los departamentos, de manera que se pueda contar con la información en forma oportuna para la consolidación estadística.

c) Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Hospitalaria para la toma de decisiones. Informatizar los procesos de atención hospitalaria y administrativos con sistema integrado con tecnología de última generación .

d} La Unidad de Logística y los usuarios deberán trabajar coordinadamente a fin de que el presupuesto asignado para la reposición de los equipos biomédicos destinados a los programas presupuesta/es se ejecute con eficacia y eficiencia; de manera que la Entidad en las evaluaciones semestrales no tener bajos porcentajes de ejecución financiera.

e) Implementar Programa Informático Integral Hospitalario que articule todos los procesos de la Entidad que permita una mejor cobertura de la red informática para agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia.

f) Hacer una reorganización del Sistema Logístico de manera que se pueda optimizar los procesos de abastecimiento adecuado y oportuno de bienes y servicios para los centros de costos y programas presupuesta/es.



! -··· 'ª ' '"' ~ IV/UI,,, IAWUAL f/",,,u,,,,,,,,J 1::u1::u-J:Oi!:i!:

g) Coordinar entre los involucrados para establecer un adecuado sistema de abastecimiento de los materiales e insumos de bioseguridad en los procedimientos hospitalarios, a fin de evitar riesgos de contraer enfermedades ocupacionales.

h) Formular las estrategias para el desarrollo de los recursos humanos e implementar un plan integral de capacitación para fortalecer las capacidades del recurso humano, tendientes a mayor especialización y competitividad.

i) Impulsar y fortalecer los sistemas administrativos que aseguren el proceso de gestión en todos los niveles de la organización; articulando la planificación, programación, ejecución y evaluación para el cumplimiento de metas.

j) Es necesario incluir los gastos dentro de los Programas Presupuesta/es, lo referente al mantenimiento de sus equipos según el Plan multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario.

k) Oficialización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los Equipos Biomédicos del Hospital y conseguir su financiamiento .

/) Tener acceso a la RENIEC para verificar e identificar personas para su categorización y evaluación por Servicio Social.

m) Entrega de las Programaciones Médicas en forma oportuna para la Consulta Externa, asimismo el cumplimiento del mismo por los profesionales de la salud.

n) Coordinación constante entre Calidad, Red de Salud y el Departamento de Ginecoobstetricia del Hospital para la verificación en la atención de gestantes de alto riesgo referidas.



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HOSPITAL REGIÓNNA HIPÓ LITO TA OSÍ{Jle UNANUE

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