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HOJA 1 DE 17
PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDAD
Código del Documento: CFI-7 1-04
Fecha de Emisión: 20-08-2014
No. de Revisión: 02
1. Objetivo
Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones y dar cumplimiento al marco legal aplicable y vigente.
2. Alcance
Aplica a todo ingreso obtenido (transferencias presupuestales, intereses bancarios e ingresos extraordinarios) así como a todos los egresos realizados por el H. Congreso del Estado. Inicia desde el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el H. Congreso y termina con la emisión de la información financiera y auxiliares contables para la toma de decisiones.
3. Responsabilidades
Responsabilidades Generales
3.1.1. Llevar el registro y control de todas las operaciones financieras efectuadas en el Congreso. 3.1.2. Elaborar conciliaciones bancarias. 3.1.3. Elaborar estados financieros mensuales. 3.1.4. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la propuesta de Presupuesto anual para el Poder Legislativo 3.1.5. Llevar un estricto control de la aplicación presupuestal. 3.1.6. Recabar y conservar los documentos soporte de las operaciones registradas. 3.1.7. Mantener actualizado el saldo de las cuentas bancarias del Congreso. 3.1.8. Elaborar acumulado de sueldos para presentación de declaración anual y emisión de constancias. 3.1.9. Llevar el control de fondo de ahorro de Diputados y Empleados en forma individual para el pago correspondiente a fin de año 3.1.10. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en atención a la auditoria entrega de información solicitada 3.1.11. Realizar respaldo diario de la información contenida en el sistema de cheques y contabilidad. 3.1.12 Revisa los Estados Financieros y Auxiliares Financieros en conjunto con el Coordinador de Finanzas para su conformación en los informes Financieros. 3.1.14. Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador de Finanzas.
Puesto
3.1 Encargado Contabilidad
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4. Políticas
4.1. Realizar el registro detallado de las operaciones financieras que se realicen en el Congreso para facilitar la disponibilidad de información para la toma de decisiones, así como la correcta aplicación contable del Presupuesto Anual.
4.2. La apertura de cuentas contables únicamente podrá ser realizada previa instrucción del Coordinador de Finanzas.
4.3. Utilizar el sistema de cómputo de contabilidad autorizado por el H. Congreso en apego al Marco legal vigente.
4.4. Mantener actualizado el registro en el sistema de cómputo contable que permita emitir información actualizada referente al avance presupuestal para la toma de decisiones.
4.5. Mantener actualizado el saldo contable de Bancos a fin de proporcionar al Coordinador de Finanzas la información necesaria para la toma de decisiones.
4.6. Capturar diariamente en formato digital los cheques para su envío al Coordinador de Finanzas.
4.7. Notificar periódicamente al Coordinador de Finanzas los movimientos presupuestales. de manera que si hubiese ajustes, poder realizar los cambios correspondientes con apego al marco legal vigente.
4.8. Llevar el control de la Valoración Hacienda Pública / Patrimonio del Congreso en función a las adquisiciones de activo fijo que haya durante los periodos.
4.9. Realizar las afectaciones que procedan a la Hacienda Pública / Patrimonio General del Congreso en función a los documentos que turnen las áreas responsables (Oficialía Mayor en coordinación con Contraloría Interna y Servicios Internos) en coordinación y previa autorización del Coordinador de Finanzas.
4.10. Elabora las respuestas de solicitudes de información que tengan que ver con el área contable solicitada a través del módulo de transparencia así como elaborar y procesar la información a publicar en la página web del Congreso.
4.11. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración del Presupuesto Anual del ejercicio fiscal considerando los requerimientos para su aprobación plasmados en el marco legal vigente.
4.12. Auxiliar al Coordinador de Finanzas en la elaboración de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, verificando que se en incluya toda la información solicitada en el marco legal vigente.
4.13. Una vez finalizado y autorizado el informe financiero correspondiente a cada me s No se podrán hacer modificaciones al informe
4.14. Calcular Anualmente el Impuesto Sobre la Renta y generar las constancias de ingresos de los empleados del Congreso en función a lo establecido en el marco legal vigente.
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5. Definiciones.
Términos mencionados en este Documento
Término i Detinicion
5.1 Congreso 5.2 Junta
H. Cone reso del Estado de San Luis Potosí. Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
5.3 Pleno Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.
5.4 Directiva Es el órgano de dirección de los trabajos legislativos, que asegura el desahogo ordenado de los asuntos, la organización de los debates y las votaciones.
5.5 Póliza Contable
Ingreso, cheque y Diario.
5.6 Movimientos
* Erogaciones: Cheques y/o transferencias por concepto de proveedores, incidencias, obligaciones de pago por ley, listado global de descuentos área nómina, listado de descuentos de incidencias área secretarial, nómina, reporte de nómina, institucional y demás conceptos que representen un gasto al Congreso.
Ingresos: (participaciones gubernamentales, interés bancarios. seguro de bienes patrimoniales. etc.,). * Afectaciones Hacienda Pública y Patrimonio General del H. Congreso del Estado.
5.7 Incidencias
Horas extras, faltas, prima dominical, prima vacacional, anticipo de sueldo, anticipo de aguinaldo, descuentos por préstamos contraídos con el Congreso y demás instituciones crediticias convenidas con el mismo, préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicios del trabajador, descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), compensaciones / complemento de sueldo, liquidaciones, indemnizaciones. finiquitos, altas y bajas de personal, modificaciones / nivelaciones salariales, pensiones alimenticias, cuotas de seguro social y cualquier otro rubro que tenga afectación directa a la nómina. Impuesto Sobre la Renta (ISR), Porcentaje Vigente Sobre Remuneraciones, Sistema Único de Autodeterminación de Aportaciones para el Retiro (SUA), Fondo de Ahorro de Pensiones, Aportación para Fondo de Vivienda y descuentos por préstamos contraídos por los trabajadores del Congreso con Pensiones de Gobierno del Estado, y demás aplicables.
5.8 Obligaciones de pago por ley
5.9 Listado Global de Descuentos área nómina
Fondo de ahorro Diputados y funcionarios, cuotas partidos y retenciones extraordinarias de los mismos, seguros convenidos (autos, de vida, etc.,), préstamos y/o créditos contraídos con instituciones financieras convenidas con el Congreso (caja de ahorro huastecas, etc.), préstamos de la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado.
5.10 Listado de descuentos de incidencias área secretarial
Descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicio del trabajador (Famsa, Fonacot, etc.,), cuotas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), horas extra. _
5.11 Nómina
Pagos por conceptos de: 1.- Sueldo (empleados base. sindicalizados y confianza). 2.- Compensaciones. 3.- Horas extra.
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wermowl.,X1 I.EGISLATURA •••••••• SAN 1.t:IS POTOSI
4.- Dieta Diputados. 5.- Contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. 6.- Finiquitos contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado.
5.12 Reporte de Nómina
Los conceptos de nómina correspondientes a pago en efectivo.
6. Desarrollo
No. RESPONSABLE ACTIVIDADES
Instruir al Área de Contabilidad se lleve a cabo el registro del Presupuesto Anual de Egresos en el Sistema de Cómputo Contable autorizado.
DOCUMENTO DETRABAJO
Presupuesto Anual de Egresos
Coordinador de Finanzas
2 Área de Contabilidad
Recibir la instrucción para capturar la información en la base de datos del Sistema de Cómputo Contable autorizado.
Presupuesto Anual de Egresos
Sistema de Cómputo Contable
Área de Contabilidad
Recibir del Área de Nómina la nómina impresa y su respectiva transferencia electrónica autorizada por el Coordinador de Finanzas para su registro en el sistema de cómputo contable.
Verificar la correcta aplicación contable de cada uno de los movimientos realizados en las cuentas presupuestarias autorizadas.
Nómina impresa CFI-7.2-02-00-03
Transferencia Nómina
Póliza contable Anexo 10.1
Registro base de datos Sistema de Cómputo
de Cheques Póliza contable
Anexo 10.1
Registro base de datos Sistema de Cómputo
de Elaboración de Cheques
Póliza de Ingresos Anexo 10.2
Póliza de Egresos Anexo 10.3
Póliza de Diario Anexo 10.4
Área de Contabilidad
Área de Contabilidad
Corregir la aplicación contable en caso de ser necesario.
6 Área de Contabilidad
Generar póliza de diario, ingresos, egresos, cheque y presupuestal a través del Sistema de Computo de contabilidad por cada movimiento.
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I.N I 1.FGIst.SIVR.1 ':AA 1.1'1S POTOSI
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Póliza de Cheque Anexo 10.5
Póliza Presupuestal Anexo 10.6
7 Área de Contabilidad
Capturar en el Sistema de Cómputo Contable vigente cada movimiento realizado.
Recibir del Área de Elaboración de cheques y Atención a Proveedores el listado de facturas de proveedores y/o prestadores de servicio
_para su registro contable. Generar auxiliares financieros conforme al marco legal vigente (Fondo fijo, deudores diversos, anticipo a proveedores, bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones).
Póliza de Ingresos Anexo 10.2
Póliza de Egresos Anexo 10.3
Póliza de Diario Anexo 10.4
Póliza de Cheque Anexo 10.5
Póliza Presupuestal Anexo 10.6
Relación de facturas de proveedores
CFI-7.1-03-00-01
Base de datos del Sistema de Cómputo
Contable
Área de Contabilidad
Área de Contabilidad
10 Área de Contabilidad
Recibir del Área de Elaboración de Cheques y Atención a proveedores el expediente de activos fijos para el proceso de valoración hacienda pública / patrimonio general del congreso.
Póliza de cheque Anexo 10.5
Requisición CFI-8.4-01-00-01
Orden de Compra Demás documentación
requerida por normatividad vigente
11 Área de Contabilidad
Generar estados financieros (de situación financiera, de actividades, variación hacienda pública, flujo de efectivo, estado analítico de ingresos presupuestarios y ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto para la integración del Informe Financiero y los auxiliares correspondientes.
Base de datos del sistema de cómputo
contable
Póliza de Ingresos Anexo 10.2
Póliza de Egresos Anexo 10.3
CI-7.5-01-00-02 REV.00
•:
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AREA DE CONTABILIDAD 4, 1 -ztr nys.,0
1.X1 LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI
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Póliza de Diario Anexo 10.4
Póliza de Cheque Anexo 10.5
Póliza Presupuestal Anexo 10.6
Base de datos del Sistema de Cómputo
contable
Proporcionar al área secretarial la documentación correspondiente para el pago de ISR, SUA, Pensiones y demás obligaciones aplicables.
12
Nóminas y Pólizas Contables
Formatos de pago ISR. SUA, Pensiones y
demás obligaciones aplicables
Área de Contabilidad
Área de Contabilidad
Efectuar la conciliación entre el saldo de bancos y el saldo contable.
Registros Estado(s) de Cuenta(s)
Bancario(s) 13
Enviar al coordinador de finanzas los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente. Validar los estados financieros y auxiliares para la integración del Informe Financiero correspondiente.
14 Estado Financieros y
Auxiliares
Estado Financieros y Auxiliares
Área de Contabilidad
Coordinador de Finanzas
CI-7.5-01-00-02 REV.00
Coordinador de Finanzas Área de Contabilidad
Contabilidad
)
Instruir al ósea de contabilidad se lleve a Cabo
el registro del Presupuesto Anual en e . sistema de cómputo contable autorizado
Recibir la instrucoón paro Capturar la
m'amación en la base de datos del sistema
de cómputo contable autonaad0
1 Recibir del arca de contabilidad la
tr•nsferonaa electro... impresa autontada
Por el Coordinador
Veallicar la carena aplican. COM atole de
Cada uno de los mOvonnentOs realiradoS en
las Cuentas pf esupu.tariaS aUtOnaadri
No
Corregir la aplicat.n contable
1 Generar póliza de Parto, ingresos...e
cheque y presupuestal a treces del Sistema
de Computo de contabilidad por cada
movimiento
Capturar en el Sistema de Connoto %tenle
de contabilidad por cada movimiento
1 Recibir del área de emisión de cheques y
atención a prOveedureS el list ado de factures
de proveedores y/o prestadores
Generar auxiliares financieros Conforme al
marco legal vigente
Recibir del área de «nipón de cheques y
atención a prOveedereS el emedienle de
activos lisos
Generar estados ñnaocleros
1 Proporcionar al Afea Secretarias las
incidencias Pera el Pell.
Efectuar la oanoliacon entre saldo de bancos
y el saldo Contable
Valida los !alados fetanUerCIS Y asediar es
Para la integración del informe financiero
cEstados financieros sciliares Correctos?
(nogal al coordinador de fironeas los estados
f na nue, os y auxiliares para la integracion del
informe financiero coi respondiente
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I.X I 1.1'.{.11SLATUNA A N I.t •I S POTOS
7. Diagrama de Flujo.
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LEGisixruRA SAN Lvis POTOSI
8. Referencias
Documentos a los cuales se hace Referencia
Titulo Código N/A 8.1 Norma ISO 9001: Vigente.
8.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. N/A
8.3 Constitución Política Local. N/A
8.4 Ley Orgánica del Poder Legislativo. N/A N/A N/A
8.5 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 8.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 8.7 Ley del Impuesto sobre la Renta. N/A
8.8 Código Fiscal de la Federación LEstado. N/A N/A N/A
8.9 Ley de Auditoría Superior del Estado. 8.10 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 8.11 Ley de Hacienda para el Estado. N/A
8.12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. N/A 8.13 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. N/A
8.14 Misceláneas Fiscales. N/A
9. Control de Registros
Código Almacenado Recuperación Protección Retención Disposición
Póliza Contable.
Área de Contabilidad.
Área de Archivo. Página Web del
Congreso (publicación
únicamente del no. de póliza
contable, fecha, importe,
beneficiario y conce•to .
, Area de Archivo Sección de
Transparencia de la página
web del Congreso.
Carpeta Leffort. Archivo
Electrónico.
10 años o lo que el marco legal
vigente establezca.
Únicamente 2 Legislaturas
anteriores en la sección de
Transparencia de la página
web del Congreso.
Archivo en Trámite
(Legislatura vigente). Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico (**10 años).
Póliza de Ingresos.
Computadora Área de
Contabilidad. Área de Archivo.
Respaldo electrónico
ubicado en la computadora del
Área de Contabilidad.
Respaldo electrónico
ubicado en el servidor de la
Coordinación de Finanzas. Archivo.
Archivo Electrónico.
Memoria digital del Servidor de la Coordinación
de Finanzas. Carpeta Leffort.
10 años o lo que el marco legal
vigente . establezca
Archivo en Trámite
(Legislatura vigente) Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico (**10 años).
Póliza de Egresos. Computadora Respaldo Archivo 10 años o lo • ue Archivo en
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I.X1 Li ul.l .A , ; 't\ Li 1 .0■ 1
Área de Contabilidad.
Área de Archivo.
electrónico ubicado en la
computadora del Área de
Contabilidad. Respaldo
electrónico ubicado en el servidor de la
Coordinación de Finanzas. Archivo
Electrónico. Memoria digital del Servidor de la Coordinación
de Finanzas. Carpeta Leffort.
el marco legal vigente
establezca.
Trámite. (Legislatura
vigente) Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico (**10 años).
Póliza de Diario.
Computadora Área de
Contabilidad. Área de Archivo.
Respaldo electrónico
ubicado en la computadora del
Área de contabilidad.
Respaldo electrónico
ubicado en el servidor de la
Coordinación de Finanzas. Archivo.
Archivo Electrónico
Memoria digital del Servidor de la Coordinación
de Finanzas. Carpeta Leffort.
10 años o lo que el marco legal
vigente establezca.
(Legislatura vigente) Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico ("10 años).
Póliza de Cheques.
Computadora Área de
Contabilidad. Área de Archivo.
Respaldo electrónico
ubicado en la computadora del
Área de contabilidad.
Respaldo electrónico
ubicado en el servidor de la
Coordinación de Finanzas. Archivo.
Archivo Electrónico
Memoria digital del Servidor de la Coordinación
de Finanzas. Carpeta Leffort.
10 años o lo que el marco legal
vigente establezca.
Archivo en Trámite.
(Legislatura vigente) Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico (**10 años).
Póliza Presupuestal.
Computadora Área de
Contabilidad. Área de Archivo.
Respaldo electrónico
ubicado en la computadora del
Área de contabilidad.
Respaldo electrónico
ubicado en el servidor de la
Coordinación de Finanzas. Archivo.
Archivo Electrónico.
Memoria digital del Servidor de la Coordinación
de Finanzas. Carpeta Leffort.
10 años o lo que el marco legal
vigente establezca.
Archivo en Trámite.
(Legislatura vigente) Archivo
concentración (*5 años). Archivo
Histórico (**10 años).
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maromo I.X1 1 1..(iISI,ATI:12 • \ \ IS 1'0'1 •
10. Anexos
Formatos
Anexo Código Titulo
10.1 N/A Póliza Contable. 10.2 N/A Póliza de Ingresos. 10.3 N/A Póliza de Egresos. 10.4 N/A Póliza de Diario. 10.5 N/A Póliza de Cheques. 10.6 N/A Póliza Presupuestal.
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I 0.,,,Sk gif •
4451.̀•'-'41'
XI LEC; ISLA IVR 1.1'1S PC.) ) S i
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Anexo 10.1 Póliza Contable
1. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ti. V411-elf: 2.0•20. QNtlül C MK» 54. LOS PC,C14 SI F
PI,.¿rtlebrI ■0114-.
BANORTE Ir•:•••••
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CI-7.5-01-00-02 REV.00
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SAN LUIS POTOSI
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No. de Revisión: 02
Anexo 10.2 Póliza de Ingresos
érsoztetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S
41011,40, SAN LUIS P
000. 40400000 Póliza 100000 Del OD!MM/AAAA
Concepto . xxxxXXxXxxXxxxxxXxxxxx
Roo Ole OX. 0 (AXtXXXYX 0010000
• .80 4' 20,111010 hore de Impresión 06 r p
Pasme 1
Folio /Cheque : 00000
No Cuenta
3004 0)0)060
ne•scl lp don de la 480840 Ce. so
40060.06.,1
Ab... Concepto del movimiento
4003 0400 004". 05 00060044400 40.00000(40
0043
0,1
a.. 00000V
tIX.4.0 douu
%XXX'," SAA rtl%
0400040000060
4"1", ...... ■■ 44.7
090 4 100000 6000000 000000 40100.000
0006 1000 00 00 006.000,00
OO. »A ,>0 0)00 114810.060AA ID 030 u0; ee
0008 tou. (MI X.... IYMOCC, 444444 4 .....
Sumar leaden • 00.000.903 00 00.000.000 u0
Elaboró supervisor Modlicó: Supervisor
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1.X11.1:GISISIVRA • SAN 1.1 . 1S POTOSI ""*.
No. de Revisión: 02
Anexo 10.3 Póliza de Egresos
(grscleter 09 1:1%•3..
939 rp4Pollt#
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
Póliza 000000 Del D00.4WdAdA
Concepto: XXXX XXXXXXX X X X XXXXXXXXX
lela 20:111 , 3010 00U 40 impromon 46.40p 3)
Negad 1
Beneficimio XXX X X XXX XXXXXXXXXX X X X X X
No Cuenta peso lp di d dala , ueet a
1.001 303 3. 301.0. 03.200 1 xa,1,t0t,1 •
01.9:12
3300.0x0 31110110143011.01
40101 0991,.. 0993011C 00. < 003001/11.00011
9091 0100 YA: .3001. 03,31 3 3 0130300.100330
CNIg0
1000.00
S000 00
14b030
109000
900900
0001 9.9. 99,39ute .19, 00.010031.013.11. 0000.00
0000 10.991 .00 a3350303/ 3/ sx >>>>> 00011010 9000 OC
mos 06(610000 01,013900.090/1 1000.00
0008 0000400000 33103000)1010 $00000
0009 3..042 ,000 13.30 COM 0 May, 1a/3".3, 00 9 0.00
0010 9393133 ZOO 0010 330109 31113003013001333 $00000
0041 27-91,0 1.0,0001:0020 11.401".1(.0.KM 10013 00
0012 0000 0-00000 113.1.10.11.11 5000.00
Sumut 10001a - 000000 0.00000
Folio I Cheque : 00000
Concepto dei movimiento
01111301111.01110 3900
/.310011101311.)101 a
01101.1001111.0400101/
x0 1.101(1(RXXXXX.031
03XXX/10000001101“».
XXXXXXXXIMLAXXXXXX
0113X0XXXXXXXXI<003
003000031030.10010
,XXXXXXXX0xONKXXII
XXX Uux u luna xl.< 000031001.0.110100003
Elaboro: supervnor
CI-7.5-01-00-02 REV.00
.11
nioneesono LX I LEGISLATURA POT(LNI
HOJA 14 DE 17 Código del
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02
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Anexo 10.4 Póliza de Diario
erscábte-c- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI
POliza• E00000 Del 'J!) ,AMMAAA
Concepto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1v wylnlso, Rep TtPalere
he., de Impresion G6.40 el Fecha y 20.pl 2,110
PM. 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No Cliente Ceno
Folio /Cheque 00000
,tly en o Concepto del movimiento
000) 0007 IX 0,03 .2,01 09..
002 ~Je 0000 xxxxXORM.X.Clor
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Elaboró supervisor
01-7.5-01-00-02 REV.00
1.X111(11SIA. 11"R:51~~» LUIS POTOSI
HOJA 15 DE 17 Código del
Documento: CFI-7.1-04
Fecha de Emisión: 20-08-2014
No. de Revisión: 02
PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDAD
Anexo 10.5 Póliza de Cheques
~scitetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LISA MIDI SAN LUIS PO MKO
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Elaboró superwsor
01-7.5-01-00-02 REV 00
HOJA 16 DE 17
Código del Documento:
CFI -7 1 -04 Fecha de Emisión:
20 -08 -2014 No. de Revisión:
02
PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDAD
1XI LRGISI.,I11. R1 SAN LUIS In 1TOSI
Anexo 10.6 Póliza Presupuestal
érsdetec H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI
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Elabore supervisor
CI-7.5-01-00-02 REV.00
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1.X1 1 i GISLATUR SAN 1.11 \ POTOSI
Fecha: 27/07/2018
Firma: Elaboró: Coordinador de Finanzas
Fecha: 27/07/2018
Revisó: Firma:
Firma: Fecha: 27/07/2018
Revisó:
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Aprobó: Presidente de la Directiva del H. Congreso
del Estado
Fecha: 27/07/2018
FECHA DEL
CAMBIO
07 04 2014
ESTADO DE REVISIÓN
00
RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO
Emisión del Documento
20 abril 2014
Revisión del procedimiento y anexos y cambio de logo. 01
27/07/2018 Adaptación a ISO 9001:2015 y Revisión de Contenido 02
12. Cuadro de Aprobación
Presidente del Comité de Calidad
HOJA 17 DE 17 Código del
Documento: CFI-7.1-04
D Fecha de Emisión: 20-08-2014
. No. de Revisión: 02
PROCEDIMIENTO DE AREA DE CONTABILIDA
11. Control de Cambios
CI-7.5-01-00-02 REV.00