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1 HG RUBEN LEÑERO

ÁREA A SUPERVISAR PLAZO DE

OBSERVACIONES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESOLUCIÓN

Al momento de la supervisión cuenta con la plantilla completa asignada a la unidad.

Se debe mantener la totalidad de los expedientes laborales en orden y con los documentos completos

RECURSOS HUMANOS Se revisan lS expedientes laborales de los cuales 10 donde se incluye (documentos personales, soporte 1 mes

se encuentran completos (expedientes de: Lucio académico, oficios de presentación), así como la

Sánchez Jorge Enrique, Mireles Morales luis Alberto, leyenda de protección de datos personales.

Luna Emilio Erika, Sánchez Duran Rosa Irene, Cabrera Jiménez Nayeli, Oropeza Roberto Vicente, González

Moreno Abigail, Tapia Cruz E Ida Elisa, Pérez Velázquez José luis y Mendoza Oaxaca Erik), 3 expedientes no cuentan con oficio de presentación (expedientes de:

Morales tópez Verónica, Camargo Arellano linda Geraldine y Gutiérrez Reyes Adriana) un expediente

no cuenta con soporte académico completo (expediente de: Padilla Islas luis Alberto)

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DR. GUSTAVO CARBAJAl AGUILAR

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 14 MARZO 2017

ACREDITACIONES: CAUSES

JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO CLUES: DFSSA003553

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL GENERAL RUBEN LEÑERO

MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD

REPSS CIUDAD DE MÉXICO

SEGURO POPULAR

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ÁREA A SUPERVISAR PLAZO DE OBSERVACIONES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESOLUCIÓN

Al momento de la supervisión se identifico en ambos carros faltante de: agua inyectable, diazepam (esta en resguardo), Esmolol, Midazolam, Nitroglicerina

Solución (solo hay parches). Nitroprusiato de Sodio Solución, algunas medidas de cánulas endotraqueales,

tela adhesiva, puntas nasales, y las bitácoras se encuentran incompletas en su llenado, así como en la

actualización de entrega-recepción por turno.

CARROS ROJOS OE URGENCIAS

En el carro numero l también faltan catéteres para vena periférica No 20 y 22, llaves de tres vías y

guantes.

En el carro numero 2 también falta jeringas de 10 mi, equipo de venoclisis con microgotero y se encuentra cerrado el tanque de oxigeno, el cual no es posible Todos los carros rojos deben estar equipados de

utilizar en caso necesario. acuerdo al listado encontrado en las cedulas de acreditación emitidas por la DGCES y por la

Normatividad vigente. Se deben realizar las gestiones

Al momento de la supervisión se identifico faltante necesarias para equipar al 100% los carros rojos, de Inmediato igual forma el personal encargado de bitácoras debe de: Agua inyectable, Diazepam, Nitroglicerina

mantenerlas actualizadas con la debida entrega- Solución ( Solo hay en parche), Nitroprusiato de recepción por turno; Enviar evidencia documental de

Sodio, Cánulas endotraqueales incompletas ( faltan las acciones realizadas. CARRO ROJO DE CIRUGIA del 7 .5 y 8.5), Mango de Laringoscopio, así como

Hojas rectas y curvas, Bolsa autoinflable, se encuentra Dobutamina caducada y la bitácora se encuentra incompleta en su llenado, así como la

entrega-recepción por turno.

Al momento de la supervisión se encuentra faltante

CARRO ROJO DE MEDICINA de: Diazepam, Esmolol, Midazolam, Nitroglicerina

INTERNA HOMBRES Solución ( Solo hay en parche) y Nitroprusiato de Sodio, Hojas Rectas de Laringoscopio y no cuenta con

Tanque de Oxigeno.

Al momento de la supervisión se encuentra faltante

CARRO ROJO DE MEDICINA de : Diazepam, Midazolam, Nitroglicerina Solución INTERNA MUJERES (Solo hay en parche), Nitroprusiato de Sodio y

Mascarillas laríngeas.

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DR. GUSTAVO CARBAJALAGUILAR








f1 SF.CLJRO POPULAR

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OBSERVACIONES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESOLUCIÓN

Al momento de la supervisión se encuentra faltante de : Diazepam, Esmolol, Midazolam, Vecuronio,

CARRO ROJO DE Nitroglicerina Solución (Solo hay en parche). Catéter

RECUPERACION Venoso Central (Solo hay 7 fr), Guía metálica para cánulas endotraqueales, Mango de Laringoscopio y

Hojas ( esta bajo resguardo del personal de anestesia), Solución Glucosada inyectable al 5%.

Al momento de la supervisión se encuentra faltante de: Agua inyectable, Furosemida, Hidrocortisona,

CARRO ROJO DE TERAPIA Nitroglicerina Solución, Nitroprusiato de Sodio,

INTENSIVA Catéter para Vena Periférica ( faltan 20, 22 y 24 fr), Llave de tres vías, Extensión para oxigeno, Puntas

nasales, Solución de Cloruro de Sodio y Lidocaína con atomízador se encuentra caducada. Todos los carros rojos deben estar equipados de

acuerdo al listado encontrado en las cedulas de acreditación emítidas por la DGCES y por la

Normatividad vigente. Se deben realizar las gestiones necesarias para equipar al 100% los carros rojos, de Inmediato

Al momento de la supervisión se encuentra faltante igual forma el personal encargado de bitácoras debe de : Diazepam, Esmolol, Nitroglicerina Solución ( solo mantenerlas actualizadas con la debida entrega-

hay en parche), Nitroprusiato de Sodio, Catéter recepción por turno; Enviar evidencia documental de Venoso Central, Catéter para Vena Periférica (falta 24 las acciones realizadas.

CARRO ROJO DE CIRUGIA fr), Llave de tres vías, Equipo de venoclisis con PlASTICA HOMBRES microgotero, Mango de laringoscopio, Hojas rectas y

curvas, Puntas Nasales, Solución Hartman, Solución de Cloruro de Sodio y la bitácora se encuentra

incompleta en el llenado así como la entrega- recepción por turno.

Al momento de la supervisión se encuentra faltan te de : Diazepam, Esmolol, Nitroprusiato de Sodio,

CARRO ROJO DE CIRUGIA Nitroglicerina en Solución ( solo hay parche), Catéter

PlASTICA MUJERES para Vena Periférica (falta 16 y 24 fr), Equipo de

Venoclisis con microgotero y la bitácora se encuentra incompleta en el llenado, así como la entrega·

recepción por turno.

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DR. GUSTAVO CARBAJAL AGUILAR




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ÁREA A SUPERVISAR OBSERVACIONES PLAZO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESOLUCIÓN

Al momento de la supervisión se encontraron registradas 367 cirugías en el ultimo mes, de las Se debe mantener el registro de cirugías

cuales se realizaron 342, por lo que se cuenta con un programadas y realizadas, así como el motivo de

DIFERIMIENTO diferimiento del 7% diferimiento en caso de que se presente, se sugiere

QUIRURGICO realizar un registro mas ordenado, toda ves que fue 1 mes necesario revisar varias fuentes para obtener esta información. Enviar evidencia documental de las

acciones realizadas.

No es posible identificar los diagnósticos de las cirugías diferidas, ya que no se encuentra el mismo en

el registro.

No se proporciona información con respecto al Se debe contra con un registro de las acciones

material de osteosintesis que se ha requerido para realizadas al momento de requerir material de

MATERIAL DE cirugías, con que material no se ha contado osteoslntesis, así como las solicitudes dirigidas a la

osrEOSINTESIS oportunamente y cuales son los padecimientos por Secretaria de Salud de la CDMX, donde se especifique 1 mes

los cuales se solicita el material, lo anterior debido a diagnostico, material y datos de los pacientes que

que no se encontraba el jefe de servicio. requieren dicho material. Enviar evidencia

documental de las acciones realizadas al respecto.

De acuerdo al registro revisado de Referencias y Se debe establecer o mejorar el proceso de

Contrarreferencias, han sido referidos a esta unidad contrarreferencia con la finalidad de enviar a los

REDES DE SERVICIOS 612 pacientes y solo se han contrareferido 106, por lo usuarios con los formatos oficiales debidamente

Inmediato que hay un 82% de déficit en la contrarreferencia

requisitados hacia el primer nivel de atención,

hacia las unidades de primer nivel de atención. igualmente se debe contar con un registro ordenado

y actualizado de las contrarreferencias.





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OBSERVACIONES ACTIVIDADES A DESA.RROLLAR RESOLUCIÓN

Se solicitan 10 expedientes clínicos reportados en el Es necesario mantener los expedientes clínicos de Subsistema de información Intermedio del CAUSES acuerdo a lo establecido en la NOM correspondiente, (SllC) por parte de la Unidad, de los cuales fueron de igual forma en caso de utilizar SAMIH, se debe dar

entregados 8; encontramos de manera general acceso al momento de realizar revisión de algún REVISION DE EXPEDIENTES expedientes incompletos (algunas notas y expediente con la finalidad de contar con la

1 mes CLINICOS seguimiento están en SAMIH), en algunas notas información completa; todo reporte que se realice

médicas no se coloca Cédula profesional y firma de por parte de la Unidad en el Subsistema de quien elaboro, algunos expedientes no cuentan con Información Intermedio del CAUSES (SllC) debe estar

póliza de Seguro Popular. Se anexa en cedula aplicada sustentado en el expediente clínico. Enviar evidencia en la Unidad la revisión de cada expediente. documental de las acciones realizadas.

Al momento de la supervisión se identifico faltante de

ABASTO DE algunos medicamentos como lo son: Ceftriaxona, Realizar las gestiones necesarias para mantener el

tsosorbide, Dicloxacilina suspensión, Oexametasona, abasto completo de medicamentos. Enviar evidencia 1 mes MEDICAMENTOS

Nifedipino, Digoxina, Espironolactona, Telmisartán, documental de las acciones realizadas Diclofenaco inyectable

Todas la recetas medicas deben cumplir con los Se revisan 5 recetas medicas identificando que son requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley

realizadas en el formato establecido en SAMIH, General de Salud, por lo que se debe dar seguimiento encontrando que 1 de ellas no cuenta con firma a su cumplimiento, aun y cuando las recetas sean en

autógrafa del emisor (Folio 1040946) el formato establecido en el SAMIH. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.

SURTIMIENTO DE RECETAS Inmediato

De las 5 recetas revisadas, solo 2 fueron surtidas de Realizar las gestiones necesarias para garantizar el

manera total, las otras 3 fueron solo parcialmente surtida, siendo los medicamentos faltantes:

surtimiento total de las recetas emitidas en la unidad medica. Enviar evidencia documental de las acciones

Espironolactona 25mg, Telmisartan 40mg y realizadas.

Diclofenaco 100 mg





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ÁREA A SUPERVISAR PLAZO DE OBSERVACIONES ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESOLUCIÓN

Al momento de la supervisión el Gestor de Calidad La unidad medica deberá establecer el proceso para

menciona no contar con la carpeta del SUG dar seguimiento a las Solicitudes, Quejas, Sugerencias

actualizada al 2017, se nos muestra de manera y Felicitaciones de los Usuarios, a través del Sistema

parcial, de igual forma se muestra carpeta SUG del Unificado de Gestión (SUG), basándose en sus

lineamientos, conformando físicamente carpeta del año 2016, en ambos casos se encuentra desordenada,

SUG en orden y coherencia, de igual forma se debe SISTEMA UNIFICADO DE sin coherencia en el seguimiento, no están llevando

reportar constantemente en la plataforma Federal Inmediato GESTION (SUG) reporte en plataforma electrónica Federal del SUG,

del SUG el seguimiento a todas las solicitudes aun y cuando se cuenta con usuario y contraseña desde inicios del año 2016( Como refieren en el área recibidas. En caso de requerir orientación o

de Calidad de la Secretaría de Salud), No cuentan con capacitación al respecto, se deberá solicitar al área de Calidad de la Secretaria de Salud de la Ciudad de lineamientos y formatos actualizados, No cuentan con México. Enviar evidencia documental de las acciones

Aval Ciudadano desde el año 2014. realizadas.

Se deben establecer en conjunto con el Gestor de

CONOCIMIENTO DEL Se interroga a 8 servidores públicos de la Unidad, Seguro Popular capacitaciones, con asistencia de

encontrando que el 50% de ellos tienen conocimiento personal de la Unidad para que reciban información Inmediato CAUSES del Seguro Popular y su Cobertura. sobre el Seguro popular y Cobertura. Enviar evidencia

documental de las acciones realizadas.

CONOCIMIENTO DEL Se Interroga a 8 servidores públicos de la Unidad

Por parte de Gestor de Seguro Popular, se deberá GESTOR DE SEGURO

sobre la Figura del Gestor de Seguro popular, capacitar y orientar al personal de la Unidad sobre Inmediato

POPULAR encontrando que 6 de ellos ubican a la Gestora y

sus funciones, asl como las actividades que realiza. conocen las funciones que está realiza.









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