HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO … · 2018. 10. 15. · programa 1125 – aholku...

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA  PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

2012ko AURREKONTUA / 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA

0,00

25.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

200.000,00

225.000,00

250.000,00

2012ko AURREKONTU TOTALA 231.249,10

2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

212.953,00

- 7,9 %

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

2

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

- 15,0 %

2012ko AURREKONTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2012ko AURREKONTUA 108.664.648 (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA 92.095.580 (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)


3


23%

16%

5%

0%

0%

56%

I KAP.

II KAP.

III KAP.

IV KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

120.857.199

48.852.034

6.000

33.073.479

9.965.606

198.682

I KAP.

II KAP.

III KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2013

4

IV KAP.

0,5%3,1%

7,9%

6,3%

1,7%59,3%

6,1%

1,1%

14,1%1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN.PÚBLICA Y JUSTICIA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN YFORMACIÓN DE PERSONAL

1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓNELECTRÓNICA

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1412 - JUSTICIA

4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAADMÓN. PÚBLICA

1.051.170

6.500.542

16.753.326

13.328.474

2.379.359

3.566.681

126.302.617

30.065.831

13.005.000


BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

5

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

20.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 1.112.495 7.482.777 18.172.689 16.754.524 7.415.553


1.051.170 6.500.542 16.753.326 13.328.474 2.379.359

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217

- 7,8 %

- 5,5 % - 13,5 %

- 20,4 %

2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013

- 67,9 %


6

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 3.491.344 129.387.887 34.906.842 12.525.000


3.566.681 126.302.617 30.065.831 13.005.000

PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712

- 13,9 %

+2,2 %

- 2,4 %

+3,8 %

2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013


7

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 1.055.060 57.435


1.000.903 50.267

CAP. I CAP. II

- 12,5 %

-5,1 %

2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013

PROGRAMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA


8

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 3.723.186 3.521.060 146.849 91.682


2.969.070 3.395.735 44.055 91.682

CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII

- 3,6 % -20,3 %

PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA

- 70,0 % 0,0 %


9


0

800.000

1.600.000

2.400.000

3.200.000

4.000.000

4.800.000

5.600.000

6.400.000

7.200.000

8.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 3.908.723 3.170.571 6.867.672 4.225.723


3.737.040 776.318 5.340.467 6.899.501

CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI

- 75,5 %

-4,4 %

PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

- 22,2 %

+63,3 %


10


0

900.000

1.800.000

2.700.000

3.600.000

4.500.000

5.400.000

6.300.000

7.200.000

8.100.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 6.159.729 8.128.555 42.240 2.424.000


6.271.017 7.057.457 0 0

CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI

- 13,2 %

+1,8 %

PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

- 100 %

-100 %


11


0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 2.780.316 741.437 3.893.800


2.195.666 183.693 0

CAP. I CAP. II CAP. VI

- 75,2 % -21,0 %

PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES

-100 %


12


0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 3.361.218 130.126


3.396.505 170.176

CAP. I CAP. II

+1,0 %

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

+30,8 %


13


0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 95.729.115 26.162.650 6.000 817.000 6.553.122 120.000


95.543.338 26.654.772 6.000 969.457 3.022.050 107.000

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII

-0,2 %

PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

-53,9 %

+1,9 %

0,0 % +18,7 % -10,8 %


14


0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 5.867.116 11.577.054 17.421.366 41.306


5.743.660 10.563.616 13.758.555 0

CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VII

-2,1 %

PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA

-8,8 %

-21,0 %

-100 %


15


0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

2012ko AURREKONTU TOTALA 12.525.000


13.005.000

CAP. IV

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

+3,8 %


16



5%

95%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

17

EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA

RECURSOS HUMANOS

RESTO

¢  RECURSOS HUMANOS q  CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.000.903

q  PLANTILLA: 14 personas

¢  RESTO 50.267


49%

5%

46%



¢  MANTENIMIENTO Y q  SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.190.417

¢  RESTO 341.055

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

18

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS

RESTO

En el proyecto Presupuesto 2013 no se contempla la participación en el PIN Edición 2013-2014, que hubiera supuesto una dotación económica de 278.240 €


42%

1%

1%

2%

32%

22%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

19

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

COMEDOR

SERVICIO PREVENCIÓN

RESTO



¢  PROYECTO EIZU 7.105.993 ¢  FINANCIACIÓN IVAP 5.340.467 ¢  COMEDOR 295.531 ¢  SERVICIO PREVENCIÓN 168.900 ¢  RESTO 105.395


37%

1%

13%

49%


12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

20

ZUZENEAN

OFICINA PROYECTOS

SERVICIO WEB

INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS

¢  OFICINA PROYECTOS 6.455.340 ¢  ZUZENEAN 4.990.846 ¢  SERVICIO WEB 1.684.180 ¢  INSPECCIÓN GENERAL DE ¢  SERVICIOS 198.108 ¢  PLANTILLA ADSCRITA 132 personas


5%

3%

92%


12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES

21

RECURSOS HUMANOS

GASTOS EDIFICIOS Y DIFUSIÓN BOPV

RESTO



¢  GASTOS EDICIÓN ¢  Y DIFUSIÓN BOPV 116.936 ¢  RESTO 66.757


3%

2%

95%


12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO

22

RECURSOS HUMANOS

GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES

RESTO



¢  GASTOS PROCURADORES ¢  Y COSTAS JUDICIALES 108.000 ¢  RESTO 62.176


18%

3%6%

15%

7%

2%

0%

8%

5%

5%

6%

25%


14110 - JUSTIZI ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

23

LIMPIEZA EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

RESTO


q  PLANTILLA: 2.384 personas ¢  MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ¢  INFORMÁTICOS 7.321.975 ¢  LIMPIEZA EDIFICIOS Y ¢  SEDES JUDICIALES 2.583.720 ¢  SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.960.448 ¢  SEGURIDAD 3.317.167 ¢  RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620 ¢  NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ¢  EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 1.168.229 ¢  COMUNICACIONES POSTALES ¢  NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.547.192 ¢  OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO ¢  Y MANTENIMIENTO 5.930.228 ¢  INVERSIONES EN LA ADMÓN. ¢  DE JUSTICIA 3.022.050 ¢  BECAS Y SUBVENCIONES 869.457 ¢  RESTO DE GASTOS 93.193

RECURSOS HUMANOS

SEGURIDAD

ENERGÍA OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

INVERSIONES EN LA ADMÓN. DE JUSTICIA

RED TELEF. COMUNIIC.

POSTALES


32%

42%1%

1%

2%2%

2%

1%

2%

5%

6%

4%


14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA

24

RESTO

PLANTILLA 86

¢  GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.210.434 ¢  DOTACIONES PARA ASISTENCIA ¢  JURÍDICA GRATUITA 9.890.000 ¢  TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.640.000 ¢  PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.393.948 ¢  ITINERARIOS DE INCLUSIÓN ¢  SOCIO-LABORAL 400.000 ¢  INSTITUTO INTERNACIONAL ¢  SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000 ¢  FONDO DE ACTUACIONES LETRADAS 160.000 ¢  CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA ¢  JUVENIL 12.850.005 ¢  SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS ¢  VÍCTIMAS SAV 265.897 ¢  SERVICIO VASCO DE GESTIÓN ¢  DE PENAS 525.506 ¢  SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800 ¢  RESTO 710.241

DOTACIÓNES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL

GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO)

SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

FONDO DE ACTUACIONES LETRADAS

IISJ OÑATI

SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS


100%


4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25

TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

RESTO

¢  TRANSFERENCIA AL IVAP, ¢  EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN ¢  LINGÜÍSTICA 13.005.000

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