H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO - Presupuesto … · 2019-07-27 · difundir el deporte y...

Ejercicio Fiscal 2018 Página 1 de 75-----------------------

IMPORTE ANUAL

1 48,583,712$

1. 1. 29,342,712$

1. 1. 1 Legislación 15,938,525$

1. 1. 2 Fiscalización 13,404,186$

1. 2. -$

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$

1 2 2 Procuración de Justicia -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$

1 2 4 Derechos Humanos -$

1. 3. -$

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura -$

1. 3. 2 Política Interior -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$

1. 3. 4 Función Pública -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$

1. 3. 7 Población -$

1. 3. 8 Territorio -$

1. 3. 9 Otros -$

1. 4. 109,442$

1. 4. 1 Relaciones Exteriores 109,442$

1. 5. -$

1. 5. 1 Asunto Financieros -$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$

1. 6. -$

1. 6. 1 Defensa -$

1. 6. 2 Marina -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$

1. 7. 16,578,844$

1. 7. 1 Policía 11,520,807$

1. 7. 2 Protección Civil 3,139,052$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,918,985$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$

1. 8. 2,552,714$

1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 2,370,995$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2018(Finalidad, Función y Subfunción)

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS


IMPORTE ANUAL



1. 8. 5 Otros 181,719$

2 55,509,536$

2. 1. 476,813$

2. 1. 1 Ordenación de Desechos 184,890.00$

2. 1. 2 Adminstración del Agua 116,813.33$

2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 120,344$

2. 1. 4 Reducción de la Contaminación 54,766$

2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje -$

2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental -$

2. 2. 47,408,973$

2. 2. 1 Urbanización -$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario 10,796,733$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 1,285,518$

2. 2. 4 Alumbrado Público 6,621,969$

2. 2. 5 Vivienda 25,191,791$

2. 2. 6 Servicios Comunales 3,512,962$

2. 2. 7 Desarrollo Regional -$

2. 3. 1,535,959$

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1,535,959$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona -$

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$

2. 4. 2,628,249$

2. 4. 1 Deporte y Recreación 303,739$

2. 4. 2 Cultura 2,324,510$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$

2. 5. 3,182,146$

2. 5. 1 Educación Básica 1,182,146$

2. 5. 2 Educación Media Superior 995,068$

2. 5. 3 Educación Superior 887,632$

2. 5. 4 Posgrado 65,000$

2. 5. 5 Educación para Adultos 52,300$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$

2. 6. -$

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD


IMPORTE ANUAL



2. 6. 3 Familia e Hijos -$

2. 6. 4 Desempleo -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición -$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$

2. 6. 7 Indígenas -$

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$

2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social -$

2. 7. 277,396$

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales 277,396$

3 3,956,099$

3. 1. -$

3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General -$

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales -$

3. 2. 634,055$

3. 2. 1 Agropecuaria 634,055$

3. 2. 2 Silvicultura -$

3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza -$

3. 2. 4 Agroindustrial -$

3. 2. 5 Hidroagrícola -$

3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario -$

3. 3. -$

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos -$

3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarbiros) -$

3. 3. 3 Combustibles Nucleares -$

3. 3. 4 Otros Combustibles -$

3. 3. 5 Electricidad -$

3. 3. 6 Energía no Eléctrica -$

3. 4. -$

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales -$

3. 4. 2 Manufacturas -$

3. 4. 3 Construcción -$

3. 5. -$

3. 5. 1 Transporte por Carretera -$

3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos -$

3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril -$

3. 5. 4 Transporte Aéreo -$

3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte -$

3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte -$

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO


IMPORTE ANUAL



3. 6. -$

3. 6. 1 Comunicaciones -$

3. 7. 190,877$

3. 7. 1 Turismo 190,877$

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes -$

3. 8. 147,735$

3. 8. 1 Investigación Científica -$

3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico 147,735$

3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos -$

3. 8. 4 Innovación -$

3. 9. 2,983,432$

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito -$

3. 9. 2 Otras Industrias 2,557,269$

3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos 426,163$

4 -$

4. 1. -$

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$

4. 1. 2 Deuda Pública Externa -$

4. 2. -$

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$

4. 3. -$

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero -$

4. 3. 2 Apoyos IPAB -$

4. 3. 3 Banca de Desarrollo -$

4. 3. 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) -$

4. 4. -$

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fisclaes Anteriores -$

108,049,347$

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONE ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

COMUNICACIÓN

Suma

Ejercicio Fiscal 2018 Página 5 de 75

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.No. DESCRIPCIÓN

1 RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA SOBRE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

2 OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA LA CIUDADANIA.

3 VIGILAR Y CONSERVAR EL ORDEN PÚBLICO, MEDIANTE UN CUERPO POLICIACO ACTUALIZADO Y ORDENADO

4 MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS EN EL MUNICIPIO

5 OFRECER EL SERVICIO A LA CIUDADANIA DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN ANTE LOS DESASTRES YEVENTUALIDADES EN EL MUNICIPIO.

6 DAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS VIALES DEL MUNICIPIO, OCASIONADOS POR EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA,LA ORIENTACIÓN DE LAS CALLES Y LA FALTA DE CULTURA VIAL.

7 LLEVAR A CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO TALLERES EN LOS CUALES SE LOGRE LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.

8 GARANTIZAR EL ACCESO A LA SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES.

9 PRECISAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, BUSCANDO MEJORAR DE MANERA DIRECTA SU CALIDAD DEVIDA.

10 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PRACTIQUE ALGÚN DEPORTE O FORTALEZCA SU ACONDICIONAMIENTOFÍSICO.

11 FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS PARA SU APROVECHAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, SERVICIO Y COMERCIO

12 DIRECCIONAR A LAS EMPRESAS, LOS DIFERENTES NIVELES DE MANO DE OBRA CAPACITADA Y PROFESIONISTAS DEL MUNICIPIO.

13 ACERCAR LOS DIFERENTES TIPOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO, A LOS CIUDADANOS Y A LOS VECINOS DE LA REGIÓN.

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo



Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

14 FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN SU DESARROLLO ECONÓMICO PERSONAL.15 TRANSFORMAR LA RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD MEDIANTE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA.

16 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA VINCULACIÓN DE LAS NUEVAS DEMANDAS O NECESIDADES.

17 DESARROLLAR EL ECOSISTEMA QUE POSICIONE AL GOBIERNO Y CIUDADANO, EN UNA PLATAFORMA IGUALITARIA DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN.

18 EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.



1

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS, GESTIONAR LOS RECURSOS MATERIALES Y ESTABLECER UNA

INTERACCIÓN CON LOS GOBERNADOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANIA MUNICIPAL,

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DE TODAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

2MANTENER SERVICIOS PÚBLICOS CON ATENCIÓN DE CALIDAD GRACIAS A LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LASHERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE ESTA MANERA FORTALECER Y CAPACITAR EL CUERPOADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO.

3

PREPARAR UNA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVA Y EFICAZ A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA MUNICIPALY MANTENER INFORMADO AL ALCALDE Y A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES DE LA FUEZA PÚBLICA PARA FORTALECER LAATENCIÓN CIUDADANA, ADEMÁS DE LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA.

4BUSCAR Y LOGRAR LA INSTAURACIÓN DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL TRABAJO EN CONJUNTOCON EL COPLADEMUN PARA HACER DEL CONOCIMIENTO CIUDADANO LOS DIFERENTES ORGANISMOS SOCIALES Y CONSEGUIRLA UNIÓN DEL ESFUERZO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

5

LOGRAR UNA EFICAZ PREVENCIÓN DE RIESGOS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A DESASTRES Y EVENTUALIDADES YDISMINUYENDO LOS RIESGOS LOCALES AL CAPACITAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD,EMPRESAS, ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CÓMOACTUAR EN CASO DE DESASTRES.

6FOMENTO DE UNA CULTURA VIAL PARA CONCIENTIZAR A CIUDADANOS Y DESPERTAR LA RESPONSABILIDAD VIALDISMINUYENDO LOS ACCIDENTES EN EL MUNICIPIO MEDIANTE CURSOS VIALES, SOBRE LAS DESVENTAJAS DEL DESACATO ALAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD ESTIPULA.

7FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER MEDIANTE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES, GESTIÓN

DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA MUJER Y EL ACERCAMIENTO CON SECTORES SOCIALES DE EQUIDAD DE GÉNERO.

8PROMOVER LA PERMANENTE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD Y GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN DE LASINSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS CENTROS DE SALUD Y OBTENER UNA SALUD A NIVEL MUNICIPAL DE CALIDAD AL PROMOVER LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD, COMO PILAR DE UN MUNICIPIO SALUDABLE

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención




9

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PÚBLICOS HACIA LA REDUCCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y POBREZA PARA UNA PROSPERIDADHUMANA Y DISMINUCIÓN DE POBREZA AL PONER EN ACCIÓN PROGRAMAS PARA LA INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN YGESTIONAR RECURSOS CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS O COMUNIDADES CONMAYOR POBREZA.

10

DIFUNDIR EL DEPORTE Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SAN MARTÍN DE HIDALGO MEDIANTE LA MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TODO EL MUNICIPIO E INFORMAR SOBRE LOS BENEFICIOS DE SALUD POR HACER DEPORTEO ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CONTRIUYENDO A ESTABLECER MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y APOYOS PARA LAPRÁCTICA DE LOS DEPORTES PRACTICADOS TRADICIONALMENTE EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA INTRODUCCIÓN DE NUEVASDISCIPLINAS PARA AMBOS GÉNEROS, EDADES Y CONDICIONES, DESDE LOS PLANES DE ESTUDIOS ESCOLARES Y LOSPROGRAMAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE SALUD.

11

POSICIONAR FINANCIAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, A TODOS LOS EMPRESARIOS MUNICIPALES PARACONSEGUIR Y MANTENER QUE LOS PRODUCTOS DE ESTOS EMPRESARIOS ESTÉN EN TODO TIPO DE MERCADO REGIONAL YESTATAL, CONSEGUIR AÚN MAYOR PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS MUNICIPALES AL ORGANIZAR EVENTOS DECOORDINACIÓN CON MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.

12

APOYOS A LA EDUCACIÓN EN NIVELES PRIMARIA, SECUNDARIA Y DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POSICIONANDO RECURSOS PARA BECAS, REALIZANDO PROGRAMAS PARA LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR OFRECIENDO UN EXÁMEN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROMOVER PERMANENTEMENTE LA CAPACITACIÓN PARA EL AUTO EMPLEO Y/O EL TRABAJO ENTRE LA CIUDADANÍA.

13

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CABECERA Y LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, INCORPORAR TODOS AQUELLOS COMERCIOS QUE NO HAYAN SOLICITADO SU LICENCIA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE PODER ELABORAR UN CENSO DE NEGOCIOS PROVOCANDO UN PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA GENERAR UNA MAYOR OFERTA Y PROOMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL.

14

DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL PARA PROMOVER INFORMACIÓN CON EL FIN DE GENERAR UN CAMBIO CULTURAL CON RESPECTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO CON AYUDA DE TALLERES INFOMRÁTICOS PARA LA MUJER, PARA QUE DE ESTA MANERA SE GENERE Y SE PROMUEVA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UN CAMPO PRODUCTIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.




15ALCANZAR UN GOBIERNO ABIERTO A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL GOBIERNO CON OBJETIVO DE DESPLEGAR INFORMACIÓN SOBRE LO QUE ES EL GOBIERNO ABIERTO, EN EL QUE SE FOMENTA LA TRANSPARENCIA A LA CIUDADANÍA DE LOS DIFERENTES PLANES O PROYECTOS DEL MUNICIPIO.

16

LOGRAR UN PRESUPUESTO ABIERTO Y PARTICIPATIVO AL DAR A CONOCER LA ESTRATEGIA Y PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN EL GASTO PÚBLICO Y CONSEGUIR EL OPTIMIZAR EL GOBIERNO ABIERTO A BASE DE ESCUCHAR LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA, DE ESTA MANERA LOGRAR UN ACERCAMIENTO DE LOS CIUDADANOS CON LA INTERACCIÓN Y LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO.

17

INTEGRAR Y PUBLICAR MANUALES DE INFORMACIÓN MUNICIPAL EN LOS RUBROS ECONÓMICOS, SOCIALES, DE EDUCACIÓN Y SALUD, PARA ASÍ DE ESTA MANERA FOMENTAR LA GOBERNANZA CON EL SANMARTINENSE MÁS JOVEN, VINCULAR A LOS CIUDADANOS A UN GOBIERNO ABIERTO Y PROMOVER EL DERECHO HUMANO A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

18

ANALIZAR LAS ÁREAS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES CON EL FIN DE CREAR PROGRAMAS PARAEFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DENTRO DEL MUNICIPIO Y ASIMISMO IMPLEMENTARMODELOS DE CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES, EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS DEL MUNICIPIO EN LA GOBERNANZA.


Semaforización

VerdeMetas ejercicio 2018

Dimensión a Medir

Nombre del Indicador

Método de CálculoFrecuencia de

MediciónUnidad de Medida

Amarillo Rojo

Cumplir con el 90.01 al 100% de líneas de

acción y obras del PMD.

Cumplir con el 80.01 al 90% de líneas de

acción y obras del PMD.

Logros y metas de ayuntamiento con el propósito de lograr un mejor municipio.

Eficacia EstratégicoRelación de líneas de acción

y obras incluidas.Anual Porcentaje

(Cantidad de atenciones ciudadanas resuletas/Total de atenciones ciudadanas

brindadas)*100

Anual Persona

Solucionar entre el 80.01 al 100% de

atenciones a ciudadanos.

Solucionar entre el 60.01 al 80% de

atenciones a ciudadanos.

Solucionar el 60% o menos de las atenciones a ciudadanos.

Lograr un aumento en la percepción del

20% o más

Lograr un aumento en la percepción del 15 al

19.9%

Lograr un aumento en la percepción del 14.9% o menos

Estratégico

((Percepción de seguridad ciudadana en el municipio

2018/percepción de seguridad ciudadana en el

municipio 2017)-1)*100

Anual Percepción

Indicadores de DesempeñoMunicipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

Percepcion de seguridad pública en el municpio

Eficacia

Cumplir con el 80% o menos de líneas de acción y obras del

PMD.

Estrechar relaciones con los ciudadanos y oficinas gubernamentales del municipio.

Eficacia Estratégico

Eficientar los servicios administrativos para el mejoramiento de la organización de

gobierno.Eficacia Estratégico

Dias para ejecutar una acción de gobierno durante el 2018 - Dias para ejecutar

una acción de gobierno durante el 2017

Anual Días1 día para ejecutar

una acción de gobierno

de 2 a 5 días para ejecutar una acción de

gobierno

6 días o más para ejecutar una acción de

gobierno



Promover una movilidad de vialidad armónica entre los ciudadanos.


((Número de accidentes de vialidad durante el año

inmediato anterior/Número de accidentes durante el

año en curso)-1)*100

Anual PorcentajeLograr una

disminución del 5% o más

Lograr una disminución entre

0.01% al 4.99%

Lograr una disminución nula

((Nú d i it t

Profesionistas mexicanos de alta calidad y competencia a nivel nacional e internacional


((Estudiantes que concluyeron sus estudios

durante el año en curso/estudiantes que

concluyeron durante el año inmediato anterior)-1)*100

Anual PorcentajeLograr un aumento del 15% o más año

con año

Lograr un aumento entre el 10% al 14.99%

año con año

Lograr un aumento del 9.99% o menos año

con año

Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todas sus

manifestaciones, mediante la coordinación con instituciones públicas del Municipio para el aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de recreación que

promueva que todos los ciudadanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera

regular.

Eficiencia Estratégico

(Suma de ciudadanos participantes en cada una

de las actividades realizadas 2018 / Suma de ciudadanos participantes en cada una

de las actividades realizadas 2017)-1)*100

Anual Porcentaje

Conseguir un aumento del 10% o más en ciudadanos

participantes

Conseguir un aumento entre el 5 al 9.99%% o

más en ciudadanos participantes

Conseguir un aumento del 4.9% o menos en

ciudadanos participantes

Contribuir con el desarrollo agropecuario del municipio

Eficacia Estratégico((Produccion agropecuaria

2018 /Produccion agropecuaria 2017)-1)*100

Anual Porcentaje

Lograr un aumento del 5% o más en la

producción agropecuaria

Lograr un aumento entre el 2 al 4.9% en la


Lograr un aumento del 1.9% o menos en la




Estratégico

De Resultados

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir acorregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

GestiónLos indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados yentregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias

Adultos mayores con rostro e historia dando ejemplo y fortaleciendo la sociedad


No. Adultos Mayores en buenas condiciones de

salud/No. De Adultos que son atendidos por los

programas

Anual Porcentaje

Lograr que el 80.01% al 100% de los

Adultos Mayores estén buena

condición de salud

Lograr que 60.01% al 80% de Adultos

Mayores estén buena condición de salud

Mantener un porcentaje máximo del

60% de Adultos Mayores en buena condición de salud

Dar a conocer los centros turísticos de San Martin


((Número de visitantes a centros turísticos de San

Martín del año en curso/Número de

visistantes a centros turísticos de San Martín

durante el año inmediato anterior)-1)*100)

Anual PorcentajeLograr un incremento

de visitas del 5% o más

Lograr un incremento de visitas entre el 2.01

al 4.9%

Lograr un incremento de visitas del 2% o

menos

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales4

5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión PúblicaAGENCIAS MUNICIPALES 17,411,817.00$

HACIENDA PUBLICA 1,673,645.00$

SECRETARIA GENERAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,000,000.00$

PROMOCION ECONOMICA 100,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPRESIDENCIA MUNICIPAL 11,000,000.00$

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 1,000,000.00$

LINEAS DE ACCION Y OBRAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ASCENDENTE

RELACION DE LINEAS DE ACCION Y OBRAS CONCLUIDAS PORCENTAJE ANUAL

ProgramaciónMunicipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

Desempeño de las Funciones 3.- PROGRESO ECONOMICO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DESARROLLO MUNICIPAL

LOGRAR UN MEJOR MUNICIPIO LOGROS Y METAS DE AYUNTAMIENTO CON EL PROPOSITO DE LOGRAR UN MEJOR MUNICIPIO

LINEAS DE ACCION Y OBRAS CONCLUIDAS

7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones9 Deuda Pública

1011

SERVICIOS PÚBLICOS -$

Importe Total Presupuestado 32,185,462$

DELEGACIONES -$

OBRAS PUBLICAS -$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:





5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión PúblicaDELEGACIONES -$

HACIENDA PUBLICA 2,980,000.00$

SECRETARIA GENERAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,000,000.00$

AGENCIAS MUNICIPALES 156,095.00$


OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 3,400,000.00$

ATENCIONES BRINDADAS Y RESUELTAS

ASCENDENTE

(CANTIDAD DE ATENCIONES CIUDADANAS RESUELTAS /TOTAL DE ATENCIONES CIUDADANAS BRINDADAS) * 100

PORCENTAJE ANUAL


Desempeño de las Funciones 4.- GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRECHAR RELACIONES CON LOS CIUDADANOS ACORTAR RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO

REGISTRO DE ATENCIONES BRINDADAS Y RESUELTAS


1011

PARTICIPACION CIUDADANA 3,990,696.00$


OBRAS PUBLICAS -$

SERVICIOS PUBLICOS -$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:





5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública -$

EDUCACION 3,370,807.00$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -$

150,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOTURISMO 10,000,000.00$

CULTURA 2,000,000.00$

VISITANTES A LOS CENTROS TURISTICOS DE SAN MARTIN HIDALGO

ASCENDENTE

((NUMERO DE VISITANTES A CENTROS TURISTICOS DE SAN MARTIN DEL AÑO EN CURSO/ NUMERO DE VISITANTES A CENTROS TURISTICOS DE SAN MARTIN DURENTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)-1)*100

PORCENTAJE ANUAL


Desempeño de las Funciones 3.- PROGRESO ECONOMICO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRAN TURISMO EN SAN MARTIN

DAR A CONOCER LOS CENTROS TURISTICOS DE SAN MARTIN LOGRAR UN INCREMENTO DE VISITAS DEL 5% O MAS

REGISTROS DE ASISTENTES


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






JURIDICO 809,346.00$


50,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSINDICATURA 1,500,000.00$

SEGURIDAD PÚBLICA 850,000.00$

MEDICION DE LA PERCEPCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO

ASCENDENTE

((PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 2018/PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 2017) -1)*100

PERCEPCION ANUAL


Desempeño de las Funciones CALIDAD DEMOCRATICA Y REPRESENTACION

SEGURIDAD PUBLICA

LOGRAR UN AUMENTO EN LA PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO PERCEPCION DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO

LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






500,000.00$


-$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOOFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 2,500,000.00$

918,985.00$

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO.

ASCENDENTE

DIAS PARA EJECUTAR UNA ACCION DE GOBIERNO DURANTE EL 2018-DIAS PARA EJECUTAR UNA ACCION DE GOBIERNO DURANTE EL 2017

DIAS ANUAL


Desempeño de las Funciones 1.- CALIDAD DEMOCRATICA Y REPRESENTACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REDUCIR LOS DIAS PARA EJECUTAR UNA ACCION DE GOBIERNO. EFIENTIZAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






500,000.00$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,000,000.00$

50,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOTRÁNSITO Y VIALIDAD 1,000,000.00$

632,146.00$

MOLIDAD DE VIALIDAD ARMÓNICA ENTRE LOS CIUDADANOS.

DESCENDENTE

((NÚMERO DE ACCIDENTES DE VIALIDAD DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR/NÚMERO DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO EN CURSO)-1)*100

PORCENTAJE ANUAL


Desempeño de las Funciones 2.- DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

MOVILIDAD ARMONICA

DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO. PROMOVER UNA MOVILIDAD DE VIALIDAD ARMÓNICA ENTRE LOS CIUDADANOS.

REPORTES DE ACCIDENTES EN EL MUNICIPIO.


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






DESARROLLO SOCIAL 500,000.00$


-$


EDUCACIÓN 500,000.00$

ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS

ASCENDENTE

((ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DURANTE EL AÑO EN CURSO/ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN DURANTE EL AÑO INMEDIANTO ANTERIOR)-1)*100

PORCENTAJE ANUAL


Desempeño de las Funciones 3.- PROGRESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PROFESIONISTAS CAPACITADOS

LOGRAR AUMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTE QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS. PROFESIONISTAS SANMARTINENSES DE ALTA CALIDAD Y COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CENSOS EDUCATIVOS


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






MAQUINARIA 400,000.00$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 500,000.00$

-$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOAGROPECUARIO 3,297,533.00$

HACIENDA MUNICIPAL 500,000.00$

PRODUCCIÓN AGROPEDUARIA DEL MUNICIPIO.

ASCENDENTE

(PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2018/PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2017)-1)*100 PORCENTAJE ANUAL


Desempeño de las Funciones 3.- PROGRESO ECONÓMICO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

DESARROLLO ECONOMICO.

AUMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO.

CENSOS AGROPECUARIOS.


1011

-$


-$

-$


Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:






500,000.00$


100,000.00$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADODESARROLLO SOCIAL 2,000,000.00$

SERVICIOS MÉDICOS 473,200.00$

ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS POR PROGRAMAS SOCIALES.

ASCENDENTE

NO. DE ADULTOS MAYORES EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD/NO. DE ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS.

PORCENTAJE ANUAL



ADULTOS MAYORES CON ROSTRO E HISTORIA.

AUMENTAR EL % DE ADULTOS MAYORES CON ROSTRO E HISTORIA DANDO EJEMPLO Y FORTALECIENDO LA SOCIEDAD.

LOGRA QUE EL 80.01% AL 100% DE LOS ADULTOS MAYORES ESTEN EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD.

CENSOS SOCIALES


1011

-$


-$

-$



Sub-Programa (s)

Objetivo: Meta:





5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones9 Deuda Pública

1011

Programación


DEPORTE Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN SAN MARTIN DE HIDALGO.

CONSEGUIR UN AUMENTO EN LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN ALGUN DEPORTE.

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.

ENCUESTAS MUNICIPALES.


PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

ASCENDENTE

(SUMA DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 2018/SUMA DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017)-1)*100

PORCENTAJE ANUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADODEPORTES 3,373,743.00$

SERVICIOS MEDICOS 433,605.00$

DESARROLLO SOCIAL 314,227.00$


15,425.00$

-$

-$

-$

-$


Ejercicio Fiscal 2018 Página 32 de 75-----------

1000 56,088,668$ 54,171,276$ -3%1100 18,674,965$ 18,214,849$ -2%1200 26,350,000$ 24,835,432$ -6%1300 6,611,380$ 5,940,915$ -10%1400 1,450,000$ 1,680,080$ 16%1500 3,002,323$ -$ -100%1600 -$ 3,500,000$ 0%1700 -$ -$ 0%2000 11,174,530$ 10,707,936$ -4%2100 1,170,000$ 946,932$ -19%2200 130,000$ 158,359$ 22%2300 -$ -$ 0%2400 1,053,000$ 1,387,277$ 32%2500 1,011,000$ 425,278$ -58%2600 6,518,530$ 6,285,413$ -4%2700 252,000$ 210,882$ -16%2800 10,000$ 135,583$ 1256%2900 1,030,000$ 1,158,213$ 12%3000 9,786,221$ 11,548,025$ 18%3100 5,517,002$ 5,829,716$ 6%3200 587,000$ 600,714$ 2%3300 323,000$ 330,287$ 2%3400 576,720$ 522,702$ -9%3500 1,315,000$ 2,514,756$ 91%3600 110,000$ 151,216$ 37%3700 85,000$ 67,000$ -21%3800 1,140,000$ 1,303,606$ 14%3900 132,499$ 228,029$ 72%4000 8,940,000$ 9,598,077$ 7%4100 -$ 0%4200 -$ 529,233$ 0%4300 -$ 0%4400 8,370,000$ 8,544,234$ 2%4500 570,000$ 524,610$ -8%4600 -$ 0%4700 -$ 0%4800 -$ 0%4900 -$ 0%5000 465,000$ 621,520$ 34%5100 176,000$ 197,105$ 12%5200 -$ 18,341$ 0%5300 150,000$ -100%5400 -$ 250,000$ 0%5500 -$ 0%5600 69,000$ 97,495$ 41%5700 -$ 0%5800 -$ 0%5900 70,000$ 58,580$ -16%6000 20,512,000$ 17,411,817$ -15%6100 20,512,000.40$ 17,411,817$ -15%6200 -$ 0%6300 -$ -$ 0%7000 -$ -$ 0%7100 -$ -$ 0%7200 -$ -$ 0%7300 -$ -$ 0%7400 -$ -$ 0%7500 -$ -$ 0%7600 -$ -$ 0%7900 -$ -$ 0%8000 -$ -$ 0%9000 4,033,580$ 3,990,696$ -1%9100 2,689,845$ 2,394,407$ -11%9200 1,343,735$ 1,596,288$ 19%

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisionesPago Estímulos a Servidores PúblicosMATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y AutensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de ReparaciónProductos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos DeportivosMateriales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES

CONCEPTOS EJERCICIO 2017 ESTIMACIÓN 2018 VARIACIÓN 2017- 2018E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

Servicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y PublicidadServicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios GeneralesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSusbsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICAObra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio PropiosProyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONESInversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Conseción de Préstamos

DEUDA PÚBLICAAmortización de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda Pública

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018 MUNICIPIO: SAN MARTIN HIDALGO

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Acciones y Participaciones de CapitalCompra de Títulos y Valores


Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018 MUNICIPIO: SAN MARTIN HIDALGO

9300 -$ -$ 0%9400 -$ -$ 0%9500 -$ -$ 0%9600 -$ -$ 0%9900 -$ -$ 0%

111,000,000$ 108,049,347$ -2.66%

TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

1 GASTO CORRIENTE 85,500,705 79.13%

2 GASTO DE CAPITAL 18,033,337 16.69%

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3,990,696 3.69%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 524,610 0.004855281

5 PARTICIPACIONES 0 0

SUMA 108,049,347 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

100 RECURSOS FISCALES 19,518,899 18.06%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 82,998,378 76.82%

600 RECURSOS ESTATALES 5,532,070 5.12%

700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 108,049,347 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

Comisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)TOTAL DE EGRESOS

1 2 3 4 5

100

200

400

500

600


1 13,285,565$ 10,793,714$ -19%1.1 269,500$ 283,659$ 5%1.2 12,666,065$ 10,248,649$ -19%1.3 -$ -$ 0%1.4 -$ -$ 0%1.5 -$ -$ 0%1.6 -$ -$ 0%1.7 350,000$ 261,407$ -25%1.8 -$ -$ 0%

2 -$ -$ 0%2.1 -$ -$ 0%2.2 -$ -$ 0%2.3 -$ -$ 0%2.4 -$ -$ 0%2.5 -$ -$ 0%

3 -$ -$ 0%3.1 -$ -$ 0%

4 5,740,000$ 5,598,678$ -2%4.1 1,409,000$ 1,744,970$ 24%4.2 -$ -$ 0%4.3 3,925,000$ 3,544,356$ -10%4.4 365,000$ 286,343$ -22%4.5 41,000$ 23,009$ -44%

5 1,100,035$ 900,506$ -18%5.1 1,100,035$ 900,506$ -18%5.2 -$ -$ 0%5.3 -$ -$ 0%

6 2,960,000$ 2,226,000$ -25%6.1 2,950,000$ 2,226,000$ -25%6.2 -$ -$ 0%6.3 10,000$ -$ -100%6.4 -$ -$ 0%

7 -$ -$ 0%7.1 -$ -$ 0%7.2 -$ -$ 0%7.3 -$ -$ 0%7.4 -$ -$ 0%

7.9 -$ -$ 0%

8 87,914,400$ 88,530,448$ 1%8.1 49,880,000$ 57,686,149$ 16%8.2 21,606,400$ 20,117,738$ -7%8.3 16,428,000$ 10,726,561$ -35%

9 -$ -$ 0%9.1 -$ -$ 0%9.2 -$ -$ 0%9.3 -$ -$ 0%9.4 -$ -$ 0%9.5 -$ -$ 0%9.6 -$ -$ 0%

10 -$ -$ 0%10.1 -$ -$ 0%10.2 -$ -$ 0%10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios -$ -$ 0%

11 -$ -$ 0%11.1 -$ -$ 0%

111,000,000$ 108,049,347$ -2.66%

CONCEPTOSEJERCICIO

2017ESTIMACIÓN

2018

Derecho a los Hidrocarburos

Impuesto Sobre los IngresosImpuestos Sobre PatrimonioImpuestos Sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos al Comercio ExteriorImpuestos Sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos Ecológicos

Productos de Capital

Otros Aprovechamientos

Ingresos FinancierosDiferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORASContribuciones de Mejoras por Obras PúblicasDERECHOS.Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

AccesoriosAPROVECHAMIENTOSAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Capital

AccesoriosINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Ingreso por Ventas de Mercancías

Derechos por Prestación de ServiciosOtros DerechosAccesoriosPRODUCTOSProductos de Tipo Corriente

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS

AportacionesConveniosTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Suvbenciones

Endeudamiento Interno

AccesoriosOtros Impuestos

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018MUNICIPIO: SAN MARTÍN HIDALGO

Ayudas Sociales

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del GobiernoIngresos por Ventas y Servicios de Organismos DescentralizadosIngresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales

VARIACIÓN 2017 - 2018

Aportaciones para Fondos de ViviendaCuotas para el Seguro Social Cuotas de Ahorro para el RetiroOtras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad SocialAccesorios

Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS


Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018

TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %1 INGRESOS DE GESTIÓN 19,518,899 18.06%

2PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

88,530,448 81.94%

3 OTROS INGRESOS 0 0.00%SUMA 108,049,347 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %100 RECURSOS FISCALES 19,518,899 18.06%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 82,998,378 76.82%600 RECURSOS ESTATALES 5,532,070 5.12%700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 108,049,346 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

1 2 3

100

400

600

Ejercicio Fiscal 2018 Página 36 de 75--------

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

CONVENIOS PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,831,814 - - 4,685,416 38,654,047 - - - - - 54,171,276

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,341,150 - - 842,132 9,031,566 - - - - - 18,214,849

111 Dietas - - - 5,037,383.64 - - - - - 5,037,384

112 Haberes - - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 8,341,150.44 - - 842,131.94 3,994,182.74 - - - - - 13,177,465

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,560,526 - - 2,980,074 20,294,832 - - - - - 24,835,432

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 1,560,526.40 - - 2,980,074.33 20,294,831.71 - - - - - 24,835,432

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

- - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 930,137 - - 690,546 4,320,232 - - - - - 5,940,915

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 930,137.06 - - 690,546.00 3,664,660.80 - - - - 5,285,344

133 Horas extraordinarias 0.00 - - 655,571.63 - - - - - 655,572

134 Compensaciones - - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - - -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

- - - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - - -

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores

- - - - - - - - - - -

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - - 172,664 1,507,416 - - - - - 1,680,080

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - - - - - - - -

143 Aportaciones al sistema para el retiro - - - - 896,242.90 - - - - - 896,243

144 Aportaciones para seguros - - - 172,663.57 611,173.27 - - - - - 783,837

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - - - - - - - - - -

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones - - - - 0.00 - - - - - -

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales - - - - - - - - - - -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - 0.00 - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - -

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2018Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL COG/FF DESCRIPCIÓNRECURSOS FISCALES

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES FINANCIAMIENTOS

INTERNOS INGRESOS PROPIOS


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





1600 PREVISIONES - - - - 3,500,000 - - - - - 3,500,000

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - 3,500,000 - - - - - 3,500,000

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,526,647 - - 2,764,857 4,946,274 - - 470,159 - - 10,707,936

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

323,683 - - 3,912 464,955 - - 154,382 - - 946,932

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 95,074.80 - - 2,059.00 200,834.00 - 154,382.00 - - 452,350

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 - - - - - - - - - -

213 Material estadístico y geográfico - - - - - - - - - - -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

66,005.82 - - 1,853.00 78,680.50 - - - - - 146,539

215 Material impreso e información digital 141,680.62 - - - 87,364.07 - - - - - 229,045

216 Material de limpieza 20,921.74 - - - 98,076.00 - - - - - 118,998

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - - - - - - - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,235 - - 1,232 153,892 - - - - - 158,359

221 Productos alimenticios para personas 3,235.00 - - 1,232.00 153,891.50 - - - - - 158,359

222 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - -

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - -

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- - - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - -

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - -

236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

- - - - - - - - - - -

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - - -

239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 489,346 - - 19,295 610,349 - - 268,287 - - 1,387,277

241 Productos minerales no metálicos 7,741.50 - - - - - - - - - 7,742


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





242 Cemento y productos de concreto 124,703.11 - - - - - - - - - 124,703

243 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 - - - - - - - - - -

244 Madera y productos de madera - - - - - - - - - - -

245 Vidrio y productos de vidrio 8,697.48 - - - - - - - - - 8,697

246 Material eléctrico y electrónico 132,288.50 - - - 188,477.50 - - 268,286.50 - - 589,053

247 Artículos metálicos para la construcción 51,801.36 - - - - - - - - - 51,801

248 Materiales complementarios 0.00 - - - - - - - - - -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 164,114.43 - - 19,294.83 421,871.34 - - - - - 605,281

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 158,257 - - 78,540 188,481 - - - - - 425,278

251 Productos químicos básicos 74,997.03 - - 13,195.32 - - - - - - 88,192

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 48,085.09 - - - - - - - - - 48,085

253 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 65,344.89 188,481.00 - 0.00 - - - 253,826

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 35,174.68 - - - - - - - - - 35,175

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 998,209 - - 2,428,197 2,859,008 - - - - - 6,285,413

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 998,209.23 - - 2,428,196.65 2,859,007.57 - - - - - 6,285,413

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - - -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

106,141 - - 45,106 12,145 - - 47,490 - - 210,882

271 Vestuario y uniformes 23,525.17 - - 44,373.28 12,145.35 - - 47,490.40 - - 127,534

272 Prendas de seguridad y protección personal 42,314.80 - - 732.69 - - - - - - 43,047

273 Artículos deportivos 40,300.70 - - - - - - - - - 40,301

274 Productos textiles - - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 135,583 - - - - - - - - - 135,583

281 Sustancias y materiales explosivos 135,583.00 - - - - - - - - - 135,583

282 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 312,193 - - 188,575 657,445 - - - - - 1,158,213

291 Herramientas menores 52,281.54 - - 6,240.23 14,233.00 - - - - - 72,755

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,487.00 - - 831.01 - - - - - - 4,318


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

- - - - - - - - - - -

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

7,300.00 - - - - - - - - - 7,300

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

- - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 249,124.59 - - 181,323.70 515,777.36 - - - - - 946,226

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 - - 180.00 127,434.60 - - - - - 127,615

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 4,712,318 - 139,767 3,254,662 3,436,211 2,366 - 2,700 - - 11,548,025

3100 SERVICIOS BÁSICOS 2,652,702 - - 2,480,359 696,655 - - - - - 5,829,716

311 Energía eléctrica 2,045,073.37 - - 2,468,733.20 382,374.84 - - - - - 4,896,181

312 Gas - - - - - - - - - - -

313 Agua 533,967.55 - - - - - - - - - 533,968

314 Telefonía tradicional 45,953.96 - - 11,626.00 314,279.83 - - - - - 371,860

315 Telefonía celular 0.00 - - - - - - - - - -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - - -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 26,758.60 - - - - - - - - - 26,759

318 Servicios postales y telegráficos 948.48 - - - - - - - - - 948

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 80,718 - - 198,128 321,868 - - - - - 600,714

321 Arrendamiento de terrenos 80,717.50 - - - - - - - - - 80,718

322 Arrendamiento de edificios - - - 198,128.00 281,993.38 - - - - - 480,121

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

- - - - 39,875.00 - - - - - 39,875

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - 0.00 - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

111,794 - 137,595 6,420 74,478 - - - - - 330,287

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - - 137,594.50 - 36,977.78 - - - - - 174,572


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 - - - - - - - - - -

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

106,542.24 - - - - - - - - - 106,542

334 Servicios de capacitación 5,252.00 - - 6,420.00 - - - - - - 11,672

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - 37,500.00 - - - - - 37,500

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 89,446 - 2,173 144,550 281,465 2,366 - 2,700 - - 522,702

341 Servicios financieros y bancarios 61,803.91 - 2,172.77 15,197.45 94,960.00 2,366.40 - 2,700.49 - - 179,201

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9,442.40 - - - - - - - - - 9,442

345 Seguro de bienes patrimoniales - - - 119,623.30 186,505.32 - - - - - 306,129

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras 18,200.00 - - 9,729.70 - - - - - - 27,930

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 - - - - - - - - - -

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1,374,873 - - 356,549 783,334 - - - - - 2,514,756

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 592,681.20 - - - 783,334.23 - - - - - 1,376,015

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

5,230.00 - - - - - - - - - 5,230

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

66,895.45 - - 595.90 - - - - - - 67,491

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

- - - - - - - - - - -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 450,188.73 - - 355,952.97 - - - - - - 806,142

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

259,877.74 - - - - - - - - - 259,878

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - - - - - - - - -

359 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 151,216 - - - - - - - - - 151,216

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

151,216.00 - - - - - - - - - 151,216

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

- - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

- - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - - -

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

- - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 62,475 - - 1,300 3,225 - - - - - 67,000

371 Pasajes aéreos 21,792.50 - - - - - - - - - 21,793

372 Pasajes terrestres - - - - 3,224.92 - - - - - 3,225

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país 40,682.80 - - 1,300.00 - - - - - - 41,983

376 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - - -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje - - - - - - - - - - -

3800 SERVICIOS OFICIALES 133,603 - - - 1,170,003 - - - - - 1,303,606

381 Gastos de ceremonial 45,639.96 - - - - - - - - - 45,640

382 Gastos de orden social y cultural 87,963.43 - - - 1,170,002.79 - - - - - 1,257,966

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 55,491 - - 67,355 105,183 - - - - - 228,029

391 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - - -

392 Impuestos y derechos 5,663.16 - - 67,355.24 105,183.10 - - - - - 178,201

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 49,827.39 - - - 0.00 - - - - - 49,827

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - -

397 Utilidades - - - - - - - - - - -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - - -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

536,360 - - - 7,073,745 - 273,439 1,714,533 - - 9,598,076


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - - -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - - -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - -

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - -

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

- - - - - - - - - - -

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

- - - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 150,654 - - - 378,579 - - - - - 529,233

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

18,654 - - - - - - - - - 18,654

422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - -

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras

97,660 - - - 378,579 - - - - - 476,239

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 34,340 - - - - - - - - - 34,340

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 385,706 - - - 6,170,556 - 273,439 1,714,533 - - 8,544,233

441 Ayudas sociales a personas 96,715.34 - - - 1,380,352.34 - - 1,499,661.80 - - 2,976,729

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 94,959.22 - - - 920,336.83 - - - - - 1,015,296

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 88,350.14 - - - 943,788.10 - 273,439 214,870.70 - - 1,520,448


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 105,681.11 - - - 2,926,078.43 - - - - - 3,031,760

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - 0.00 - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - 524,610 - - - - - 524,610

451 Pensiones - - - - - - - - - - -

452 Jubilaciones - - - - 524,610.00 - - - - - 524,610

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - -

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - -

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - -

465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras

- - - - - - - - - - -

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - -

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 238,871 - - 86,401 139,699 156,550 - - - - 621,520

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 53,834 - - 86,401 56,870 - - - - - 197,105


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





511 Muebles de oficina y estantería 29,287.00 - - - - - - - - - 29,287

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 20,677.00 - - 86,401.00 56,869.50 - - - - - 163,948

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,870.00 - - - - - - - - - 3,870

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - 18,341 - - - - - 18,341

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - -

522 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - -

523 Cámaras fotográficas y de video - - - - 18,341.00 - - - - - 18,341

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio - - - - 0.00 - - - - - -

532 Instrumental médico y de laboratorio - - - - 0.00 - - - - - -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 93,450 - - - - 156,550 - - - - 250,000

541 Vehículos y equipo de transporte 93,450 - - - - 156,550 - - - - 250,000

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - - - - - - - - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33,007 - - - 64,488 - - - - - 97,495

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - - -

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

- - - - 19,508.50 - - - - - 19,509

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - 12,287.00 - - - - - 12,287

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta 33,007.00 - - - 32,692.50 - - - - - 65,699

569 Otros equipos - - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 58,580 - - - - - - - - - 58,580

591 Software 58,580.00 - - - - - - - - - 58,580

592 Patentes - - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 672,889 - 5,195,940 - 3,162,735 5,309,013 - 3,071,239 - - 17,411,817

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 672,889 - 5,195,940 - 3,162,735 5,309,013 - 3,071,239 - - 17,411,817

611 Edificación habitacional - - - - - - - - - - -

612 Edificación no habitacional 471,536.87 - 2,085,751.35 - 744,048.99 - - - - - 3,301,337

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

78,565.60 - 2,487,342.03 - 1,082,366.25 921,702.87 - - - - 4,569,977

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 63,086.40 - 622,846.66 - 1,336,320.00 4,387,310.50 - 3,071,238.90 - - 9,480,802

615 Construcción de vías de comunicación 59,700.30 - - - - - - - - - 59,700


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - -

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - -

623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

- - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - -

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - -

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - - -

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

- - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - - -

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

- - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

- - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - -

729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - -

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

- - - - - - - - - - -

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - -

741 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

742 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

- - - - - - - - - - -

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica - - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica - - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - -

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - - -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - - -

812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social - - - - - - - - - - -

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

- - - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA - - 1,274,413 2,716,283 - - - - - - 3,990,696

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - 1,097,017 1,297,390 - - - - - - 2,394,407

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - - 1,097,017.20 1,297,390.28 - - - - - - 2,394,407

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - -

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - -


APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



ESTATALES CONVENIOS





918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - 177,396 1,418,892 - - - - - - 1,596,288

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - - 177,395.56 1,418,892.47 - - - - - - 1,596,288

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - - -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - -

991 ADEFAS - - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 19,518,899 - 6,610,120 13,507,618 57,412,710 5,467,930 273,439 5,258,631 - - 108,049,347


1 IMPUESTOS 10,793,714$

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 283,659$

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 283,659$

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 6,919$

1.1.1.2Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos.

151,500$

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 125,240$

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos -$

1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos -$

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres -$

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos -$

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 10,248,649$

1.2.1 Impuesto predial 8,464,673$

1.2.1.1 Predios rústicos 1,343,188$

1.2.1.2 Predios urbanos 7,121,485$

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,783,976$

1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 1,751,905$

1.2.2.2 Regularización de terrenos 32,071$

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos -$

1.2.3.1 Construcción de inmuebles -$

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles -$

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles -$

1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES -$

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR -$

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES -$

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS -$

1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 261,407$

1.7.1 Recargos 160,982$

1.7.1.1 Falta de pago 160,982$

1.7.2 Multas 76,206$

CRI/LI DESCRIPCIÓNINGRESO ESTIMADO

ANUAL

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos l Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.



ANUAL


1.7.2.1 Infracciones 76,206$

1.7.3 Intereses -$

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales -$

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 24,219$

1.7.4.1 Gastos de notificación 24,219$

1.7.4.2 Gastos de embargo -$

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento -$

1.7.9 Otros no especificados -$

1.7.9.1 Otros accesorios -$

1.8 OTROS IMPUESTOS -$

1.8.1 Impuestos extraordinarios -$

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios -$

1.8.1.2 Otros Impuestos -$

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ -

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -$

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL -$

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO -$

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL -$

2.5 ACCESORIOS -$

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ -

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS -$

3.1.1 Contribuciones de mejoras -$

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas -$

4 DERECHOS $ 5,598,678

4.1DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1,744,970$

4.1.1 Uso del piso 769,924$

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos -$

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 759,112$

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales -$



ANUAL


4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 10,812$

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas -$

4.1.2 Estacionamientos 23,278$

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 23,278$

4.1.3 De los Cementerios de dominio público $ 726,181

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 96,593$

4.1.3.2 Mantenimiento 629,588$

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad -$

4.1.3.4 Otros -$

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 225,586$

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 204,470$

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños -$

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios -$

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 21,116$

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS -$

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,544,356$

4.3.1 Licencias y permisos de giros 1,224,092$

4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 607,404$

4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 611,503$

4.3.1.3 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 5,185$

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 171,350$

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 171,350$

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales -$

4.3.2.3 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores -$

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 108,611$

4.3.3.1 Licencias de construcción 108,509$

4.3.3.2 Licencias para demolición 29$

4.3.3.3 Licencias para remodelación -$



ANUAL


4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 73$

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública -$

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras -$

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores -$

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 13,871$

4.3.4.1 Alineamiento 5,207$

4.3.4.2 Designación de número oficial 8,664$

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles -$

4.3.4.4 Otros servicios similares -$

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 168,742$

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad -$

4.3.5.2 Licencia de urbanización 168,742$

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario -$

4.3.6 Servicios de obra -$

4.3.6.1 Medición de terrenos -$

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos -$

4.3.6.3 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública -$

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra -$

4.3.7.1 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación -$

4.3.7.2Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años -$

4.3.7.3Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años -$

4.3.8 Servicios de sanidad 65,994$

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 59,111$

4.3.8.2 Exhumaciones 5,365$

4.3.8.3 Servicio de cremación -$

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 1,518$

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 79,042$

4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 79,042$

4.3.9.2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos -$



ANUAL


4.3.9.3 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares -$

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo -$

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio -$

4.3.9.9 Otros servicios similares -$

4.3.10 Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales -$

4.3.10.1 Servicio doméstico -$

4.3.10.2 Servicio no doméstico -$

4.3.10.3 Predios baldíos -$

4.3.10.4 Servicios en localidades -$

4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales -$

4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente -$

4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente -$

4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio -$

4.3.11 Rastro 383,560$

4.3.11.1 Autorización de matanza 233,699$

4.3.11.2 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio -$

4.3.11.3 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias -$

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria 25,900$

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 42,973$

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal -$

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro -$

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 80,988$

4.3.12 Registro civil 47,667$

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario 28,817$

4.3.12.2 Servicios a domicilio 18,850$

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas -$

4.3.13 Certificaciones 952,391$

4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 899,121$

4.3.13.2 Extractos de actas 51,598$

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 1,672$



ANUAL


4.3.14 Servicios de catastro 329,035$

4.3.14.1 Copias de planos 8,191$

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 161,590$

4.3.14.3 Informes catastrales -$

4.3.14.4 Deslindes catastrales 9,264$

4.3.14.5 Dictámenes catastrales -$

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 149,990$

4.4 OTROS DERECHOS 286,343$

4.4.1 Derechos no especificados 286,343$

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 217,925$

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles -$

4.4.1.3 Solicitudes de información -$

4.4.1.4 Servicios médicos -$

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 68,418$

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 23,009$

4.5.1 Recargos 7,451$

4.5.1.1 Falta de pago 7,451$

4.5.2 Multas 10,217$


4.5.3 Intereses -$

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales -$

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 5,340$

4.5.4.1 Gastos de notificación 5,340$

4.5.4.2 Gastos de embargo -$

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento -$



5 PRODUCTOS $ 900,506

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 900,506$

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado -$



ANUAL


5.1.1.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados -$

5.1.1.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines -$

5.1.1.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños -$

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios -$

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes -$

5.1.2 Cementerios de dominio privado $ -

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal -$

5.1.2.2 Mantenimiento -$

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad -$

5.1.2.9 Otros -$

5.1.9 Productos diversos 900,507$

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 752,589$

5.1.9.2 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación -$

5.1.9.3 Depósito de vehículos -$

5.1.9.4 Explotación de bienes municipales de dominio privado -$

5.1.9.5 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo -$

5.1.9.6 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras -$

5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines -$

5.1.9.8 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 48$

5.1.9.9 Otros productos no especificados 147,870$

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL -$

5.2.1 Productos de capital -$

5.2.1.1 Otros no especificados -$

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS -$



6 APROVECHAMIENTOS $ 2,226,000

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,226,000$

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal -$

6.1.1.1 Incentivos de colaboración -$



ANUAL


6.1.2 Multas 94,935$


6.1.3 Indemnizaciones -$

6.1.3.1 Indemnizaciones -$

6.1.4 Reintegros -$

6.1.4.1 Reintegros -$

6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 2,131,065$

6.1.5.1 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 2,131,065$

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes -$

6.1.6.1 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes -$

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones -$

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones -$

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL -$

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS -$

6.3.9 Otros aprovechamientos -$

6.3.9.9 Otros aprovechamientos -$

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS -$



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ -

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS -$

7.2INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO

-$

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno -$

7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS -$

7.3.1 Producidos por organismos descentralizados municipales -$

7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) -$

7.4.1 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) -$



ANUAL


7.9INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

-$

7.9.1Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago -$

7.9.2Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago -$

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 88,530,448

8.1 PARTICIPACIONES 57,686,149$

8.1.1 Participaciones 57,686,149$

8.1.1.1 Federales 57,412,710$

8.1.1.2 Estatales 273,439$

8.2 APORTACIONES 20,117,738$

8.2.1 Aportaciones federales 20,117,738$

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 6,610,120$

8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 13,507,618$

8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal

8.3 CONVENIOS 10,726,561$

8.3.1 Convenios 10,726,561$

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 5,467,930$

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 5,258,631$

8.3.1.9 Otros Convenios -$

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ -

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO -$

9.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público -$

9.1.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público -$

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO -$

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES -$

9.3.1 Subsidio -$

9.3.1.1 Subsidio -$



ANUAL


9.3.2 Subvenciones -$

9.3.2.1 Subvenciones -$

9.4 AYUDAS SOCIALES -$

9.4.1 Donativos -$

9.4.1.1 Efectivo -$

9.4.1.2 Especie -$

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES -$

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS -$

9.6.1 Transferencias -$

9.6.1.1 Fideicomisos -$

9.6.1.2 Mandatos -$

9.6.1.9 Otros -$

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ -

10.1 Ingresos financieros -$

10.1.1 Ingresos financieros -$

10.1.2 Otros ingresos financieros -$

10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes -$

10.2.1 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes -$

10.3 Otros ingresos y beneficios varios -$

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios -$

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ -

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO -$

11.1.1 Financiamientos -$

11.1.1.1 Banca oficial -$

11.1.1.2 Banca comercial -$

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados -$

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO $ -

108,049,347 TOTAL DE INGRESOS


Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado

I. Gasto No Etiquetado 76,931,609.26$ 76,931,609.52$ ####### Servicios Personales 49,485,860.59$ 49,485,860.59$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 16,842,186.82$ 17,372,716.82$ 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 22,385,888.11$ 21,855,358.11$ 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,250,369.49$ 5,250,369.49$ 1400 Seguridad Social 1,507,416.17$ 1,507,416.17$ 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas -$ -$ 1600 Previsiones 3,500,000.00$ 3,500,000.00$ 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$ -$ 2000 Materiales y Suministros 7,472,920.98$ 7,472,920.98$ 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 788,637.55$ 788,637.55$ 2200 Alimentos y Utensilios 157,126.50$ 157,126.50$ 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$ -$ 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,099,695.22$ 1,099,695.22$ 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 346,737.80$ 346,737.80$ 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,857,216.80$ 3,857,216.80$ 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 118,286.02$ 118,286.02$ 2800 Materiales y Suministros Para Seguridad 135,583.00$ 135,583.00$ 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 969,638.08$ 969,638.08$ 3000 Servicios Generales 8,148,529.54$ 8,148,529.54$ 3100 Servicios Básicos 3,349,356.63$ 3,349,356.63$ 3200 Servicios de Arrendamiento 402,585.88$ 402,585.88$ 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 186,272.02$ 186,272.02$ 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 370,911.63$ 370,911.63$ 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,158,207.35$ 2,158,207.35$ 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 151,216.00$ 151,216.00$ 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 65,700.22$ 65,700.22$ 3800 Servicios Oficiales 1,303,606.17$ 1,303,606.17$ 3900 Otros Servicios Generales 160,673.64$ 160,673.64$ 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,610,104.50$ 7,610,104.50$ 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -$ -$ 4200 Transferencias al Resto del Sector Público 529,233.00$ 529,233.00$ 4300 Subsidios y Subvenciones -$ -$ 4400 Ayudas Sociales 6,556,261.50$ 6,556,261.50$ 4500 Pensiones y Jubilaciones 524,610.00$ 524,610.00$ 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ 4700 Transferencias a la Seguridad Social -$ -$ 4800 Donativos -$ -$ 4900 Transferencias al Exterior -$ -$ 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 378,569.50$ 378,569.50$ 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 110,703.50$ 110,703.50$ 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 18,341.00$ 18,341.00$ 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -$ -$ 5400 Vehículos y Equipo de Transporte 93,450.00$ 93,450.00$ 5500 Equipo de Defensa y Seguridad -$ -$ 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 97,495.00$ 97,495.00$ 5700 Activos Biológicos -$ -$ 5800 Bienes Inmuebles -$ -$ 5900 Activos Intangibles 58,580.00$ 58,580.00$ 6000 Inversión Pública 3,835,624.15$ 3,835,624.41$ 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,835,624.15$ 3,835,624.41$ 6200 Obra Pública en Bienes Propios -$ -$ 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -$ -$ 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ 7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas -$ -$ 7200 Acciones y Participaciones de Capital -$ -$ 7300 Compra de Títulos y Valores -$ -$ 7400 Concesión de Préstamos -$ -$

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

2018(PESOS)


Concepto Egresos



Modificado


2018(PESOS)


Concepto Egresos

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) -$ -$

7600 Otras Inversiones Financieras -$ -$ 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$ -$ 8000 Participaciones y Aportaciones -$ -$ 8100 Participaciones -$ -$ 8300 Aportaciones -$ -$ 8500 Convenios -$ -$ 9000 Deuda Pública -$ -$ 9100 Amortización de la Deuda Pública -$ -$ 9200 Intereses de la Deuda Pública -$ -$ 9300 Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ 9400 Gastos de la Deuda Pública -$ -$ 9500 Costo por Coberturas -$ -$ 9600 Apoyos Financieros -$ -$ 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$ -$

Gasto Etiquetado 31,117,737.59$ 31,117,737.59$ ####### Servicios Personales 4,685,415.84$ 4,685,415.84$

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 842,131.94$ 842,131.94$ 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,980,074.33$ 2,980,074.33$ 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 690,546.00$ 690,546.00$ 1400 Seguridad Social 172,663.57$ 172,663.57$ 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas -$ -$ 1600 Previsiones1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$ -$ 2000 Materiales y Suministros 3,235,015.51$ 3,235,015.51$ 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 158,294.00$ 158,294.00$ 2200 Alimentos y Utensilios 1,232.00$ 1,232.00$ 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$ -$ 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 287,581.33$ 287,581.33$ 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 78,540.21$ 78,540.21$ 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,428,196.65$ 2,428,196.65$ 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 92,596.37$ 92,596.37$ 2800 Materiales y Suministros Para Seguridad -$ -$ 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 188,574.94$ 188,574.94$ 3000 Servicios Generales 3,399,495.92$ 3,399,495.92$ 3100 Servicios Básicos 2,480,359.20$ 2,480,359.20$ 3200 Servicios de Arrendamiento 198,128.00$ 198,128.00$ 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 144,014.50$ 144,014.50$ 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 151,790.11$ 151,790.11$ 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 356,548.87$ 356,548.87$ 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad -$ -$ 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,300.00$ 1,300.00$ 3800 Servicios Oficiales -$ -$ 3900 Otros Servicios Generales 67,355.24$ 67,355.24$ 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,987,971.50$ 1,987,971.50$ 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -$ -$ 4200 Transferencias al Resto del Sector Público -$ -$ 4300 Subsidios y Subvenciones -$ -$ 4400 Ayudas Sociales 1,987,971.50$ 1,987,971.50$ 4500 Pensiones y Jubilaciones -$ -$ 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ 4700 Transferencias a la Seguridad Social -$ -$ 4800 Donativos -$ -$ 4900 Transferencias al Exterior -$ -$ 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 242,951.00$ 242,951.00$ 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 86,401.00$ 86,401.00$ 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -$ -$



Modificado


2018(PESOS)


Concepto Egresos

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -$ -$ 5400 Vehículos y Equipo de Transporte 156,550.00$ 156,550.00$ 5500 Equipo de Defensa y Seguridad -$ -$ 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$ -$ 5700 Activos Biológicos -$ -$ 5800 Bienes Inmuebles -$ -$ 5900 Activos Intangibles -$ -$ 6000 Inversión Pública 13,576,192.31$ 13,576,192.31$ 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 13,576,192.31$ 13,576,192.31$ 6200 Obra Pública en Bienes Propios -$ -$ 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -$ -$ 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ 7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas -$ -$ 7200 Acciones y Participaciones de Capital -$ -$ 7300 Compra de Títulos y Valores -$ -$ 7400 Concesión de Préstamos -$ -$ 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) -$ -$ 7600 Otras Inversiones Financieras -$ -$ 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$ -$ 8000 Participaciones y Aportaciones -$ -$ 8100 Participaciones -$ -$ 8300 Aportaciones -$ -$ 8500 Convenios -$ -$ 9000 Deuda Pública 3,990,695.51$ 3,990,695.51$ 9100 Amortización de la Deuda Pública 2,394,407.48$ 2,394,407.48$ 9200 Intereses de la Deuda Pública 1,596,288.03$ 1,596,288.03$ 9300 Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ 9400 Gastos de la Deuda Pública -$ -$ 9500 Costo por Coberturas -$ -$ 9600 Apoyos Financieros -$ -$ 9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) -$ -$

Total de Egresos 108,049,347$ 108,049,347$



Modificado

I. Gasto No Etiquetado 74,807,864.62$ 0% 74,807,864.62$ AGENCIAS MUNICIPALES 1,509,171.85$ 1,509,171.85$ AGROPECUARIO 634,054.86$ 634,054.86$ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,285,517.91$ 1,285,517.91$ ALUMBRADO PÚBLICO 2,274,848.79$ 2,274,848.79$ ARCHIVO 191,953.40$ 191,953.40$ ASEO PÚBLICO 1,526,640.83$ 1,526,640.83$ AUDITORIO MUNICIPAL 81,141.92$ 81,141.92$ CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 733,295.08$ 733,295.08$ CEMENTERIO 250,935.74$ 250,935.74$ COMUNICACIÓN SOCIAL 474,358.51$ 474,358.51$ CONTRALORIA 1,158,048.89$ 1,158,048.89$ CULTURA 2,053,407.85$ 2,053,407.85$ DELEGACIONES MUNICIPALES 3,283,490.74$ 3,283,490.74$ DEPORTES 303,738.87$ 303,738.87$ DESARROLLO SOCIAL 4,801,844.72$ 4,801,844.72$ ECOLOGÍA 476,813.33$ 476,813.33$ EDUCACIÓN 3,182,145.63$ 3,182,145.63$ ENLACE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 85,170.10$ 85,170.10$ HACIENDA PÚBLICA 7,749,961.13$ 7,749,961.13$ IJALVI 222,487.27$ 222,487.27$ INFORMATICA 147,735.49$ 147,735.49$ JURÍDICO 1,182,836.89$ 1,182,836.89$ MAQUINARIA 2,557,268.78$ 2,557,268.78$ MERCADOS 182,208.13$ 182,208.13$ OBRAS PÚBLICAS 10,545,899.71$ 10,545,899.71$ OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA 1,209,346.24$ 1,209,346.24$ OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS 570,803.80$ 570,803.80$ PARQUES Y JARDINES 801,534.79$ 801,534.79$ PARTICIPACIÓN CIUDADANA 192,226.32$ 192,226.32$ PATRIOMONIO -$ -$ PLANEACIÓN Y DESARROLLO 116,881.38$ 116,881.38$ PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,678,573.00$ 2,678,573.00$ PROMOCIÓN ECONÓMICA 426,162.79$ 426,162.79$ PROTECCIÓN CIVIL 1,427,249.33$ 1,427,249.33$ PROVEEDURÍA 498,859.31$ 498,859.31$ RASTRO 744,097.43$ 744,097.43$ RECLUTAMIENTO 100,577.40$ 100,577.40$ REGISTRO CIVIL 376,083.48$ 376,083.48$ RELACIONES EXTERIORES 109,442.15$ 109,442.15$ SALA DE REGIDORES 2,995,473.18$ 2,995,473.18$ SECRETARÍA GENERAL 471,687.57$ 471,687.57$ SEGURIDAD PÚBLICA 4,719,066.10$ 4,719,066.10$ SERVICIOS MÉDICOS 1,520,012.57$ 1,520,012.57$ SERVICIOS PÚBLICOS 3,818,767.82$ 3,818,767.82$ SINDICATURA 2,607,945.74$ 2,607,945.74$ TRÁNSITO Y VIALIDAD 1,907,614.41$ 1,907,614.41$ TRANSPARENCIA 429,606.41$ 429,606.41$ TURISMO 190,876.99$ 190,876.99$

II. Gasto Etiquetado 33,241,482.22 0% 33,241,482.22 AGENCIAS MUNICIPALES -$ -$ AGROPECUARIO -$ -$ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -$ -$ ALUMBRADO PÚBLICO 4,347,120.02$ 4,347,120.02$ ARCHIVO -$ -$ ASEO PÚBLICO 7,545.45$ 7,545.45$

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

2018(PESOS)


Concepto Egresos



Modificado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa

2018(PESOS)


Concepto Egresos

AUDITORIO MUNICIPAL -$ -$ CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL -$ -$ CEMENTERIO -$ -$ COMUNICACIÓN SOCIAL -$ -$ CONTRALORIA -$ -$ CULTURA 271,102.05$ 271,102.05$ DELEGACIONES MUNICIPALES -$ -$ DEPORTES -$ -$ DESARROLLO SOCIAL 1,584,880.14$ 1,584,880.14$ ECOLOGÍA -$ -$ EDUCACIÓN -$ -$ ENLACE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER -$ -$ HACIENDA PÚBLICA 4,066,569.90$ 4,066,569.90$ IJALVI -$ -$ INFORMATICA -$ -$ JURÍDICO -$ -$ MAQUINARIA -$ -$ MERCADOS -$ -$ OBRAS PÚBLICAS 14,423,404.47$ 14,423,404.47$ OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA -$ -$ OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS -$ -$ PARQUES Y JARDINES -$ -$ PARTICIPACIÓN CIUDADANA -$ -$ PATRIOMONIO -$ -$ PLANEACIÓN Y DESARROLLO -$ -$ PRESIDENCIA MUNICIPAL -$ -$ PROMOCIÓN ECONÓMICA -$ -$ PROTECCIÓN CIVIL 1,711,803.11$ 1,711,803.11$ PROVEEDURÍA -$ -$ RASTRO -$ -$ RECLUTAMIENTO -$ -$ REGISTRO CIVIL -$ -$ RELACIONES EXTERIORES -$ -$ SALA DE REGIDORES -$ -$ SECRETARÍA GENERAL -$ -$ SEGURIDAD PÚBLICA 6,801,740.91$ 6,801,740.91$ SERVICIOS MÉDICOS 15,945.94$ 15,945.94$ SERVICIOS PÚBLICOS -$ -$ SINDICATURA -$ -$ TRÁNSITO Y VIALIDAD 11,370.25$ 11,370.25$ TRANSPARENCIA -$ -$ TURISMO -$ -$

III. Total de Egresos (III = I + II) 108,049,347 - 108,049,347



Modificado

Gasto No Etiquetado 74,807,864.62 - 74,807,864.62 1 Gobierno 35,992,228.02 - 35,992,228.02

1.1 Legislación 25,276,141.63 25,276,141.63 1.2 Justicia - - 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno - - 1.4 Relaciones Exteriores 109,442.15 109,442.15 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios - - 1.6 Seguridad Nacional - - 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 8,053,929.84 8,053,929.84 1.8 Otros Servicios Generales 2,552,714.39 2,552,714.39

2 Desarrollo Social 34,859,537.68 - 34,859,537.68 2.1 Protección Ambiental 476,813.33 476,813.33 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 27,046,023.02 27,046,023.02 2.3 Salud 1,520,012.57 1,520,012.57 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,357,146.72 2,357,146.72 2.5 Educación 3,182,145.63 3,182,145.63 2.6 Protección Social - - 2.7 Otros Asuntos Sociales 277,396.42 277,396.42

3 Desarrollo Económico 3,956,098.92 - 3,956,098.92 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 634,054.86 634,054.86 3.3 Combustibles y Energía - - 3.4 Minería, Manufacturas y Construcción - - 3.5 Transporte - - 3.6 Comunicaciones - - 3.7 Turismo 190,876.99 190,876.99 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación 147,735.49 147,735.49 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 2,983,431.58 2,983,431.58

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores - - - 4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - 4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - 4.3 Saneamiento del Sistema Financiero - - 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

Gasto Etiquetado 33,241,482.22 - 33,241,482.22 1 Gobierno 12,591,484.17 - 12,591,484.17

1.1 Legislación 4,066,569.90 4,066,569.90 1.2 Justicia - - 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno - - 1.4 Relaciones Exteriores - - 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios - - 1.6 Seguridad Nacional - - 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 8,524,914.27 8,524,914.27 1.8 Otros Servicios Generales - -

2 Desarrollo Social 20,649,998.06 - 20,649,998.06 2.1 Protección Ambiental - - 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 20,362,950.07 20,362,950.07 2.3 Salud 15,945.94 15,945.94 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 271,102.05 271,102.05 2.5 Educación - - 2.6 Protección Social - - 2.7 Otros Asuntos Sociales - -

3 Desarrollo Económico - - - 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - 3.3 Combustibles y Energía - - 3.4 Minería, Manufacturas y Construcción - - 3.5 Transporte - -

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)

2018(PESOS)


Concepto Egresos



Modificado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)

2018(PESOS)


Concepto Egresos

3.6 Comunicaciones - - 3.7 Turismo - - 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación - - 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores - - - 4.1 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - -

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - -

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero - -

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

Total de Egresos 108,049,347 - 108,049,347



Modificado

Gasto No Etiquetado 44,570,907.00 - 44,570,907.00 Personal Administrativo y de Servicio Público 43,686,921.00 43,686,921.00 Magisterio Servicios de Salud 883,986.00 - 883,986.00

Personal Administrativo 154,843.00 154,843.00 Personal Médico, Paramédico y afín 729,143.00 729,143.00

Seguridad Pública

Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas - - - Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2

Sentencias laborales definitivas

Gasto Etiquetado 9,600,369.00 - 9,600,369.00 Personal Administrativo y de Servicio PúblicoMagisterioServicios de Salud 2,250,477.00 - 2,250,477.00

Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y afín 2,250,477.00 2,250,477.00

Seguridad Pública 7,349,892.00 7,349,892.00

Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas - - -

Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2

Sentencias laborales definitivasTotal del Gasto en Servicios Personales 54,171,276.00 - 54,171,276.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría

2018(PESOS)


Concepto Egresos


$ - $ - $ 379,042

$ - $ - $ - $ 189,521

AUXILIAR DE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 101 2 13,891 $ 333,374

$ - $ - $ 202,927

JEFE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 101 1 13,891 $ 166,687 $ -

JEFE EGRESOS HACIENDA PUBLICA 101 1 14,873 $ 178,478

$ - $ 26,174 $ - $ - $ - $ 217,248

$ - $ - $ 444,838

AUXILIAR CONTABILIDAD ( CUENTA PUBLICA ) HACIENDA PUBLICA 101 1 15,923 $ 191,073 $ -

$ - $ - $ - $ 78,374

ENCARGADO DE LA HACIENDA HACIENDA PUBLICA 101 1 32,604 $ 391,243

$ - $ - $ 131,917

ENCARGADO DE ARCHIVO ARCHIVO 101 1 5,744 $ 68,932 $ -

JEFE DE RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES 101 1 9,669 $ 116,023

$ - $ 11,747 $ - $ - $ - $ 97,501

$ - $ - $ 240,927

AUXILIAR DE INFORMATICA INFORMATICA 101 1 7,146 $ 85,754 $ -

$ - $ - $ - $ 87,973

CONTRALOR CONTRALORIA 101 1 17,658 $ 211,900

$ - $ - $ 94,901

SECRETARIA PROMOCION ECONOMICA 101 1 6,448 $ 77,374 $ -

NOTIFICADOR PADRON Y LICENCIAS OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 101 1 6,956 $ 83,467

$ - $ 9,443 $ - $ - $ - $ 78,374

$ - $ - $ 180,724

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 101 1 5,744 $ 68,932 $ -

$ - $ - $ - $ 53,528

ENCARGADO CASA DE LA CULTURA CULTURA 101 1 13,246 $ 158,950

$ - $ - $ 135,374

VELADOR EDUCACION 101 1 3,923 $ 47,079 $ -

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO SOCIAL 101 1 9,922 $ 119,064

$ - $ 14,744 $ - $ - $ - $ 122,375

$ - $ - $ 108,982

SECRETARIA EDUCACION 101 1 8,969 $ 107,631 $ -

$ - $ - $ - $ 122,375

AUXILIAR REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 101 1 7,988 $ 95,852

$ - $ - $ 58,307

JEFE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO 101 1 8,969 $ 107,631 $ -

$ - $ - $ - $ 131,917

AUXILIAR DE INTENDENCIA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 101 1 4,273 $ 51,282

$ 92,835

ENCARGADO DE NOMINA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRTIVA 101 1 9,669 $ 116,023 $ - $ - $ 15,894

$ - $ 444,838

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 101 1 6,804 $ 81,650 $ - $ -

$ 132,802

ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 101 1 32,604 $ 391,243 $ - $ - $ -

$ - $ 444,838

SECRETARIA SINDICATURA 101 1 9,734 $ 116,802 $ - $ -

$ - $ 120,436

SINDICO SINDICATURA 101 1 32,604 $ 391,243 $ - $ -

$ - $ 601,939

CHOFER DE PRESIDENCIA PRESIDENCIA 1011

8,827 $ 105,925 $ - $ 14,510

$ 3,572,761

PRESIDENTE PRESIDENCIA 101 1 44,118 $ 529,416 $ - $ - $ 72,523

$ - $ - $ 430,453 $ - $ - $ -

Anual de Servicios

Efectivos Prestados

REGIDORES SALA DE REGIDORES 101 9 29,095 $ 3,142,308

132 132

Suma Total de Remuneraciones

Dietas y Sueldo Base Primas por Prima Vacacional y

Dominical

Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo)

Horas Extraordin

ariasCompensacioneMensual

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 2018

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131Otras

Prestaciones

$ -

133 134

$ -

$ 53,595

$ -

$ -

$ - $ -

$ - $ - $ 16,000 $ -

$ - $ - $ 11,185 $ -

$ - $ 53,595

$ - $ - $ 7,025 $ -

$ - $ - $ 13,130 $ -

$ - $ 14,744

$ - $ - $ 16,310 $ -

$ - $ - $ 21,774 $ -

$ - $ 6,449

$ - $ - $ 11,434 $ -

$ - $ - $ 29,027 $ -

$ - $ 10,599

$ - $ - $ 15,894 $ -

$ - $ - $ 53,595 $ -

$ - $ 9,443

$ - $ - $ 24,449 $ -

$ - $ - $ 45,668 $ -

$ - $ 22,834


Anual de Servicios

Efectivos Prestados

132 132



Dominical


Horas Extraordin




Plazas

111-113 131Otras

Prestaciones

133 134

$ - $ - $ - $ 98,470

$ - $ - $ 187,357

CHOFER DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS 101 1 7,217 $ 86,607 $ -

CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 101 2 6,866 $ 164,784

$ - $ 23,724 $ - $ - $ - $ 196,913

$ - $ - $ 102,307

CHOFER MECANICO OBRAS PUBLICAS 101 2 7,216 $ 173,188 $ -

$ - $ - $ - $ 107,071

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 101 1 7,498 $ 89,981

$ - $ - $ 102,279

OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 101 1 7,848 $ 94,171 $ -

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 101 1 7,496 $ 89,956

$ - $ 13,361 $ - $ - $ - $ 110,893

$ - $ - $ 111,765

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 101 1 8,128 $ 97,533 $ -

$ - $ - $ - $ 349,165

CADENERO OBRAS PUBLICAS 101 1 8,192 $ 98,299

$ - $ - $ 127,476

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 101 3 8,530 $ 307,097 $ -

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 101 1 9,343 $ 112,118

$ - $ 15,899 $ - $ - $ - $ 131,959

$ - $ - $ 138,185

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS 101 1 9,672 $ 116,060 $ -

$ - $ - $ - $ 195,030

TOPOGRAFO OBRAS PUBLICAS 101 1 10,128 $ 121,536

$ - $ - $ 214,142

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 101 1 14,294 $ 171,532 $ -

JEFE DE MECANICOS OBRAS PUBLICAS 101 1 15,695 $ 188,342

$ - $ 23,591 $ - $ - $ - $ 195,803

$ - $ - $ 68,832

AUXILIAR DE DIRECTOR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 101 1 14,351 $ 172,212 $ -

$ - $ - $ - $ 85,359

AUXILIAR DE INTENDENCIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 101 1 5,045 $ 60,539

$ - $ - $ 95,604

NOTIFICADOR CATASTRAL CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 101 1 6,256 $ 75,075 $ -

SECRETARIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 101 1 7,007 $ 84,085

$ - $ 26,598 $ - $ - $ - $ 220,761

$ - $ - $ 138,494

JEFE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 101 1 16,180 $ 194,163 $ -

$ - $ - $ - $ 125,115

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 101 1 10,151 $ 121,808

$ - $ - $ 104,513

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 101 1 9,170 $ 110,041 $ -

CAJERA HACIENDA PUBLICA 101 1 7,660 $ 91,921

$ - $ 24,348 $ - $ - $ - $ 202,084

$ - $ - $ 157,986

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 101 1 14,811 $ 177,737 $ -

$ - $ - $ - $ 125,565

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 101 1 11,579 $ 138,951

$ - $ - $ 131,917

AUXILIAR DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 101 1 9,203 $ 110,437 $ -

AUXILIAR DE COMPRAS HACIENDA PUBLICA 101 1 9,669 $ 116,023

$ - $ 16,916 $ - $ - $ - $ 140,405 ENCARGADO DE PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA 101 1 10,291 $ 123,489 $ -

$ - $ - $ 15,894 $ -

$ - $ - $ 19,034 $ -

$ - $ 15,128

$ - $ - $ 12,592 $ -

$ - $ - $ 16,686 $ -

$ - $ 15,074

$ - $ - $ 11,519 $ -

$ - $ - $ 8,293 $ -

$ - $ 10,284

$ - $ - $ 25,800 $ -

$ - $ - $ 16,649 $ -

$ - $ 23,498

$ - $ - $ 15,359 $ -

$ - $ - $ 13,466 $ -

$ - $ 42,068

$ - $ - $ 12,323 $ -

$ - $ - $ 12,326 $ -

$ - $ 12,900

$ - $ - $ 22,573 $ -

$ - $ 11,864


Anual de Servicios

Efectivos Prestados

132 132



Dominical


Horas Extraordin




Plazas

111-113 131Otras

Prestaciones

133 134

$ - $ - $ - $ 229,488

$ 66,935

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 5 3,364 $ 201,839 $ - $ - $ 27,649

$ - $ - $ 8,064 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 411,055

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 1 4,906 $ 58,871

$ 86,033

FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 5 6,026 $ 361,530 $ - $ - $ 49,525

$ - $ - $ 10,365 $ - $ - $ -

$ - $ - $ 23,430 $ 194,467

VALVULERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 1 6,306 $ 75,668

$ - $ - $ - $ 80,314

JEFE DE AREA TECNICA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 1 14,253 $ 171,038

$ 160,628

AUXILIAR DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 101 1 5,886 $ 70,637 $ - $ - $ 9,676

$ - $ - $ 19,353 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 114,730

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 101 2 5,886 $ 141,275

$ 65,923

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 101 1 8,409 $ 100,907 $ - $ - $ 13,823

$ - $ - $ 7,943 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 49,720

ENC.DEL PARQUE MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES 101 1 4,832 $ 57,981

$ 64,040

REFORESTADOR ECOLOGIA 101 1 3,644 $ 43,730 $ - $ - $ 5,990

$ - $ - $ 7,716 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 130,048

JARDINERO EN EL VIVERO ECOLOGIA 101 1 4,694 $ 56,325

$ 74,552

AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 101 2 4,766 $ 114,379 $ - $ - $ 15,668

$ - $ - $ 8,982 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 74,580

ENCARGADO DEL VIVERO ECOLOGIA 101 1 5,464 $ 65,570

$ 105,146

ASEADOR DE CAMION DE BASURA ASEO PUBLICO 101 1 5,466 $ 65,595 $ - $ - $ 8,986

$ - $ - $ 12,668 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 86,834

JEFE PARQUES Y JARDINES 101 1 7,706 $ 92,478

$ - $ 66,907

VELADOR RASTRO 101 1 6,364 $ - $ - $ 10,462

$ 128,109

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RASTRO 101 1 4,904 $ 58,846 $ 8,061 $ - $ -

$ - $ - $ 15,435 $ - $ - $ -

$ 13,000 $ - $ - $ 66,528

INSPECTOR SANITARIO RASTRO 101 1 9,389 $ 112,674

$ 81,465

AUXILIAR ALBAÑIL CEMENTERIO 101 1 3,923 $ 47,079 $ - $ - $ 6,449

$ - $ - $ 7,948 $ 15,500 $ - $ -

$ 15,000 $ - $ - $ 80,965

ALBAÑIL CEMENTERIO 101 1 4,835 $ 58,018

$ - $ - $ - $ 93,678

JEFE ADMON CEMENTERIO CEMENTERIO 101 1 4,835 $ 58,018

$ - $ 99,342

CHOFER DE CAMION OBRAS PUBLICAS 101 1 6,866 $ 82,392 $ - $ -

$ - $ - $ 84,122

CHOFER DE CAMION DEPARTAMENTO DE VEHICULOS 101 1 7,281 $ 87,373 $ -

$ - $ - $ 92,737

PINTOR SERVICIOS PUBLICOS 101 1 6,166 $ 73,987 $ -

PINTOR SERVICIOS PUBLICOS 101 1 6,797 $ 81,564

$ - $ 15,455 $ - $ - $ - $ 128,277

$ - $ - $ 74,566

AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS 101 1 9,402 $ 112,822 $ -

VELADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 101 1 5,465 $ 65,582 $ - $ - $ 8,984 $ -

$ -

$ - $ 11,969 $ -

$ - $ 10,135 $ -

$ - $ - $ 7,948

$ - $ - $ 11,173

$ 11,287

$ - $ -

$ 76,372

$ - $ - $ -


Anual de Servicios

Efectivos Prestados

132 132



Dominical


Horas Extraordin




Plazas

111-113 131Otras

Prestaciones

133 134

$ 19,404 $ - $ - $ - $ 161,049

$ - $ 23,668

JARDINEROS AGENCIAS 101 5 2,361 $ 141,646 $ - $ -

$ 20,817 $ - $ - $ 2,852 $ - $ -

$ 3,893 $ - $ - $ - $ 32,308

AUXILIAR INTENDENCIA IPAZOLTIC AGENCIAS 101 1 1,735

$ 5,530 $ - $ - $ - $ 45,898

JARDINERO TRAPICHE AGENCIAS 101 1 2,368

$ - $ 45,898

VELADOR SECUNDARIA TRAPICHE AGENCIAS 101 1 3,364 $ 40,368 $ - $ -

$ 40,368 $ - $ - $ 5,530 $ - $ -

$ 5,758 $ - $ - $ - $ 47,795

FONTANERO DEL COBRE AGENCIAS 101 1 3,364

$ - $ 67,835

ENCARGADO BOMBA SAN JERONIMO AGENCIAS 101 1 3,503 $ 42,036 $ - $ -

$ 59,662 $ - $ - $ 8,173 $ - $ -

$ 12,170 $ - $ - $ - $ 104,514

FONTANERO CAMAJAPITA AGENCIAS 101 1 4,972

$ - $ 850,381

CHOFER ASEO PUBLICO 101 1 7,404 $ 88,844 $ - $ 3,500

$ 721,540 $ - $ 30,000 $ 98,841 $ - $ -

$ 45,153 $ - $ - $ - $ 386,769

ASEADOR DE CAMION DE BASURA ASEO PUBLICO 101 11 5,466

$ - $ 130,006

CHOFER CAMION ASEO PUBLICO ASEO PUBLICO 101 4 6,867 $ 329,616 $ - $ 12,000

$ 114,342 $ - $ - $ 15,663 $ - $ -

$ 11,786 $ - $ - $ - $ 97,824

JEFE ASEO PUBLICO 101 1 9,529

$ - $ 57,028

SECRETARIA AGROPECUARIO 101 1 7,170 $ 86,038 $ - $ -

$ 50,157 $ - $ - $ 6,871 $ - $ -

$ 26,608 $ - $ - $ - $ 220,845

JEFE ADMINISTRADOR MERCADOS 101 1 4,180

$ - $ 80,314

DIRECTORA IJALVI(INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA 101 1 16,186 $ 194,237 $ - $ -

$ 209,041

CONSERJE AUDITORIO AUDITORIO MUNICIPAL 101 1 5,886 $ 70,637 $ - $ - $ 9,676

$ - $ - $ - $ 61,187

MEDICO UBR SERVICIOS MEDICOS 101 1 15,321 $ 183,855

$ 57,365

PROMOTOR DE DEPORTES DEPORTES 101 1 4,485 $ 53,815 $ - $ - $ 7,372

$ - $ - $ 6,911 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 20,068

AUXILIAR DE DEPORTES DEPORTES 101 1 4,204 $ 50,454

$ 73,891

RECAUDADORA AGUA POTABLE JESUS MARIA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 1 1,471 $ 17,650 $ - $ - $ 2,418

$ 64,989 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 15,431 $ - $ 128,080

VELADOR PLANTA TRATADORA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 1 5,416

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 101 2 4,694 $ 112,649

$ - $ 25,186

$ 28,416 $ - $ -

$ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ -

$ -

$ 8,903

Ejercicio Fiscal 2018 Página 72 de 75-----

IMPORTEANUAL

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 108,049,347$

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 108,049,347$

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal 108,049,347$

3.1.1.1.1. 0001 Agencias Municipales 1,509,172$

3.1.1.1.1. 0002 Agropecuario 634,055$

3.1.1.1.1. 0003 Agua Potable y Alcantarillado 1,285,518$

3.1.1.1.1. 0004 Alumbrado Pùblico 6,621,969$

3.1.1.1.1. 0005 Archivo 191,953$

3.1.1.1.1. 0006 Aseo Pùblico 1,534,186$

3.1.1.1.1. 0007 Auditorio Municipal 81,142$

3.1.1.1.1. 0008 Catastro e Impuesto Predial 733,295$

3.1.1.1.1. 0009 Cementerio 250,936$

3.1.1.1.1. 0010 Comunicación Social 474,359$

3.1.1.1.1. 0011 Contraloría 1,158,049$

3.1.1.1.1. 0012 Cultura 2,324,510$

3.1.1.1.1. 0013 Delegaciones Municipales 3,283,491$

3.1.1.1.1. 0014 Deportes 303,739$

3.1.1.1.1. 0015 Desarrollo Social 6,386,725$

3.1.1.1.1. 0016 Ecología 476,813$

3.1.1.1.1. 0017 Educación 3,182,146$

3.1.1.1.1. 0018 Enlace Instancia Municipal de la Mujer 85,170$

3.1.1.1.1. 0019 Hacienda Pública 11,816,531$

3.1.1.1.1. 0020 IJALVI 222,487$

3.1.1.1.1. 0021 Informática 147,735$

3.1.1.1.1. 0022 Jurídico 1,182,837$

3.1.1.1.1. 0023 Maquinaria 2,557,269$

3.1.1.1.1. 0024 Mercados 182,208$

3.1.1.1.1. 0025 Obras Públicas 24,969,304$

3.1.1.1.1. 0026 Oficialía Mayor Administrativa 1,209,346$

CA UA Nombre de la unidad responsable

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2018

Ejercicio Fiscal 2018 Página 73 de 75-----

IMPORTEANUAL

CA UA Nombre de la unidad responsable

Municipio: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2018

3.1.1.1.1. 0027 Oficialía Mayor de Padrón y Licencias 570,804$

3.1.1.1.1. 0028 Parques y Jardines 801,535$

3.1.1.1.1. 0029 Participación Ciudadana 192,226$

3.1.1.1.1. 0030 Patrimonio -$

3.1.1.1.1. 0031 Planeación y Desarrollo 116,881$

3.1.1.1.1. 0032 Presidencia Municipal 2,678,573$

3.1.1.1.1. 0033 Promoción Económica 426,163$

3.1.1.1.1. 0034 Protección Civil 3,139,052$

3.1.1.1.1. 0035 Proveeduría 498,859$

3.1.1.1.1. 0036 Rastro 744,097$

3.1.1.1.1. 0037 Reclutamiento 100,577$

3.1.1.1.1. 0038 Registro Civil 376,083$

3.1.1.1.1. 0039 Relaciones Exteriores 109,442$

3.1.1.1.1. 0040 Sala de Regidores 2,995,473$

3.1.1.1.1. 0041 Secretaría General 471,688$

3.1.1.1.1. 0042 Seguridad Pública 11,520,807$

3.1.1.1.1. 0043 Servicios Médicos 1,535,959$

3.1.1.1.1. 0044 Servicios Públicos 3,818,768$

3.1.1.1.1. 0045 Sindicatura 2,607,946$

3.1.1.1.1. 0046 Tránsito y Vialidad 1,918,985$

3.1.1.1.1. 0047 Transparencia 429,606$

3.1.1.1.1. 0048 Turismo 190,877$

-$

-$

Suma 108,049,347$


Desagregación Presupuestaria Cantidad

1 10,726,561

1.1 Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.2 Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.3 Otros Subsidios 10,726,561$

2 88,901,814 2.1 Prestación de Servicios Públicos 76,002,029$

2.2 Provisión de Bienes Públicos 5,291,504$

2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas -

2.4 Promoción y Fomento -

2.5 Regulación y Supervisión -

2.6 Específicos 325,272$

2.7 Proyectos de Inversión 7,283,009$

3 2,716,283 3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional -

3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 2,716,283$

3.3 Operaciones Ajenas -

4 - 4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional -

4.2 Desastres Naturales

5 5,704,690 5.1 Pensiones y Jubilaciones. 524,610.00$

5.2 Aportaciones a la Seguiridad Social 5,180,080$

5.3 Aportaciones a fondos de estabilización

5.4 Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

6 - 6.1 Gasto Federalizado

6.2 Participaciones a entidades federativas y municipios

108,049,347

Presupuesto por Clasificación Programática 2018

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Programas Presupuestarios

Suma:

SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


PROGRAMAS GASTO FEDERALIZADO

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