Guia Elaboracion de Perfiles

ANEXOS III

GUIA PARA LA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO

A. Agua potable y saneamiento.B. Mejoramiento de riego.C. Caminos y puentes.D. Tratamiento de residuos sólidos con

rellenos sanitarios.

Lima, febrero 2009

ANEXO III-A

GUIA PARA LA ELABORACIONDE PERFIL DE PROYECTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Lima, febrero 09

2

PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

Municipio Distrital Provincia Departamento

Fecha Proyectista

Contenido

1. Información general2. Diagnóstico de la situación actual3. Formulación4. Presupuesto5. Evaluación

Anexos

1. Plano general2. Fotografías

3

/ /

PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Código (a ser asignado por el FPA)

1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicación

Departamento

Provincia Distrito Altitud (m.s.n.m)

Comunidad (es):Acceso vía:Km: Horas de viaje:

1.4 Tipo de proyecto (marcar con X)

Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con X).

Sí No

Entidad _____________ Resultado ______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con X).

Sí No

1.7 El proyecto está aprobado por la OPI

Sí No

Adjuntar documentos de aprobación

4

1.8 Población beneficiada

Número de familias de la comunidadNúmero de familias beneficiadas por el proyecto

1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto

1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)

5

Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de estudios existentes y su relacionamiento con otros proyectos e instituciones si fuera el caso.

√ Objetivos y beneficios.√ Descripción general del proyecto

Infraestructura. Operación y Mantenimiento.

√ Familias beneficiadas.√ Periodo de ejecución (meses).√ Costo de infraestructura y costo total.√ Sostenibilidad.√ Riesgos e impactos ambientales.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura actual

Describir el sistema de agua potable y/o saneamiento actual, caudales, familias servidas, horarios de abastecimiento de agua siendo el caso.

Describir las obras del sistema:En agua potable: Captación, sistema de bombeo, aducción o impulsión, reservorio, conducción, red de distribución, conexiones domiciliarias, etc.En saneamiento: Indicar letrinas o alcantarillado (red colectora, emisor, tratamiento, etc.).En ambos casos indicar capacidades, condiciones, estado de conservación, pérdidas de conducción, etc.

Determinar eficiencia actual y deficiencias de todo el sistema.

2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento

Operación y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:

Describir la organización de Operación y Mantenimiento (Municipalidad, Unidad de Gestión Municipal, JASS, Comité)

Documentos legales:- Estatutos y reglamentos.- Reconocimiento de la entidad de Operación y Mantenimiento,

actas, libros contables.

Padrón de usuarios

Sistema de cobranza actual y montos de pago.

Personal que se ocupa de operación y mantenimiento.

Actividades de mantenimiento actualmente

Deficiencias del sistema actual

Educación Sanitaria

Describir las costumbres de higiene y de uso de agua y de saneamiento, indicar el nivel de educación sanitaria de la población.

6

3. FORMULACIÓN

3.1 Definición del problema

Definir el problema central y sus causas.

3.2 Objetivos del proyecto y resultados

Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hídrico

Indicar población actual y futura: Módulo de consumo, demanda de agua (promedio, máximo diarios y máximo horario)

Oferta de agua en base a aforos de las fuentes.

Balance del nivel de cobertura de la población.

3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas (Atención: este punto es fundamental para la evaluación)

Infraestructura Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de

solución, en base a consideraciones técnicas, económicas. sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe en el expediente técnico.

En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie las alternativas.

Para sustentar las alternativas técnicas deberá describirse condiciones topográficas, geológicas, climatológicas, logísticas y capacidades tecnológicas de la región donde se ubica el proyecto.

Operación y Mantenimiento Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión

adecuada del proyecto en estos componentes

Educación sanitaria Debe indicarse las actividades previstas para mejorar los niveles de

educación sanitaria de la población.

ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN MÍNIMA UN CROQUIS

3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)

Íte Referencia Meses

7

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 (Actividades)23456789

1011

8

4. PRESUPUESTO

4.1 Resumen presupuestal y financiero

Cuadro 1: Costo directo

Ítem Referencia Costo

1. Materiales2. Equipo mecánico3. Mano de obra4. Servicios contratados5. TOTAL

Cuadro 2: Presupuestos

Ítem

Referencia Costo

1. Infraestructuraa) Costo directo (C.D)b) Gastos generales (10% de C.D)c) Imprevistos (5% de C.D)

2. Servicios contratados por el FPA (detracciones)a) Supervisión (8% de Infraestructura)

b) Capacitación (costo fijo) *3. TOTAL PROYECTO (1+2)

* Se considera un monto de S/. 30,000. En el caso de conglomeraciones se sumará S/. 5,000 por cada localidad adicional.

Cuadro 3: Financiamiento

Referencia

FPA MD * Demandante* Colaboradora TOTAL

En efectivoValorizadoTOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del total

* Justificación

Sólo se considerará como aporte propio valorizado, equipo mecánico, en caso de Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:1. Justificación de equipo mecánico

Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas. Costo por hora y valorización total.

2. Justificación de Mano de Obra Trabajo(s) a realizar y metrado.

9

Rendimiento y Nº de jornales requeridos. Nº de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorización total.

4.2 Costo directo (ejemplo)

a) Agua potableÍtem Referencia Unitari

oCantida

dPU PT

1 Captación U2 Línea de impulsión m3 Planta de tratamiento m4 Reservorios U5 Línea de conducción U6 Cajas rompe presión U7 Línea de Aducción U8 Red de distribución m9 Conexión domiciliaria U

10 Piletas públicas U11 Válvulas U

Total costo directo

b) Saneamiento

Ítem

Referencia Unitario Cantidad

PU PT

1 Letrinas U2 Alcantarillado

2.1 Colectores m2.2 Emisor m2.3 Buzones U2.4 Tanque séptico U2.5 Pozos percoladores U2.6 Conexiones

domiciliariasU

Total costo directo

Características de obras presupuestadas

Indicar en cada obra, dimensiones, materiales, métodos constructivos, que permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de las obras.

Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.

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5. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación económica

Agua PotableCosto / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________ Nº de familiasSaneamiento:Costo / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________ Nº de familias

5.2 Aspectos sociales

(Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M).

5.3 Sostenibilidad

(Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales

(Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigación a implementarse, cuando es necesario).

5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección

Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones etc.

5.6 Justificación final de la alternativa propuesta

Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.

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ANEXO III-B


MEJORAMIENTO DE RIEGO

Lima, enero 09

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PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO

Nombre del Proyecto

UBICACIÓN


Fecha Proyectista

Contenido


Anexos


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PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO




1.3 Ubicación

Departamento

Provincia Distrito Altitud (msnm)


1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)

Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).

Sí No


1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con x).

Sí No


Sí No

Adjuntar documentos de aprobación1.8 Población beneficiada

14

Número de familias de la comunidadNúmero de familias beneficiadas por el proyecto

1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto

1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)

Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e instituciones si fuera el caso.

√ Objetivos y beneficios.

√ Descripción general del proyecto Infraestructura. Operación y Mantenimiento.

√ Familias beneficiadas.

√ Periodo de ejecución (meses).

√ Costo de infraestructura y costo total.

√ Sostenibilidad.

√ Riesgos e impactos ambientales.

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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura actual

Describir el sistema de riego con caudales disponibles durante el año, Área de riego actual y familias beneficiadas.

Describir las obras del sistema: Embalse, Captación, Conducción, Reservorios, Laterales, Acequias, Regaderas y Obras de arte (Indicar: Capacidades, Condiciones, Estado de conservación, Pérdidas de conducción, etc.).

Determinar la eficiencia del sistema hasta nivel de acequias regaderas (Cabeceras de Parcelas de riego) y causas de las pérdidas de agua.

Deficiencias del sistema actual.

2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento

Operación y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:

Describir la organización de regantes

Documentos legales:- Estatutos y Reglamentos- Reconocimiento del Comité, actas, Libros contables

Padrón de usuarios

Sistema de cobranza actual, Monto de pagos

Personal que se ocupa de Operación y mantenimiento

Actividades de Mantenimiento actualmente

Métodos de Riego y eficiencia

Deficiencias del sistema actual

16

3. FORMULACIÓN

3.1 Definición del problema

Definir el problema central y sus causas.

3.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados

Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hídrico

Demanda

Indicar cédula de cultivo actual y propuesta para cada campaña anual, con periodos de siembra y cosecha.

Indicar el módulo de riego máximo, con el mes que corresponda (se puede presentar cuadros anexos de cálculo) o considerar Módulos de 0.75 l/s/ha para la Sierra y 1.50 l/s/ha para la costa, para sistemas de riego eficientes.

Oferta

Indicar fuente de agua y área de cuenca (km2) y describir cotas, geología, orografía, cubierta vegetal y precipitación anual.

Presentar caudales mensuales para todo el año en la fuente(s) de captación(es)

Indicar los aforos realizados y autorización del ATDR.

Balance Hídrico

Indicar área de riego con y sin proyecto y el área regable total, considerando la oferta y la demanda de agua

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3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas (Atención: este punto es fundamental para la evaluación)

Infraestructura

Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solución, en base a consideraciones técnicas, económicas. Sociales y ambientales y luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe en el expediente técnico.

En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie las alternativas.

Para sustentar las alternativas técnicas deberá describirse condiciones topográficas, geológicas, hidrológicas, climatológicas, logísticas y capacidades tecnológicas de la región donde se ubica el proyecto.

Operación y Mantenimiento

Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión adecuada del proyecto en estos componentes

ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN MÍNIMA UN CROQUIS

18

3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)

Ítem

ReferenciaMeses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Infraestructura

1 (Actividades)23456789

101112

19

4. PRESUPUESTO

4.1 Resumen presupuestal y financiero

Cuadro 1: Costo directo

Ítem Referencia Costo

1. Materiales

2. Equipo mecánico

3. Mano de obra

4. Servicios contratados

5. TOTAL

Cuadro 2: Presupuesto

Ítem Referencia Costo1. Infraestructura

a) Costo directo (CD)b) Gastos generales (10% de CD)c) Imprevistos (5% de C.D)

2. Servicios contratados por el FPA (detracciones)a) Supervisión (8% de Infraestructura)

b) Capacitación (costo fijo) *3. TOTAL PROYECTO (1+2)

* Se considera un monto de S/. 10,000, si el proyecto requiere de capacitación en operación y mantenimiento

Cuadro 3: Financiamiento

Referencia FPA MD*Demandant

eColaborador

aTOTAL

En efectivoValorizado

TOTAL

NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del costo total.

20

* JUSTIFICACION

Sólo se considerará como aporte valorizado, equipo mecánico, en caso de Municipios u organizaciones de regantes y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:

1. Justificación de equipo mecánico

Trabajos a realizar y metrado. Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo

requeridas. Costo por hora y valorización total.

2. Justificación de Mano de Obra

Trabajo(s) a realizar y metrado. Rendimiento y Nº de jornales requeridos. Nº de beneficiarios y jornales por usuario. Valor del jornal y valorización total.

4.2 Costo directo (ejemplo)

Ítem

Referencia Unidad Cantidad

PU (S/.) PT (S/.)

1 Obras preliminares Global2 Represa U3 Captación U4 Conducción Km.5 Obras de arte U6 Reservorios U7 Sistema de

distribuciónKm.

8 Camino de inspección Km.Suma

Características de las obras presupuestadas

Indicar en cada obra, dimensiones, Materiales, métodos constructivos, que permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de las obras.

Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.

21

5. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación económica (a precios del mercado)

Ha incrementales = Incremento de caudal (l/seg.) = Módulo máximo de riego (l/seg./ha)

Costo / ha = Costo total del proyecto (S/.) = Has incrementales

Costo/fam. beneficiada = Costo total del proyecto (S/.) = Nº de familias

5.2 Aspectos sociales

Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M.

5.3 Sostenibilidad

Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales

Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de mitigación a implementarse, cuando es necesario.

5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección

Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y su funcionamiento adecuado como son sequías prolongadas, derrumbes, inundaciones, etc.

5.6 Justificación final de la alternativa propuesta

Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.

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ANEXO III-C


CAMINOS Y PUENTES

Lima, enero 09

24

PERFIL DE PROYECTO DE CAMINOS Y PUENTES

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN


Fecha Proyectista

Contenido


Anexos


/ /

25

PERFIL DE PROYECTOS CAMINOS Y PUENTES




1.3 Ubicación

Departamento

Provincia Distrito Altitud (msnm)


1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)

Mejoramiento Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).

Sí No


1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratégico local (marcar con x).

Sí No


Sí No

Adjuntar documentos de aprobación

26

Guia Elaboracion de Perfiles

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