GUIA DE CONTENIDO PARA LA PRESENTACIÒN FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIÒN2

2011Carnes fras sabrositas Betty Arciniegas Cceres. Freddy Giovanny Martnez. Laura Lucila Snchez D.

[PROYECTO DE INVERSION]A continuacin se presenta el estudio de inversin de carnes fras sabrositas.

GUIA DE CONTENIDO PARA LA PRESENTACIN FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIN NOTA: este trabajo ser verificado por el instructor para dar su visto bueno, para su respectiva defensa y presentacin como informe final. Factibilidad, es un estudio integrador y concluyente, que se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos especialmente sobre fuentes primarias de informacin. Su objetivo es definir con la mayor exactitud posible sus consecuencias econmicas. Es decir, se realizan estudios de mercados, tcnicos, legales, y organizacionales para ser lo suficientemente demostrativo y extraer los elementos monetarios que permitan evaluar el aspecto financiero del proyecto, es decir, justificar la valoracin de los diferentes tems. As mismo, es realizar la simulacin de una idea, con el fin de determinar como operara ella, una vez puesta en marcha como proyecto, determinando las consecuencias econmicas que de l se deriven. Es un estudio que involucra un conjunto de herramientas que permiten estimar ventajas tcnicas, econmicas y financieras para la puesta en marcha de un proyecto de inversin, el cual con lleva a la generacin de bienes o servicios, dando solucin a un problema o satisfaciendo una necesidad. La factibilidad se debe realizar antes de empezar a trabajar; esto implica no desperdiciar esfuerzo, tiempo y dinero; ms an, contribuye a aclarar que es lo que hay que hacer y cmo debe quedar, disminuyendo la incertidumbre para tomar una adecuada decisin, seleccionando la variable ms conveniente.

1. GENERALIDADES. Relacionar la idea con su entorno. Es definir el espacio tanto fsico como metodolgico y cientfico si lo hay donde se desarrollara la investigacin o el estudio o funcionara la empresa, relacionando sus antecedentes histricos, geogrficos y tericos, realizando un diagnstico del sector con sus oportunidades y amenazas y evolucin. Se construye a partir de fuentes secundarias. Presentar contexto geogrfico y aspectos legales especficos para el producto.

Especializacin en gestin de proyectos

2. ESTUDIO DEL MERCADO 2.1. OBJETIVOS 2.1.1. General (Del estudio de mercados, redactar tomando en cuenta los componentes controlables e incontrolables del mercadeo) Determinar la viabilidad de vender carnes fras especiales sabrositas en la ciudad de pamplona 2.1.2. Especficos .(Presentar por cada variable que compone el estudio de mercados, es decir uno del Producto mercado potencial y objetivo, investigacin de mercados, demanda, oferta, comercializacin, precios y publicidad) Determinar el mercado objetivo y potencial de las carnes fras sabrositas en la ciudad de pamplona Realizar una investigacin de mercados para determinar la demanda, oferta, comercializacin, precios y publicidad de las carnes fras. Vender carnes fras sabrositas en la ciudad de Pamplona 2.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO (Recordemos que este se divide en dos: bien y servicio, se debe mencionar solo el que corresponda, eje, servicio) Carnes fras Estos productos han enriquecido la gastronoma del mundo y son una excelente alternativa de bajo costo y de sabor excepcional. En el segmento de productos crnicos, las carnes fras tienen la ventaja de estar en la categora de alimentos listos para el consumo. Fciles de servir y con multiplicidad de recetas, Las carnes fras son productos de carne picada y condimentada con hierbas aromticas y diferentes especias -pimentn, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, entre otros-, cuya forma de curacin ha hecho que sean fcilmente conservables durante largos periodos de tiempo. 2.2.1. Definicin, Usos y especificaciones del producto (sencillamente defina como o cual es su producto) se vende carnes fras de cerdo, de res y pollo. Estos productos han enriquecido la gastronoma del mundo y son una excelente alternativa de bajo costo y de sabor excepcional. 2.2.2. Productos sustitutos (son aquellos que reemplazan al nuestro en caso de no poder adquirirlo) Hayacas navideas o especiales Ensaladas especiales acompaadas con pan de banquete Pan navideo Pollo frito Especializacin en gestin de proyectos

Pavo al horno 2.2.3. Productos Complementarios (son aquellos que complementan nuestro portafolio). Como complemento a las carnes fras especiales sabrositas de res, cerdo y pollo, ofreceremos una gran variedad de productos procesados selectos de ptima calidad y excelente sabor con composicin crnica superior al 80%.

Por ejemplo Hamburguesas de Res Chorizo Antioqueo Chorizo Tipo Cctel Chorizo de Ternera Chorizo Espaol Salchicha Extrema Salchicha Alemana Salchicha Suiza Salchicha Americana Longaniza Tocineta Ahumada Jamones Mortadelas Entre otros.

2.2.4. Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia (Describa las diferencias de su producto con respecto al de la competencia.) Productos de excelente sabor Precios cmodos Amplia experiencia en la preparacin de carnes fras

2.3. MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 2.3.1. Mercado potencial (categorice los consumidores que posiblemente adquirirn su producto sin tener en cuenta cantidad ni procedencia) Nuestro mercado objetivo son las familias de la cuidad de pamplona de todos los estratos socioeconmicos.

2.3.2. Mercado objetivo (Defina la cantidad finita de consumidores que comprarn su producto con mas posibilidad y que sern los responsables de suministrar la informacin que se solicite en la investigacin. Haga una caracterizacin de ellos y justifquela) Dependiendo de nuestra capacidad instalada solo podemos dar abasto de 300 a 400 libras de carnes distribuidas en carne de pollo, carnes de res y carne de cerdo. En porcentaje eso equivale a el 2.7% de las familias de pamplona tomando en cuenta que una familia est conformada por 4 o 5 personas. Especializacin en gestin de proyectos

2.4. INVESTIGACION DE MERCADOS 2.4.1 La Demanda (haga un anlisis de la demanda del producto y la evolucin del sector a que corresponde) Tiempo en aos ao 1 producto Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra Lomito de cerdo. Libra Muchacho relleno. libra Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra Lomito de cerdo. Libra muchacho reyeno.libra Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra Lomito de cerdo. Libra muchacho reyeno.libra Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra Lomito de cerdo. Libra muchacho reyeno.libra Precio por Cantidades Unidad Demandadas $ 24.000,00 $ 13.000,00 $ 28.000,00 $ 25.000,00 $ 28.000,00 $ 24.480,00 $ 13.260,00 $ 28.560,00 $ 25.500,00 $ 28.560,00 $ 25.214,40 $ 13.657,80 $ 29.416,80 $ 26.265,00 $ 29.416,80 $ 25.970,83 $ 14.067,53 $ 30.299,30 $ 27.052,95 $ 30.299,30 3300 3300 3300 3300 3300 3399 3399 3399 3399 3399 3569 3569 3569 3569 3569 3819 3819 3819 3819 3819 total $ 79.200.000,00 $ 42.900.000,00 $ 92.400.000,00 $ 82.500.000,00 $ 92.400.000,00 $ 83.207.520,00 $ 45.070.740,00 $ 97.075.440,00 $ 86.674.500,00 $ 97.075.440,00 $ 89.988.932,88 $ 48.744.005,31 $ 104.987.088,36 $ 93.738.471,75 $ 104.987.088,36 $ 99.176.802,93 $ 53.720.768,25 $ 115.706.270,08 $ 103.309.169,72 $ 115.706.270,08 total ventas por ao $ 389.400.000,00

ao 2

$ 409.103.640,00

ao 3

$ 442.445.586,66

ao 4

$ 487.619.281,06


ao 5

Pollo relleno. libra

$ 27.009,67 Pechugas libra $ 14.630,24 Pernil de cerdo .libra $ 31.511,28 Lomito de cerdo. $ Libra 28.135,07 muchacho $ reyeno.libra 31.511,28

4201 4201 4201 4201 4201

$ $ 113.458.262,55 557.836.457,53 $ 61.456.558,88 $ 132.367.972,97 $ 118.185.690,15 $ 132.367.972,97

Tabla 1. Proyeccin a 5 aos de la demanda de carnes fras en la ciudad de Pamplona. Zenu, Distraves, Rica rondo, El Solar, Salsamentara Alemana 2.4.1.1. Planteamiento del problema (Resalte los principales problemas u obstculos que ha tenido y que presenta actualmente el producto. Haga un resumen del problema descrito en el anteproyecto y trigalo aqu)

El principal problema radica en la antigedad y trascendencia debido a que el negocio de las carnes fras se llevaba como un negocio familiar y no como una oportunidad de negocios en el sector. 2.4.1.2. Necesidades de informacin (De acuerdo a los objetivos especficos de mercados y en el mismo orden cronolgico presentar por cada uno de ellos, que informacin requerira para medir y alcanzarlos,) Segn la investigacin de mercados nos mostro el perfil del consumidor y los posibles compradores de nuestro producto. 1. 2. 3. 4. 5. Que consume en la cena de navidad? En cuanta cantidad lo consume Cuantas personas integran su familia Que presupuesto dispone para invertir en la cena navidea Estara dispuesto a comprar carnes fras caseras para navidad


2.4.1.3. Ficha Tcnica de la demanda Exploratoria, descriptiva. Tipo de investigacin Se utilizara una encuesta probabilstica en el sector Mtodo de investigacin Fuentes de informacin Tcnicas de investigacin Instrumento para recolectar la Informacin Modo de aplicacin Primarias y secundarias Encuesta Cuestionarios, panel de degustacin Directa Las personas encargadas de suministrar la informacin son las familias de la ciudad de pamplona Definicin de poblacin (elemento, muestral o censal) La muestra se determina tomando la poblacin de pamplona 55300 habitantes y dividindolos en la cantidad de personas que conforman una familia, que en este caso son 4 personas. Nos da un total de 13825 Determinacin de la muestra (solo Tamao de la muestra 242 encuestas si es una encuesta) recuerde que el censo no tiene muestra.

Marco muestral o censal Alcance Tiempo de aplicacin Cobertura geogrfica abarca solo la ciudad de pamplona Periodo de tiempo de aplicacin del instrumento una semana


2.4.1.4. Resultados del trabajo de campo: (Presentar los resultados de la informacin recolectada en el trabajo de campo, especificando claramente por cada gran pregunta un gran titulo, su respectivo anlisis, no solo relacionar datos fros sino determine sus implicacin para el proyecto, referenciar la tabla, o cuadro y figura, que lleva el mismo titulo del anlisis, de acuerdo a las normas tcnicas.

Comidas que consumen en la Sena navideaEstadsticos comidas que consumen en la sena navidea N Vlidos Perdidos Media Mediana Moda 250 0 2,9720 3,0000 4,00

comidas que consumen en la cena navidea Porcentaje Frecuencia Vlidos Hayacas Navideas Ensaladas Pan Navideo Carnes Frias Total 32 60 41 117 250 Porcentaje 12,8 24,0 16,4 46,8 100,0 vlido 12,8 24,0 16,4 46,8 100,0 Porcentaje acumulado 12,8 36,8 53,2 100,0


cantidad de consumoEstadsticos cantidad de consumo N Vlidos Perdidos Media Mediana Moda 250 0 2,6600 3,0000 2,00


cantidad de consumo Porcentaje Frecuencia Vlidos 2 libras 3 libras mas de 4 libras Total 120 95 35 250 Porcentaje 48,0 38,0 14,0 100,0 vlido 48,0 38,0 14,0 100,0 Porcentaje acumulado 48,0 86,0 100,0


Composicin familiarEstadsticos composicin familiar N Vlidos Perdidos Media Mediana Moda 250 0 3,7120 4,0000 4,00 composicin familiar Porcentaje Frecuencia Vlidos 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas o mas Total 28 57 124 41 250 Porcentaje 11,2 22,8 49,6 16,4 100,0 vlido 11,2 22,8 49,6 16,4 100,0 Porcentaje acumulado 11,2 34,0 83,6 100,0


Presupuesto cena navideaEstadsticos presupuesto cena navidea N Vlidos Perdidos Media Mediana Moda 250 0 3,0240 3,0000 4,00

presupuesto cena navidea Porcentaje Frecuencia Vlidos Entre 15.000 a 30.000 Entre 35.000 a 45.000 46 9 Porcentaje 18,4 3,6 vlido 18,4 3,6 Porcentaje acumulado 18,4 22,0


Entre 50.000 y 100.000 Mas de 100.000 Total

88 107 250

35,2 42,8 100,0

35,2 42,8 100,0

57,2 100,0

Personas dispuestas a comprar carnes frasEstadsticos personas dispuestas a comprar carnes fras N Vlidos Perdidos Media Mediana Moda 250 0 1,2120 1,0000 1,00


personas dispuestas a comprar canres frias Porcentaje Frecuencia Vlidos si no Total 197 53 250 Porcentaje 78,8 21,2 100,0 vlido 78,8 21,2 100,0 Porcentaje acumulado 78,8 100,0


TABULACION (aclarar si se realizo manual o por medio de un software especializado). La tabulacin se realizo mediante el software de IBM SPSS Statistics programa que nos facilita a tabulacin de los datos INFERENCIA ESTADISTICA (Presentar cada pregunta en un cuadro y figura seguida de un anlisis de la Informacin contenida en ellos). Pregunta Datos Anlisis Es de gran importancia determinar los gustos de la poblacin en cuanto a que consume en las pocas navideas o pocas especiales. Nos permite saber que cantidad de productos debo tener en mi inventario Nos da a conocer la cantidad producida por familia

1. Que consume en la cena de navidad?

A) Hayacas B) Ensaladas C) Pan navideo D) Carnes fras

2. En cuanta cantidad lo consume? 3. Cuntas personas integran su familia?

A) B) C) D) A) B) C) D) E)

1 libra 2 libras 3 libras Mas de 4 libras 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 o ms personas

4. Qu presupuesto dispone para invertir en la cena navidea?

A) de 15.000 a 30.000 B) de 35.000 a 45.000 C) de 50.000 a 100.000 D) mas de 100.000 a) Si b) No

Es muy importante conocer capacidad econmica con la que cuenta las personas.

5. Estara dispuesto a comprar carnes fras caseras para navidad?

Da sentido a nuestro proyecto por que nos asegura la demanda

- ESTIMACION DE LA DEMANDA ( con base en los datos obtenidos del trabajo de campo, calcular la demanda total actual y la demanda perca-pita del producto en cuestin) Del total de la poblacin se estima que solo el 60% corresponde a la competencia


(zenu, rica rondo y delichips) Participacin de carnes fras sabrositas 10% Poblacin personas por familias 4 total familias dispuestos a compran competencia nosotros comprar carnes carnes fras fras 78.8% 46.8% 13825 10894,1 5098,4388 3059,06 305,90

55300

- PROYECCION DE LA DEMANDA ( se debe proyectar la demanda total actual mnimo a cinco aos a travs de la tcnica ms relevante; mnimos cuadrados, series cronolgicas, indicador demogrfico u otro igualmente vlido)

Tiempo en aos ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5

producto

Precio Cantidades Demandadas promedio por Unidad 24000 24480 24970 25469 25978 5098 5199,96 5303,9592 5410,038384 5518,239152

total

carnes frias carnes frias carnes frias carnes frias carnes frias

122352000 127295020,8 132437739,6 137788224,3 143354868,6

2.4.2 La Oferta (haga un anlisis de los competidores, rivales u oferentes del mismo producto, resaltando su trayectoria, sus ventas, su innovacin, calidad, procesos productivos, forma de constitucin, DOFA. etc...) Los principales competidores son zen, rica rondo y Distraves. Trayectoria: Ventas : Tiempo en aos ao 1 producto Precio por Unidad $ 25.000 $ 18.000 $ 21.000 $ 17.000 $ 13.000 $ 26.000 Cantidades Demandadas total

zenu distraves rica rondo salsamentaria alemana carnes frias

1530 765 510 510 306 1575

$ 38.238.291 $ 13.765.785 $ 10.706.721 $ 8.667.346 $ 3.976.782 $ 40.960.857

ao 2

zenu


distravez rica rondo salsamentaria alemana carnes frias ao 3 zenu distravez rica rondo salsamentaria alemana carnes frias ao 4 zenu distravez rica rondo salsamentaria alemana carnes frias ao 5 zenu distravez rica rondo salsamentaria alemana carnes frias

$ 18.720 $ 21.840 $ 17.680 $ 13.520 $ 27.040 $ 19.469 $ 22.714 $ 18.387 $ 14.061 $ 28.122 $ 20.248 $ 23.622 $ 19.123 $ 14.623 $ 29.246 $ 21.057 $ 24.567 $ 19.888 $ 15.208

788 525 525 315 1623 811 541 541 325 1671 836 557 557 334 1722 861 574 574 344

$ 14.745.909 $ 11.469.040 $ 9.284.461 $ 4.259.929 $ 43.877.270 $ 15.795.817 $ 12.285.636 $ 9.945.515 $ 4.563.236 $ 47.001.332 $ 16.920.480 $ 13.160.373 $ 10.653.635 $ 4.888.139 $ 50.347.827 $ 18.125.218 $ 14.097.392 $ 11.412.174 $ 5.236.174

Innovacin: Principalmente se basan en estrategias de mercado como regalos (cds, rifas, peluches y descuentos) Calidad: La calidad de los competidores es buena pero descuida el sabor natural del producto al producir masivamente. Sabor sinttico. Procesos productivos: Estandarizacin de los procesos, Forma de constitucin: Empresas legalmente constituidas de la siguiente forma Empresa ZENU Distraves Rica rondo Tipo de sociedad SAS SA SA


DOFA: Debilidades Precios altos Perdida del sabor En fechas de alta demanda pierden clientes por no contar con inventario suficiente Oportunidades Pago del producto por encargo anticipado y a cuotas

Fortalezas Solidez econmica Producto posesionado Segmento definido Buena imagen

amenazas Prdida de clientes por falta de producto No todo el mundo puede acceder a sus precios Muchos conservantes en las carnes.

2.4.2.1. Necesidades de informacin (segn los objetivos especficos de mercados y el alcance de la investigacin) 2.4.2.2. Ficha Tcnica de la Oferta Descriptiva, Tipo de investigacin Observacin directa o grupos focales Mtodo de investigacin Fuentes de informacin Tcnicas de investigacin Instrumento para recolectar la Entrevistas formal o informal o investigacin Informacin Modo de aplicacin Directa Secundarias Observacin directa

Definicin de poblacin

. Zenu, Distraves, Rica rondo, El Solar, Salsamentara Alemana

(elemento, muestral o censal) Determinacin de la muestra


(solo si es una encuesta) recuerde que el censo no tiene muestra. Marco muestral o censal

Clculo de la muestra a travs de la formula estadstica vista en la clase de estadstica. Relacin de las unidades mustrales o censales. En lo posible. Cobertura geogrfica de la investigacin ciudad de pamplona Periodo de tiempo de aplicacin del

Alcance

Tiempo de aplicacin Instrumento una semana 2.4.2.3. Resultados del trabajo de campo: (Presentar los resultados de la informacin recolectada en el trabajo de campo, especificando claramente por cada gran pregunta un gran ttulo, su respectivo anlisis, no solo relacionar datos fros sino determine sus implicacin para el proyecto, referenciar la tabla, o cuadro y figura, que lleva el mismo ttulo del anlisis, de acuerdo a las normas tcnicas.

- ESTIMACION DE LA OFERTA ( con base en los datos obtenidos del trabajo de campo, calcular la oferta total actual y perca-pita de participacin del mercado) La oferta de productos la componen las empresas Zen, Distraves, rica rondo y salsamentara alemana. Tiene una participacin del 60% de total de la demanda poblacional, correspondiente a 3059 familias - PROYECCION DE LA OFERTA (se debe proyectar la oferta total actual mnimo a cinco aos a travs de la tcnica ms relevante; mnimos cuadrados, series cronolgicas, indicador demogrfico u otro igualmente vlido)

Tiempo producto en aos ao 1 zenu distraves rica rondo salsamentaria alemana total

cantidades cantidades cantidades cantidades cantidades ofertadas ofertadas ofertadas ofertadas ofertadas ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 1529,5 764,75 458,85 305,9 1560,09 780,045 468,027 312,018 1591,2918 795,6459 477,38754 318,25836 1623,1176 1655,57999 811,55882 827,789994 486,93529 496,673997 324,62353 331,115998

3059

3120,18

3182,5836

3246,2353 3311,15998


2.5. RELACIN ENTRE DEMANDA Y OFERTA 2.5.1. Demanda insatisfecha o excedente de mercado para el producto (Precisar si existe demanda insatisfecha o si va entrar a competir) la demanda insatisfecha se obtiene de restar la oferta total a la demanda total. Debido a la demanda insatisfecha es que nace nuestra idea de negocios aproximadamente existe un 40 % de demanda insatisfecha.

2.6. CANALES DE COMERCIALIZACION (de su producto) 2.6.1. Estructura de los canales actuales Como vendemos directamente nuestro canal es sencillo, es directo 2.6.2. Ventajas y desventajas de los canales actuales Ventajas Producto fresco Bajo costo por no utilizar transporte Se garantiza para las fechas especiales Contacto directo con el cliente Desventajas Solo se ofrece a pocas personas No es bien publicitado Venta estacionaria

2.6.3. Seleccin de los canales de comercializacin Canal venta directa

2.7. PRECIO 2.7.1. Anlisis de precios Tiempo en aos ao 1 producto Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra Precio por Unidad $ 45.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

Lomito de cerdo. Libra $ 32.000,00 Muchacho relleno. libra $ 32.000,00


2.7.2. Estrategias de fijacin de precios. (En esta etapa an no se determina el precio de venta, solo haga un anlisis del precio del producto en el mercado actual) Se determina el precio en razn al precio pactado por la competencia y nuestros costos 2.8. PUBLICIDAD Y PROMOCION 2.8.1. Objetivos Dar a conocer nuestro producto como tambin posesionar nuestra marca de carnes fras especiales sabrositas. 2.8.2. Logotipo

2.8.3. Lema (Explicado) Carnes fras sabrositas en tus mejores momentos

2.8.4. Anlisis de medios Para cuestiones de nuestro proyecto se promocionara por los medios de comunicacin ms allegados a las personas como son pancartas, volantes y cuas radiales. 2.8.5. Seleccin de medios Publicidad Pancartas Volantes Cuas radiales 2.8.6. Estrategias Publicitarias Nuestras estrategias publicitarias estn enfocadas a las pocas especiales como son la navidad, fiestas de 15 y celebraciones religiosas. Cantidad 2 300 5


2.8.7. Presupuesto De publicidad y promocin 2.8.7.1 De lanzamiento Publicidad Pancartas Volantes Cuas radiales Degustacin Cantidad 2 300 5 2 Precio unitario 35000 300 50000 15000 Total Total 70.000 90.000 250.000 30.000 440.000

2.8.7.2. De operacin Publicidad Cantidad Pancartas 1 Volantes 100 Cuas radiales 2 Degustacin 2

Precio unitario 35000 300 50000 15000 Total

Total 35.000 30.000 100.000 30.000 195.000

2.8.73. Presupuesto total de publicidad En total se estima 635.000 pesos de presupuesto de publicidad para los primeros meses de operacin. 2.9. CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DEL PROYECTO (Resumen ejecutivo del estudio de mercados. Anlisis concluyente de los resultados relevantes encontrados en el estudio de mercados que demuestre la viabilidad comercial del proyecto) El mercado de las carnes a simple vista parece ser un negocio no muy rentable y demasiado saturado por las empresas competidoras, pero analizando el mercado nos podemos dar cuenta que su demanda est insatisfecha. Casi un 40 % de la poblacin no es atendida como es correcto y los oferentes actuales por su afn de vender pierden detalle en sus productos. 3. ESTUDIO TCNICO 3.1. TAMAO DEL PROYECTO 3.1.1. Descripcin del tamao del proyecto.(Definir el tamao en unidades produccin o cantidad de servicios Precio por Unidad Cantidades Demandadas

producto Pollo relleno. libra Pechugas libra Lomito de cerdo. Libra Muchacho relleno. libra

$ 45.000,00 320 $ 15.000,00 100 $ 32.000,00 100 $ 32.000,00 80

Pernil de cerdo .libra $ 15.000,00 100


3.1.2. Factores que determinan el tamao de un proyecto (Precisar en cada uno de los factores como condiciona o no al proyecto con el nimo de dimensionar en una pequea, mediana o gran empresa). Aqu se analizan factores como: El tamao del proyecto y la demanda, El tamao del proyecto y los suministros e insumos, El tamao del proyecto y la tecnologa y equipos, El tamao del proyecto y la localizacin, El tamao y el financiamiento y en fin todos los factores que influyen directamente sobre el tamao del proyecto.

Descripcin Demanda Suministros e insumos Tecnologa Localizacin Financiamiento

Porcentaje 45% 30% 10% 5% 10%

Nuestro negocio se enmarca en lo que se conoce como microempresa

3.1.3. Capacidad del proyecto

3.1.3.1. Capacidad total diseada (Corresponde a la mxima capacidad que se puede producir segn las necesidades reales de la demanda)

producto Pollo relleno. libra Pechugas libra Lomito de cerdo. Libra Muchacho relleno. libra

Precio por Unidad

Cantidades Demandadas

$ 45.000,00 400 $ 15.000,00 150 $ 32.000,00 150 $ 32.000,00 100

Pernil de cerdo .libra $ 15.000,00 150

3.1.3.2. Capacidad instalada (Se tiene en cuenta el tiempo real de produccin de la empresa, segn jornada laboral, nmero de empleados, maquinaria disponible. Expresar el nmero de unidades y/o servicios, que estara en capacidad de salir al mercado. jornada laboral 8 horas extra nmero de maquinaria total empleados produccin diaria 4 4 2 192


3.1.3.3. Capacitad utilizada y proyectada. (Determine el margen de capacidad utilizada y el grado de participacin que atender inicialmente del mercado.)

Tiempo en aos ao 1

producto Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra

Cantidades Demandadas 320 100 100

Lomito de cerdo. Libra 100 Muchacho relleno. libra 80 ao 2 Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra 330 103 103

Lomito de cerdo. Libra 103 muchacho reyeno.libra 82 ao 3 Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra 346 108 108

Lomito de cerdo. Libra 108 muchacho reyeno.libra 87 ao 4 Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra 370 116 116

Lomito de cerdo. Libra 116 muchacho reyeno.libra 93 ao 5 Pollo relleno. libra Pechugas libra Pernil de cerdo .libra muchacho .libra 407 127 127

Lomito de cerdo. Libra 127 relleno 102

3.2. LOCALIZACION 3.2.1. Macro localizacin (Geogrfica) Pamplona norte de Santander - Carrera 6 6-63 edificio muos apartamento 401


3.2.2. Microlocalizacin (Tener en cuenta el POT. y la reglamentacin de uso del suelo) Utilizacin de Mtodo cualitativo por puntos, determinar el sitio ptimo) Lugar Vivienda propia Local comercial Cabaa Restaurante Puntos otorgados 9 5 4 6

Se determina un valor de 1 a 10 dependiendo el sitio ms optimo valorado en costos de alquiler del lugar y su ubicacin (cerca a los clientes y a los proveedores) 3.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 3.3.1. Ficha tcnica del producto Producto principal Diseo carnes fras sabrositas se vende carnes fras de cerdo, de res y pollo. Estos productos han enriquecido la gastronoma del mundo y son una excelente alternativa de bajo costo y de sabor excepcional. En el segmento de productos crnicos, las carnes fras tienen la ventaja de estar en la categora de alimentos listos para el consumo. Fciles de servir y con multiplicidad de recetas, estos productos son una solucin especial para los chefs y los restaurantes, dado que ahorran tiempo, costos, y constituyen todo un nuevo sabor. Calidad: la calidad de nuestros productos es buena porque garantizamos trabajar con carne fresca, y en cantidades exactas. En condiciones higinicas Se venden por libras y por kilos. empacado en aluminio y en Film Plstico Adherente - Ziploc Refrigerada 3 a 4 meses

Especificaciones tcnicas Empaque Vida til


3.3.2. Descripcin tcnica del proceso (Breve, incluir manejo de desechos) Llega el cliente y se le presenta un men de nuestros productos. Hace su respectivo pedido de carnes fras sabrositas. Hacer el conteo de las rdenes de compra. Visita a los proveedores para adquirir los productos y materiales Alistamiento y preparacin de los pedidos Entrega del pedido

3.3.3. Diagrama de operacin, proceso y procedimiento,(incluir tiempo estimado de produccin.)

llega el cliente

hace el pedido

preparacion de los materiales compra de la materia primaalistamiento y preparacion de los productos

entrega del pedido

3.3.4. Control de calidad (Ms que la referencia su forma de aplicacin al proyecto. NORMAS ISO, BPM, HACCP) La finalidad de cualquier fbrica de carnes fras consiste en elaborar productos confiables desde el punto de vista sanitario, con buena presentacin, uniformes, que agraden a los consumidores y a precios lo ms reducidos posibles. De esta forma se garantiza la permanencia en el mercado, se optimizan las condiciones de competencia y se facilita el aumento en las ventas. Para lograr estos objetivos es imprescindible poner en marcha un sistema de control de la calidad de forma que, celosamente, dentro de una metodologa de trabajo claramente Especializacin en gestin de proyectos

establecida y siguiendo un procedimiento ordenado, se vigilen cuidadosa y diariamente las condiciones sanitarias ambientales y de las materias primas, as como las desviaciones de los estndares de produccin predeterminados. Por lo tanto, es necesario en primer lugar seleccionar un tcnico idneo, con experiencia, que est consciente de la filosofa de la gestin de la calidad. Tendr que ser prctico, ordenado y deber contar con el apoyo total de la Gerencia General y del Encargado de la Produccin para poder desempear con xito sus funciones.

3.3.5. Recursos Para efectos de nuestro negocio se destinara una cocina (Cocina anexo 3)reas Camas y Accesorios Grupo Cocina Integral Descripcin Cocina Lavaplatos Mesn Gavetas Electrodomsticos Microondas Nevera Licuadoras Batidora Encendedor Implementos de Cocina Ollas Vajilla Cuchillos Cucharas Cucharones Tenedores Contenedores o Recipientes Carrito Extractor Cantidad Precio Unitario 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 $ 1.000.000,00 $ 300.000,00 $ 800.000,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ 1.500.000,00 $ 150.000,00 $ 60.000,00 $ 2.000,00 $ 30.000,00 $ 60.000,00 $ 7.000,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00 Total

Cocina Integral

$ 1.000.000,00 $ 300.000,00 $ 800.000,00 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 $ 1.500.000,00 $ 150.000,00 $ 60.000,00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 21.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 240.000,00 $ 40.000,00

2 1

$ 120.000,00 $ 40.000,00

total

$ 5.053.000,00

3.3.5.1 Recurso humano (M. O. D., M. O. I. D de produccin) Para la produccin de nuestros productos necesitaremos 4 personas (Cuadro de recursos anexo 2)


3.3.5.2. Recurso fsico (equipos, mquinas, mantenimiento....) Para efectos de nuestro proyecto necesitaremos una cocina, microondas y algunos electrodomsticos contemplados en el presupuesto (ver cuadro cocina anexo3) 3.3.5.3. Insumos (materia prima, materiales, inventarios, proveedor La preparacin de las carnes fras se necesitan muchos materiales como carnes, vegetales y abarrotes (Cuadro de recursos anexo 2)

3.3.6. Estudio de proveedores (de acuerdo al producto, realizar un anlisis de los proveedores) Proveedores Cifuentes Bodega la andaluza Plaza de mercado Material Carnes Abarrotes Verduras, frutas


3.3.7. Distribucin de planta. Plano distribucin de la cocina

3.3.8. Logstica de Distribucin La logstica de la cocina es muy importante porque nos ayuda a determinar la distribucin optima de la cocina facilitando la manipulacin de los materiales y la preparacin de los productos


3.4. CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD TCNICA DEL PROYECTO La viabilidad tcnica del proyecto es total por que no solo estamos ubicados en el centro de la cuidad de pamplona sino que nuestros clientes potenciales pasan todos los das por nuestro local, incluso estamos a menos de 1 cuadra de nuestros principales proveedores. 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 4.1. FORMA DE CONSTITUCIN (tipo de sociedad, procedimiento, socios, aportes, etc.)

Para cuestiones de nuestro estudio tendremos que constituir una sas. Ver anexo de minutas

4.2. CULTURA EMPRESARIAL 4.2.1. Visin Ser lderes en el mercado pamplons de carnes fras para pocas especiales. Distinguindonos por nuestro servicio, responsabilidad, calidad y complimiento de los pedidos. 4.2.2. Misin Suministrar alimentos crnicos de excelente calidad en pocas especiales, generando plena satisfaccin en los clientes y colaboradores de la comunidad pamplonesa. 4.2.3. Objetivos empresariales Medir la viabilidad y poner en marcha el negocio de carnes fras especiales sabrositas. 4.2.4. Polticas empresariales (personal, compras, ventas) Contamos con las personas ms idneas para la preparacin de nuestros productos, no solo que cumplan con los estndares sino que tiene mucha experiencia en el tema Utilizamos los mejores materiales para brindar carnes de primera. Nuestra meta es lograr llegar a vender ms de 1000 libras de carnes frias especiales por temporada


4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4.3.1. Organigrama

Gerente contador chef 1

auxiliar de cocina 1

auxiliar de cocina 2

4.3.2. Descripcin y perfil de cargos (Presentar la hoja de descripcin del cargo)

PERFIL DEL ADMINISTRADOR: Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo: la habilidad tcnica, la una y la conceptual: Habilidad tcnica: Consiste en utilizar conocimientos, mtodos, tcnicas y equipos necesarios para la realizacin de sus tareas especificas a travs de sus instruccin, experiencia y educacin. Habilidad Humana: Consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz. Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organizacin global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organizacin. Esta habilidad permite que la persona se comporte de acuerdo con los objetivos de la organizacin total y no apenas de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su grupo inmediato


Perfil del personal que trabaja en la cocina Las cualidades ms destacables son: Vocacin: El largo aprendizaje, jornada laboral de horario diferente ( normalmente turno partido), temperaturas extremas, rapidez en su realizacin y tensin nerviosa que esto origina, y en general la dedicacin absoluta que esto exige slo puede superarse gracias a una fuerte vocacin. Puntualidad: Cada preparado de cocina requiere un tiempo, por lo cual hay que empezar a tiempo para terminar a la hora exigida. Sin variar con ello la elaboracin o calidad del plato. Organizacin y previsin: El manejo de diferentes herramientas, recipientes y gneros, exige que el cocinero /a sea ordenado. Las preparaciones se harn siguiendo un orden lgico, situando en el lugar adecuado todo lo necesario para el servicio. Buena Administracin: Sacar el mayor provecho y rendimiento posible tanto de los materiales o utensilios con los que trabaje, como de los gneros y desperdicios. La economa y el buen funcionamiento de una cocina dependen en su totalidad de la buena o mala administracin del personal que en ella trabajan. Compaerismo: Convivencia cordial, de colaboracin y apoyo en el trabajo entre los componentes de la brigada y respeto hacia los tuyos. Espritu creador y deseos de perfeccionamiento: Se adquiere a travs de los conocimientos profesionales y la vocacin del cocinero.PUESTO JEFE INMEDIATO MISIN DE PUESTO PROPSITO Auxiliar de alimentos Secretario Administrativo Planear, organizar, dirigir y supervisar programas en nutricin, alimentacin y el servicio de alimentos en el hospital Universitario y Crculo Infantil. Proporcionar una alimentacin adecuada a los pacientes y/o infantes del Circulo Infantil. a) Desarrollan, administran y supervisan programas de nutricin y de preparacin y servicio de alimentos. b) Proporcionan asesoramiento y consulta en nutricin c) Planean, dirigen y evalan programas de educacin nutricional y desarrollan materiales educativos para estudiantes y pblico en general. d) Participan en grupos de cuidados a la salud para determinar las necesidades de alimentacin de los pacientes y para planear dietas y mens teraputicos. e) Estudian y analizan el curso de los estudios cientficos nutricionales y dirigen investigaciones para mejorar el valor nutricional, gusto, aspecto y preparacin de los alimentos. Con todo el personal del Hospital Universitario y/o Circulo Infantil. Toda la gente hospitalizada en las instalaciones del Hospital Universitario e infantes del Circulo Infantil. Grado Acadmico de Educacin media (con validez oficial)

ACTIVIDADES

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS ESCOLARIAD


REQUISITOS DESTREZAS EXPERIENCIA CONDICIONES DE TRABAJO

Presentacin de la documentacin oficial que requiera la institucin. Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad, aptitudes para el desempeo del puesto y capacidad para establecer adecuadas relaciones humanas, requiere plan de trabajo diario. Mnimo 1 ao de experiencia en las actividades del puesto. Capaz de trabajar bajo presin y disponibilidad de horario


4.3.3. Asignacin salarial (Se refiere a los criterios de base salarial)Empleado Salario Aportes Salud Empleador 8.5% COCINERO 1 COCINERO 2 Empleado 4% Aportes Pensin Empleador 12% Empleado 4% ARP Empleador 3% $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 16.068,03 $ 16.068,06 Cesantas Empleador 8.33% Int. Prima Cesantas Empleador Empleador 1% 8.33% Vacaciones Empleador 4.17%

$ 800.000,00 $ 68.000,00 $ 32.000,00 $ 96.000,00 $ 32.000,00 $ 800.000,00 $ 68.000,00 $ 32.000,00 $ 96.000,00 $ 32.000,00

$ 64.000,00 $ 8.000,00 $ 64.000,00 $ 32.000,00 $ 64.000,00 $ 8.000,00 $ 64.000,00 $ 32.000,00 $ 42.848,08 $ 5.356,01 $ 42.848,08 $ 21.424,04 $ 42.848,16 $ 5.356,02 $ 42.848,16 $ 21.424,08

AUXILIAR DE $ 535.601,00 $ 45.526,09 $ 21.424,04 $ 64.272,12 $ 21.424,04 COCINA 1 AUXILIAR DE $ 535.602,00 $ 45.526,17 $ 21.424,08 $ 64.272,24 $ 21.424,08 COCINA 2 Aportes parafiscales Caja de I.C.B.F 3% Compensacin Familiar 4%| $ 32.000,00 $ 32.000,00 $ 21.424,04 $ 21.424,08 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 16.068,03 $ 16.068,06 SENA 2% TOTAL APORTES TOTAL PAGADO

SUELDO EMPLEADO

$ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 10.712,02 $ 10.712,04

$ 420.000,00 $ 420.000,00 $ 281.190,53 $ 281.191,05 TOTAL SUELDOS TOTAL NOMINA

$ $ 736.000,00 1.220.000,00 $ $ 736.000,00 1.220.000,00 $ 816.791,53 $ 492.752,92 $ 816.793,05 $ 492.753,84 $ 2.457.506,76 $ 4.073.584,58


5. ESTUDIO FINANCIERO 5.1. INVERSIONES 5.1.1. Inversin Fija (Describir acorde a los requerimientos del proyecto las necesidades de inversin de activos fijos. Precisar los clculos en cuadros o tablas pertinentesInversiones (Inicio Perodo) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Semovientes pie de Cria Equipo de Transporte Equipos de Oficina $ $ $ $ $ $ $ 0 0 1.914.000 3.139.000 0 0 0 0

5.1.2. Inversin diferida (Presentar los costos o gastos necesarios tangibles e intangibles preoperativos que incurrir la empresa antes de iniciar las actividades normales, como Estudios, constitucin, patentes, cdigo de barras, licencias, adecuacin de instalaciones, capacitacin de personal, publicidad de lanzamiento de la empresa, etc..)

costos y gastos Estudios Constitucin Licencias Adecuacin e instalacin Total

Valor 300.000 500.000 200.000 700.000 1700000

5.1.3. Inversin en capital de trabajo (partiendo de la definicin de prever o mantener en caja el efectivo necesario para cubrir los costos o gastos de funcionamiento normal de la empresa , antes que esta empiece a generar ingresos de manera autnoma. Generalmente es de un mes o ms. De ah la importancia de precisar claramente el presupuesto que necesitar, teniendo en cuenta su estructura y la capacidad de generacin de ingresos.descripcin salarios materiales pechuga rellena Lomo relleno Muchacho relleno Pollo Relleno mes1 4073584,58 273750 466250 462500 853750 mes2 4073584,58 273750 466250 462500 853750 mes3 4073584,58 273750 466250 462500 853750 mes4 4073584,58 273750 466250 462500 853750 mes5 4073584,58 273750 466250 462500 853750 mes6 4073584,58 273750 466250 462500 853750 total 24441507,5 1642500 2797500 2775000 5122500 36779007,5


5.1.3.1. Costos de produccin Materias Primasmateriales pechuga rellena Lomo relleno Muchacho relleno Pollo Relleno

273750 466250 462500 853750

273750 466250 462500 853750

273750 466250 462500 853750

273750 466250 462500 853750

273750 466250 462500 853750

273750 466250 462500 853750 total

1642500 2797500 2775000 5122500 36779007,5

Mano obra directa e indirectamano de obra pechuga rellena Lomo relleno Muchacho relleno Pollo Relleno

26995,9677 75000 75000 125000

26995,9677 75000 75000 125000

26995,9677 75000 75000 125000

26995,9677 75000 75000 125000

26995,9677 75000 75000 125000

26995,9677 75000 75000 125000

161975,806 450000 450000 750000 1811975,81

Costos indirectos fabricacin (M.O.I, Materiales Indirectos, Insumos, Mantenimiento, Depreciacin, seguros, otros C.I.F)

Para nuestro proyecto no determinamos costos indirectos de fabricacin Gastos de administracin y ventasGastos de Ventas Gastos Administacin Total Gastos $ $ $ 635.000 300.000 935.000

5.1.3.2. Total costos de produccinCostos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento Total Margen Bruto $ $ $ $ $ $ $ 21.255.000 3.623.952 24.878.952 868.352 0 25.747.304 30,79%


5.1.3.3. Total Capital de trabajodescripcion salarios materiales pechuga rellena Lomo relleno Muchacho relleno Pollo Relleno mano de obra pechuga rellena Lomo relleno 75000 Muchacho relleno 75000 Pollo Relleno 125000 125000 125000 125000 125000 125000 750000 1811975,81 75000 75000 75000 75000 75000 450000 75000 75000 75000 75000 75000 450000 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 total 4073584,58 4073584,58 4073584,58 4073584,58 4073584,58 4073584,58 24441507,5 273750 466250 462500 853750 273750 466250 462500 853750 273750 466250 462500 853750 273750 466250 462500 853750 273750 466250 462500 853750 273750 466250 462500 853750 1642500 2797500 2775000 5122500 36779007,5

26995,9677 26995,9677 26995,9677 26995,9677 26995,9677 26995,9677 161975,806

5.1.4. Inversin total (consolide la inversin y presntela en un cuadro)inversion final salarios materiales muebles y enceres otros total

36779007,5 36779007,5 5053000 1000000 79611014,9

5.1.5. Fuentes de financiacin (explique la procedencia de los recursos necesarios para el montaje de la empresa. Investigar sobre las fuentes de financiaciones pblicas y privadas. para empezar a funcionar se destinara un aporte igualitario de 2000.000 de pesos por cada socio y se prestara con las entidades financieras que apoyan el emprenderismos como coomutrasan y el banco de la mujer.

5.2.

COSTOS (Clasificar los costos segn sean fijos, variables, directos, indirectos, unitarios y totales de manera mensual)

Tipo de costo Fijos Variables Directos Indirectos

Descripcin Electricidad, agua, arrendamiento del local Materia prima Equipo publicidad


unitarios

Inscripciones, matriculas y permisos

5.2.1. Precio de venta (calcular el precio de venta de los productos de acuerdo a los costos unitarios totales y el margen de la utilidad que espere obtener y comparar ese precio con el del mercado para decidir cul ser el precio adecuado del producto).Precio Por Producto Precio pechuga rellena Precio Lomo relleno Precio Muchacho relleno Precio Pollo Relleno

15.000 32.000 32.000 45.000

5.3.

PROYECCIONES FINANCIERAS (Realizar un clculo de los ingresos y egresos del proyecto durante los cinco primeros aos de vida til incrementando solo las unidades y dejando estable el precio)

5.3.1. Ingresos Proyectados (unidades a vender anualmente durante los primeros cinco aos de vida til del proyecto, como mnimo, multiplicadas por el precio asignado). 5.3.2.Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas $ unid. $ 1 31.000,0 1.200 37.200.000,0 2 31.620,0 1.200 37.944.000,0 3 32.252,4 1.200 38.702.880,0 4 32.897,4 1.200 39.476.937,6 5 33.555,4 1.200 40.266.476,4

5.3.3. Egresos Proyectados (clculo de los costos totales anuales durante los primeros cinco aos teniendo en cuenta el clculo inicial sin incrementarlos durante el periodo proyectado).Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento Total

$ $ $ $ $ $

21.255.000 3.623.952 24.878.952 868.352 0 25.747.304

21.680.100 3.696.431 25.376.531 920.453 0 26.296.984

22.113.702 3.770.359 25.884.061 975.680 0 26.859.742

22.555.976 3.845.766 26.401.742 1.034.221 0 27.435.964

23.007.096 3.922.682 26.929.777 1.096.274 0 28.026.052

5.4. ESTADOS FINANCIEROS (Debe calcular en un solo cuadro la informacin financiera durante los cinco aos de proyeccin adicionando un anlisis a cada cuadro) 5.4.1. Flujo de caja proyectado ver anexo flujo de caja 5.4.2. Estado de Resultados proyectado ver anexo p y g 5.4.3. Balance general (solo el primer ao). Ver anexo balance

6. EVALUACIN DEL PROYECTO 6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO (en unidades y pesos y graficarlo)


Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, tanto fijos como variables. Dicho de manera ms simple, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, su beneficio es igual a cero. Pe: punto de equilibrio CF: costo fijo Cont. Marg.: contribucin marginal, no es ms que el precio de venta unitario menos el costo variable unitario (costo de produccin) punto de equilibrio = costo fijo / contribucion marginalPE CF CM 583,20 unidades 5988000,00 10267,54

punto de equilibrio =costos fijos / 1- (costo variable unitario/precio de venta unitario)PE 18079110,9 pesos

A precio romedio 31000 31000 31000 31000 31000 31000

B cantidad 0 200 400 583 850 1.200

C=AxB ingroso total 0 6200000 12400000 18073000 26350000 37200000

D costos fijos 5988000,00 5988000,00 5988000,00 5988000,00 5988000,00 5988000,00

E costo variable unitario 20732,46 20732,45968 20732,45968 20732,45968 20732,45968 20732,45968

F=BxE costo variable total 0,00 4146491,94 8292983,87 12087023,99 17622590,73 24878951,61

G=D+F costo total 5988000,00 10134491,94 14280983,87 18075023,99 23610590,73 30866951,61


PUNTO DE EQUILIBRIO40000000

UNIDADES MONETARIAS

35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 ingroso total costos fijos costo variable total costo total

UNIDADES FISICAS

6.2. IMPACTO SOCIAL (Contextualizar el proyecto con la realidad, local, regional, nacional e internacional si se llegar el caso. Determinado los aspectos positivos y negativos) Para efectos de nuestro negocio se generan impacto social a la vez que se generan empleos directo e indirectos en la regin. 6.3. IMPACTO AMBIENTAL (Este punto se desarrollar en aquellos proyectos para los cuales sea pertinente) Los impactos ambientales son los desechos producido por nuestro negocio en cuestiones de empaques mayoritariamente. Tambin esta contemplado el gasto de agua luz y gas.

6.4. EVALUACION FINANCIERA (Calcular el flujo neto de caja proyectado. Es fundamental analizar cada variable con el mercado financiero y expresar unos criterios ms profundos sobre la conveniencia o no del proyecto Ver anexo flujo de caja 6.4.1. Valor presente neto (Para el inversionista. Precisar el clculo de la tasa oportunidad) ver anexo salidas 6.4.2. Tasa interna retorno TIR. ver anexo salidas 6.4.3 Tasa Verdadera de Rentabilidad ver anexo salidas 6.4.3. Periodo de recuperacin ver anexo salidas 6.4.4 Relacin beneficio costo


La relacin costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cules son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se recibirnen los aos proyectados. Al mencionar los egresos presente netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarn salidas de efectivo durante los diferentes periodos,

6.4.4. Anlisis de las razones financieras ver anexo salidas Uno de los instrumentos ms usados para realizar anlisis financiero de entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situacin financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al anlisis y reflexin del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a continuacin se explican los fundamentos de aplicacin y calculo de cada una de ellas.

7. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES (Presentar en trminos contundentes los resultados y datos ms relevantes, en orden cronolgica como se present la informacin, precisando, la viabilidad, factibilidad, y rentabilidad del proyecto y su clara conveniencia o no del mismo Se ha dicho con razn que las valoraciones estrictamente monetarias para definir la factibilidad econmica social de una inversin es una opcin restringida de medicin de impactos generados por esta. Muchas veces los proyectos prometen "estados de animo" u opiniones, que solo en trminos de percepcin subjetiva se pueden constatar sobre el universo consumidor y que en ultima instancia pueden ser los factores decisivos en la aprobacin o rechazo de una idea proyecto. Son estos los casos en que los intangibles resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su real y efectiva estimacin y no sobre la base de un juicio emprico voluntarista del evaluador o tomador de decisin. Considerar lo efectos intangibles impone la necesidad de sistematizar en un mtodo, mediante la medicin indirecta por encuestas como la que este trabajo ilustra para tratar de encontrar un referente de valoracin necesario y justo. La incorporacin de efectos intangibles en proyectos de inversin, al medir su viabilidad econmica social, pueden representar importantes matices y consideraciones de poltica que repercutan en cambios finales en inversiones aprobadas y/o rechazadas. El mtodo desarrollo en este trabajo, permite constatar que es posible y conveniente a los fines de seleccionar una alternativa de inversin, considerar los aspectos subjetivos o de naturaleza intangible as como los objetivos o calculables en trminos monetarios como son los diferentes conceptos de costos asociados a las inversiones.


8. BIBLIOGRAFIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIN Compendio de Normas Tcnicas Colombianas sobre Documentacin, Tesis y otros trabajos de grado. Santaf de Bogot: ICONTEC, 1996Evaluacin de Proyectos 5ta Edicin Gabriel Baca Urbina GESTION DE PROYECTOS IDENTIFICACION FORMULACION EVALUACIN FINANCIERA ECONMICA SOCIAL AMBIENTAL - JUAN JOSE MIRANDA MIRANDA CUARTA EDICIN

9. ANEXOS FORMATOS FINANCIEROS


GUIA DE CONTENIDO PARA LA PRESENTACIÒN FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIÒN2

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