GSG-MN-01 Versión 6 21/12/2017 - CAR · Trabajo bajo la Norma OHSAS 18001:2007 y el Sistema de...
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Bogotá D.C. 2017
MANUAL DE GESTIÓN
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OBJETIVO DEL MANUAL
Describir el alcance del Sistema Integral de Gestión HSEQ
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR, el cual esta conformado por: el Sistema de Gestión de
Calidad bajo las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO
9001:2008, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
ISO 14001:2004, el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo bajo la Norma OHSAS 18001:2007 y el Sistema de
Acreditación de Laboratorio bajo la Norma ISO 17025:2005,
así como los procesos definidos en el Modelo de Operación
por Procesos, su interacción y gestión necesaria para la
adecuada y oportuna prestación de los servicios enmarcados
en la Visión y Misión para el logro de los objetivos de la
Corporación.
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LA ENTIDAD
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR fue
creada en 1961, constituyéndose en la tercera corporación de
su género en el país. Inicialmente, la entidad tenía como
finalidad principal la de promover y encauzar el desarrollo
económico de la región comprendida bajo su jurisdicción,
atendiendo a la conservación, defensa, coordinación y
administración de los recursos naturales, a fin de asegurar su
mejor utilización técnica y efectivo adelanto urbanístico,
agropecuario, minero, sanitario e industrial, con miras al
beneficio común para que en tal forma alcanzara el pueblo los
máximos niveles de vida.
A partir de la expedición de la Ley 99 de 1993, la jurisdicción de
la CAR se amplió a diez cuencas hidrográficas de segundo
orden con los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Magdalena,
Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman
los 18.658 Km2 que equivale a 1870.640 hectáreas, donde se
encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al
departamento de Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá
y la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D.C.
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Protección Ambiental,
Responsabilidad de Todos
Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - CAR
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES (Resolución 2617 de 2008)
Honestidad.
En la CAR, HONESTIDAD es la claridad, honradez y coherencia en el actuar,
consistente con los propósitos de la Corporación.
Respeto.
En la CAR, RESPETO es el reconocimiento de la diferencia para construir
Territorio.
Justicia.
En la CAR, JUSTICIA es dar a cada cual lo que le corresponde y pertenece
dentro del marco de la Constitución y la Ley, en donde prima el interés colectivo
sobre el particular.
Vida.
En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca nuestro principio rector
es Conservar la Vida. Se integran a este principio los siguientes: .
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VALORES INSTITUCIONALES (Resolución 2617 de 2008)
VALORES
HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
TOLERANCIA
RESPETO
SOLIDARIDAD
COMPROMISO
JUSTICIA
TRANSPARENCIA
EQUIDAD
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11110000000000
Administración de los Recursos Naturales renovables,
ejerciendo como autoridad ambiental en la jurisdicción a
partir de la implementación de políticas, planes, programas
y proyectos ambientales que contribuyan al desarrollo
sostenible y armónico de la región; para la Sede Central, las
Direcciones Regionales y el Laboratorio Ambiental.
Muestreo y medición de parámetros de campo, transporte y
preservación de muestras, análisis biológicos,
microbiológicos, fisicoquímicos y especializados (que
incluye cromatografía, metales pesados, TCLP); en agua,
aire y suelo, en el proceso de Gestión Analítica y
Metrológica del Laboratorio Ambiental.
Alcance del
Sistema
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA –CAR-
PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD DE TODOS
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Protección Ambiental… Responsabilidad de Todos
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REPRESENTANTES DE LA ALTA DIRECCIÓN
PARA EL SISTEMA
• Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
• Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Jefe de la Oficina de Talento Humano.
RESPONSABLE
• Las responsabilidades de los representantes de la alta dirección para el Sistema se encuentran en la matriz GHU-PN-22-MT-02 Matriz autoridad Responsabilidad
RESPONSABILIDADES
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PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN PÚBLICA
El Modelo de Operación establece la interacción de los procesos, con el fin de atender las necesidades del usuario y transformarlas en satisfacción de todas las partes interesadas.
Adicionalmente, la descripción de cada uno de estos, está documentada en su caracterización, la cual contiene toda la información sobre cada proceso, desde su objetivo, alcance, responsable, recursos necesarios, proveedores/entradas y clientes/resultados, así como los riesgos e indicadores de gestión, aspectos e impactos, peligros y riesgos y políticas de operación del proceso.
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INTERACCIÓN DEL SISTEMA
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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5.3 Política
Gestión Estratégica - Gestión del SIGESPU
PLANIFICACIÓN
4.2.2 Manual de Calidad: Gestión del SIGESPU
5.4.1 Objetivos: Gestión del SIGESPU
5.4.2 Planificación del SGC: Gestión del SIGESPU
5.2 Enfoque del cliente: Gestión del Servicio al Ciudadano
7.1 Planificación de la realización del producto: Autoridad ambiental - Gestión Ambiental Participativa - Ordenamiento
Ambiental - Gestión Analítica y metrológica - Gestión Estratégica
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.2.3 Control de documentos: Gestión del SIGEPSU
4.2.4 Control de registros: Gestión Documental – Todos los procesos
5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Gestión del SIGESPU – Gestión Humana – Gestión Analítica y Metrológica
5.5.2 Representante de la alta Dirección: Gestión del SIGESPU – Gestión Estratégica
6.1 Provisión de recursos: Gestión Estratégica - Gestión financiera – Gestión de Apoyo Logístico
5.5.3 Comunicación Interna: Gestión de la comunicación
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia: Gestión Humana
Implementación y operación
6,3 Infraestructura: Gestión de Apoyo Logístico – Gestión de Tecnologias de la Información
6.4 Ambiente de trabajo: Gestión Humana, Gestion de Apoyo Logístico
7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el producto: Autoridad ambiental - Gestión Ambiental Participativa - Ordenamiento
Ambiental - Gestión Analítica y metrológica
7.2.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto: Autoridad ambiental - Gestión Ambiental Participativa - Ordenamiento Ambiental
- Gestión Analítica y metrológica - Gestión del SIGESPU – Medición, Seguimiento y Mejora
7.2.3 Comunicación con el cliente: Gestión de la Comunicación - Gestión de Servicio al Ciudadano
7.4 Compras: Gestión contractual
7.5 Producción y prestación del servicio: Autoridad ambiental - Gestión ambiental participativa - Ordenamiento ambiental - Gestión
Analítica y metrológica
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición: Autoridad ambiental
Gestión Analítica y metrológica
VERIFICACIÓN Y MEJORA
5.6. Revisión por la Dirección: Gestión Estratégica – Gestión del SIGESPU
8.2.1 Satisfacción del cliente: Gestión del servicio al ciudadano - Gestión Analítica y metrológica
8.2.2. Auditorias internas: Medición, Seguimiento y Mejora
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos: Medición, Seguimiento y Mejora - Todos los Procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto: Autoridad ambiental Gestión Analítica y metrológica
8.3 Control del producto no conforme: Gestión del SIGESPU, Autoridad Ambiental - Gestión Analítica y Metrológica
8.4 Análisis de datos: Medición, Seguimiento y Mejora – Todos los procesos
8.5 Mejora: Medición, seguimiento y mejora - Todos los Procesos
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4.2 Política
Gestión Estratégica
Planificación 4.3.1 Identificación de aspectos
ambientales 4.3.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Gestión del SIGESPU
Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad: Gestión Estratégica, Gestión de Apoyo Logístico, Gestión Analítica y
Metrológica, Gestión del SIGESPU
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia: Gestión Humana – Gestión
del SIGESPU
4.4.3 Comunicación: Gestión de la Comunicación - Gestión del SIGESPU
Implementación y operación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de Documentos: Gestión del SIGESPU
4.4.6 control operacional 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias: Todos los procesos
4.5.4 Control de registros: Gestión del SIGESPU
Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición: Gestión del SIGESPU - Gestión
Analítica y Metrológica.
4.5.2 Evaluación cumplimiento legal: Gestión del SIGESPU – Gestión
Contractual – Gestión de Apoyo Logístico - Gestión Analítica Y
Metrológica
Mejoramiento
4.5.5. Auditoria 4.5.3. No conformidad, Acción correctiva, Acción preventiva:
Medición, Seguimiento y Mejora Continua – Gestión del SIGESPU
4.6. Revisión por la Dirección : Gestión Estratégica
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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4.2 Política
Gestión Estratégica
Planificación
4.3.1 Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Establecimiento de Controles 4.3.2 Requisitos legales
4.3.3 Objetivos y programas
Gestión Humana
Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas, autoridad
4.4.3 comunicación, participación, consulta.
4.4.4 documentación
Gestión Estratégica - Gestión Humana - Gestión Analítica y Metrológica
Aplicación
4.4.6 control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
Todos los procesos
Verificación
4.5.1 Medición, Seguimiento y desempeño
4.5.2 Evaluación cumplimiento legal. 4.5.3 Investigación Incidentes
Gestión del Humana – Gestión Contractual – Gestión de Apoyo Logístico
- Gestión Analítica Y Metrológica
Auditoria
4.5.5. Auditoria Evaluación, Seguimiento y
mejora
Mejoramiento
4.5.3.2 Acción correctiva, Acción preventiva: Gestión
Humana
4.6. Revisión por la Dirección Gestión Estratégica
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
HSEQ
La medición de la gestión de todos los procesos del Sistema Integral de Gestión HSEQ se hace por medio de Indicadores. Estos miden la Eficiencia, Eficacia y Efectividad de los procesos y del Sistema, permitiendo a la Alta Dirección de la Entidad, evaluar periódicamente el nivel de cumplimiento de los Objetivos de los Procesos.
Los documentos que contempla el Sistema Integrado de Gestión de la CAR se encuentran relacionados en los listados maestros de documentos (internos y externos), en el listado maestro de registros y en las tablas de retención documental.
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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
El enfoque basado en procesos permite gestionar los objetivos de acuerdo con: la misión, visión, Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR y el Plan de Acción PA, el cual contempla en el proyecto 9 “Gestión para el fortalecimiento y Desarrollo Institucional” específicamente en la Meta 9.3 “Realizar el cien por ciento (100 %) del Proceso de Mantenimiento, actualización y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU.
Así mismo la planificación del sistema se realiza a través del ciclo PHVA que se detalla a continuación:
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CICLO PHVA
Planificar
Hacer Verificar
Actuar
Establecer los objetivos y
procesos necesarios para
la consecución de
resultados.
Implementar los Procesos
Realizar el seguimiento y
medición de los procesos,
productos y servicios
respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos
(Satisfacción del Cliente).
Tomar acciones para
mejorar continuamente el
proceso (Estandarización,
Acciones Correctivas y
Preventivas).
MEJORA
CONTINUA
Ciclo PHVA
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GSG-MN-01 Versión 5 05/09/2016 GSG-MN-01 Versión 6 21/12/2017
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
HSEQ
PERSPECTIVA OBJETIVO
PLANEACION
Establecer y monitorear los lineamientos estratégicos
mediante la ejecución de los instrumentos de
planificación con el fin de garantizar el cumplimiento
de la Misión, Visión, y la sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión Pública.
RECURSOS
Mejorar el desempeño institucional a través de la
administración, control y mantenimiento de la
infraestructura ambiental, funcional y recurso humano
mediante medios óptimos y oportunos de capacitación,
entrenamiento, motivación y comunicación.
Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
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PERSPECTIVA OBJETIVO
SATISFACCION
Desarrollar acciones o mecanismos para brindar respuesta
oportuna y confiable a las solicitudes de los usuarios
internos y externos de la Corporación, orientados a la mejora
y satisfacción del usuario.
REGULATORIO
Garantizar la implementación, actualización y cumplimiento
de la normatividad legal vigente aplicable a las actividades de
la Corporación, desarrollando acciones técnicas y jurídicas
que garanticen la ordenación de los recursos naturales y el
ejercicio de la autoridad ambiental en el Territorio CAR.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Diseñar e implementar herramientas de participación
ciudadana y educación ambiental a los diferentes actores del
territorio de la jurisdicción CAR con el fin de promover una
cultura ambiental orientada a la preservación y conservación
de los recursos naturales.
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PERSPECTIVA OBJETIVO
FINANCIERO
Administrar los recursos a través de acciones que
fortalezcan la estructura financiera de la corporación con el
fin de garantizar la disponibilidad de recursos que soporten
el plan financiero institucional del PAC.
IMAGEN
Fortalecer las estrategias y mecanismos de comunicación
que permitan posicionar la imagen institucional en contexto
regional y nacional.
OBJETIVOS
Disminuir el índice de accidentes de trabajo
Disminuir el índice de casos nuevos de enfermedad profesional
Adelantar actividades de promoción y prevención en salud
METAS
Accidentes Graves igual a 0%
Accidentes Moderados Altos Inferior a 5%
Accidentes Moderados Bajos Inferior a 5%
Accidentes Leves Inferior a 5%
Índice de enfermedades profesionales (casos nuevos) inferior al 1%
Cumplir al 100% las actividades del programa de Medicina Preventiva y del trabajo
ESTRATEGIAS
Programa Estilos de vida y trabajo saludable y seguro
Programa Seguridad Industrial
Programa higiene Industrial
Programa de Medicina Preventiva y del trabajo
Programa Estilos de vida y trabajo saludable y seguro.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
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OBJETIVOS
Garantizar el uso eficiente y ahorro de agua y energía en las actividades desarrolladas por la entidad.
Realizar el manejo integral de los residuos generados en la Corporación.
Realizar un manejo integral en el Consumo de papel
METAS
Reducir el consumo de:
Agua en un 3% frente al año anterior
Energía en un 3% frente al año anterior
Mantener la generación per-cápita un 5% por debajo de la media departamental.
Gestionar el 100% de los residuos peligrosos generados en la corporación.
Lograr para la vigencia la reducción de Papel a 6 resmas per cápita.
ESTRATEGIAS
Programa de ahorro y uso eficiente de energía.
Programa de ahorro y uso eficiente de agua.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Programa de consumo responsable de papel.
Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental
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PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
GSG-PR-01 Elaboración y Control de Documentos y Registros.
MSM-PR-01 Auditorías.
MSM-PR-03 Procedimiento Formulación Planes de Mejoramiento.
GSG-PR-03 Control de Producto y Servicio no Conforme.
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ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS
El acuerdo de prestación de servicios tiene como objetivo establecer las condiciones y parámetros de calidad, tales como: mecanismos de operación, atributos de calidad, control y seguimiento a las diferentes actividades que deban realizarse, con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios.
Las normas que establecen los requisitos de cada servicio se encuentran referenciadas en cada uno de los procedimientos misionales y en las caracterizaciones del proceso correspondiente. Los acuerdos de prestación del servicio le permiten a la entidad monitorear la capacidad que tiene para cumplir con los requisitos definidos en ellos.
Acuerdo de Servicio de Concesiones.
Acuerdo de Servicio Permisivo y demás
instrumentos.
Acuerdo de Servicio Investigación
Científica.
Acuerdo de Servicio Permiso Forestal
Especial.
Acuerdo de servicio de concesiones II.
Acuerdo de servicio licencia ambiental.
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades frente al
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
HSEQ, están definidas en el manual de
procesos y procedimientos
documentados.
Para efectos del Sistema de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo, las responsabilidades y
autoridades, están definidas en la
matriz de Autoridad y Responsabilidad
de la Entidad GHU-PN-22-MT-02.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La Corporación determina que la comunicación externa de los Aspectos
Ambientales Significativos, se realizará de acuerdo con las solicitudes
requeridas.
La Corporación ha establecido un esquema de Comunicaciones
internas, que permite el accionar integrado de sus procesos. Así mismo
se cuenta con mecanismos de consulta y participación ciudadana para
estructurar los planes PGAR y PA, que enmarcan la actuación de la
entidad dentro del sistema nacional ambiental.
La Corporación cuenta con una página Web, en la que comunica y
orienta a la ciudadanía sobre sus funciones y objetivos y comunica
permanentemente los resultados de su gestión, a través de los
indicadores del PA.
La Comunicación con respecto al SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
HSEQ se encuentra en la MATRIZ DE COMUNICACIONES de la
Corporación donde se encuentra que se comunica, el objetivo de la
comunicación, a quién se comunica, cómo se comunica, cuándo se
comunica y el correspondiente registro.
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- tiene
definido en su Política de Gestión Integrada, el compromiso de mejora
continua del Sistema, y dentro del marco de su misión, contribuir al
logro de los fines esenciales del estado definido constitucionalmente.
El SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ articula los diferentes
instrumentos de medición, que permiten evidenciar el cumplimiento de
la Política Integral de Gestión, a través de la medición del Sistema con
la aplicación de los procedimientos MSM-PR-01 Auditorías, GSG-PR-
04 Indicadores de Gestión por Proceso, MSM-PR-03 de Formulación
Planes de Mejora.
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
• Estado de los compromisos de revisión por la Dirección vigencia
anterior
• Resultados de Auditorías Internas
• Estado de las acciones correctivas y preventivas - PUMI
• Resultado de los Riesgos
• Sistema de Gestión en Calidad: Objetivos - Indicadores
• Sistema de Gestión en medio Ambiente
• Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
• Producto No Conforme
• Resultado de la Evaluación del Cumplimiento Legal en Medio
Ambiente
• Resultado de la Evaluación del Cumplimiento Legal en Seguridad
y salud Trabajo
• Estado de Investigación de accidentes e incidentes
• Resultados de la Participación y Consulta
• Resultado de la medición del usuario
• Atención Derechos de Petición – Quejas y Reclamos
• Entradas de acuerdo al Decreto 1072 de 2015
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EXCLUSIONES
Se excluye el numeral 7.3 DISEÑO Y
DESARROLLO de las normas NTCGP
1000:2009 e ISO 9001:2008
Los servicios que presta la Corporación son
los trámites ambientales establecidos por la
Ley, estos servicios los presta la CAR bajo
los criterios establecidos en la
reglamentación vigente.
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO AUTOR
MEMORANDO/ACTA FECHA
1
El Manual se actualizó con la
modificación del objetivo, la
reseña histórica de la entidad, la
codificación de los
procedimientos enunciados, así
mismo se complementó la
comunicación interna y externa.
José Luis Hernández Bermúdez 22/09/2015
2
El Manual se modificó en su
Alcance, la Política asociada al
Laboratorio Ambiental y la
interacción de los procesos con
los numerales de las normas
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO
14001.
José Luis Hernández Bermúdez
10/10/2015
3
Se modificaron el Proyecto y
Metas asociadas al Sistema
Integrado de Gestión SIGESPU
de acuerdo con los nuevos
instrumentos de Planificación de
la Corporación.
José Luis Hernandez Bermudez 13/05/2016
4
Se modificó lo concerniente al
cambio de Imagen Institucional
de la Corporación y estructura
de todo el manual.
Equipo SIGESPU 05/09/2016
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GRACIAS
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