GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS · situacional, identificación de problemas, objetivos generales y...

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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2011 SEDE DEL GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

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I N D I C E

PRESENTACION DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

I. GENERALIDADES 1.1. VISION 1.2. MISION

II. ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. Análisis de la Demanda y Oferta

A. Estudio de la Demanda B. Indicadores de la Demanda C. Estudio de la Oferta D. Calidad de la Oferta

a. La calidad Técnica de la Institución b. La calidad Interpersonal usuarios y trabajadores. c. La calidad del Medio Ambiente de la Institución. d. Indicadores de la Oferta

2.2. Análisis FODA de la Institución A. Análisis Estratégico Externo a. Las Oportunidades b. Las Amenazas B. Análisis Estratégico Interno a. Las Fortalezas b. Las Debilidades 2.3. Identificación y Selección de Problemas A. Problemas de Demanda B. Problemas de Oferta 2.4. Priorización de los Problemas 2.5. Análisis de los Problemas Priorizados III. OBJETIVOS GENERALES IV. OBJETIVOS PARCIALES V. OBJETIVOS ESPECIFICOS VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

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PRESENTACION La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, ha elaborado y consolidado el documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011” de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Artículo 8º y 71º de la Ley General del Sistema de Presupuesto y Normatividad legal vigente. El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas. El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional, identificación de problemas, objetivos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.

CHACHAPOYAS, ENERO DEL 2011.

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DENOMINACIÓN: “GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”

NATURALEZA: El Gobierno Regional Amazonas es una personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

FINES: El Gobierno Regional Amazonas tiene por finalidad, fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local.

I. GENERALIDADES 1.1. MISION

La Misión del Gobierno Regional Amazonas, es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

1.2. VISION

El Gobierno Regional Amazonas constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias de los tiempos actuales; debidamente fortalecida en cuanto a su equipamiento e infraestructura. Con servidores capacitados para brindar un adecuado servicio a la población, con calidad y calidez, y fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.

II. ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. Análisis de la Demanda y Oferta

A. Estudio de la Demanda

• Características Generales del Ambito: La Región Amazonas se encuentra situada en el extremo Nor Oriental del Territorio Peruano en el espacio de transición entre la cordillera andina y la llanura

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Amazónica. Su territorio montañoso, por la presencia de la cordillera andina que en esta zona presenta menor altitud y amplitud lo cual permite el fenómeno de filtro geográfico y la formación de ecotonos y formaciones singulares en esta región. Su proximidad al Ecuador y a la Amazonia dan a este territorio una riqueza en diversidad biológica con presencia de endemismos y especies atípicas para esta zona. En la Región Amazonas el 73% de su territorio es zona selvática y el resto lo constituyen los andes; esta región posee pisos ecológicos de Yunga Fluvial, Quechua, Suni, Puna, Selva Alta y Selva Baja.

Ubicación: Su territorio se ubica en 2º59’04.6” y 7º03´42.3” de latitud sur, y 77º00`56.5” y 78º42’46.1” de longitud oeste de Greenwich. . Limites:

- Por el Norte con la Republica del Ecuador. - Por el Este con los departamentos de Loreto y San Martín. - Por el Oeste con el departamento de Cajamarca. - Por el Sur con los dptos. de La Libertad y San Martín.

Accesibilidad Vía terrestre con las ciudades de la costa (Chiclayo, Trujillo, Lima) a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, y por la ciudad de Cajamarca también hacia la costa, así como también vía aérea a la ciudad de Lima

• Indicadores de la Demanda: - Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas

marginales con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como

externamente. - Ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas servidas

y rellenos sanitarios. - Asesoramiento para la formación de pequeñas y micro empresas. - Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible de los

recursos naturales - Proyectos de delimitación y demarcación territorial a nivel regional. - Promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico.

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B. Estudio de la Oferta

• El Gobierno Regional de Amazonas, está conformado por órganos estructurados de Gobierno; como el Consejo Regional y Presidencia Regional, de Control; la Oficina Regional de Control Institucional, de Defensa; la Procuraduría Publica Regional, de Dirección; Gerencia General Regional, de Asesoramiento; Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de Apoyo; Oficina Regional de Administración y sus dependencias Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, y de línea; las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, con sus dependencias Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas, Gerencia Regional de Desarrollo Social y sus dependencias la Sub Gerencia de Población Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Sub Gerencia de Formación Continua Docente e Investigación Educativa, Archivo Regional y La Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, la Gerencia Regional de Infraestructura y sus dependencias, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras y Maquinaria pesada, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y sus dependencias, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Sub Gerencia de Defensa Civil; y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y sus Sub Gerencias de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, de Presupuesto y Tributación, de Programación de Inversiones, de Desarrollo Institucional e Informática de Cooperación Técnica Internacional y Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado y por órganos desconcentrados que son las Gerencias Sub Regionales de Bagua y Condorcanqui,

El análisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institución y las limitaciones y debilidades que existen a su interior dentro de este marco tenemos los siguientes:

• RECURSOS HUMANOS:

El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un total de 121 empleados públicos, entre funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados por servicios personales); de los cuales 54 (44.3%) corresponden a servidores nombrados, 26 (21.3%) corresponden a Funcionarios (Empleados de Confianza), y 42 (34.4%) a servidores contratados por servicios personales.

En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos existentes son 121; sin embargo, se observa una mayor concentración

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en el personal de apoyo (técnico) que hace un total de 55 que representa el 44.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional 26 servidores que representa el 21.3%, más 14 Directivos que representan el 12%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 18%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.

Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.

Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, es necesario mencionar que se ha considerado Cursos dirigidos a todos los servidores; para ello es necesario que la Alta Dirección, apruebe tal propuesta tal como se está planteando. Asimismo se está elaborando el Plan de Desarrollo de Capacidades a través de ESAN, el que contiene el diagnostico de capacitación y Plan Estratégico de Capacidades en el que se va a tener en cuenta a los trabajadores.

Valores y Actitudes del Personal En los ambientes de la Sede del Gobierno Regional se percibe un clima de falta de identificación Institucional por el trato desigual en oportunidades, por lo que las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso formal. Para superar esta deficiencia, la institución debe entender que el trabajador es el elemento base para el logro de los objetivos institucionales por lo que debe realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará:

• A que exista un trato Justo, cordial y amable entre funcionarios,

trabajadores y usuarios. • A rescatar nuestros valores. • A trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.

Relaciones afectivas, personales e interpersonales.

En cuanto a los valores institucionales y personales, podemos indicar que existe falta de identificación institucional, compromiso, lealtad,

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colaboración, responsabilidad, creatividad, vocación de servicio, integración, voluntad, desprendimiento, comprensión. Para superar estas carencias de valores debemos comprometernos a cambiar, teniendo actitudes positivas, debiendo ser leales.

Demostrando nuestros valores; procurando mejorar las relaciones humanas ya que el éxito personal y el de la institución depende del cambio de nuestras actitudes, valores y capacidades; este cambio debe empezar a darse desde la máxima autoridad hasta el trabajador de menor nivel.

Con respecto a las relaciones afectivas podemos determinar que dentro del Gobierno Regional existe un bajo índice en lo que a relaciones cordiales y expresivas se refiere.

Para corregir este aspecto, se recomienda que cambiemos en forma conjunta (funcionarios, directivos y servidores), mejoremos nuestras cualidades personales sobre todo en lo que respecta al buen trato y actuemos con responsabilidad y humildad.

Para que el cambio se produzca, los jefes tienen que ser actores del cambio, lo que interesa es como uno actúa. No hay que olvidar que el trabajador es un ser humano, que piensa y siente como tal, por lo tanto merece ser tratado con respeto, dignidad y amabilidad en el trabajo o fuera de él.

Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda cumplir las reglas básicas que se consideran a continuación: - Los jefes deben ser actores del cambio, de lo contrario es imposible

lograrlo. - Es necesario ser ejemplo, se debe actuar con prudencia, la gente

cree lo que ve no lo que escucha. - Debemos ser eficaces, mejorar como personas, para lo cual es

necesario mirarnos a nosotros mismos. - Debemos aprender a manejar nuestro temperamento. - El éxito y el fracaso dependen de cada uno de nosotros. - Debemos trabajar por que nos gusta y no solo por el dinero. - Es necesario tener cualidades de líder, por que el líder decide, hace

lo que quiere hacer, aprende a dirigir, maneja sus emociones; una persona independiente es una persona preactiva, ve los problemas como oportunidades no como obstáculos, presenta una serie de alternativas para salir de ese problema.

- Es necesario plantearse metas en la vida y revisar nuestros roles de profesional, de trabajador y de padres de familia etc.

- Los seres humanos vivimos en grupos o en sociedad, podemos lograr mucho más si somos capaces de trabajar en equipo, con

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posesionamiento, asociando nuestro desempeño laboral con lo que estamos haciendo; cooperando creativamente, utilizando la capacidad en conjunto y buscar alternativas teniendo en cuenta las ideas y habilidades de los demás.

- Debemos aprender a comunicarnos enfáticamente, primero buscar comprender después que te comprendan.

- El éxito personal está en la actitud personal, nuestro éxito depende de nuestra actitud y estas actitudes son nuestros valores, estos son cada vez fundamentales; se debe trabajar con mucha honestidad esto ayuda al progreso de todos; es tan importante el comportamiento y valores dentro del trabajo, todos debemos tener iniciativa.

- La gratitud es uno de los valores que todos debemos demostrar, asimismo debemos tener actitudes positivas y ser leales, debemos reprimir nuestras criticas, aumentar la autoestima, brindar elogio y comprender a los demás.

Existe un reducido personal en cada uno de los órganos y Unidades que en la actualidad se encuentran desimplementadas por efectos de rotación en otra Unidad Orgánica físicamente y realizando otras funciones, ocasionando que no cumplan con sus actividades programadas en su Plan Operativo y en otros casos incumplan con los plazos establecidos.

No se reconocen las iniciativas, ni el buen desempeño en sus funciones; tampoco se incentiva el espíritu emprendedor, ni se estimula el buen comportamiento, ocasionando que exista poca creatividad, desarrollo, crecimiento, innovación, iniciativa, espíritu de trabajar en equipo; prevaleciendo la falta de identificación con la entidad y el pesimismo para asumir nuevos retos y mejorar la calidad del trabajo.

• RECURSOS LOGISTICOS:

El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con un sistema de comunicaciones interna; relativamente adecuado, cuenta con una central telefónica integrada por 55 anexos, 20 líneas directas y 01 celular satelital. Los procesos de selección, se realizan a través de la Oficina de Contrataciones y Adjudicaciones, mediante Comités Especiales, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, habiéndose conformado el Comité Especial y/o permanente para Procesos de Adjudicación de menor cuantía, Adjudicación directa selectiva, Adjudicación Directa Pública y los Concursos Públicos y Licitación Pública será conducido por el Comité Especial Permanente para llevar a cabo los Procesos de Selección.

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Para la adjudicación de obras, servicios, consultorías, servicios en general, bienes y cuando los procesos de selección son mayor o igual a 3 UIT, se llevara a cabo la convocatoria a través del SEACE, y comités de acuerdo a la ley de contrataciones del estado y su reglamento y cuando sean menores a 3 UIT, será directamente. El abastecimiento de los materiales para cada oficina se obtiene a través de los procesos de selección y adquisiciones directas cuando los montos son mayores a 3 UIT, los cuales son distribuidos a las diferentes Unidades Orgánicas tomando como base los requerimientos realizados al inicio de cada año de acuerdo a los cuadros de necesidades de dichas Unidades Orgánicas, los cuales en algunos casos no son suficientes por el volumen de trabajo que realizan.

Para el servicio de transporte, en general se cuenta con 13 unidades vehiculares operativas. En lo referente a los bienes muebles e inmuebles que posee el Gobierno Regional Amazonas, se manejan a través de inventarios y registros, teniendo lo siguiente:

El inventario del Patrimonio Institucional, el cual se encuentra actualizado, se cuenta con: • Inventario físico de Bienes Muebles, el cual se actualiza cada año del

mes de diciembre a marzo. • Inventario de Bienes de Almacén el cual se actualiza cada año del

mes de diciembre a marzo, en la Unidad de Almacén de la Sede Central.

• El Registro de la propiedad de Terrenos y Edificios (Margesí) se encuentra actualizado en un 90% hasta el 31 de diciembre del 2010; de total de predios, se encuentran saneados técnico legal un 90%, la diferencia se encuentra en proceso de saneamiento. Actualmente esta área se encuentra desimplementada.

Para realizar los Inventarios de Bienes cada año se conforma una Comisión Especial de Inventario, su actualización se realiza a través de un software a medida, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

El Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones ya no está en funcionamiento, sus funciones han sido asumidas por la Oficina de Gestión Patrimonial.

El mantenimiento de los bienes del activo fijo es constante, con el propósito de conservar los equipos en funcionamiento y las unidades vehiculares operativas y prolongar su vida útil. El servicio de fotocopia se realiza a través de dos fotocopiadoras, una perteneciente al CAFAE y otra alquilada.

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Los servicios de vigilancia se realizan a través de turnos con un número de 4 vigilantes, y para el caso de limpieza se cuenta con un mínimo de personal contratado con un total de dos personas.

• INFRAESTRUCTURA: El Gobierno Regional Amazonas, para el funcionamiento de su Sede administrativa cuenta con un local institucional de su Propiedad y está ubicado en el Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250.

• EQUIPAMIENTO Actualmente el Gobierno Regional Amazonas, cuenta con equipos impresoras (láser, matriz de punto y de inyección), 06 Scanner y 01 Plotter; operan a través de una Red Local, la interconexión e integración corresponde en todos los ambientes del local del Jr Ortiz Arrieta así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo 181 equipos con este servicio y se tiene 22 Licencias del Sistema Operativo Windows XP y 16 licencias del Office. INVENTARIO INFORMÁTICO 2009 – CUADRO RESUMEN. DEPENDENCIAS PC Concejo Regional 05

Presidencia Regional 02

Vice Presidencia Regional 01

Asesoría de la Presidencia 03

Procuraduría Pública Regional 05

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 05

Oficina Regional de Control Institucional 10

Gerencia General Regional 03

Gerencia Regional Desarrollo Económico 05

Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 02

Sub Gerencia de Comunidades Camp. y Nativas 03

Gerencia Regional Desarrollo Social 03

Sub Ger. Pob. Des. Soc. e Igualdad de Oportunidades 00

Sub Ger. Form. Contínua Docente e Invest. Educativa 06

Gerencia Regional de Infraestructura 03

Ger. Reg. Planeamiento, Presup. Acondic. Territorial 02

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Sub Gerencia de Planeamiento y Acondic. Territorial 05

Demarcación Territorial 05

Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 08

Sub Gerencia de Programación de Inversiones 05

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática 03

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internaciona l 03

Ger. Reg. Recur. Natur. y Gestión del Med. Ambiente 10

Oficina Regional de Administración 03

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 12

Oficina de Recursos Humanos 06

Oficina de Contabilidad 08

Oficina de Tesorería 06

Sub Gerencia de Estudios 14

Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada 01

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 09

Unidad de Trámite Documentario 03

Unidad de Relaciones Públicas 05

Unidad de Caja 02

Dirección Regional de Vivienda 02

Oficina de Cómputo 09

Oficina de Coordinación 03

TOTAL 181 Este equipamiento permite que cada profesional especialista que desempeña funciones en el Gobierno Regional Amazonas, maneje una computadora, para el desempeño de sus funciones en forma eficiente y oportuna. Se cuenta con software, sobre Comprobantes de Pago, Planillas é Inventarios y con software aplicativos proporcionados por Instituciones como el Presupuestario, el SIAF, SEACE y el SBN; en general, se requiere de un mayor número de Software, para agilizar los trámites de los actos de administración, siendo necesario capacitar a los Especialistas en Informática que tenemos ó adquirir estos software.

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Para prever situaciones de emergencia informática se tiene un Plan de Contingencia y Seguridad de la información para el Gobierno Regional Amazonas. En el presente año a través del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS” se realizo la adquisición de computadoras é impresoras, capacitación, cableado electrónico y adquisición de servidores. El sistema de información a nivel externo se maneja a través del Portal Electrónico Regional, instrumento que permite a todos los usuarios tener información oficializada y actualizada del Gobierno Regional Amazonas.

• RECURSOS FINANCIEROS: El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con los recursos financieros provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios; también puede darse la Fuente de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario, Canon y sobre Canon

Se cuenta con 12 Unidades Ejecutoras, siendo las siguientes: 001 Sede Central 002 Gerencia Sub Regional Bagua 003 Gerencia Sub Regional Condorcanqui 100 Dirección Regional de Agricultura 200 Dirección Regional de Transportes 300 Dirección Regional de Educación 301 Dirección Sub Regional de Educación Bagua 302 Dirección Sub Regional de Educación Condorcanqui 400 Dirección Regional de Salud Amazonas 401 Dirección Sub Regional de Salud Bagua 402 Hospital Regional Chachapoyas 403 Hospital de Apoyo Bagua. 303 Educación Bagua Capital 404 Salud Utcubamba

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CUADRO DE RECURSOS FINACIEROS A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA RECURSOS CANON RECURSOS TOTAL

ORDINARIOS SOBRECANON DIRECTAMENTE PIA Y REGALIAS RECAUDADOS 2010 001 SEDE AMAZONAS 73’162,531.00 42’220,542.00 360,000.00 115’743,073.00

002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

20’744,253.00

8’185,068.00 160,000.00

29’089,321.00

003 GERENCIA SUB REG. CONDORCANQUI

13’641,905.00

3’993,963.00

110,000.00

17’745,868.00

100 AGRICULTURA AMAZONAS 2’743,209.00 0 330,000.00 3’073,209.00 200 TRANSPORTES AMAZONAS 1’823,733.00 0 450,000.00 2’273,733.00 300 EDUCACION AMAZONAS 71’463651.00 0 120,000.00 71’583,65100 301 EDUCACION BAGUA 38’929,476.00 0 100,000.00 39’029,476.00 302 EDUCACION CONDORCANQUI 18’139,217.00 0 42,000.00 18’181,217.00 400 SALUD AMAZONAS 19’756,721.00 0 800,000.00 20’556,721.00 401 SALUD BAGUA 5’805,261.00 0 842,000.00 6’647,261.00 402 HOSPITAL CHACHAPOYAS 9’411,320.00 0 720,000.00 10’131,320.00 403 HOSPITAL BAGUA 5’056,254.00 0 400,000.00 5’456,254.00 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL

32’897,448.00 0 113,000.00

33’000,448.00

404 SALUD UTCUBAMBA

5’580,120.00 0 300,000.00

5’880,120.00

RESUMEN: 319’145,099.00 54’399,573.00 4’847,000.00 378’391,672.00

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2.2.Análisis FODA de la Institución El Gobierno Regional Amazonas es la entidad rectora de Desarrollo de esta

Región, su gestión como el de toda Institución u Organización Publica, se ve influenciada por diversos factores, tanto favorables como desfavorables, por lo que es necesario conocer el escenario en el cual la Institución desarrolla sus acciones y cuyo resultado del análisis correspondiente determina los siguientes factores:

A.Análisis Estratégico Externo

Lo constituyen las situaciones o factores socio-económicos, políticos y culturales que están fuera del control de la Institución pero cuya particularidad es que son factibles a ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la organización como Oportunidades y factores externos que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de las actividades y que son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos para la organización como amenazas.

a. Las Oportunidades

- País insertado en la Comunidad Económica Internacional. - Demanda Nacional e Internacional de productos Orgánicos de la zona. - Existencia de fondos de financiamiento externo. - Existencia del Fondo Binacional para la Paz Perú-Ecuador. - Interés del Estado por promocionar los atractivos turísticos de todo el

país. - Voluntad de inversión extranjera para la protección del medio

ambiente. - Existencia de corredores Económicos en la Zona Nor Oriental,

fundamentalmente la que se encuentra constituida por la carretera marginal de la selva.

- Interés creciente de la comunidad Internacional por conocer los usos y costumbres de las poblaciones nativas, sobre todo de la provincia de Condorcanqui.

- Existencia a nivel mundial de programas de salud orientados a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población.

- Consenso político sobre la necesidad de descentralización. - Voluntad política por la erradicación de la pobreza. - Consenso político sobre la necesidad de generación de puestos de

trabajo. - Legislación favorable para la titulación de tierras y predios urbanos. - Gratuidad de la enseñanza y universalización de la Educación. - Oferta de una creciente innovación tecnológica que se encuentra

orientada hacia sectores productivo y de servicios. - Globalización de la información en ciencia y tecnología.

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b. Las Amenazas - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados

(FONCODES, SENASA, PRONAMACHCS, INADE y PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.

- No existe voluntad política de parte del Ministerio de Transportes y comunicaciones por descentralizar su campo de acción a través de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones.

- Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de decisiones.

- La diversidad cultural no permite un trabajo homogéneo a nivel regional.

- Demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los

daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

- Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por requerimientos y/o exigencias externas.

- Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.

- Presencia y/o alta incidencia de enfermedades endémicas y/o transmisibles.

- Retroceso en las acciones orientadas al proceso de descentralización. - Existencia de Programas de Educación a distancia que no cuentan

con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un

adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que

constituyan influencias externas nocivas para el departamento. B. Análisis Estratégico Interno

Definida como las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la Institución para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas, como fortalezas y las limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, información, Tecnología y recursos financieros que carece la Institución y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno y que no permiten defenderse de las amenazas, como debilidades.

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a. Las Fortalezas - Se encuentra instalado el Consejo de Coordinación Regional que

permite mejorar las relaciones Estado Comunidad. - Funcionamiento de redes de servicio de salud para optimizar el

empleo de los recursos y llegar a mayor numero de beneficiarios - El Gobierno Regional cuenta con personal profesional calificado

que requiere ser potenciado a graves de capacitaciones constantes. - El Gobierno Regional e Instituciones cuentan con acceso a

INTERNET y con sistemas de posicionamientos global (G.P.S) - La sede Institucional cuenta con el sistema de gestión documentaria

(SISGEDO) permitiendo un dinámico trámite administrativo - Las Asociaciones de Padres de Familia contribuyen a solucionar los

problemas educativos a través del impulso y ejecución de gestiones.

- Disponibilidad de personal docente titulado para atender la demanda local.

- Atención de Centros Educativos Bilingües con personal capacitado que permiten atender la demanda de las comunidades Nativas.

- Liderazgo del Gobierno Regional Amazonas como rector del desarrollo para impulsar acciones.

b. Las Debilidades:

- Sectores de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de Desarrollo de la Región.

- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.

- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.

- Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la adecuada ejecución de estudios y obras y para brindar apoyo a organizaciones de base.

- Insuficiente infraestructura educativa y de salud. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y

cómputo a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y

ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos

naturales. - Desinformación del real potencial de la Regional en materia

agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional.

- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.

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2.3.Identificación y Selección de Problemas A. Problemas de Demanda

- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materno infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventivo promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos. - Implementación de instituciones educativas rurales y urbano marginal

con material bibliográfico y didáctico. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como

externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas

servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro

empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible

de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a

nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección

arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos. - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por

requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin

formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.



con estándares mínimos de calidad.

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- Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un adecuado control de calidad.

- Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que

constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados

(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.




- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

B. Problemas de Oferta:

- Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. - Escasos cuadros capacitados de profesionales y técnicos. - Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y

Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.

- Falta de implementación de la Oficina Regional de Contrataciones y Adquisiciones.

- Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de consultores independientes.

- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).

- Material bibliográfico limitado. - Existencia de un elevado volumen de documentos por falta de

depuración. - Atención limitada con recursos logísticos (material de oficina). - Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de

Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.

- Escasos niveles de motivación y autoestima. - Ausencia de programas de desarrollo del potencial humano. - Mala distribución y reducido espacio físico de los ambientes.

20

- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional

- Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén, ocasionando dificultad para la custodia de los bienes

- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.

- Limitadas plazas presupuestadas para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.


- Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización acorde con el trabajo a realizar.

- Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal técnico.


- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo

a los centros educativos. - Limitado acceso a los avances científicos y tecnológicos. - Incompleta delimitación territorial y zonificación económica y

ecológica. - Conocimiento incompleto y no cuantificado de los recursos naturales. - Desinformación del real potencial de la Región en materia

agropecuaria. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional

- Escasez de equipos de comunicación para controlar los servicios de salud y educación en el interior de la Región.

2.4. Priorización de los Problemas

- Disminuir los índices de morbi-mortalidad materna infantil. - Cobertura de programas de salud a nivel regional. - Disminuir los índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de

niños menores de cinco años. - Programas de comunicación educativa preventiva promocional en

grupos vulnerables. - La educación se imparte a través de centros educativos dispersos por

deficiencia en infraestructura.

21

- Implementación de instituciones educativas rurales y urbanas marginales con material bibliográfico y didáctico.

- Mejorar la infraestructura educativa a nivel regional. - Vías de comunicación interconectadas tanto interna como

externamente con escaso mantenimiento. - Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento de aguas

servidas y rellenos sanitarios. - Falta asesoramiento para la formación de pequeñas y micro

empresas. - Escasos Planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible

de los recursos naturales. - Demora en los Proyectos de delimitación y demarcación territorial a

nivel regional. - Deficiente promoción y difusión del patrimonio cultural y arqueológico. - Desinterés político en la conservación del patrimonio histórico cultural. - Elevada demanda de productos que depredan el medio ambiente. - Importación de productos agroindustriales subvencionados (protección

arancelaria) - Uso irracional de agroquímicos - Presencia de plagas y enfermedades. - Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías, inundaciones,

heladas) - Irracional explotación de los Recursos Naturales, impulsada por

requerimientos y/o exigencias externas - Flujos migratorios de mano de obra no calificada y personas sin

formación profesional, procedente de departamentos vecinos, quienes generalmente se ubican en lugares no aptos para asentamientos humanos o en zonas de selva virgen.



con estándares mínimos de calidad. - Trafico y libre comercio de bebidas alcohólicas que no tienen un

adecuado control de calidad. - Conflictos sociales que puedan ocasionarse. - Existencia de fenómenos como el contrabando y el narcotráfico que

constituyan influencias externas nocivas para la región. - La orientación de recursos a través de organismos desconcentrados

(FONCODES, SENASA Y PRONAMACHCS, INADE, PRONAA, no optimizan el uso de los recursos públicos para las acciones de desarrollo en la región.



22


- Los ecosistemas de la región presentan alta fragilidad por lo que los daños que estos puedan sufrir tienen efectos irreversibles con fuerte desertificación y erosión de los suelos.

- Falta de implementación de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado encargada del saneamiento de los terrenos y locales pertenecientes al margesí de bienes del Gobierno Regional Amazonas.

- Falta de Articulación de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PERC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).

- Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan de Competitividad etc.) ocasionando desconocimiento y su no implementación.

- Falta de infraestructura para el funcionamiento, de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Trabajo, la Producción, Energía y Minas, Vivienda y Construcción en la Sede del Gobierno Regional.

- Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo Central Institucional, que permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida al Archivo.



- Insuficiente infraestructura educativa y de salud en el ámbito regional. - Escaso equipamiento con mobiliario, laboratorio, biblioteca y cómputo

a los centros educativos. - Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector publico, privado o de cooperación técnica internacional

2.5. Análisis de los Problemas Priorizados III. OBJETIVOS GENERALES

1. Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura económica y productiva para contribuir a elevar la calidad de vida de la población generando oportunidades de desarrollo.

2. Mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios básicos con criterios de igualdad y calidad.

3. Promover e impulsar el ordenamiento territorial planificando el desarrollo de la actividad humana y la conservación del medio ambiente.

23

4. Promover e impulsar el desarrollo de la actividad turística y la identidad cultural.

5. Modernización de la gestión pública y privada con la participación de la sociedad civil organizada.

6. Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo acciones para la inversión en paquetes de proyectos de desarrollo.

7. Lograr la participación de la población organizada, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, orientada a la igualdad de oportunidades, la integración y la competitividad Regional.

8. Diseñar la organización y adecuar sus documentos de gestión, a fin de garantizar una gestión eficiente y eficaz; así mismo, desarrollar acciones de estadística e informática.

9. Asegurar la conservación del patrimonio documental de la Región Amazonas, y optimizar los servicios archivísticos mediante la modernización de los procesos técnicos.

10. Promover la participación de las Entidades públicas y privadas, garantizando las acciones de prevención de desastres y la articulación y conservación sobre recursos naturales renovables.

IV . OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Impulsar y promover el desarrollo de la Infraestructura Económica y productiva para la generación de empleo.

2. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la Infraestructura social y los servicios básicos.

3. Ordenamiento Territorial y Conservación del medio ambiente. 4. Promoción y Desarrollo de la actividad turística. 5. Fortalecimiento y modernización de la Gestión Pública y Privada. 6. Fomentar la ampliación de la frontera eléctrica regional 7. Promover proyectos pilotos para el Desarrollo Agroindustrial y Silvo

Agropecuario. 8. Establecimiento de áreas naturales protegidas de carácter regional y

comunal. 9. Promover la participación y difusión de trabajos de investigación en

reuniones Académicas y Eventos Científicos. 10. Conducir, supervisar y evaluar las actividades técnico administrativas de los

Órganos y Dependencias que conforman el Gobierno Regional Amazonas. 11. Administrar y controlar la documentación institucional, así como velar por la

imagen del Gobierno Regional Amazonas 12. Articular el espacio regional mediante la construcción, mejoramiento,

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. 13. Conformación de Alianzas Estratégicas entre el Empresariado, Gremios y

Gobierno Regional a través del Plan de Competitividad Regional. 14. Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa. 15. Prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres

naturales.

24

16. Desarrollar las actividades del Sistema Estadístico é Informático. 17. Capacitación en prevención de defensa civil a la población organizada. 18. Desarrollar acciones técnicas de Administración y Adjudicación de

Terrenos. 19. Acopiar los documentos públicos pertenecientes al Patrimonio Documental

de la Región, promoviendo la capacitación sobre materia archivística del personal secretarial y de archivo.

20. Buscar que la inversión pública se oriente a la población de extrema pobreza.

21. Formular y proponer estudios de inversión de impacto socioeconómico regional.

22. Promover y diseñar mecanismos de coordinación para contrarrestar las enfermedades.

23. Reducir la incidencia de la desnutrición infantil en la región

25

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura económica y productiva para contribuir a elevar la calidad de vida de la población generando oportunidades de desarrollo

Impulsar y promover el desarrollo de la infraestructura económica y productiva para la generación de empleo Promover proyectos pilotos de desarrollo Agroindustrial y Silvo Agropecuario Formular y proponer estudios de inversión de impacto socioeconómico regional Buscar que la inversión pública se oriente a la población de extrema pobreza Articular el espacio regional mediante la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial Fomentar la ampliación de la frontera eléctrica regional

2 Mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios básicos con criterios de igualdad y calidad

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la infraestructura social y los servicios básicos Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa Reducir la incidencia de la desnutrición infantil en la región Promover y diseñar mecanismos de coordinación para contrarrestar las enfermedades

3 Promover e impulsar el ordenamiento territorial planificando el desarrollo de la actividad humana y la conservación del medio ambiente

Ordenamiento territorial y conservación del medio ambiente Establecimiento de áreas naturales protegidas de carácter regional y comunalDesarrollar acciones técnicas de Administración y Adjudicación de terrenos del estado

4 Promover e impulsar el desarrollo de la actividad turística y la identidad cultural

Promoción y desarrollo de la actividad turística

26

5 Modernización de la gestión pública y privada con la participación de la sociedad civil organizada mediante el fortalecimiento de sus capacidades orientada a la igualdad de oportunidades la integración y la competitividad

Fortalecimiento y modernización de la Gestión pública y privada Promover la participación y difusión de trabajos de investigación en reuniones académicas y eventos científicos Administrar y controlar la documentación Institucional, así como velar por la imagen del Gobierno Regional

6 Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo acciones para la inversión en paquetes de proyectos de desarrollo

Conformación de Alianzas Estratégicamente el empresariado entre el empresariado, Gremios y Gobierno Regional a través del Plan de Competitividad Regional

7 Asegurar la conservación del patrimonio documental de la región Amazonas y optimizar los servicios archivistitos mediante la modernización de los procesos técnicos

Acopiar documentos públicos pertenecientes al patrimonio documental de la región, promoviendo la capacitación sobre materia archivistica del personal secretarial y archivo

8 Promover la participación de las entidades públicas y privadas garantizando las acciones de prevención de desastres y la articulación y conservación sobre recursos naturales renovables

Prevención y atención de la población damnificada frente a los desastres naturales Capacitación en prevención de defensa Civil a la población organizada

Desarrollar actividades del sistema estadístico e informático

27

VI.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. 6.1. POR COMPONENTE.

COMPONENTES PIA

3207647 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 13,437,737.003207675 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 850,000.00

2122714 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO

500,000.00

3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 680,498.003000693 GESTION ADMINISTRATIVA 9,168,619.002122547 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 800,000.003123069 OPERATIVIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL KUELAP 0.003000166 ARCHIVO REGIONAL 96,241.003000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 43,906.003039349 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESATRES 85,665.003142867 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 800,000.003000019 ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO INTERNO 300,000.003021052 PROMOCION TURISTICA 800,000.003000504 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PROMOCION Y

COMERCIALIZACION 1,364,892.00

3207880 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE CAFÉ CON ENFASIS EN PHOMA SP

600,000.00

3000190 ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO 150,000.003000040 ACUICULTURA 1,323,000.002000575 ELECTRIFICACION RURAL 7,386,000.003120891 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 46,268.003034862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS

PESADAS 77,782.00

3120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

2,574,500.00

2122940 INTERCONEXION SISTEMA ELECTRICO 500,000.003034862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS

PESADAS 71,957.00

3120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

1,574,500.00

2004462 CONSTRUCCION DE CARRETERAS 29,210,898.003120656 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,150,000.00

2123120 REFORESTACION Y FORESTACION 1,250,000.003000504 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PROMOCION Y

COMERCIALIZACION 1,228,666.00

3233949 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO 800,000.002005525 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 9,007,835.00

2056445 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE 11,000,000.00

28

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA 400,000.003001013 PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 350,000.003007982 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 2,000,000.003122952 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA PUBLICA EN

LAS ZONAS DE FRONTERA Y ZONAS RURALES 600,000.00

2083992 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CARUMAS

542,000.00

2083922 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 198,000.002007389 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 840,000.002083922 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 738,000.002009113 AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA. 7,743,686.00

3164265 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

1,000,000.00

3002288 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 300,000.003237420 DISTRIBUCION NUEVA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL 1,722,076.002083922 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 574,000.002122714 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE

AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO 1,250,000.00

3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6,124.003007982 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 81,569.003000101 ALDEA INFANTIL 245,451.003001043 PREVENCION DE USO INDEBIDO DE DROGAS 178,016.003120873 OBLIGACIONES PREVISIONALES 338,644.00 T O T A L

115,743,073.00

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO

FISCAL 2011

GRUPO

GENERICO DE

GASTOS

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

CANON Y

SOBRECANON

REGALIAS RENTA

DE ADUANAS Y

PARTICIPÀCIONES

T O T A L

PRESUPUESTO

DE GASTOS

73,162,531

360,000

42,220,542

115,743,073


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA REGIONAL

META I II III IV

1Dirigir y supervisar el desemvolvimiento de los órganos ejecutivos, administrativos y tecnicos

Actividad12 3 3 3 3 3000010 Acción 12 783,464 16,168 Presidencia

2Designar y/o revocar a los Gerentes, Directores Regionales y Sectoriales

Documento24 6 6 6 6 30000693 Acción 24 229,328 Presidencia

3Evaluar la administración de los bienes y las rentas del Gob.Reg. Amazonas.

Planes4 1 1 1 1 4 Presidencia

4

Supervisar y evaluar las actividades y servicios públicos a cargo del Gob.Reg.Amazonas a través de sus Gerentes y Directores Sectoriales

Acción20 5 5 5 5 20 Presidencia

5

Presentar la Memoria Anual al Consejo Regional y el Informe de los Estados Presupuestales y Financieros del Gob.Reg.Amazonas.

Acción2 2 2 Presidencia

6Supervisar la ejecución de los planes y programas del Gob.Reg.Amazonas y velar por su cumplimiento

Acción3 1 1 1 3 Presidencia

7Institucionalizar el Concejo de Coordinación Regional de Amazonas

Acción1 1 1 Presidencia

8Proponer acuerdos de Cooperación con otros Gob.Regionales y Acciones Macroregionales

Acción 3 1 1 1 3 Presidencia

9Dictar Decretos y Resoluciones Regionales Documento

400 100 100 100 100 400 Presidencia

10

Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gob.Reg.Amazonas

Documento24 6 6 6 6 24 Presidencia

11

Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los Acuerdos Regionales

Documento12 3 3 3 3 12 Presidencia

12Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, entidades públicas y privadas

Documento6 2 2 2 6 Presidencia

13

Celebrar y suscribir convenios relacionados o concesión de obras, proyectos de inversión, protección de servicios que corresponde al Gob.Reg.Amazonas

Documento

120 30 30 30 30 120 Presidencia

14

Promover y celebrar convenios con instituciones academicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación asistencia técnica e investigación

Documento

10 2 3 3 2 10 Presidencia

Normar y reglamentar los procesos y decisiones en

materia economica, social, organizaciónal, funciones y promulgar las Ordenanzas

regionales

TOTAL

META FISICA OPERATIVA

OTROS

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA

Promover la participación de las instituciones, organizaciones, instituciones academicas y

cientificas y personas naturales para realizar acciones de mayor especialización en el marco de

las normas vigentes

META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente

y transparente

RDR

Propiciar el Desarrollo Regional de manera planificada,

participativa y concertada

META PPTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVA

REQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA

PRESUPUESTARIA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

META I II III IV

1Elaboración de actas de reuniones de gerencias y Direcciones Regionales Reuniones 36 6 8 10 12 30000693 Accion 36 66402 2021.14 Tram.Documen.

2Reordenamiento y custodia del patrimonio documentario Archivo 12 3 3 3 3 30000693 Accion 12 57332 Tram.Documen.

3 Certificación de documentos en general Copias 6000 1500 1500 1500 1500 6000 Tram.Documen.4 Elaboración del Plan Operativo Institucional Informes 1 1 1 Tram.Documen.

5

Redactar decretos, Acuerdos y proyectar Resoluciones aprobadas por el Directorio de Gerentes y Presidencia Regional Decretos 40 10 10 10 10 40 Tram.Documen.

6 Asistencias a sesiones solemnes Sesiones 20 5 5 5 5 20 Tram.Documen.7 Asistencias a Audiencias Pùblicas Audiencias 2 1 1 28 Memoria de gestión Anual Memoria 1 1 1 Tram.Documen.9 Asistencia cursos de Capacitación Cursos 4 1 1 1 1 4 Tram.Documen.10 Reuniones de Coordinación Reuniones 48 12 12 12 12 48 Tram.Documen.




META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA O

TROS

Monitorear y supervisar el correcto proceso de tramite documentario y archivo de la

Sede Regional

Optimizar la gestión focalizando competencias y fortalecer el nivel profesional


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL RDR

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

META I II III IV

1

Registro y clasificación de expedientes y/o documentos administrativos ingresados por la mesa de partes central Documento 32300 7000 7800 8500 9000 30000693 Accion 32300 99603 6063.42 Tram.Documen.

2Atención de documentos internos

Documento 35600 8500 8900 9000 9200 30000693 Accion 35600 85908 Tram.Documen.

3

Transferencias de documentos al Archivo Central (Acopio)

Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.

4Clasificación y ordenamiento de documentos (Organización) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.

5

Formulación de Auxiliares descriptivos Documentos de Gestión Archivistica. (Descripción)

Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.

6Evaluación en relación al ciclo vital del documento (Selección) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.

7 Consultas, busqueda, prestamo y asesoria (Servicio) Documento 1400 700 300 200 200 1400 Tram.Documen.




UNIDAD ORGANICA


Derivar dentro de los plazos previstos los documentos ingresados por la mesa de partes descentralizadas y

perifericas

Conservar, incrementar y organizar el patrimonio documental del Gobierno

Regional Amazonas

OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

META I II III IV

1 Noticiero "Enlace Regional" Programa 188 47 47 47 47 30000693 Acción 188 166,005 8,085 RR.PP2 Emisión de Reportajes Institucionales Emisión 50 16 10 15 9 30000693 Acción 50 114,664 RR.PP

3Actualización del segmento de noticias de la página Web

Publicación 208 52 52 52 52 208RR.PP

4Actualización del Segmento de noticias de los Consejeros Regionales

Publicación 40 10 10 10 10 40RR.PP

5Publicación de Pop Pap con Convocatorias Publicación 10 2 2 3 3 10

RR.PP

6Difusión de Obras en el Segmento Proyectos Publicación 8 2 2 2 2 8

RR.PP7 Segmento Turistico Edición 4 2 2 2 2 4 RR.PP

8Publicación mensual del Boletin Digital "Enlace Regional"

Edición 12 3 3 3 3 12RR.PP

9 Raymillacta Edición 1 0 1 0 0 1 RR.PP10 Audiencias Públicas Edición 2 0 0 1 1 2 RR.PP11 Memoria Anual Edición 1 0 0 0 1 1 RR.PP12 Aniversario Edición 1 0 0 1 0 1 RR.PP

13Publicacion Bimensual Boletin Institucional Enlace Regional"

Edición 6 1 1 2 2 6RR.PP

14 Elaboracion de Spots Spots 36 9 9 9 9 36 RR.PP15 Difusion Spots TV y radios locales Spots 120 30 30 30 30 120 RR.PP16 Igualdad y Oportunidad Para Todos Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP17 Amazonas Region de Oportunidades Actividad 2 0 1 0 1 2 RR.PP18 Semana de la Identidad Actividad 2 0 1 0 1 2 RR.PP19 Conciencia Turística y Medio Ambiente Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP20 Defensa Civil Tarea de Todos Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP





UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEUNIDAD MEDIDA OTROS


UNID. MED.


Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadania

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

META I II III IV

21 Notas de Prensa Notas 160 40 40 40 40 30000693 Acción 160 166,005 8,085 RR.PP

22Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes y Directores

Entrevistas 48 12 12 12 1230000693 Acción

48 114,664RR.PP

23 Encuetas Estudio 4 1 1 1 1 4 RR.PP

24 Impresión de Boletines Publicación 6 1 2 1 2 6 RR.PP25 Impresión de Afiches Impresión 12 3 3 3 3 12 RR.PP26 Impresión de Tripticos Impresión 12 3 3 3 3 12 RR.PP27 Brochure Institucional Impresión 2 0 1 0 1 2 RR.PP

28Capacitación a Relacionistas Públicos Sectoriales Taller 2 1 1 1 1 2

RR.PP

29Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede Taller 1 0 0 1 0 1

RR.PP30 Juventud y Desarrollo Regional Taller 1 0 0 1 0 1 RR.PP31 Yo reportero escolar Actividad 1 0 0 0 1 1 RR.PP32 Fiestas Patrias Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP33 Aniversario Regional Actividad 1 0 0 1 0 1 RR.PP34 Otros Eventos Actividad 6 1 2 1 2 6 RR.PP35 Encuesta de clima laboral Estudio 1 0 1 0 0 1 RR.PP36 Campañas de Integración Actividad 4 1 1 1 1 4 RR.PP

RR.PP

META FISICA PRESUPUESTARIA

TOTAL RDR OTR

OS




Establecer mecanismos de acercamiento con la ciudadania

Realizar campañas de impacto social

REQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.

META PPTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : GERENCIAL GENERAL REGIONAL

META I II III IV

1 Reuniones Comité de Gerentes Regionales y Sub Regionales

Reuniones 24 6 6 6 630000693 Acción

24132,804 8,085 Gerencia General

2Seguimiento y monitoreo de acuerdos del Comité de Gerentes.

Acuerdos 120 30 30 30 3030000693 Acción

120114,664 Gerencia General

3 Supervisar los servicios sectoriales Monitoreo 24 6 6 6 6 24 Gerencia General

4Supervisión del avance del Programa de Inversion 2011

Monitoreo 24 6 3 9 6 24Gerencia General

5Supervisión de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales

Monitoreo 24 4 6 6 4 24Gerencia General

6Reporte de las acciones y seguimiento de resultados de monitoreo de actividades administrativas del Gobierno Regional

Documento 80 20 17 23 20 80Gerencia General

7Proponer a Presidencia Regional la aprobación y modificación de la estructura orgánica del Gobierno Regional y los documentos de gestión institucional correspondiente.

Documento 4 2 2 0 4

Gerencia General

8Implementación de Recomendaciones y disposiciones emitidas por la entidad , OCI`s y otros entes de fiscalización

Documento 40 10 10 10 10 40Gerencia General


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA META FISICA PRESUPUEST.

REQUERIM. FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD

MEDIDA

Coordinar Acciones de las Gerencias Regionales, Dirigir y Monitorear los

Procesos y Operaciones de las Actividades del Gobierno Regional

OTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGR. COMP. DE

LA EFPUND. MED.

META PPTAL

TOTAL RDR


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : CONCEJO REGIONALUNIDAD ORGANICA : SECRETARIA DEL CONCEJO REGIONAL

META I II III IV

1

Tramite de citaciones para los concejeros regionales y preparar la documentación a ser evaluada o aprobada

Citación 36 9 9 9 930000693 Accion

36 99,6036,063 Sec.Conc.Regional

2Elaborar la Agenda de Trabajo para las Sesiones del Concejo Regional

Agenda 36 9 9 9 930000693 Accion

36 85,998Sec.Conc.Regional

3 Formular las actas de Acuerdos de Concejo Actas 36 9 9 9 9 36 Sec.Conc.Regional4 Formular acuerdos de sesiones de Concejo Acuerdos 360 90 90 90 90 360 Sec.Conc.Regional5 Formular las Ordenanzas Regionales Ordenanzas 50 10 20 10 10 50 Sec.Conc.Regional6 Formular los acuerdos regionales Acuerdos 15 3 4 4 4 15 Sec.Conc.Regional

7

Proyectar documentos para la implementación de los acuerdos aprobados por el Concejo, para conocimiento de las Comisiones Ordinarias e instancias involucradas, para la toma de acciones correspondientes

Documento 360 90 90 90 90 360

Sec.Conc.Regional

8

Emisión de dictamenes o informes de las Comisiones Ordinarias del Concejo Regional.

Documento 60 15 15 15 15 60Sec.Conc.Regional

9Publicación de Ordenanzas Regionales Publicación 50 10 20 10 10 50

Sec.Conc.Regional

10Públicación de Acuerdos Regionales Publicación 15 3 4 4 4 15

Sec.Conc.Regional

11Fedatear documentos del acervo documentario a su cargo


12Asesoramiento y coordinación con las comisiones de trabajo del Concejo Regional

Procesos 36 9 9 9 9 36Sec.Conc.Regional

13Informes de Fiscalización a obras, proyectos, programas y Servicios Públicos


14 Informes Estadisticos. Documento 2 1 1 2 Sec.Conc.Regional




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD MEDIDA

Normar en materias de competencia y funciones del

Gobierno Regional y fiscalizar la gestión y

conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, de conformidad a lo establicido en el Art. 15º

de la ley Irganica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del

Concejo Regional

OTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

META I II III IV

1 Acción de Control. Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 30000693 Acción 01 166,005 10,106 OCI

2Informe de Seguimientos de Medidas Correctivas y de ProcesosJudiciales.

Informe 02 01 ‐ 01 ‐30000693 Acción

0246,031 OCI

3 Informe de Medidas de Austeridad. Informe 01 01 ‐ ‐ ‐ 01 OCI

4Evaluación de Denuncias.

Denuncia Evaluada

08 02 02 02 02 08OCI

5

Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra queno superen el monto requerido para la opinión previa de laContraloría General (Directiva Nº 02‐2010‐CG/OEA).

Evaluación Presupuesto Adicional deObra

01 ‐ ‐ ‐ 01 01

OCI6 Informa Anual para el Consejo Regional. Informe 01 01 ‐ ‐ ‐ 01 OCI7 Revisión de la Estructura de Control Interno. Informe 01 ‐ ‐ ‐ 01 01 OCI

8Verificar el Cumplimiento de la normativa expresa: Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública.

Informe 01 ‐ ‐ ‐ 01 01OCI

9 Nepotismo. Informe 01 ‐ 01 ‐ ‐ 01 OCI

10

Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal,el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por elPliego y el CAFAE, a favor de sus Funcionarios y Servidores.

Formato 01 01 ‐ ‐ ‐ 01

OCI

11Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPAy a la Ley Silencio Administrativo Positivo.

Informe 12 03 03 03 03 12OCI

12Gestión Administrativa de la Oficina del OCI.

Gestión Administrativa

04 01 01 01 01 04OCI

13Atención de Encargos de la Contraloría General de la República. tención de la CG 12 03 03 03 03 12

OCI

14

Verificar si la Entidad cumplió con registrar en el aplicativoWebdel portal del SBN la información correspondiente a sus bienesinmuebles.

Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01OCI






UNIDAD MEDIDA O

TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFPUNID. MED.


Mejorar la calidad del gasto de las actividades y proyectos en materia social, economica, ambiental, institucional e infraetructura, mediante el

adecuado y racional manejo de los escasos recursos fiancieros

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

META I II III IVMejorar la calidad del gasto de las

actividades y proyectos en 15Verificar el Cumplimiento de las Medidas de Ecoeficiencia. Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01

OCI16 Veeduría: Adquisición de Bienes. Informe 04 01 01 01 01 04 OCI17 Veeduría: Contratación de Servicios. Informe 07 01 02 02 02 07 OCI18 Contratación de Consultoría. Informe 07 01 02 02 02 07 OCI19 Veeduría: Ejecución de Obras. Informe 03 ‐ 01 01 01 03 OCI

20

Verificar el cumplimiento de la Ley Nº 27588, “Prohibiciones eincompatibilidades de funcionarios y Servidores Públicos asícomo de las personas que prestan servicios al Estado bajocualquier modalidad contractual.

Informe 01 ‐ ‐ 01 ‐ 01

OCI

Nº ACTIVIDAD OPERATIVA

META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA FINANCIERO


OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICOUNIDAD ORGANICA



UNID. MED.

META PPTAL TOTAL RDR O

TROS


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONALUNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

META I II III IV

1 Contestación de Demandas Expedientes 1200 300 300 300 300 30000693 Acción 1200 66,402 8,085 Procuraduria2 Asistencias a Diligencias Judiciales Audiencias 360 90 90 90 90 30000693 Acción 360 57,332 Procuraduria

3Traslado a Juzgados, Salas Mixtas, Fiscalías y PNP deProvincias para seguimiento de Procesos Judiciales yDenuncias.

Comisiones 20 05 05 05 05 20Procuraduria

4Informe: Cumplimiento de Resoluciones Judiciales

Informes 20 05 05 05 05 20Procuraduria

5Interposición de Demandas Civiles, Constitucionales,Contencioso Administrativo y Arbitrales. Demandas 24 06 06 06 06 24

Procuraduria

6Formulación de Denuncias Penales y Denuncias ante elOSCE.

Denuncias 40 10 10 10 10 40Procuraduria

7

Informes de Gestión: Consejo de Defensa Judicial delEstado, Consejo Regional, Presidente Regional yGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial.

Informes 12 03 03 03 03 12

Procuraduria8 Memoria de Gestión Anual Memoria 01 ‐ ‐ ‐ 01 01 Procuraduria9 Escritos de Defensa Judicial Escritos 600 150 150 150 150 600 Procuraduria10 Asistencias a Cursos de Capacitación Jurídica Cursos 08 02 02 02 02 08 Procuraduria11 Reuniones de Coordinación Reuniones 04 01 01 01 01 04 Procuraduria

* COMP. DE LA EFP = COMPISICION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Asumir seguimiento contínuo de los Procesos Judiciales y

Arbitrales

Optimizar la gestión focalizando competencias y fortalecer el nivel profesional.




UNIDAD ORGANICA


TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM.

COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

META I II III IV

1

Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de consultas a la alta Dirección y a los Organos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos jurídicos y administrativos, así como informes relacionados con procesos de selección

Documento 1200 300 300 300 300 30000693 Acción 1200 99,603.00 6,063.42 Asesoría Juridica

2Elaboración de contratos por Locación de servicios y consultoria Documento 400 150 50 150 50 30000693 Acción 400 85,998.00 Asesoría Juridica

3Elaboración de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y otros

Documento 50 15 10 15 10 50 Asesoría Juridica4 Elaboración de Addendas a Convenios Documento 55 10 20 15 10 55 Asesoría Juridica5 Elaboración de Addendas a Contratos Documento 200 50 80 50 20 200 Asesoría Juridica

6

Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos jurídicos y administrativos, así como procesos de selección, apoyos diversos condecoraciones Documento 500 200 100 80 120 500 Asesoría Juridica

7 Proyecto de Oficios Documento 50 20 10 10 10 50 Asesoría Juridica8 Proyecto de memos Documento 100 20 25 25 30 100 Asesoría Juridica9 Proyecto de Cartas Documento 100 25 25 30 20 100 Asesoría Juridica

Lograr que la oficina Regional de Asesoría Jurídica, cumpla con todas las metas trazadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas



META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO


UNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

META I II III IV

UNIDAD DE PATRIMONIO1 Visita a las oficinas dentro de la Sede Visita 20 5 5 5 5 30000693 Acción 20 166,005 10,106 Patrimonio2 Visita a las oficinas fuera de la Sede Visita 20 5 5 5 5 30000693 Acción 20 143,330 Patrimonio3 Visitas a locales fuera de Chachapoyas Visita 12 3 3 3 3 12 Patrimonio4 Toma de inventario anual Unidad 1 0 0 0 1 1 Patrimonio5 Conciliación de inventario trimestral Unidad 4 1 1 1 1 4 Patrimonio6 Elaboración Informe Final Unidad 1 1 0 0 0 1 Patrimonio

7Actualización sistema mobiliario institucional Unidad 12 3 3 3 3 12 Patrimonio

8 Evaluación Trimestral POI Unidad 4 1 1 1 1 4 Patrimonio


Realizar acciones de registro administración, supervisión y

disposicion de bienes




UNIDAD ORGANICA



LA EFPUNID. MED.


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

META I II III IV

UNIDAD DE ADQUISICIONES

1 Atención requerimiento diversas areas Unidad 2540 140 400 1000 100030000693 Acción 2540 166,005 10,106 Patrimonio

2 Cotización de bienes Unidad 5000 140 400 2500 1960 30000693 Acción 5000 143,330 Patrimonio3 Adquisicion de bienes Unidad 10200 1200 2200 4250 2350 10200 Adquisiciones4 Elaboración ordenes de compra Unidad 2590 400 500 890 800 2590 Adquisiciones5 Registro de ordenes de compra Unidad 2590 400 500 890 800 2590 Adquisiciones6 Informes contabilidad Sunat Unidad 12 3 3 3 3 12 Adquisiciones7 Evaluación mensual del PDI Unidad 12 3 3 3 3 12 Adquisiciones

8 Estudio de mercado de diferentes bienes Unidad 460 100 120 120 120 460Adquisiciones

9 Elaboración de valores referenciales Unidad 460 100 120 120 120 460 Adquisiciones10 Evaluación trimestral POI Unidad 4 1 1 1 1 4 Adquisiciones


RDR OTR

OS

Realizar acciones de

programación, control y

evaluación al sistema de

abastecimiento, para

garantizar el racional uso de

los bienes y servicios del

Gobierno regional Amazonas

UNIDAD MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


META I II III IV

UNIDAD DE ALMACEN

1 Atención requerimiento con bienes de stockUnd. 420 80 120 100 120 30000693 Acción 420 166,005 10,106 Patrimonio

2 Elaboración de actas entrega de bienesUnd. 50 10 14 14 12 30000693 Acción 50 143,330 Patrimonio

3 Información mensual contable Und. 12 3 3 3 3 12 Almacen4 Elaboración de pecosas Und. 2360 560 600 600 600 2360 Almacen

5 Visita a los sectores verificación de bienesUnd. 10 3 2 3 2 10 Almacen

6 Evaluación mensual del POI Und. 12 3 3 3 3 12 Almacen

7

Recepción y custodia de bienes duraderoshasta su verificación y recepción porcomisiones designados mediante resoluciónconsiderando que la suscrita solamentecustodia los bienes

Und. 6 1 2 2 1 6 Almacen

8 Verificación de los almacenes perifericosUnd. 16 4 4 4 4 16 Almacen

9 Evaluación trimestral del POI Und. 4 1 1 1 1 4 Almacen


Realizar acciones de programación, control y evaluación al sistema de abastecimiento, para

garantizar, el racional usode los bienes y servicios del

Gobierno Regional Amazonas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS



META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA


META I II III IV

UNIDAD DE SERV. AUXILIARES

1 Atención requerimientos diversas areasUnidad 4000 1000 1000 1000 1000 30000693 Acción 20 166,005 10,106 Patrimonio

2 Cotización de servicios Unidad 2000 500 500 500 500 30000693 Acción 20 143,330 Patrimonio3 Adquisición prestación de servicios Unidad 2000 500 500 500 500 Serv. Auxiliares4 Elaboración ordenes de servicio Unidad 4500 1000 1000 1000 1500 Serv. Auxiliares5 Elaboración papeletas de salida Unidad 600 150 150 150 150 Serv. Auxiliares6 Informes contrabilidad SUNAT Unidad 12 3 3 3 3 Serv. Auxiliares7 Elaboración de valores referenciales Unidad 400 100 100 100 100 Serv. Auxiliares8 Evaluación trmiestral POI Unidad 4 1 1 1 1 Serv. Auxiliares

Serv. Auxiliares

RDR OTR

OS

Realizar acciones de

programación, control y

evaluación al sistema de

abastecimiento, para

garantixar el racional uso de

los bienes y servicios del

Gobiernop regional

Amazonas

UNIDAD MEDIDA


UNIDAD

MEDIDMETA PPTAL TOTAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS


META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD

META I II III IV

1 Evaluacion finananciera del Gasto programado Informes 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 232,407 16,169 Contabilidad2

y j pMensuales y Trimestrales Aprobados Informes 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 200,662 Contabilidad

3Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos

Informes 16 4 4 4 4 16Contabilidad

4 Arqueo de Caja Sorpresivos Actas 12 3 3 3 3 12 Contabilidad

5Procesamiento de las Fases de compromiso, devengado y Rendiciones de Cuenta

Expediente 8000 2000 2000 2000 2000 8000Contabilidad

6 control contable de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendiciones de cuenta


7Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboracion de Informes Contables, Presupuestarios y Estados Financieros

Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad

8Elaboracion de informes de Ejecucion de Actividades y Proyectos


9 Analisis de las Principales Cuentas del Balalnce Informes 4 1 1 1 1 4 Contabilidad

10 Elaboracion de Auxiliares por Cuentas Divisionarias Reportes 12 3 3 3 3 12Contabilidad

11Control de Movimiento y Liquidacion de Anticipos, Encargos Internos.


12 Evaluacion Consolidado Mov. De fondos y ctas de enlace Informes 4 1 1 1 1 4Contabilidad

13 Contabilizacion de las Provisiones CTS y Depreciaciones. Operación 12 3 3 3 3 12Contabilidad

14Contabilizacion de la Captacion de Recursos Directamente Recaudados a Nivel Sede.


15Elaboracion Anual de Estados Financieros y Presupuestarios

Informes 1 1 1Contabilidad

16Elab. Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede de la Informacion Financiera EE.FF

12 3 3 3 3 12Contabilidad

17Consolidacion de la informacion financiera Trimestral y Semestral Nivel Pliego. EE.FF


18Presentacion de Informes Mensual y Trimestral de Gestion EE.FF 12 3 3 3 3 12 Contabilidad




META FISICA OPERATIVAMETA FISICA

PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD ORGANICA


TROS

Control Previo y Concurrente de la Legalidad del Gasto

Autorizado

Evaluacion y Control de las Fases Administrativas en

SIAF ‐SP

Analisis de Cuenta y Soporte Demostrativo

ContabilizacIon Evaluacion de la Informacion de otras

areas con insidencia contable

Procesamiento de la Informacion Contable y Presupuestal Mensual ,

Trimestral , Semestral, Anual



UNID. MED.


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD

META I II III IV

19Revision de Informacion Financiera y Presup. Remitida por las Unidades Ejecutoras Operación

4 1 1 1 130000693 Acción

4232,407 16,169 Contabilidad

20Supervision y asesoramiento al Personal de la Oficina Contabilidad de la Unidades Ejecutoras Reportes

4 1 1 1 130000693 Acción

4200,662 Contabilidad

21Supervision del Avance de Funciones Asiganadas al Personal de Contab. Visita


22Capactacion y Actualizacion del Personal en las Funciones del Area Contable Curso


23Organizar Eventos de Capacitacion para el personal asignado en el control de los Convenios y asesoramiento a las Municipalidades or estos conceptos. Curso

4 1 1 1 1 4

Contabilidad

Acciones de Supervicion

Acciones de Capacitacion





UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA

META I II III IV

1 Arqueo de Caja y Valores en la Sede Central Acta 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 132,804 6,063 Tesoreria

2Apertura y Habilitación de Fondos p/ Pagos en Efectivo Caja Chica Resolución 16 4 4 4 4 30000693 Acción 16 114,664 Tesoreria

3 Conciliaciones de Cuentas Corrientes ordinarias Documento 96 24 24 24 24 96 Tesoreria

4Conciliaciones de Cuentas Corrientes del Tesoro Público Documento 12 3 3 3 3 12 Tesoreria

5Resoluciónes de apertura y modificación de Cuentas Corrientes Documento 60 20 15 15 10 60 Tesoreria

6Revisión y Consolidación de Cuentas Enlace del Pliego al trimestre Documento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria

7Supervisión a Unid. Ejecutoras para Arqueos y Evaluac.de Informes Visita 4 1 1 1 1 4 Tesoreria

8 Control de Convenios y Encargos recibidos Documento 48 12 12 12 12 48 Tesoreria

9 Elaboración de Documentos de Gestión y otros Documento 12 3 3 3 3 12 Tesoreria

10Revision y Visacion de Rend. de Ctas, por todo concenpto para archivo definitivo Documento 24000 6000 6000 6000 6000 24000 Tesoreria

11Archivo y custodia de documentos sustentatorios de gastos Expediente 8500 2125 21525 2125 2125 8500 Tesoreria

12 Asistencia a Eventos de Capacitación Evento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria

13 Registro e Informe de Captación de R. D. R. Registro 480 120 120 120 120 480 Tesoreria

14Informe de captación de otras Ftes de Fte. diferentes a RO. Registro 12 3 3 3 3 12 Tesoreria

15Confección de Documentos fuente de Depósitos y Reversiónes Documento 24 6 6 6 6 24 Tesoreria

16Análisis de Ingresos y Transferencias de recursos internos a U.E. Documento 4 1 1 1 1 4 Tesoreria



RDRUNIDAD MEDIDA

Controlar y administrar los recursos asignados




Procesos Técnicos de Tesoreria

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEOTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.

META PPTAL TOTAL

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA

META I II III IV

17Revisión de Documentación Fuente y Sustentatoria ‐ legalidad Gasto Expediente 9300 2325 2325 2325 2325 30000693 Acción 9300 132,804 6,063 Tesoreria

18 Pago de Proveedores, Remuneraciones y Pensiones. Expediente 96 24 24 24 24 30000693 Acción 96 114,664 Tesoreria

19Preparación de Información para PDT de Rem. Es‐Salud Formato 48 12 12 12 12 48 Tesoreria

20 Pago a AFPs y Leyes Sociales Registro 48 12 12 12 12 48 Tesoreria

21Registro de Cheques en Tarjetas de Cuentas por Pagar Registro 9248 2312 2312 2312 2312 9248 Tesoreria

22 Elaboración de Comprobantes de Pago y Cheques Documento 9300 2325 2325 2325 2325 9300 Tesoreria

23Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja Docuemnto 9248 2312 2132 2312 2312 9248 Tesoreria

24Conciliación y Consolidación de las Cuentas Enlace Anual. Expediente 1 0 0 0 1 1 Tesoreria

25Revisión de Información remitida por las Unidades Ejecutoras Epedinete 13 3 3 3 4 13 Tesoreria

26Elaboración de Carpeta a nivel sede y pliego para su presentacion . Expediente 1 0 0 0 1 1 Tesoreria

Ejecutar la Fase Girado

Consolidar Información de Cuentas de Enlace y Otras




META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA FINANCIERO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONUNIDAD ORGANICA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

META I II III IV

REGISTRO CONTROL Y ESCALAFON DE PERSONAL

1 Actualización de legajos personales de trabajadores Legajo 150 38 38 37 37 30000693 Acción 150 166,005 8,085 RR.HH.

2Elaboración de informes Técnicos sobre acciones de personal Documento 24 6 6 6 6 30000693 Acción 24 143,330 RR.HH

3Llevar a cabo los procesos de ingreso de personal,reclutamiento, selección. Actividad 6 2 2 2 6 RR.HH

4Contratos de personal en plazas de naturaleza permanente y del CAS Documento 30 10 10 10 30 RR.HH

5 Expedición de certificados de trabajo Documento 120 30 30 30 30 120 RR.HH

6 Proporcionar información estadística de personal Documento 20 5 5 5 5 20 RR.HH

7Aprobación de resoluciones de reconocimiento de subsidio por sepelio y luto Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH

8Proyectar resoluciones sobre desplazamiento de personal Documento 14 7 7 0 0 14 RR.HH

9Otorgamiento de licencias ‐ formulación de resoluciones Documento 15 5 5 5 5 15 RR.HH

10Formulación Resoluciones de amonestación y suspensión Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH

11

Control de asistencia y permanencia de personal (comisiones, licencias, tarjetas de control de salida, a través del SICON y libros auxiliares) Registros 2460 615 615 615 615 2460 RR.HH

12 Actualización de Fotocheck para todos los servidores Documento 158 158 158 RR.HH13 Control vacaciones de trabajadores Documento 158 40 40 40 38 158 RR.HH

14Llevar el mantenimiento de la información del Modulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF Registros 158 40 40 40 38 158 RR.HH


UNIDAD MEDIDA




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEOTR

OSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFPUNID. MED.


Contar con información clave para facilitar la toma de decisiones en materia de

personal


META I II III IV

REMUNERACIONES Y PENSIONES

14 Formulación del Presupuesto Analítico de Personal Documento 1 1 30000693 Acción 1 166,005 8,085 RR.HH

15Precesamiento de planillas de pagos de pensionista, personal nombrado y contratado Documento 276 69 69 69 69 30000693 Acción 276 143,330 RR.HH

16Precesamiento de planillas de pagos de personal del CAS Documento 108 27 27 27 27 108 RR.HH

17 Elaborar planillas de jornales de obreros Documento 144 48 48 48 48 144 RR.HH18 Procesar planillas de incentivos laborales Documento 276 69 69 69 69 276 RR.HH

19

Procesamiento de planillas de pago de aportes previsionales y declaraciones juradas empleados AFP Documento 468 117 117 117 117 468 RR.HH

20Procesamiento de información en la Planilla Electrónica para pago de tributos Registros 4800 1200 1200 1200 1200 4800 RR.HH

21Mantenimiento del módulo de Control de Planillas y Servicios No Personales. Registros 200 50 50 50 50 200 RR.HH

22 Expedición de Constancias de haberes y descuentos Documento 40 10 10 10 10 40 RR.HH

23 Atención de liquidaciones previas de las AFP´s Documento 10 3 2 3 2 10 RR.HHRR.HH


TOTAL




UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.

META PPTAL RDR O

TROS

Garantizar el desarrollo de una carrera administrativa justa y con respeto a remuneraciones, pensiones y bonificaciones


META I II III IV

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

24

Charlas dirigidas al bienestar de los trabajadores orientadas, al desarrollo de la motivación, liderazgo, trabajo en equipo, integración, inteligencia emocional, etc. Eventos 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 166,005 8,085 RR.HH

25 Propiciar encuentros de integración de trabajadores Evento 1 1 30000693 Acción 1 143,330 RR.HH26 Celebración del día del servidor público Evento 1 1 1 RR.HH

27Propiciar campañas médicas para los trabajadores y sus familiares Eventos 2 1 1 2 RR.HH

28Asistencia con primeros auxilios y fármacos a los funcionarios y servidores. Actividad 70 18 18 17 17 70 RR.HH

29Llenado de solicitudes de adscripción departamental e incripción de derechos habientes en Essalud. Documento 8 2 2 2 2 8 RR.HH

CAPACITACION RR.HH

30 Formulación del Plan Estratégico de Capacitación Documento 1 1 1 RR.HH

31 Gestionar el presupuesto para la implementación Documento 1 1 1 RR.HH32 Ejecución de los eventos planificados Eventos 6 1 2 1 2 6 RR.HH

RR.HH


RDR OTR

OS



Implementar mecanismos que permitan el desarrollo de

capacidades de los trabajadores

Impulsar la capacitación de personal sobre la base de un

diagnóstico real.


UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.

META PPTAL TOTAL

GOBIERNO EGTIONAL AMAZONAS

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA GENERAL REGIONAL UNIDAD ORGANICA : OFICINA REGIONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

META I II III IV

1 Adjudicaciòn de Menor Cuantia Unidad 60 20 20 15 5 30000693 Acción 60 66,402 4,042 Contrataciones 2 Adjudicaciòn Directa Selectiva Unidad 93 32 30 15 16 30000693 Acción 93 57,332 Contrataciones 3 Adjudicaciòn Directa Pùblica Unidad 23 3 6 5 9 23 Contrataciones 4 Licitaciòn Pùblica Unidad 8 3 3 1 1 8 Contrataciones 5 Concurso Pùblico Unidad 9 5 2 1 1 9 Contrataciones 6 Proceso de Exoneraciòn Unidad 3 1 1 1 3 Contrataciones 7 Proceso Especial Abreviado Unidad 0 0 Contrataciones 8 Procedimientos Especiales Unidad 3 2 1 3 Contrataciones

9Elaboraciòn del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios‐ Sede Regional

Unidad 1 1 1Contrataciones

10Evaluacion del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios‐Sede Regional

Unidad 2 1 1 2Contrataciones

Registro en el seace de los procesos de Selección





UNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

META I II III IV1 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección Acción 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 66,402 2,021 GRDE2 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección

Regional de Cetur Acción 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 57,332 GRDE3 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección

Regional de la Producción Acción 8 2 2 2 2 8 GRDE4 Monitoreo a los proyectos en ejecución de la Dirección

Regional de Energia y Minas. Acción 8 2 2 2 2 8 GRDE5 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub

Gerencia de Promción de la Inversion Privada Acción 4 1 1 1 1 4 GRDE6 Monitoreo de los Planes estratégicos de la Sub

Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas Acción 4 1 1 1 1 4 GRDE1 Reuniones de trabajo con las organizaciones públicas ó

privadas, según agenda coyuntural. Reunión 3 ‐.‐ 1 1 1 3 GRDE2 Formulación de estudio de Pre‐inversión

Perfiles 3 ‐.‐ 1 1 1 3 GRDE1 Aprobación de Expedientes de proyectos de Inversión

Pública Documento 18 8 3 2 5 18 GRDE2 Aprobación Liquidación de Proyectos de inversión

Documento 15 7 ‐.‐ ‐.‐ 8 15 GRDE3 Aprobación directivas relacionados con su actividad Documento 3 ‐.‐ 2 1 ‐.‐ 3 GRDE4 Aprobación de la Comisión de Liquidación de los

proyectos de la Direcciones. Documento 10 5 ‐.‐ ‐.‐ 5 10 GRDE1 Elaborar el Informe de gestion sobre los logros

obtenidos de esta Gerencia. Documento 12 3 3 3 3 12 GRDE2 Elaboracion del POI‐2012 de esta Gerencia. Documento 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 1 GRDE3 Elaboracion del Plan Trabajo 2011 Documento 1 1 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ 1 GRDE4 Evaluar y consolidar el Plan Operativo las Direcciones Documento 24 6 6 6 6 24 GRDE5 Procesar la evaluacion del Plan Operativo Institucional

de la GRDE.del año 2011 Documento 4 1 1 1 1 4 GRDE




UNIDAD ORGANICA



Promover el acercamiento a las organizaciones de las

empresas Privadas y públicos al desarrollo económico de la

Region.

Elaborar y/o Aprobar: Expedientes y Directivas de las

Direcciones Regionales depediente a esta Gerencia.

Monitorear, Supervisar y Evaluar los planes Operativos de las Direcciones Regionales

de su competencia.

Elaborar y/o Evaluación sobre la gestion con lineaminetos de politica institucional sobre sus actividades de esta Gerencia, Direcciones y Sub Gerencias.

META PPTAL TOTAL

COMP. DE LA EFP

UNID. MED. RDRUNID. MED.

META FISICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIEROMETA FISICA OPERATIVA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

META I II III IVConvenios interintitucionales y sectoriales en funcion de los Proyectos de Desarrollo.

1 Coordinaciónes y proyectarse sobre los convenio insterinstitucional de los sectores: Agricultura, Cetur, Energía y Minas, Producción y Sub Gerencias Inversión ‐ Comunidades Nativas y Campesinas

Convenio 4 ‐.‐ 3 2 1 30000693 Acción 4 66,402 2,021 GRDE1 Promover y supervisar Ferias Regionales conjuntamente

con las Direcciones Regionales. Evento 4 ‐.‐ 2 1 1 30000693 Acción 4 57,332 GRDE2 Promover el Asesoramiento Empresarial a traves de las

Direcciones Regionales Competentes Acción 6 ‐.‐ 2 1 1 6 GRDE

Capacitar al PersonaL de la Gerencia

1 Partiicapción a la capacitación en materia de Gestión Publica, formulacion de proyectos de inversion publica y otros relacionados con lineamineto de politica institucional. Evento 6 ‐.‐ 2 3 2 6 GRDE

META PPTAL

Promover el Asesoramiento Empresarial y Conformación de cadenas productivas en

Ferias


TOTAL OTR

OS

FINANCIERO

NºOBJETIVO ESPECIFICO

UNIDAD ORGANICA


META Y CRONOG. DE PROGRAM.


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.ACTIVIDAD OPERATIVA


RDR


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

META I II III IVFORATELECIMIENTO DE PODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS 30000693 Acción 33,201 4,042 SGCNC

1Taller en la ciudad de Utcubanaba: “Gobernabilidad ambiental" para las comunidades campesinas Taller 2 1 1 30000693 Acción 2 28,666 SGCNC

2

Taller de acuerdo de la Agenda Indígena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades Campesinas. (Provincia de Utcubamba) Taller 2 1 1 2 SGCNCFORATELECIMIENTO DE PODUCCION AGRICOLA DE LA REGION AMAZONAS PARA COMUNIDADES NATIVAS Taller SGCNC

3

Taller de acuerdo de la Agenda Indígena entre el Gobierno Regional de Amazonas y las comunidades nativas. (Provincia de Bagua) Taller 2 1 1 2 SGCNC





UNIDAD ORGANICA


TROSMETA Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE LA

EFPUNID. MED.


Fortalecimiento de las Capacidades de las

Comunidades Campesinas y Nativas de la región Amazonas en el reconocimiento de sus derechos y la canalización de sus propuestas a traves del

Gobierno Regional Amazonas.

4

Taller en la ciudad de Nieva: “Derechos al ambiente de los pueblos indígenas y el rol de los Gobierno Regionales.”

Taller 2 1 1 2 SGCNC

5Taller en la ciudad de Nieva: “Gobernabilidad ambiental.”

Taller 1 1 1 SGCNCPROGRAMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA REGION AMAZONAS SGCNC

6Reducción del número de conflictos manifiestos en la Región Amazonas. Reunion 3 1 1 1 3 SGCNC

7Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atención al Conflicto: COPEFOR Reunion 2 1 1 2 SGCNC

8

Establecer un enlace de comunicación para el problema limitrofe. Atención al Conflicto: UGEL Condorcanqui – OCED Imaza Reunion 2 1 1 2 SGCNC

9establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al Conflicto: Afrodita Reunion 1 1 1 SGCNC

10establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al Conflicto: Mourel Promt Reunion 1 1 1 SGCNC

11

establecer mecanismos de dialogo con la empresa. Atención al conflicto: Proceso de Exploración del lote 145

Reunion 2 1 1 2 SGCNC

12

establecer mecanismos de dialogo con los actores otros conflictos suscitados dentro de la region amazonas

Reunion 2 1 1 2 SGCNC


g

Atención de las demandas a los pueblos indigenas de la

Región Amazonas a traves de las Oficinas Regionales.

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

META I II III IV

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REGION AMAZONAS

30000693 Acción 33,201 4,042 SGCNC

13Fomentar y organizar un programa para jovenes emprendedores de Amazonas Reunion 2 1 1 30000693 Acción 2 28,666 SGCNC

14Proyecto de electrificacion para las comunidades nativas y campesinas Reunion 2 1 1 2 SGCNC

15

Gestionar presupuesto para perfiles, expedientes, y ejecución de proyectos productivos en al Región Amazonas (Tara, papa, café, piscigranjas, platano, cacao, menestras, maiz y forestales) Reunion 1 1 1 SGCNCAtención a la Educación Intercultural





Atención de las demandas a los pueblos indigenas de la

Región Amazonas a traves de las Oficinas Regionales.

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS

16 Reunion 4 1 1 1 1 4 SGCNC

17Participación en el proceso de consulta Nacional sobre la ley Forestal y fauna Silvestre. Reunion 2 1 1 2 SGCNC

18Sistematización de experiencias Regionales en consulta previa libre e informada. Reunion 2 1 1 2 SGCNC

19Participación en la construcción de la agenda ambiental nacional Reunion 1 1 1 SGCNC


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

META I II III IVActulalización del Padron de Micro Empresarios e identificacion de los Recursos para la inversion

d

1 Formular un Diagnóstico MYPES de la Región Amazonas yPotencialidades cada provincia para la actividad Empresarialprivada. Documento 1 1 30000693 Acción 1 33,201 6,063 SGPIP

Fortalecer y recomponer al Consejo Regional ‐ COREMYPE y acreditacion

2 Fortalecer el Consejo Regional de Micro y PequeñaEmpresa ( COREMYPE)

Evento 1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGPIP

3 Promocionar y Difundir los proyectos de inversiónaprobados y viables con los que cuenta el GobiernoRegional en sus diferentes Gerencias y/o Direciones y quepor falta de presupuesto aún no se ejecutan, con lafinalidad de dar a conocer a los inversionistas interesadosen su ejecución Difusiön 12 3 3 3 3 12 SGPIP

4 Reunion para Identificar y Difundir las Potencialidades deInversión privada de la Region Amazonas con perfiles deproyectos de inversion Documento 1 1 1 SGPIP

5 Formular una Guia para el inversionista privado en laRegion Amazonas. Documento 1 1 1

6 Elaboracion de un compendio de empresas Exitosas en laRegion Amazonas Documento 1 1 1 SGPIP

7 Organizar la I Feria Regional "Oportunidades de Mercadoen Region Amazonas" Evento 1 1 1 SGPIP

8 Pormover la organización micro empresarial, en coordinacióncon las Direcciones con funciones afines, tomando en cuentasus actividades ‐ Propiciando el formatalecimiento de lagestión empresarial.

Evento 12 3 3 3 3 12 SGPIP9 Desarrollar reuniones y/o Coordianciones con empresarios

reconocidos del nivel local regional, con la finalidad deconocer las experiencias y tomar las mas importantes paraser transmitidas a empresarios que inician sus actividadescomo tal. Reuniones 12 3 3 3 3 12 SGPIP


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


RDR





Promover la Imversión Privada

Organización y Formación de la Micro Empresas

UNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.

META PPTAL TOTAL

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

META I II III IV

Promover una Agencia centralizada para la formalizacon y agilizacion de la tramitacion de

las PYMES.

10 Propiciar con las instituciones publicascompetentes(Municipalidad,SUNARP,SUNAT) la creacion deuna oficina centralizada para minimizar los plazos deformalizacion empresarial que permita implementar lacompetitivivad de la Region.

Reuniones

1 1 30000693 Acción 1 33,201 6,063 SGPIP11 Fomentar o Promover las condicines generales para el

desarrollo de proyectos de interes regional mediante lasAPP,Iniciativas Privadas,Obras por impuesto,PMSP Y Fondossociales.

Reuniones

1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGPIP12 Reunion para la ejecucion de Proyectos de Inversion Privada

priorizadas y Programacion para la ejecucion de losproyectos para el 2012

Reuniones1

Implementación con Bienes Logistico a la Sub Gerencia.

13 Solicitar la implementación de la Oficina con Equipos ypersonal necesario Documento 2 1 1 2 SGPIP

Fomentar convenios que fortalezcan la inversion Privada

Regional

14 Promover convenios para el fomento de la Inversion Privadaen Amazonas con Pro Inversion, Adex, Prompex yOtrasinstituciones.

Documento12 3 3 3 3 12 SGPIP

15 Participar activamente en eventos de promocion de lasinversiones privadas de las regiones

Eventos12 3 3 3 3 12 SGPIP

16 Desarrollar eventos de capacitación, para mantener informado al empresariado sobre los cambios jurídicos y sobre los mercados ‐ oferta y demanda ‐ de los bienes que pueda producir.

evento

1 1 1 SGPIP17 Curso taller "Amazonas con oportunidades de Exportacion"

evento1 1 1 SGPIP

18 Taller de" Competitividad y Conformacion de Cluster Regionales " evento 1 1 1 SGPIP

RDR OTR

OS

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL




PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD


Fomentar el "Fortalecimiento de Capacidades" mediante la

capacitacion

Promover la Iniciativa Privada para la Formulacion y Ejecucion de

proyectos


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ALDEA INFANTIL SR. DE LOS MILAGROS

META I II III IVUNIDAD MEDIDA O

TROS

META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. DE

LA EFPUNID. MED.





UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POBLACION, DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

META I II III IV

1 Formular el diagnóstico demográfico de la Región Documento 2 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.2 Formular el Plan Regional de Población Documento 3 1 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Actualizar e mplementar el Plan de igualdad de oportunidades Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Minitorear la implementación del RUBEN (manejo sofware) Acción 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Monitorear el desarrollo de los programas sociales de lucha contra la pobreza Acción 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1

Actualizar, implementar y montorear el Plan Regional de Acción para la Infancia y Adolescencia 2006.2015 Documento

4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Implementar acciones para fortelecer la Estrategia Regional Crecer Kuélap Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Elaborar e implementar el plan de actividades del Consejo Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Documento

4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Culminar e implementar el Plan Regional de la Juventud Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Organizar el VI Encuentro Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Reunión 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6 Cul minar e implementar el Plan de Seguridad Documento 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

9Formular el perfil para promover el derecho de niñas, niños y adolescentes Documento 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

10Implementar la O.R. 177‐2007 sobre el derecho al nombre y la identidad Campaña 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

10Implementar las defensorías de niñas, niños y adolecentes Documento 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

12Promover el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Accion 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

OBJETIVO 1: Formular planes e

implementar políticas de desarrollo social

OBJETIVO 2: Formular proyectos y

desarrollar acciones que promuevan los derechos de los niños, adolescentes y

jóvenes



META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA FINANCIERO


UNIDAD MEDIDA O


LA EFPUNID. MED.




META I II III IV

1Coordinar y promover el sistema de voluntariado en apoyo social Reunión 2 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Registrar a las organizaciones que trabajan en defensorías de niños y adolescentes Reunión 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Fortalecer las capacidadaes de las personas adultas mayores, Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Fortalecer las capacidades a personas con discapacidad y sus familiares Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Registrar a las organizaciones de las personas adultas mayores Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Difundir y promocionar el conocimiento de los símbolos regionales Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Promover la oficialización y difusión del calendario cívico regional Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Humano (COREDH) Acción 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Incorporar políticas de desarrollo humano en el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2008‐.2021 Document 2 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3 Gestionar la transferencia de recursos del Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Implementar las acciones de transferencia de funciones sectoriales Document 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Monitorear y evaluar las actividades de las instituciones de desarrollo social.

Gestión 4 1 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Participar en las acciones de prespuesto por resultados y presupuesto participativo

Gestion 4 1 1 1 1


OBJETIVO 3: Implementar los registros

del MIMDES para identificar a las organizaciones

involucradas al trabajo social

OBJETIVO:4 Promover la identidad cultural y multicultural

OBJETIVO 5: Fortalecer la integracion y la concertacion sectorial



UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS





META I II III IV

1Formular el Plan Regional de las Personas Adultas Mayores Document 1 1 30000693 Acción 1 66,402 4,042 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Implementar la atencion a personas en exclusion y riesgo Document 1 1 30007982 Acción 1 81,623 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3 Formular el plan piloto de seguridad alimentaria Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Formular el proyecto para el fortalecimiento del adulto mayor Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Implementar el expediente técnico para la atención a personas con discapacidad y familiares Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Fortalecer las capacidades de las mujeres en riesgo de exclusion Accion 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

7Impulsar la erradicacion de la discriminacion a las personas con discapacidad Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1Impulsar el proyecto para la prevencion de la violencia contra la mujer Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Fortalecer las capacidades sobre prevencion y control del VIH‐Sida Document 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Difundir la O.R. Nº 225 sobre prevencion, atencion y proteccion al hostigamiento sexual Campaña 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4 Impulsar la equidad de genero Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Formular e implementar el Plan de protección de la familia Documento 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

1 Organizar la semana de la paz Acción 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

2Difundir la Ordenanza Regional Nº 188‐2007 referida a la Paz Campaña 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

3Sensibilizar sobnre los derechos ciudadanos y políticos de la mujer Accion 2 1 1 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

4Desarrollar actividades por el día internacional de la mujer (O.R. Nº 227‐2009) Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

5Impulsar el proyecto de igualdad de oportunidades

Document 1 1 1 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.

6Sensibilizar sobre la cultura de la paz para la integración social Campaña 2 1 2 Sub.Ger.Pob.I.Oportu.


OBJETIVO 7: Formular normas y

proyectos para prevenir la violencia política, familiar y

sexual

OBJETIVO 6: Implementar políticas de atención a la población

vulnerable

OBJETIVO 8: Fomentar la cultura de la

paz e igualdad de oportunidades



UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS




PRESUPUESTARIA

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

META I II III IV

1Implementar de la O.R. Nº 264 sobre interculturalidad

Document 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 33,201 6063.4 S.G.For.Continua

2

Impulsar la formulacion del expediente técnico del PIP de capacidades investigativas y de sistematización con enfoque intercultural

Document 1 1 1 30000693 Acción 1 28666 S.G.For.Continua

3Monitorear y evaluar la ejecución de los Proyectos de inversion social Acción 4 1 1 1 1 4 S.G.For.Continua

4Promover la actualizacion del Proyecto Educativo Regional 2007‐2021 Acción 4 1 1 1 4 S.G.For.Continua

5 Articular la organización de la FENCYT Acción 1 1 1 S.G.For.Continua

0BJETIVO 9 Impulsar el

mejoramiento de la calidad educativa


UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS






PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALUNIDAD ORGANICA : ARCHIVO REGIONAL

META I II III IV

VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

1 ADMINISTRACION DOCUMENTALORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Clasificación Mts Lineales 200 50 50 50 5030000693 Acción 200 50,492 12,616 Archivo Regional

Ordenamiento Mts Lineales 200 50 50 50 5050000462 Acción 200 53,725 Archivo Regional

Signatura Mts Lineales 100 25 25 25 25100 Archivo Regional

DESCRIPCION DOCUMENTAL

Inventario Fondo 2 1 12 Archivo Regional

Indices Ejemplar 5000 1250 1250 1250 1250 5000 Archivo RegionalCONSERVACION DOCUMENTALPreservación1. Limpieza Acciones 12 3 3 3 3 12 Archivo Regional

2. Fumigación Fumigac. 2 1 1 2 Archivo Regional3. Encuadernación Volumen 60 10 20 20 10 60 Archivo RegionalELIMINACION DOCUMENTAL

Documentos textuales Mts Lineales 200 50 50 50 50 200 Archivo Regional


Defender, organizar, conservar y servir los documentos públicos





UNIDAD MEDIDA O


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



META I II III IV

2 SERVICIOS ARCHIVISTICOS

Notariales

1. Busquedas Solicitud 56 10 15 15 16 30000693 Acción 56 50,492 12,616 Archivo Regional2. testimonio Solicitud 235 60 60 60 55 50000462 Acción 235 53,725 Archivo Regional3. Expedición de copias simples certificadas Solicitud 6 1 1 2 2 6 Archivo Regional4. Boletas Solicitud 3 1 1 1 3 Archivo Regional5. Exhibición de documentos Solicitud 3 1 1 1 3 Archivo Regional6. Constancias Solicitud 9 2 2 2 3 9 Archivo RegionalJudiciales

1. Busquedas Solicitud 10 2 3 2 3 10 Archivo Regional2. Remisión de expedientes a juzgado Solicitud 1 1 1 Archivo Regional3. Constancias Solicitud 2 1 1 2 Archivo Regional4. Exhibición Solicitud 1 1 1 Archivo Regional5. Otros Solicitud 4 1 1 1 1 4 Archivo RegionalAdministrativos y Registros Civiles

1. Solicitudes Solicitud 500 125 125 125 125 500 Archivo Regional2. Expedición copias certificadas de partidas Solicitud 355 90 90 90 85 355 Archivo Regional3. Constancias Solicitud 87 22 22 22 21 87 Archivo Regional4. Busquedas Solicitud 31 10 8 10 3 31 Archivo RegionalHistoricos

1. Atención al investigador Solicitud 125 30 30 30 35 125 Archivo Regional2. Consultas Solicitud 1513 400 400 400 313 1513 Archivo Regional3. Exhibición y busqueda Solicitud 2 1 1 2 Archivo Regional


RDR OTR

OS

Difundir y velar su cumlimiento de la legislación archivistica

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


META I II III IVASESORAMIENTO Y DIFUSION DE ACCIONES

ARCHIVISTICASSistema nacional de Archivos

1. Supervisión Institucion 30 8 8 8 630000693 Acción

3050,492 12,616 Archivo Regional

2. Asesoramiento Institucion 6 1 1 2 250000462 Acción

653,725 Archivo Regional

3. Reuniones Tecnicas Actividad 10 2 2 3 3 10 Archivo RegionalDifusión Archivistica1. Publicaciones 1.1. Revistas Revistas 1 1 1 Archivo Regional2. Conferencias Entrevista 8 2 2 2 2 8 Archivo RegionalCapacitación Archivistica1. Cursos y/o Seminarios Evento 2 1 1 2 Archivo Regional2. Charlas de Capacitación Evento 10 2 2 3 3 10 Archivo Regional

Afianzar el funcionamiento del Sistema nacional de

Archivos



UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS





PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

META I II III IV0001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Ger.Infraestruc.

1Recepción y atención de documentos Adm. Interno y Externo Documento 12000 3000 3000 3000 3000 3000693 Acción 8000 99,603 6,063

Ger.Infraestruc.

2Elaboración de Informes y Documentos para la Alta Dirección y otros. Documento 3000 750 750 750 750 3000693 Acción 3000 85,998

Ger.Infraestruc.

3 Coordinación de actividades con la Alta Dirección Actividad 500 125 125 125 125 500 Ger.Infraestruc.

4Evaluación y Coordinación de actividades con las SGE, SGOM y SGSL Actividad 1000 250 250 250 250 1000

Ger.Infraestruc.

5Autorización para Aprobación de Expedientes Técnicos con Res.Ger.Infraestructura Documento 80 20 20 20 20 35

Ger.Infraestruc.

6 Inspección de obras Actividad 60 15 15 15 15 60 Ger.Infraestruc.

7 Autorización para Recepción de obras Documento 45 5 15 10 15 32 Ger.Infraestruc.

8Autorización para Aprobación de Liquidaciones Técnicas‐Financieras. Documento 45 15 10 15 5 32

Ger.Infraestruc.

9Elaboración de Propuesta de Cronograma de Ejecución de proyectos Documento 8 2 2 2 2 6

Ger.Infraestruc.

10Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal y del Avance de Metas Físicas del Programa de inversiones Documento 12 3 3 3 3 12

Ger.Infraestruc.

11 Elaboración del Estado Situacional de obras Documento 60 15 15 15 15 12 Ger.Infraestruc.

12Modificación del Plan Anual de Adquisiciones (Ejecución de Obras) Documento 30 5 5 10 10 25

Ger.Infraestruc.

13 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012 Documento 1 1 2Ger.Infraestruc.

14 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Documento 4 1 1 1 1 2Ger.Infraestruc.

15Elaboración de Propuestas de Modificación del Programa de Inversiones Documento 12 3 3 3 3 12

Ger.Infraestruc.

Monitoreo, Coordinación y Evaluación de acciones con

las Sub Gerencias de Estudios y Supervisión,

participar en la evaluación del presupuesto anual de

OTR


COMP. DE LA EFP

UNID. MED.






UNIDAD ORGANICA



PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA

2001621 Elaboración de Estudios de pre inversión 10 Expediente Expedien.

A nivel de Perfil Multidistrital Multidistrital 3,443,432 Estudio150 Expedientes

Nº de Perfiles presentados RO‐RD

Nº de Expedientes

A Nivel de Prefactibilidad Multidistrital Multidistrital 2,000,000 Estudio30 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel

de pre factibilidad. RO‐RD

Nº de Expedientes

A Nivel de Factibilidad Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Estudio15 Expedientes

Nº de Perfiles aprobados a nivel de factibilidad. RO‐RD

Nº de Expedientes

15259 2018942FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 800,000 M ² 1 obra

164,818 Personas

% en el avance de actividades RO 1 obra M ²

164,818 Personas 2122547

Area Construida mejorada

46567 2043802FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 95,274 Equipos 24 equipos 186 personas Nº de Equipos RO

80691

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL EN CHACHAPOYAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,022,660 M ² 1 obra 2014 personas

% en el avance de actividades RO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BAGUA‐ PROVINCIA BAGUA Bagua Bagua 1,060,000 M ² 1 obra

% en el avance de actividades RO 20 equipos

Equipo y eventos 186 personas 3207675

Capacitación Sistemas Administrativos

MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 350,348 Eventos 10 eventos Nº de talleres RO 10 eventos Eventos

175,813 personas 3142867

Trabajadores capacitados

78524 2062923DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA Multidistrital Multidistrital 800,000 Eventos 10 acciones

1'058,618 personas

Nº de beneficiarios

92250 2064261CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR Luya Luya 200,000 Eventos 10 acciones

33,043 personas


104877 2091054

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS EN LA ATENCION DE SERVICIOS TURISTICAS COMPETITIVOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 365,000 Eventos 10 acciones 360 personas

Nº de beneficiarios RO 1 obra GLB

33,043 personas 2207951

Acondicionamiento turistico

124949 2099119CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MENOR YACUCHINGA‐ LOCALIDAD DE COLCAMAR Luya Luya 177,345 Km 5km 564 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra

124935 2099120CONTRUCCION CANAL DE RIEGO PUEMAL ‐ LLUY DE LA LOCALIDAD DE COLCAMAR‐ DISTRITO DE COLCAMAR Luya Luya 127,481 Km 5km 645 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra

122884 2078214

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA Y DESARROLLO DEL VALOR AGREGADO DE LA PAPA EN LOS DISTRITOS DE LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, TRITA, SAN CRISTOBAL, CONILA, LUYA Y LAMUD, RPOVINCIA DE LUYA‐REGION AMAZONAS Luya 714,892 Eventos 10 acciones 4,500 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción

83296 2107172IMPLEMENTACION Y CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TEC. DE PROD. DE CAFÉ‐CITE CAFÉ Multidistrital Multidistrital 98,198 M ² 1 obra 2,800 personas

% en el avance de actividades RO 10 acciones GLB

3,600 personas 3000504 Control de plagas

45548 2044140

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 200,000 Eventos 10 acciones 5,000 personas

Nº de capacitaciones destinadas a la producción RO

50000 unidades GLB

157,856 personas 3000190

Instalac. Centro Piscicola

CODIGO SNIP

Nº Denominacion del Proyecto y/o ActividadMonto del Proy y/o Actividad

Ubic Geografica

PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2011


03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

06 JUSTICIA

09 TURISMO

10 AGROPECUARIA

11 PESCA

Periodo Ejecuc.

CompBenef Indicador

15 TRANSPORTES

Fte de Fto.Provincia Distrito

Fecha InicioUnidad de

Medidacantidad

Meta Fisica

BenefUnidad de Medida

Meta Fisica






CODIGO SNIP


Ubic Geografica



Periodo Ejecuc.

CompBenef IndicadorFte de Fto.Provincia Distrito


Medidacantidad

Meta Fisica


Meta Fisica

120349 2106855REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO ‐ CUMBA‐OCALLI Multidistrital Multidistrital 5,220,290 Km 70,15 km

31269 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km

2,440 personas 2004462

Construcción de carreteras

76954 2071350

2071350. CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 1,000,000 Km 23 Km 5,618 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO 1 obra Km

1,644 personas 2004462


130172 2108385

2108385. CONSTRUCCION CARRETERA ZARUMILLA ‐ SAN ANTONIO ‐ RIO VERDE ‐ LUZ DEL ORIENTE, DISTRITO DE CHIRIMOTO ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Rod.de Mendoza 2,575,523 Km 29.5 Km 980 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RO

49.7 kilometros Km

5,975 personas 2004462


51825 2090142MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE ‐ CAJARURO‐ BAGUA ‐ CRUCE IV EJE VIAL Bagua Bagua 2,768,372 Km 25,38 Km

30,041 personas


7 kilometros Km

14,572 personas 3120656

Mejoramiento de carreteras

124323 21064862106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA ‐ NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 1,992,624 Km 49,7 Km 5,975 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD 1 obra Km 980 personas 2004462


118928 2108512

2108512. PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 ‐ JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 ‐ JIRON HIGOS URCO C2‐ HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS ‐ AMAZONA Chachapoyas Chachapoyas 676,089 Km 3 Km

16,296 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD

117669 2108404

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO ‐ SAN ANTONIO ‐ ORTIZ ARRIETA‐LONYA GRANDE(KM 00+000 A KM 42+220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. Utcubamba Utcubamba 800,000 Km 25 Km 8,323 personas

Kilometros construidos en la ejecución de la obra RD

124055 2094640

CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROSABLE GUILLIPCHA‐CALVICHE‐CAMELAN‐CARRETERA MOLINOPAMPA‐ALTO IMAZA‐DISTRITO GRANADA‐PROV. CHACHAPOYAS

Chachapoyas Granada 1,000,000 Km 9 Km 658 personas


96616 2081873

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE INGUILPATA PUENTE UTCUBAMBA INGUILPATA ‐ LUYA

Luya Inguilpata 500,000 Km 7,85 Km 1,854 personas


7859 2022060

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA ‐ COCABAMBA

Luya Cocabamba 500,000 Km 40 Km 3,881 personas


140890 2048422CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUIZANGO ‐ MANGALPA, DIST. MARIA Luya Maria 776,360 Km 5 Km‐ Puentes 405 personas


146335 2119859

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CRUCE LAMCHE ‐ PALACHE‐LA TRANCA‐QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Quinjalca 970,714 Km 2,229 Km 467 personas


159875 2117439CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE BATAN POLLAN DISTRITO ASUNCION‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Asunción 400,000 Km 3,458 Km


48140 2130572

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIMAL‐YAULICACHI‐LA UNION‐LIMON‐COLLONCE‐DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Luya Collonce 2,729,750 Km 22,49 Km 3,348 personas


84029MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CARRETERA CASHAC‐OLLEROS, DISTRITO DE OLLEROS ‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Olleros 397,345 Km 6,15 Km 769 personas







CODIGO SNIP


Ubic Geografica



Periodo Ejecuc.



Medidacantidad

Meta Fisica


Meta Fisica

94956CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TACTAMAL‐ LONYA GRANDE‐UTCUBAMBA Utcubamba Lonya Grande 586,820 Km 20 Mts 4,139 personas

% en el avance de la obra RO

70066 2064012

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA Bongara Valera 1,228,666 Eventos 10 Eventos

24,977 personas


50920 208996

DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA‐REGION AMAZONAS Luya Luya 300,000 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Nº de beneficiarios RO

1 expediente GLB

450,538 personas 3233949

Macrozonificación economica ecologica y demarcación

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y CULTURAL AMBIENTAL EN LA PROV. DE CHACHAPOYAS Y ROD. DE MENDOZA‐AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 500,000 Eventos 10 Eventos

44,381 personas

Plantaciones contra la erosión RO

2,600 hectareas GLB

44,381 personas 3000019 Forestación

122087 2109962

FORTALEC. DE LAS CAPAC. PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN ZONAS ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 855,579 Eventos 10 Eventos

15,273 personas

Plantaciones contra la erosión RO

50 hectareas

hectarea, Und, Millar

15,273 personas 2123120

Instalac. De viveros, siembra de plantones, instalc. Masisos forestales y agrofo.

88631 2105738

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES, CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (TILACANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS Multidistrital Multidistrital 1,635,943 hectarea. 12 acciones

24,977 personas

Plantaciones contra la erosión RD 12 acciones GLB

24,977 personas 3000504

Forestación y reforestación

5545 2031093

2031093. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE Utcubamba Bagua Grande 10,140,000 Porcentaje 1 sistema

27,507 personas

Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und.

27,507 personas 2005525

Red de Agua Red de desague y Conex. Domic.

54250 2065308

2065308. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHONTAPAMPA ‐ YANAYACO, DISTRITO DE MILPUC ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de mendoza Milpuc 419,865 Porcentaje 1 sistema 189 personas

Aumento de la cobertura RO 1 sistema Km ‐ Und.

1,545 personas 2005525

Red de Agua Red de desague y Conex. Domic.

74739 2078096

2078096. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA‐ DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 sistema 1,545 personas

Aumento de la cobertura RO

118330 2103193MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y SU ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES

Rod.de Mendoza

Mariscal benavides 42,001 Porcentaje 1 sistema 568 personas


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHUELTA Y RECTA‐ DISTRITO DE RECTA ‐BONGARA‐AMAZONAS Bongara Recta 500,000 Porcentaje 1 sistema


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA‐DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Jalca Grande 350,000 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LUCAS‐ SECTOR OESTE POMACOCHAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, BONGARA‐AMAZONAS Bongara Florida 471,600 Porcentaje 1 sistema


AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA PARIS ‐ FUNDO EL ALFARFAR CHACHAPOYAS‐PROVINCIA DE CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 20,052 Porcentaje 1 sistema


132345 2117928AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAGUAY Y TRANSVERSALES DE LA UU.PP. PEDRO Chachapoyas Chachapoyas 9,638 Porcentaje 1 sistema 1,626 personas

Aumento de la cobertura RO 1 obra GLB

1,626 personas 2207864

Construcción y mejoramiento del sistema

143779 2130019

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON DOS DE MAYO CUADRAS 11 Y 12 Y JIRON GRAU CUDRA 11, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 1,600,000 Cuadras 3 cuadras 1,525 personas

Nº de cuadras terminadas RO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

18 SANEAMIENTO

17 MEDIO AMBIENTE






CODIGO SNIP


Ubic Geografica



Periodo Ejecuc.



Medidacantidad

Meta Fisica


Meta Fisica

143783 2129976

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JIRON LIBERTAD, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS. Chachapoyas Chachapoyas 500,000 Cuadras 1 cuadra 2,150 personas

Nº de cuadras terminadas RO

RO

62214 2063966

MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 8,614,162 Porcentaje 1 obra

30,217 personas

% de avance de obra RO

52097 2057918

REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN 13 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, UTCUBAMBA Y BAGUA Multidistrital Multidistrital 1,000,000

IRAs y EDAs con Deshidratación 40 acciones

11,110 personas

Porcentaje de IRAs y EDAs con deshidratación en menores de 3 años RO

94644 2094503

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 2,000,000 Porcentaje 1 obra

150,152 personas


10220 2044142

MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS

Chachapoyas Chachapoyas 707,815 Porcentaje 1 obra 8,180 personas% de avance de obra RO

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD Y MURO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE CHOSGON. DISTRITO DE JAZAN BONGARA Bongara Jazan 423,682 Porcentaje 1 obra


IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD (LEISHMANIOSIS Y MATERNO PERINATAL) CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD EN LA MICROCUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, DISTRITO DE MAGDALENA ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS. Chachapoyas Magdalena 188,586 Porcentaje 1 obra


94603

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVADE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LA MICRORRED DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA: LIBANO, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO

Rod.de Mendoza Omia 1,000,000 Porcentaje 1 obra 9,993 personas


CONTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 50,000 Porcentaje 1 obra


68908 2078460

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ZARUMILLA Y PUESTO DE SALUD LUZ DEL ORIENTE, SAN ANTONIO, ACHAMAL Y CHIRIMOTO‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 1,140,440 Porcentaje 1 obra

20,366 personas

% de avance de obra RO 40 acciones Niños

11,110 personas 3007982 Niños Atendidos

83437 2073680

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA , PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza Sta Rosa 27,000 Porcentaje 1 obra 651 personas% de avance de obra RO 1 obra GLB

30,217 personas 2056445

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva

128295 2094570

CONSTRUCCIÓN COLISEO COLEGIO TORIBIO R. DE MENDOZA DISTRITO SAN NICOLAS, PROVINCIA DE R. DE MENDOZA‐AMAZONAS Rod.de

Mendoza San Nicolas 2,500,000 Porcentaje 1 obra 4,212 personas% de avance de obra RO

16020 2021869

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MINI COLISEO MARISCAL BENAVIDES‐RODRIGUEZ DE MENDOZA (III ETAPA) Rod.de

MendozaMariscal benavides 427,000 Porcentaje 1 obra 411 personas


9196 2039804RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON ‐ OCALLI ‐ LUYA Luya Ocallli 542,000 Porcentaje 1 obra 159 personas

% de avance de obra

122026 2047451

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 215,705 Porcentaje 1 obra 3,582 personas

% de avance de obra

2109591AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 21,771,581 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

21 CULTURA Y DEPORTE

22 EDUCACION

20 SALUD






CODIGO SNIP


Ubic Geografica



Periodo Ejecuc.



Medidacantidad

Meta Fisica


Meta Fisica

51248 2046509

REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 3,681 Porcentaje 1 obra 804 personas

% de avance de obra

55567 2063979REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO ‐ CHACHAPOYAS ‐ AMAZONAS Chachapoyas Levanto 29,355 Porcentaje 1 obra 88 Personas

% de avance de obra

76010 2060631MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 1,000,000 Porcentaje 1 obra

14,368 personas

% de avance de obra

78542 2078340MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA ‐ REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 300,000 Porcentaje 1 obra 5,474 personas

% de avance de obra

144404 2111299

CONSTRUCCCION DE AMBIENTES PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ DISTRITO CHACHAPOYAS ‐ PROVINCIA CHACHAPOYAS ‐ REGION AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 1,250,000 Porcentaje 1 obra 1,357 personas

% de avance de obra

2130147

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA COMUNITARIA PARA LA PRESERVACION Y DESARRROLLO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza Chirimoto 500,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

151847AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18116 CAMPORREDONDO ‐ DISTRITO CAMPORREDONDO‐LUYA ‐ AMAZONAS Luya Camporredondo 1,041,191 Porcentaje 1 obra

1, 472 personas

% de avance de obra

137715CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 252 SAN MIGUEL DE POROPORO‐PIZUQUIA‐LUYA‐AMAZONAS Luya

San Miguel de poro poro 365,207 Porcentaje 1 obra 549 personas

% de avance de obra

127921 2107348MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 059 LA MORADA‐CHUQUIBAMBA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chuquibamba 153,301 Porcentaje 1 obra 21 personas

% de avance de obra

FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA SALAZAR LEGUIA" Bagua Bagua 2,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

2097036CONSTRUCCION DE LA IEPS Nº 18206 ‐ NIVEL SECUNDARIO DE PENGOTE‐ DISTRITO DE LA JALCA GRANDE‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas La Jalca 400,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

50102CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA MODULO I SEGUNDA ETAPA Chachapoyas Chachapoyas 267,961 Porcentaje 1 obra 2,967 personas

% de avance de obra

129039 2015638MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGION AMAZONAS Multidistrital Multidistrital 424,890 Porcentaje 1 obra

44,398 personas

% de avance de obra

ADQUISICION DE TERRENO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA Chachapoyas Chachapoyas 1,000,000 Porcentaje 1 obra

% de avance de obra

116209

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T."PERU ‐JAPON"‐CHACHAPOYAS‐AMAZONAS‐META(MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO) Chachapoyas Chachapoyas 6,000 Porcentaje 1 obra 580 personas

% de avance de obra

68118CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA LA I.E. Nº 18426 PERLA IMAZA‐DISTRITO YAMBRASBAMBA‐PROVINCIA DE BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 83,711 Porcentaje 1 obra 159 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ² 159 personas 2083992 Area Construida

68110CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IEP. Nº 18434 ANEXO NUEVA PERLA MAYO‐YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 114,266 Porcentaje 1 obra 159 personas


71888 2086907CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA ‐ SAN NICOLAS ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ AMAZONAS

Rod.de Mendoza San Nicolas 10,937 Porcentaje 1 obra 68 personas


85771 2094505

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS ‐ CHACHAPOYAS‐AMAZONAS Chachapoyas Chachapoyas 3,544 Porcentaje 1 obra 597 personas


87933 2078566

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS ‐ LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LONYA CHICO ‐ DISTRITO DE LUYA ‐ LUYA ‐AMAZONAS Luya Lonya Chico 239,189 Porcentaje 1 obra 94 personas







CODIGO SNIP


Ubic Geografica



Periodo Ejecuc.



Medidacantidad

Meta Fisica


Meta Fisica

2092030RECUPERACION Y AMPLIACION I.E. Nº 18002 MARIA AUXILIADORA‐CHACHAPOYAS Chachapoyas Chachapoyas 113,521 Porcentaje 1 obra

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra M ²

1,252 personas 2083922 Area Construida

136612 2126796

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 18266 DE LA LOCALIDAD DE SALAZAR, DISTRITO DE SANTA CATALINA ‐ LUYA‐AMAZONAS Luya Sta Catalina 812,403 Porcentaje 10 acciones 157 personas RO 10 acciones GLB

5,474 personas 3002288


149959 2092027 RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18134 LONYA CHICO ‐ LUYA ‐ AMAZONAS Luya Lonya Chico 855,967 Porcentaje 1 obra 2,518 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO 1 obra GLB

7,308 personas 2122714

Construcción de Infraestructura

107061 2094507

AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN ‐ LA FLORIDA ‐ YAMBRASBAMBA ‐ BONGARA ‐ AMAZONAS Bongara Yambrasbamba 772,352 Porcentaje

12 instituciones 153 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RO‐RD

12 instituciones M ²


75972 2077967MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18270 ‐ LA LIBERTAD ‐ CAMPORREDONDO Luya Camporredondo 557,908 Porcentaje 12 acciones 1,512 personas RD 12 acciones GLB

14,368 personas 3164265


113970 2111300MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 18178 SOSCOMAL ‐ PIZUQUIA ‐ LUYA ‐REGION AMAZONAS Luya Pisuquia 258,875 Porcentaje 1 obra 29 personas

Ejecución Financiera del proyecto/presupuesto RD 1 obra M²


T O T A L 108,094,091


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA

META I II III IV

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

1

Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de bagua grande Unidad 1 1 SGOM

2Construcción del drenaje de Huayabamba‐Rod. De mendoza‐Prov. Rodriguez de Mendoza Unidad 1 1 SGOM

3Construcción del puente Calcucha‐Milpuc‐Distrito de Milpuc‐Rodriguez de Mendoza‐Amazonas Unidad 1 1 SGOM

4

Construcción Carretera Cochamal‐Oquish‐Anidpam,‐empalme Carretera Quitachi Longar Cochamal‐Distrito de Milpuc Km. 15 3 4 5 3 SGOMREQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SGOM

5 Camion Volquete F‐10 REG.2391‐Blanco Año 1995 Volquete 1 1 SGOM

6 Camion Volquete Ford L8000‐REG.‐2414‐Placa XI‐2067 Volquete 1 1 SGOM7 Cargador Frontal KOMATZU‐WA‐320 REG1006 Carg.Frontal 1 1 SGOM

8 Cargador Frontal JHON DEERE Modelo 644 REG. 895 Carg.Frontal 1 1 SGOM9 Tractor Oruga FIAT ALLIS FD ‐ 170 Tractor 1 1 SGOM

10 Retroexcavadora JHON DEERE Modelo 510 REG.034 Retroexcav. 1 1 SGOM11 Camion Plataforma VOLVO WW‐1094 Camion Plataf 1 1 SGOM12 Volquete NISSAN Anaranjado Volquete 1 1 SGOM13 Volquete FORD 8000 ‐ Anaranjado Volquete 1 1 SGOM

14Volquete Volvo WW‐1095.‐VOLQUETE NISSAN ANARANJADO Volquete 1 1 SGOM

UNIDAD ORGANICA


TROS

Brindar apoyo y asesoramiento Técnico para obtener resultados eficientes

en la elaboración de Estudios, Programas,

Mejorar el nivel de vida de la población rural por

incremento de la producción y productividad y generación

de empleo


UNID. MED.







PLIEGO: 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA

‐ ‐

67,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord

‐ ‐13,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 EVAL Directa Recursos Ord

‐ ‐6,750 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord

‐ ‐ 5,400 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord

‐ ‐3,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord



‐ ‐ 15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord‐ ‐ 7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord

T O T A L 151,150


Periodo Ejecuc. Meta FisicaCODIGO SNIP Nº Denominacion del Proyecto y/o Actividad BenefUnidad de Medida

Modalidad Ejecucion

Fuente de Financiam.

Provincia Distrito

NO REQUIERE

CompMonto del Proy y/o Actividad

Ubic Geografica

Fecha Inicio


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

META I II III IV

SUPERVISIONES

1 Obras por Administración Directa Acción 4 1 1 1 1 3000693 Acción 4 166,005 10,106 SGSL2 Obras por encargo Acción 15 3 4 3 5 3000693 Acción 15 143,330 SGSL3 Obras por contrata Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL4 Apoyos Acción 5 1 1 1 2 5 SGSL

LIQUIDACIONES SGSL

5 Obras por Administración Directa Acción 6 1 1 2 2 6 SGSL6 Obras por encargo Acción 15 3 4 3 5 15 SGSL7 Obras por contrata Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL8 Apoyos Acción 10 2 3 2 3 10 SGSL

EVALUACION MONITOREO Y ACTIVIDADES DE GESTION SGSL

1 Formulación POI 2012 Acción 1 1 4 SGSL2 Evaluación POI 4 1 1 1 13 Informes de gestión Acción 12 3 3 3 3 4 SGSL4 Proyectos de Contrato Acción 20 5 5 5 5 20 SGSL5 Proyectos de convenio Acción 10 2 3 2 3 10 SGSL6 Proyectos de Resoluciones Acción 60 15 15 15 15 60 SGSL7 Informes cartas Acción 1000 250 250 250 250 1000 SGSL8 Monitoreos Acción 60 15 15 15 15 60 SGSL

9 Apoyo y asistencia tecnica a Gobiernos LocalesAcción

30 7 8 7 8 30 SGSL

10Supervisión y Monitoreo a gerencias Subregionales

Acción15 3 4 5 3 15 SGSL

Acciones que permitan dirigir y ejecutar las obras por Administración Directa y efectuar el seguimiento y monitoreo de las mismas

Contribuir a la eficiente ejecución de obras públicas durante el presente periódo

presupuestal, y a la elaboración de liquidaciones

financieras para las transferencias respectivas

OTR


LA EFPUNID. MED.





PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD


UNIDAD MEDIDA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

META I II III IV

1 Formulación de estudios de preinversion PIP 38 6 12 12 8 3000693 Acción 38 166,005 10,106 SGE

2Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos Definitivos E.T. 32 6 10 10 6 3000693 Acción 32 143,330 SGE

3

Actualización de precios en Presupuestos de Obras y cambio de Modalidad de Contratación

PPTO. 8 2 2 2 2 8 SGE

4

Administración de contratos de Estudios de Preinversión y Estudios definitivos (valorizaciones)

INF. 70 12 22 22 14 70 SGE

5Asesoría Técnica a Gobiernos Locales

AT 144 36 36 36 36 144 SGE

6Formulacion de Normas y Directivas de las Funiciones Inherentes a la SGE DN 4 1 1 1 1 4 SGE


OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA


REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGANICA RESPONSABLEUNIDAD

MEDIDA OTR

OS

PROGRAMACION, FORMULACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSION

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES DEL GRA

META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

META I II III IV

1Emisión de Informes Técnicos a solicitud de las ONG's

Informe 8 2 2 2 2 30000693 Acción 8 33,201 4,042 SGCTI

2Llenar el formulario de Declaración Anual 2009 en la página web de la APCI Proyecto 1 1 30000693 Acción 1 28,666 SGCTI

3Publicación de artículos de interés regional en la pagina web de la SGCTI

Articulos Publicados 16 4 4 4 4 16 SGCTI

4Presentar actualizado el registro/renovación de Organismos No Gubernamentales

Informes presentados 4 1 1 1 1 4 SGCTI

5Elaboración de Términos de Referencia, contratos y otros TdR 2 2 2 SGCTI

6

Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Perfil de Cooperación Técnica Internacional Proyecto 4 1 1 1 1 4 SGCTI

7

Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Prefactibilidad de Cooperación Técnica Internacional

Proyecto 2 1 1 2 SGCTI

8

Formulación de perfiles de preinversión o absolución de observaciones a Proyectos a nivel de Factibilidad de Cooperación Técnica Internacional

Proyecto 1 1 1 SGCTI

9Ingreso en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas Proyecto 8 2 2 2 2 8 SGCTI

10Formulación de Expedientes Técnicos o absolución de observaciones a Expedientes Expedientes 10 2 3 2 3 10 SGCTI


UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE


Generar, promover y fortalecer la coordinación y alianzas estrategicas con instituciones de desarrollo gubernamental, no gubernamnetal, regional, nacional


COMP. DE LA EFP

UNID MED

META PPTAL


TOTAL RDR OTR

OS



UNIDAD MEDIDA

META Y CRONOG. DE PROGRAM.

PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

META I II III IV

1

Monitorieo y evaluación de los proyectos ejecutados con financiameinto de la Cooperacion Internacional

Monitoreo 2 1 1 2 SGCTI

2Publicación de becas a traves de la página web y por correo eléctrónico becas 16 4 4 4 4 16 SGCTI

3Publicación de convocatorias de proyectos, concursos, etc a través de la página web convocatorias 16 4 4 4 4 16 SGCTI

4Realización de Informe de avances o logros mensuales para la SGPAT


5Realización de Informe de Plan Operativo Institucional (POI) trimestrales para la SGDII


1

Asistencia a eventos de capacitación del personal de la SGCTI relacionados a desarrollo regional a nivel económico, social y ambiental

eventos asistidos 4 1 1 1 1 4 SGCTI

2Elaborar el Cuadro de Necesidades de la SGCTI para el año 2012

Informes presentados 1 1 1 SGCTI

3Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de la SGCTI para el año 2012

Informes presentados 1 1 1 SGCTI

4Respuesta oportuna a documentos alcanzados


5Elaboración del plan Anual de Cooperacion Técnica Regional 2011 Plan 1 1 1 SGCTI

OTR


COMP. DE LA EFP

UNID MED





UNIDAD ORGANICA


Liderar la cooperación técnica y vigilar su adecuado funcionamiento en la Región Amazonas

Fomentar el desarrollo de capacidades individuales e institucionales para que contribuyan al desarrollo social y económico de la Región Amazonas


440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

META I II III IV

1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil Eval. 150 30 40 40 40 30000693 Acción 150 66,402 4,042.28 OPI Reg Amazonas1.02 A Nivel de Prefactibilidad Eval. 30 6 8 8 8 30000693 Acción 30 57,332 OPI Reg Amazonas1.03 A Nivel de Factibilidad Eval. 15 3 4 4 4 15 OPI Reg Amazonas2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves

Convenio de Coop. Institucional a nivel de Perfil Eval. 12 3 3 3 3 12 OPI Reg Amazonas

3.00 Verificación de Viabilidad Accion 15 3 4 4 4 15 OPI Reg Amazonas4.00 Acciones de Seguimiento

4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inversión Accion 30 6 8 8 8 30 OPI Reg Amazonas

5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) Accion 1 0.5 0.5 1 OPI Reg Amazonas6.00 Acciones de Capacitación SNIP

6.01En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública Capac. 3 0 1 1 1 3 OPI Reg Amazonas

6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación Curso 3 0 1 1 1 3 OPI Reg Amazonas

T O T A L 259 51.5 69.5 69 69 259 123,734 4,042


UNIDAD ORGANICA :

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLERDR OTROS

EVALUAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA SEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA



SECTOR : UNIDAD EJECUTORA :ORGANO ESTRUCTURADO :


PLIEGO :

META Y CRONOG. DE PROGRAM.COMP. DE LA

EFPUNID.MED.

META PPTAL TOTAL

META FISICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO


PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA: ‐ORGANO ESTRUCT.: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONAES ‐ OPI

1.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1.01 A nivel de Perfil ‐ ‐ 67,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 150 EVAL Directa Recursos Ord1.02 A Nivel de Prefactibilidad ‐ ‐ 13,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 30 EVAL Directa Recursos Ord1.03 A Nivel de Factibilidad ‐ ‐ 6,750 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 EVAL Directa Recursos Ord2.00 Evaluación de Estudios de Pre Inversión a traves

Conveios de Coop. Institucional a nivel de Perfil ‐ ‐ 5,400 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 12 EVAL Directa Recursos Ord

3.00 Verificación de Viabilidad ‐ ‐ 3,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 15 ACCION Directa Recursos Ord4.00 Acciones de Seguimiento

4.01 Seguimiento y monitoreo de proyectos en su fase de Inv.


5.00 Plan estratégico Multianual5.01 Elaboración Plan Estratégico Multianual (PMIP) ‐ ‐ 25,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 1 ACCION Directa Recursos Ord6.00 Acciones de Capacitación SNIP

6.01 En formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Púb.

‐ ‐15,000 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CAPAC Directa Recursos Ord

6.02 Asistencia a cursos oficiales de capacitación ‐ ‐ 7,500 Multiprov Multidist 01/01/2011 30/12/2011 3 CURSO Directa Recursos Ord

T O T A L 151,150

Fuente de Financiam.

Provincia Distrito

Periodo Ejecuc.

Meta Fisica

CODIGO SNIP NºUnidad de Medida

Monto del Proy y/o Actividad

Ubic GeograficaModalidad Ejecucion

Comp Fecha Inicio

NO REQUIERE

Denominacion del Proyecto y/o Actividad Benef



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

META I II III IV

1Conciliación del Presupuesto del Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondietne al año fiscal 2009

Documento 1 130000693 Acción 1 166,005 10,106 S.G.P.T.

2Evaluación Presupuestal Anual a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2010

Documento 1 130000693 Acción 1 143,330 S.G.P.T.

3Evaluación Presupuestal I semestrel a nivel de Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, correspondiente al año 2010

Documento 1 11 S.G.P.T.

4Conciliación del Marco Legal de Presupuesto I Semestre 2010

Documento 1 11 S.G.P.T.

5Proyección de Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupesutales en el Nivel Funcional Programático

Resolución 65 15 20 15 1565 S.G.P.T.

6 Programación de la PCA Documento 1 1 1 S.G.P.T.7 Modificacionesde la PCA Documento 12 2 2 2 12 S.G.P.T.

8 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual Documento 12 3 3 3 312 S.G.P.T.

9 Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión Documento 12 3 3 3 312 S.G.P.T.

10Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas

Documento 2 1 12 S.G.P.T.

11Supervisión y control de la Ejecución Presupuestaria respecto del logro de metas presupeustarias

Informe 12 3 3 3 312 S.G.P.T.

12Reuniones de orientación y/o capacitación a las unidades ejecutoras de la normatividad presupuestal

Charla 12 3 3 3 312 S.G.P.T.

13 Informes de Certificación Presupuestal Informe 100 25 25 25 25 100 S.G.P.T.


MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA





UNIDAD ORGANICA



COMP. DE LA EFP

UNID. MED.



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META I II III IV

1Organizar y conducir el proceso de Formulación y Actualizacion de losdiversos planes regionales Plan 2 1 1 30000693 Acción 2 199,206 10,106 SGPAT

2 Evaluacion semestral del Plan Estrategico Institucional 2007 ‐ 2011 Documento 1 1 1 30000693 Acción 1 171,996 SGPAT3 Evaluacion del Plan Regional de Desarrollo Concertado 2009 ‐ 2021 Documento 1 1 1 SGPAT

4Organizar y conducir el proceso de evaluacion y monitoreo de otros planesregionales. Plan 2 1 1 2 SGPAT

5 Elaboración del reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2011 Documento 1 1 1 SGPAT

6 Formulacion del presupuesto participativo para el año 2012 del GRA. Documento 1 1 1 SGPAT

7 Elaborar y consolidar informe de gestion mensual a nivel de pliego 2011 Documento 12 3 3 3 3 12 SGPAT8 Elaboracion de la memoria anual del Gobierno Regional Amazonas. Documento 1 1 1 SGPAT

9Realizacion de talleres de trabajo del proceso de presupuesto participativopara el año 2012 Eventos 7 3 4 7 SGPAT

10 Participacion en comisiones de conformacion de macroregiones Reunion 3 1 1 1 3 SGPAT

11 Elaboracion de informes solicitados por los ministerios, PCM, MEF, otros Informe 4 1 1 1 1 4 SGPAT

12 Participacion en la elaboracion y actualizacion del Plan Vial Departamental Taller 3 1 1 1 3 SGPAT

13Organizar y conducir el proceso de formulacion de programas de sucompetencia Programa 1 1 1 SGPAT

14 Emision de informes con opinion tecnica en asuntos de su competencia Informe 6 1 2 1 2 6 SGPAT15 Actualizacion y Formulacion de estadisticas regionales Documento 2 1 2 SGPAT

16Actualizacion del Plan Basico de Desarrollo de Capacidades Institucionales yde gestion 2007 ‐ 2011 Documento 1 1 1 SGPAT

17Identificacionde proyectos de infraestructura social productiva y de protecciondel medio ambiente Informe 1 1 1 SGPAT

18Determinacion de compatibilidad de proyectos de inversion puiblica con elPRDC Informe 2 1 1 2 SGPAT

19Formular directivas que norman procedimientos o acciones inherentes a lasfunciones del area Documento 1 1 1 SGPAT

20Participacion activa en la Formulacion de los Planes Estrategicos de lasdirecciones sectoriales. Taller 2 1 1 2 SGPAT






UNIDAD ORGANICA


Lograr la convergencia de acciones del sector público y privado promoviendo Planes de Desarrollo y acciones para la inversion en

paquetes de proyectos de desarrollo.

OTR


LA EFPUNID. MED.


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META I II III IV

1 Elaboración del Perfil de Inversión Pública del Proyecto Saneamiento y Organización territorial de las provincias del departamento de Amazonas Expediente 1 1 30000693 Acción 1 199,206 10,106 Demarc.Terr.

2Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión para el proceso de Demarcación Territorial para el año 2010 Expediente 1 1 30000693 Acción 1 171,996 Demarc.Terr.

3Verificación de Límites y georeferenciación de entros poblados de las provincias de Luya, hachapoyas, R. de Mendoza y Condorcanqui Levantamiento 30 3 9 9 9 30 Demarc.Terr.

4Actualización de la base de datos y cartografía departamental y de cada una de las provincias Capa 8 4 3 1 8 Demarc.Terr.

5Actualización de los mapas temáticos del departamento de Amazonas y de cada una de sus provincias Mapa 24 9 9 6 24 Demarc.Terr.

6

Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas correspondientes al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Chachapoyas, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 6 3 3 6 Demarc.Terr.

7

Actualización y levantamiento de observaciones de los mapas correspondientes al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Rodríguez de Mendoza, de acuerdo a la supervisión de la DNTDT/PCM Mapa 6 3 3 6 Demarc.Terr.

8Elaboración de los mapas correspondientes al primer nivel del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Luya Mapa 4 2 2 4 Demarc.Terr.

9

Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Chachapoyas, de acuerdo a la supervición de la DNTDT/PCM Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.

10

Edición y levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Rod. de Mendoza, de acuerdo a la supervición de la DNTDT/PCM Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.

11Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de unidades funcionales de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

12Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de unidades geográficas de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

13Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de integración territorial de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

14Revisión y levantamiento de observaciones del mapa de zonificación territorial de la provincia de Condorcanqui Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

15 Elaboración del mapa de vías y centros poblados de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.


OTR

OS

Promover e impulsar el saneamiento y organización territorial planificando las acciones de demarcación y territorial en base a los estudios de diagnostico y

zonificacion

META Y CRONOG. DE PROGR. COMP DE LA EFP

UNID. MED.






UNIDAD ORGANICA


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURAD : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META I II III IV

16Elaboración del mapa geomorfológico y riesgos de la provincia de Luya Mapa 1 1 30000693 Acción 1 199,206 10,106 Demarc.Terr.

17Elaboración de mapa de Recursos Económicos, ambientales y potenciales de la provincia de Luya Mapa 1 1 30000693 Acción 1 171,996 Demarc.Terr.

18 Elaboración del mapa Socio Cultural de la provincia de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.19 Elaboración del mapa de Integración Territorial de la provincia de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.20 Elaboración de mapa de Integración Territorial II de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

21Definición de la estructura espcial, articulación y áreas de influencia territorial de la provincia de Luya. Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

22 Elaboración del mapa de Unidades Geográficas de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.23 Elaboración del mapa de Unidades Funcionales de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.24 Elaboración del mapa de Zonificación Territorial de la prov. de Luya Mapa 1 1 1 Demarc.Terr.

25Redacción, descripción y consolidación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Luya Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.

26Elaboración de Expedientes Individuales de acciones de demarcación territorial de la provincia de Bongará. Expediente 3 1 2 3 Demarc.Terr.

27Elaboración del Expediente Único de saneamiento y organización territorial de la provincia de Bongará. Expediente 1 1 1 Demarc.Terr.

28Elaboración de mapas de ubicación de los proyectos realizados por el Gobierno Regional Amazonas, como apoyo a las demás dependencias Mapa 15 15 15 Demarc.Terr.

29

Levantamiento de coordenadas UTM con el equipo GPS para proyectos, terrenos del estado e instituciones educativas en calidad de apoyo y para la actualización de la base estadística y cartográfica Levantamiento 10 10 10 Demarc.Terr.

30

Elaboración de planos perimétricos de las instituciones educativas para la inscripción en los registros públicos, solicitados en calidad de apoyo al Gobierno Regional Amazonas Plano 10 10 10 Demarc.Terr.

31Otras actividades y acciones que resulten producto de reuniones y/o acuerdos de límites entre autoridades Plano 10 10 10 Demarc.Terr.

32

Otras actividades y acciones que resulten producto de las necesidades institucionales de las oficinas y dependencias del Gobierno Regional Amazonas Mapa 10 10 10 Demarc.Terr.


Promover e impulsar el saneamiento y organización

territorial planificando las acciones de demarcación y

territorial en base a los estudios de diagnostico y zonificacion

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS





PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

META I II III IV

1 Formulación del Plan operativo Institucional 2010 Documento 1 1 30000693 Acción 1 132,804 6,063 Des. Instit.

2Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2010 Documento 4 1 1 1 1 30000693 Acción 4 114,664 Des: Instit.

3

Revisión y Actualización Cuadro para Asignación de Personal Sede y Revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Informes 16 4 4 4 4 16 Des: Instit.

4

Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sede y revisión de las Direcciones Regionales Sectoriales Documento 6 2 2 2 6 Des: Instit.

5Actualización de TUPAS Sede y revisión Direcc. Regionales Documento 8 2 2 2 2 8 Des: Instit.

6Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Institucional Documento 2 1 1 2 Des: Instit.

7

Elaboración y Actualización de las Directivas que norman los Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Directivas 16 4 4 4 4 16 Des. Instit.

8Actualización del Portal Electrónico del Gobierno Regional Regional Des. Instit. ‐ Actas Actas 32 8 8 8 8 32 Des: Instit. ‐ Acuerdos Ordinarios Acuerdos 148 30 30 40 48 148 Des: Instit. ‐ Acuerdos Extraordinarios Acuerdos 57 15 15 12 15 57 Des: Instit. ‐ Convocatorias Acuerdos 141 30 40 35 36 141 Des: Instit. ‐ Agendas Acuerdos 219 50 55 60 54 219 Des: Instit. ‐ Documentos de gestión CAP,TUPA,MOF, Documento 8 8 Des: Instit. POI, PEI Y ROF Audiencia 2 2 2 2 2 2 Des: Instit. ‐ Audiencias acciones 72 25 25 22 72 Des: Instit. ‐ Escalas Remunerativas acciones 34 10 10 9 5 34 Des: Instit. ‐ Agenda Social acciones 69 15 15 20 19 69 Des: Instit. ‐ Ejecución Financiera 70 20 20 15 15 70 Des. Instit.





UNIDAD ORGANICA



LA EFPUNID. MED.


Fortalecimiento y Modernización de la Gestión

Pública

Desarrollar actividades del sistema Estadístico e

Informático


META I II III IV ‐ Información Contable Inofrme 64 15 15 18 16 30000693 Acción 64 132,804 6,063 Des. Instit. ‐ Ejecución Presupuestal acciones 72 15 20 15 22 30000693 Acción 72 114,664 Des: Instit. ‐ Funcionarios acciones 7 1 2 2 2 7 Des: Instit. ‐ Empleados acciones 48 12 12 12 12 48 Des: Instit. ‐ Empleados Sector acciones 47 11 12 12 12 47 Des: Instit. ‐ Información Presupuestal Informe 44 10 10 12 12 44 Des: Instit. ‐ Noticias acciones 231 50 60 60 61 231 Des: Instit. ‐ Ordenanzas Ordenanza 78 15 25 20 18 78 Des: Instit. ‐ Procesos de adquisiciones Proceso 120 30 30 30 30 120 Des: Instit. ‐ Remuneraciones acciones 72 15 20 15 22 72 Des: Instit. ‐ Viáticos acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Telefonía Movil acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.

9 Actualización Programación del Portal Electrónico ‐ Actualizacion del Link Telefonia movil acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Programación Web Archivo Regional acciones 1 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Agenda Social acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Programación denuncias / sugerencias acciones 1 1 1 Des: Instit. ‐ Actualizacion Link Noticias Consejo Regional acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit. ‐ Actualizacion mapa Web acciones 3 1 1 1 3 Des: Instit. ‐ Programación popups acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.

10 Soporte Técnico en HARDWARE acciones 240 60 60 60 60 240 Des: Instit.

11Apoyo en realización de exposiciones (Proyectos multimedia) acciones 60 15 15 15 15 60 Des: Instit.

12Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo, comunicación y Software acciones 496 130 130 130 106 496 Des: Instit.

13Elaborar inventario de los equipos que cuenta la Institución Inventario 4 1 1 1 1 4 Des. Instit.





UNIDAD ORGANICA



UNIDAD

MEDIDA


TROS

Desarrollar actividades del sistema Estadistico e

Informatico


META I II III IV

14 Mantenimiento sistema de abastecimientos acciones 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 132,804 6,063 Des. Instit.15 Mantenimiento sistema de planillas acciones 12 3 3 3 3 30000693 Acción 12 114,664 Des: Instit.16 Mantenimiento sistema PDT acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.17 Mantenimiento sistema SIAF acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.18 Mantenimiento sistema tramite documentario acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.19 Mantenimiento servidor de correo acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.20 Mantenimiento servidor PROXY acciones 12 3 3 3 3 12 Des: Instit.21 Soporte técnico SOFTWARE acciones 1200 300 300 300 300 1200 Des: Instit.

22Actualizar el Plan de contingencia de Sistema Informatico Documento 1 1 1 Des: Instit.

23 Elaborar Plan de Desarrollo Informático Documento 1 1 1 Des: Instit.24 Eventos de capacitación Eventos 4 1 1 1 1 4 Des: Instit.

Des. Instit.




UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLERDR OTR

OS

Desarrollar actividades del sistema Estadistico e

Informatico

UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.

META PPTAL TOTAL


PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META I II III IV

1 Ejecución de Programas de Capacitación Acciones 10 1 3 3 3 30000693 Acción 10 99,603 15,021 SGDC

2 Ejecución de Simulacros Acciones 5 ‐ 2 1 2 30000693 Acción 5 53,725 SGDC

3 Elaboración de Material Audiovisual Acciones 5 ‐ 3 2 ‐ 5 SGDC

4Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Regional deSeguridad y Defensa Nacional Plan 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC

5Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Regional deCapacitación en Defensa Civil Plan 1 ‐ 1 ‐ ‐ 1 SGDC

6 Elaboración de Comunicados y Notas de Prensa Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC

7

Ejecución, monitoreo y seguimiento del Plan Regional de

Prevención y Atención de Desastres PREPAD 2011 Plan 2 1 ‐ ‐ ‐ 2 SGDCR li ió d l I t i d R H

OTR


LA EFPUNID. MED.



OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA


UNIDAD ORGANICA


8Realización del Inventario de Recursos Humanos yMateriales para desastres Acciones 1 ‐ ‐ 1 ‐ 1 SGDC

9Gestión para la elaboración de Perfiles de Preinversiónpara proyectos de Defensa Civil Proyecto 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC

10

Gestión para la elaboración de Expediente Técnico parala Construcción de la infraestructura del Centro deOperaciones de Emergencia ‐ COER DE LA RegiónAmazonas Proyecto 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC

11Expedición de Certificados de Seguridad en Defensa Civilde Detalle Certificado 20 5 5 5 5 20 SGDC

12 Programar y ejecutar Operativos CIPRED Operativo 6 2 2 ‐ 2 6 SGDC

13

Revisión de Fichas PIP de Emergencia y/o Fichas de Actividad por Emergencia propuestas por los Sectores y Municipalidades de la Región Amazonas Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC

14

Promover el trabajo del Comité Regional de Defensa Civil ‐

CRDC, a través de sus Comisiones de Trabajo. Acciones 8 2 2 2 2 8 SGDC

15Proponer la Conformación, Instalación y Operatividad delComité Regional de Defensa Civil Acciones 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC

16Asesoramiento a Comités Provinciales y Distritales deDefensa Civil de la Región Amazonas Acciones 10 7 ‐ 3 ‐ 10 SGDC

17

Coordinaciones con los Comités Provinciales y Distritalesde Defensa Civil para la ejecución de Estimaciones deRiesgo Acciones 12 ‐ 2 2 2 12 SGDC

18Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Apoyo Logístico para la Atención de Emergencias Plan 1 1 ‐ ‐ ‐ 1 SGDC


Programar, ejecutar y evaluar actividades de Defensa Civil y Defensa Nacional que permita

proteger a la población, previniendo daños,

proporcionando ayuda oportuna y adecuada,

asegurando su rehabilitación en casos de desastres, calamidades o conflictos dentro el ámbito Regional.


SECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META I II III IV

19 Supervisar el cumplimiento de Convenios en relaión aAlmacenes Adelantados de Defensa Civil Acciones 2 1 ‐ ‐ 1 30000693 Acción 10 99,603 15,021 SGDC

20Ejecución de Evaluación de Daños y Análisis deNecesidades Acciones 20 5 5 5 5 30000693 Acción 5 53,725 SGDC

21Realización de Inventario Semestral de AlmacenesAdelantados Inventario 2 1 ‐ ‐ 1 SGDC

22

Coordinaciones diversas encaminadas a la creación deCompañías de Bomberos en Provincias del ámbitoregional Acciones 7 1 2 2 2 SGDC


Programar, ejecutar y evaluar

actividades de Defensa Civil y

Defensa Nacional que permita

proteger a la población,

previniendo daños,

proporcionando ayuda

oportuna y adecuada,

asegurando su rehabilitación

en casos de desastres,

calamidades o conflictos

dentro del ámbito regional.

UNIDAD ORGANICA



UNID. MED.


TROS

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD OPERATIVAMETA FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA



PLIEGO : 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASSECTOR : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSUNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE DEL GOBIERNO REGIONALORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

META I II III IVObjetivo Estrategico: Conservación de la biodiversidad regional.

1Implementación de la Estrategia de Diversidad Biológica. Eventos 4 1 1 1 1 3000693 Acción 4 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales

2Determinar el saneamiento físico legal de las ANP existentes y creación y manejo de nuevas áreas. Acción 3 1 1 1 30000693 Acción 3 57,332.00 S.G.Rec.Naturales

3Reuniones desconcentradas de la comisión ambiental Regional Amazonas. Reunión 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.Naturales

4Elaboración y firma de convenios de cooperación interinstitucional Documento 7 1 2 3 1 7 S.G.Rec.Naturales

5 Reactivar la Unidad de Gestion Regional Amazonas acción 1 1 1 S.G.Rec.Naturales

6Participación y/o asistencia a eventos de competencia de la Sub Gerencia. Evento 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.NaturalesObjetivo Estrategico: Impulsar la gestión e integrada de los bosques.

7

Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos por prácticas ilegales como tala, quema comercio y cambio de uso de la tierra. Evento 8 2 2 2 2 8 S.G.Rec.Naturales

8

Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, aquellas que tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con potencial económico Acción 8 2 2 2 2 8 S.G.Rec.Naturales

9

Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las estrategias de control de los derechos forestales. Evento 7 2 2 2 1 7 S.G.Rec.Naturales

10Visitas técnicas y jornadas de trabajo con la comunidad y/o instituciones públicas. Visita 12 3 3 3 3 12 S.G.Rec.Naturales






UNIDAD MEDIDA

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la Diversidad Biológica.

OTR


LA EFPUNID. MED.



META I II III IVObjetivo Estrategico: Control Integrado de la Contaminación

11

Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental en las entidades públicas y privadas en todos os niveles e la administración. documento 2 1 1 3000693 Acción 2 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales

12Integrar los mecanismos e instrumentos para el control de la contaminación. Acción 3 1 1 1 30000693 Acción 3 57,332.00 S.G.Rec.Naturales

13Objetivo Estrategico: Promoción del Saneamineto, Manejo Sostenible y Calidad Ambiental

14 Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental Acciones 60 15 15 15 15 60 S.G.Rec.Naturales15 Emision de Certificación Ambiental Acciones 40 10 10 10 10 40 S.G.Rec.Naturales

Objetivo Estrategico: Gestión de Residuos sólidos.

16

Fortalecer la gestión del gobierno regional y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. documento 3 1 1 1

3

S.G.Rec.Naturales

17

Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto al arrojo de basura y fomentar la reducción reuso y reciclaje. evento 2 1 1

2

S.G.Rec.Naturales

18

Fortalecer la gestión del gobierno regional y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. Acción 7 1 2 2 2

7

S.G.Rec.Naturales

19

Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de los residuos sólidos. documento

1 1 1S.G.Rec.Naturales


OTR

OS

Gestión Integral de la Calidad Ambiental



UNID. MED.






UNIDAD MEDIDA


META I II III IVObjetivo Estrategico: Elaboración de normatividad regional.

20Promover un marco normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad de la región. documento 6 1 1 2 2 3000693 Acción 6 66,402.00 2,021.14 S.G.Rec.Naturales

21

Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social y determinar el Sistema Educativo Regional, referente a la investigación e innovación, asimismo sobre la participación, ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas. Reunión 2 1 1 30000693 Acción 2 57,332.00 S.G.Rec.Naturales

22

Fomentar la generación de espacios y el uso de herramientas y otros medios que faciliten efectivamente la participación de la población con capacidades especiales o diferentes en la gestión ambiental Acción 6 2 2 2 6 S.G.Rec.Naturales

Promover e impulsar la Gobernanza ambiental.


UNIDAD MEDIDA


UNID. MED.


TROS




GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS · situacional, identificación de problemas, objetivos generales y...

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