GOBIERNO PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.

ACTIVIDADES: FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL..

PLANTA DE PERSONAL

PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

15.000.000 15.000.000 15.000.000 100%

GOBIERNO PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

40.000.001 0 0

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVAACTIVIDADES

ACTIVIDAD: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA ESAP QUE TIENE POR OBJETO: ASISTIR AL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA, EN LA REALIZACIÓN DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.

GOBIERNO PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: 4 PLANES DE CAPACITACIONES, INCENTIVOS, BIENESTAR, POR AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL VINCULADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ACTIVIDADES: REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LUDICAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

FUNCIONARIOS

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

PRESUPUESTADO EJECUTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

15.168.000 3.770.000 3.770.000 25%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.

ACTIVIDADES:

SISTEMATIZACIÓN INTEGRADA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN, CONTRATACIÓN, NOMINA Y PROYECTOS ETC…

RECURSO HUMANO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DECISIONES ADMINSTRATIVAS A LAS SERETARIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

FUNCIONARIOS

ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL

PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

285.111.193 167.900.000 59

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FISCAL BASE DE LA INVERSION PÚBLICA

PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

ACTIVIDADES: CONTRATACION DE RECURSO HUMANO TECNICO PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE FISCALIZACION.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO PRESUPUESTADO RECURSO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

30.000.000 13.500.000 45

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE DESARROLLA ACCIONES DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA. PAGO DE INSPECTORES DE POLICÍA (COMISARIA).

ACTIVIDADES: CONTRATACION DE 2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA COMISARIA DE FAMILIA.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

CONTRATACIÓN DE 2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

PARA ACOMPAÑAMIENTO PERIÓDICO A LAS

FAMILIAS CON MAYORES ÍNDICES

DE VIOLENCIA.

PRESUPUESTADO RECURSO EJECUTADO % EJECUCIÓN

90.725.180 90.725.180 100

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

ESCENARIO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍASECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

SISTEMATIZACIÓN INTEGRADA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN, CONTRATACIÓN, NOMINA Y PROYECTOS.

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO CLIMA LABORAL DE TRABAJO EN EQUIPO.

CONVENIO CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA RECAUDO EN LÍNEA.

CONVENIO CON EL SENA PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y CERTIFICARLOS EN COMPETENCIAS LABORALES.

EN CONVENIO CON PETROMINERALES COLOMBIA LTDA, SE ADELANTAN UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO.

DOTACIÓN AL PERSONAL A 35 FUNCIONARIOS.

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR Y CDM.

SANEAMIENTO DE PASIVOS A FONDOS DE PENSIONES.

IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA.

IMPLEMENTACIÓN DE 4 PROCESOS, 2 TRAMITES Y 2 SERVICIOS CERTIFICADOS POR GOBIERNO EN LÍNEA.

EXALTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD LLANERA EN LOS FUNCIONARIOS.

CREACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, PRESENTO UN AFORO DEFINITIVO DE $19.442.397. A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 REGISTRÓ UN INGRESO CERCANO A $19.520.463 QUE EQUIVALE A UN 100%, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

INGRESOS CORRIENTES

FONDOS ESPECIALES

INGRESOS DE CAPITAL

SISTEMA GENERAL D

E REGALIAS -S

GR

PASIVOS EXIGIBLE

S VIGENCIAS EXPIRADAS

TOTAL

$ 5,760,633

$ 2,791,036

$ 7,912,651

$ 634,164 $ 2,343,913

$ 19,442,397

$5,344,122

$2,415,579

$6,196,493 $3,220,356

$2,343,913

$19,520,463

AFORO DEFINTIVO TTAL RECAUDADO

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

EL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIO A LA SUMA DE $.19.442.397 Y SE ENCUENTRA DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 – ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPÍA

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

15%

3%

68%

1%12%

APROPIACIÓN DEFINITIVA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.RGASTOS DE INVERSIONTOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2,971,006 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R $ 634,164 GASTOS DE INVERSION $ 13,268,292 TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003) $ 225,583 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $ 2,343,351 GRAN TOTAL $ 19,442,397

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS A 31 DE DICIEMBRE ALCANZARON UN TOTAL DE $ 12.184.640, ES DECIR

CERCA DEL 63% DEL PRESUPUESTO PARA EL TOTAL DE LA VIGENCIA 2013. A CONTINUACIÓN SE HACE EL COMPARATIVO ENTRE EL PPTO DEFINITIVO Y LOS COMPROMISOS A DICIEMBRE 31:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -S.G.R

GASTOS DE INVERSION

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819/2003)

PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

GRAN TOTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

$ 2,971,006

$ 634,164

$ 13,268,292

$ 225,583

$ 2,343,351

$ 19,442,397

$ 2,483,995

$ 558,350

$ 6,573,361

$ 225,583

$ 2,343,351

$ 12,184,640

APROPIACIÓN DEFINITIVACOMPROMISOS

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS POR CADA

UNO DE LOS SECTORES DE INVERSIÓN SOCIAL Y A SU VEZ EL VALOR COMPROMETIDO A 31 DE DICIEMBRE EN LOS MISMOS:

EDUCACIÓN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

VIVIENDA

AGROPECUARIO

TRANSPORTE

$ 761,197

$ 895,336

$ 1,067,505

$ 825,283

$ 355,810

$ 400,000

$ 100,000

$ 3,448,875

$ 497,638

$ 307,456

$ 655,856

$ 688,455

$ 63,217

$ 16,500

$ 90,000

$ 1,142,885

COMPROMISOS APROPIACIÓN DEFINITIVA

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTALCOMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

CONTINUACION…….

AMBIENTAL

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

EQUIPAMIENTO

DESARROLLO COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

JUSTICIA Y SEGURIDAD

FONDOS ESPECIALES

GRAN TOTAL

$ 162,277

$ 24,536

$ 684,006

$ 237,189

$ 48,800

$ 381,088

$ 160,725

$ 3,715,665

$ 13,268,292

$ -

$ 24,536

$ 201,900

$ 83,685

$ -

$ 227,769

$ 152,737

$ 2,420,727

$ 6,573,361

COMPROMISOS APROPIACIÓN DEFINITIVA

ESCENARIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR

SECR

ETAR

IA A

DMIN

ISTR

ATIV

A Y

FIN

ANCI

ERA

LOS RECURSOS DEL SGR, SON ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO UNA VEZ SON APROBADOS POR EL OCAD, A LA FECHA EL MUNICIPIO TIENE APROBADOS RECURSOS POR $634.168 Y SU COMPORTAMIENTO A SIDO EL SIGUIENTE:

FORTALECIMIENTO INSTI-TUCIONAL OFICINAS DE

PLANEACIÓN

SERVICIO DE LA DEUDA GRAN TOTAL $ -

$ 100,000.00

$ 200,000.00

$ 300,000.00

$ 400,000.00

$ 500,000.00

$ 600,000.00

$ 700,000.00

$ 49,000.00

$ 585,164.18

$ 634,164.18

$ 43,200.00

$ 515,150.00 $ 558,350.00

APROPIACIÓN DEFINITIVACOMPROMISOS