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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre – diciembre de 2015

Enero 2016

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasOctubre – diciembre de 2015


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

OCTUBRE – DICIEMBRE 2015

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 7

I.1 INTRODUCCIÓN 7

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 8

I.3 EMPLEO 14

I.4 INGRESO Y CONSUMO 19

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 24

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 30

II.1 INTRODUCCIÓN 30

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 30

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 38

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 39

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 40


II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 41

II.3 SECTOR PARAESTATAL 42

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 48

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 51

II.6 FIDEICOMISOS 51

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 72

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 72

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 73

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 73

III.3 CALIFICADORAS 74

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 75

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 76

NOTA 76

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 77


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 15 de enero de 2016. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2015 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2015.


INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre octubre – diciembre de 2015 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2015. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento es el que continua la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las concentración de las cifras del año 2015 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Es importante hacer notar que la información que se presenta en este informe trimestral no incluye la contabilización del mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), proveniente del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en virtud de que este registro se lleva a cabo con base en la información que envía el Gobierno Federal para cada uno de los sub‐fondos del FONE: servicios personales, otros de gasto corriente, gasto de operación y fondo de compensación. Esta información se recibe, normalmente, en la segunda quincena del mes siguiente a su ejercicio. Por tanto, no se recibió con la oportunidad necesaria para poder incluirla en el cierre previo del ejercicio 2015 y será presentada en la Cuenta Pública Anual. Asimismo, este documento podría presentar algunas diferencias en las columnas de los tres trimestres anteriores si se comparan con las de los informes trimestrales correspondientes con motivo de los movimientos de ajuste, reclasificación y precisiones propios de todo proceso de cierre anual. Desde el primer informe del año anterior, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.


Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2015.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de

las variación es anuales.

También es importante señalar que para el caso de los datos que hacen referencia a flujos,

como es el caso del valor de la producción manufacturera y el de la construcción, se realizaron

comparaciones con base en la variación promedio de las cantidades, estimadas con pesos

corrientes.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Al tercer trimestre de 2015 la economía de Yucatán tuvo un crecimiento positivo, debido

principalmente al crecimiento de los tres sectores de la economía, en el que destaca el

incremento de las actividades industriales como efecto del crecimiento de la manufactura, así

como también, el crecimiento sostenido de las actividades turísticas y la derrama económica en

Yucatán.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

A tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 4.4%, así

como de los 3 sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el secundario con un

crecimiento de 6.1%, seguido de las actividades terciarias con 3.6% y finalmente el sector

primario con una variación de 2.8 por ciento. Es importante mencionar que durante este

trimestre Yucatán fue una de las 10 entidades con mayor crecimiento en el sector secundario...

Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante el 2015 se observa que hubo un

crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su conjunto, ya que en su

comparación acumulada de enero a septiembre con el mismo periodo del año anterior se

observó un crecimiento de 3.8%, cifra mayor a la registrada durante el 2014.

Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 3.8% durante los nueve

meses del año; para el sector secundario se observó un crecimiento acumulado de 3.8% y en el

sector terciario también se observó un crecimiento de 3.8% durante el 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el tercer trimestre de 2015.


Producción manufacturera

1

Durante los primeros nueve meses del año el índice de la actividad industrial por entidad

federativa del sector de las industrias manufactureras ha observado un notable dinamismo

respecto del mismo periodo del 2014. En dicho periodo la variación promedio del valor de la

producción manufacturera fue de 11.2 por ciento, impulsado por la industria alimentaria

principalmente.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI‐ IMAIEF

Construcción

De acuerdo al Índice Mensual de la Actividad Industrial por entidad federativa del sector de la

construcción, en el periodo de enero a septiembre tuvo un menor dinamismo respecto al

mismo periodo del año anterior. El sector de la construcción presentó una disminución

de (‐) 5.1%

1 El presente informe incorpora el indicador del Índice Mensual de la Actividad Industrial para las entidades federativas, referente al subsector manufacturas, en sustitución del valor de producción de la industria manufacturera; esto en atención a que el indicador antes mencionado resulta más oportuno y preciso con relación al cálculo de la actividad económica estatal.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cifras preliminares

Turistas con pernocta

Con datos a noviembre de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado

fue de 1,311,012 visitantes, lo que representa un incremento 2.0% respecto del mismo periodo

del año 2014 cuando se recibieron 1,285,053 visitantes.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a noviembre de 2015 fue de

55.3% lo que significó un incremento de 3.9 puntos porcentuales respecto del mismo periodo

del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 51.4 %.


Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur. Enero‐noviembre

Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas

durante el 2015 fue de 1,748, lo cual representa una variación de 4.2% con respecto al año

anterior en el que se registraron 1,677 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).


Exportaciones e importaciones

En términos porcentuales, la cantidad de contenedores TEU que se importaron y exportaron en

el estado durante 2015 fue 3.16% mayor en relación a 2014. En 2015 se registraron 67,653

contenedores, mientras que en 2014 fueron 65,583.

Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, al tercer trimestre del año se registró 114 millones

de dólares en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representa un incremento de

243.4% con relación al mismo periodo del año anterior. Este flujo es el más alto de los últimos

12 años. Cabe mencionar que el registro de inversiones extranjeras presenta una nueva

metodología en su medición, por lo que la inversión registrada en años anteriores puede sufrir

variaciones.


Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Enero‐septiembre

Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción agrícola

durante 2015 fue de 5,484,744 toneladas, lo que significó un incremento de 1.3% con relación a

la producción de 2014. Se estima que la producción se incrementará como resultado del cierre

del ciclo agrícola y la cosecha de cultivos correspondientes al periodo otoño‐invierno.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP Enero‐diciembre


Por otra parte, en el periodo antes mencionado, la producción pecuaria durante 2015 fue de

376,161 toneladas, lo que representa un incremento de 3.5% con relación a la obtenida en

2014.

Yucatán mantiene posiciones relevantes de producción pecuaria y pesquera, el 16.2% de la miel

nacional es producida en Yucatán; el estado es segundo lugar en producción de pavo, cuarto

lugar en producción de cerdo y primero en su exportación, sexto en producción de huevo y

primero en pulpo, este último, su comercialización se dirige en 70% al mercado europeo.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

I.3 EMPLEO

Los datos registrados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en

el rubro de empleos formales generados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los

mismo términos, las tasas de informalidad laboral se han conservado sin incrementos

sustanciales.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el tercer

trimestre de 2015 fue de 63.5%, lo que significó diferencia porcentual de ‐0.7 respecto del

mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 64.1 por ciento.


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el tercer trimestre de 2015 se registraron 107,987 personas ocupadas en actividades

primarias (10.9%), 275,051 personas en el sector secundario (28.1%) y 593,048 personas

ocupadas en las actividades terciarias (60.6%); así como 3,002 personas sin especificar sector al

cual pertenecen (0.3%).

En conjunto esta distribución representa el 97.1% de la Población Económicamente Activa,

siendo 978,188 personas ocupadas.



Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el tercer trimestre de este

año la tasa de desocupación fue de 2.9, cifra menor a la tasa de 3.3 registrada durante el mismo

periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán permanece como el segundo estado con

menor desempleo del país.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2015, ha sido menor a la observada durante el

tercer trimestre de 2014. En lo que respecta al tercer trimestre de 2015 se registró una tasa del

58.4% con respecto a la población ocupada total, es decir, (‐) 0.4 puntos porcentuales menor

que la tasa de informalidad registrada en el mismo periodo del año previo, y se mantiene en

niveles menores a los observados durante 2012.


Empleo formal

Durante el 2015 se han generado 14,234 nuevos empleos formales, destacando los meses de

octubre y noviembre con 3,910 y 4,388 nuevos trabajadores asegurados, respectivamente.

Los empleos formales generados durante el 2015 representan un incremento de 49.2%

respecto del total de empleos generados durante el mismo periodo del 2014.


Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un aumento del

2.38% en el tercer trimestre del 2015 con respecto al mismo periodo del año 2014. A nivel

sectorial, se observa una disminución en las Actividades Primarias del 5.31%, en el mismo

periodo los sectores Secundario y Terciario presentaron aumentos de 0.01% y 4.8%,

respectivamente.



I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se

puede observar en la mejora del promedio salario base de cotización, el crecimiento de las

remesas familiares y en menores tasas de inflación. Con relación a los indicadores vinculados al

consumo muestran una dinámica diferenciada, ya que el comercio al por mayor mantiene

incrementos importantes, en tanto que las ventas al menudeo registran un desempeño similar

al año previo.

Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el promedio del salario base de cotización

asociado a los trabajadores formales fue de $271.30 pesos, por lo que observó un incremento

de 5.1% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en

$258.23 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el tercer trimestre del 2015, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incremento de 10.7% en los niveles de más de 1

y hasta 2 salarios mínimos. Por otra parte, en el mismo periodo hubo una disminución de ‐7.2%,

‐4.8 % y ‐0.4% en los niveles de más de 3 hasta 5 salarios mínimos y de más de 2 hasta 3 salarios

mínimos y hasta un salario mínimo, respectivamente.


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el tercer trimestre de 2015

se registró un incremento de 4.8 % respecto al mismo periodo del año anterior. El total

acumulado de enero a septiembre del 2015 fue de 101.8 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.


Comercio al por mayor y al por menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de noviembre del 2015

fue de 126.6, por lo que se observó una variación promedio de 15.6% respecto al mismo

periodo del 2014 en el que el índice promedio fue de 109.5.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros once meses

del año fue de 137.6 lo que representa una variación de ‐0.8% con respecto al mismo periodo

de 2014 en el que el índice se ubicó en 138.8.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, durante el 2015 se registró un promedio de consumo mensual

de 291,167 megawatts, lo que representó un incremento de 7.82% en el consumo de energía

con respecto al mismo al año anterior.


Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Mercado de vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros once meses

del año se ejecutaron 24,901 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un

incremento de 7.2% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que a noviembre de 2015 el número de acciones de Fovissste, Fondeo

Sociedad Hipotecaria Federal, Banca Mercantil (CNBV), y Otros disminuyeron en ‐25.5%, ‐

31.5%, ‐12.3% y ‐30.7%, respectivamente, en comparación al mismo periodo en el 2014; sin

embargo, las acciones de financiamientos del Infonavit aumentaron 46.7% en este mismo

periodo.


Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de diciembre del 2015 la inflación fue de 1.77%.

Como se observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir de

octubre de 2014.



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

Para el tercer trimestre del 2015, la economía mexicana presentó una tasa anual de crecimiento

de 2.4%. El crecimiento moderado durante el 2015 en México se ha atribuido a la debilidad de

la producción industrial en Estados Unidos, a una caída adicional del volumen y los precios de la

producción petrolera que reduce el crecimiento del PIB anual aproximadamente en 0.4% y a la

volatilidad del mercado financiero mundial.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en el mes de noviembre de 2015

un crecimiento del 2.42% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientas que en su

comparativa con respecto al mes previo se incrementó un 0.12%.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En cuanto a la inflación, en el último trimestre del 2015, ésta se ha mantenido dentro del

objetivo del Banco de México de 3% con un margen del 1%. En diciembre del 2015 la inflación

mensual interanual fue del 2.13%, continuando la tendencia a la baja observada durante los

tres trimestres anteriores y alcanzando un mínimo histórico.



Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) registró un ligero aumento durante

el cuarto trimestre del 2015, pasando de 3.33% a 3.55% al cierre del mes de diciembre. Se

mantiene en 3.25% por la tasa objetivo del Banco de México (tasa de interés en operaciones de

fondeo interbancaria a un día).

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.


Tipo de cambio

El dólar continúa la tendencia alcista, emprendida desde agosto de 2014, la cual ocasionó una

depreciación del peso de 9.5% para el último trimestre de dicho año. Una importante

volatilidad del entorno macroeconómico mundial, principalmente por la desaceleración de la

economía China y la baja de los precios del petróleo, ocasionó que durante el cuarto trimestre

de 2015 se registre una media de 16.76 pesos por unidad, y alcanzando un nuevo pico histórico

en diciembre de 17.21.


Precio del petróleo

En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), durante el cuarto

trimestre del 2015 se registró una caída más pronunciada desde enero del mismo año,

alcanzando los 28.8 dólares por barril (dpb) en diciembre, lo que significó una depreciación del

30.94% en comparación al mes de enero.

Los factores que explican los precios relativamente bajos del petróleo permanecen, por lo que

no se pronostica un retorno próximo a los precios observados antes de septiembre de 2014.


Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas para 2015

El Fondo Monetario Internacional, señala que la abrupta e inesperada caída que sufrieron los

precios del petróleo en el último año, bajaron más de la mitad de septiembre de 2014 a enero

de 2015, ha tenido un impacto significativo en todos los países miembros del FMI. Esta caída,

que es parte de una tendencia más amplia de descenso de precios de las materias primas, ha

imprimido impulso al crecimiento mundial y ha beneficiado a muchos importadores de

petróleo, pero también ha menoscabado la actividad económica en las naciones exportadoras

de petróleo.

Según las previsiones señaladas por el Banco Mundial, en 2015 el crecimiento de América Latina

y el Caribe caerá a un 0.4%. Para preservar los avances sociales logrados durante los últimos 10

años, será necesario adoptar nuevas estrategias que impulsen el crecimiento. Se deberá

incrementar la productividad para llevar el crecimiento promedio por encima del 3%, lo que

permitiría a la región preservar la prosperidad de la que gozó durante el auge de los productos

básicos.

El Banco de México señala que el país tiene el concentrarse en la generación de fuentes

internas de crecimiento. En este sentido, la aprobación de las reformas estructurales fue un

paso en la dirección correcta. En el corto plazo, dichas reformas pueden tener un efecto

significativo en la inversión, como ya se ha comenzado a observar, y se prevé que ello continúe

en los siguientes años. Sin embargo, su mayor contribución se espera sea en el largo plazo. Una

adecuada instrumentación implicaría un cambio en el funcionamiento profundo de la

economía, al modificar los incentivos de los agentes económicos y propiciar un ambiente de

mayor competencia que nivele las oportunidades de participación en los mercados. Además,

dichas reformas correctamente implementadas podrían lograr un aumento en el capital


humano y facilitarían la adopción de nuevas tecnologías. Lo anterior, en conjunto con la mejor

asignación de recursos que también se esperaría, permitiría alcanzar una mayor tasa de

crecimiento de la productividad. No obstante, este proceso puede tomar tiempo, por lo que a

pesar de que no sean evidentes de manera inmediata sus efectos benéficos, es necesario

persistir en su adecuada implementación y estar vigilantes a que continúe el proceso de

cambio.

Se presenta a continuación un resumen de las proyecciones de las principales variables

macroeconómicas en México para el cierre del 2015. Se concluye que el promedio de

crecimiento proyectado para 2015 es de 2.5%, mientras que en la inflación se estima en 2.76%.

Indicador SHCP/aBanco de México/b

FMI/cEspecialistas en

Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 3.1 1.9 a 2.4 2.3 2.45 2.5

Inflación (%) 3 3 2.8 2.24 2.76

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) ‐2.6 ‐0.8 a ‐2.6 ‐2.4 N.D. ‐2.23

Fuente:

a/ Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016

b/ Informe Trimestral julio‐septiembre 2015 del Banco de México

c/ Perspectivas de la economía mundial: ajustándose a precios más bajos para las materias primas, octubre 2015,

Fondo Monetario Internacional

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: diciembre 2015

Ingresos del sector público federal

Los ingresos presupuestarios del sector público a noviembre de 2015 se ubicaron en 3 billones

755.3 mil millones de pesos, monto superior en 3.2% en términos reales respecto a enero‐

noviembre de 2014. Lo anterior no incluye los ingresos de la cobertura petrolera que se

recibieron en diciembre de este año. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la

siguiente:

Entre enero y noviembre de 2015, los ingresos petroleros se ubicaron en 724.1 mil

millones de pesos, inferiores en 36.7 por ciento en términos reales a los del mismo

periodo del año anterior.

Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2 billones 144.1 mil millones de pesos,

con un incremento real de 27.5 por ciento respecto a 2014.


Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 282.8 mil millones de pesos e

incluyen el aprovechamiento derivado del remanente de operación del Banco de México

por 31.4 mil millones de pesos.

Los ingresos propios de la CFE, el IMSS y el ISSSTE ascendieron a 604.3 mil millones de pesos, monto menor en 0.4 por ciento en términos reales respecto a 2014. Esto se explica por menores ingresos de la CFE derivados de las ventas de energía eléctrica, cuyas tarifas disminuyeron respecto al año pasado.

Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero‐noviembre 2014 y 2015

(Millones de pesos)

Enero‐Noviembre Concepto

2014 2015 Crec. real %

Total 3,541,915.0 3,755,253.8 3.2

Gobierno Federal 2,576,986.5 2,835,505.0 7.1

Tributarios 1,636,400.4 2,149,334.1 27.8

Impuesto sobre la renta 869,563.8 1,107,842.7 24.0

Impuesto al valor agregado 609,447.4 646,090.6 3.1

Impuesto especial sobre producción y servicios 94,179.6 319,313.7 229.9

IEPS gasolinas y diesel ‐19,362.6 196,106.3 n.s.

IEPS distinto de gasolinas y diesel 113,542.2 123,207.4 5.6

Impuestos a la importación 30,792.3 40,352.7 27.5

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

n.d. 3,402.4 n.a.

Otros impuestos 1_/ 32,417.3 32,331.8 ‐3.0

No tributarios 940,586.1 686,170.9 ‐29.0

Derechos 782,478.3 56,811.8 ‐92.9

Aprovechamientos 152,989.8 231,431.2 47.2

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo n.d. 392,988.4 n.a.

Otros 5,118.0 4,939.5 ‐6.1

Organismos y empresas 964,928.5 919,748.8 ‐7.3

PEMEX 374,371.7 315,446.1 ‐18.0

CFE 329,848.6 318,646.6 ‐6.0

IMSS 219,979.9 238,112.1 5.3

ISSSTE 40,728.3 47,544.0 13.6

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Ingresos petroleros 2_/ 1,113,541.3 724,053.9 ‐36.7


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 31 de diciembre de 2015, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante

destacar que todos los balances del cuadro, excepto uno, fueron positivos, desde el balance

público de mil 620.19 millones de pesos.

El balance presupuestario al 31 de diciembre de 2015 fue de ‐173.53 millones de pesos. Ello por

las importantes erogaciones de costo financiero realizadas en el último trimestre del año lo cual

se puede constatar en l balance primario.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de mil 254.81 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Total Enero‐dic.

Concepto 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

Balance Público 1,601.14 21.8% 373.59 4.6% 294.19 3.6% ‐648.73 ‐6.6% 1,620.19 4.8%

Balance presupuestario 235.84 3.2% 156.19 1.9% 60.87 0.7% ‐626.43 ‐6.4% ‐173.53 ‐0.5%

Ingreso presupuestario 7,357.99 100.0% 8,112.99 100.0% 8,159.18 100.0% 9,797.15 100.0% 33,427.31 100.0%

Gasto neto presupuestario 7,122.15 96.8% 7,956.81 98.1% 8,098.32 99.3% 10,423.57 106.4% 33,600.85 100.5%

Balance de entidades paraestatales 1,116.90 15.2% 157.8 1.9% 196.92 2.4% 300.4 3.1% 1,772.02 5.3%

Balance de poderes y autónomos 248.40 3.4% 59.6 0.7% 36.4 0.4% ‐322.7 ‐3.3% 21.70 0.1%

Balance primario 272.75 3.7% 193.32 2.4% 366.88 4.5% 421.85 4.3% 1,254.81 3.8%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el cuarto trimestre de 2015 fue de diez mil

441.65 millones de pesos, de los cuales 644.5 corresponden a ingresos propios de los Poderes y

organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Total Enero‐dic.

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

Total 8,167.19 100.0% 8,759.19 100.0% 8,841.78 100.0% 10,441.65 100.0% 36,209.81 100.0%

Poder Ejecutivo 7,357.99 90.1% 8,112.99 92.6% 8,159.18 92.3% 9,797.15 93.8% 33,427.31 92.3%

Sector Paraestatal 601.80 7.4% 536.70 6.1% 558.60 6.3% 631.70 6.0% 2,328.80 6.4%

Poderes y Organismos Autónomos 207.40 2.5% 109.50 1.3% 124.00 1.4% 12.80 0.1% 453.70 1.3%




Del total de los ingresos presupuestarios, 93.8% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

6.1% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:

Cuarto Trimestre 2015 Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Millones de pesos)

RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE INGRESOS

TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

Impuestos 1,549,842,112.00 540.92 342.27 436.62 403.77 1,723.58

Impuestos sobre los ingresos 131,348,519.00 48.29 46.63 49.44 35.32 179.69

Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos 68,302,912.00 16.88 17.61 18.36 19.06 71.90

Sobre el ejercicio profesional 15,297,203.00 3.49 3.30 3.81 3.24 13.84

Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales 31,168,104.00 15.23 14.13 13.16 12.77 55.30

Cedular por la enajenación de bienes inmuebles 16,580,300.00 12.69 11.58 14.11 12.63 51.02

Impuestos sobre el patrimonio 227,690,000.00 151.52 25.82 20.08 34.51 231.93

Sobre tenencia o uso de vehículos 227,690,000.00 151.52 25.82 20.08 48.38 245.80

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 212,628,301.00 59.06 64.06 68.57 49.56 241.24

Sobre hospedaje 26,944,096.00 7.47 7.28 7.13 7.75 29.62



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social 66,781,125.00 17.21 17.35 18.13 21.79 74.48

Sobre enajenación de vehículos usados 18,558,984.00 3.63 2.41 2.29 3.39 11.72

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos 100,344,096.00 30.75 37.02 41.02 35.78 144.58

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 965,133,730.00 272.10 199.98 294.12 205.16 971.36

Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 965,133,730.00 272.10 199.98 294.12 233.64 999.84

Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 13,041,562.00 9.94 5.78 4.41 5.34 25.47

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 590,895,514.00 186.74 156.26 165.04 181.66 689.69

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 165,000.00 0.04 0.02 0.04 0.05 0.15

Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado 165,000.00 0.04 0.02 0.04 0.05 0.15

Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestación de servicios 590,716,877.00 186.70 156.24 165.00 181.60 689.53

Servicios que presta la Administración Pública en general 4,362,390.00 1.29 1.01 1.05 1.47 4.82

Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 98,772,231.00 30.22 27.22 28.28 32.10 117.83

Dotación, canje, reposición y baja de placas 25,946,142.00 6.44 5.93 6.59 8.26 27.22

Tarjetas de circulación 11,632,872.00 5.21 3.36 3.11 4.33 16.00

Expedición de licencias de manejo 45,611,053.00 15.34 14.18 15.03 15.54 60.09



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

Otros servicios 5,362,110.00 1.18 1.39 1.34 1.30 5.21

Relacionados con vialidad de vehículos de carga 5,087,485.00 1.49 1.59 1.68 1.63 6.39

Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial 2,400,142.00 0.43 0.65 0.43 0.78 2.29

Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos

2,732,427.00 0.13 0.12 0.11 0.27 0.63

Derechos por los servicios que presta la consejería jurídica 45,723,138.00 14.04 11.87 15.64 13.19 54.74

Dirección del Registro Civil 43,555,845.00 13.40 11.13 14.58 12.59 51.71

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 1,646,082.00 0.48 0.56 0.64 0.45 2.13

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos 521,211.00 0.15 0.17 0.43 0.15 0.90

Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 122,706,148.00 29.06 33.54 34.38 39.27 136.24

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 68,349,670.00 16.64 19.26 18.77 21.11 75.79

Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública 48,036,004.00 11.05 12.67 14.00 16.56 54.27

Dirección del Archivo Notarial 1,734,939.00 0.41 0.44 0.52 0.50 1.87

Dirección de Catastro 4,585,535.00 0.96 1.16 1.09 1.10 4.31

Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 3,769,632.00 0.97 0.85 0.94 0.88 3.63

Servicios que presta la Secretaría de Educación 13,716,788.00 3.25 2.41 1.63 6.40 13.70

Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 4,143,483.00 1.31 1.29 0.99 1.63 5.21

Servicios que presta la Secretaría de Salud 41,996,481.00 9.50 11.22 13.11 16.92 50.75

Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 416,440.00 0.15 0.32 0.22 0.17 0.87

Servicios que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 216,767,086.00 67.84 59.03 67.84 68.98 263.69

Servicios que presta la Dirección de Transporte 1,708,926.00 0.43 0.27 0.66 0.55 1.92

Acceso a la información 4,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General 1,396,025.00 0.81 0.17 ‐0.20 0.04 0.81

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 35,232,742.00 27.85 7.03 0.45 0.00 35.33

Por los servicios que presta el Poder Judicial 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

del Estado

Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 13,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 32,088,388.00 5.86 14.01 69.97 11.12 100.96

Productos de tipo corriente 2,593,308.00 0.99 0.03 0.03 0.03 1.08

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado 1,937,000.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.91

Venta de formas oficiales impresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 1.38 1.49 60.28 2.62 65.77

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 656,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Productos 29,495,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros productos 29,495,080.00 0.08 0.03 0.03 0.03 0.18

Productos de capital 0.00 4.40 12.49 9.65 8.47 35.01

Rendimientos de capitales y valores del Estado 0.00 4.40 12.49 9.65 8.47 35.01

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 267,738,729.00 184.42 101.70 96.40 173.58 556.10

Aprovechamientos de tipo corriente 267,064,729.00 183.62 101.38 96.19 171.74 552.93

Incentivos por colaboración administrativa 214,462,551.00 132.60 80.05 76.25 79.72 368.62

Impuestos federales administrados por el Estado 85,830,120.00 36.71 32.54 36.30 41.75 147.29

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre automóviles nuevos 80,000,000.00 28.42 24.95 26.28 33.86 113.50

Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel 280,749.00 0.28 0.00 0.08 0.11 0.47

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones 5,548,371.00 8.01 7.59 9.94 7.78 33.32

Incentivos y multas 128,632,431.00 95.89 47.51 39.95 37.97 221.32

Recargos 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 6,412.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04

Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 48,936,536.00 18.42 14.14 15.04 19.60 67.20

Herencias, legados y donaciones que se hagan a favor del estado o de instituciones que dependan de él 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

Accesorios de aprovechamientos 1,513,009.00 0.70 0.33 0.52 0.97 2.52

Otros aprovechamientos 2,146,219.00 31.90 6.84 4.37 73.05 116.16

Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 674,000.00 0.80 0.33 0.21 0.23 1.57

Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 454,149.00 0.73 0.27 0.20 0.19 1.39

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio) 219,851.00 0.07 0.06 0.01 0.04 0.18

Ingresos por ventas de bienes y servicios 2,446,384,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 2,390,082,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 56,302,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 28,737,826,135.00 5,950.58 6,450.21 6,680.21 8,291.94 27,372.94

Participaciones 10,780,333,000.00 2,797.31 2,657.55 2,582.56 2,300.30 10,337.71

Fondo General 7,481,000,000.00 2,196.39 1,937.00 1,803.38 1,598.99 7,535.76

Fondo de Fomento Municipal 772,000,000.00 195.55 193.99 188.02 177.11 754.67

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 236,000,000.00 64.87 59.62 68.06 65.23 257.78

Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 30,000,000.00 7.40 7.40 7.40 7.40 29.59

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 870,000,000.00 229.21 235.66 206.75 213.22 884.84

Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios) 0.00 7.83 4.41 6.26 5.13 23.63

Venta final de gasolina y diesel 324,000,000.00 96.05 81.81 104.67 103.28 385.81

Fondo ISR 1,067,333,000.00 0.00 137.67 198.01 129.95 465.64

Aportaciones 10,848,172,918.00 2,282.17 2,968.90 2,690.15 2,007.97 9,949.18

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 5,495,238,020.00 915.91 1,509.87 1,215.69 814.11 4,455.58

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,574,468,443.00 390.68 365.26 378.85 528.07 1,662.86

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,374,743,125.00 413.17 413.17 413.17 137.72 1,377.22

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales 1,208,104,301.00 363.08 363.08 363.08 121.03 1,210.28



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 166,638,824.00 50.08 50.08 50.08 16.69 166.94

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,023,402,533.00 256.45 256.45 256.45 256.45 1,025.80

Fondo de Aportaciones Múltiples 437,760,146.00 55.66 180.03 180.03 55.66 471.40

Infraestructura Educativa 215,062,602.00 0.00 124.37 124.37 0.00 248.74

Infraestructura Educativa Básica 141,322,872.00 0.00 75.69 75.69 0.00 151.37

Infraestructura Educativa Superior 64,974,823.00 0.00 44.40 44.40 0.00 88.79

Infraestructura Educativa Media Superior 8,764,907.00 0.00 4.29 4.29 0.00 8.57

Asistencia Social 222,697,544.00 55.66 55.66 55.66 55.66 222.66

Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 149,923,114.00 40.73 34.54 36.38 44.31 155.97

Educación Tecnológica 86,133,584.00 23.62 20.61 20.67 25.89 90.79

Educación de Adultos 63,789,530.00 17.11 13.93 15.71 18.42 65.17

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 177,637,537.00 56.92 56.92 56.92 18.97 189.72

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 615,000,000.00 152.66 152.66 152.66 152.66 610.65

Convenios 7,109,320,217.00 871.11 823.76 1,407.51 3,983.67 7,086.04

Secretaría de Educación Pública 2,026,063,516.00 98.33 84.48 469.86 1,327.15 1,979.82

Secretaria de Desarrollo Rural 405,148,804.00 0.00 0.00 32.84 0.00 32.84

Secretaria de Desarrollo Social (Yucatán) 261,140,066.00 0.00 1.77 12.63 0.00 14.39

Secretaría de Fomento Turístico 131,000,000.00 0.00 3.40 16.29 16.00 35.69

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 195,564,818.00 8.00 6.60 0.00 0.00 14.60

Secretaría General de Gobierno 30,834,038.00 0.00 21.59 0.76 0.00 22.35

Secretaría de Economía 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 15.22

Secretaría de Gobernación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 126,205,118.00 0.00 0.00 3.73 20.25 23.98

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.00 0.00 49.00 39.20 98.00 186.20

JAPAY 357,872,660.00 0.00 18.62 17.41 19.00 55.03

Secretaría de Salud 1,008,696,430.00 192.05 208.75 177.65 198.55 777.00

CONAGUA 0.00 0.00 157.67 47.86 16.71 222.25

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 172,786,637.00 0.00 91.97 0.19 38.72 130.89

SECRETARIA DE LA JUVENTUD 6,905,000.00 0.00 0.00 2.05 0.00 2.05

CONSEJERÍA JURÍDICA 381,435,622.00 0.00 23.11 3.00 0.00 26.11

JEDEY 111,201,333.00 18.86 13.91 39.71 3.07 75.56

SEMARNAT 0.00 0.00 0.00 0.00 12.01 12.01

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 0.00 520.99 48.85 409.25 2,106.71 3,085.79

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 23,575,593.00 0.00 0.00 5.54 2.65 8.19

COORDINACIÓN METROPOLITANA DEL ESTADO DE YUCATÁN 88,376,474.00 10.00 0.00 88.29 0.00 98.29



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

INCAY 710,207,133.00 21.85 13.86 31.70 27.75 95.17

SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 84,043,743.00 1.02 74.05 7.73 36.23 119.03

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE YUC (ASEY) 6,482,290.00 0.00 5.89 1.82 1.21 8.92

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IBECEY 57,935,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 52,520,991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 14,707,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 7,037,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 9,667,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 6,079,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 19,203,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 26,785,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 22,934,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 24,087,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCITEY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IEAEY 20,954,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMAS REGIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARIA TÉCNICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVEY 100,875,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IDEFEY 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA EL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 42,009,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 560,982,470.00 0.00 0.25 0.00 44.42 44.67

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,687,105,021.00 489.47 380.70 392.62 435.08 1,697.87

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 1,687,105,021.00 217.54 0.00 0.00 0.00 217.54

Universidad Autónoma de Yucatán 1,687,105,021.00 489.47 380.70 392.62 435.08 1,697.87

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 500,000,000.00 0.00 667.85 318.32 300.00 1,286.17

Deuda Pública 500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento a Corto Plazo 0.00 0.00 667.85 318.32 300.00 1,286.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL IV TRIMESTRE

TOTAL ENE‐DIC

TOTALES 35,811,880,382.00 7,357.99 8,112.99 8,159.18 9,797.15 33,427.31

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.

II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de diez mil

928.65 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Total Enero‐dic.

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/

Estruc. %

Total 6,473.84 68.0% 8,123.16 74.2% 8,517.77 75.2% 10,928.65 72.9% 34,043.43 72.8%

Gasto primario 9,516.34 100.0% 10,945.01 100.0% 11,330.61 100.0% 14,985.25 100.0% 46,777.21 100.0%

Programable 7,907.31 83.1% 9,315.48 85.1% 9,146.61 80.7% 12,655.37 84.5% 39,024.77 83.4%

No programable 1,609.02 16.9% 1,629.54 14.9% 2,184.00 19.3% 2,329.89 15.5% 7,752.44 16.6%

Jubilaciones y pensiones 136.88 1.4% 141.44 1.3% 149.63 1.3% 200.05 1.3% 628.00 1.3%

Participaciones 1,435.22 15.1% 1,450.96 13.3% 1,728.35 15.3% 1,081.57 7.2% 5,696.10 12.2%

Costo financiero 36.91 0.4% 37.14 0.3% 306.02 2.7% 1,048.27 7.0% 1,428.34 3.1%

0.00 (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 31.0% 2,559.40 23.4% 2,783.02 24.6% 3,894.90 26.0% 12,187.62 26.1% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.0% 262.45 2.4% 29.82 0.3% 161.70 1.1% 546.17 1.2%




Durante el cuarto trimestre, el costo financiero del sector público fue de mil 48.27 millones de

pesos.

El gasto programable representa 84.5% del gasto primario. El no programable representa

15.5%.


Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 26% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre octubre – diciembre de 2015, el monto de las transferencias, vía gasto

programable, a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del

sector paraestatal fue de tres mil 894.90 millones de pesos.

Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue

de 13 mil 922.57 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública

Centralizada fue de diez mil 423.57 millones de pesos, ello, sin considerar los tres mil 894.90

millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Octubre‐diciembre Total Enero‐dic. Concepto

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

Total 6,473.84 100.0% 8,123.16 100.0% 8,517.77 100.0% 10,928.65 100.0% 34,043.43 100.0%

Ramos Autónomos 759.68 11.7% 760.71 9.4% 769.99 9.0% 1,062.68 9.7% 3,353.06 9.8%

Legislativo 41.16 0.6% 41.77 0.5% 46.82 0.5% 49.50 0.5% 179.24 0.5%

Judicial 112.61 1.7% 112.47 1.4% 115.39 1.4% 116.56 1.1% 457.03 1.3%Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 63.63 1.0% 106.37 1.3% 47.50 0.6% 42.88 0.4% 260.38 0.8%Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.49 0.1% 7.19 0.1% 8.66 0.1% 8.82 0.1% 32.16 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 6.56 0.1% 6.40 0.1% 6.65 0.1% 6.72 0.1% 26.33 0.1%Universidad Autónoma de Yucatán 518.98 8.0% 474.78 5.8% 529.56 6.2% 822.34 7.5% 2,345.66 6.9%Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 4.96 0.1% 6.03 0.1% 6.06 0.1% 6.83 0.1% 23.88 0.1%Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.14 0.0% 1.49 0.0% 1.70 0.0% 2.30 0.0% 6.61 0.0%

Tribunal Electoral del 3.16 0.0% 4.21 0.1% 7.66 0.1% 6.74 0.1% 21.77 0.1%


GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

Estado de Yucatán

Poder Ejecutivo del Estado 8,756.65 135.3% 10,184.31 125.4% 10,560.62 124.0% 13,922.57 127.4% 43,424.15 127.6% Administración Pública Centralizada 7,122.15 110.0% 7,956.81 98.0% 8,098.32 95.1% 10,423.57 95.4% 33,600.85 98.7%

Sector Paraestatal 1,634.50 25.2% 2,227.50 27.4% 2,462.30 28.9% 3,499.00 32.0% 9,823.30 28.9% (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 45.6% 2,559.40 31.5% 2,783.02 32.7% 3,894.90 35.6% 12,187.62 35.8% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.4% 262.45 3.2% 29.82 0.4% 161.70 1.5% 546.17 1.6%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo enero – diciembre, 56.9% de las erogaciones programables se canalizó a las

funciones de desarrollo social, 6% a las de desarrollo económico, 15.9% a las de gobierno y

21.2% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)

Enero‐junio Julio‐diciembre Total Enero‐diciembre Concepto

2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. % 2015 p_/ Estruc. %

Total 15,078.96 100.0% 18,521.89 100.0% 33,600.85 100.0%

Gobierno 2,357.24 15.6% 2,978.09 16.1% 5,335.33 15.9%

Desarrollo social 9,007.50 59.7% 10,127.75 54.7% 19,135.26 56.9%

Desarrollo económico 753.98 5.0% 1,251.84 6.8% 2,005.82 6.0%

Otras 2,960.24 19.6% 4,164.20 22.5% 7,124.44 21.2%





II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de tres mil 448.43 millones de pesos,

33.1% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de mil 424.37 millones de pesos,

que representó 13.7%.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Económica

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

%

Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 8,098.32 100.0% 10,423.57 100.0% 33,600.85 100.0%

Total corriente 2,295.05 32.2% 3,193.91 40.1% 2,772.31 34.2% 3,448.43 33.1% 11,709.69 34.8%

Servicios personales 1,875.08 26.3% 2,626.79 33.0% 2,043.53 25.2% 2,324.81 22.3% 8,870.21 26.4%Materiales y suministros 141.07 2.0% 140.04 1.8% 218.02 2.7% 285.40 2.7% 784.52 2.3%

Servicios Generales 278.90 3.9% 427.08 5.4% 510.76 6.3% 838.22 8.0% 2,054.97 6.1%Inversión en Obra Pública 274.21 3.9% 469.10 5.9% 966.15 11.9% 1,424.37 13.7% 3,133.82 9.3%Transferencias para el apoyo de obras públicas 230.03 3.2% 466.34 5.9% 949.86 11.7% 1,309.54 12.6% 2,955.77 8.8%

Obras públicas 44.18 0.6% 2.75 0.0% 16.29 0.2% 114.84 1.1% 178.05 0.5%

Resto del Gasto 4,552.90 63.9% 4,293.80 54.0% 4,359.86 53.8% 5,550.77 53.3% 18,757.33 55.8%Ayudas, subsidios y transferencias 3,101.17 43.5% 2,645.10 33.2% 2,654.09 32.8% 3,382.07 32.4% 11,782.43 35.1%Bienes muebles e inmuebles 46.21 0.6% 153.19 1.9% 149.41 1.8% 153.56 1.5% 502.38 1.5%Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 52.70 0.7% 146.06 1.8% ‐6.55 ‐0.1% ‐30.00 ‐0.3% 162.21 0.5%Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,315.90 18.5% 1,312.31 16.5% 1,256.90 15.5% 996.86 9.6% 4,881.97 14.5%

Deuda pública 36.91 0.5% 37.14 0.5% 306.02 3.8% 1,048.27 10.1% 1,428.34 4.3%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el cuarto trimestre del año 2015 con un remanente 300.4 millones

de pesos, como resultado de recursos obtenidos por tres mil 799.4 millones y de un gasto

ejercido de tres mil 499 millones.

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,385.3 2,659.2 3,799.4 11,595.3

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 601.8 536.7 558.6 631.7 2,328.8

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,149.6 1,848.6 2,100.6 3,167.7 9,266.5

GASTO EJERCIDO 1,634.5 2,227.5 2,462.3 3,499.0 9,823.3

Servicios personales 842.9 852.3 850.4 1,537.1 4,082.7

Materiales y suministros 143.5 281.8 331.6 514.2 1,271.1

Servicios generales 239.6 478.5 438.5 681.4 1,838.0

Ayudas, Subsidios y Transferencias 261.8 341.9 378.6 419.2 1,401.5

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 146.7 273.0 463.2 347.1 1,230.0

REMANENTE 1,116.9 157.8 196.9 300.4 1,772.0


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,385.3 2,659.2 3,799.4 11,595.3


INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 54.4 55.1 102.8 55.5 267.8


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 149.2 115.1 107.9 132.2 504.4

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 2.0 1.7 2.4 7.2

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 34.1 39.2 54.5 213.4 341.2

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.2 17.3 10.8 7.3 40.6

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 3.4 4.4 24.2 31.4 63.4

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.3 7.0 5.8 21.0

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 39.9 40.6 70.4 41.1 192.1

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 70.9 239.7 251.5 174.1 736.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.2 7.5 7.7 7.6 28.1

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.8 59.8 41.6 19.3 122.5

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.7 27.0 17.0 91.5 208.2

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.6 0.2 2.8 49.1 56.6

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.5 4.5 3.3 3.2 13.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 213.9 307.3 301.5 324.9 1,147.5

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.1 1.7 2.0 3.1 8.8

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 7.7 8.0 8.9 11.4 36.1

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.2 6.3 6.3 9.2 28.0

HOSPITAL DE LA AMISTAD 11.5 10.0 10.0 12.7 44.2

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,382.9 887.5 843.7 1,047.0 4,161.1

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.6 15.2 67.1 44.6 132.5

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.1 9.1 7.9 10.6 36.6

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 55.6 64.2 72.4 652.3 844.5

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 77.5 54.3 134.4 309.1 575.4

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.3 9.0 5.5 9.8 29.6


HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.6 9.4 9.7 15.1 41.7

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.6 0.3 0.4 1.3

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 16.2 14.9 19.5 30.2 80.8

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.6 1.8 1.3 1.7 6.4

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.1 79.4 121.0 91.1 373.6

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 1.0 1.0 1.3 4.0

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.3 0.3 0.2 0.2 1.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 12.2 14.8 9.7 15.2 51.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.0 6.5 6.3 5.7 24.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 10.2 8.9 8.3 7.6 35.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 10.4 5.8 6.7 18.8 41.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 20.5 22.4 26.8 62.0 131.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.3 7.1 7.9 10.0 36.3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.6 24.1 31.4 34.7 119.8

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 101.3 81.1 106.8 84.9 374.2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.4 20.7 28.6 21.1 95.9

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.4 19.1 7.3 13.2 42.2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 23.8 28.1 31.0 113.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.7 5.9 7.5 8.7 28.8

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 139.0 37.9 56.6 62.2 295.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 3.4 3.4 3.5 5.9 16.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.4 3.4 3.8 3.6 14.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.7 3.4 4.2 6.1 17.4



GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,227.6 2,462.3 3,498.8 9,823.3

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.2 58.1 50.9 111.4 270.6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.6 144.7 110.9 155.8 502.0

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 3.1 3.4 3.3 4.1 13.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 6.7 8.2 8.7 11.4 35.0

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 6.7 7.7 9.5 16.4 40.3

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.5 4.6 4.4 29.8 41.3

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.5 5.7 6.4 20.5

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.0 43.7 73.3 42.4 188.5

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 82.8 90.3 107.1 281.4 561.6

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.9 6.9 7.5 8.0 28.3

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.5 35.8 48.9 28.8 115.1

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 41.5 33.4 27.8 49.0 151.7

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 1.8 6.4 4.8 43.0 56.0

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.7 4.9 3.4 3.5 14.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 209.4 252.2 252.3 296.6 1,010.4

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.2 2.5 1.6 4.2 9.5

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.9 8.9 11.9 37.0

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 5.5 6.9 6.3 10.5 29.1

HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.3 11.2 11.9 16.0 49.4

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 568.4 906.8 981.9 1,496.7 3,953.8

PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.1 11.3 66.3 48.6 131.4

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.4 10.1 7.9 10.5 35.9

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 38.5 120.8 215.1 124.2 498.6

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 6.8 8.3 10.0 10.4 35.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 7.6 9.7 30.8

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 8.5 8.3 9.4 14.7 40.9

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.9 0.9 1.2 1.0 4.1

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 27.3 26.3 20.2 24.8 98.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.5 1.2 2.1 6.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 72.3 73.2 101.5 117.9 364.9

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.8 0.8 0.9 1.2 3.7

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.3 0.2 0.3 0.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 14.5 16.0 7.8 38.4 76.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 5.9 9.3 7.2 8.3 30.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 6.8 7.4 7.3 16.8 38.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.2 7.6 7.3 10.4 32.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 26.0 26.4 31.9 60.2 144.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 9.9 8.4 13.0 39.3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 24.1 31.0 38.6 114.2

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 85.1 85.6 78.8 126.1 375.7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.4 18.8 20.0 33.0 92.2

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.3 6.7 5.9 14.1 29.0


COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 25.0 23.8 42.2 114.0

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.4 7.2 7.8 10.9 32.3

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 88.8 61.6 41.0 71.1 262.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 4.0 4.3 4.3 8.7 21.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 4.2 4.6 4.6 6.2 19.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 4.1 3.9 4.3 7.8 20.2



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el año 2015 con un

remanente de 21.7 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por tres mil 374.8

millones y un gasto ejercido de tres mil 353.1 millones.


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 806.4 740.0 3,374.8


Propios 207.4 109.5 124.0 12.8 453.7

Transferencias del Ejecutivo 800.7 710.8 682.4 727.2 2,921.1

GASTO EJERCIDO 759.7 760.7 770.0 1,062.7 3,353.1

Servicios personales 511.9 537.3 605.9 737.6 2,392.7

Materiales y suministros 21.8 35.3 29.6 44.3 131.0

Servicios generales 85.5 139.5 106.2 146.0 477.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 134.4 38.5 22.9 25.5 221.3

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 6.1 10.1 5.4 109.3 130.9

REMANENTE 248.4 59.6 36.4 ‐322.7 21.7


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 806.3 740.0 3,374.8

PODER LEGISLATIVO 48.4 51.6 43.1 44.5 187.6

CONGRESO DEL ESTADO 36.0 33.5 29.0 31.1 129.6



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.4 18.1 14.0 13.4 58.0

PODER JUDICIAL 111.5 108.1 108.0 108.1 435.8

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 73.5 88.4 47.7 41.1 250.6

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.8 6.2 5.5 7.2 25.7

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.0 8.6 7.2 8.7 31.5

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 747.1 544.7 582.4 516.2 2,390.4

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 5.8 5.7 6.0 6.0 23.5

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.9 1.6 1.6 1.6 6.8

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.1 5.4 4.9 6.7 23.0


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

TOTAL ENE‐DIC

GASTO EJERCIDO TOTAL 759.7 760.7 770.0 1,062.7 3,353.1

PODER LEGISLATIVO 41.2 41.8 46.8 49.5 179.2

CONGRESO DEL ESTADO 29.4 29.7 34.9 30.8 124.7

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.8 12.1 12.0 18.7 54.6

PODER JUDICIAL 112.6 112.5 115.4 116.6 457.0

INSTITUTO DE ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 63.6 106.4 47.5 42.9 260.4

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.6 6.4 6.6 6.7 26.3

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.5 7.2 8.7 8.8 32.2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 519.0 474.8 529.6 822.3 2,345.7


TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 5.0 6.0 6.1 6.8 23.9

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.5 1.7 2.3 6.6

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.2 4.2 7.7 6.7 21.8



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo octubre – diciembre de 2015 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue

de 2,645.7 millones de pesos. De este total, 951 millones correspondieron a recursos de libre

disposición y 1,694.7 millones a recursos etiquetados, que incluyen 161.7 millones

provenientes de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. OCTUBRE – DICIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL IV TRIM

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 300.4 490.4 886.6 922.9

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.2 1.3 0.6 6.9

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.0 2.4 0.6 21.2

AMPLIACIONES BRUTAS 300.6 494.2 887.8 951.0

REDUCCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 300.6 494.2 887.8 951.0 * Cifras previas al 31 de diciembre 2015 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

922.9 millones de pesos en el trimestre.


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

RAMO TOTAL TRIM I

TOTAL TRIM II

TOTAL TRIM III

TOTAL TRIM IV

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 2.2 12.2 2.4

LEGISLATIVO 0.0 2.2 0.0 2.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 12.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.2 0.4

GASTO NO PROGRAMABLE 139.6 35.5 486.5 1,084.2

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 131.5 43.6 218.1 73.5

DEUDA PÚBLICA 8.1 ‐8.1 268.4 1,010.6

PODER EJECUTIVO 677.0 750.3 858.5 1,559.2

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 3.6 1.2 5.0

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 0.0 0.0 0.0 1.4

RESTO 0.0 3.6 1.2 3.6

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 96.7 62.1 61.5 111.6

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.5 0.1 0.0 0.0

CANAL 13 0.0 0.0 0.8 0.5

RESTO 95.2 61.9 60.7 108.7

INDEMAYA 0.0 0.1 0.0 0.0

IEGY 0.0 0.0 0.0 2.4

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 60.4 69.7 73.1 138.2

JEDEY 0.0 23.0 0.2 2.3

IDEFEY 0.0 3.2 1.3 40.7

INCAY 14.0 2.5 31.0 28.3

JAPAY 1.2 26.5 26.4 8.5

INCCOPY 30.8 9.3 14.2 45.1


RAMO TOTAL TRIM I

TOTAL TRIM II

TOTAL TRIM III

TOTAL TRIM IV

IVEY 14.4 5.1 0.0 4.0

RESTO 0.0 0.1 0.0 9.3

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 30.8 42.1 22.6 70.5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 240.4 65.1 177.9 379.2

IDEY 9.8 20.6 15.5 21.4

ESAY 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 212.3 28.2 160.1 320.5

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3.0 0.0 0.0 0.5

UTM 0.0 0.3 0.0 23.5

COBAY 1.7 0.3 0.0 3.0

CECITEY 0.2 0.1 2.0 0.1

CONALEP 2.3 0.2 0.0 2.5

IEAEY 3.6 0.4 0.2 4.3

IBECEY 7.5 15.0 0.1 0.0

ITSP 0.0 0.0 0.0 0.8

ITSM 0.0 0.0 0.0 1.0

UTC 0.0 0.0 0.0 0.3

UT DEL MAYAB DE PETO 0.0 0.0 0.0 1.3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 10.7 5.9 7.0

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14.0 54.8 113.2 19.7

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 33.5 4.6 48.0 103.6

IYEM 0.1 0.3 0.0 11.3

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.1 0.5 0.3

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 0.0 0.0 0.0 0.1

RESTO 33.0 4.2 47.5 92.0

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 48.1 69.4 73.3 112.5

CULTUR 3.5 26.0 41.7 10.7

RESTO 44.6 43.4 31.6 101.8

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5.6 15.3 7.7 19.5

COMEY 0.0 13.4 3.8 0.0

RESTO 5.6 1.9 3.9 19.5

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 2.2 2.5 0.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 32.9 32.0 67.6 71.0


RAMO TOTAL TRIM I

TOTAL TRIM II

TOTAL TRIM III

TOTAL TRIM IV

DIF 0.4 5.4 0.0 1.5

RESTO 32.5 26.6 67.6 69.5

SECRETARÍA DE SALUD 44.3 20.8 33.1 280.6

CONSEJERÍA JURÍDICA 7.7 147.0 ‐6.3 16.2

INSEJUP 0.0 0.0 ‐10.0 10.7

RESTO 7.7 147.0 3.7 5.5

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.3 3.5 5.8

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.7 1.1 2.3

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 47.0 6.2 56.3 78.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 2.1 44.2 35.9

RESTO 47.0 4.1 12.1 42.4

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 15.6 143.7 116.3 137.5

AFI 1.0 2.1 0.0 0.0

UGI 0.0 0.3 0.0 0.0

RESTO 14.6 141.3 116.3 137.5

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 0.0 0.0 0.0 0.5

TOTAL 816.6 788.0 1,357.2 2,645.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo octubre – diciembre fue de

2,645.7 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 2.4 millones para los

Poderes y Organismos Autónomos, 1,084.2 millones para los Ramos Generales y 1,559.2

millones para la Administración Pública del Estado.

Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se concedieron: al

Poder Legislativo por 2 millones para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado

(Profis); y 0.4 millones a la Universidad Autónoma de Yucatán, en calidad de ampliación

automática, debido a que sus ajustes los realiza directamente la Secretaría de Educación

Pública del Gobierno Federal.

Las ampliaciones de los Ramos Generales fueron para Participaciones por los ajustes que

realiza la federación, proyectos de desarrollo regional, para contingencias económicas y para el

pago de financiamiento a corto plazo.


De las ampliaciones netas por 1,559.2 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado, algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de

Gobierno, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Desarrollo Social, de

Fomento Turístico, de Fomento Económico, de Desarrollo Social, de Salud y de la Cultura y las

Artes, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a

transportista para compensar el impacto del incremento del combustible, para gastos de

mantenimiento de inmuebles, para la alimentación de reos de los Centros de Readaptación

Social y para la edición e impresión del libro conmemorativo del centenario del Primer

Congreso Feminista de México, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la

ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la

modernización de carreteras y caminos, ampliación de redes eléctricas, instalación de líneas de

distribución, ambas acciones en municipios del interior del estado, para la ampliación de

espacios educativos, para ampliación de redes de agua potable, para la construcción,

mantenimiento, conservación y limpieza de áreas verdes en el Estado de Yucatán, para los

servicios de mantenimiento, diseño de distribución y montaje de la nave del Gobierno del

Estado. en la Feria Xmatkuil 2015, para el Instituto de Vivienda por el convenio firmado con

INFONAVIT, CANADEVI y el Gobierno del Estado correspondiente al subsidio de vivienda para

derechohabientes del INFONAVIT en Mérida entre otros.

Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública se otorgaron para la reparación de la

torre del sistema de video vigilancia, radio comunicación y red de voz y datos del sur del

estado, para mantenimiento de las flotillas de seguridad del Estado, para el pago de la

renovación de las primas de seguros de la Secretaría, para el mantenimiento correctivo del

helicóptero, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para

solventar el pago del 4% sobre nóminas propios de la prestación de servicios en educación en

el estado, proyecto ejecutivo del Museo de Ciencia y Tecnología del Cráter de Chicxulub

ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, para trabajos de mantenimiento de

una unidad académica departamental en el Instituto Tecnológico de Progreso, para el

programa de telebachillerato, para el mantenimiento, conservación y equipamiento de talleres

de cómputo en planteles de Colegios de Bachilleres en los municipios de Baca, Tekax,

Dzidzatún y Peto, para la construcción y mantenimiento de espacios educativos en la Escuela

Preparatoria Estatal Víctor Manzanilla del Municipio de Cansahcab así como a intereses


generados en el FAETA y los ajustes (ampliaciones) propios del FONE.

Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para recursos del Fondo

Nacional Emprendedor del ejercicio fiscal 2015, para el Convenio de Coordinación para

Conjuntar Esfuerzos y Recursos para Contribuir al Crecimiento del Sector de Tecnologías de la

Información en México, para trabajos adicionales con el Grupo Modelo, para la aportación

estatal a los proyectos de los convenios establecidos con el INADEM, entre otros.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para la aportación

adicional al Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado, para el subsidio en materia de

desarrollo turístico a pueblos mágicos, para el Convenio de Operación y Marketing de la ruta

aérea Toronto‐Mérida con West Jet, entre otros.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el Programa de

Dotación de Estufas Ecológicas en zona de atención prioritaria, para la adquisición de

cobertores para el Programa Cuidado Invernal 2015, para el Convenio de Coordinación del

Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia, para intereses generados por el Fondo de Aportaciones Múltiples del DIF

Yucatán, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron, para el programa de

fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección

contra Riesgos Sanitarios y fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios 2015, para cubrir

gastos relacionados con laudos condenatorios, para el programa de Seguro Popular y para el

ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2015, entre otros.

Las ampliaciones para la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para el Fondo Regional para

la Cultura y las Artes, para el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea

Oc‐Ohtic Lo Bailamos‐Lo Danzamos, para el anteproyecto de la construcción del Centro

Nacional de la Música Mexicana, para anticipos y contratación de servicios para el Festival

Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA), para el anteproyecto de la construcción del Centro

Nacional de la Música Mexicana, para la aportación estatal para la restauración y rehabilitación

de la biblioteca central Manuel Cepeda Peraza dentro del convenio PAICE, entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.


II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril‐junio de 2014, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.


RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO

BOVINO Y OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 43,651,763.88 19.33 8,441.63 6,208,002.93 10,935,744.00 2,134,043.00 1,771,624.00 864,503.40 35,357.02INVERSIONES EN VALORES 8,749,699.23 100,792,237.83 18,799,513.26 61,626,137.48 818,067.54 57,188,508.96CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 25,431,102.11 28,295,300.00 5,347,000.00DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 146,715,106.82INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 80,854,026.00 24,192,891.00 3,253,684.00 9,407,998.35OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 215,797,972.81 8,749,718.56 100,800,679.46 18,799,513.26 67,834,140.41 120,085,070.00 31,673,934.00 5,025,308.00 10,272,501.75 818,067.54 57,223,865.98

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 193,325.78 -0.01 63,638,173.56IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 1,150.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 281,305.00 91,164.00

TOTAL PASIVO 193,325.78 0.00 0.00 -0.01 63,638,173.56 281,305.00 91,164.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 190,379,295.58 384,125,590.24 3,355,282,316.86 1,500,000.00 17,154,667.45 513,743,037.06ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -43,502.66 -3,353,779,514.25 -456,519,171.08PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,591,003.64RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 119,598,996.44 5,883,781.83 -365,565,709.16 1,539,067.61 117,775,939.00 31,178,465.00 5,017,882.00 8,752,705.47 -10,900,464.06 RESULTADO DEL EJERCICIO 96,005,650.59 -25,104.72 -89,535,113.46 239,632.19 1,154,096.63 2,027,826.00 404,305.00 7,426.00 18,646.28 -5,436,135.85 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 215,604,647.03 8,749,718.56 100,800,679.46 18,799,513.27 4,195,966.85 119,803,765.00 31,582,770.00 5,025,308.00 10,271,351.75 818,067.54 57,223,865.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 215,797,972.81 8,749,718.56 100,800,679.46 18,799,513.26 67,834,140.41 120,085,070.00 31,673,934.00 5,025,308.00 10,272,501.75 818,067.54 57,223,865.98



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL

ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 2,123,463.48 118,746.61 1,964,007.92 300,714.87 166,553.53 23,014.63 30,234.24 9,809,332.61INVERSIONES EN VALORES 22,733,146.62 813,816.02 52,493,707.05 83,337,094.92 13,987,166.31 4,596,041.64 2,803,822.80CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,121,507,829.46DEUDORES DIVERSOS 122,116,161.44 8,717,937.65 37,055,626.46IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 233,121.58INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 237,256.94

TOTAL ACTIVO 144,817,601.64 11,655,217.15 118,746.61 1,964,007.92 300,714.87 0.00 2,174,168,090.04 83,360,109.55 14,017,400.55 4,596,041.64 2,803,822.80 47,102,216.01

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,028,178.06 32,605.30IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 3,075,463.97INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,028,178.06 3,075,463.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,605.30

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 117,072.71 1,911,260.79 293,606.32 601,033,284.22 14,764,093,683.94 2,295,004,279.46 959,593,126.51 3,626,203.47 13,816,190.13 20,797,041.00ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -12,605,535,177.86 -2,217,702,715.99 -947,413,670.89 -11,016,590.39PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 21,829,053.56 10,512,731.87 -599,375,835.01 14,653,743.62 4,034,470.76 1,683,313.64 957,062.33 25,638,687.24RESULTADO DEL EJERCICIO 1,300,482.19 -1,932,978.69 1,673.90 52,747.13 7,108.55 -1,231,873.65 955,840.34 2,024,075.32 154,631.29 12,775.84 4,223.06 288,256.89OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 55,789,423.58 8,579,753.18 118,746.61 1,964,007.92 300,714.87 0.00 2,174,168,090.04 83,360,109.55 14,017,400.55 4,596,041.64 2,803,822.80 47,069,610.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,817,601.64 11,655,217.15 118,746.61 1,964,007.92 300,714.87 0.00 2,174,168,090.04 83,360,109.55 14,017,400.55 4,596,041.64 2,803,822.80 47,102,216.01



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDADFONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN

YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

Y DE INFORMACIÓNBECAS REPETTO MILÁN

(UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 59.64 37,080,807.21 234,317.72 7,988,542.61INVERSIONES EN VALORES 3,918,760.54 172,257,435.09 40,983,074.63 0.00 221,196.18CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 123,601.10MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39 8,417.88INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 3,918,820.18 209,338,242.30 164,757.49 41,225,810.23 7,988,542.61 0.00 221,196.18

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 10,365.24 233,086.00IMPUESTOS POR PAGAR 1,862.18PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00 37,037.43INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 12,227.42 0.00 270,123.43 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 318,081,428.65 175,326,312.20 3,227,568.34 -25,151,425.24 510,458.81ENTREGAS PATRIMONIALES -331,003,065.15PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 11.00RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,531,826.21 29,759,235.83 164,757.49 0.00 4,610,396.22 25,170,039.17 -236,332.29RESULTADO DEL EJERCICIO 308,619.47 4,240,466.85 0.00 40,955,686.80 150,578.05 -18,613.93 -52,930.34OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 3,918,820.18 209,326,014.88 164,757.49 40,955,686.80 7,988,542.61 0.00 221,196.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,918,820.18 209,338,242.30 164,757.49 41,225,810.23 7,988,542.61 0.00 221,196.18

SUMA DE LOS PATRIMONIOS: 3,228,218,393.03


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014‐ 2015

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL

YUCATÁN


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO

INMEDIATO A LOS

PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

97,121,415.88 19.33 188,986,869.82 18,756,771.36 123,946,666.36 6,606,525.15 617,698.06 1,769,695.02

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

47,430,074.50 0.00 2,804,474.17 13,386,088.52 3,609,606.70 7,370,552.93



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

847,076.57 0.00 729,803.76 122,093.49 617,942.21 9,681.00 1,472.98 1,928.49

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 710,502.26 144,318.59

TOTAL DE INGRESOS

48,277,151.07 0.00 3,534,277.93 122,093.49 14,004,030.73 4,329,789.96 7,516,344.50 1,928.49

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

4,888,527.45

MATERIALES Y SUMINISTROS

14,112,284.33

SERVICIOS GENERALES

24,044,039.76 0.00 385,206.87 56,137.59 570.72

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

91,446,309.06 23,214.00

OBRAS PÚBLICAS 13,903,769.53



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

69,398,993.46 6,000,000.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

35,137,467.18 717,563.22

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 9,660,714.82 ‐111,047.64

TOTAL EGRESOS 101,746,803.07 0.00 91,720,468.29 79,351.59 70,116,556.68 570.72 6,000,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

43,651,763.88 19.33 100,800,679.46 18,799,513.26 67,834,140.41 10,935,744.39 2,134,042.56 1,771,623.51



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN


137,778.21 955,191.88 56,741,766.36 21,271,289.22 25,736,002.81 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46

INGRESOS


0.00 1,184,508.69 32,045,087.00 4,592,276.52 4,395,079.00


2,725.19 6,412.29 674,897.36 2,795,275.99 38,093.43 342.78 10,878.67 1,403.41

OTROS INGRESOS 1,000,000.00 376,149.65 39,233,962.00





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD




ESTADO DE YUCATÁN

TOTAL DE INGRESOS

1,002,725.19 1,190,920.98 32,719,984.36 7,763,702.16 43,667,134.43 342.78 10,878.67 1,403.41

EGRESOS



0.00

SERVICIOS GENERALES

87,494.16 59,156.24 66,465,857.74 8,700.00 26,935.20 12,180.00


1,328,045.26 0.00








FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD




ESTADO DE YUCATÁN

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 276,000.00 6,242,688.52

TOTAL EGRESOS 276,000.00 1,328,045.26 32,237,884.74 6,301,844.76 66,465,857.74 8,700.00 26,935.20 12,180.00


864,503.40 818,067.60 57,223,865.98 22,733,146.62 2,937,279.50 118,746.61 1,964,007.92 300,714.87



PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN


0.00 52,223,048.10 82,762,444.82 12,194,459.31 4,591,256.28 2,377,627.00 9,734,356.00

INGRESOS


363,648,114.98 152,755,244.35 67,368,531.50 2,450,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 462,280.41 597,664.75 96,835.24 27,910.23 10,524.00 69,046.21

OTROS INGRESOS 5,930.40

TOTAL DE INGRESOS 0.00 364,110,395.39 153,352,909.10 67,465,366.74 27,910.23 2,460,524.00 74,976.61

EGRESOS





PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

SERVICIOS GENERALES 390,516.03 3,000.00 105,464.04 23,124.87 1,584,828.00


OBRAS PÚBLICAS 449,500.00


47,687,962.65 0.00


DEUDA PÚBLICA 31,443,385.32

OTROS GASTOS 331,839,281.77 152,752,244.35 17,848,996.71

TOTAL EGRESOS 0.00 363,673,183.12 152,755,244.35 65,642,423.40 23,124.87 2,034,328.00 0.00


0.00 52,660,260.37 83,360,109.57 14,017,402.65 4,596,041.64 2,803,823.00 9,809,332.61



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT‐

GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE

BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE

MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

TOTAL CONCEPTO


26,015,114.98 192,210,691.81 0.00 37,172,550.72 7,956,755.51 0.00 401,652.69 972,706,306.42

INGRESOS


4,217,948.47 36,532,348.40 45,000,000.00 532,234.00 789,322,169.73


68,950.58 1,439,337.73 0.00 26,660.36 59,605.79 3,669.09 8,722,512.01

OTROS INGRESOS 0.00 41,470,862.90





GOBIERNO DEL ESTADO


BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS



VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

TOTAL DE INGRESOS

4,286,899.05 37,971,686.13 0.00 45,026,660.36 59,605.79 0.00 535,903.09 839,515,544.64

EGRESOS


3,601.17 0.00 4,892,128.62


141,883.04 694,627.02 0.00 27,818.69 14,976,613.08

SERVICIOS GENERALES

183,331.75 0.00 81,158.73 11,659.60 93,529,361.30


20,145,907.45 112,943,475.77



26,040,590.06 40,900,660.00 704,700.00 190,732,906.17


0.00 35,855,030.40





GOBIERNO DEL ESTADO


BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS



VIVIENDA MAGISTERIO


DE INFORMACIÓN


TOTAL CONCEPTO

DEUDA PÚBLICA 31,443,385.32

OTROS GASTOS 17,400.00 518,526,278.53

TOTAL EGRESOS 26,383,204.85 20,844,135.64 0.00 40,981,818.73 27,818.69 0.00 716,359.60 1,049,402,839.30


3,918,809.18 209,338,242.30 0.00 41,217,392.35 7,988,542.61 0.00 221,196.18 762,819,011.76


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2015 se ubicó en 2,155.34

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2015 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,155.34

BANOBRAS, S.N.C. 640.67

BANOBRAS, S.N.C. 1,514.67

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.93

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93

Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2015 mostró un saldo inferior al

observado al final del tercer trimestre de 2015, como reflejo del estricto cumplimiento de los

pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el cuarto trimestre de 2015 por 9.17 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.27 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 8.39 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes

a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del cuarto de 2015 presenta saldos en ceros.


III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de

México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR

Ratings de México mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que

Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y

mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable,

al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de hasta

650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.

Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con

perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto

inicial de hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la

calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura

de tasa.


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones

financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de

las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el

porcentaje afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda

pública corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las

tesorerías estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago

(fideicomiso); así como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de

acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el

porcentaje de participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para

pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como

tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En la siguiente gráfica se presenta la deuda de las entidades federativas al cierre del tercer

trimestre de 2015. Cabe destacar que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública

menor que el correspondiente a Yucatán.

Deuda pública en las entidades federativas

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

octubre –diciembre de 2015.

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,638,718,320Finalidad: Gobierno

6,896,261Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 6,896,261

Subfunción: Impartición de Justicia 6,896,261

Justicia Laboral 6,896,261PP:

38,140,976Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 38,140,976

Subfunción: Territorio 38,140,976

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 38,140,976PP:

791,588,242Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 28,294,220

Subfunción: Legislación 28,294,220

Servicios Legislativos 28,294,220PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 75,569,158PP:

Justicia Penal 268,379PP:

Justicia para Adolescentes 118,900PP:

Mediación 2,524,434PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 5,983,673PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 5,763,728PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 121,756,461


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 4,898,517PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 9,817,446PP:

Sistema de Justicia Penal 112,595,083PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito -8,297,893PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 2,743,308PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 87,038,993

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 8,792,723PP:

Programa Integral de Reinserción Social 76,912,938PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 1,333,332PP:

Subfunción: Derechos Humanos 6,163,445

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 3,249,659PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 2,913,786PP:


Subfunción: Función Pública 888,882

Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 888,882PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 31,062,120

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 8,776,291PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 21,761,150PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 524,678PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 81,499

Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 81,499PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 383,705,198


Gasto

Subfunción: Policía 355,730,639

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 10,015,126PP:

Prevención y Seguridad Vial 59,018,391PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 286,697,122PP:

Subfunción: Protección Civil 6,742,529

Protección Civil 6,742,529PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 21,232,029

Prevención Social del Delito 21,232,029PP:

Función: Otros Servicios Generales 42,369,152

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 38,723,485

Prestación de Servicios Registrales 13,600,848PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 23,085,733PP:

Patrimonio Seguro 1,010,236PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 1,026,668PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,760,123

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,760,123PP:

Subfunción: Otros 1,885,544

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 1,885,544PP:

802,092,841Eje: Gestión y Administración Pública



Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 7,026,400PP:


Gasto

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 3,512,630PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 28,956,606PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 886,550PP:


Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 24,141,162PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 5,406,564PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 72,990,985

Oportunidades en el Ámbito Internacional 3,804,796PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 10,513,774PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 17,215,106PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 1,041,890PP:

Logística de eventos y giras 40,415,420PP:

Subfunción: Política Interior 7,291,667

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 7,291,667PP:

Subfunción: Función Pública 36,459,531

Sistema de Evaluación del Desempeño 11,379PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 3,930,873PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 2,640,041PP:


Gasto

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 3,655,999PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 7,075,904PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 820,035PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 39,808PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 6,264PP:

Auditorías a Programas Federales 2,076,713PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,664,456PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 1,173,415PP:

Responsabilidad de Servicios Públicos 5,885PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 771,214PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 2,706,103PP:

Auditoría Superior del Estado 9,881,440PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 5,746,932PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 40,859,173

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 40,859,173PP:

Subfunción: Población 899,090

Planeación Demográfica 899,090PP:

Subfunción: Territorio 817,763

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 817,763PP:


Planeación 2,365,396PP:


Gasto

Operación Administrativa de la STGPE 2,241,764PP:

Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 2,377,747PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 303,285,814

Subfunción: Asuntos Hacendarios 303,285,814

Atención de Contribuyentes 42,023,468PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 13,844,627PP:

Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 1,986,119PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 8,273,589PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 54,743,930PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 19,950,007PP:

Mejora de la Gestión Pública 2,811,750PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 8,029,439PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 128,228PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 48,434,276PP:

Tecnologías de la Información 48,698,153PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 16,829,790PP:

Administración de Recursos Financieros 37,532,438PP:



Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 155,460,594PP:




Gasto

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 6,098,583PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 87,039,099

Comunicación Social e Información 87,039,099PP:


Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,421,351PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 6,807,439PP:

5,871,044,837Finalidad: Desarrollo Social

1,022,922,610Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 754,393,092

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 40,395,226

Servicios de Salud a la Comunidad 502,280PP:

Enfermedades Transmisibles 2,753,483PP:

Salud Mental 2,926,465PP:

Unidades Médicas Móviles 71,110PP:

Prevención y Atención de Accidentes 356,361PP:

Sangre Segura 893,646PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 31,013,291PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 1,499,318PP:

Vigilancia Epidemiológica 234,493PP:

Programa Integral Protégete 144,779PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 481,703,588

Salud de la Mujer 3,612,383PP:


Gasto

Salud Reproductiva 6,875,323PP:

Salud Infantil 8,806,793PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 1,224,619PP:

Trasplante de Órganos 144,438PP:

Calidad en el Servicio 458,948,652PP:

Obesidad 2,091,380PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 48,180,634

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 48,180,634PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 184,113,644

Protección Social en Salud - Prospera 7,627,207PP:

Seguro Popular 176,486,438PP:

Función: Protección Social 268,529,518

Subfunción: Alimentación y Nutrición 69,090,814

Carencia por Acceso a la Alimentación 69,090,814PP:

Subfunción: Indígenas 45,311,231

Población Maya 913,705PP:

Medicina Tradicional Maya 298,750PP:

Programa de Infraestructura Indígena 44,098,776PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 125,565,159

Atención a Víctimas de Violencia 20,115,417PP:

Cohesión Social 17,548,176PP:

Línea Mínima de Bienestar 29,997,994PP:


Gasto

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 24,425,016PP:

Atención a Personas con Discapacidad 22,910,962PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 7,700,852PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2,866,742PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 28,562,314

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 187,500PP:

Atención al Desarrollo Infantil 12,160,757PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 16,214,057PP:

2,893,141,288Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 209,913,059

Subfunción: Deporte y Recreación 59,700,900

Activación Física 25,468,165PP:

Alto Rendimiento 19,095,799PP:

Operación de Unidades Deportivas 9,494,924PP:

Eventos Recreativos 5,642,012PP:

Subfunción: Cultura 150,212,159

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 141,706,132PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 808,506PP:

Fomento a la Educación Artística 1,218,412PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 2,121,379PP:

Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 4,357,730PP:

Función: Educación 2,683,228,228


Gasto

Subfunción: Educación Básica 1,806,366,179

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,616,371,973PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 3,618,921PP:

Gestión Escolar 177,435,832PP:

Servicio Profesional Docente 8,939,453PP:

Subfunción: Educación Media Superior 272,883,910

Cobertura en Educación Media Superior 62,374,900PP:

Calidad de la Educación Media Superior 11,942,234PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 26,349,188PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 36,170,623PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 36,125,754PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 64,534,728PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 35,386,483PP:

Subfunción: Educación Superior 478,470,974

Cobertura en Educación Superior 72,433,883PP:

Calidad de la Educación Superior 25,750,000PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 3,871,972PP:

Formación de Profesionales del Arte 4,982,754PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 296,479,270PP:

Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 2,580,806PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,735,578PP:

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 10,492,297PP:


Gasto

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 1,896,639PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 567,710PP:

Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 23,491,865PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,408,337PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 957,001PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,221,394PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 7,358,159PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 23,243,308PP:

Subfunción: Educación para Adultos 24,939,307

Rezago Educativo 19,665,901PP:

Capacitación para el Trabajo 5,273,406PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 100,567,860

Gestión Institucional 87,840,846PP:

Gestión Pedagógica 12,727,014PP:


Función: Protección Ambiental 62,202,126

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,998,858

Gestion Integral de los Residuos Sólidos 2,998,858PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 44,867,835

Saneamiento de Aguas Residuales 44,867,835PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 4,692,774

Mitigación 2,871,620PP:


Gasto

Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 1,056,024PP:

Calidad Ambiental 765,130PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 8,759,450

Conservación de los Recursos Naturales 8,745,700PP:

Manejo Integral de la Zona Costera 13,750PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 883,209

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 883,209PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 711,009,829

Subfunción: Urbanización 619,899,727

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 2,744,690PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 605,441,105PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 11,713,933PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 11,901,407

Dotación de Agua Potable 11,901,407PP:

Subfunción: Alumbrado Público 12,705,236

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 12,705,236PP:

Subfunción: Vivienda 66,503,459

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 8,724,122PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 57,779,337PP:

1,181,768,983Eje: Gestión y Administración Pública




Gasto

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 3,451,046PP:


Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 5,600,000PP:



Programa Administrativo del INCCOPY 8,435,532PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 2,562,920PP:


Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 2,118,970PP:


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 333,339,806

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 330,204,566PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 875,346PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,039,985PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,051,847PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 62,501PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 105,561PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 93,049,053


Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 14,317,874PP:


Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 8,568,339PP:


Gasto

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 61,721,772PP:

Administración de Figarosy 8,441,068PP:

Función: Educación 500,013,012


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 165,632,312PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 2,339,435PP:


Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2,713,832PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 712,565PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 309,694,385PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 220,754PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 169,593PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 125,289PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 55,473PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 293,513PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 588,758PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 272,858PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 5,667,031PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 2,478,379PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 8,147,759PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 374,197PP:

Programa Administrativo del COBAY 345,751PP:


Gasto

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 87,615PP:

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 93,513PP:


Subfunción: Edad Avanzada 200,047,791

Pago a Jubilados 200,047,791PP:


Programa Administrativo del INDEMAYA 4,379,360PP:


Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 2,421,428PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 13,034,715PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 8,881,238PP:

Administración de IEGY 1,759,279PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 2,674,834PP:

783,970,934Finalidad: Desarrollo Económico


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 148,012,137

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 142,860,618

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 87,681,634PP:

Promoción a la Inversión 1,793,277PP:

Mejora Regulatoria 511PP:

Fomento al Sector Logístico 27,313,215PP:

Desarrollo Artesanal 4,884,196PP:


Gasto

Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 21,187,786PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 5,151,519

Fomento al Empleo 2,063,247PP:

Previsión Social 3,088,272PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 95,289,337

Subfunción: Agropecuaria 92,257,215

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 85,905,219PP:

Extensión e Innovación Productiva 3,808,693PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,543,303PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 3,032,123

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 3,032,123PP:

Función: Turismo 63,048,264

Subfunción: Turismo 63,048,264

Promoción y Comercialización Turística 38,592,377PP:

Servicios Turísticos 836,581PP:

Infraestructura Turística 23,619,307PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 70,532,318

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 31,511,068

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 31,511,068PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 38,124,998

Ciencia, Tecnología e Innovación 38,124,998PP:

Subfunción: Innovación 896,252


Gasto

Fomento a la Innovación Empresarial 896,252PP:

7,376,588Eje: Yucatán con Educación de Calidad


Subfunción: Investigación Científica 7,376,588

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 7,376,588PP:


Función: Transporte 256,996,989

Subfunción: Transporte por Carretera 192,615,514

Carreteras, Calles y Caminos 192,615,514PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 64,381,475

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 2,199,169PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 62,182,307PP:




Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 138,891PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 8,980,831PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 391,274PP:


Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 4,900,596PP:




Gasto

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 4,755,196PP:

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 26,730,980PP:



Gastos de Administración del INCAY 12,759,563PP:



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 30,987,963PP:

Administración y Planeación Turística 53,070,007PP:

2,129,838,219Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 1,048,272,798

Subfunción: Deuda Pública Interna 1,048,272,798

Administración y Manejo de la Deuda 1,048,272,798PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,081,565,421

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 14,755,360

Transferencia de recursos federales en convenio 14,755,360PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 619,385,852

Distribución de Participaciones 619,385,852PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 447,424,208

Distribución de Aportaciones 447,424,208PP:


Gasto

Total del presupuesto: 10,423,572,310


Gasto










1,423,421,950Eje: Yucatán Seguro







Justicia Penal 536,747PP:







Gasto




Atención Integral a las Victimas del Delito -7,049,557PP:











Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 1,597,019PP:




Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 837,072PP:


Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 6,036,912PP:



Gasto
























Gasto





Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 1,585,934PP:



















Gasto



Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 1,381,167PP:







Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 1,272,921PP:







Subfunción: Población 1,259,427

Planeación Demográfica 1,259,427PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 1,398,787PP:




Gasto
























Gasto









Función: Salud 1,410,864,919


Servicios de Salud a la Comunidad 6,458,519PP:



Unidades Médicas Móviles 1,485,852PP:

Prevención y Atención de Accidentes 3,365,326PP:

Sangre Segura 2,452,638PP:



Vigilancia Epidemiológica 1,397,222PP:


Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 872,561,972



Gasto




Envejecimiento 149,327PP:


Calidad en el Servicio 822,037,547PP:




Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 456,404

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 456,404PP:








Población Maya 2,376,671PP:





Gasto









Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 602,068PP:












Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 1,211,014PP:



Gasto






















Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 557,635,397PP:


Gasto





Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 1,135,421PP:



Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 1,914,004PP:
















Gasto





Calidad Ambiental 1,300,562PP:




Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,428,340

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,428,340PP:














Gasto
















Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 1,488,174PP:



Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 36,792PP:





Gasto







Función: Educación 990,952,375






Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 1,350,697PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 612,552,044PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 546,484PP:









Gasto



Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 1,170,321PP:

Programa Administrativo del COBAY 691,504PP:














1,251,839,902Finalidad: Desarrollo Económico






Gasto


Mejora Regulatoria 18,011PP:

















Servicios Turísticos 2,116,083PP:





Gasto




Subfunción: Innovación 1,945,268

Fomento a la Innovación Empresarial 1,945,268PP:

















Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 835,164PP:


Gasto






















Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,256,753,780


Gasto

Distribución de Participaciones 1,256,753,780PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,319,340,772

Distribución de Aportaciones 1,319,340,772PP:



Gasto










2,664,231,717Eje: Yucatán Seguro







Justicia Penal 1,073,482PP:







Gasto




Atención Integral a las Victimas del Delito 5,280,321PP:











Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 2,403,775PP:




Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 1,381,440PP:


Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 50,403,287PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 1,306,129,173


Gasto

Subfunción: Policía 1,208,606,582























Gasto





Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 4,121,420PP:



















Gasto



Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 2,470,435PP:







Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 2,147,112PP:







Subfunción: Población 1,963,406

Planeación Demográfica 1,963,406PP:


Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 2,762,288PP:




Gasto
























Gasto









Función: Salud 3,147,606,294


Servicios de Salud a la Comunidad 27,479,713PP:



Unidades Médicas Móviles 3,238,342PP:

Prevención y Atención de Accidentes 17,336,959PP:

Sangre Segura 7,233,991PP:



Vigilancia Epidemiológica 9,836,192PP:


Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,960,103,485



Gasto




Envejecimiento 821,326PP:


Calidad en el Servicio 1,835,030,363PP:





Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 2,510,231PP:




Función: Protección Social 1,238,939,411




Población Maya 4,061,728PP:





Gasto









Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,998,900PP:












Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 1,215,840PP:



Gasto

















Subfunción: Educación Superior 1,537,787,097





Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 1,098,361,124PP:


Gasto





Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 2,270,855PP:



Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 3,828,014PP:










1,360,163,574Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado






Gasto





Calidad Ambiental 2,741,421PP:




Subfunción: Otros de Protección Ambiental 2,540,756

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 2,540,756PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,118,879,768













Gasto














Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 15,410,500PP:




Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2,713,831PP:



Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 202,359PP:



Gasto













Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,383,319,976


Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 2,932,446PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 1,304,256,264PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,708,583PP:







Gasto





Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 1,372,031PP:

Programa Administrativo del COBAY 1,383,010PP:














2,005,820,167Finalidad: Desarrollo Económico

1,007,809,093Eje: Yucatán Competitivo



Gasto




Mejora Regulatoria 30,606PP:

















Servicios Turísticos 5,139,654PP:



Gasto






Subfunción: Innovación 2,965,274

Fomento a la Innovación Empresarial 2,965,274PP:

















Gasto


Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 1,666,448PP:






















Gasto


Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,645,408,175

Distribución de Participaciones 2,645,408,175PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 2,559,823,322

Distribución de Aportaciones 2,559,823,322PP:


Gobierno del Estado de Yucatán - INFORME...El informe contiene la situación de las finanzas y la...

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