Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ... · ente consolidadora, trata de...

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveSecretaría de Finanzas y Planeación

Informe Trimestral del Gasto PúblicoDel 1° de enero al 30 de septiembre de 2007

Subsecretaría de Egresos

Informe Trimestral delGasto PúblicoDel 1° de Enero al 30 de septiembre



Índice Página

Introducción 2

1 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado 5

2 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público - Clasificación Económica 6

3 Clasificación Administrativa por Capítulo de Gasto 7

4Resumen del Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público -Clasificación Administrativa

8

4.1 Integración de Egresos del Sector Central 9

4.2. Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados 10

4.3 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de 11Organismos Descentralizados

4.4 Integración de Aportaciones a Fideicomisos 12

4.5 Integración de Transferencias de Capital 13

5 Estado de Ingresos y Egresos Consolidado del Gobierno del Estado 14

6 Estado de Situación Financiera Consolidado del Gobierno del Estado 15

7 168

Resumen de los Estados de Ingresos y Egresos de las Entidades17

9

Informe del Gasto Ejercido de las Entidades18

10

Estado del Ejercicio del Presupuesto Consolidado de Entidades

1911

Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos)20Estado de Situación Financiera de las Entidades (Pasivo y Hacienda Pública)



-2-

IntroducciónEl derecho de acceso a la información pública completa, exacta y clara es la prerrogativa del Gobierno del Estado para todos los veracruzanos, la cual es expresada en la Ley de Acceso a la Información del Estado, por ello, transparentar el ejercicio de gobierno, es un valor ético para acceder a la información acerca de los recursos del gobierno y como éste informa a sus gobernados respecto de las acciones que se desarrolla para rendir cuentas.

Con este propósito se informa de manera clara y oportuna el desarrollo de acciones para la eficacia de los recursos y acciones de la presente administración que trabaja incesantemente para incrementar el nivel económico del Estado de Veracruz. Así la presente administración integró esta demanda de la ciudadanía en el Plan Veracruzano de Desarrollo, como parte fundamental de la política del Estado que establece en uno de los criterios básicos “La Gobernabilidad democrática, con articulación entre los distintos órdenes de Gobierno, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, con base en la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas”. Así, el Ejecutivo realiza una mejora continua, instrumentando medidas para difundir y transparentar la información de las finanzas públicas, cumpliendo con la normatividad establecida en los artículos 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 57 del Decreto Número 837 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 y demás ordenamientos aplicables, en los que se señala la obligación del Poder Ejecutivo de presentar informes trimestrales para conocer el estado del ejercicio del gasto público y el soporte documental que deberán contener los mismos.

Ante esta encomienda, el Ejecutivo presenta ante el H. Congreso del Estado, el Tercer Informe Trimestral de Gasto Público de 2007. El presente informe contiene el estado que guarda el ejercicio presupuestal de las diversas dependencias y entidades durante el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2007.

La manera de ver la operación del gasto, es a través de las clasificaciones presupuestales, que son una herramienta de análisis de la estructura del gasto público. A través de ellas, se desagregan en diversos capítulos y partidas que facilitan su estudio de una manera más apegada a la contabilidad gubernamental. Los grandes agregados de gastopúblico son complejos y dicen poco sobre los impactos de la distribución de recursos derivado en ocasiones por la estacionalidad misma del gasto, por ello, se usan criterios específicos de análisis, como: responsables del gasto, forma en que se gasta, montos destinados al funcionamiento del gobierno, cantidades que se transfieren a la sociedad, a través de los diversos programas.



-3-

Conforme a estos criterios se torna accesible el análisis y evaluación de los impactos en el gasto. Asimismo, se facilita el estudio de la evolución del gasto y de las políticas públicas instrumentadas a través de una categorización ordenada de la distribución del gasto público.

Un aspecto toral lo forman los estados financieros de las dependencias y entidades, que la SEFIPLAN como ente consolidadora, trata de homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así como el control y evaluación del gasto público, sin restringir el servicio y la función que por normatividad cada una debe realizar.

La integración del presente informe, se realizó en apego al artículo 57 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, el cual establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal estarán obligadas a proporcionar información para ser consolidada por esta Secretaría, misma que se integra principalmente por los siguientes documentos:

Estado analítico comparativo de ingresos del Gobierno del Estado.- En el que se muestra la estimación de ingresos para 2007, así como los montos recibidos al cierre del trimestre que se informa, comparado con la calendarización presupuestal a la misma fecha.

Estado del ejercicio consolidado del gasto público.- Clasificación económica.- Está representado por un resumen de las erogaciones realizadas por las dependencias de la Administración Pública, en el que se presenta la siguiente distribución porcentual del gasto:

Gasto corriente 60.0%Gasto de capital 18.7%Transferencias a Poderes, Organismos-Autónomos y Municipios 21.3%

T O T A L 100.0%



-4-

Clasificación administrativa por capítulo de gasto.- Documento que desglosa el gasto ejercido por dependencia y capítulo de gasto.

Resumen del estado del ejercicio consolidado del gasto público.- Muestra el gasto ejercido en clasificación administrativa, comparado con las cifras presupuestales y los montos por ejercer. Se incluyen las correspondientes integraciones de las erogaciones del sector central en cinco anexos.

Estado de ingresos y egresos consolidado del Gobierno del Estado.- Este documento concentra la información de ingresos y egresos por el periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2007, de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Estado de situación financiera consolidado del Gobierno del Estado.- Muestra la situación actual de los activos, pasivos y patrimonio de las dependencias del Gobierno del Estado.

Resumen de los estados de ingresos y egresos de las entidades.- En él se muestra el detalle de los ingresos y egresos de las entidades, los informes del gasto ejercido consolidado del gasto público por entidad y capítulo de gasto, así como el estado del ejercicio del presupuesto consolidado de las entidades.

Estado de situación financiera de las entidades.- Resumen del total de activos, pasivos y patrimonio de cada una de las entidades del Gobierno del Estado.

ANEXOS: Estados del Ejercicio del presupuesto de dependencias y entidades.- Se agregan dos apartados en los que se incluyen los estados del ejercicio del presupuesto por cada una de las dependencias y entidades, con objeto de que el H. Congreso del Estado cuente con mayores elementos para la revisión.



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Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del EstadoCuadro

1

Cifras en pesos

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO REAL A SEP VARIACION VARIACIONCONCEPTOS 2007 ENE-SEP 2007 2,007 % EJERCIDO VS LEY %

DE INGRESOS 2006IMPUESTOS:REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL (2% A LA NOMINA) 1,108,167,415 784,726,624 873,648,285 88,921,661 11.3 234,519,130 21.2SERVICIOS DE HOSPEDAJE 30,132,666 22,711,593 24,972,355 2,260,762 10.0 5,160,311 17.1SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 10,248,356 7,788,751 13,113,569 5,324,819 68.4 -2,865,213 -28.0SOBRE ADQ. VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS 26,050,669 19,930,727 22,968,024 3,037,298 15.2 3,082,645 11.8PARA FOMENTO EDUCACIÓN 41,016,917 30,669,811 32,349,021 1,679,210 5.5 8,667,895 21.1ACCESORIOS DE IMPUESTOS 7,511,721 5,618,346 0 -5,618,346 -100.0 7,511,721 100.0TOTAL IMPUESTOS 1,223,127,744 871,445,851 967,051,255 95,605,404 11.0 256,076,489 20.9DERECHOS:SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE SEGURIDAD PUBLICA 158,677,700 118,976,217 122,436,233 3,460,016 2.9 36,241,467 22.8DERECHOS POR PEAJE PUENTES ESTATALES 46,259,191 34,723,589 35,635,056 911,467 2.6 10,624,135 23.0SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. GENERAL DE GOBIERNO 148,648,474 109,111,701 115,875,845 6,764,144 6.2 32,772,630 22.0SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE EDUCACIÓN Y CULTURA 71,811,284 54,246,515 96,709,759 42,463,244 78.3 -24,898,475 -34.7SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 308,532,871 259,400,801 261,652,625 2,251,825 0.9 46,880,246 15.2SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE DESARROLLO REGIONAL 1,958,626 1,570,746 1,586,219 15,473 1.0 372,408 19.0DIVERSOS 1,566,352 1,194,368 1,076,085 -118,283 -9.9 490,268 31.3ACCESORIOS DE DERECHOS 31,924,604 24,233,561 0 -24,233,561 -100.0 31,924,604 100.0TOTAL DERECHOS 769,379,102 603,457,495 634,971,821 31,514,326 5.2 134,407,281 17.5PRODUCTOS:CAPITALES Y VALORES DEL ESTADO 251,592,552 196,020,243 22,598,736 -173,421,507 -88.5 228,993,816 91.0VENTA Y ARRENDAM. DE MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL EDO. 89,115,685 86,594,793 7,963,587 -78,631,206 -90.8 81,152,098 91.1PRODUCTOS DE LA EDITORA DE GOBIERNO 2,039,655 1,541,370 3,111,652 1,570,282 101.9 -1,071,997 -52.6DIVERSOS 594,483 423,044 2,797,857 2,374,813 561.4 -2,203,374 -370.6TOTAL PRODUCTOS 343,342,374 284,579,450 36,471,832 -248,107,618 -87.2 306,870,542 89.4APROVECHAMIENTOS:DIVERSOS 1) 570,416,199 461,257,594 423,300,224 -37,957,370 -8.2 147,115,975 25.8TOTAL APROVECHAMIENTOS 570,416,199 461,257,594 423,300,224 -37,957,370 -8.2 147,115,975 25.8INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN:PARTICIPACION FEDERAL A FAVOR DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 16,588,971,694 12,933,888,315 13,146,540,113 212,651,798 1.6 3,442,431,581 20.8ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 1,265,020,408 0 380,915,058 380,915,058 100.0 884,105,350 69.9TOTAL PARTICIPACIONES 17,853,992,102 12,933,888,315 13,527,455,171 593,566,855 4.6 4,326,536,931 24.2FONDOS APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33: PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 14,791,515,629 10,604,234,700 11,116,738,108 512,503,407 4.8 3,674,777,521 24.8 PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3,173,256,383 2,855,930,745 2,785,624,452 -70,306,293 -2.5 387,631,931 12.2 PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 437,630,433 393,867,395 384,180,345 -9,687,050 -2.5 53,450,088 12.2 PARA SERVICIOS DE SALUD 2,352,897,641 1,532,572,830 1,845,316,639 312,743,809 20.4 507,581,002 21.6 PARA FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 2,245,031,265 1,683,773,451 1,691,079,498 7,306,047 0.4 553,951,767 24.7 DE APORTACIONES MULTIPLES 664,251,278 495,758,323 526,093,479 30,335,156 6.1 138,157,799 20.8 FDO. APORT. EDUC. TECNOL. Y ADULTOS 231,399,955 159,795,963 183,157,375 23,361,412 14.6 48,242,580 20.8 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 245,855,000 221,108,207 221,267,430 159,223 0.1 24,587,570 10.0 FONDO DE APOYO AL FORT DE LAS ENTIDADES FED (FAFEF) 1,118,472,392 838,854,297 838,854,297 0 0.0 279,618,095 25.0TOTAL APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 25,260,309,976 18,785,895,911 19,592,311,622 806,415,711 4.3 5,667,998,354 22.4CONVENIOS FEDERALES Y OTRAS APORT.DE LA FEDERACIÓN:CONVENIOS FEDERALES COLABORACION ADMINISTRATIVA 1,204,226,376 1,030,182,168 1,110,873,517 80,691,349 7.8 93,352,859 7.8OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN 2) 2,954,007,168 1,392,693,226 3,314,054,934 1,921,361,708 138.0 -360,047,766 -12.2TOTAL CONVENIOS FEDERALES Y OTRAS APORTACIONES DE LA FED. 4,158,233,544 2,422,875,394 4,424,928,451 2,002,053,057 82.6 -266,694,907 -6.4INGRESOS EXTRAORDINARIOSFIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 918,979,592 584,059,783 39,603,405 -544,456,378 -93.2 879,376,187 95.7TOTAL DE INGRESOS 51,097,780,634 36,947,459,793 39,646,093,781 2,698,633,987 7.3 11,451,686,853 22.4DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,652,219,366 1,652,219,366 0 -1,652,219,366 -100.0 1,652,219,366 100.0TOTAL DE INGRESOS 52,750,000,000 38,599,679,161 39,646,093,781 1,046,414,621 2.7 13,103,906,219 24.8

1) Incluye:

HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 100,000,000APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 99,166,174APROVECHAMIENTOS VARIOS ( * ) 116,785,430CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 14,359,187VENTA DE ENGOMADOS DE VERIFIC 56,695,183VARIOS 1,945,494SUBTOTAL DIVERSOS 388,951,468SUBTOTAL MULTAS 9,409,698SUBTOTAL RECARGOS 24,939,057

SUMA 423,300,2232) Incluye:

APORTACIONES FEDERALES PARA LA U.V. 1,031,606,089SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 828,600,320PROG APOYO FORTALECIMIENTO ENT FED 101,000,000PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA 124,244,398RECURSOS FEDERALES DE EDUCACIÓN 146,928,582AGUA POTABLE ZONAS URBANAS (APAZU) 226,662,686CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA PROYECTOS DE INV (COPROIN) 200,000,000APOYO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 226,570,700CONVENIO DE DESARROLLO REGIONAL PARA SEGURIDAD PÚB. 100,000,000VARIOS 328,442,159

SUMA 3,314,054,934

( * ) INCLUYE: ($18.8 MDP REG. ESTIMULOS FISC, $6.9 MDP PAGO INDEM DESAST, NAT., $69.7 MDP CUBRE DAÑOS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, $4.9 MDP REINT. CHS. CANC.NÓM. PERS. EST., $2.8 MDP REINT. POR CANC. DE CHS.PROG. ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DESTACADOS).



-6-

Cuadro

2

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica

Cifras en pesos

Importe

Gasto Corriente 23,803,967,887 60.06%Servicios Personales 16,412,334,048 41.41%Materiales y Suministros 330,149,880 0.83%Servicios Generales 1,059,349,115 2.67%Subsidios y Transferencias 4,876,120,627 12.30%Inversión Financiera y Provisiones Económicas 1,126,014,217 2.84%Gasto de Capital 7,402,503,690 18.68%Bienes Muebles e Inmuebles 206,217,631 0.52%Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 3,008,215,708 7.59%Transferencias de Capital 4,188,070,351 10.57%Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y MunicipiosParticipaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 4,981,655,869 12.57%Poderes y Organismos Autónomos 3,446,300,125 8.70%

T O T A L : 39,634,427,571 100.00%

% Integral

8,427,955,994 21.26%

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación.

3/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por $2,785,624,453.00 y aportaciones a los Fideicomisos del 2% del ISN por$865,063,441.00 y Fondo de Desastres Naturales por $537,382,457.00.

2/ No incluye aportaciones a los Fideicomisos 2% ISN y Fondo de Desastres Naturales, porque según Decreto de Presupuesto de Egresos, sonconsiderados como Transferencias de Capital.

CONCEPTOEjercido

1/

2/

3/



-7-

Cuadro

3

Cifras en pesos

Clasificación Administrativa por Capítulo de Gasto

CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES

MATERIALESY

SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO(OBRA PÚBLICA)

INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS

PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF, FISM Y

SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

DEUDAPÚBLICA TOTAL INTEGRAL

Ejecutivo del Estado 21,140,375 880,392 3,871,033 100,294 0 0 0 0 0 25,992,094 0.07

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 58,947,358 1,193,987 60,424,237 65,465,729 891,000 348,607,903 0 0 0 535,530,214 1.35

Salud 4,038,123 0 27,750,122 2,415,960,150 0 20,559,238 0 0 0 2,468,307,633 6.23

Educación 14,734,349,466 75,726,421 342,998,067 81,768,023 43,016,316 0 93,228,558 0 0 15,371,086,851 38.78

Desarrollo Social y Medio Ambiente 68,657,263 3,744,485 39,625,952 1,442,852 608,438 454,226,993 1,576,144 0 0 569,882,127 1.44

Desarrollo Económico y Portuario 33,710,906 2,039,622 50,585,984 8,182,724 89,729 0 0 0 0 94,608,965 0.24

Gobierno 201,933,651 126,255,124 110,354,639 89,243,625 339,211 0 157,900 0 0 528,284,150 1.33

Finanzas y Planeación 285,047,388 13,954,603 81,161,047 21,083,532 151,474,048 32,297,967 9,510,791 0 0 594,529,376 1.50

Procuraduría General de Justicia 299,548,538 13,528,359 53,877,943 262,513 0 0 0 0 0 367,217,353 0.93

Comunicación Social 28,354,854 2,175,425 29,695,203 23,675 458,135 0 0 0 0 60,707,292 0.15

Contraloría General 91,226,115 1,489,477 20,449,224 1,027,889 4,631,031 0 0 0 0 118,823,736 0.30

Comunicaciones 81,320,165 10,196,352 75,577,103 122,678 2,487,451 587,741,017 4,150,000 0 0 761,594,766 1.92

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 19,924,044 1,089,371 5,422,786 34,827 154,774 0 75,101 0 0 26,700,903 0.07

Seguridad Pública 437,101,324 76,059,084 105,505,899 197,589,720 1,410,355 0 0 0 0 817,666,382 2.06

Trabajo, Previsión Social y Productividad 39,653,452 1,361,208 3,943,354 197,234 657,143 0 517,747 0 0 46,330,138 0.12

Turismo y Cultura 6,343,038 443,101 48,010,499 1,965,730 0 0 0 0 0 56,762,368 0.14

Oficina de Asuntos Internacionales 1,037,988 12,869 96,023 0 0 0 0 0 0 1,146,880 0.00

Subtotal 16,412,334,048 330,149,880 1,059,349,115 2,884,471,195 206,217,631 1,443,433,118 109,216,241 0 0 22,445,171,228 56.63

Sector Central 0 0 0 3,446,300,125 0 19,184,381 0 4,981,655,869 0 8,447,140,375 21.31

Aportaciones a Organismos Descentralizados 0 0 0 1,991,649,432 0 1,545,598,209 0 0 0 3,537,247,641 8.92

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 0 0 0 1,016,797,976 0 0 1,016,797,976 2.57

Transferencias de Capital 0 0 0 0 0 0 1,402,445,898 2,785,624,453 0 4,188,070,351 10.58

TOTAL DEL GASTO 16,412,334,048 330,149,880 1,059,349,115 8,322,420,752.00 206,217,631 3,008,215,708 2,528,460,115 7,767,280,322 0 39,634,427,571 100.00

% Integrales 41.41 0.83 2.67 21.00 0.52 7.59 6.38 19.60 0.00 100.00Nota: Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).



-8-

Cuadro

4

Cifras en pesos

Resumen del Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Administrativa

AmpliacionesReducciones Anual Septiembre Anual Septiembre (1)

EJECUTIVO DEL ESTADO 38,445,087 (2,224,389) 36,220,698 27,338,014 25,992,094 149,459 26,141,553 10,079,145 1,196,461

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA 109,558,221 864,959,789 974,518,010 946,668,726 535,530,214 9,561,040 545,091,254 429,426,756 401,577,472

SALUD 3,822,224,712 550,821,074 4,373,045,786 3,361,572,155 2,468,307,633 629,183,238 3,097,490,871 1,275,554,915 264,081,284

EDUCACIÓN 20,225,230,023 986,141,619 21,211,371,642 17,021,256,117 15,371,086,851 61,416,812 15,432,503,663 5,778,867,979 1,588,752,454

DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 126,151,765 734,784,155 860,935,920 834,625,221 569,882,127 4,950,632 574,832,759 286,103,161 259,792,462

DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 81,135,719 41,674,489 122,810,208 105,379,859 94,608,965 648,093 95,257,058 27,553,150 10,122,801

GOBIERNO 695,215,954 225,236,593 920,452,547 753,574,333 528,284,150 50,818,944 579,103,094 341,349,453 174,471,239

FINANZAS Y PLANEACIÓN 516,094,408 253,124,190 769,218,598 663,709,001 594,529,376 13,522,752 608,052,128 161,166,470 55,656,873

PROCURADURÍA GRAL JUSTICIA 475,853,651 23,573,388 499,427,039 377,305,359 367,217,353 2,252,786 369,470,139 129,956,900 7,835,220

COMUNICACIÓN SOCIAL 50,730,069 22,173,086 72,903,155 62,470,681 60,707,292 350,993 61,058,285 11,844,870 1,412,396

CONTRALORÍA GENERAL 122,291,556 24,242,572 146,534,128 123,567,538 118,823,736 840,315 119,664,051 26,870,077 3,903,487

COMUNICACIONES 150,450,469 1,101,176,964 1,251,627,433 1,221,801,069 761,594,766 30,874,549 792,469,315 459,158,118 429,331,754

OFICINA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y CONSEJERÍA JURÍDICA 37,173,777 5,186,000 42,359,777 32,799,155 26,700,903 512,205 27,213,108 15,146,669 5,586,047

SEGURIDAD PÚBLICA 801,256,356 395,333,144 1,196,589,500 1,018,772,439 817,666,382 41,307,938 858,974,320 337,615,180 159,798,119

TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD 70,253,361 4,666,585 74,919,946 59,142,463 46,330,138 8,484,039 54,814,177 20,105,769 4,328,286

TURISMO Y CULTURA 49,487,455 39,094,397 88,581,852 77,431,979 56,762,368 3,224,701 59,987,069 28,594,783 17,444,910

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 0 2,310,449 2,310,449 1,302,714 1,146,880 44,739 1,191,619 1,118,830 111,095

SUBTOTAL DEPENDENCIAS 27,371,552,583 5,272,274,105 32,643,826,688 26,688,716,822 22,445,171,228 858,143,235 23,303,314,463 9,340,512,225 3,385,402,359

SECTOR CENTRAL 17,136,347,453 (4,810,031,908) 12,326,315,545 10,509,429,993 8,447,140,375 0 8,447,140,375 3,879,175,170 2,062,289,618

APORTACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2,592,763,492 2,866,457,345 5,459,220,837 5,093,519,911 3,537,247,641 19,357,426 3,556,605,067 1,902,615,770 1,536,914,844

APORTACIONES A FIDEICOMISOS 1,205,736,527 19,629,696 1,225,366,223 1,170,026,341 1,016,797,976 0 1,016,797,976 208,568,247 153,228,365

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,443,599,945 382,805,042 4,826,404,987 4,286,720,168 4,188,070,351 0 4,188,070,351 638,334,636 98,649,817

T O T A L 52,750,000,000 3,731,134,280 56,481,134,280 47,748,413,236 39,634,427,571 877,500,661 40,511,928,232 15,969,206,048 7,236,485,004

(1) El presupuesto disponible a septiembre 2007 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como, a los ingresos por recursos extraordinarios.NOTA.- Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

CONCEPTO OriginalModificado DisponibleSuma Ejercido y

ComprometidoComprometidoEjercido



-9-

Cuadro

4.1

Cifras en pesos

Integración de Egresos del Sector Central

Anual Septiembre Anual Septiembre

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,202,652,480 121,194,424 4,323,846,904 3,821,654,180 3,446,300,125 0 3,446,300,125 877,546,779 375,354,055

Poderes 1,004,750,835 0 1,004,750,835 768,383,570 768,383,570 0 768,383,570 236,367,265 0

Legislativo 315,000,000 0 315,000,000 234,775,000 234,775,000 0 234,775,000 80,225,000 0

Judicial 689,750,835 0 689,750,835 533,608,570 533,608,570 0 533,608,570 156,142,265 0

Organismos Autónomos 3,197,901,645 121,194,424 3,319,096,069 3,053,270,610 2,677,916,555 0 2,677,916,555 641,179,514 375,354,055

Comisión Estatal de Derechos Humanos 31,965,000 0 31,965,000 21,079,050 21,079,043 0 21,079,043 10,885,957 7

Instituto Electoral Veracruzano 310,000,000 56,850,000 366,850,000 366,850,000 366,850,000 0 366,850,000 0 0

Órgano de Fiscalización Superior 139,200,000 13,607,640 152,807,640 127,410,540 124,702,011 0 124,702,011 28,105,629 2,708,529

Universidad Veracruzana 2,716,736,645 43,236,784 2,759,973,429 2,534,278,059 2,161,632,541 0 2,161,632,541 598,340,888 372,645,518

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 0 7,500,000 7,500,000 3,652,961 3,652,960 0 3,652,960 3,847,040 1

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000,000 (15,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles e Inmuebles 15,000,000 (15,000,000) 0 0 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (OBRA PÚBLICA) 4,734,236,865 (4,617,683,819) 116,553,046 116,553,046 19,184,381 0 19,184,381 97,368,665 97,368,665

Universidad Veracruzana 0 72,138,139 72,138,139 72,138,139 19,184,381 0 19,184,381 52,953,758 52,953,758

Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 4,734,236,865 (4,689,821,958) 44,414,907 44,414,907 0 0 0 44,414,907 44,414,907

INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS 413,561,745 (312,487,246) 101,074,499 671,669 0 0 0 101,074,499 671,669

Provisiones Salariales y Económicas 413,561,745 (312,487,246) 101,074,499 671,669 0 0 0 101,074,499 671,669

PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF Y SUBSIDIOS A MPIO. 6,230,896,363 13,944,733 6,244,841,096 5,030,551,098 4,981,655,869 0 4,981,655,869 1,263,185,227 48,895,229

Participaciones a Municipios 3,865,865,098 2,858,842 3,868,723,940 3,214,068,186 3,185,431,870 0 3,185,431,870 683,292,070 28,636,316

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 2,245,031,265 9,741,390 2,254,772,655 1,695,138,411 1,691,079,498 0 1,691,079,498 563,693,157 4,058,913

Subsidio a Municipios 120,000,000 1,344,501 121,344,501 121,344,501 105,144,501 0 105,144,501 16,200,000 16,200,000

ADEFAS 1,540,000,000 0 1,540,000,000 1,540,000,000 0 0 0 1,540,000,000 1,540,000,000

T O T A L 17,136,347,453 (4,810,031,908) 12,326,315,545 10,509,429,993 8,447,140,375 0 8,447,140,375 3,879,175,170 2,062,289,618

1/ Para efectos de esta presentación los ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2006 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del ejercicio mencionado.

ComprometidoDisponibleSuma Ejercido y

comprometidoCONCEPTO Original Ampliaciones Reducciones

ModificadoEjercido

1/



Cuadro

4.2

Cifras en pesos

Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados

-10-


Organismos Descentralizados 1,979,606,015 2,772,022,283 4,751,628,298 4,470,553,028 2,965,770,125 16,737,458 2,982,507,583 1,769,120,715 1,488,045,446

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 21,912,152 263,286,502 285,198,654 278,961,484 209,806,335 0 209,806,335 75,392,319 69,155,149

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14,449,932 110,398,054 124,847,986 121,326,280 40,868,208 0 40,868,208 83,979,778 80,458,072

Consejo Veracruzano del Arroz 1,561,692 0 1,561,692 1,132,017 1,079,074 0 1,079,074 482,618 52,943

Consejo Veracruzano del Café 2,878,868 0 2,878,868 2,076,000 1,988,515 0 1,988,515 890,353 87,485

Consejo Veracruzano de Limón 988,316 0 988,316 708,493 677,271 0 677,271 311,045 31,222

Consejo Veracruzano de la Vainilla 900,013 0 900,013 651,137 621,658 0 621,658 278,355 29,479

Consejo Veracruzano de Floricultura 1,032,366 0 1,032,366 749,111 724,601 0 724,601 307,765 24,510

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174,900,000 701,064,296 875,964,296 831,538,426 633,412,409 0 633,412,409 242,551,887 198,126,017

Centro Estatal contra las Adicciones 15,700,000 0 15,700,000 10,888,475 9,873,993 0 9,873,993 5,826,007 1,014,482

Comisión Constructora de Salud 300,200,000 (35,184,555) 265,015,445 262,435,875 154,496,237 1,487,720 155,983,957 109,031,488 106,451,918

Comité de Construcción de Espacios Educativos 31,200,000 701,692,257 732,892,257 726,751,494 240,997,900 13,553,717 254,551,617 478,340,640 472,199,877

El Colegio de Veracruz 17,500,000 781,747 18,281,747 15,196,074 14,608,327 0 14,608,327 3,673,420 587,747

Instituto Superior de Música del Estado 27,729,434 0 27,729,434 20,051,139 20,051,139 0 20,051,139 7,678,295 0

Consejo Veracruzano de Arte Popular 10,780,000 0 10,780,000 8,104,590 8,104,590 0 8,104,590 2,675,410 0

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 15,000,000 130,162,072 145,162,072 137,862,538 106,540,151 0 106,540,151 38,621,921 31,322,387

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 27,133,860 299,143,997 326,277,857 319,810,895 206,103,296 0 206,103,296 120,174,561 113,707,599

Consejo Estatal de Protección al Ambiente (EXTINTO) 7,200,000 (3,910,244) 3,289,756 3,289,756 3,289,756 0 3,289,756 0 0

Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 13,088,466 0 13,088,466 11,876,665 10,885,112 0 10,885,112 2,203,354 991,553

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 17,200,000 1,628,785 18,828,785 14,914,421 14,593,685 0 14,593,685 4,235,100 320,736

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,009,364 982,819 2,992,183 2,822,819 2,822,819 0 2,822,819 169,364 0

Instituto Veracruzano del Deporte 105,420,000 19,114,441 124,534,441 119,113,618 62,473,192 0 62,473,192 62,061,249 56,640,426

El Colegio de Periodistas 1,421,552 150,000 1,571,552 1,150,731 1,056,043 0 1,056,043 515,509 94,688

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3,700,000 55,933,376 59,633,376 58,778,450 49,505,981 191,890 49,697,871 9,935,505 9,080,579

Maquinaria de Veracruz 29,500,000 41,226,962 70,726,962 64,242,324 55,940,636 121,572 56,062,208 14,664,754 8,180,116

Junta Estatal de Caminos 70,600,000 457,026,222 527,626,222 515,836,239 262,614,891 1,382,559 263,997,450 263,628,772 251,838,789

Instituto Veracruzano de la Cultura 72,800,000 4,479,830 77,279,830 60,066,824 57,668,443 0 57,668,443 19,611,387 2,398,381

Radiotelevisión de Veracruz 72,800,000 24,045,722 96,845,722 82,800,002 74,215,378 0 74,215,378 22,630,344 8,584,624

Instituto de Pensiones del Estado 920,000,000 0 920,000,000 797,417,151 720,750,485 0 720,750,485 199,249,515 76,666,666

Organismos Descentralizados Sectorizados 613,157,477 94,435,062 707,592,539 622,966,883 571,477,516 2,619,968 574,097,484 133,495,055 48,869,399

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA 0 1,954,380 1,954,380 1,954,380 1,362,853 28,642 1,391,495 562,885 562,885

Consejo Veracruzano de Bambu 0 1,954,380 1,954,380 1,954,380 1,362,853 28,642 1,391,495 562,885 562,885

Secretaría de Educación 600,157,477 88,411,923 688,569,400 610,547,450 561,994,944 2,591,326 564,586,270 123,983,130 45,961,180

Colegio de Bachilleres del Estado 146,276,920 20,736,828 167,013,748 157,824,005 146,859,623 0 146,859,623 20,154,125 10,964,382

Institutos Tecnológicos 119,650,083 17,917,343 137,567,426 134,273,956 121,431,776 2,032,420 123,464,196 14,103,230 10,809,760

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 118,329,275 13,270,251 131,599,526 99,622,254 99,622,253 0 99,622,253 31,977,273 1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 118,834,156 10,377,666 129,211,822 101,753,426 101,204,426 0 101,204,426 28,007,396 549,000

Universidad Tecnológica del Sureste 8,600,000 5,448,630 14,048,630 12,325,159 8,285,115 265,233 8,550,348 5,498,282 3,774,811

Universidad Tecnológica del Centro 8,500,000 8,077,408 16,577,408 15,802,371 8,437,954 0 8,437,954 8,139,454 7,364,417

Instituto de la Juventud Veracruzana 11,417,126 853,980 12,271,106 9,862,543 9,862,543 0 9,862,543 2,408,563 0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica 5,200,000 0 5,200,000 4,004,002 3,605,335 0 3,605,335 1,594,665 398,667

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 3,500,000 7,229,817 10,729,817 10,729,817 8,634,398 293,673 8,928,071 1,801,746 1,801,746

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 35,029,792 4,500,000 39,529,792 39,529,792 36,672,408 0 36,672,408 2,857,384 2,857,384

Instituto de Capacitación para el Trabajo 24,820,125 0 24,820,125 24,820,125 17,379,113 0 17,379,113 7,441,012 7,441,012

Secretaría de Gobierno 13,000,000 4,068,759 17,068,759 10,465,053 8,119,719 0 8,119,719 8,949,040 2,345,334

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 3,000,000 0 3,000,000 2,142,858 2,025,198 0 2,025,198 974,802 117,660

Instituto Veracruzano de la Mujer 10,000,000 4,068,759 14,068,759 8,322,195 6,094,521 0 6,094,521 7,974,238 2,227,674

T O T A L 2,592,763,492 2,866,457,345 5,459,220,837 5,093,519,911 3,537,247,641 19,357,426 3,556,605,067 1,902,615,770 1,536,914,845Nota: Incluye los Capítulos de Subsidios y Tranferencias e Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública).

OriginalCONCEPTO Ampliaciones Reducciones

Modificado Suma Ejercido y comprometidoEjercido Comprometido

Disponible



-11-

Cuadro

4.3

Cifras en pesos

Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública)de Organismos Descentralizados

Anual Septiembre Anual Septiembre (1)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 0 262,786,502 262,786,502 262,786,502 194,332,978 0 194,332,978 68,453,524 68,453,524

Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 0 110,398,054 110,398,054 110,398,054 29,976,117 0 29,976,117 80,421,937 80,421,937

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 654,824,296 654,824,296 654,824,296 466,384,563 0 466,384,563 188,439,733 188,439,733

Comisión Constructora de Salud 0 183,215,445 183,215,445 183,215,445 75,288,806 1,487,720 76,776,526 106,438,919 106,438,919

Comité de Construcción de Espacios Educativos 0 701,692,257 701,692,257 701,692,257 217,138,663 13,553,717 230,692,380 470,999,877 470,999,877

Universidad Tecnológica del Sureste 0 3,200,000 3,200,000 3,200,000 0 0 0 3,200,000 3,200,000

Universidad Tecnológica del Centro 0 5,200,000 5,200,000 5,200,000 472,086 0 472,086 4,727,914 4,727,914

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 0 120,806,035 120,806,035 120,806,035 90,183,615 0 90,183,615 30,622,420 30,622,420

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 0 299,143,997 299,143,997 299,143,997 186,078,971 0 186,078,971 113,065,026 113,065,026

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 0 54,670,919 54,670,919 54,670,919 45,412,935 191,890 45,604,825 9,066,094 9,066,094

Maquinaria de Veracruz 0 39,351,528 39,351,528 39,351,528 32,372,592 121,572 32,494,164 6,857,364 6,857,364

Junta Estatal de Caminos 0 455,976,222 455,976,222 455,976,222 207,956,883 1,382,559 209,339,442 246,636,780 246,636,780

T O T A L : 0 2,891,265,255 2,891,265,255 2,891,265,255 1,545,598,209 16,737,458 1,562,335,667 1,328,929,588 1,328,929,588

Ampliaciones Reducciones

Modificado Suma Ejercido y comprometido

(1) El disponible a Septiembre 2007, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de licitaciones y al programa de ejecución de obra.

Ejercido ComprometidoDisponible

CONCEPTO Original



-12-

Cuadro

4.4

Cifras en pesos

Integración de Aportaciones a Fideicomisos


Programa Nacional de Becas 90,000,000 0 90,000,000 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000 0 0

Programa Escuelas de Calidad 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 0 0 8,000,000 8,000,000

Tecnología Educativa 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0 0

Fideicomiso de la Vivienda del Magisterio 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0

Fondo de Fomento Económico 1,000,000 15,129,696 16,129,696 15,879,693 15,629,694 0 15,629,694 500,002 249,999

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 27,119,399 0 27,119,399 20,339,545 11,902,056 0 11,902,056 15,217,343 8,437,489

Público de Administración y Operación del Parque Temático TakilSukut (Tajín) 32,300,000 2,500,000 34,800,000 34,800,000 34,800,000 0 34,800,000 0 0

Regularización de la Tenencia de la Tierra 769,321 0 769,321 576,990 0 0 0 769,321 576,990

De la Tenencia 675,326,379 0 675,326,379 662,331,977 526,369,900 0 526,369,900 148,956,479 135,962,077

Fondo de Seguridad Pública 351,221,428 0 351,221,428 316,098,136 316,096,326 0 316,096,326 35,125,102 1,810

T O T A L : 1,205,736,527 19,629,696 1,225,366,223 1,170,026,341 1,016,797,976 0 1,016,797,976 208,568,247 153,228,365

CONCEPTO Original Ampliaciones Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido

DisponibleSuma Ejercido y comprometido



-13-

Cuadro

4.5

Cifras en pesos

Integración de Transferencias de Capital


Fideicomiso 2% sobre Nóminas 1,108,167,415 84,562,878 1,192,730,293 915,688,441 865,063,441 0 865,063,441 327,666,852 50,625,000

Fondo de Desatres Naturales 162,176,147 376,360,268 538,536,415 538,536,415 537,382,457 0 537,382,457 1,153,958 1,153,958

Subtotal: 1,270,343,562 460,923,146 1,731,266,708 1,454,224,856 1,402,445,898 0 1,402,445,898 328,820,810 51,778,958

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 3,173,256,383 (78,118,104) 3,095,138,279 2,832,495,312 2,785,624,453 0 2,785,624,453 309,513,826 46,870,859

T O T A L : 4,443,599,945 382,805,042 4,826,404,987 4,286,720,168 4,188,070,351 0 4,188,070,351 638,334,636 98,649,817

(1) El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso del 2% sobre Nóminas, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

Suma Ejercido y ComprometidoCONCEPTO Original Ampliaciones

ReduccionesModificado

Ejercido ComprometidoDisponible

(1)



-14-

Cuadro

5

Cifras en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Impuestos 967,051,255Derechos 634,971,821Productos 36,471,832Aprovechamientos 423,300,224Participaciones Federales 13,527,455,171Fondos de Aportaciones Federales 19,592,311,622Convenios Federales 1,110,873,517Otras Aportaciones de la Federación 3,353,658,339SUMA INGRESOS NORMALES 39,646,093,781

Servicios Personales 16,412,334,048Materiales y suministros 330,149,878Servicios Generales 1,059,349,118Ayudas, Subsidios y Transferencias 8,322,420,752Bienes Muebles e Inmuebles 206,217,631Infraestructura para el Desarrollo 3,008,215,708Inversión Financiera y Provisiones Económicas 2,528,460,115Participaciones, Fondo de Fortalecimiento 7,767,280,321SUMA EGRESOS NORMALES 39,634,427,571

RESULTADO DEL EJERCICIO 11,666,210

INGRESOS:

EGRESOS:



-15-

Cuadro

6

Cifras en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Bancos 1/ 1,596,612,588 Impuestos y Otras Retenciones 24,854,123 Inversiones en Valores 18,000,000 Fondos Ajenos 88,707,509 Anticipo a Contratistas 687,544,743 Tesorería de la Federación 585,403,021 Deudores Diversos 2/ 1,470,645,610 Cuentas por Pagar 4/ 4,007,384,407 Oficinas de Hacienda del Estado 4,853,659 Acreedores Diversos 1,087,615 Municipios 133,436,155 Créditos Bancarios a Corto Plazo 0 4,707,436,675 Almacén General 117,512,612 4,028,605,367

4,707,436,675 Inversiones en acciones 178,005,000.00 Bienes Muebles 2,348,154,762 Bienes Inmuebles 5,343,623,152 Infraestructura. para Desarrollo 2,501,262,371 10,371,045,285 Patrimonio 11,243,820,981

Financiamientos (TESOFE) -478,965,390Resultado de Ejercicios Anteriores -54,004,403

Anticipos sujetos a resolución Judicial 25,037,776 Resultado del Ejercicio 11,666,210 10,722,517,398 Egresos por Aplicar 3/ 1,005,265,645 1,030,303,421

15,429,954,073 15,429,954,073

1,779,771-1,779,77110,186,936

-10,186,936761,419,957

-761,419,957212,090,758

-212,090,7585,081,639

-5,081,639122,655,738

-122,655,738214,538,519

-214,538,51920,169,093

-20,169,0936,400,201,045

-6,400,201,045200,202,011

-200,202,01127,713,360

-27,713,360231,441,635

-231,441,635142,268,968

-142,268,968

1/ Integrado por recursos estatales y federales disponibles en bancos al 30 de septiembre de 2007

Registro de Garantías Garantías Registradas

Diferencias FAEB por cobrar a TESOFE

Custodia en Valores Aval Gobierno del Estado

Créditos Fiscales Garantizados Garantías de Créditos Fiscales

Afectación presupuestal de operaciones en proceso

Recursos Ajenos en Administración

Contingencia por juicios pendientes de resolución Resolución de juicios pendientes por contingencias

Operaciones en proceso de afectación presupuestal

Valores en Custodia

2/ Incluye seguro de desastres, donativos de PEMEX, Programa Regional Federal 2007 y el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), entre otros.

Administración de Recursos Ajenos

Gobierno del Estado Avales

Fideicomisos Gobierno del Estado de Veracruz 5/ Gobierno del Estado de Veracruz Fideicomisos

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA

TOTAL DE PASIVOS

OTROS ACTIVOS:

CIRCULANTE:

5/ Incluye el Fideicomiso público de inversión, fuente de pago y administración de los ingresos derivados del fideicomiso bursátil del impuesto federal sobre la tenencia de los vehículos, cuyo patrimonio asciende a $ 2,357,535,740.

A CORTO PLAZO:

FIJO:

Recuperación de activos

HACIENDA PÚBLICA:

CUENTAS DE ORDEN:

Bienes Inmuebles PARI

FAEB por cobrar a TESOFE por diferencias

Activo pendientes de recuperar

Contrato de comodato de bienes muebles

3/ Considera transacciones de dependencias en proceso de registro.4/ Incluye Cuentas por pagar a proveedores y prestadores de servicios del sector central y de dependencias por $3,616,198,806; Participaciones a municipios por $280,034,853; y contratistas de obra pública por $105,761,755. Además de lo anterior incluye Cuenta por pagar de nómina por $ 5,388,993.

Activo fijo en proceso de regularización Regularización de activo fijo

Bienes muebles bajo contrato de comodato

PARI Bienes Inmuebles

ACTIVO: PASIVO:

TOTAL DE ACTIVOS



-16-

Cuadro

7

Cifras en pesos

Resumen de los Estados de Ingresos y Egresos de las EntidadesENTIDADES

INGRESOS EGRESOS RESULTADOSINSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL 237,541,837 207,272,376 30,269,461CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ 1,988,515 1,856,557 131,958CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ 1,079,074 941,036 138,038CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA 677,271 616,349 60,922CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA 621,658 564,283 57,375CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA 724,601 638,919 85,682CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 1,362,853 1,105,288 257,565CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 41,474,325 40,916,742 557,583SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 3,722,257,306 3,450,763,799 271,493,507SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 650,815,904 632,180,398 18,635,506INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 66,193,362 58,365,269 7,828,093COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 387,232,533 285,054,690 102,177,843INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 28,757,276 27,345,529 1,411,747INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 16,063,457 15,787,647 275,810INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 19,942,459 18,521,615 1,420,844INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 18,012,118 15,807,358 2,204,760INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 18,579,292 16,240,951 2,338,341INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 26,494,063 24,488,876 2,005,187INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 28,373,535 27,820,889 552,646INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 22,635,936 23,285,097 -649,161INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 29,096,406 27,610,295 1,486,111INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE 14,963,965 14,135,194 828,771INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 14,452,633 12,366,346 2,086,287INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 17,961,994 17,320,333 641,661INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 12,840,414 11,674,455 1,165,959INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 10,022,314 9,864,535 157,779INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 11,171,316 11,112,043 59,273INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA (*) 0 0 0COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 82,490,007 69,962,193 12,527,814COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO 134,215,238 113,993,729 20,221,509INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 69,500,490 60,352,732 9,147,758INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 108,429,978 112,018,962 -3,588,984COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 263,971,785 265,767,198 -1,795,413INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 126,530,553 151,896,804 -25,366,251CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (1 3,449,437 3,449,437 0CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA (2 10,732,877 9,939,462 793,415COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 342,397,516 322,927,551 19,469,965COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 30,788,459 24,098,629 6,689,830INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 8,554,569 7,103,926 1,450,643INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 80,505,852 86,834,962 -6,329,110COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 2,025,198 1,834,689 190,509MAQUINARIA DE VERACRUZ 61,521,527 62,024,337 -502,810JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 374,907,701 350,516,969 24,390,732INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 772,152,510 542,341,149 229,811,361RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 78,801,148 70,044,681 8,756,467EL COLEGIO DE VERACRUZ 14,690,889 11,359,379 3,331,510INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 20,967,993 19,206,133 1,761,860CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 132,597,282 131,882,190 715,092EL COLEGIO DE PERIODISTAS 1,056,043 1,054,500 1,543CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 9,828,621 7,948,479 1,880,142CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 11,240,051 10,131,019 1,109,032UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 23,673,229 17,550,237 6,122,992UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 25,442,802 20,512,500 4,930,302UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 17,055,769 15,268,553 1,787,216INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 10,051,583 8,742,787 1,308,796CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 4,004,190 4,678,852 -674,662INSTITUTO DE POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 329,959,209 300,807,907 29,151,302COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VER. 168,126,232 162,888,048 5,238,184INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER 6,094,521 6,094,521 0

TOTAL 8,727,099,676 7,926,889,384 800,210,292(*) El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica no cumplio con el envío de la información.1) Según Gaceta Oficial No. 47 de fecha 7 de febrero del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente 2) Según Gaceta Oficial No.Extraordinario 225 de fecha 30 de julio del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2007



-17-

Cuadro

8

Cifras en pesos

Informe del Gasto Ejercido de las EntidadesENTIDAD

CAPITULO 1000

CAPITULO 2000

CAPITULO 3000

CAPITULO 4000

CAPITULO 5000

CAPITULO 6000

CAPITULO 7000

SUMAGLOBAL

ServiciosPersonales

Materiales ySuministros

ServiciosGenerales

Subsidios yTransferencias

BienesMuebles einmuebles

Infraestructurapara el Desarrollo

Inv. Fin.Provs. Econ. Otros

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL 11,898,461 525,713 2,501,117 4,044,283 918 188,301,884 0 0 207,272,376

CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ 1,588,929 49,614 218,014 0 0 0 0 0 1,856,557

CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ 756,956 47,257 136,823 0 0 0 0 0 941,036

CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA 487,216 15,771 113,362 0 0 0 0 0 616,349

CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA 438,887 33,590 91,806 0 0 0 0 0 564,283

CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA 422,993 41,988 173,938 0 0 0 0 0 638,919

CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 1,010,155 10,965 8,757 0 75,411 0 0 0 1,105,288

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 9,592,400 225,041 687,868 0 4,369 30,407,064 0 0 40,916,742

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 2,210,918,222 893,256,656 324,958,154 26,137,284 76,140,759 17,494,425 0 0 3,548,905,500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 72,274,300 8,545,958 28,352,615 72,028,359 4,933,358 441,460,107 4,585,701 0 632,180,398

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 47,135,367 3,787,611 5,503,424 0 1,938,867 0 0 0 58,365,269

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ (COBAEV) 230,209,301 7,194,627 38,144,264 7,884,176 1,622,322 0 0 0 285,054,690

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 17,931,185 1,448,006 6,862,020 396,380 707,938 0 0 0 27,345,529

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 8,916,002 951,770 4,284,211 687,623 948,041 0 0 0 15,787,647

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 10,826,896 2,560,934 4,654,770 100,070 378,945 0 0 0 18,521,615

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 10,417,920 1,282,753 3,199,516 715,063 192,106 0 0 0 15,807,358

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 11,494,646 1,308,386 2,410,250 859,530 168,139 0 0 0 16,240,951

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 11,190,415 2,008,707 7,192,363 1,919,814 1,602,519 575,058 0 0 24,488,876

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 17,517,563 1,634,144 6,544,861 1,286,508 837,813 0 0 0 27,820,889

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 12,390,795 2,224,838 6,997,890 94,209 687,064 890,301 0 0 23,285,097

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 15,166,590 2,522,015 6,756,202 7,970 3,071,477 0 86,041 0 27,610,295

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE 8,139,744 743,626 4,698,465 388,800 164,559 0 0 0 14,135,194

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 7,606,967 860,128 2,357,767 1,378,660 162,824 0 0 0 12,366,346

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 10,238,178 914,152 3,916,561 874,000 1,106,045 271,397 0 0 17,320,333

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 7,589,784 987,452 2,116,215 430,200 550,804 0 0 0 11,674,455

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 6,131,499 1,138,278 2,414,768 27,000 152,990 0 0 0 9,864,535

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 6,890,134 1,160,204 2,408,383 527,112 126,210 0 0 0 11,112,043

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 57,139,162 3,391,103 8,349,165 180,929 901,834 0 0 0 69,962,193

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO 84,698,462 7,110,416 15,058,129 1,647,460 3,551,696 1,927,566 0 0 113,993,729

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 33,054,466 1,779,016 16,049,403 9,236,458 73,926 0 159,463 0 60,352,732

INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 53,989,715 4,534,255 15,060,728 38,255,464 178,800 0 0 0 112,018,962

COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 22,381,059 1,504,825 4,598,040 27,950 48,402 237,206,922 0 0 265,767,198

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 18,327,706 925,748 3,838,283 3,383 784,719 128,016,965 0 0 151,896,804

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 1) 3,168,912 1,120 120,358 159,047 0 0 0 0 3,449,437

CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA 2) 8,934,915 94,231 910,316 0 0 0 0 0 9,939,462

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 72,237,149 7,176,703 41,657,521 291,121 652,435 200,912,622 0 0 322,927,551

COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 7,873,994 160,714 13,771,373 2,292,548 0 0 0 0 24,098,629

INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 2,651,530 2,464,795 1,987,601 0 0 0 0 0 7,103,926

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 11,121,781 6,260,880 14,568,959 23,954,998 331,771 0 30,596,573 0 86,834,962

COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 1,446,585 82,119 305,985 0 0 0 0 0 1,834,689

MAQUINARIA DE VERACRUZ 4,775,528 3,264,043 1,405,664 22,668,238 4,995 29,905,869 0 0 62,024,337

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 52,332,468 0 102 1,465,514 0 296,444,509 274,376 0 350,516,969

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 59,782,432 2,519,669 5,943,350 0 7,099,496 0 0 2,047,956,861 2,123,301,808

RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 49,964,275 3,795,512 13,805,614 208,359 2,783,217 0 0 0 70,556,977

EL COLEGIO DE VERACRUZ 9,784,436 270,249 1,210,626 0 94,069 0 0 0 11,359,380

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 12,242,457 427,388 2,558,431 3,555,068 422,789 0 0 0 19,206,133

CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 3,022,069 159,411 584,110 0 0 128,116,600 0 0 131,882,190

EL COLEGIO DE PERIODISTAS 757,828 27,617 263,327 0 5,728 0 0 0 1,054,500

CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 4,003,626 1,785,074 1,953,205 40,984 165,590 0 0 0 7,948,479

CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 5,537,992 1,880,582 2,558,622 0 153,823 0 0 0 10,131,019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 10,145,751 1,135,330 5,784,419 91,800 390,521 0 2,416 0 17,550,237

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 11,700,359 1,596,082 6,124,719 0 1,091,340 0 0 0 20,512,500

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 5,484,355 748,417 4,787,853 3,808 2,946,606 1,297,514 0 0 15,268,553

INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 3,451,474 299,810 3,654,755 1,290,154 46,594 0 0 0 8,742,787

CONSEJO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN CIENT. Y TEC. 3,666,544 127,611 884,697 0 0 0 0 0 4,678,852

INSTITUTO DE POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 274,095,560 8,215,786 15,993,075 820,246 1,559,564 0 123,676 0 300,807,907

COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VER. 0 699,642 73,135,211 0 322,101 88,731,094 0 0 162,888,048INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER 3,240,672 294,723 2,374,895 14,760 169,471 0 0 0 6,094,521

SUMA 3,640,194,767 998,213,055 747,002,920 225,995,330 119,352,965 1,791,959,897 35,828,246 2,047,956,861 9,606,504,041

(*) El Instituto Tecnològico Superior de Zongolica no cumplio con el envío de la informaciòn.1) Según Gaceta Oficial No. 47 de fecha 7 de febrero del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente 2) Según Gaceta Oficial No.Extraordinario 225 de fecha 30 de julio del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua



-18-

Cuadro

9

Cifras en pesos

Estado del Ejercicio del Presupuesto Consolidado de EntidadesAnual a Septiembre Anual a Septiembre

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL 21,912,152 307,334,514 329,246,666 237,541,837 154,977 207,272,376 207,427,353 121,819,313 30,114,484CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ 2,878,868 0 2,878,868 1,988,515 0 1,856,557 1,856,557 1,022,311 131,958CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ 1,561,692 0 1,561,692 1,079,074 0 941,036 941,036 620,656 138,038CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA 988,316 0 988,316 677,271 0 616,349 616,349 371,967 60,922CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA 900,013 0 900,013 621,658 0 564,283 564,283 335,730 57,375CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA 1,032,366 0 1,032,366 724,601 0 638,919 638,919 393,447 85,682CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 0 1,954,380 1,954,380 1,391,495 0 1,105,288 1,105,288 849,092 286,207CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 14,449,932 111,004,171 125,454,103 41,474,325 0 40,916,742 40,916,742 84,537,361 557,583SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 0 4,954,069,141 4,954,069,141 4,080,592,106 171,003,583 3,548,905,500 3,719,909,083 1,234,160,058 360,683,023SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 174,900,000 832,031,067 1,006,931,067 961,454,269 0 632,180,398 632,180,398 374,750,669 329,273,871INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 24,820,125 64,158,641 88,978,766 66,193,362 0 58,365,269 58,365,269 30,613,497 7,828,093COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 146,276,920 365,253,651 511,530,571 379,070,075 0 285,054,690 285,054,690 226,475,881 94,015,385INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 11,008,993 26,226,328 37,235,321 29,608,844 0 27,345,529 27,345,529 9,889,792 2,263,315INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 7,239,555 15,988,857 23,228,412 15,787,647 0 15,787,647 15,787,647 7,440,765 0INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 8,286,033 17,023,832 25,309,865 19,402,821 0 18,521,615 18,521,615 6,788,250 881,206INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 9,394,627 16,683,556 26,078,183 20,382,439 0 15,807,358 15,807,358 10,270,825 4,575,081INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 7,424,888 16,502,937 23,927,825 16,240,951 0 16,240,951 16,240,951 7,686,874 0INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 9,359,052 29,875,836 39,234,888 26,494,063 0 24,488,876 24,488,876 14,746,012 2,005,187INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 12,635,528 24,035,485 36,671,013 28,373,535 0 27,820,889 27,820,889 8,850,124 552,646INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 9,036,566 23,183,441 32,220,007 23,285,097 0 23,285,097 23,285,097 8,934,910 0INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 10,456,362 31,578,047 42,034,409 29,096,406 0 27,610,295 27,610,295 14,424,114 1,486,111INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE 5,645,941 13,715,141 19,361,082 14,862,813 0 14,135,194 14,135,194 5,225,888 727,619INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 4,507,920 13,774,285 18,282,205 14,452,633 0 12,366,346 12,366,346 5,915,859 2,086,287INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYÚCAN 7,614,085 17,594,942 25,209,027 17,946,414 0 17,320,333 17,320,333 7,888,694 626,081INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 5,036,501 13,883,078 18,919,579 13,808,406 0 11,674,455 11,674,455 7,245,124 2,133,951INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 4,522,604 6,712,865 11,235,469 10,512,750 0 9,864,535 9,864,535 1,370,934 648,215INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 3,903,889 11,215,374 15,119,263 11,171,318 0 11,112,043 11,112,043 4,007,220 59,275INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA (*) 3,577,539 0 3,577,539 0 0 3,577,539 0COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS 35,029,792 77,247,890 112,277,682 80,971,736 0 69,962,193 69,962,193 42,315,489 11,009,543COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO 118,834,156 44,821,996 163,656,152 134,215,238 0 113,993,729 113,993,729 49,662,423 20,221,509INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 72,800,000 16,358,880 89,158,880 71,069,404 543,459 60,352,732 60,896,191 28,262,689 10,173,213INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 118,329,275 40,140,679 158,469,954 114,692,396 0 112,018,962 112,018,962 46,450,992 2,673,434COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 31,200,000 777,271,476 808,471,476 801,059,838 426,154,106 265,767,198 691,921,304 116,550,172 109,138,534INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 15,000,000 349,115,135 364,115,135 319,559,894 0 151,896,804 151,896,804 212,218,331 167,663,090CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 1) 7,200,000 198,799 7,398,799 3,755,901 0 3,449,437 3,449,437 3,949,362 306,464CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA 2) 13,088,466 0 13,088,466 10,732,877 0 9,939,462 9,939,462 3,149,004 793,415COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 27,133,860 786,739,990 813,873,850 599,631,303 0 322,927,551 322,927,551 490,946,299 276,703,752COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 17,200,000 17,823,559 35,023,559 24,098,629 0 24,098,629 24,098,629 10,924,930 0INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 2,009,364 6,714,570 8,723,934 7,103,926 0 7,103,926 7,103,926 1,620,008 0INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 105,420,000 36,947,101 142,367,101 130,745,041 80,000 86,834,962 86,914,962 55,452,139 43,830,079COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 3,000,000 0 3,000,000 2,025,198 0 1,834,689 1,834,689 1,165,311 190,509MAQUINARIA DE VERACRUZ 29,500,000 94,036,032 123,536,032 108,682,042 0 62,024,337 62,024,337 61,511,695 46,657,705JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 70,600,000 666,794,438 737,394,438 403,348,517 52,831,548 350,516,969 403,348,517 334,045,921 0INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 920,000,000 2,641,122,846 3,561,122,846 2,400,335,799 389,221 2,123,301,808 2,123,691,029 1,437,431,817 276,644,770RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 72,800,000 36,988,824 109,788,824 89,152,474 0 70,556,977 70,556,977 39,231,847 18,595,497EL COLEGIO DE VERACRUZ 17,500,000 993,747 18,493,747 14,690,889 0 11,359,380 11,359,380 7,134,367 3,331,509INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA 27,729,434 1,037,591 28,767,025 20,709,274 0 19,206,133 19,206,133 9,560,892 1,503,141CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 3,700,000 163,161,246 166,861,246 165,921,320 0 131,882,190 131,882,190 34,979,056 34,039,130EL COLEGIO DE PERIODISTAS 1,421,552 150,000 1,571,552 1,129,873 0 1,054,500 1,054,500 517,052 75,373CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 10,780,000 1,724,031 12,504,031 9,828,621 0 7,948,479 7,948,479 4,555,552 1,880,142CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 15,700,000 2,356,162 18,056,162 13,210,337 0 10,131,019 10,131,019 7,925,143 3,079,318UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 8,600,000 18,252,378 26,852,378 23,827,528 0 17,550,237 17,550,237 9,302,141 6,277,291UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 8,500,000 21,186,104 29,686,104 26,167,956 0 20,512,500 20,512,500 9,173,604 5,655,456UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 3,500,000 16,644,822 20,144,822 15,268,553 0 15,268,553 15,268,553 4,876,269 0INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 11,417,126 1,043,020 12,460,146 8,823,500 0 8,742,787 8,742,787 3,717,359 80,713CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 5,200,000 188 5,200,188 4,776,998 0 4,678,852 4,678,852 521,336 98,146INSTITUTO DE POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 0 477,807,080 477,807,080 352,401,228 0 300,807,907 300,807,907 176,999,173 51,593,321COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VER. 300,200,000 43,740,170 343,940,170 162,888,048 0 162,888,048 162,888,048 181,052,122 0INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER 10,000,000 4,068,759 14,068,759 9,248,065 0 6,094,521 6,094,521 7,974,238 3,153,544

TOTAL $2,592,763,492 $13,258,287,082 $15,851,050,574 $12,194,307,128 $651,156,894 $9,606,504,041 $10,257,660,935 $5,593,389,639 $1,936,646,193(*) El Instituto Tecnològico Superior de Zongolica no cumplio con el envío de la informaciòn.1) Según Gaceta Oficial No. 47 de fecha 7 de febrero del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente 2) Según Gaceta Oficial No.Extraordinario 225 de fecha 30 de julio del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.

Disponible

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno delos organismos.

ENTIDADP r e s u p u e s t o

Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Comprometido Ejercido Total Comprometido y Ejercido



-19-

Cuadro

10

Cifras en pesos

Estado de Situación Financiera de las EntidadesENTIDAD TOTAL

CIRCULANTE FIJO DIFERIDO OTROSINSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL 46,138,036 7,666,753 0 407,395 54,212,184CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ 87,182 698,071 0 75,585 860,838CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ 153,921 187,864 0 0 341,785CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA 74,818 213,792 0 0 288,610CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA 65,207 225,842 0 0 291,049CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA 52,166 254,918 0 130,497 437,581CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 262,515 0 0 0 262,515CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 2,852,632 12,777,627 0 83,128 15,713,387SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 713,249,697 3,564,609,881 0 0 4,277,859,578SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 153,693,132 259,632,176 9,300 0 413,334,608INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 34,825,101 100,087,644 0 0 134,912,745COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 145,844,917 325,325,159 0 0 471,170,076INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 428,175 27,890,982 90,658 0 28,409,815INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 4,859,703 21,078,146 0 0 25,937,849INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 2,444,077 23,877,608 0 0 26,321,685INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 4,152,004 45,641,917 0 0 49,793,921INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 7,472,557 16,240,259 0 0 23,712,816INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 7,523,264 45,222,835 0 0 52,746,099INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 1,201,570 52,404,747 0 0 53,606,317INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 1,102,532 42,893,062 0 0 43,995,594INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 7,070,768 27,047,865 0 0 34,118,633INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE 2,775,077 12,027,526 0 0 14,802,603INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 4,363,321 8,234,641 0 0 12,597,962INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 3,056,078 12,802,277 0 32,679 15,891,034INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 3,857,365 15,259,215 0 0 19,116,580INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 2,121,144 3,469,220 47,736 0 5,638,100INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 497,066 8,665,327 0 0 9,162,393INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA (*) 0 0 0 0 0COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 16,420,323 161,239,702 104,552 0 177,764,577COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO 31,050,253 135,492,534 49,100 0 166,591,887INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 18,057,346 130,349,054 95,000 0 148,501,400INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 8,246,918 54,037,625 68,879 0 62,353,422COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 90,872,448 4,998,552 0 2,043 95,873,043INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 96,264,946 4,900,928,223 3,460,372 25,370,493 5,026,024,034CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 1) 25,500 1,121,076 0 0 1,146,576CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA 2) 1,850,869 4,322,561 82,070 0 6,255,500COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 199,246,262 515,213,999 243,933 0 714,704,194COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 7,327,367 5,448,972 0 0 12,776,339INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 1,402,366 570,728 0 0 1,973,094INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 5,226,794 14,757,630 0 0 19,984,424COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 224,915 234,214 0 0 459,129MAQUINARIA DE VERACRUZ 5,871,132 14,980,962 24,850 0 20,876,944JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 61,415,116 24,238,570 0 0 85,653,686INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 1,852,099,696 3,801,990,349 79,340 6,410,182 5,660,579,567RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 17,746,824 108,092,645 0 337,251 126,176,720EL COLEGIO DE VERACRUZ 3,554,804 3,319,531 0 0 6,874,335INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 3,502,431 55,293,673 0 0 58,796,104CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 8,944,719 852,605 0 883,507 10,680,831EL COLEGIO DE PERIODISTAS 32,645 1,038,111 0 0 1,070,756CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 4,120,886 1,719,413 0 0 5,840,299CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 4,909,646 3,983,014 0 0 8,892,660UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 12,083,925 38,332,288 89,147 0 50,505,360UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 15,183,405 39,355,914 111,902 0 54,651,221UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 1,862,880 3,526,926 127,422 0 5,517,228INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 1,578,853 1,232,459 0 0 2,811,312CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 4,164,700 369,693 25,000 0 4,559,393INSTITUTO DE POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 69,004,641 32,153,013 4,202,699 0 105,360,353COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VER. 31,716,738 145,736,348 0 0 177,453,086INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER 1,011,890 0 0 0 1,011,890

TOTAL 3,725,245,263 14,839,365,738 8,911,960 33,732,760 18,607,255,721(*) El Instituto Tecnològico Superior de Zongolica no cumplio con el envìo de la informaciòn.1) Según Gaceta Oficial No. 47 de fecha 7 de febrero del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente 2) Según Gaceta Oficial No.Extraordinario 225 de fecha 30 de julio del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

ACTIVO



-20-

Cuadro

11

Cifras en pesos

Estado de Situación Financiera de las EntidadesENTIDAD TOTAL PASIVO HACIENDA TOTAL PASIVO

PÚBLICA +HACIENDA PÚBLICAINSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL 13,418,863 40,793,321 54,212,184CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ 30,809 830,029 860,838CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ 15,883 325,902 341,785CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA 13,740 274,870 288,610CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA 7,832 283,217 291,049CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA 96,388 341,193 437,581CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 0 262,515 262,515CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 376,716 15,336,671 15,713,387SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 459,198,332 3,818,661,246 4,277,859,578SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,538,793 410,795,815 413,334,608INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 18,881,292 116,031,453 134,912,745COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 26,461,138 444,708,938 471,170,076INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 6,549,361 21,860,454 28,409,815INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 6,134,877 19,802,972 25,937,849INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 1,595,914 24,725,771 26,321,685INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 202,062 49,591,859 49,793,921INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 2,753,087 20,959,729 23,712,816INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 5,518,077 47,228,022 52,746,099INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 648,924 52,957,393 53,606,317INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA 2,631,399 41,364,195 43,995,594INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 1,097,637 33,020,996 34,118,633INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE 596,432 14,206,171 14,802,603INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 3,430,153 9,167,809 12,597,962INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 2,286,222 13,604,812 15,891,034INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 141,653 18,974,927 19,116,580INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 1,728,921 3,909,179 5,638,100INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 73,231 9,089,162 9,162,393INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA (*) 0 0 0COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 2,456,276 175,308,301 177,764,577COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL EDO 12,692,427 153,899,460 166,591,887INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 6,286,560 142,214,840 148,501,400INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 8,761,385 53,592,037 62,353,422COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 903,251 94,969,792 95,873,043INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 5,637,197 5,020,386,837 5,026,024,034CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (1 25,500 1,121,076 1,146,576CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA (2 826,769 5,428,731 6,255,500COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 63,582,095 651,122,099 714,704,194COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 502,126 12,274,213 12,776,339INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 27,994 1,945,100 1,973,094INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 8,982,756 11,001,668 19,984,424COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 34,406 424,723 459,129MAQUINARIA DE VERACRUZ 4,782,251 16,094,693 20,876,944JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 27,653,258 58,000,428 85,653,686INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 3,817,325,553 1,843,254,014 5,660,579,567RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 5,480,916 120,695,804 126,176,720EL COLEGIO DE VERACRUZ 125,866 6,748,469 6,874,335INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 250,910 58,545,194 58,796,104CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 933,945 9,746,886 10,680,831EL COLEGIO DE PERIODISTAS 16,484 1,054,272 1,070,756CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 143,800 5,696,499 5,840,299CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 377,195 8,515,465 8,892,660UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 254,140 50,251,220 50,505,360UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 239,254 54,411,967 54,651,221UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 203,087 5,314,141 5,517,228INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 59,768 2,751,544 2,811,312CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 4,864,362 -304,969 4,559,393INSTITUTO DE POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 29,058,639 76,301,714 105,360,353COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VER. 1,337,621 176,115,465 177,453,086INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER 1,011,890 0 1,011,890

TOTAL 4,561,265,417 14,045,990,304 18,607,255,721(*) El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica no cumplio con el envío de la información.1) Según Gaceta Oficial No. 47 de fecha 7 de febrero del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente 2) Según Gaceta Oficial No.Extraordinario 225 de fecha 30 de julio del año en curso se extingue la figura jurídica del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

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