GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ETCA -III 13 FICHA … · ficha tÉcnica para seguimiento y...
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ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
20 5 5 100.00% 10 10 100.00% 50.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
PROCESOS
CONCLUIDOS20 20 20 20 20 20 10
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
PROCESO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
PROCESOS CONCLUIDOS PROCESO
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50%.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ESTÁN ESTABLECIDOS
Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador APOYO ADMINISTRATIVO GESTIÓN
Fórmula de cálculo PROCESOS CONCLUIDOS / PROCESOS GESTIONADOS * 100
RESULTADO ESPERADO TENER UNA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOEJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS MACROPROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES
Informe 1 1
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico a los equipos de
cómputo, de tecnología de información y de comunicación de la
Entidad
Reporte 1 1
Administración y control de recursos materiales 1 1
Control del Sistema de Administración de Archivos
Informe 1 1
Informe
Control de Acciones para el Desarrollo Organizacional Informe 1 1
Administración de la nómina Informe 3 3
PROCESO 1: MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS
LOS PROCESOS SE REALIZARON DE FORMA CONTINUA CUMPLIÉNDOSE EN TIEMPO Y FORMA. SE CUENTA CON UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL TRIMESTRE QUE
AVALAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS 5 PROCESOS QUE SE MENCIONAN EN EL LISTADO DE METAS FÍSICAS RELACIONADAS.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Proporcionar soporte informático a las unidades administrativas y
órganos desconcentrados
Reporte 1 1
Control del Parque Vehicular
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
PROCESO
50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Desarrollar nuevas aplicaciones, sistema de información y portal web
para incrementar la eficiencia operativa, administrativa y comercial de
la Entidad
Reporte 1 1
PROCESO 3: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS
Seguimiento y control del ejercicio de los recursos (ingresos y egresos) Informe 3 3
Realizar reuniones de trabajo con los órganos desconcentrados para
planear, evaluar, organizar y desarrollar los procesos administrativos y
contables de forma efectiva
Minuta 2 2
PROCESO 4: ASUNTOS JURÍDICOS
Asesoría y apoyo jurídico
Informe 1 1
Elaboración y revisión de contratos
Informe 1 1
Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de
agua potable
Informe 1 1
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad Documento 1 1
Verificación al cumplimiento de contratos Documento 1 1
PROCESO 5: ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Revisión de la información integrada al Sistema de Información de
Recursos Gubernamentales (SIR)
Documento 1 1
*(1) Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias
(SEVI)
Documento 1
Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON Documento 0 0
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones Documento 2 2
*(2) Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública Documento 1
*(1) Dependerá de la solicitud de revisión de la DGLyC de la SECOG.
*(2) Dependera de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho
externo.
Control y administración del Sistema de Información de Acciones de
Gobierno (SIR y SEVI)
Atender y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías
notificadas por cualquier órgano fiscalizador
Seguimiento y actualización del Portal de Transparencia de la Entidad
Seguimiento y actualización de los indicadores del SIEGESON
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2016 de la Entidad Anteproyecto 0 0
Informe
Informe
Informe
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
7 0 0 0 0 0 0 0.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
ACCIONES
EJECUTADAS10 22 18 24 10 23 0
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0JA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X22222230JA
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ESTATAL EN LO REFERENTE A CALIDAD DEL AGUA, SANEAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA GESTIÓN
Fórmula de cálculo ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS *100
Interpretación DETERMINA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Unidad de medida
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Avance en el trimestre
ACCIONES EJECUTADAS ACCIÓN
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
ACCIÓN
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que no se programó una cantidad de meta a cumplir para
el segundo trimestre.
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0JA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X22222230JA
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
EVALUACIÓN CUALITATIVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
NO SE TIENE META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICAPROYECTO 0 0
0
5
10
15
20
25
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
ACCIÓN
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
91 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
POBLACIÓN
CON
SERVICIO DE
DRENAJES
87.8 89.2 90 89.6 91 91 91
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
PORCENTAJE
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
POBLACIÓN CON SERVICIO DE
DRENAJEPORCENTAJE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que su frecuencia de medición es anual.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación PORCENTAJE DE COBERTURAS
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición ANUAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE COBERTURA DE DRENAJE EN ESTADO ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO * 100
RESULTADO ESPERADO MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOINCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
MEDICIÓN ANUAL
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
86
88
90
92
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
PORCEN
TAJE
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
6 0 0 0 0 0 0 0.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
NÚMERO DE
OBRAS
TERMINADAS
23 24 12 7 5 3 0
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
CONSTRUCCIÓN
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONSTRUCCIÓN
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que no se programó una cantidad de meta a cumplir para
el segundo trimestre.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUE INCORPORA AL SISTEMA
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO GESTIÓN
Fórmula de cálculo NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOINCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y
ALCANTARILLADOOBRA 0 0
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALESOBRA 0 0
NO HAY METAS PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
0
10
20
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
CONSTRUCCIÓN
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
98.76 98.76 98.75 99.99 98.76 98.75 99.99 99.99%
15.416 15.378 15.378 100 15.378 15.378 100 99.75%
15.61 15.572 15.572 100 15.572 15.572 100 99.76%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
COBERTURA
DE
DESINFECCI
ÓN DE AGUA
0 97.55% 97.68% 97.82% 98.20% 98.28% 98.75%
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
PORCENTAJE
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE
AGUA
PORCENTAJE
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA
DESINFECTADA
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA
SUMINISTRADA
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
m3/s
m3/s
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que su frecuencia de medición es anual.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición ANUAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CLORACIÓN PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE USO DOMÉSTICO ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo CAUDAL PROMEDIO DE AGUA DESINFECTADA / CAUDAL PROMEDIO DE AGUA SUMINISTRADA * 100
RESULTADO ESPERADO POBLACIÓN CON ABASTECIMIENTO DE AGUA DESINFECTADA
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOINCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL REPORTE 1 1
MEDICIÓN SEMETRAL / ANUAL
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
97.55%97.68%
97.82%
98.20% 98.28%
98.75%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
PORCEN
TAJE
98.75%
1.25%Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
97.1 0 0 0 0 0 0 0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
POBLACIÓN
CON
SERVICIO
96 96.6 96.6 96.7 97.1 97.1 97.1
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
PORCENTAJE
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
POBLACIÓN CON SERVICIO PORCENTAJE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que su frecuencia de medición es anual.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE INCORPORA O MANTIENE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición ANUAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo POBLACIÓN CON SERVICIO / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO * 100
RESULTADO ESPERADO MANTENER O INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOINCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
MEDICIÓN ANUAL.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
95
95.5
96
96.5
97
97.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
PORCEN
TAJE
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
18 0 0 0 0 0 0 0.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
NÚMERO DE
OBRAS
TERMINADAS
50 69 20 30 10 12 0
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOINCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE GESTIÓN
Fórmula de cálculo NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE INCORPORA O MANTIENE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS SISTEMA DE AGUA POTABLE
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programados en cero, dado que no se programó una cantidad de meta a cumplir para
el segundo trimestre.
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X222222309Q
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
NO SE TIENE META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SISTEMA 0 0
PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE EN
DIFERENTES PARTES DEL ESTADOPOZO 0 0
0
50
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
SIST
EMA
DE
AG
UA
PO
TAB
LE
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
142 47 4 8.51% 53 10 18.87% 7.04%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
ANTEPROYE
CTOS 128 147 197 206 165 122 10
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOEMITIR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
NOMBRE DEL PROYECTO O 0J3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X32222230J3
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMÁTICO
Fórmula de cálculo ANTEPROYECTOS ELABORADOS / ANTEPROYECTOS SOLICITADOS * 100
RESULTADO ESPERADOCONTAR CON INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DE LAS DIFERENTES CUENCAS DEL ESTADO A LA VEZ QUE APROVECHAR LA INFORMACIÓN
PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE VIABILIDAD DE PROYECTOS
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
ANTEPROYECTOS
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
ANTEPROYECTOS ELABORADOS ANTEPROYECTO
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: El indicador sólo alcanzó un cumplimiento de 8.51% respecto al valor programado para el trimestre, dado que por falta de suficiencia presupuestaria se
concretaron únicamente 4 acciones de 47 programadas. Respecto al avance acumulado anual, se tuvo un avance de apenas 18.87%, que corresponde al 7.04% del avance programado que para el
segundo trimestre se estableció en 37.32%
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
NOMBRE DEL PROYECTO O 0J3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X32222230J3
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEREOLÓGICOS A CORTO PLAZO: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 35 REPORTES LA CUAL NO FUE POSIBLE CUMPLIR
DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE CÓMPUTO DONDE SE ALBERGABA LOS PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, SE DAÑÓ, SIN POSIBILIDADES DE
REPARACIÓN Y EN ESTE PERIODO SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES PARA SU ADQUISICIÓN, PERO NO SE HAN TENIDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLO.
MONITOREO DE LA RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS: SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR 6 VISITAS DE MONITOREO LA CUAL NO FUE POSIBLE CUMPLIR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MENCIONADAS VISITAS.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMO ELABORAR DOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO CUAL NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO FUERON AUTORIZADOS
LOS RECURSOS NECESARIOS.
ENCAUZAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS Y PRODUCTIVAS: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE TIENE META PROGRAMADA.
REPORTE DE SUPERVISIÓN: SE REALIZARON DOS REPORTES DE SUPERVISIÓN CONSISTENTES EN ASISTENCIA A LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DEL DISTRITO
DE RIEGO DEL RÍO MAYO, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y, ASISTENCIA A UNA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS SAN CARLOS.
REUNIONES CON COMITÉS DISTRITALES Y CONSEJOS DE CUENCA: SE PARTICIPÓ EN LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO MAYO Y EN LA
REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROSPECTIVA
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, NO SE HAN LIBERADO AUN CUANDO YA ESTÁN AUTORIZADOS, SITUACIÓN QUE NO DEPENDE DE ESTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA.
EVALUACIÓN CUALITATIVA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
128147
197206
165
122
100
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
ANTEPROYECTO
S
7.04%
92.96%
Cumplida En proceso
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
NOMBRE DEL PROYECTO O 0J3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X32222230J3
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE 2 0
ACCIONES PARA PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS Y
PRODUCTIVAS
ESTUDIO 0 0
ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS A
CORTO PLAZO
REPORTE 35 0
MONITOREO DE LA RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS VISITA 6 0
REPORTE DE SUPERVISIÓN 2 2
REUNIÓN CON COMITÉS DISTRITALES Y CONSEJOS DE CUENCA REUNIÓN 2 2
REPORTE
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
2 0 0 0 1 1 100 50
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
CURSOS Y/O
TALLERES
REALIZADOS
7 4 4 4 6 2 1
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Programado Alcanzado %
MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CURSOS O TALLERES REALIZADOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA DE LOS ORGANISMOS
OPERADORES
TALLER ESCOLAR
Criterios de semaforización
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50.00%.
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS TALLER ESCOLAR
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESODIFUNDIR EL CUIDADO Y AHORRO DEL AGUA EN LAS POBLACIONES DEL ESTADO
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado %
CAPACITACION DE CULTURA DEL AGUA
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS/ CURSOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS * 100
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O 0J4 CULTURA DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230J4
Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
RESULTADO ESPERADO
PRESUPUESTOOriginal
53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O 0J4 CULTURA DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230J4
53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
CAMPAÑA ESTATAL DE CUIDADO DEL AGUA EVENTO 0 0
NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
EVALUACIÓN CUALITATIVA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
4 1 1 100 2 2 100 50.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
0 0 0 0 0 0 2
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
SERVICIO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
SERVICIOS DE INSPECCIÓN
REALIZADOSSERVICIO
Unidad de medida
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50.00%.
SERVICIOS DE INSPECCIÓN
REALIZADOS
Variable
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE VIDEO INSPECCIÓN A REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS
OPERADORES
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador SERVICIO DE VIDEO INSPECCIÓN A REDES ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo SERVICIOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / SERVICIOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO INSPECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SOLICITEN LOS ORGANISMOS OPERADORES
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
SERVICIO DE MONITOREO CON CAMARA DE VIDEO A TUBERÍAS
DE ALCANTARILLADOSERVICIO 1 1
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TRABAJÓ EN EL MONITOREO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, EN APOYO AL PROGRAMA “AGUA LAS 24 HORAS”.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
SERVICIO
50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
60 15 15 100 30 30 100 50.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
SERVICIOS
DE
DESAZOLVE
EFECTUADO
S
0 0 0 0 0 0 30
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
SERVICIO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
SERVICIOS DE DESAZOLVE
EFECTUADOSSERVICIO
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50.00%.
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE DESAZOLVE A REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador SERVICIO DE DESAZOLVE A REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo SERVICIOS DE DESAZOLVE EFECTUADOS / SERVICIOS DE DESAZOLVE SOICITADOS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE QUE SOLICITEN LOS ORGANISMOS DE AGUA DEL ESTADO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
SERVICIO DE EQUIPOS DE DESAZOLVE A MUNICIPIOS DEL
ESTADOMUNICIPIO 15 15
SE PRESTÓ EL SERVICIO DE DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: BENITO JUÁREZ, BACOACHI, SANTA ANA 2 SERVICIOS, CANANEA, BAVIACORA, PESQUEIRA, LA
COLORADA Y GUAYMAS 7 SERVICIOS.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
SERVICIO
50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
72 30 30 100 50 50 100 69.44%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
72 72 72 72 72 72 50
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
CUESTIONARIO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
CUESTIONARIOS
RECABADOS DE LOS
ORGANISMOS
OPERADORES
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 69.44%.
CUESTIONARIOS RECABADOS DE LOS
ORGANISMOS OPERADORESCUESTIONARIO
Unidad de medidaVariable
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL RECABADO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE AGUA DEL ESTADO
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo CUESTIONARIOS RECABADOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES / CUESTIONARIOS SOLICITADOS A LOS ORGANISMOS OPERADORES * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON EL RECABADO DE INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO, PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
RECABAR INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR
COMPARACIÓNCUESTIONARIO 30 30
SE RECABÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE 30 ORGANISMOS DE AGUA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SE CUENTAN CON LOS CUESTIONARIOS
FÍSICOS Y EN DIGITAL DE CADA UNO.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
72 72 72 72 72 72
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
CUESTIONARIO
69.44%
30.56%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
10 0 0 0 0 0 0 0.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
INVITACIONE
S ATENDIDAS31 30 31 21 16 10 0
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
VISITA
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
INVITACIONES ATENDIDAS VISITA
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programado, dado que para el segundo trimestre no se programó una cantidad de
meta a cumplir.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL APOYO, ASESORÍA Y PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO QUE LOS ORGANISMOS LLEVEN A CABO
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A ORGANISMOS OPERADORES ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo INVITACIONES ATENDIDAS / INVITACIONES RECIBIDAS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% CON LA PARTICIPACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO A LAS QUE LA COMISIÓN SEA INVITADA POR LOS ORGANISMOS OPERADORES
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE CEA A LAS REUNIONES DE
JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES
MUNICIPALES
REUNIÓN 0 0
NO SE PROGRAMARON REUNIONES PARA ESTE TRIMESTRE.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
31 30 31
21
16
10
00
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
VISITA
0.00%
100.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
5 0 0 0 2 2 100 40.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
CURSOS Y/O
TALLERES
REALIZADOS
4 5 5 4 6 0 2
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
CURSO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS CURSO
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador para el trimestre y acumulado anual programado, dado que para el segundo trimestre no se programó una cantidad de
meta a cumplir.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador CAPACITACIÓN ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS / CURSOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS * 100
RESULTADO ESPERADO CUMPLIR AL 100% EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O 0I1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X12222230I1
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
LLEVAR A CABO TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA
DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORESCURSO / TALLER 0 0
NO SE PROGRAMARON TALLERES PARA ESTE TRIMESTRE
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
4
5 5
4
6
0
2
0
2
4
6
8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
CURSO40.00%
60.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
3 1 1 100.00% 1 1 100.00% 33.33%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
PRECIOS
REVISADOS3 3 3 3 3 3 1
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y
CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOREVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESO
0JP REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO
DE CONCEPTOS DEL CONTRATOCLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X52222230JP
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo PRECIOS REVISADOS / PRECIOS SOLICITADOS * 100
RESULTADO ESPERADO REVISA PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN SOLICITADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS
Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Unidad de medida
DOCUMENTO
Criterios de semaforización
PRECIOS REVISADOS DOCUMENTO
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado.
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y
CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESO
0JP REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO
DE CONCEPTOS DEL CONTRATOCLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X52222230JP
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE INTEGRÓ Y DISTRIBUYÓ EN FORMATO DIGITAL, EL CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTORAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS Y
OBRAS, ASÍ COMO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS CATÁLOGO 1 1
0
1
2
3
4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
DOCUMEN
TO
33.33%
66.67%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
4 1 1 100.00% 2 2 100.00% 50.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
OBRAS
CONTRATAD
AS
47 173 108 103 41 42 14
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
CONTRATOS
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
OBRAS CONTRATADAS INFORME
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50%.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN %, DEBE SER MAYOR O IGUAL A 70%
Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador REALIZACIÓN DE CONTRATOS ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo OBRAS CONTRATADAS / OBRAS SOLICITADAS *100
RESULTADO ESPERADO REALIZAR EL MAYOR PORCENTAJE CONTRATOS
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y
CONTRATOS
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESO
FORMALIZAR Y TRANSPARENTAR LOS ACTOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SOBRE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESO
0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOSCLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X52222230J6
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y
CONTRATOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESO
0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES,
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOSCLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X52222230J6
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
DOCUMENTO 1 1
CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS
INFORME 1 1
CONTRATOS CONTRATOS 14 14
CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS: SE REALIZARON 14 PROCESOS DE LICITACIÓN Y SE ADJUDICARON 14 CONTRATOS, LOS CUALES UNA VEZ FORMALIZADOS CON
LAS EMPRESAS, SE ENVIARON EN FOTOCOPIA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y
ACUACULTURA.
ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: SE REGISTRARON 10 EMPRESAS CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, CON LO QUE SE AMPLIA EL
PADRÓN.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
47
173
108 103
41 42
140
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
CONTR
ATO
S50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
ProgramadoComprometid
oDevengado
Ejercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
20 5 5 100.00% 10 10 100.00% 50.00%
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
PROCESOS
CONCLUIDOS20 20 20 20 20 20 10
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
PROCESO
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
PROCESOS CONCLUIDOS PROCESO
Unidad de medida
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Descripción del factor de comparación: Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 50%.
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ESTÁN ESTABLECIDOS
Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Avance acumulado Avance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador APOYO ADMINISTRATIVO GESTIÓN
Fórmula de cálculo PROCESOS CONCLUIDOS / PROCESOS GESTIONADOS * 100
RESULTADO ESPERADO TENER UNA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O
PROCESOEJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS MACROPROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL
PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES
Informe 1 1
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico a los equipos de
cómputo, de tecnología de información y de comunicación de la
Entidad
Reporte 1 1
Administración y control de recursos materiales 1 1
Control del Sistema de Administración de Archivos
Informe 1 1
Informe
Control de Acciones para el Desarrollo Organizacional Informe 1 1
Administración de la nómina Informe 3 3
PROCESO 1: MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS
LOS PROCESOS SE REALIZARON DE FORMA CONTINUA CUMPLIÉNDOSE EN TIEMPO Y FORMA. SE CUENTA CON UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL TRIMESTRE QUE
AVALAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS 5 PROCESOS QUE SE MENCIONAN EN EL LISTADO DE METAS FÍSICAS RELACIONADAS.
PROSPECTIVA
NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Proporcionar soporte informático a las unidades administrativas y
órganos desconcentrados
Reporte 1 1
Control del Parque Vehicular
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015
PROCESO
50.00% 50.00%
Cumplida En proceso
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROCESOOCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X42222230CQ
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Desarrollar nuevas aplicaciones, sistema de información y portal web
para incrementar la eficiencia operativa, administrativa y comercial de
la Entidad
Reporte 1 1
PROCESO 3: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS
Seguimiento y control del ejercicio de los recursos (ingresos y egresos) Informe 3 3
Realizar reuniones de trabajo con los órganos desconcentrados para
planear, evaluar, organizar y desarrollar los procesos administrativos y
contables de forma efectiva
Minuta 2 2
PROCESO 4: ASUNTOS JURÍDICOS
Asesoría y apoyo jurídico
Informe 1 1
Elaboración y revisión de contratos
Informe 1 1
Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de
agua potable
Informe 1 1
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad Documento 1 1
Verificación al cumplimiento de contratos Documento 1 1
PROCESO 5: ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Revisión de la información integrada al Sistema de Información de
Recursos Gubernamentales (SIR)
Documento 1 1
*(1) Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias
(SEVI)
Documento 1
Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON Documento 0 0
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones Documento 2 2
*(2) Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública Documento 1
*(1) Dependerá de la solicitud de revisión de la DGLyC de la SECOG.
*(2) Dependera de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho
externo.
Control y administración del Sistema de Información de Acciones de
Gobierno (SIR y SEVI)
Atender y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías
notificadas por cualquier órgano fiscalizador
Seguimiento y actualización del Portal de Transparencia de la Entidad
Seguimiento y actualización de los indicadores del SIEGESON
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2016 de la Entidad Anteproyecto 0 0
Informe
Informe
Informe