GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017

1Hoja No. de

132-SECRETARIA DE HACIENDA

Primer Trimestre 2017PRBRREP567

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Recursos del Programa

372,390,790

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

POBLACION

POBLACION

331,161

331,161

1,804,299

690,354

690,354

1,752,275

1,021,515

1,021,515

0

3,556,574

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2017

LIBRAMIENTO ORIENTE 2016

LIBRAMIENTO ORIENTE 2017

FIBRA ESTATAL 2017

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

65.52

0.00

0.00

34.48

243,976,845

0

0

128,413,945

110117

112216

112217

112617

Clave

PresupuestoAutorizado

PresupuestoModificado Gasto

VariaciónPresup. Modificado vs Gasto

414,152,654 96,630,436 317,522,218

279,055,160

6,907,378

0

128,190,116

77,241,597

3,434,871

0

15,953,968

201,813,563

3,472,507

0

112,236,148

Modificado Gasto Variación

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

Alineaciones


2Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a incrementar elingreso propiorecaudatorio a través deluso de medios alternospara facilitar el pagovoluntario y oportuno delos contribuyentesLos contribuyentes pagande manera volutaria yoportuna locorrespondiente alingreso propiorecaudatorio captado

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador

-Variación porcentual de pagos enobligaciones fiscales

-Variación porcentual del ingresopropio recaudatorio

-Porcentaje de ingresos totalescaptados

-Movimientos de pagos realizados porel contribuyente por la aplicación de laLey de Ingresos del Estado y demásdisposiciones fiscales

-Se valida el ingreso con las metasproyectadas para cada rentística ymedios alternos de pago por conceptode impuestos, derechos, productos yaprovechamientos

-Mide la proporción de ingresoscaptados en base a la colaboraciónadministrativa, las potestadestributarias, las reformas fiscales, laaplicación y el mejoramiento de laadministración de los ingresoscoordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Ingreso propio pormedios alternos de pagorecaudados.

Ingreso propio porRecaudaciones de Rentasrecaudado.

Servicios de calidad encasetas de peajeotorgados.

-Porcentaje del ingreso propiocaptado por medios alternos depago.

-Porcentaje del ingreso propiocaptado por Recaudaciones deRentas

-Promedio del nivel desatisfaccion de los usuarios de losservicios de las casetas de peaje.

-Ingreso recaudatorio por mediosalternos de pago respecto al total delingreso recaudatorio.

-Ingreso propio recaudado porRecaudaciones de Rentas respecto altotal del ingreso recaudatorio.

-Encuestas realizadas a los usuariosen las casetas de peaje

((POFt/POFt_1)-1)*100

((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100

(TIC/TIEL)*100

POFt = Pagos realizados de obligacionesfiscales del año actual

POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del añoanterior

IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del añoactual

IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total delaño anterior

TIC = Total de ingresos captados

TIEL = Total de ingresos estimados en ley

(IPMAAA/TIPRAA)*100

(IPRRAA/TIPRAA)*100

(SCU/ER)*100

IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captadopor medios alternos de pago en el año actual.

TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatoriocaptado en el año actual.

IPRRAA = Ingreso propio recaudatorio deRecaudaciones de Rentas en el año actual.

TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorioen el año actual.

SCU = Sumatoria de calificaciones de losusuarios

ER = Encuestas realizadas

4,787,544,726

8,704,626,774

3,917,082,048

8,704,626,774

39,600

39,600

PAGOS

PAGOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

ENCUESTA

ENCUESTA

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Meta ProgramadaUnidad deMedida

Método deCálculo

Fórmula / Variablesde la Fórmula

0

0

0

0

0

0

Valor Logrado del Trimestre

0

0

0

0

0

0

0

4,359,636

0

0

0

53,068,330,048

4,450,280

4,279,115

8,704,626,774

8,369,833,437

53,068,330,048

53,068,330,048

4,787,544,726

8,704,626,774

3,917,082,048

8,704,626,774

39,600

39,600

4

4

100

55

45

100

Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación

Reporte del ingreso delSistema IngresosPadrones

Reporte del ingreso delsistema IngresosPadrones

Reporte del ingresoSistema Ingreso Padrones

Valor Logrado Acumulado

Línea Base

4

4

100

55

45

100

4,450,280

4,279,115

8,704,626,774

8,369,833,437

53,068,330,048

53,068,330,048

4,787,544,726

8,704,626,774

3,917,082,048

8,704,626,774

39,600

39,600

0

4,359,636

0

0

0

53,068,330,048

0

0

0

0

0

0

Reporte de ingreso delSistema IngresosPadrones.

Reporte del ingreso delSistema IngresoPadrones.

www.chihuahua.gob.mx

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano utiliza lasinstituciones bancarias,cadenas comerciales eInternet.Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano paga en lasrecaudaciones de rentassus obligaciones fiscales.Las empresas dan elmantenimiento adecuadoen tramos carreteros yservicios del tramoconcesionario.

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

CALIDAD

ANUAL

ANUAL

ANUAL

4,450,280

4,279,115

8,704,626,774

8,369,833,437

53,068,330,048

53,068,330,048

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /

Dimensión /Frecuencia

VARIACION_PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


3Hoja No. de







C04Componente

Servicios de calidad encasetas de peajeLibramiento Oriente

-Promedio del nivel desatisfaccion de los usuarios de losservicios del Libramiento Oriente-Encuestas realizadas a los usuariosdel Libramiento Oriente

C0101

C0201

C0202

C0203

C0301

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Entrega a domicilio deestados de cuentaemitidos.

Realización desupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.

Realización de auditorias alas Recaudaciones deRentas programadas.

Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.

Análisis de aforo vehicular.

Análisis de aforo vehicularLibramiento Oriente

-Porcentaje de estados de cuentaentregados.

-Porcentaje de supervisionesrealizadas.

-Realización de Auditoria aRecaudaciones de Rentasprogramadas.

-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.

-Cumplimiento de aforo vehicular

-Cumplimiento de aforo vehicular

-Estados de cuenta vehicularesentregados a contribuyentes en sudomicilio.

-Supervisiones efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.

-Auditorias efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.

-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa ingreso padrones.

-Mide el porcentaje de crucesrealizados respecto a los programadospor 100%

-Mide el porcentaje de crucesrealizados respectos a losprogramados del Libramiento Oriente

(SELO/ER)*100

SELO = Sumatoria de encuestas realizadasusuario Libramiento Oriente

ER = Encuestas realizadas

2,300,000

2,300,000

(ECVEAA/ECEAA)*100

(SRRRAA/SPRRAA)*100

(ARRRAA/APRRAA)*100

(RERAA/REPAA)*100

(CR/CP)*100

(CRLO/CP)*100

ECVEAA = Estados de cuenta vehicularesentregados año actual.

ECEAA = Estados de cuenta emitidos añoactual.

SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

ARRRAA = Auditorías realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual

APRRAA = Auditorías programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.

REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.

CR = Cruces Realizados

CP = Cruces Programados

CRLO = Cruces realizados Libramineto Oriente

CP = Cruces programados

800,000

800,000

35

35

128

128

4

4

15,600,000

15,600,000

2,300,000

2,300,000

ENCUESTA

ENCUESTA

ESTADOS DECUENTA

ESTADOS DECUENTA

SUPERVISION

SUPERVISION

AUDITORIA

AUDITORIA

REUNIONES

REUNIONES

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

43

4

0

0

0

0

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017


0

800,000

15

35

5

128

0

4

0

0

0

0

0

0

2,300,000

2,300,000

800,000

800,000

35

35

128

128

4

4

15,600,000

15,600,000

2,300,000

2,300,000

100

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

2,300,000

2,300,000

800,000

800,000

35

35

128

128

4

4

15,600,000

15,600,000

2,300,000

2,300,000

0

0

0

800,000

15

35

5

128

0

4

0

0

0

0


Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.


Registros internos delDepartamento deCoordinación Ingresos deRecaudaciones deRentas.




Se localizan loscontribuyentes y recibenlos estados de cuenta.

Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.

Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.

Los Recaudadores deRentas acuden a lasreuniones.

Estabilidad económica anivel nacional.

Estabilidad Económica anivel social

Estabilidad Económica ysocial.

Datos del Indicador

CALIDAD

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

CALIDAD

CALIDAD

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

43

4

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


4Hoja No. de





1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS


10,426,177

POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS

POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS

POBLACION DEL ESTADO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

331,161

173,920

1,752,275

505,081

690,354

177,573

1,804,299

867,927

1,021,515

351,493

3,556,574

1,373,008

Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL




RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 10,426,177110117

Clave




10,356,325 1,920,538 8,435,787

10,356,325 1,920,538 8,435,787




Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

Alineaciones


5Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir con la políticafiscal expansiva medianteel análisis, la revisión,validación y depuracion delos padrones de lasdiferentes fuentestributarias con el propositode palear el impacto en laeconomía estatal

Eficiencia recaudatoria delos ingresos del estadomejorada


-Porcentual de las actualizacionesdel padron estatal y federalcoordinado.

-Variación porcentual de losmovimientos programados depago de este año.

-Son las actualizaciones a lospadrones que se hacen por losdiferentes medios ya seanverificaciones, altas de contribuyentes,cambios en las obligaciones fiscales yque son comparadas con la metaprogramada.

-La eficiencia recaudatoria se puedemedir por los movimientos de pago quese realizan año con año y que estadirectamente relacionada con larecaudacion mejorada.

C01Componente

Los padrones estatales yfederal coordinado,actualizados

-Variación porcentual deactualizaciones al padrón decontribuyentes-Mantener actualizado los padronesestatal y federal coordinado, medianteun registro veraz, para mejorar elcumplimiento de las obligacionesfiscales de los contribuyentes

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Verificaciones a personasque pueden ser sujetas alregistro o actualización delas obligaciones fiscales

Difusión de la normatividadinterna en lasrecaudaciones de rentas,conforme a lasdisposiciones fiscales ylineamientos establecidos

-Variación porcentual deverificaciones realizadas

-Variación de documentosactualizados relacionados con lanormatividad

-Este indicador nos muestra lasverificaciones realizadas a loscontribuyentes con la finalidad deactualizar sus datos generales o susobligaciones fiscales y lo compara conlas verificaciones realizadas el añoanterior.

-La reglamentacion de lasdisposiciones fiscales federales yestatales que se publican a travez delos periodicos oficiales son transmitidasa las recaudaciones de rentas paraestablecer los lineamientosestablecidos y compararlos con elnumero total del año pasado.

(NAt/NAP)*100

((NMP/NMPt_1)-1)*100

NAt = NAt: Número de actualizaciones de esteaño.

NAP = NAP: Número de actualizacionesprogramadas para este año.

NMP = Numero de movimientos de pago de esteaño actual.

NMPt_1 = Número de movimientos de pago delaño anterior.

((ARAt/ARAt_1)-1)*100

ARAt = Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual

ARAt_1 = Actualización de registros del padrónde contribuyentes del año anterior

3,136,600

2,107,306

((VRt/VRt_1)-1)*100

((DNAt/DNAt_1)-1)*100

VRt = VRt: Verificaciones realizadas en esteaño

VRt_1 = VRt_1: Verificaciones realizadas el añoanterior

DNAt = DNAt: Documentos actualizados con lanormatividad del año actual.

DNAt_1 = DNAt_1: Documentos atualizados conla normtividad del año anterior.

199,320

211,665

1,044

1,896

ACTUALIZACION DEREGISTROS


PAGOS

PAGOS



VERIFICACIONES

VERIFICACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,136,600

3,136,600

5,800,000

4,931,557

3,136,600

2,107,306

199,320

211,665

1,044

1,896

100

18

49

-6

-45


REPORTES DEL SISTEMAINGRESO PADRONES

SIP


Línea Base

75

17

-55

44

384

2,107,306

2,814,627

4,931,557

4,207,519

2,107,306

4,704,109

211,665

147,048

1,896

392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SIP

SIP

SIP

Existe un marco jurídicoadecuado, sistemas deinformación y deretroalimentación y loscontribuyentes acuden asolventar lasverificaciones

Existe un marco legaladecuado y sistemas deinformación y deretroalimentación.

Existe un marco legaladecuado

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

3,136,600

3,136,600

5,800,000

4,931,557

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL






6Hoja No. de







C0103

C0104

C0105

C0106

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actualización de lasobligaciones fiscales.

Actualización de lossistemas de informaciónapegado a la normatividadvigente para laadministración tributaria

Inscripción y actualizaciónal padrón decontribuyentes.

Brindar apoyo a loscontribuyentes del RIF yCedulares.

-Variación porcentual deobligaciones fiscales generadas yactualizadas

-Porcentaje de las actualizacionesa los sistemas

-Integración y actualización dedatos al Padrón deContribuyentes.

-Servicios de asesoria, trámite yotros a contribuyentes del RIF y deCedulares.

-Las obligaciones fiscales se generanpor altas de contribuyentes,modificacion a las obligacionesexistentes y la actualizacion de lasobligaciones al final del año estasactualizaciones se comparan con lasactualizaciones hechas el año anterior.

-El Sistema Ingreso Padrón se actualizaconstantemente debido amodificaciones fiscales o necesidadesoperativas de las recaudaciones derentas, este indice compara lasactualizaciones de este año con las delaño anterior.

-Revisión continua al Padrón deContribuyentes con la intención decontar con un Padron confiable yactualizado.

-Apoyo a los contribuyentes del RIF yde Cedulares para la nuevainterpretación de la legislación fiscal.

((OGt/OGt_1)-1)*100

((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100

(NCR/NCP)*100

(SAT/SATP)*100

OGt = OGt: Obligaciones generadas yactualizadas este año actual.

OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadasel año anterior.

NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a lossistemas de informacion en el año actual.

NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a lossistemas de informacion en el año anterior.

NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones deeste año.

NCP = NCP: Inscripciones y actualizacionesprogramadas.

SAT = Servicios de asesoría y trámite quepresta el personal a los contribuyentes en elaño actual.

SATP = Servicios de asesorá y trámite quepresta el personal a los contribuyentesprogramados al año.

2,910,337

1,316,466

1,343

1,532

225,990

210,990

235,804

235,804

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES



SERVICIO

SERVICIO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

2,910,337

1,316,466

1,343

1,532

225,990

210,990

235,804

235,804

121

-12

107

100



Línea Base

17

49

100

100

1,316,466

1,120,565

1,532

1,029

1,034,837

1,034,837

226,349

226,349

0

0

0

0

0

0

0

0

SIP

SIP

SIP

Bitacora

Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.



Un marco legal adecuado,sistemas de información yretroalimentación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

% %Tipo /




PORCENTUAL

PORCENTUAL


7Hoja No. de





1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE


8,884,765

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF




90

90

0

90

Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política deegresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con losrequerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




19,300,467 7,716,735 11,583,733

19,300,467 7,716,735 11,583,733




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

Alineaciones


8Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Establecer y dirigir laplaneación y programaciónen materia de IngresoRecaudatorio para laasignación y ejecución delgasto mediante laevaluación de resultados,mayor transparencia yrendición de cuentas,incluyendo laimplementación delsistema dLas dependencias yorganismos queactualmente participan enla CONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos tienen unaequilibrada y eficienteadministracion del gastopúblico para dotar de losrecursos humanos,materiales y tecnológicosa las


-Cuenta publica entregada

-Porcentaje de Dependencias yOrganismos que administran susrecursos conforme al Plan Estatalde Desarrollo

-Porcentaje de cuenta publica

-Mide el porcentaje de Porcentaje deDependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme alPlan Estatal de Desarrollo respecto altotal de Entes Públicos

C01

C02

Componente

Componente

Acuerdos en materiafiscal haciendariatomados

Acuerdos y propuestastomados en las reunionesde la CONAGO y laconferencia degobernadores fronterizosanalizados, clasificados ysistematizados

-Acuerdos tomados

-Porcentaje de acuerdos ypropuestas tomados en lasreuniones de la CONAGO y laconferencia de gobernadoresfronteizos analizados, clasificadosy sistematizado

-Porcentaje de acuerdos

-Muestra el porcentaje de los acuerdosanlizados, clasificados ysistematizados, de la totalidad de losacuerdos tomados en todas lasreuniones de las comisiones y mesasde trabajo

C0101Actividad

Dirección de planes yprogramas en materia deingreso recaudatorio ydisciplina del gasto

-Porcentaje de planes yprogramas implementados-Mide el porcentaje de planes yprogramas implementados respecto eltotal de planes y programos totales

(CP/CPE)*100

(DOAPED/DOT)*100

CP = Cuenta Publica

CPE = Cuenta Publica Entregada

DOAPED = Dependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme al PlanEstatal de Desarrollo

DOT = Dependencias y Organismos totales

(AT/TAP)*100

(AACS/TA)*100

AT = Acuerdos Tomados

TAP = Total de Acuerdos Programados

AACS = Acuerdos analizados, clasificados ysistematizados

TA = Total de acuerdos

12

12

100

100

(PPI/PPT)*100

PPI = Planes y programas implementados

PPT = Planes y programas programados

295

295

INFORME

INFORME

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

ACUERDOS

ACUERDOS

ACUERDOS

ACUERDOS

PLANES

PLANES

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


22

25

0

0

0


65

295

3

12

0

0

0

0

0

0

1

1

90

90

12

12

100

100

295

295

100

100

100

100

100


Diario de mayorcirculación en el Estado

Reporte de alineación deprogramaspresupuestarios delSistema HacendarioPbR/SED


Línea Base

100

100

100

100

100

1

1

90

90

12

12

100

100

180

180

0

0

0

0

3

12

0

0

65

295

Internos

Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal

informe de planes yprogramas

Existe en el Estado laadecuada situacióneconómica

Existen las condicioneseconómicas en el paíspara que la políticahacendaria sea favorablepara todas las entidadesde la República

El estado participaactivamente en lasreuniones y foros de laCONAGO

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

1

1

90

90

0

0

25

0

22

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


9Hoja No. de







C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Análisis de las propuestasque se presenten en elseno de la CONAGO y de laconferencia degobernadores fronterizospara informar al C.Gobernador así como a lasdependencias yorganismos quecorrespondaAsitencia y participación enlas reuniones de laCONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos para plantearlas propuestas estatalesen los temas que seanalizanClasificación ysistematización de losacuerdos tomados tantoen las reuniones de laCONAGO, como en las delos gobernadoresfronterizos

-Porcentaje de propuestasanalizadas

-Porcentaje de asistencia a lasreuniones

-Porcentaje de acuerdosclasificados y sistematizados

-Muestra el porcentaje de propuestasanalizadas con respecto al total de lasque se plantean en las reuniones de lascomisiones y mesas de trabajo de lasque es integrante el Estado deChihuahua

-Muestra el porcentaje de asistencia alas reuniones de las comisiones ymesas de trabajo de las que esintegrante el Estado de Chihuahua

-Muestra el porcentaje de los acuerdosclasificados y sistematizados, del totalde acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo

(PA/TP)*100

(AR/TR)*100

(ACS/TA)*100

PA = Propuestas analizadas

TP = Total de propuestas

AR = Asistencia a reuniones

TR = Total de reuniones

ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados

TA = Total de acuerdos

40

90

35

35

35

35

PROPUESTAS

PROPUESTAS

REUNIONES

REUNIONES

ACUERDOS

ACUERDOS

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0



0

0

0

0

0

0

40

90

35

35

35

35

44

100

100



Línea Base

300

100

100

60

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0




Se participa activamenteen las reuniones de laCONAGO y la CGF

Se convoca activamente areuniones con CONAGO yCGF

Se asiste a las reunionesde la CONAGO y CGF

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


10Hoja No. de





1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS


4,993,646

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

92

92

0

92

Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programaspresupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado deChihuahua.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




4,992,620 350,247 4,642,373

4,992,620 350,247 4,642,373




Eje N2 México IncluyenteTema ET Mexico incluyenteSubtema 00 Mexico incluyenteObjetivo 000 Mexico incluyenteEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 001 Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional.

Alineaciones


11Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a una adecuadavinculación de losprocesos que conformanla Gestión Pública paraResultados en laAdministración PúblicaEstatal a través de unacorrecta planeación a largoy mediano plazo.Los entes públicos de laAdministración PúblicaEstatal vinculanadecuadamente laoperatividad de susProgramaspresupuestarios con elmarco jurídico en materiade planeación estratégica


-Variación porcentual delPorcentaje de Avance en SecciónPbR/SED en la categoría dePlaneación.

-Porcentaje de entes públicos dela Administración Pública Estatalque cumplen con los elementosde la planeación estratégicacorrespondientes con base en lanormatividad vigente

-Mide la variación porcentual delPorcentaje de Avance en SecciónPbR/SED en la categoría de Planeacióndel año actual respecto al año anterior.

-Mide el numero de entes públicos de laAdministración Pública Estatal quecumplen con los elementos de laplaneación estratégicacorrespondientes con base en lanormatividad vigente con respecto altotal de los entes públicos de laAdministración Pública Estatal

C01

C02

Componente

Componente

Plan Estatal de Desarrollo2016-2021 (PED)consolidado.

Programas Sectoriales yEspeciales consolidados

-Plan Estatal de Desarrolloconsolidado

-Porcentaje de Entes Públicos dela APE que cumplen con loselementos de la planeaciónestratégica estatal con base en lanormatividad vigente

-Porcentaje de programas demediano plazo consolidados

-Mide la consolidación del Plan Estatalde Desarrollo.

-Mide el número de Entes Públicos de laAPE que cumplen con los elementos dela planeación estratégica estatal, conrespecto al total de los Entes Públicosde la APE.

-Mide el número de programas demediano plazo consolidados, conrespecto al total de programas demediano plazo programados aconsolidar

((ASP/ASP_1)-1)*100

(EPAPECEPECNV/TEPAPE)*100

ASP = Avance en Sección PBR/SED en lacategoría de Planeación del año actual.

ASP_1 = Avance en Sección PBR/SED en lacategoría de Planeación del año anterior.

EPAPECEPECNV = Entes públicos de laAdministración Públcia Estatal que cumplen conlos elementos de la planeación estratégicacorrespondientes con base en la normatividadvigente

TEPAPE = Total de entes públicos de laAdministración Pública Estatal

PEDC

(EPAPECEPEE/TEPAPE)*100

(PMPC/TPMPPC)*100

PEDC = Plan Estatal de Desarrollo consolidado

EPAPECEPEE = Entes Públicos de la APE quecumplen con los elementos de la planeaciónestratégica estatal

TEPAPE =

PMPC = Programas de mediano plazoconsolidados

TPMPPC = Total de programas de mediano plazoprogramados a consolidar

1

92

92

25

25

PORCENTAJE

PORCENTAJE

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PLAN DEDESARROLLO

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PROGRAMASDE MEDIANOPLAZO


GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

-100

0


0

0

92

0

25

0

68

0

92

75

68

92

92

1

92

92

25

25

11

100

1

100

100


Documento relativo alcumplimiento de lasdisposiciones contenidasen el párrafo tercero delartículo 80 de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental

Portal Institucional


Línea Base

0

100

1

100

100

68

68

92

92

1

92

92

25

25

0

68

0

92

0

0

92

0

25



Portal Insititucional

El PED se aprueba por elC. Gobernador del Estadode Chihuahua y el H.Congreso del Estado, yse publica en el PeriódicoOficial del Estado (POE).

Los Entes Públicospresentan sus programasde mediano plazo ycuentan con elementosde la planeaciónestratégica.

Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica

Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

75

68

92

92

-100

0

0

0

0

% %Tipo /



PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


12Hoja No. de







C03

C04

C05

Componente

Componente

Componente

Compendio de Programaspresupuestarios conReglas de Operaciónpublicado.

Catálogo de Programaspresupuestarios conPadrones de Beneficiariosintegrado.

Compendio deestadísticas vigentes parala construcción deindicadores integrado.

-Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicado

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicadas

-Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios establecidos

-Compendio de estadísticasvigentes para la construcción deindicadores integrado

-Mide el Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicado.

-Mide el número de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicadas con respecto alTotal de Programas presupuestariossujetos a la elaboración de ROP

-Mide el Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.

-Mide el número de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios establecidos conrespecto al total de Programaspresupuestarios sujetos a elaborarPadrones de Beneficiarios.

-Mide el Compendio de estadísticasvigentes para la construcción deindicadores integrado

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Clasificación yorganización de laspropuestas yplanteamientos para laintegración del proyectodel PED.Asesoramiento en laaplicación de laMetodología de MarcoLógico (MML) en el PlanEstatal de Desarrollo a losentes públicos cabeza desector

-Proyecto del PED clasificado yorganizado

-Porcentaje de entes públicoscabeza de sector asesorados

-Mide el proyecto del PED clasificado yorganizado

-Mide el número de entes públicoscabeza de sector asesorados, conrespecto al total de entes públicoscabeza de sector responsables departicipar en la elaboración del PlanEstatal de Desarrollo

CPPROP

(PPROPP/TPPSEROP)*100

CPPPBI

(PPPBE/TPPSEPB)*100

CEVCII

CPPROP = Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas de Operaciónpublicado

PPROPP = Programas presupuestarios con ROPpublicadas

TPPSEROP = Total de Programaspresupuestarios sujetos a la elaboración deROP

CPPPBI = Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones de Beneficiariosintegrado

PPPBE = Programas presupuestarios conPadrones de Beneficiarios establecidos

TPPSEPB = Total de Programas presupuestariossujetos a elaborar Padrones de Beneficiarios

CEVCII = Compendio de estadísticas vigentespara la construcción de indicadores integrado

1

46

46

1

23

23

1

PPEDCO

(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100

PPEDCO = Proyecto del PED clasificado yorganizado

EPCSA = Entes públicos cabeza de sectorasesorados

TEPCSRPEPED = Total de entes públicos cabezade sector responsables de participar en laelaboración del Plan Estatal de Desarrollo

1

16

16

COMPENDIO

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS


CATALOGOS



COMPENDIOESTADISTICO

PROYECTO

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


1

100

0

0

0

0

1


1

16

16

0

0

46

0

0

23

1

1

46

46

1

23

23

1

1

16

16

1

100

1

100

1

1

100



Línea Base

1

43

1

43

1

1

100

1

20

46

1

10

23

1

1

16

16

0

0

46

0

0

23

1

1

16

16





Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación



Los involucrados en laelaboración del PEDentregan las propuestas yplanteamientos para suorganización yclasificación.Se aplica la MML en eldiseño de objetivos yestrategias del PED y losEntes Públicos solicitanasesoría en la materia.

Los Entes Públicospublican las Reglas deOperación con lascaracterísticasestablecidas en lanormatividad aplicable.

Los Entes Públicosentregan los padrones debeneficiarios con lascaracterísticasestablecidas en lanormatividad aplicable.

Existe informaciónactualizada y disponiblepara la generación deindicadores.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

1

1

100

% %Tipo /


VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


13Hoja No. de







C0103

C0104

C0105

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Revisión y validación demisión y visión de losEntes Públicos.

Incorporación de laalineación del PED al PND alSistema Hacendario.

Revisión y opinión de lasalineaciones de losProgramaspresupuestarios al PlanNacional de Desarrollo2013-2018 (PND) y al PlanEstatal de Desarrollo (PED)

Revisión y actualización delos Lineamientos para laconformación y/oelaboración de losprogramas de medianoplazo.Asesoramiento a los EntesPúblicos en la elaboraciónde los programas demediano plazo.

Revisión y opinión de lasalineaciones de Programasde mediano plazo al PED yal PND

-Porcentaje de Entes Públicos conMisión y Visión validada

-Reporte de alineación del PED alPND

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con alineacionesrevisadas

-Lineamientos para la elaboraciónde programas de mediano plazopublicado

-Porcentaje de Entes Públicosasesorados en Programas demediano plazo

-Porcentaje de Programas demediano plazo con alineaciones alPED y PND

-Mide el número Entes Públicos conMisión y Visión validada, con respectoal total de Entes Públicos de la APE.

-Mide el reporte de alineación del PED alPND

-Mide el número de Programaspresupuestarios con alineacionesrevisadas con respecto al total deProgramas presupuestarios en procesoPbR.

-Mide el numero de lineamientos para laelaboración de programas de medianoplazo publicado

-Mide el número de Entes Públicosasesorados en Programas de medianoplazo, con respecto al total de EntesPúblicos responsables de elaborar losProgramas de mediano plazo

-Mide el número de Programas demediano plazo con alineaciones al PEDy PND con respecto al total deProgramas mediano plazo publicados

(EPMVV/TEPAPE)*100

RAPEDPND

(PPAR/TPPPPBR)*100

LEPMP

(EPAEPMP/TEPREPMP)*100

(PMPAPEDPND/TPMPP)*100

EPMVV = Entes Públicos con Misión y Visiónvalidada

TEPAPE = Total de Entes Públicos de la APE

RAPEDPND = Reporte de alineación del PED alPND

PPAR = Programas presupuestarios conalineaciones revisadas

TPPPPBR = Total de Programas presupuestariosen proceso PbR.

LEPMP = Lineamientos para la elaboración deprogramas de mediano plazo publicado

EPAEPMP = Entes públicos asesorados en laelaboracion de Programas de mediano plazo

TEPREPMP = Total de Entes públicosresponsables de elaborar los Programas demediano plazo

PMPAPEDPND = Programas de mediano plazocon alineaciones al PED y PND

TPMPP = Total de Programas de mediano plazopublicados

92

92

1

328

328

1

14

14

25

25

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

REPORTE



LINEAMIENTOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS



GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

92

0

0

328

0

0

14

0

25

92

92

1

328

328

1

14

14

25

25

100

1

100

1

100

100



Línea Base

80

1

100

1

100

100

74

92

1

328

328

1

14

14

25

25

0

92

0

0

328

0

0

14

0

25

Portales oficiales oinstitucionales de losEntes Públicos

Reporte de alineación

Reportes de alineaciones

Publicación de loslineamientos en el POE



Los Entes Públicos realizanmodificaciones oadecuaciones a su Misióny/o Visión.

Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programaspresupuestarios al PND yal PED.

Los Entes Públicossolicitan asesoría para laelaboración de losprogramas de medianoplazo.

Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programas de medianoplazo al PED y al PND.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

SEMESTRAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


14Hoja No. de







C0204

C0301

C0302

C0303

C0304

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Revisión y opinión de lasalineaciones de losProgramaspresupuestarios a losProgramas de medianoplazo.

Revisión y actualización delas Disposicionesespecíficas para laelaboración de las Reglasde Operación.

Difusión de la normatividaden materia de Reglas deOperación.

Identificación einventariado de Programaspresupuestarios sujetos aReglas de Operación.

Revisión y opinión de lasReglas de Operación de losProgramaspresupuestarioscompetentes.

Revisión y actualización delas Disposicionesespecíficas para laconformación del Padrónde Beneficiarios.

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con alineacionesa Programas de mediano plazorevisadas

-Disposiciones específicas para laelaboración de las Reglas deOperación publicadas

-Porcentaje de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de Reglasde Operación

-Porcentaje de Programaspresupuestarios sujetos a Reglasde Operación

-Porcentaje de Reglas deOperación revisadas

-Disposiciones específicas para laconformación de Padrones debeneficiarios publicadas

-Mide el número de Programaspresupuestarios con alineaciones aProgramas de mediano plazo revisadascon respecto al total de Programaspresupuestarios en proceso PbR.

-Mide el numero de disposicionesespecíficas para la elaboración de lasReglas de Operación publicadas

-Mide el numero de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de las ROP conrespecto al Total de Entes públicossujetos a elaborar Reglas de Operación

-Mide el numero de Programaspresupuestarios sujetos a Reglas deOperación con respecto al Total deProgramas presupuestarios de la APEen proceso PbR

-Mide el numero de Reglas deOperación revisadas con respecto alTotal de Reglas de Operaciónelaboradas por los Entes públicos

-Mide el numero de Disposicionesespecíficas para la conformación dePadrones de beneficiarios publicadas

(PPAPMPR/TOPPPPBR)*100

DEEROPP

(EPAPENNROP/TEPSEROP)*100

(PPSROP/TPPAPEPBR)*100

(ROPR/TROPEEP)*100

DECPBP

PPAPMPR = Programas presupuestarios conalineaciones a Programas de mediano plazorevisadas

TOPPPPBR = Total de Programaspresupuestarios en proceso PbR.

DEEROPP = Disposiciones específicas para laelaboración de las Reglas de Operaciónpublicadas

EPAPENNROP = Entes públicos de la APEnotificados sobre la normatividad en materia delas ROP

TEPSEROP = Total de Entes públicos sujetos aelaborar Reglas de Operación

PPSROP = Programas presupuestarios sujetos aReglas de Operación

TPPAPEPBR = Total de Programaspresupuestarios de la APE en proceso PbR

ROPR = Reglas de Operación revisadas

TROPEEP = Total de Reglas de Operaciónelaboradas por los Entes públicos

DECPBP = Disposiciones específicas para laconformación de Padrones de beneficiarios

328

328

1

43

43

328

328

20

20

1



DISPOSICIONES

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS



REGLAS DEOPERACION

REGLAS DEOPERACION

DISPOSICIONES

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

328

0

0

43

0

328

0

60

0

328

328

1

43

43

328

328

20

20

1

100

1

100

100

100 100

0 0

1



Línea Base

100

1

100

100

100 100

0 0

1

328

328

1

43

43

328

328

20

20

1

0

328

0

0

43

0

328

0

60

0


Periodico Oficial delEstado de Chihuahua

Oficios emitidos a losEntes públicos sujetos ala elaboracion de ROP



Periodico Oficial delEstado de Chihuahua

Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programaspresupuestarios a losProgramas de medianoplazo.

Los Entes Públicos aplicanlas herramientas para laclasificación de Programaspresupuestarios sujetos aReglas de Operación encumplimiento con lanormatividad aplicable.

Los Entes Públicoselaboran y entregan entiempo y forma las Reglasde Operación.

Las funcionarias yfuncionarios de los entespúblicos solicitanasistencia técnica.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO


15Hoja No. de







C0402

C0403

C0501

C0502

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Difusión de la normatividaden materia de Padrón deBeneficiarios.

Revisión y opinión depadrones de beneficiarios.

Recopilación de fuentes deinformación estadística

Clasificación de fuentes deinformación estadística

-Porcentaje de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia dePadron de Beneficiarios

-Porcentaje de Padrones deBeneficiarios revisados

-Porcentaje de fuentes deinformación consultadas

-Porcentaje de fuentes deinformación clasificadas

-Mide el numero de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de Padron debeneficiarios con respecto al Total deEntes públicos sujetos a elaborarPadron de beneficiarios

-Mide el numero de Padrones debeneficiarios revisados con respecto alTotal de Padrones de beneficiarioselaborados por los Entes públicos

-Mide el número de fuentes deinformación consultadas con respectoal total de fuentes de informaciónprogramadas a consultar.

-Mide el número de fuentes deinformación clasificadas con respectoal total de fuentes de informaciónconsultadas

(EPAPENNPB/TEPSEPB)*100

(PBR/TPBEEP)*100

(FIC/TFIPC)*100

(FICL/TFIC)*100

EPAPENNPB = Entes públicos de la APEnotificados sobre la normatividad en materia dePadron de beneficiarios

TEPSEPB = Total de Entes públicos sujetos aelaborar Padron de beneficiarios

PBR = Padrones de beneficiarios revisados

TPBEEP = Total de Padrones de beneficiarioselaborados por los Entes públicos

FIC = Fuentes de información consultadas

TFIPC = Total de fuentes de informaciónprogramadas a consultar

FICL = Fuentes de información clasificadas

TFIC = Total de fuentes de informaciónconsultadas

43

43

0

0

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PADRONES DEBENEFICIARIOS

PADRONES DEBENEFICIARIOS

FUENTES DEINFORMACION




GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

163

163



0

43

0

0

49

30

49

30

43

43

0

0

30

30

30

30

100

0 100 100

0

100

100



Línea Base

100

0 100 100

0

100

100

43

43

0

0

30

30

30

30

0

43

0

0

49

30

49

30

Oficios emitidos a losEntes públicos sujetos ala elaboracion dePadrones de beneficiarios


Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación.

Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación.

Los Entes Públicos dancabal seguimiento a loscatálogos de indicadoresen tiempo y forma

Los Entes Públicoselaboran y entregan entiempo y forma lospadrones de beneficiarios.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

163

163

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


16Hoja No. de





1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS


3,182,931

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

17

69

86

94

Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




3,192,888 667,102 2,525,786

3,192,888 667,102 2,525,786




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

Alineaciones


17Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a laconsolidación del SistemaEstatal de Evaluación delDesempeño (SEED) através de la mejora gradualy paulatina de loselementos establecidosen los LineamientosGenerales para laEvaluación de PolíticasPúblicas, ProgramasEstatales yLos entes públicos de laAdministración PúblicaEstatal vinculan lanormatividad y laimplementación de loselementos del SistemaEstatal de Evaluación delDesempeño para mejorarel desempeño de susProgramaspresupuestariosevaluados


-Porcentaje de elementos del SEEDmejorados

-Porcentaje de entes públicos quecumplieron con la normatividad entiempo y forma

-Mide el porcentaje de elementos delSEED mejorados respecto al total deelementos considerados

-Mide el número de entes públicos queoperan Programas presupuestariosevaluados que cumplieron con loestablecido en las disposiciones enmateria de evaluación en tiempo yforma

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Programa Anual deEvaluación 2017 para elejercicio fiscal 2016publicado

Cursos de capacitación enmateria de evaluación alas y los funcionariospúblicos de laAdministración PúblicaEstatal impartidos

Términos de Referenciapara los tipos deevaluación contempladosen el Programa Anual deEvaluación 2017 para elejercicio fiscal 2016publicados

-Programa Anual de Evaluación2017 para el ejercicio fiscal 2016publicado.

-Porcentaje de cursos decapacitación en materia deevaluación a las y los funcionariospúblicos de la AdministraciónPública Estatal impartidos

-Porcentaje de Términos deReferencia para los tipos deevaluación contemplados en elPrograma Anual de Evaluación 2017para el ejercicio fiscal 2016publicados

-Determina si el PAE 2017 fue publicadode conformidad con la normatividadvigente.

-Mide el número de cursos decapacitación en materia de evaluaciónimpartidos a las y los funcionarios de laAPE

-Mide el número de TdR publicadosrespecto a los programados

(ESEEDM/TESEED)*100

(EPCNTF/EPOPPE)*100

ESEEDM = Elementos del SEED mejorados

TESEED = Total de elementos del SEED

EPCNTF = Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados que cumplieron conla normatividad en tiempo y forma

EPOPPE = Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados

PAEP

(NCRME/NCPME)*100

(NTdRPPTF/NTdRPEFV)*100

PAEP = Programa Anual de Evaluación publicado

NCRME = Número de cursos realizados enmateria de evaluación

NCPME = Número de cursos programados enmateria de evaluación

NTdRPPTF = Número de TdR publicados en elportal institucional

NTdRPEFV = Número de TdR programados parael ejercicio fiscal vigente

1

5

5

2

2

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PROGRAMAANUAL DEEVALUACION

CURSOS DECAPACITACION


TERMINOS DEREFERENCIA


ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

2

0

9

0

17

9

9

17

17

1

5

5

2

2

100

100

1

100

100


Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx

Programas de Mejora dela Gestión publicados enlas páginas de internetoficial de los EntesPúblicos evaluados.


Línea Base

80

0

1

133

100

8

10

0

0

1

4

3

3

3

0

9

0

17

0

0

0

0

2

Publicación en elPeriódico Oficial delEstado:http://201.131.19.21/principal/Canal.asp?cve_canal=14360

Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mxPortal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx

El Programa Anual deEvaluación es publicadoen el Periódico Oficial delEstado en tiempo y formapor parte de la SecretaríaGeneral de Gobierno.

Las y los servidorespúblicos asisten a loscursos de capacitaciónen materia de evaluación.

Términos de Referenciapublicados en tiempo yforma en el PortalInstitucional por parte delárea responsable dehacerlo.

Los Entes Públicoscontribuyen a mejoraren el ámbito de sucompetencia loselementos queintegran el SistemaEstatal de Evaluacióndel Desempeño.

Los Entes Públicoscumplen con lanormatividad enmateria de evaluaciónen tiempo y forma

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

SEXENAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

9

9

17

17

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


18Hoja No. de







C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Informes finales de lasevaluaciones publicados

Programa de Mejora de laGestión de los EntesPúblicos operadores delos Programaspresupuestariosevaluados publicado en elportal institucional.

Asistencias técnicas a lasy los funcionariospúblicos de laAdministración PúblicaEstatal otorgadas

-Porcentaje de Informes finales delas evaluaciones publicados porparte del Departamento dePlaneación Estratégica y Evaluación

-Porcentaje de Programas deMejora de la Gestión (PMG) de losEntes Públicos operadores de losProgramas presupuestariosevaluados publicado en el PortalInstitucional de la Secretaría deHacienda

-Porcentaje de encuestas decalidad de las asistencias técnicasotorgadas que fueron calificadascomo buenas

-Mide el número de informes finales delas evaluaciones que se publicaron porparte del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación deconformidad con la normatividadaplicable

-Mide el porcentaje de los PMGpublicados en el Portal Institucional dela Secretaría de Hacienda de los EntesPúblicos operadores de los Programaspresupuestarios evaluados respecto alos PMG oficializados de los EntesPúblicos operadores de los Programaspresupuestarios evaluados

-Mide el porcentaje de las encuestas decalidad que fueron calificadas comobuenas por las y los funcionariospúblicos que solicitaron asistenciastécnicas

C0101Actividad

Análisis del total de losProgramaspresupuestarios de laAdministración PúblicaEstatal para suconsideración a evaluación

-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios Analizados-Mide el porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados de laCuenta Pública 2016 para sersusceptibles de evaluación.

(NIFPCNA/NIFR)*100

(PMGPPI/PMGO)*100

(ECCCBSP/EASP)*100

NIFPCNA = Número de informes finalespublicados conforme a la normatividad aplicablepor parte del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación

NIFR = Número de informes finales recibidos

PMGPPI = Programas de Mejora de la Gestiónpublicados en el portal institucional

PMGO = Programas de Mejora de la Gestiónoficializados

ECCCBSP = Encuestas de calidad que fueroncalificadas como buenas por las y losservidores públicos

EASP = Encuestas que fueron aplicadas a losservidores públicos

26

26

17

17

33

42

(PpCPA2016/PpCP2016)*100

PpCPA2016 = Programas Presupuestarios de laCuenta Pública 2016 analizados

PpCP2016 = Programas Presupuestarios de laCuenta Pública 2016

INFORMESFINALES

INFORMESFINALES

PROGRAMA DEMEJORA DE LAGESTION

PROGRAMA DEMEJORA DE LAGESTION

ENCUESTA

ENCUESTA



ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


100

0

0

0


484

483

0

0

0

0

0

0

26

26

17

17

33

42

484

483

100

100

79

100



Línea Base

100

100

75

100

25

25

33

33

15

20

580

580

0

0

0

0

0

0

484

483

Informes finales deevaluación publicados enla página de internethttp://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks


Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma

Cuenta Pública 2016publicada

Los insumos para elanálisis son losadecuados, necesarios ydisponibles

Ente Evaluador Externoentrega en tiempo y formalos informes finales deevaluación

Los Entes Públicosentregan en tiempo yforma los formatos SH-ASM3 Programa deMejora de la Gestión

Las y los servidorespúblicos solicitanasistencias técnicas

Datos del Indicador

CALIDAD

EFICACIA

CALIDAD

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

0

0

0

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


19Hoja No. de







C0102

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Selección de Programaspresupuestariosincorporados alPresupuesto basado enResultados a evaluar

Detección de necesidadesde capacitación en materiade evaluación de los EntesPúblicos

Emisión de convocatoriapara los cursos decapacitación en materia deevaluación

-Porcentaje del presupuesto delos Programas presupuestariosincorporados al Presupuestobasado en Resultadosseleccionados a evaluar delejercicio fiscal 2016 respecto altotal del Presupuesto Modificadodel Gobierno del Estado deChihuahua en 2016

-Porcentaje de Programaspresupuestarios seleccionadospara ser evaluados en el ejerciciofiscal 2017 respecto a losProgramas presupuestariosevaluados en el ejercicio fiscal2016

-Porcentaje de encuestas denecesidades de capacitación enmateria de evaluación contestadaspor las y los servidores públicos

-Porcentaje de convocatoriasemitidas en materia de evaluación

-Mide el porcentaje del presupuesto delos Programas presupuestariosincorporados al Presupuesto basadoen Resultados seleccionados a evaluardel ejercicio fiscal 2016 respecto altotal del Presupuesto Modificado delGobierno del Estado de Chihuahua en2016

-Mide el porcentaje Programaspresupuestarios seleccionados paraser evaluados en el ejercicio fiscal2017 respecto a los Programaspresupuestarios evaluados en elejercicio fiscal 2016

-Mide el porcentaje de encuestas denecesidades de capacitación enmateria de evaluación contestadas porlas y los servidores públicos respectoal total de encuestas emitidas

-Mide el porcentaje de convocatoriasemitidas en materia de evaluaciónrespecto a las convocatoriasprogramadas

(PMPpseiPbR2016/ TPMGECH2016)*100

(PpSPE2017/PpE2016)*100

(ENCC/ENCE)*100

(CEME/CP)*100

PMPpseiPbR2016 = Presupuesto modificado delos Programas presupuestarios seleccionados aevaluar incorporados al PbR del ejercicio fiscal2016.

TPMGECH2016 = Total del PresupuestoModificado del Gobierno del Estado deChihuahua en 2016

PpSPE2017 = Programas presupuestariosseleccionados para ser evaluados en elejercicio fiscal 2017

PpE2016 = Programas presupuestariosevaluados en el ejercicio fiscal 2016

ENCC = Encuestas de necesidades decapacitación contestadas

ENCE = Encuestas de necesidades decapacitación emitidas

CEME = Convocatorias emitidas en materia deevaluación

CP = Convocatoria programadas

14,988,287,554

71,372,797,874

120

172

5

5

RECURSOS

RECURSOS



ENCUESTA

ENCUESTA

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

75

0

0


0

71,372,797,874

42

56

0

0

0

0

14,988,287,554

71,372,797,874

46

46

120

172

5

5

21

100

70

100



Línea Base

46

100

0

133

36,365,752,051

78,669,290,065

56

56

0

0

4

3

0

71,372,797,874

42

56

0

0

0

0

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoiii.html http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoiii.html

Programa Anual deEvaluación 2017 y 2016publicados en el PeriódicoOficial del Estado deChihuahua.

Página de TransparenciaFiscal de Gobierno delEstado de Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks

Oficios emitidos paraconvocar a cursos enmateria de evaluación

Propuesta de Programaspresupuestarios a evaluares aprobada por losinvolucrados

Las y los servidorespúblicos responden a lasencuestas de necesidadesde capacitación

Las y los servidorespúblicos asisten a loscursos de capacitación

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

75

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


20Hoja No. de







C0203

C0301

C0302

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación al personaldel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación en materia deevaluación

Elaboración de Términosde Referencia

Presentación de propuestade los Términos deReferencia a la titular de laCoordinación dePresupuesto basado enResultados y Sistema deEvaluación del DesempeñoRemisión de las fuentesde informaciónformalizadas por los EntesPúblicos a la(s) Instancia(s)Técnica(s) Evaluadora(s)

Validación de la versiónfinal los informes finales

-Porcentaje de las y los servidorespúblicos del Departamento dePlaneación Estratégica y Evaluaciónque son capacitados en temas deevaluación

-Porcentaje de Términos deReferencia elaborados

-Porcentaje de Términos deReferencia aprobados

-Porcentaje de fuentes deinformación formalizadas por losEntes Públicos remitidas a la(s)Instancia(s) Técnica(s)evaluadora(s)

-Porcentaje de informes finales deevaluación validados conforme alcronograma de ejecución delPrograma Anual de Evaluación 2017

-Mide el porcentaje de las y losservidores públicos del Departamentode Planeación Estratégica y Evaluaciónque son capacitados en temas deevaluación

-Mide el porcentaje de Términos deReferencia elaborados respecto a losTérminos de Referencia requeridos enel Programa Anual de Evaluación.

-Mide el porcentaje de Términos deReferencia aprobados respecto a losTérminos de Referencia elaborados

-Mide el porcentaje de Compendios defuentes de información formalizadospor los Entes Públicos remitidas a la(s)Instancia(s) Técnica(s) evaluadora(s)conforme al cronograma de ejecucióndel Programa Anual de Evaluación 2017respecto a los Compendios de fuentesde información oficializados por losEntes Públicos sujetos a evaluar.

-Mide el porcentaje de informes finalesde evaluación validados conforme alcronograma de ejecución del ProgramaAnual de Evaluación 2017 respecto alos informes finales elaboradoscontemplados en el Programa Anual deEvaluación 2017

(SPDPEyECME/TSPDPEyE)*100

(TdRE/TdRRPAE)*100

(TdRA/TdRE)*100

(CFIFEPRITE/CFIOEPSE)*100

(IFEV/IFEE)*100

SPDPEyECME = Servidores públicos delDepartamento de Planeación Estratégica yEvaluación capacitados en materia deevaluación

TSPDPEyE = Total de servidores públicos delDepartamento de Planeación Estratégica yEvaluación

TdRE = Términos de Referencia elaborados

TdRRPAE = Términos de Referencia requeridosen el Programa Anual de Evaluación

TdRA = Términos de Referencia aprobados

TdRE = Términos de Referencia elaborados

CFIFEPRITE = Compendio de Fuentes deinformación formalizados por los Entes Públicosremitidas a la(s) Instancia(s) Técnica(s)evaluadora(s) conforme al cronograma deejecución del Programa Anual de Evaluación2017

CFIOEPSE = Compendio de Fuentes deinformación oficializadas por los Entes Públicossujetos a evaluar

IFEV = Informes finales de evaluación validadosconforme al cronograma de ejecución delPrograma Anual de Evaluación 2017

IFEE = Informes finales de evaluaciónelaborados

12

12

2

2

2

2

26

26

26

26

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS





COMPENDIO DEFUENTES DEINFORMACION

COMPENDIO DEFUENTES DEINFORMACION

INFORMESFINALES

INFORMESFINALES

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

100

100

0

0


0

12

7

7

7

7

0

0

0

26

12

12

7

7

7

7

26

26

26

26

100

100

100

100

100



Línea Base

33

100

100

100

100

4

12

3

3

3

3

25

25

25

25

0

12

7

7

7

7

0

0

0

26


Registros internos alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma

Registros internos alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma



Existen convocatorias paracursos que seanasequibles para elpersonal del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación

Los Entes Públicos remitenlas fuentes de informaciónen tiempo y forma alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación

Instancia EvaluadoraExterna entrega en tiempoy forma los informesfinales de evaluación

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

100

100

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


21Hoja No. de







C0501

C0502

C0601

C0602

C0603

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Publicación de losformatos SH-ASM1Documento de Trabajo enel portal Institucional de laSecretaría de Hacienda delos Programaspresupuestariosevaluados

Publicación de losformatos SH-ASM2Seguimiento a losAspectos Susceptibles deMejora en el portalinstitucional

Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deevaluación del desempeño

Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deAspectos Susceptibles deMejora

Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deelaboración del Programade Mejora de la Gestión

-Porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajo en elportal institucional de la Secretaríade Hacienda de los Programaspresupuestarios evaluados

-Porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los AspectosSusceptibles de Mejora en elportal institucional

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deevaluación del desempeño

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deAspectos

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deelaboración de los Programas deMejora de la Gestión (PMG)

-Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajopublicados en el portal institucional dela Secretaría de Hacienda de losProgramas presupuestarios evaluadosrespecto a los formatos SH-ASM1oficializados

-Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los AspectosSusceptibles de Mejora publicados enel portal de institucional respecto a losformatos SH-ASM2 oficializados

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deevaluación del desempeño respecto alas solicitadas

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia de ASMrespecto a las solicitadas

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deelaboración de los PMG respecto a lassolicitadas

(FSHAMS1PPTI/FSHAMS1O)*100

(FSHAMS2P/FSHASM2O)*100

(ATOMED/ATSMED)*100

(ATOASM/ATSASM)*100

(ATOPMG/ATSPMG)*100

FSHAMS1PPTI = Formatos SH-ASM1 publicadosen el portal de Transparencia Institucional de laSecretaría de Hacienda de los Programaspresupuestarios evaluados

FSHAMS1O = Formatos SH-ASM1 Oficializados

FSHAMS2P = Formatos SH-ASM2 publicados enel portal institucional

FSHASM2O = Formatos SH-ASM2 oficializados

ATOMED = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de evaluación del desempeño

ATSMED = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de evaluación del desempeño

ATOASM = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de ASM

ATSASM = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de ASM

ATOPMG = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de elaboración de los PMG

ATSPMG = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de elaboración de los PMG

26

26

168

168

208

208

168

168

50

50

FORMATOSSH-ASM1

FORMATOSSH-ASM1

FORMATOSSH-ASM2

FORMATOSSH-ASM2

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

100

0



0

0

0

0

0

0

112

112

0

0

26

26

168

168

208

208

168

168

50

50

100

100

100

100

100



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

112

0

0




Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma.


Los Entes Públicos remitenen tiempo y forma elFormato SH-ASM1Documento de Trabajo alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación

Los Entes Públicos remitenen tiempo y forma elFormato SH-ASM2Seguimiento a losAspectos Susceptibles deMejora al Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación

Las y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnicarelacionada con temas deevaluación al personaladscrito al Departamentode Planeación Estratégicay EvaluaciónLas y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnica enmateria de AspectosSusceptibles de Mejora alpersonal adscrito alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluaciónLas y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnica enmateria de la elaboracióndel Programa de Mejora dela Gestión al Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

100

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


22Hoja No. de





1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION


53,829,196

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL




1,752,275

1,804,299

3,556,574

756

456,738

457,494

Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




54,825,244 8,413,338 46,411,906

54,825,244 8,413,338 46,411,906




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 001 Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.Línea de Acción 001 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.

Alineaciones


23Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a laconsolidación de unacultura social decumplimiento voluntario,cabal y oportuno de lasobligaciones fiscales através de una auténticarendición de cuentas, asícomo en unaadministraciónresponsable, efectiva ytransparente de los r

El sistema tributarioestatal potencia lasposibilidades en larecaudación de lascontribuciones federalesen el estado.


-Porcentaje de actos defiscalización terminados

-Porcentaje de efectividad delprograma de fiscalización

-Porcentaje del avance deingresos por actos defiscalización.

-De todos los actos de fiscalizaciónprogramados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron

-De todos los actos de fiscalizaciónterminados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron conobservaciones. Se consideranterminaciones sin observacionesaquellas que no generaron ingreso

-Del total de Ingresos que estipula la leyde ingresos establecido, este indicadormostrara el porcentaje de avance quese tiene de ingresos de fiscalización.

C01

C02

Componente

Componente

Presencia fiscal efectuada

Procedimientos deauditorias corregidos

-Porcentaje de contribuyentesrevisados

-Costo-Beneficio del personal

-Del total de la Población Objetivo decontribuyentes que se tienen en elestado, este indicador mostrará elporcentaje de contribuyentes que sehan revisado.

-Muestra el costo-beneficio delpersonal (tabulador de sueldos) enrelación al cobro de las auditoriasrealizadas. Es decir, por cada peso quese paga en sueldos se cobra ciertacantidad.

C0101

C0201

Actividad

Actividad

Realización de Auditorías alos Contribuyentes

Impartición de cursos decapacitacion al personal enmateria contable fiscal

-Promedio del número deauditorias por auditor

-Porcentaje del personalcapacitado

-Del total de auditorías realizadas, esteindicador nos mostrará el total derevisiones realizadas por cada auditor.

-Del total del personal operativo, esteindicador nos mostrará que porcentajedel personal se capacitó.

(AFT / AFP)*100

(AFCO/AFT)*100

(IP/LI)*100

AFT = Actos de fiscalización terminados

AFP = Actos de fiscalización programados

AFCO = Actos de fiscalización conobservaciones

AFT = Actos de fiscalización terminados

IP = Ingresos del período

LI = Ingresos (ley de Ingresos)

(NCR/TCE)*100

TCC/PDF

NCR = Número de contribuyentes revisados

TCE = Total de contribuyentes en el estado

TCC = Total cifra cobrada

PDF = Presupuesto ejercido dirección defiscalización

756

756

230,000,000

16,910,810

TA/TPO

(PC/PO)*100

TA = Total de Auditorias

TPO = Total personal operativo

PC = Personal Capacitado

PO = Personal Operativo

756

79

79

79

ACTOS DEFISCALIZACION




PESOS

PESOS



PESOS

PESOS

AUDITORIA

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


2

100

11

4

78

99

36


147

65

65

65

147

1,324

20,973,450

4,718,034

147

189

145

147

20,973,450

57,500,000

756

756

733

733

230,000,000

230,000,000

756

756

230,000,000

16,910,810

756

79

79

79

100

100

100

100

14

10

100


Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia


Ley de ingresos y cuentapública


Línea Base

83

103

96

57

13

10

100

756

907

756

733

221,231,003

230,000,000

756

1,324

221,231,303

16,910,810

756

79

79

79

147

189

145

147

20,973,450

57,500,000

147

1,324

20,973,450

4,718,034

147

65

65

65



Informe estadíscticopublicado en el portal detransparencia

Informe estadisticopublicado en el portal detransparencia

Los contribuyentesfaciliten las condiciones ala autoridad para llevar acabo las auditoriascorrespondientes

El personal aplique losconocimientos adquiridosal realizar auditorias.

Se incrementa lapresencia fiscal en laentidad

Los contribuyentescuenten con ladisponibilidad y losrecursos necesarios paracubrir los creditosfiscales.

Se fomenta la culturadel pago oportuno porel efecto multiplicadorderivado de lasauditorias practicadas.

Los contribuyentes seautocorrigencubriendo el créditofiscal determinado.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

756

756

733

733

230,000,000

230,000,000

78

99

36

11

4

2

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

INDICE

PROMEDIO

PORCENTUAL


24Hoja No. de








25Hoja No. de





1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS


8,017,914

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

64

67

67

3

Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





Clave




7,909,732 1,418,859 6,490,873

7,909,732 1,418,859 6,490,873




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 005 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.

Alineaciones


26Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir con la eficienciarecaudatoria de losingresos del Estadomediante Recaudacionesde Rentas que mejoran laaplicación delProcedimientoAdministrativo deEjecución para larecuperación de créditosfiscalesRecaudaciones de rentasmejoran la aplicación delprocedimientoadministrativo deejecución para larecuperación de créditosfiscales


-Tasa de variación del Ingresoatraido

-Porcentaje de contribuyentesmorosos requeridos queregularizaron su situación en elaño actual

-De todo el ingeso atraido en el añoactual por acciones de Notificación yCobranza, este indicador muestra lavariación con respecto al año anterior.

-De todos los contribuyentesrequeridos en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje decontribuyentes regularizaron susituación en el año actual.

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Servidores públicos yservidoras públicascapacitados

Programa Anual deNotificación y Cobranzaeficientado

Sistema Integral deNotificación y Cobranzaactualizado y en óptimaoperación

-Porcentaje de servidorespúblicos y servidoras públicascapacitados

-Porcentaje de Recaudacionescumplidas

-Porcentaje de actualizaciones alsistema

-De todos los servidores públicos yservidores públicos que conforman lasáreas de Notificación y Cobranza, esteindicador muestra aquellos que hansido capacitados con respecto al totalde los servidores públicos y lasservidoras públicas programados paracapacitar.

-De todas las Recaudaciones deRentas del Estado de Chihuahua, esteindicador muestra el porcentaje de lasRecaudaciones de Rentas que cumplencon el Programa Anual de Notificación yCobranza.

-Este indicador muestra lasactualizaciones que se le realizan alsistema con respecto a lasactualizaciones programadas arealizar.

((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100

(CMAARSAt/CMRt_1)*100

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual

IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

CMAARSAt = Contribuyentes morosos del añoanterior que regularizaron su situación en el añoactual

CMRt_1 = Contribuyentes morosos requeridosen el año enterior

(SPC/SPPC)*100

(RC/TR)*100

(ARS/APS)*100

SPC = servidores Públicos y Servidoraspúblicas capacitados

SPPC = servidores públicos y servidoraspúblicas programados a capacitar

RC = Recaudaciones que cumplen con elPrograma Anual de Notificación y Cobranza

TR = Total de Recaudaciones

ARS = Actualizaciones realizadas al sistema

APS = Actualizaciones programadas al sistema

168

168

32

64

3

3

INGRESOS

INGRESOS

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


68

0

9

0

0

0

142,106,571

0

47,734

0

429,302,815

424,841,974

64,890

324,452

168

168

32

64

3

3

1

20

100

50

100


Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadron

Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadrones


Línea Base

1

20

100

50

100

429,302,815

424,841,974

64,890

324,452

100

100

32

64

3

3

142,106,571

0

47,734

0

68

0

9

0

0

0

Programa Anual decapacitación 2014

Sistema Integral deNotificación y Cobranza


Loa servidores públicos yservidoras públicasasisten a la capacitación

Las condiciones deseguridad pública sonfavorables.

Existe un eficientesoporte técnicoespecializado externopara tecnologías de lainformación cuando seencuentran los equiposbajo garantías.

Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.


Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

429,302,815

424,841,974

64,890

324,452

0

0

0

0

0

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


27Hoja No. de







C0101

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de cursos decapacitación

Realización de reunionesde evaluación

Evaluaciones de losresultados de la aplicacióndel Programa Anual deNotificación y Cobranza(Ingreso)

Evaluación de losresultados de la aplicacióndel programa anual denotificación y cobranza(diligencias)

Información mensual de lacartera de grandesdeudores a las 15Recaudaciones de RentasPrincipales y susresultados de avance enrecuperación y depuraciónde cartera

Sistematización deprocesos

Actualización dedocumentos de gestiónactualizados

-Porcentaje de cursos realizados

-Porcentaje de reunionesrealizadas

-Porcentaje de Ingreso recaudado

-Porcentaje de diligenciasrealizadas

-Porcentaje de Recaudaciones deRentas informadas de su carterade grandes deudores y su avanceen la recuperación y depuraciónde la misma

-Porcentaje de nuevos procesossitematizados

-Porcentaje de documentos degestión actualizados

-Este indicador muestra el porcentajede los cursos de capacitación que seimparten al personal de las áreas deNotificación y Cobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede reuniones de evaluación que serealizan con las áreas del personal deNotificación y Cobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación delingreso con respecto a lo establecidoen el Programa Anual de Notificación yCobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación dediligencias con respecto a loestablecido en el programa anual denotificación y cobranza

-Este indicador muestra el porcentajede Recaudaciones a las que se lesinforma su cartera de grandesdeudores y su avance en larecuperación y depuración de la misma

-De todos los procesos que realiza elDepartamento de Notificación yCobranza este indicador muestra losprocesos sistematizados en relación alos programados a sistematizar.

-Este indicador muestra el procentajede actualizaciones realizadas a losdocumentos de gestión con respecto alas reformas fiscales.

(CR/CP)*100

(RR/RP)*100

(IR/IPR)*100

(DR/DP)*100

(RRI/RRP)*100

(PS/TNP)*100

(DGA/TDG)*100

CR = Cursos realizados

CP = Cursos programados

RR = Reuniones realizadas

RP = Reuniones programadas

IR = Ingreso recuperado

IPR = Ingreso programado a recuperar

DR = Diligencias realizadas

DP = Diligencias programadas

RRI = Recaudaciones de Rentas Informadas

RRP = Recaudaciones de Rentas programadasa informar

PS = Procesos sistematizados

TNP = Total de nuevos procesos

DGA = Documentos de gestión actualizados

TDG = Total de documentos de gestión

14

14

8

8

429,302,815

429,302,815

930,000

900,000

15

15

3

3

175

175



REUNIONES

REUNIONES

INGRESOS

INGRESOS

DILIGENCIAS

DILIGENCIAS

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PROCESOS

PROCESOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

0

142,106,571

0

240,373

0

45

0

0

0

175

0

14

14

8

8

429,302,815

429,302,815

930,000

900,000

15

15

3

3

175

175

100

100

100

103

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

5

5

8

8

424,841,974

424,841,974

900,000

900,000

15

15

3

3

175

175

1

0

0

0

142,106,571

0

240,373

0

45

0

0

0

175

0

Programa anual decapacitación en base acompetencias 2014

Planeación Estratégica dela Dirección General deIngresos


Sistema Intregral deNotificación y Cobranza

Oficios enviados a lasRecaudaciones deRentas



Los convocados asisten ala capacitación.

Los convocados asisten alas reunionces deevaluación.

Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables


El servicio de paqueteríafunciona correctamente

Existe un eficiente soportetécnico especializadoexterno para tecnologíasde la información cuandose encuentran los equiposbajo garantías.

Se dan a conocer lasregulaciones fiscalesoficiales

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


28Hoja No. de








29Hoja No. de





1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION


5,340,274

POSEEDORES E IMPORTADORES




207

207

0

207

Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




5,296,800 740,631 4,556,169

5,296,800 740,631 4,556,169




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 002 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.

Alineaciones


30Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a potencializarlas posibilidades delSistema Tributario Estatal,así como la recaudación delas contribucionesfederales generadas en elEstado, a través del pagode las contribuciones enmateria de comercioexterior y por lo tanto de laPoseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores queacreditan la legalimportacion estancia otenencia de su mercanciao vehiculo.


-Tasa de variación del ingresoatraido

-Tasa de variacion de losposeedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadoresfiscalizados, en el año actual queacreditan la legal imprtacionestancia o tenencia de sumercancia o vehiculos, contra losque lo hicieron e

-De todo el ingreso atraido en el añoactual por acciones de la coordinaciònde verificación al comercio exteriormuestra la variación con respecto alaño anterior

-De todos los Poseedores demercancia y/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera e importadoresfiscalizados que acreditaron en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de poseedores eimportadores acreditaron la legalimportacion en el año actual

C01

C02

Componente

Componente

Presencia fiscal efectuada

Poseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores, atendidosy/o asesorados.

-Tasa de variación de poseedoresde mercancía y/o vehículos deorigen y procedencia extranjera eimportadores fiscalizados.

-Tasa de variacion de poseedoresde mercancia y/o vehiculos deorigen y procedencia extranjera eimportadores, atendidos y/oasesorados en el año actual,contra los atendidos y/oasesorados en el año anterior

-De los poseedores de mercancía y/ovehículos de origen y procedenciaextranjera e importadores fiscalizadosen el año anterior, este indicadormuestra que porcentaje de poseedoresse fiscalizaron en el año actual.

-De los poseedores atendidos y/oasesorados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deposeedores e importadores fueronatendidos y/o asesorados en el añoactual

((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100

((PAAAt/PAAAt_1)-1)*100

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual

IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

PAAAt = PAAAt=Poseedores acreditados en elaño actual

PAAAt_1 = PAAAt_1= Poseedores acreditadosen el año anterior

((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100

((PIAASAt/PIAASAt_1)-1)*100

PIFAAt = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año actual

PIFAAt_1 = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año anterior

PIAASAt = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año actual

PIAASAt_1 = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año anterior

207

180

1,000

800

INGRESOS

INGRESOS

POSEEDORES EIMPORTADORES






ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


-87

-97

-81

-96


23

180

28

800

223,820

1,200,000

2

48

1,500,000

1,200,000

58

48

207

180

1,000

800

25

21

15

25


Portal Gubernamentalapartado detransparencia.



Línea Base

140

200

22

45

1,200,000

500,000

48

16

180

148

800

550

223,820

1,200,000

2

48

23

180

28

800



Las condicioneseconómicas, políticas yde seguridad pública sonfavorables

Los poseedores eimportadores se acercanen busca de atencion y/oasesoria.



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

1,500,000

1,200,000

58

48

-81

-96

-87

-97

% %Tipo /







31Hoja No. de







C03Componente

Acciones de coordinacióny seguimiento con elServicio deAdministracion Tributariaen materia de Anexo 8.

-Tasa de variacion de las accionesde coordinacion y seguimientorealizadas con el SAT en materiade Anexo 8 en el año actual contralas realizadas en el año anterior-De las acciones de coordinacion yseguimiento realizadas con el SATmateria de anexo 8 en el año actual,este indicador muestra la variacionporcentual con respecto a las accionesrealizadas el año anterior

C0101

C0102

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realizacion de actos decomprobacion.

Documentos de gestionelaborados

Diligencias de asesoria y/onotificacion con losposeedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores.

Informes rendidos enmateria de Anexo 8 alServicio de AdministracionTributaria.

-Tasa de variacion de actos decomprobacion efectuados en elaño actual contra los efectuadosen el año anterior.

-Tasa de variacion de documentosde gestion elaborados en el añoactual contra los elaborados en elaño anterior

-Tasa de variacion de lasdiligencias de asesoria y/onotificacion con los poseedores eimportadores en el año actual,contra las efectuadas en el añoanterior.

-Tasa de variacion de los informesrendidos al SAT el año actualcontra los rendidos el año anterior

-De los actos de comprobacionefectuados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deactos de comprobacion se efectuaronen el año actual.

-De los documentos de gestionelaborados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje dedocumentos de gestion fueronelaborados en el año actual

-De las diligencias de asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores efectuadas en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de diligencias asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores se practicaron en el añoactual

-De los informes rendidos al SAT en elaño anterior, este indicador muestraque porcentaje de informes fueronrendidos en el año actual

((ACRAAt/ACRAAt_1)-1)*100

ACRAAt = Acciones de coordinación realizadasel año actual

ACRAAt_1 = Acciones de coordinacionrealizadas año anterior

55

44

((ACAAt/ACAAt_1)-1)*100

((DGEAAt/DGEAAt_1)-1)*100

((DANPIAAt/DANPIAAt_1)-1)*100

((IRAAt/IRAAt_1)-1)*100

ACAAt = ACAAt=Actos de Comprobacion en elaño actua

ACAAt_1 = ACAAt_1= Actos de Comprobacionen el año anterior

DGEAAt = DGEAAt=documentos de gestionelaborados en el año actual

DGEAAt_1 = DGEAAt_1= documentos degestion elaborados en el año anterior

DANPIAAt = Diligencias de Asesoria ynotificaciona a poseedores e importadores en elaño actual

DANPIAAt_1 = DANPIAAt_1= Diligencias deasesoria y notificacion a poseedores eimportadores en el año anterior

IRAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL

IRAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑOANTERIOR

207

180

1,000

800

600

450

55

44

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DILIGENCIAS

DILIGENCIAS

INFORME

INFORME

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


-87

-66

-57

-68

-86


23

180

272

800

194

450

14

44

6

44

55

44

207

180

1,000

800

600

450

55

44

25

15

25

33

25



Línea Base

26

22

24

49

5

44

35

180

148

800

647

450

302

44

42

6

44

23

180

272

800

194

450

14

44







Necesidad de diversostipos de documentos degestion

Los poseedores seacercan en busca deasesoria.

El Servicio deAdministracion Tributariademanda diversosinformes en materia deAnexo 8

El Servicio deAdministracion Tributariaestablece las accionescoordinadas y deseguimiento.

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

-86

-87

-66

-57

-68

% %Tipo /








32Hoja No. de








33Hoja No. de





2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE


58,787,677

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES



90

90

90

0

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales,además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores comoparte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





Clave




72,458,494 22,113,887 50,344,606

72,458,494 22,113,887 50,344,606




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

Alineaciones


34Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a laadministración de losrecursos públicos coneficiencia, economia,transparencia y honradezmediante la aplicación denormas y lineamientos enmateria de recursoshumanos, materiales,tecnologicos, jurídicos,adquisiciones y contrataciLos recursos públicos seadministran con eficiencia,economia, transparencia yhonradez para lograr elmaximo aprovechamientode los mismos.


-Porcentaje de supervisionesrealizadas para la debidaadministración de los recursos

-Porcentaje de Recursos PúblicosEjercidos

-Muestra el porcentaje desupervisiones realizadas con respectoal total de supervisiones programadas

-Muestra el porcentaje de recursosejercidos en el año respecto alpresupuesto autorizado del año

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de la Secretariade Hacienda elaborados

Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de Gobierno delEstado aplicados

Asuntos jurídicosatendidos.

Flujo de EfectivoAdministrado

-Porcentaje de normas ylineamientos entregados en laSecretaría de Hacienda

-Porcentaje de normas ylineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno delEstado

-ASUNTO ATENDIDO

-Porcentaje de Informesentregados a la direccion decontabilidad

-Muestra el porcentaje de normas ylineamientos entregados con respectoa la totalidad de normas y lineamientosprogramados en el año

-Muestra el porcentaje de Normas yLineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno del Estado

-CONSULTA, ANALISIS,ELABORACION, CONTESTACION,INICIO DE DEMANDA, REFERENTE ALAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTASDEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOCENTRAL PARAESTATAL YFIDEICOMISOS

-Mide la proporción de los informesdiarios entregados respecto al total deinformes solicitados

(SRA/TSPA)*100

(RE/PA)*100

SRA = Supervisiones Realizadas

TSPA = Total de Supervisiones Programadas

RE = Recursos Ejercidos

PA = Presupuesto Autorizado

(NLE/TNLE)*100

(NLED/TNLED)*100

(MAS/OT)*100

(IE/IS)*100

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientosprogramados

NLED = Normas y Lineamientos Entregados a lasDependencias

TNLED = Total de Normas y LineamientosEntregados a las Dependencias

MAS = Medición de Asuntos de Salida

OT = Oficialia de Turno

IE = Informes Entregados

IS = Informes Solicitados

1

1

1

1

14,000

14,880

260

260

REVISIONES

SUPERVISION

REPORTES

REPORTES

NORMAS

NORMAS

NORMAS

NORMAS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

INFORMES

INFORMES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

1

0

0

3,720

0

0

0

0

0

0

0

12

12

33,831,894

27,200,726

1

1

1

1

14,000

14,880

260

260

100

124

100

100

94

100


Pagina de internetwww.gobiernodelestadodechihuahua.com

Página de Gobierno delEstado de Chihuahua


Línea Base

100

124

100

100

94

100

12

12

33,831,894

27,200,726

1

1

1

1

14,000

14,880

260

260

0

0

0

0

0

1

0

0

3,720

0

0

0

Pagina de Gobierno delEstado de Chihuahua

Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua

página del ichitaip

Archivo Interno

Existe la necesidad deemitirse los lineamientospara el adecuado controlde los recursos.

Existe la necesidad deemitirse las normas ylineamientos para eladecuado control de losrecursos en lasDependencias

Existe la necesidad deregular procedimientosjurídicos para el buenfuncionamiento del Estadode Chihuahua.

Existe ingreso y egresoen Gobierno del Estado

Existe la necesidad decontar con normas ylineamientos para unaadecuadaadministración de losrecursos de Gobiernodel Estado

Existe la necesidad delograr el máximoaprovechamiento delos recursos.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

12

12

33,831,894

27,200,726

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


35Hoja No. de







C0101

C0102

C0103

C0104

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Intregración delanteproyecto depresupuesto de egresos

Desarrollo del proceso delpresupuesto basado enresultados de la Secretaríade Hacienda

Elaboración del arqueo

Actualización del inventario

Representación del Estadode Chihuahua en materiaCivil, Laboral y Penal

Representación del Estadode Chihuahua en materiaAdministrativa

-Porcentaje de integración delanteproyecto

-Porcentaje de avance en lasmetas en las Matrices deIndicadores de la Secretaría deHacienda

-Porcentaje de arqueos realizados

-Porcentaje de actualizacionesrealizadas

-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

-Solicitudes de las Dependencias

-Muestra la presentación e integracióndel anteproyecto de presupuesto deegresos

-Muestra el avance de las metasimpuestas por las diferentes áreas dela Secretaría de Hacienda en la Matrizde Indicadores

-Muestra el avance de los arqueosrealizados

-Muestra el avance de lasactualizaciones al inventario

-CONTESTACION DE DEMANDASLABORALES E INTERPOSICION DEQUERELLAS Y DEFENSA DELPATRIMONIO DE GOBIERNO DELESTADO

-Las solicitudes de las dependenciasentre la Medicion de Asuntos de Salidame da el porcentaje de los asuntosterminados

(APE/TAPE)*100

(AMMIR/TMMIR)*100

(AR/AP)*100

(IR/IP)*100

(SD/SA)*100

(SD/MAS)*100

APE = Anteproyecto Presupuesto de Egresos

TAPE = Total Anteproyecto de Presupuesto deEgresos

AMMIR = Avance de Metas en la Matriz deIndicadores para Resultados

TMMIR = Total Metas de la Matriz de Indicadorespara Resultados

AR = Arqueos Realizados

AP = Arqueos Programados

IR = Inventarios Realizados

IP = Inventarios Programados

SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

SA = SENTENCIAS DE AUTORIDAD

SD = Solicitudes de Dependencias

MAS = Medicion de Asuntos de Salida

1

1

4

4

12

12

12

12

240

240

8,400

8,400

ANTEPROYECTO

ANTEPROYECTO

AVANCE DEACCIONES

AVANCE DEACCIONES

ARQUEOS

ARQUEOS

INVENTARIOS

INVENTARIOS

SOLICITUDESRECIBIDAS


ASUNTOS

ASUNTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

25

25

25

0

0


0

0

1

4

3

12

3

12

60

0

666

0

1

1

4

4

12

12

12

12

240

240

8,400

8,400

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

1

1

4

4

12

12

12

12

240

240

8,000

8,000

0

0

1

4

3

12

3

12

60

0

666

0





Página de Gobierno delestadohttp://www.chihuahua.gob.mx/

Portal del InstitutoChihuahuense para laTransparencia y Accesoa la Informacion Publica

La Secretaría de Haciendanecesita un Presupuestode Egresos

La Secretaría de Haciendanecesita medir el avancede metas de la Matriz deIndicadores de susdiferentes áreas

Existen procedimientos encontra del Estado

Existe la necesidad deregular los procedimientosadministrativos para elcorrecto funcionamientodel Estado.

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

25

25

25

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


36Hoja No. de







C0303

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Representación del Estadode Chihuahua en materiaFiscal

Administración de cuentasde banco e inversiones defondos

Emisión de Informescontables

-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

-Porcentaje de los recursosfinancieros recibidos

-Porcentaje de informesentregados a Contabilidad

-REVISION Y EVALUACION DEESTIMULOS FISCALES, ATENCION ALAS SOLICITUDES DEL ICHITAIP,REVISION Y ELABORACION DEPROYECTOS DE DECRETOS,ACUERDOS, LEYES Y REGLAMENTOS,ELABORACION DE PROYECTOS DECONTESTACION DE RECURSOS DEREVOCACON, NULIDAD. ASI COMOCONTESTACION JUCIOS DEOPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO.,CANCELACION Y PRESCRIPCION DECREDITOS FISCALES YCONTESTACION DE QUEJAS DE LAPRODECON

-Mide el porcentaje del total de informesfinancieros emitidos, respecto al totalde informes solicitados

-Mide el porcentaje del total de informesemitidos a Contabilidad respecto al totalde informes solicitados en el año

(SD/MAS)*100

(IFE/IFS)*100

(TIE/TISA)*100

SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA

IFE = Informes financieros entregados

IFS = Informes financieros solicitados

TIE = Total de Informes Emitidos

TISA = Total de Informes Solicitados en el Año

6,240

6,240

260

260

260

260

SOLICITUDES

SOLICITUDESATENDIDAS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMES

INFORMES

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0



1,500

0

0

0

0

0

6,240

6,240

260

260

260

260

100

100

100



Línea Base

100

100

100

6,000

6,000

260

260

260

260

1,500

0

0

0

0

0

PAGINA DE GOBIERNOwww.chihuahua.gob.mx/

Archivo Interno

Archivo Interno

Existe la necesidad denormar lasinconformidades enmateria fiscal en contra delEstado.

Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado

Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


37Hoja No. de





2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA


4,192,543

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA




1

0

1

1

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídasen tiempo y forma.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




7,471,857 3,963,052 3,508,805

7,471,857 3,963,052 3,508,805




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

Alineaciones


38Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar losmecanismos que permitanpromover el desarrollo deuna estructura financierasustentable a través definanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.El Gobierno del Estadomantiene finanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.


-Variación porcentual de la deudapública estatal.

-Porcentaje del servicio de ladeuda pública con respecto alingreso estatal.

-Mide la variación porcentual de ladeuda pública estatal del año anteriorrespecto al año actual.

-Mide la relación porcentual del serviciode la deuda pública con respecto alingreso estatal.

C01

C02

Componente

Componente

Recursos financieros delestado administradoseficientemente

Servicios financieros o decalificadoras crediticiascontratados y/oreestructurados

-Variación porcentual del gastoreal de un año respecto a otro.

-Variación porcentual delpresupuesto autorizado.

-Promedio de calificación crediticiaasignada a las emisionesbursátiles emitidas por losFideicomisos del Estado.

-Promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años

-Mide la variación porcentual del gastoreal respecto a otro.

-Mide la variación porcentual delpresupuesto autorizado de un añorespecto a otro.

-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado en los últimos tres años.

-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años

((DPDt/DPDt_1)-1)*100

(SDPA / INGE) * 100

DPDt = Deuda Pública Estatal del año T

DPDt_1 = DPDT-1= Deuda Pública Estatal delaño T-1

SDPA = Servicio de la Deuda Pública.

INGE = Ingreso Estatal.

((VAGRt/ VAGRt_1)-1)*100

((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100

(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3

(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3

VAGRt = Variación gasto real en t

VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1

VAPAt = Presupuesto autorizado en el añoactual.

VAPAt_1 = Presupuesto autorizado en el añoanterior

PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2013



PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2014



12,649,420

12,649,420

23,623,468

21,097,688

18

18

14

20

20

20

DEUDAPUBLICA

DEUDAPUBLICA

DEUDAPUBLICA

INGRESOS

GASTOCORRIENTE

GASTOCORRIENTE

PRESUPUESTOAUTORIZADO


CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,188,170,019

22,449,953,591

1,713,957,608

54,920,273,033

12,649,420

12,649,420

23,623,468

21,097,688

18

18

14

20

20

20

-1

3

0

12

17

20


Informe sobre el estadoque guarda la deudapública estatal al términodel ejercicio fiscal.

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html


Línea Base

-6

4

0

12

17

20

22,449,953,591

23,881,016,211

1,407,515,387

37,035,290,568

12,649,420

12,649,420

23,623,468

21,097,688

18

18

14

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Página de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/

Pagina de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html

Autorización delpresupuesto de egresosdel Gobierno del Estadopor el H. Congreso delEstado.

Calificaciones crediticiasemitidas en tiempo

Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.

Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

22,188,170,019

22,449,953,591

1,713,957,608

54,920,273,033

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /



PORCENTUAL



PROMEDIO

PROMEDIO


39Hoja No. de







C03

C04

Componente

Componente

Deuda pública directasupervisada

Estados de la DeudaPública y situaciónfinanciera publicados.

-Porcentaje de la deuda públicadirecta respecto al PIB de laEntidad.

-Porcentaje de informes sobre ladeuda pública entregados.

-Mide la relación porcentual de la deudapública directa con respecto al PIB de laentidad.

-Mide el porcentaje de informes dedeuda pública publicados respecto alos informes de deuda públicaentregados

C0101

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Contratos firmados con laagencias calificadorascelebrados

Reuniones confuncionarios accredorescon calificadorascrediticias realizadas

Integración de indicadoresfinancieros

Informes para lascalificadoras de riesgo uotras instanciasrequeridos

-Porcentaje de contratos firmadoscon las agencias calificadoras querealizan el análisis crediticio.

-Porcentaje de Reuniones confuncionarios accredores concalificadoras crediticias

-Porcentaje de indicadoresfinancieros aprobados

-Porcentaje de Informes para lascalificadoras de riesgo u otrasinstancias requeridos

-Mide el porcentaje de conveniosfirmados por agencias calificadoasteniendo un límite mínimo de dos.

-Mide el porcentaje de reuniones confuncionarios realizadas

-Mide el porcentaje de indicadoresfinancieros elaborados y aprobados

-Mide el porcentaje de informesrequeridos para las calificadoras deriesgo u otras instancias

(DPD/PIBENT)*100

(IDPPRAL/IDPE)*100

DPD = Deuda pública del estado

PIBENT = Producto Interno Bruto de la Entidad

IDPPRAL = Informes de la deuda públicapublicados respecto a la Ley aplicable

IDPE = Informes de la deuda pública entregados

488,222,000,000

488,222,000,000

12

12

(CF/ACP)*100

(RFR/RFP)*100

(IE/IA)*100

(IECR/ISCR)*100

CF = Contratos firmados con agenciascalificadoras.

ACP = Agencias calificadoras programadas.

RFR = Reuniones con funcionarios realizadas

RFP = Reuniones con funcionarios programados

IE = Indicadores elaborados

IA = Indicadores aprobados

IECR = Informes requeridos por las calificadorasde riesgo

ISCR = Informes elaborados por lascalificadoras de riesgo

3

3

12

12

3

3

3

3

DEUDAPUBLICA

PRODUCTOINTERNOBRUTO

INFORMES

INFORMES

CONTRATOSFIRMADOS

AGENCIASCALIFICADAS

REUNIONESEFECTUADAS

REUNIONES

INDICADORES

INDICADORES

INFORMES

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

488,222,000,000

488,222,000,000

12

12

3

3

12

12

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

75

100

75

100

100

404,565,000,000

404,565,000,000

9

12

3

3

9

12

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/Paginas/Presentacion.aspx

Registro interno de laDirección General deEgresos

Registro interno de laDirección General deEgresos

Información localizada enla Dirección General deEgresos del EdificioHéroes de la Reforma.

Dirección General deEgresos en el EdificioHérores de la Reforma

Instituciones financieras ycalificadoras crediticiasaceptan realizarevaluación.

Los participantes asisten alas reuniones

Las unidadesadministrativas dueñas dela informaciónproporcionan lainformación en tiempo yforma.Información de losinformes es utilizada yempleada correctamente

Situaciónmacroeconómica delEstado constante

Integración de laInformacion en tiempo yforma

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


40Hoja No. de







C0301

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Porcentaje amortizado delos certificados bursátilesemitidos por elfideicomiso del EstadoF/80468

Elaboración del Proyectode Presupuesto deEgresos de Deuda Pública

Elaboración del saldo y losmoviemientos de deudapública en apego a lanormatividad del CONAC

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80468

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80229

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el Fideicomiso del EstadoF/80599

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del estadoF/80634

-Cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley quedebe publicarse el Informe sobrela deuda y el reporte analítico

-Porcentaje en la elaboración de lainformación de Saldos yMovimientos de la Deuda Públicacon requisitos requeridos

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomios del Estado F/80468

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomiso del Estado F/80229

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80599

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80634

-Mide el cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley que debepublicarse el Informe sobre la deuda yel reporte analítico.

-Mide el porcentaje de cumplimiento delos requisitos requeridos respecto altotal de requisitos requeridos

((SCBF80468t / VTCBF80468) -1) *100

((SCBF80229t / VTCBF80229) - 1) * 100

((SCBF80599t / VTCBF80599) - 1) * 100

((SCBF80634t / VTCBF80634) - 1)*100

FEE

(RCC/TRR)*100

SCBF80468t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468 en el 2013

VTCBF80468 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468

SCBF80229t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229 en el 2013

VTCBF80229 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229

SCBF80599t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599 en el 2013

VTCBF80599 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599

SCBF80634t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634 en el 2013

VTCBF80634 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634

FEE = Fecha de entrega estipulada

RCC = Requisitos requeridos cumplifos

TRR = Total de requisitos requeridos

30

100

100

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

DIA

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

100

30

100



Línea Base

30

100

30

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisión NacionalBancaria y de Valores,cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comision bancaria y devalores, cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comisión NacionalBancaria y de Valores,CuentaPúblicahttp://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comisión NacionalBancaria y de Valores,Cuenta Pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Periodico Oficial delEstado

Cuenta pública

Información externa seintegra en tiempo y formaen el informe.

Información solcitada pores entregada en tiempo yforma para su integración

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


41Hoja No. de








42Hoja No. de





2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS


16,740,433

DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS




99

100

1

100

Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico ysocial de los habitantes del Estado.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




16,666,663 3,457,302 13,209,361

16,666,663 3,457,302 13,209,361




Eje N4 México PrósperoTema 02 Acceso al financiamientoSubtema 00 Acceso al financiamientoObjetivo 001 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.Estrategia 005 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad

de la economía.Línea de Acción 001 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.

Alineaciones


43Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a la adecuadavinculación de losprocesos de planeación,programación,presupuestación,ejecución, control yevaluación de losprogramas públicos y losrecursos asignados

Las Entidades delGobierno del Estado, asícomo los Municipios,reciben aprobación paraejecutar obras y accionesde inversión


-Porcentaje de los recursos delPresupuesto de Egresos delEstado programados en inversiónen obra pública

-Porcentaje de obras y accionesaprobadas

-Mide el porcentaje de recursosprogramados en obra pública delPresupuesto de Egresos del Estado,respecto al total de recursos del mismo

-Este indicador mide el porcentaje deobras y acciones aprobadas, respectoa las obras y acciones programadas

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Programas de inversióncoordinados

Recursos para programasde inversión aprobados.

Estudios de evaluaciónsocioeconómica deproyectos presentados.

-Porcentaje de programas deinversión coordinados en el año

-Porcentaje de programas deinversión aprobados.

-Porcentaje de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión públicaformulados por la Secretaria deHacienda respecto de la propuestapublicada en el Presupuesto deEgresos de la Federación.

-Este indicador mide el porcentaje deprogramas de inversión coordinados enel año, respecto a los programas deinversión programados en el año

-Este indicador mide el porcentaje derecursos para programas de inversiónaprobados en relación a los recursosprogramados.

-Indica la cantidad de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión pública quefueron formulados por la Secretaría deHacienda en relación a la propuestatotal de proyectos publicados en elPresupuesto de Egresos de laFederación

(TRPOP/TRPE)*100

(OYAA/OYAPROG)*100

TRPOP = Total de recursos programados enobra pública Presupuesto de Egresos del Estado2017

TRPE = Total de recursos del Presupuesto deEgresos del Estado

OYAA = Obras y acciones aprobadas

OYAPROG = Obras y acciones programadas

(PICA/PIPA)*100

(RPIAP/RPt)*100

(EESPIPF/EESPIPP)*100

PICA = Programas de inversión coordinados enel año

PIPA = Programas de inversión programados enel año

RPIAP = Recursos para Programas de InversiónAprobados.

RPt = Recursos Programados.

EESPIPF = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de inversiónpública formulados.

EESPIPP = EESPIPP = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de proyectos deinversión pública propuestos.

100

100

7,000,000,000

7,000,000,000

200

200

RECURSOSPROGRAMADOS OBRAPUBLICA

RECURSOSPRESUPUESTODE EGRESOS

OBRAS YACCIONESAPROBADAS

OBRAS ENSEGUIMIENTO

PROGRAMASDE INVERSIONCOORDINADOS

PROGRAMASDE INVERSIONPROGRAMADOS

RECURSOS

RECURSOSPROGRAMADOS OBRAPUBLICA

ESTUDIOS DEEVALUACIONPROYECTOSFORMULADOS

ESTUDIOS YPROYECTOS

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


61

24

224

11

19


49

80

1,647,123,316

7,000,000,000

448

200

6,618,589,418

61,954,630,000

386

2,000

7,000,000,000

62,000,000,000

2,000

2,000

100

100

7,000,000,000

7,000,000,000

200

200

11

100

100

100

100


Portal de Gobierno delEstado, de la Secretaríade Hacienda.www.chihuahua.gob.mx

Sistema Informáticopropio de la Secretaría deHacienda \SIP Direcciónde Programas deInversión.


Línea Base

11

100

100

100

100

7,000,000,000

62,000,000,000

2,000

2,000

100

100

7,000,000,000

7,000,000,000

200

200

6,618,589,418

61,954,630,000

386

2,000

49

80

1,647,123,316

7,000,000,000

448

200

Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\ SIP Direcciónde Programas deInversión.

Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\SIP Dirección deProgramas de Inversión

Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.

Se coordina puntualmentelos Programas deInversión

Las Dependencias yMunicipios integranadecuadamente losexpedientes técnicos.

Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales elaboran losestudiossocioeconómicos de losproyectos. La Federaciónautoriza fondosproyectados.

Se contribuye a laadecuada vinculaciónpara el proceso delSistema de PlaneaciónDemocrática.

Las Dependencias yMunicipios cumplencon losprocedimientosestablecidos enmateria de programasde inversión pública.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

7,000,000,000

62,000,000,000

2,000

2,000

11

19

61

24

224

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


44Hoja No. de







C04Componente

Recursos federalestransferidos al estado.

-Porcentaje de recursos federalestransferidos al Gobierno Estatal.-Mide el porcentaje de los RecursosFederales transferidos al Gobierno delEstado en relación a los recursosgestionados ante el Gobierno Federal.

C0101

C0102

C0103

C0104

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración de propuestade anteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos del Estado.

Seguimiento de losProgramas de Inversión enaspectos de planeación,programación y ejercicio.

Instrumentación delproceso de PresupuestoBasado en Resultados paraProgramas de Inversión.

Consolidación deinformación sobreProgramas de Inversión encongruencia con el PlanEstatal de Desarrollo.

-Informe de Anteproyecto dePresupuesto para Programas deInversión a la Dirección General deEgresos presentado.

-Porcentaje de informes deinversión pública revisados yconciliados mensualmente.

-Porcentaje de programasintegrados en PresupuestoBasado en Resultados.

-Porcentaje de Anexo de Inversióndel Informe de Gobiernoelaborado.

-Mide el porcentaje de Informe deAnteproyecto de Presupuesto paraprogramas de inversión elaborado, conrespecto al informe programado.

-Mide el porcentaje de informesrevisados y conciliados mensual conrespecto a los informes conciliadosproyectados.

-Este indicador mide el porcentaje deprogramas integrados en PresupuestoBasado en Resultados con respecto alos programados.

-Este indicador mide el porcentaje deAnexo información de gobiernoelaborado, con respecto a lainformación de Gobierno proyectado.

(RFTGE/RFG)*100

RFTGE = Recursos federales transferidos alGobierno del Estado.

RFG = Recursos federales gestionados

1,717,043,028

1,717,043,028

(IAPPIE/IAPPIP)*100

(INFREV/INFPROG)*100

(PPPbRI/PPPbRP)*100

(AIE/AIP)*100

IAPPIE = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónelaborado.

IAPPIP = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónprogramado.

INFREV = INFREV = Informes revisados yconciliados mensual.

INFPROG = INFPROG = Informes conciliadosprogramados.

PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultados integrados.

PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultadosprogramados.

AIE = Anexo de Inversiones elaborado

AIP = Anexo de Inversiones programado

1

1

12

12

100

100

1

1

RECURSOSFEDERALESTRANSFERIDOS

RECURSOSFEDERALESGESTIONADOS

INFORME

INFORME

INFORMESREALIZADOS

INFORMES

PROGRAMASINTEGRADOSEN ELPRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOS

PROGRAMASPROGRAMADOS EN ELPRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOS

ANEXO DEINVERSION

ANEXO DEINVERSION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

25

36

0

1


0

1

3

12

18

50

0

1

17,052,180

1,717,043,028

1,717,043,028

1,717,043,028

1

1

12

12

100

100

1

1

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

1,717,043,028

1,717,043,028

1

1

12

12

100

100

1

1

17,052,180

1,717,043,028

0

1

3

12

18

50

0

1

Docuemento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.

Documento interno de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.

Sistema Hacendario de laSecretaría de Hacienda.

Sistema HacendarioPbR\SED de la Secretaríade Hacienda.

Sexto Informe deGobierno deAdministración 2010 -2016.

Se realiza siempre elAnteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos.

Se da seguimiento puntuala los Programas deinversión.

Se instrumenta en losProgramas de Inversión elproceso PbR.

Se consolida encongruencia con el PED losProgramas de Inversión.

El Gobierno Federalcumple con la radicaciónde recursos de acuerdo alo convenido.

Datos del Indicador

EFICIENCIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

MENSUAL

ANUAL

ANUAL

1

0

25

36

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


45Hoja No. de







C0201

C0202

C0203

C0204

C0205

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actualización de Manualesde Operación del procesode programación deinversión pública.

Asesoría a autoridadesEstatales y Municipales enmateria de Programas deInversión.

Elaboración de Conveniosde Colaboración conMunicipios.

Revisión de ExpedientesTécnicos.

Registro de aprobación deobras.

-Porcentaje de manuales deoperación elaborados.

-Porcentaje de dependenciasestatales y municipalesasesoradas.

-Porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboraciónelaborados.

-Porcentaje de expedientestécnicos revisados.

-Porcentaje de aprobados.

-Mide el porcentaje de los manuales deoperación elaborados de acuerdo a losprogramados.

-Mide el porcentaje de dependenciasestatales y municipales asesoradasrespecto a las programadas.

-Mide el porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboración elaboradoscon respecto al total de Municipios.

-Porcentaje de expedientes técnicosrevisados con respecto a los recibidos.

-Este indicador mide el porcentaje deaprobados, con respecto a losrevisados.

(MOE/MOPROG)*100

(DEMC/DEMP)*100

(MCONVCE/MPIOSTOT)*100

(ETR/ETREC)*100

(ETA/ETR)*100

MOE = MOE = Manuales de Operaciónelaborados.

MOPROG = MOPR = Manuales de Operaciónprogramados.

DEMC = DEMC = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas.

DEMP = DEMP = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas Programadas.

MCONVCE = Municipios con Convenios deColaboración elaborados

MPIOSTOT = Municipios Totales

ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.

ETREC = ETREC = Expedientes técnicosrecibidos.

ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.

ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.

1

1

100

100

67

67

4,000

5,382

4,000

4,000

MANUALESEMITIDOS

MANUALESPROGRAMADOS

DEPENDENCIASESTATALES YMUNICIPALESASESORADAS

DEPENDENCIAS

CONVENIOS DECOLABORACIONELABORADOS

TOTAL DEMUNICIPIOS

EXPEDIENTESTECNICOSVALIDADOS

EXPEDIENTESPRESENTADOS

EXPEDIENTESTECNICOSVALIDADOS

EXPEDIENTESELABORADOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

152

0

8

10


0

1

152

100

0

67

453

5,382

386

4,000

1

1

100

100

67

67

4,000

5,382

4,000

4,000

100

100

100

74

100



Línea Base

100

100

100

74

100

1

1

100

100

67

67

4,000

5,382

4,000

4,000

0

1

152

100

0

67

453

5,382

386

4,000

Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.


Módulo SIP| SistemaHacendario.

Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.


El Manual de Operación seactualiza anualmente.

Las dependencias y losmunicipios solicitanasesoría.

Los Municipios realizanobra en coordinación conel Estado.

Las Dependencias yMunicipios presentanexpedientes técnicos.

Los expedientes técnicosreúnen los requisitosnormativos y disposicionespresupuestales.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

152

0

8

10

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


46Hoja No. de







C0301

C0302

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Análisis dedocumentación.

Seguimiento y monitoreode proyectos.

Seguimiento al proceso deprogramación y ejerciciode recursos federales.

Validación y monitoreo dela información registradaen el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda.(PASH)

-Porcentaje de número deDependencias y Entidades quereportan información para losestudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos deinversión.

-Porcentaje de Proyectosfederales a los que se les daseguimiento y monitoreo porparte de la Secretaría de Hacienda.

-Porcentaje de Programasfederales concluidos.

-Porcentaje de proyectos que sonvalidados en el Portal de laSecretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH).

-Define el número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos ante laSHCP, en relación al total deDependencias y Municipios conproyectos autorizados .

-Muestra el número de proyectos quese les da seguimiento y monitoreo físicoy/o documental en relación con el totalde proyectos autorizados por la SHCP.

-Mide el porcentaje de los programasfederales concluidos en el año, enrelación a los programas federalescoordinados en el año.

-Mide el porcentaje de proyectosvalidados en el Portal de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (PASH)en el año, respecto a solicitudescapturadas por ejecutores en el año.

(NDMPESP/TDMPA)*100

(NPM/NTPA)*100

(PPFCA/PFCOORDA)*100

(SVPSHCPA/SCEA)*100

NDMPESP = Número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos.

TDMPA = Total de Dependencias y Municipioscon proyectos autorizados

NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de ProyectosMonitoreados.

NTPA = NTPA = Número Total de ProyectosAutorizados

PPFCA = Porcentaje de programas federalesconcluidos en el año.

PFCOORDA = Programas coordinados en el año.

SVPSHCPA = Solicitudes validadas en el Portalde la SHCP en el año

SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutoresen el año

15

15

180

200

100

100

1

1

ESTUDIOS DEEVALUACIONPROYECTOSFORMULADOS

PROYECTOSAUTORIZADOS

PROYECTOSMONITOREADOS

PROYECTOSAUTORIZADOS

PROGRAMASFEDERALESCONCLUIDOS

PROGRAMASFEDERALESCOORDINADOS

SOLICITUDESVALIDADAS


GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


407

0

0

80



61

15

0

300

0

100

1,552

1,932

15

15

180

200

100

100

1

1

100

90

100

100



Línea Base

100

90

100

100

15

15

180

200

100

100

1

1

61

15

0

300

0

100

1,552

1,932

Estadistica interna de laDirección General deProgramas de InversiónPública, S.H.

Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión Secretaríade Hacienda.

Documento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.

Reportes del PortalAplicativo de la Secretaríade Hacienda(PASH) y enla páginawww.chihuahua.gob.mx

Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.

Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.

Las Dependenciasejecutoras cumplen con laejecución de los recursosoportunamente.

Las Dependencias deGobierno del Estadoreportan información através de del Portal de laSecretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

407

0

0

80

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


47Hoja No. de





2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE


151,963,184

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

13,565

13,565

13,565

9,043

9,043

9,043

22,608

22,608

0

22,608

Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA





Clave




149,638,901 25,511,910 124,126,991

149,638,901 25,511,910 124,126,991




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

Alineaciones


48Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a diseñar yestablecer las políticasnecesarias para unexcelente serviciomediante el mejoramientocontinúo en el desempeñolaboral de los servidorespúblicos

Los servidores yservidoras públicosmejoran su desempeñolaboral en laadministración pública


-Porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados

-Promedio de horas decapacitación por empleado.

-Mide el porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados,divididos en servidores y servidoraspúblicos que obtuvieron constancia departicipación y servidores y servidoraspúblicos que asistieron a cursosvalidados

-Promedio de horas de capacitaciónque recibió el servidor y la servidorapúblico que asistió tanto a cursosimpartidos por el CeCaDe como acursos impartidos por lasdependencias de Gobierno del Estado.

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Proceso de selecciónimplementado.

Cursos anualesimpartidos para eldesarrollo del personal.

medios de informaciónotorgados

Eventos socialesorganizados.

-Porcentaje de servidores yservidoras públicos contratadosque pasaron por el proceso deselección.

-Porcentaje de cursos anualesimpartidos.

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos informados

-Porcentaje de eventos realizados.

-Gobierno del Estado cuenta con elservicio de reclutamiento y selecciónde personal, este indicador mostrará elporcentaje de ciudadanos evaluados ycontratados para puestos vacantes.

-Cada año se programan los cursos decapacitacion necesarios, este indicadornos proporciona la medida de loscursos impartidos.

-Los medios de información internosdirigidos a las y los servidores públicosque se generan en el CeCaDe sonmedidos en este indicador.

-Los eventos organizados para lasservidoras y servidores públicos semiden en este indicador por medio deun porcentaje.

(SPC + SPCV)/TSP*100

(HCC/SPC)

SPC = Servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación

SPCV = Servidores y servidoras públicos queasistieron a cursos validados

TSP = Total de servidores y servidoras públicos

HCC = Horas de capactacion del cecade

SPC = Servidores publicos capacitados

(CCcE/TCC)*100

(CIAt/CIAt_1)*100

(SPI/TSP)*100

(TER/ TEP)*100

CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratadoscon evaluación de selección de personal.

TCC = Total de ciudadanas y ciudadanoscontratados como servidoras y servidorespúblicos.

CIAt = Cursos impartidos año actual

CIAt_1 = Cursos impartidos año anterior

SPI =

TSP =

TER = Total de eventos realizados

TEP = Total de eventos programados

150

572

737

736

4,986

13,412

7

7

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

HORAS

SERVIDORESPUBLICOS

CIUDADANASYCIUDADANOS

CIUDADANASYCIUDADANOS



SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

EVENTOS

EVENTOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


615

7

117

0

0

5


80

13

34

478

35,742

30,552

0

7

1,092

28

0

4,096

904

18,240

25,340

22,608

78,330

18,240

150

572

737

736

4,986

13,412

7

7

193

4

26

100

37

100


Sistema de capacitación



Línea Base

193

4

26

100

37

100

18,237

25,334

22,608

78,329

18,237

149

571

736

736

4,985

13,411

7

7

1,092

28

0

4,096

904

80

13

34

478

35,742

30,552

0

7

CeCaDe y Departamentode personal

Programa Anual deCapacitación

CeCaDe

Registro de eventos.

Los servidores yservidoras públicosacuden al proceso deseleccion para sercontratados.

Los servidores yservidoras públicostienen la oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.

Las y los servidorespúblicos se informansobre las actividades yeventos de Gobierno delestado.

Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos.

El personal asiste acursos decapacitación.

Los servidores yservidoras públicosasisten a los cursosde capacitación paramejorar sudesempeño.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

18,240

25,340

22,608

78,330

18,240

0

5

615

7

117

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


49Hoja No. de







C05

C06

C07

Componente

Componente

Componente

Becas de posgradootorgadas

Trámites administrativosde recursos humanosrealizados.

Subsidios económicosotorgados

-Porcentaje de becas de posgrado

-Porcentaje programaspresupuestarios de servidoras yservidores publicos en base a lamatriz de marco logico

-PROMEDIO DE TRAMITESCONSOLIDADOS

-Porcentaje de subsidioseconomicos otorgados

-Las becas a nivel posgrado queotorga el Gobierno del Estado a susservidoras y servidores públicos semiden por medio de un porcentaje.

-Las dependencia elaboran elpresupuesto en base a la matriz demarco logico y el porcentaje deprogramas presupuestarios escalculado en este indicador.

-LA ATENCION DE LOS TRAMITES DERECURSOS HUMANOS (PERSONALBUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS

-La solicitud de subsidios de lasdiferentes entidades se solicita en estaDirección y el porcentaje de trámitesrealizados se mide en este indicador.

C0101Actividad

Elaboración de reportes deselección de personal

-Porcentaje de reportes deselección de personal realizadosal año-Se considera importante conocer, pormedio de una medida porcentual lacantidad de reportes realizados cadaaño.

(BA/BS)*100

(PPMML/TPP)*100

(PC/TPR)*100

(SR/ST)*100

BA = Becas autorizadas

BS = Becas solicitadas

PPMML = Programas presupuestarios en base ala matriz de indicadores

TPP = Total de programas presupuestarios

PC = PROCESOS CONSOLIDADOS

TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS

SR = Subsidios recibidos

ST = Subsidos tramitados

358

358

0

0

68,000

0

0

(RS16/RS15_1)*100

RS16 =

RS15_1 =

526

459

BECAS

BECAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

TRAMITES

TRAMITES

SUBSIDIOS

SUBSIDIOS

INFORMES YREPORTES

INFORMES YREPORTES

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


23

0

0

0

0


356

1,539

0

0

0

0

0

0

0

0

358

358

0

0

68,000

0

0

526

459

100

0

0

115



Línea Base

100

0

0

114

357

357

0

0

66,000

0

0

525

459

0

0

0

0

0

0

0

0

356

1,539

Cecade

pagina detranaparencia:http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html

SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECTO DEL GASTOOPERATIVO

Registro de tramites de laDirección de RecursosHumanos

Registro de selección Los ciudadanos tienen laoportunidad de serconsiderados candidatos aocupar el puesto deservidor público.

Los servidores yservidoras públicossolicitan becas paracontinuar con susestudios a nivel posgradopara mejorar sudesempeño laboralLas Dependenciassolicitan llevar a cabo lostrámites administrativosreferentes al recursohumano.

Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

0

0

0

0

23

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


50Hoja No. de







C0201

C0301

C0401

C0501

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de cursos decapacitación a servidores yservidoras públicas paradisminuir la brecha entregéneros

Publicación de actividadesgubernamentales que serealizan durante unasemana para informacióninterna de las y losservidores públicos.

Organización de eventossociales para losempleados de Gobiernodel Estado

Pago de becas a losempleados que recibenesta prestación

TRAMITES DE INCIDENCIASEFECTUADOS

-Porcentaje de cursos impartidosa servidores y servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros

-Porcentaje de becas de posgrado

-Porcentaje de cursos y eventosimpartidos a servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros

-Porcentaje de tableros deinformación colocados en losedificios de Gobierno del estado

-Porcentaje de asistentes aeventos sociales

-Promedio de tiempo de trámitepara pago de beca

-PORCENTAJE DE INCIDENCIASCONSOLIDADAS

-Para colaborar en la disminución de labrecha de géneros, se mide elporcentaje de cursos dirigidosespecialmente a la mujer

-las becas de posgrado que otorga elGobierno del estado a las y losservidores públicos se miden por mediode un porcentaje

-Para colaborar en la disminucipon de labrecha entre géneros se mide elporcentaje de cursos dirigidosunicamente a la mujer

-Los tableros de informaciónsemanales colocados en los edificiosgubernamentales y dirigida a las y losservidores públicos, se mide en esteindicador por medio de un porcentaje.

-En esteindicador se mide lasinvitaciones hechas a las servidoras yservidores públicos y su asistencia alos eventos organizados para ellos.

-La duración del trámite para el pago delas becas a nivel posgrado se mide enun promedio en este indicador.

-LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LANOMINA SON ATENDIDOS YCONSOLIDADOS

(CISP/CPSSP)*100

(BA/BS)*100

(CISP/CPSSP)*100

(EGT/EGE)*100

(A/I)*100

TDT/TT

(TC/TR)*100

CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas

CPSSP = Cursos programados para servidoresy servidoras públicos

BA = Becas autorizadas

BS = Becas solicitadas

CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas

CPSSP = Cursos impartidos a servidoras yservidores públicos

EGT =

EGE =

A = Asistentes a los eventos

I = Invitados a los eventos

TDT = Total de días en trámite

TT = Total de trámites

TC = TRAMITES CONSOLIDADOS

TR = TRAMITES RECIBIDOS

0

0

71

581

133

93

25,051

32,101

2

0

58,000



BECAS

BECAS

CURSOS

CURSOS

TABLEROS

TABLEROS

ASISTENTES

ASISTENTES

DIAS

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

12

0

0

0

0


0

0

0

0

3

25

179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

581

133

93

25,051

32,101

2

0

58,000

0

12

143

78

0



Línea Base

0

12

143

78

0

0

0

70

580

132

92

25,050

32,100

1

0

45,000

0

0

0

0

3

25

179

0

0

0

0

0

0

0


CeCaDe y Universidades

CeCaDe

CeCaDe

Registro de eventos

Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos

SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECCION DELGASTO OPERATIVO

Los servidores yservidoras públicos tienenla misma oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.

Las y los servidorespúblicos se informansemanalmente de lasactividades que realiza elGobierno del estado através de los tableroscolocados en sus edificios.

Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos

Los servidores yservidoras públicosreciben el pago de su becaen un periodo establecido

LAS DEPENDENCIASPRESENTAN SUSTRAMITES DE INCIDENCIASEN LA NOMINA EN TIEMPOY FORMA

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

0

0

12

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO


51Hoja No. de







C0602

C0701

Actividad

Actividad

Validación de tramites delpersonal magisterial.

Tramitación de apoyos ysubsidios a institucionesgubernamentales

-Porcentaje de trámites validados

-Porcentaje de tramites desubisdios y/o apoyos

-De los trámites recibidos, nos indicacuantos trámites son validados en lasfechas correctas para sunombramiento del personal magisterial,con el fin de optimizar los recursosdestinados a Servicios Personales delMagisterio Estatal.

-Mide el porcentaje de trámitesconcluidos tanto de subsidios como deapoyos solicitados por las instituciones.

(TV/TR)*100

(TTC*100)/TTR

TV = Trámites Validados

TR = Trámites Recibidos

TTC = Total de Trámites Concluidos

TTR = Total de Trámites Recibidos

10,000

0

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0



0

0

0

0

10,000

0

0



Línea Base

0

10,000

0

0

0

0

0

Sistema integral deRecursos humanos yproyecto del gastooperativo.

Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos

El personal magisterialrealiza solicitudes para laelaboración de trámitesadministrativos.

Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


52Hoja No. de





2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE


154,366,754





23

23

0

23

Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contrataciónde servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




155,604,549 20,940,630 134,663,919

155,604,549 20,940,630 134,663,919




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción

Alineaciones


53Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar laadministraciónGubernamental mediantela entrega de bienes,servicios y suministros

Las Dependencias mejoransu desempeño al contarcon los medios necesariospara su optimofuncionamiento


-Porcentaje de dependencias quecuentan con servicios devigilancia, limpieza, mantenimiento

-Porcentaje de solicitudes debienes muebles atendidas

-Del total de dependencias mide elporcentaje a las cuales les fueronatendidas sus necesidades deservicios de vigilacia, limpieza,mantenimiento

-Del total de solicitudes de bienesmuebles que realizaron lasdependencias mide el porcetaje quefueron atendidas

C01

C02

C03

C04

C05

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Impresiones entregadas

Mantenimientosrealizados a lasinstalaciones ocupadaspor las Dependencias deGobierno del Estado

Procesos licitatoriosentregados

Bienes inmueblesadministrados propiedaddel Estado

Bienes mueblesadministrados propiedaddel Estado

-Porcentaje de impresionesentregadas

-Porcentaje de solicitudes demantenimiento atendidas

-Variacion porcentual de losprocesos licitatorios terminados

-Porcentaje de inscripciones en elregistro de la propiedad estatal

-Porcentaje de inventariosrealizados en las Dependencias

-Mide la variación porcentual del totalimpresiones de libros, revistas, formas,entre otros elaboradas en talleresgraficos en el año actual en relación altotal de impresiones de libros, revistas,formas entre otros del año anterior

-Del total de solicitudes demantenimiento realizadas por lasDependencias mide el porcentaje desolicitudes atendidas por eldepartamento de Mantenimiento.

-Mide la variacion porcentual del totalde procesos licitatorios realizados porel Comite de Adquisiciones del añoactual en relación al total de procesoslicitatorios del año anterior

-Mide el porcentaje del total deinscripciones de inmuebles realizadaspor el departamento de PatrimonioInmobiliario en el registro de lapropiedad estatal del en relación a laspendientes de realizar

-Mide el porcentaje de inventariosrealizados por el departamento deBienes Muenles en relación al numerototal de Dependencias

((TSA/TSD)*100)

((TSA/TSD)*100)

TSA = Total de solicitudes atendidas

TSD = Total de solicitudes de las dependencias

TSA = Total de solicitudes atendidas

TSD = Total de solicitudes de las dependencias

((IAt/IAt_1)-1)*100

((SA/TS)*100)

((PLt/PLt_1)-1)*100

(IPR/IR)*100

((NI/TD)*100)

IAt = Impresiones del año actual

IAt_1 = Impresiones del año anterior

SA = Solicitudes atendidas

TS = Total de solicitudes

PLt = Procesos licitatorios del año actual

PLt_1 = Procesos licitatorios del año anterior

IPR = Inscripciones pendientes de Realizar

IR = Inscripciones realizadas

NI = Numero de inventarios

TD = Total de dependencias

160,000,000

150,000,000

3,700

3,700

310

350

30

30

12

24

SOLICITUDES

SOLICITUDES


SOLICITUDES

IMPRESION

IMPRESION


SOLICITUDES

LICITACIONES

LICITACIONES

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

INVENTARIOS

DEPENDENCIAS

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


-98

0

-85

0

0

0

0


2,686,695

150,000,000

0

0

52

350

0

30

0

0

0

0

0

0

23

23

1,848

1,848

160,000,000

150,000,000

3,700

3,700

310

350

30

30

12

24

100

100

7

100

-11

100

50


www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno


Línea Base

100

100

-16

93

-18

100

50

23

23

1,848

1,848

150,000,000

178,000,000

3,360

3,600

350

427

30

30

12

24

0

0

0

0

2,686,695

150,000,000

0

0

52

350

0

30

0

0

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e Ïnformede Gobierno

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno


www.transparencia.gob.mx e informe de Gobierno


Se recibe una solicitudpor parte de algunaDependencia

Las Dependenciassolicitan y/o existe laprogramación para elmantenimiento de algúnbien

Las Dependenciassolicitan la compra ocontratación de algúnbien o servicio

Se tiene la posesión deun inmueble conescrituras y/o titulo y/ocontrato de acredite lapropiedad

Adquisición de bienesmuebles

Las Dependenciassolicitan que seanatendidas lasnecesidades desuministro, control ypreservación debienes

Las Dependenciassolicitan bienesmuebles

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

23

23

1,848

1,848

0

0

-98

0

-85

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


54Hoja No. de







C06Componente

Vuelos realizados -Variacion porcentual de las horasde vuelo-Mide la variacion porcentual del totalde horas del vuelo de las aeronaves deGobierno del Estado en el año actualrespecto a total de horas de vuelo delaño anterior

C0101

C0102

C0201

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboracion depresupuesto de los trabajoa imprimir

Elaboración y revision deldiseño, el tiraje y elacabado de lasimpresiónes

Prestación de servicioscomo limpieza, vigilancia ymantenimiento en losinmuebles que alberganlas DependenciasGubernamentales

Procesos licitatoriospublicos

Procesos licitatoriosrestringidos

Procesos licitatorios deadjudicación directa

-Porcentaje de presupuestoselaborados

-Porcentaje de trabajosentregados

-Variacion porcentual de losservicios prestados

-Variación porcentual de losprocesos de licitación publica

-Variación porcentual de losprocesos de licitación restringida

-Variación porcentual de losprocesos licitatorios deadjudicación directa

-Del total de presupuestos solicitadospor las Dependencias mide elporcentaje que fueron atendidos porTalleres Gráficos

-Del total de presupuestos autorizadospor las dependencias mide elporcentaje de trabajos que fueronimpresos en Talleres Gráficos.

-Mide la variacion porcentual del totalde servicios de limpieza, vigilancia ymantenimiento prestados por elDepartamento de Mantenimiento el añoactual en relación de los prestados elaño anterior

-Mide la variación porcentual del totalde procesos de licitación públicarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los del año anterior

-Mide la variación porcentual de losprocesos de licitación restringidarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior

-Mide la variación porcentual de losprocesos licitatorios de adjudicacióndirecta realizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior

((HVt/HVt_1)-1)*100

HVt = Horas de vuelo año actual

HVt_1 = Horas de vuelo año anterior

1,818

960

((PE/TPS)*100)

((TE/PA)*100)

((SPt/SPt_1)-1)*100

((PLPt/PLPt_1)-1)*100

((PLRt/PLRt_1)-1)*100

((PLADt/PLADt_1)-1)*100

PE = Presupuestos elaborados

TPS = Total de presupuestos solicitados

TE = Trabajos entregados

PA = Presupuestos autorizados

SPt = Servicios prestados el año actual

SPt_1 = Servicios prestados el año anterior

PLPt = Procesos licitatorios públicos año actual

PLPt_1 = Procesos licitatorios públicos añoanterior

PLRt = Procesos licitatorios restringidos del añoactual

PLRt_1 = Procesos licitatorios restringidos delaño anterior

PLADt = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año actual

PLADt_1 = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año anterior

1,400

1,400

2,000

2,000

3,528

3,360

90

107

70

55

150

188

HORAS

HORAS


SOLICITUDES


SOLICITUDES


SOLICITUDES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

37

0

-71

-96

-89

87


0

0

734

2,000

0

0

31

107

2

55

20

188

214

114

1,818

960

1,400

1,400

2,000

2,000

3,528

3,360

90

107

70

55

150

188

89

100

100

5

-16

27

-20



Línea Base

38

100

100

5

-12

20

-28

1,404

1,016

1,300

1,300

1,900

1,900

3,360

3,200

107

121

55

46

188

260

214

114

0

0

734

2,000

0

0

31

107

2

55

20

188

Registro de vuelos interno







Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones

Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones

Las Dependenciasnecesitan que seanatendidas susnecesidades de serviciosbásicos

Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio



Los pilotos se encuentrandisponibles para realizarlos vuelos

Datos del Indicador

EFICIENCIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

87

0

37

0

-71

-96

-89

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL






55Hoja No. de







C0304

C0401

C0402

C0403

C0501

C0601

C0602

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Requisiciones menoresliberadas

Levantamientostopográficos

Asignación de inmueblesEstatales a organismos yDependencias

Desafectaciones delregimen del dominiopúblico de los inmueblespropiedad estatal cuyaenajenación, donación,permuta o cualquier otroautorice el comité depatrimonio inmobiliarioAtención a solicitudes debienes muebles

Dotación de combustible

Realización demantenimiento preventivoa la flotilla aerea delGobierno del Estado

-Porcentaje de requisicionesmenores liberadas

-Porcentaje de los levantamientostopográficos

-Porcentaje de las asignaciones deinmuebles

-Porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas

-Porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas

-Variación porcentual de litrosconsumidos

-Variacion porcentual demantenimiento preventivo de laflota aerea

-Mide el porcentaje de requisicionesmenores liberadas por el Departamentode Adquisiciones en relación al total derequisiciones solicitadas por lasDependencias

-Mide el porcentaje de loslevantamientos topográficos deinmuebles de Gobierno del Estado porrealizar por el Departamento dePatrimonio inmobiliario entre loslevantamientos topograficos realizados

-Mide el porcentaje de las asignacionesde inmuebles de Gobierno del Estadoque debe realizar el departamento dePatrimonio Inmobiliario en relación a lasasignaciones realizadas.

-Mide el porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas por elDepartamento de Patrimonio Inmobiliarioen relación a las solicitudespresentadas por las Dependencias

-Mide el porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas por elDepartamento de Bienes Muebles enrelacion al total de solicitudespresentadas por las Dependencias

-Mide la variación porcentual de litrosde combustible consumidos por lasaeronaves propiedad de Gobierno delEstado del año actual respecto al añoanterior

-Mide la variación porcentual demantenimiento preventivo efectuado ala flotilla aerea propiedad de Gobiernodel Estado del año actual respecto alaño anterior

((RML/RMS)*100)

(LTpR/LTR)*100

(AIpR/AIR)*100

((TD/SP)*100)

(SBMAD/SBMPD)

((LTSCt/LTSCt_1)-1)*100

((MPt/MPt_1)-1)*100

RML = Requisiciones menores liberadas

RMS = Requisiciones menores solicitadas

LTpR = Levantamientos Topograficos porRealizar

LTR = Levantamientos Topograficos Realizados

AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar

AIR = Asignación de Inmuebles Realizados

TD = Tramites de desafectaciones realizados

SP = Solicitudes presentadas

SBMAD = Solicitudes de Bienes MueblesAtendidad por el Departamento

SBMPD = Solicitudes de Bienes MueblesPresentadas por las Dependencias

LTSCt = Litros de combustible año actual

LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior

MPt = Mantenimiento preventivo del año actual

MPt_1 = Mantenimiento preventivo del añoanterior

5,800

5,800

30

30

20

20

5

5

1,848

1,848

337,320

1,057,992

35

36


SOLICITUDES

PIEZA

PIEZA

INMUEBLE

INMUEBLE


SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

LITROS

LITROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


300

7

35

0

0

42

500


1,806

602

2

30

7

20

0

5

0

0

37,557

26,414

18

3

5,800

5,800

30

30

20

20

5

5

1,848

1,848

337,320

1,057,992

35

36

100

100

100

100

1

-68

-3



Línea Base

100

100

100

100

1

28

59

4,000

4,000

30

30

20

20

5

5

1,848

1,848

1,057,992

828,622

46

29

1,806

602

2

30

7

20

0

5

0

0

37,557

26,414

18

3



www.tramsparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno



www.transparencia.chihuahua.gob.mx

Revisión conforme a losmanuales del fabricantede las aeronaves de laflotilla aerea los cualesindican los periodos demantenimiento preventivo

Las Dependencia solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio

Tener la certeza técnica dela superficie total de uninmueble que ocupa elEstado

Asignación de un inmueblea Dependencias

El comité de patrimonioinmobiliario autoriza laenajenación o donación dealgún bien

Adquisición de bienesmuebles

El combustible se carga

Talleres con personaldebidamente capacitados ycertificados

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

300

7

35

0

0

42

500

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL





56Hoja No. de







C0603

C0604

Actividad

Actividad

Tramitación de seguros ala flotilla de transportegeneral

Impartición de cursos decapacitación

-Porcentaje de seguros otorgadosa la flotilla de transporte general

-Porcentaje de personascapacitadas

-Mide el porcentaje de segurosotorgados en relación a la flotilla detransporte general

-Mide el porcentaje de personascapacitadas

(FTg/SO)*100

((CTR/CTP)*100)

FTg = Flotilla de transporte general

SO = Seguros otorgados

CTR = Cursos totales realizados

CTP = Cursos totales programados

20

20

39

39

SEGURO

SEGUROVEHICULAR

CURSOS


GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

0



20

20

0

3

20

20

39

39

100

100



Línea Base

100

100

20

20

46

46

20

20

0

3

Sistema integral de bienesmuebles

Expediente tecnico

La flotilla de transportegeneral se mantiene encondiciones optimas paraasegurarse

El personal asiste de formaoportuna a los cursos decapacitación

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

100

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


57Hoja No. de





2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


20,092,985

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

15

15

97

112

Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2017

FEDERAL 0.00 0ARMONIZACION CONTABLE 2017

Programa

110117

555017

Clave

Clave




19,082,853 2,619,470 16,463,383

19,082,853 2,619,470 16,463,383



0 0 0



Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.

Alineaciones


58Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir al cumplimientode la Ley General deContabilidadGubernamental mediantela armonización contableen la actividad Central delpoder Ejecutivo.

Las Dependencias delPoder Ejecutivo armonizanla Contabilidad y la CuentaPública en materia deContabilidadGubernamental


-Porcentaje de avance decumplimiento con la Ley deContabilidad Gubernamental

-Porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada del PoderEjecutivo

-De los lineamientos emitidos omodificados en la Ley de ContabilidadGubernamental por el CONAC, elindicador medira el avance delcumplimiento a esta Ley por parte delPoder Ejecutivo

-Mide el porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Integración de losestados financieros coninformación contable ypresupuestal armonizada.

Cuenta PúblicaArmonizada

Cumplimiento y asesoríasen materia deContabilidadGubernamental realizadas

-Porcentaje de informaciónfinanciera generada

-Porcentaje de estadosfinancieros entregados

-Porcentaje de Entes capacitadosen relación a la ContabilidadGubernamental

-Expresa el porcentaje de informesfinancieros que se generan paraintegrar la cuenta pública.

-Mide la relación porcentual de estadosfinancieros que se entregan paraintegrar la Cuenta Pública con respectoa estados financieros que marca la Leyde Contabilidad Gubernamental

-Este indicador medirá el procentaje deEntes capacitados en materia deContabilidad Gubernamental en relaciónal Total de Entes que se tienencontemplado capacitar.

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Integración deoperaciones ytransacciones paragenerar estadosfinancieros

Elaboración deConciliaciones Bancarias

-Porcentaje de pólizas integradas

-Porcentaje de conciliacionesrealizadas

-Mide el número de pólizas afectadasrespecto a las pólizas generadas quedeben integrar los estados financieros.

-Mide la cantidad de conciliacionesbancarias revisadas con respecto altotal de las conciliaciones realizadas.

(LLC/TLE)*100

(NMCA/NTMC)*100

LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por elPoder Ejecutivo

TLE = Total de Lineamientos Emitidos

NMCA = Número de Manuales y CatálogosArmonizados

NTMC = Número Total de Manuales y Catálogos

(IFG/TIFO)*100

(EFCP/EFL)*100

(EC/TEC)*100

IFG = Informes Financieros Generados

TIFO = Total de Informes Financieros Obligadospor la Ley de Contabilidad Gubernamental

EFCP = Estados financieros que integran lacuenta pública

EFL = Estados financieros que marca la ley quecontenga la cuenta pública

EC = Entes Capacitadas

TEC = Total de Entes a capacitar

24

24

24

24

112

112

(PA/TPG)*100

(CR/TCR)*100

PA = Pólizas Afectadas

TPG = Total de Pólizas Generadas

CR = Conciliaciones Realizadas

TCR = Total de Conciliaciones Realizadas

3,168

3,168

5,800

5,800

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS

MANUALES

MANUALES

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

POLIZAS

POLIZAS

CONCILIACIONES

CONCILIACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


22

21

100

100

87

60

100


702

3,168

1,241

5,800

24

24

24

24

97

112

3

5

15

15

5

5

15

15

24

24

24

24

112

112

3,168

3,168

5,800

5,800

100

100

100

100

100

100

100


www.chihuahua.gob.mx/cacech/

www.chihuahua.gob.mx/sf


Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

5

5

15

15

24

24

24

24

112

112

3,168

3,168

5,800

5,800

3

5

15

15

24

24

24

24

97

112

702

3,168

1,241

5,800






Los Entes envían suspólizas en tiempo y forma

La información bancaria serecibe en tiempo y forma

Las Dependencias queintegran el PoderEjecutivo entregan lainformación necesaria entiempo y forma.

Entes involucradosentreguen en tiempo yforma los EstadosFinancieros

El personal asiste a lascapacitaciones y elCONAC emitedisposiciones

Existe voluntad política

Exista voluntad política

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

5

5

15

15

60

100

100

100

87

22

21

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


59Hoja No. de







C0103

C0201

C0202

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración deliquidaciones para entregade participaciones aMunicipios

Generación de EstadosFinancieros armonizados

Elaboración del archivodocumental contable

Capacitación en materiacontable

Publicación de lasdisposiciones emitidas einformes solicitados por elCONAC

-Porcentaje de participacionesgeneradas

-Porcentaje de EstadosFinancieros generados

-Porcentaje de librosencuadernados

-Porcentaje de CapacitacionesRealizadas

-Porcentaje de disposicionesemitidas por el CONAC publicadas

-Porcentaje de informes delCapítulo Quinto solicitados por elCONAC generados.

-Mide el porcentaje de liquidacionesgeneradas para la entrega de lasparticipaciones a municipios.

-Mide el porcentaje de EstadosFinancieros y Registro Público de laDeuda generados que integran losinformes financieros trimestrales

-Expresa el porcentaje de librosencuadernados con respecto al total delibros que se deben encuadernar.

-Muestra el porcentaje decapacitacions realizadas en relación alas capacitaciones programadas.

-Mide el porcentaje de las disposicionesemitidas o modificadas por el CONACpublicadas y difundidas.

-Mide el porcentaje de informesgenerados con respecto a los informessolicitados por el CONAC.

(PG/TP)*100

(EFG/TEF)*100

(LE/TLE)*100

(CR/TC)*100

(DP/TDE)*100

(IG/TIS)*100

PG = Participaciones Generadas

TP = Total de Participaciones

EFG = Estados Financieros Generados

TEF = Total de Estados Financieros

LE = Libros Encuadernados

TLE = Total de Libros Encuadernados

CR = Capacitaciones Realizadas

TC = Total de Capacitaciones

DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas

TDE = Total de Disposiciones Emitidas por elCONAC

IG = Informes Generados

TIS = Total de Informes Solicitados

24

24

7

7

5,500

5,500

4

4

5

5

33

33

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES

ESTADOSFINANCIEROS

ESTADOSFINANCIEROS

LIBROS

LIBROS

CAPACITACION

CAPACITACION

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

INFORMES

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


25

100

12

50

240

36



6

24

7

7

640

5,500

2

4

12

5

12

33

24

24

7

7

5,500

5,500

4

4

5

5

33

33

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

24

24

7

7

5,500

5,500

4

4

5

5

33

33

6

24

7

7

640

5,500

2

4

12

5

12

33




www.chihuahua.gob.mx/cacech


www.chiahuahua.gob.mx/cacech/

Los importes departicipaciones ydeducciones a municipiosse recibe en tiempo yforma.

La información financierase recibe en tiempo yforma

Se cuenta con materialnecesario oaraencuadernación.

Personal competente en laimpartición decapacitaciones

El CONAC informa entiempo las nuevasdisposiciones

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

25

100

12

50

240

36

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


60Hoja No. de





2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS


12,748,788

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES




90

0

90

90

Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y EntidadesParaestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




12,670,088 3,110,461 9,559,627

12,670,088 3,110,461 9,559,627




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción

Alineaciones


61Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la asignación depresupuesto a programaspresupuestarios en base aresultados

Las Dependencias yEntidades asignan elpresupuesto a losprogramaspresupuestarios conenfoque a resultados


-Porcentaje de presupuestopúblico bajo el esquema dePresupuesto basado enResultados

-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuestobasado en Resultados

-Mide el porcentaje de Presupuestobasado en Resultados con relación altotal del presupuesto autorizado

-Mide el porcentaje de los recursosprogramables del gasto con respecto alpresupuesto Autorizado

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Proceso con enfoque aresultados aplicado.

Presupuesto del Ejerciciocontrolado.

Información directivaentregada.

-Variación porcentual delpresupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque aresultados.

-Porcentaje del Presupuestoejercido en gasto de consumo

-Porcentaje de cumplimiento en laentrega de informes.

-Mide la variación del presupuesto deegresos asignado a programaspresupuestarios con enfoque aresultados de las Dependencias yEntidades Paraestatales del año actual,respecto del año anterior.

-Mide el porcentaje del presupuestoejercido en el rubro de gasto deconsumo, en relación al total delpresupuesto autorizado para elejercicio actual

-Mide el porcentaje de informes yreportes entregados a Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación alos informes y reportes que deben serentregados.

C0101Actividad

Integración delAnteproyecto de Egresosen base a programas conMatriz de Marco Lógico.

-Variación porcentual deprogramas presupuestarios bajoel esquema de basado enResultados con respecto al añoanterior-Mide la variación porcentual de losprogramas presupuestarios bajo elesquema de basado en Resultados delaño actual con respecto al año anterior.

(PbR/TPA)*100

(PEE/PEbRE)*100

PbR = Presupuesto basado en Resultados

TPA = Total del presupuesto autorizado

PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido

PEbRE = Presupuesto basado en ResultadosEjercido

((PEAPERt / PEAPERt_1 )-1)*100

(PEGC/TPA)*100

(IRE / TIRS)*100

PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado aprogramas con enfoque a resultados del añoactual.

PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque a resultados del añoanterior.

PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto deConsumo

TPA = Total del Presupuesto Autorizado

IRE = Informes y Reportes Entregados.

TIRS = Total de Informes y Reportes Planeados.

53,000,000,000

52,588,597,274

12,192,451,376

66,340,000,000

12

12

((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100

PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año actual

PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año anterior

350

329

PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSAUTORIZADO


PRESUPUESTOEJERCIDO

PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSEJERCIDO

PRESUPUESTOASIGNADO

PRESUPUESTOASIGNADO

GASTO DECONSUMO


INFORMES YREPORTES

INFORMES YREPORTES

PROGRAMASIMPLEMENTADOS

PROGRAMASIMPLEMENTADOS EL AÑO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


23

-8

4

100

75

28


174

142

46,566,912,113

50,609,807,000

2,645,774,512

61,954,630,000

3

3

46,566,912,113

61,954,630,000

13,060,327,732

46,566,912,113

46,566,912,113

61,954,630,000

66,640,000,000

52,000,000,000

53,000,000,000

52,588,597,274

12,192,451,376

66,340,000,000

12

12

350

329

75

128

1

18

100

6


Pagina de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225

Pagina de transparenciafiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635


Línea Base

85

0

0

0

0

0

52,588,597,274

62,000,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,566,912,113

61,954,630,000

13,060,327,732

46,566,912,113

46,566,912,113

50,609,807,000

2,645,774,512

61,954,630,000

3

3

174

142

Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html

Página de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html

Portal de la Secretaria deHacienda del Estado

Presupuesto de Egresos Los Entes Públicoselaboran el Presupuesto enbase a la Matriz de MarcoLógico.

Los Entes Públicosproponen Programaspresupuestarios para serincorporados al Procesocon enfoque aResultados.

Los Entes Públicosaplican las políticas delejercicio presupuestal.

Se entrega la Informaciónsolicitada en tiempo yforma

La gestión públicapara resultados formaparte de la agendapública.

Las Dependencias yEntidadesParaestatalesmonitorean y danseguimiento a lasmetas ycalendarización de losrecursos.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

46,566,912,113

61,954,630,000

66,640,000,000

52,000,000,000

75

28

-8

4

100

23

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL



62Hoja No. de







C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación aFuncionarias yFuncionarios de los EntesPúblicos sobre la fase depresupuestación.

Emisión de la normativapresupuestaria.

Representación de laSecretaría de Hacienda enlas reuniones de lasJuntas Directivas.

Elaboración del cierrepresupuestal mensual.

Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe Anual delGobernador del Estado.

-Porcentaje de Funcionarias yFuncionarios de los Entes PúblicosCapacitados en el Proceso dePresupuestación.

-Porcentaje de documentos denormatividad emitida para elcontrol presupuestal.

-Porcentaje de reuniones conJuntas Directivas

-Número de días hábilesdesfasados en la consolidacióndel cierre presupuestal.

-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme Anual.

-Mide el porcentaje de funcionarias yFuncionarios de los entes Públicos queson capacitados en el Proceso dePresupuestación, con respecto del totalde convocados a la capacitación.

-Mide el porcentaje de documentos denormatividad presupuestaria emitidos alas Dependencias y EntidadesParaestatales (Normatividadpresupuestal, Control Presupuestal yLineamientos del ciclo presupuestario),en relación al total de documentos denormatividad programada para el ciclopresupuestario anual.

-Mide la cantidad de reuniones a lasque se asiste durante el año conrespecto a las convocadas.

-Mide la cantidad de días hábilesdesfasados en el cumplimiento de laelaboración del cierre presupuestalmensual, en relación a los días hábilesprogramados.

-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para laintegración del Informe Anual delGobierno del Estado, respecto de losinformes programados.

(FEPPC/TFEPC)*100

(DNECP / DNPCP)*100

(RJDR/RJDP)*100

DCCP - TDPCP

(IEIA / TIPIA)*100

FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de EntesPúblicos Capacitados

TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionariosde Entes Públicos Convocados

DNECP = Documentos de Normatividad emitidapara el ciclo presupuestario.

DNPCP = Documentos de Normatividadprogramada para el ciclo presupuestario

RJDR = Reuniones con Juntas DirectivasRealizadas.

RJDP = Reuniones con Juntas DirectivasProgramadas.

DCCP = Días hábiles en el que se consolida elcierre presupuestal.

TDPCP = Total de días hábiles programados parael cierre presupuestal.

IEIA = Informes entregados para la integracióndel Informe Anual.

TIPIA = Total de informes programados para laintegración del Informe Anual.

300

300

3

3

264

264

60

60

1

1

FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS

FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS ESTATALESASESORADOS

DOCUMENTOSDENORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD

REUNIONESEFECTUADAS

REUNIONES DETRABAJO

DIAS

DIAS

INFORMEANUAL

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

100

100

0

0


22

0

1

1

34

34

10

10

0

0

300

300

3

3

264

264

60

60

1

1

100

100

100

0

100



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

1

1

34

34

10

10

0

0

Registro Interno delDepartamento dePresupeusto


Base de Datos alimentadapor el Departamento deEntidades Paraestatales



Funcionarias yFuncionarios de los EntesPúblicos acuden a laconvocatoria decapacitación.

Los Entes Públicos seapegan a la Normatividadpresupuestaria emitida porla Dirección General deEgresos.

La Secretaría de HaciendaAcude a todas lasReuniones de JuntasDirectivas

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

100

100

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


63Hoja No. de







C0303Actividad

Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe del Artículo96 Constitucional.

-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme del Artículo 96.-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para la integracióndel Informe del Artículo 96Constitucional, respecto de losinformes programados.

(IEIA / TIEIA)*100

IEIA = Informes entregados para la integracióndel informe del Artículo 96

TIEIA = Total de informes programados para laintegración del informe del Artículo 96

1

1

INFORMEARTICULO 96

INFORMEARTICULO 96

GESTION



Método deCálculo


0



0

0

1

1

100



Línea Base

0

0

0

0

0


Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL


64Hoja No. de





2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS


13,830,506





158

0

158

158

Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




13,912,580 2,888,741 11,023,839

13,912,580 2,888,741 11,023,839





Alineaciones


65Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar laAdministrar los recursospúblicos con eficiencia,economía, transparencia yhonradez mediante elcumplimiento de losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpublica, Las dependencias,entidades paraestatales yMunicipios del Estadocumplen con losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpública


-Variación porcentual de tramitesde pago registrados.

-Porcentaje de trámites de pagodevueltos

-Muestra el porcentaje de trámites parapagos registrados autorizados en elsistema en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.

-Muestra el porcentaje de trámites depago devueltos en proporción atramites de pago recibidos

C01

C02

Componente

Componente

Registro del gastocorriente controlado.

Registro de inversióncontrolado.

-Porcentaje de trámites de gastopagados.

-Porcentaje de trámites de lainversión pagados

-Muestra el porcentaje de trámites parapago de gasto corriente pagadosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalesregistrados.

-Muestra el porcentaje de trámites parapago de la inversión registradosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalespagados.

C0101

C0201

Actividad

Actividad

Verificación del total de lassolicitudes de pago degasto corriente,registrados en el Sistema.

Verificación del total de lassolicitudes de pago deinversión publica,registrados en el Sistema

-Porcentaje de trámites de gastoregistrados en el Sistema

-Porcentaje de trámites de lainversión registrados en elSistema

-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de gastocorriente en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.

-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de la inversiónen proporción a los trámites totalesrecibidos para pago.

((TTREGt/TTREGt_1)-1)*100

(TDEV/TREC)*100

TTREGt = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año actual.

TTREGt_1 = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año anterior.

TDEV = Trámites devueltos

TREC = Trámites recibidos

( TGP/TPGS ) * 100

(TIP/TPIS)*100

TGP = Trámites totales de gasto pagadas.

TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema

TIP = Trámites totales de inversión pagadas.

TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.

43,722

58,106

3,557

7,945

(TPGS/TPGR )*100

(TPIS/TPIR)*100

TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema.

TPGR = Trámites para pago de gasto recibidos.

TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.

TPIR = Trámites para pago de inversiónrecibidos.

58,106

61,402

7,945

7,830

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITESDEVUELTOS

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


99

98

101

102

-57

3


24,173

24,444

974

989

24,444

24,173

989

974

25,147

58,106

353

12,702

58,106

58,106

0

61,402

43,722

58,106

3,557

7,945

58,106

61,402

7,945

7,830

0

0

75

45

95

101


Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx



Línea Base

0

0

75

45

95

101

58,106

58,106

0

61,402

43,722

58,106

3,557

7,945

58,106

61,402

7,945

7,830

25,147

58,106

353

12,702

24,444

24,173

989

974

24,173

24,444

974

989





Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.

Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.

Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.

Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.

Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

58,106

58,106

0

61,402

-57

3

101

102

99

98

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


66Hoja No. de








67Hoja No. de





2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS


6,273,302





90

89

89

7

Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en basea la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes deSeguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un EnfoqueTransversal.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





Clave




6,192,805 1,234,257 4,958,548

6,192,805 1,234,257 4,958,548




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

Alineaciones


68Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la articulación delas etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento en el marcodel Presupuesto basadoen ResultadosLas dependencias yentidades paraestatalesarticulan las etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento de acuerdocon el proceso basado enresultados


-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuesto enbase a Resultados.

-Porcentaje de dependencias yentidades del Gobierno del Estadoque realizan su programación conenfoque a resultados

-Mide el porcentaje de los recursos delgasto público articulados con elProceso basado en Resultados, enrelación con el gasto públicoprogramable.

-Mide el porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que articulan elproceso de programación con enfoquea resultados en relación al total de lasdependencias y entidadesparaestatales

(RGPA/TGPP)*100

(DERPER/TDE)*100

RGPA = Recursos del gasto público articuladosen el Proceso basado en Resultados

TGPP = Total del gasto público programable

DERPER = Dependencias y entidades delGobierno del Estado que articulan suprogramación con enfoque a resultados

TDE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado obligadas

GASTOPUBLICO PBR

GASTOPUBLICOPROGRAMABLE

DEPENDENCIASARTICULAN

TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0


0

0

0

0

50,609,807

53,088,597

88

88

95

100


Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf

Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf


Línea Base

95

93

50,609,807

53,088,597

81

87

0

0

0

0

Las Dependencias yEntidades cumplencon el proceso degestión pública conenfoque a resultadosen el ciclopresupuestario.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

50,609,807

53,088,597

88

88

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


69Hoja No. de







C01Componente

Programaspresupuestariosmejorados en base a laMetodología del MarcoLógico y enfoquetransversal

-Porcentaje de Programaspresupuestarios que mejoran eldiseño de sus ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con perspectivade género

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con enfoque deatención a niñas, niños yadolescentes

-Porcentaje de Programaspresupuestarios con enfoque deatención a personas condiscapacidad

-Porcentaje de programaspresupuestarios con enfoque deatención a grupos indígenas

-Mide la proporción de los Programaspresupuestarios que mejoran el diseñode sus Programas Operativos Anualesy Matrices de Indicadores paraResultadosde acuerdo a lasobservaciones realizadas en el análisisdel diseño, en relación al total deProgramas presupuestarios conobservaciones de mejoras

-Mide el porcentaje de programaspresupuestales con perspectiva degénero respecto al total de losprogramas presupuestarios delGobierno del Estado

-Mide el porcentaje de Programaspresupuestales con enfoque deatención a niñas, niños y adolescentesrespecto al total de los programaspresupuestarios del Gobierno delEstado

-Mide el porcentaje de Programaspresupuestales con enfoque deatención a personas con discapacidadrespecto al total de los Programaspresupuestarios del Gobierno delEstado

-Mide el porcentaje de programaspresupuestales con enfoque deatención a grupos indígenas respectoal total de los programaspresupuestarios del Gobierno delEstado

(PPMD/TPPOM)*100

(PPPG/PPPEE)*100

(PPNNA/PPEEE)*100

(PPPD/PPPEE)*100

(PPGI/PPPEE)*100

PPMD = Programas presupuestarios quemejoran el diseño del Programa Operativo Anualy la Matriz de Indicadores para Resultados

TPPOM = Total de Programas Presupuestarioscon observaciones de mejoras del diseño delPrograma Operativo Anual y Matriz deIndicadores

PPPG = Programas Presupuestarios conPerspectiva de Género

PPPEE = Total de Programas del Presupuesto deGobierno del Estado

PPNNA = Programas Presupuestarios conenfoque de atención a niñas, niños yadolescentes

PPEEE = Total de Programas del Presupuesto deGobierno del Estado

PPPD = Programas Presupuestarios conenfoque de atención a personas discapacitadas

PPPEE = Total de programas del presupuesto deGobierno del Estado

PPGI = Programas presupuestarios con enfoquede atención a grupos indígenas

PPPEE = Total de programas del presupuesto deGobierno del Estado

339

339

99

351

16

351

21

351

16

351

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSMEJORADOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSOBSERVADOS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


17

0

0

0

0


56

339

0

0

0

0

0

0

0

0

339

339

99

351

16

351

21

351

16

351

100

28

5

6

5



Línea Base

100

28

5

6

5

340

340

99

351

16

351

21

351

16

351

56

339

0

0

0

0

0

0

0

0

Página de TransparenciaFiscal

Publicación en internet dela Cuenta Pública 2017



Publicación en internet dela Cuenta Publica 2017

Las dependencias yentidades paraestatalesintegran las mejorasobservadas en el sistemaPbR/SED

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

17

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


70Hoja No. de







C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Funcionarios públicoscapacitados en Gestiónpara Resultados y EnfoqueTransversal

Programas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores habilitados enel Sistema HacendarioPbR/SED

Procedimientos yLineamientos emitidossobre las etapas deProgramación, Monitoreoy Seguimiento

-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios de las dependenciasy entidades paraestatalescapacitados

-Porcentaje de Programaspresupuestarios en base alproceso de Presupuesto basadoen Resultados habilitados en elSistema PbR/SED

-Variación porcentual deProgramas presupuestarios enbase al proceso de Presupuestobasado en Resultados habilitadosen el Sistema PbR/SED

-Porcentaje de manuales ylineamientos del proceso deprogramación y seguimientoemitidos

-Mide la proporción de funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales capacitadosen los procesos de presupuestación,programación, control y seguimiento, enrelación al total de funcionarias yfuncionarios convocados a lacapacitación

-Mide la proporción de los Programaspresupuestarios en base al procesode Presupuesto basado en Resultadosque son habilitados en el SistemaPbR/SED, en relación con losProgramas presupuestarios en base alproceso de Presupuesto basado enResultados que son solicitados por lasdependencias y entidadesparaestatales

-Mide la variación de Programaspresupuestarios en base al procesode Presupuesto basado en Resultadosque son habilitados en el SistemaPbR/SED en el año actual, en relacióncon los Programas presupuestarios enbase al proceso de Presupuestobasado en Resultados que fueronhabilitados en el año anterior

-Mide el porcentaje del número demanuales y lineamientos referentes alproceso de programación yseguimiento emitidos, respecto al totalde manuales y lineamientos del procesode programación y seguimientoprogramados

(FDEC/TFDEC)*100

(PPPbRH/PPPbRS)*100

((PPPbRHt/PPPbRHt_1)-1)*100

(MLPPSE/MLPPSP) *100

FDEC = Funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalescapacitados

TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación

PPPbRH = Programas Presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados

PPPbRS = Programas Presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados solicitados

PPPbRHt = Programas presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados en el año actual

PPPbRHt_1 = Programas presupuestarios enbase al proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados en el año anterior

MLPPSE = Manuales y lineamientos del procesode programación y seguimiento emitidos

MLPPSP = Manuales y lineamientos del procesode programación y seguimiento programados

304

304

65

65

65

55

14

14

FUNCIONARIOSCAPACITADOS

FUNCIONARIOSCONVOCADOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSHABILITADOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSSOLICITADOS



MANUALESEMITIDOS

MANUALESPROGRAMADOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

100

20

100


0

0

66

66

66

55

14

14

304

304

65

65

65

55

14

14

100

100

18

100



Línea Base

100

100

15

100

304

304

55

55

55

48

4

4

0

0

66

66

66

55

14

14

Reportes del SistemaHacendario PbR/SED

Portal de la Secretaría deHacienda del Estado

Sistema HacendarioPbR/SED


Las Dependencias yEntidades del Gobiernodel Estado solicitan lacapacitación en base asus necesidades.

Las Depdencias yEntidades Paraestatalessolcitan el permiso paracaptura de las Matricesde Indicadores paraResultados de susProgramasPresupuestarios

Las Dependencias yEntidades se apegan a lanormatividad deprogramación yseguimiento

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

100

20

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


71Hoja No. de







C05

C06

C07

Componente

Componente

Componente

Informes directivos deMonitoreo y Seguimientoa objetivos y metasotorgados

Anexo del Presupuestobasado en Resultadoselaborado

Indicadores de la Agendapara el Desarrollo Estatalintegrados

-Porcentaje de usuarios quecalifican de muy buenos losinformes de seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas

-Porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que seintegran en el Anexo dePresupuesto basado enResultados

-Porcentaje de municipios conAgenda Municipal GpR, Gestionada

-Indica la proporción de los usuariosque califican de "muy buenos" losinformes de seguimiento y monitoreo aobjetivos y metas de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados, respectoal total de usuarios encuestados.(Integrar la meta de usuarios quecalifican de muy buenos 80% - 90%)

-Mide el total de dependencias yentidades paraestatales que seintegran en el Anexo de Presupuestobasado en Resultados para el próximoejercicio fiscal, respecto al total dedependencias y entidadesparaestatales que se integran en elejercicio fiscal vigente

-Expresa el porcentaje de municipiosdel Estado, con Agenda Municipal GpRgestionada, respecto del total demunicipios seleccionados

(UCMB/TUE)*100

(DEIAPEF/DEIAEFV) *100

(NMEAMGPRG/NMS)*100

UCMB = Usuarios que califican de "muy buenos"los informes sobre el seguimiento y monitoreaoa objetivos y metas

TUE = Total de usuarios encuestados queutilizan los informes de seguimiento y monitoreoa objetivos y metas

DEIAPEF = Dependencias y entidadesparaestatales integradas en el anexo en elpróximo ejercicio fiscal

DEIAEFV = Dependencias y entidadesparaestatales integradas en el anexo en elejercicio fiscal vigente

NMEAMGPRG = Número de municipios delestado, con Agenda Municipal en la GestiónPública para Resultados gestionada

NMS = Número de municipios seleccionados

90

90

92

92

5

5

USUARIOSCALIFICAN

USUARIOSENCUESTADOS

DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES


MUNICIPIOSCON AGENDA

TOTAL DEMUNICIPIOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

0

0


0

0

0

0

0

0

90

90

92

92

5

5

100

100

100



Línea Base

100

100

100

82

82

81

81

5

5

0

0

0

0

0

0


Transparencia Fiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc

Página de Transparenciade la Secretaría deHacienda. Página Web de losmunicipios.

Las dependencias yentidades paraestatalescapturan el seguimiento ymonitoreo a metas yobjetivos en el SistemaPbR/SED La dirección de sistemasintegra la informaciónpara la elaboración deinformes

Los municipiosseleccionados acuerdanimplementar la AgendaMunicipal referente apolítica de la GestiónPública para Resultados,con asistencia técnica dela Coordinación PbR-SED,de la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado de Chihuahua

Datos del Indicador

CALIDAD

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


72Hoja No. de







C0101

C0102

Actividad

Actividad

Autorización de solicitudesde Reprogramación de losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores

Asesoría para mejorar losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores

-Porcentaje de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas sin impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios

-Porcentaje de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas con impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios

-Porcentaje de asesoríasotorgadas a dependencias yentidades paraestatales

-Mide la proporción de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas sin impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios por parte deldepartamento de ProgramacionOrientada a Resultados, en relación alas solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metassin impacto de los Programaspresupuestarios en el sistema PbR/SEDpor los responsables de los Programaspresupuestarios.

-Mide la proporción de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas con impactopresupuestal de los Programaspresupuestarios por parte deldepartamento de ProgramaciónOrientada a Resultados, en relación alas solicitudes realizadas de reprogramación de objetivos y metascon impacto de los ProgramasPresupuestarios en el Sistema PbR/SEDpor los responsables de los Programaspresupuestarios

-Mide la proporción de las asesoríasotorgadas en mesas de trabajo a losresponsables de los Programaspresupuestarios de las dependencias yentidades paraestatales, para laaplicación de las mejoras a losProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores paraResultados en el Sistema PbR/SED, enrelación al total de asesoríasprogramadas a los responsables de losProgramas presupuestarios de lasdependencias y entidades parestatales

(SARSIP/SRRSIP)*100

(SARCIP/SRRCIP)*100

(ADEPAMO/ADEPAMP)*100

SARSIP = Solicitudes autorizadas dereprogramación de objetivos y metas sinimpacto Presupuestal

SRRSIP = Solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metas sinimpacto Presupuestal

SARCIP = Solicitudes autorizadas dereprogramación de objetivos y metas conimpacto presupuestal

SRRCIP = Solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metas conimpacto presupuestal

ADEPAMO = Asesorías a dependencias yentidades paraestatales para la aplicación demejoras otorgadas

ADEPAMP = Asesorías a dependencias yentidades paraestatales para la aplicación demejoras programadas

429

429

326

424

339

339

SOLICITUDESSIN IMPACTOAUTORIZADAS

SOLICITUDESSIN IMPACTOREALIZADAS

SOLICITUDESCON IMPACTOAUTORIZADAS

SOLICITUDESCON IMPACTOREALIZADAS

ASESORIASOTORGADAS

ASESORIASPROGRAMADAS

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


96

97

17


71

74

134

138

56

339

429

429

326

424

339

339

100

77

100



Línea Base

95

77

100

102

107

326

424

340

340

71

74

134

138

56

339




Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

96

97

17

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


73Hoja No. de







C0103

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración de análisis deDiseño de los ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores

Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deGestión para Resultados

Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deEquidad de Género

Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deAtención a Niños, Niñas yAdolecentes

-Porcentaje de Análisis de Diseñode los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadorespara Resultados elaborados de losProgramas presupuestarios

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen temas de Gestión paraResultados

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen Perspectiva de Género

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen Cursos de indicadores deAtención a Niñas, Niños yAdolecentes impartidos

-Mide la proporción de Análisis dediseño de los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadores paraResultdos elaborados de los Programaspresupuestarios de las dependencias yentidades paraestatales, en relación altotal de Programas presupuestarios delas dependencias y entidadesparaestatales

-Mide el porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitados sobrela Gestión para Resultados respecto altotal de las servidoras y servidorespúblicos del Gobierno del Estado

-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreperspectiva de género respecto al totalde Servidoras y Servidores Públicosdel Gobierno del Estado

-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreEnfoque de atención a Niñas, Niños yAdolecentes respecto al total de lasservidoras y servidores públicos delGobierno del Estado

(ADPE/TPDEP)*100

(SSPCGR/SSPGE)*100

(SSPCPG/SSPGE)*100

(SSPCANNA/SSPGE)*100

ADPE = Análisis de Diseño de los ProgramasPresupuestarios elaborados

TPDEP = Total de Programas presupuestarios dedependencias y entidades paraestatales

SSPCGR = Servidoras y Servidores públicoscapactidos en la Gestión para Resultados

SSPGE = Servidoras y SErvidores públicos deGobierno del Estado

SSPCPG = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados sobre Perspectiva de Género

SSPGE = Servidoras y Servidores Públicos deGobierno del Estado

SSPCANNA = Servidoras y Servidores públicoscapacitados sobre enfoque de atención a Niñas,Niños y Adolecentes

SSPGE = Servidoras y Servidores públicos deGobierno del Estado

339

339

304

304

200

200

304

304

ANALISIS DEDISEÑO

TOTALPROGRAMASPRESUPUESTARIOS

SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS






GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

339

339

304

304

200

200

304

304

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

329

329

300

300

150

150

304

304

0

0

0

0

0

0

0

0



Coordinación de PbR/SEDde la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado


Las funcionarias yfuncionarios de lasDependencias y Entidadesconvocados asisten a loscursos de capacitación.

Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario, y lo remiten alDepartamento deProgramación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


74Hoja No. de







C0204

C0205

C0206

C0207

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deDiscapacidad

Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deAtención a Indigenas

Elaboración del ProgramaAnual de Capacitación

Realización de encuesta denecesidades decapacitación

-Porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitadoscon Cursos de integración deEnfoque de atención a Personascon Discapacidad impartidos

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadoscon cursos de integración deenfoque de atención a indígenasimpartidos

-Porcentaje de temas decapacitación integrados en elPrograma Anual de Capacitación

-Porcentaje de temas decapacitación solicitados por lasdependencias y entidadesparaestatales

-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreenfoque de atención a Personas conDiscapacidad respecto al total de losServidoras y Servidores Públicos delGobierno del Estado

-Mide el porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitados sobreenfoque de atención a indígenasrespecto al total de las servidoras yservidores públicos del Gobierno delEstado

-Mide la proporción de los temasintegrados sobre el proceso dePresupuesto basado en Resultados enel Programa Anual de Capacitación, queserán impartidos a funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales, en relación altotal de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios de lasdependencias y entidadesparaestatales

-Mide el porcentaje de temasespecíficos de capacitación solicitadospor las funcionarias y funcionarios delas dependencias y entidadesparaestatales sobre la articulación delos procesos de presupuestación,programación y seguimiento, enrelación al total de temas integrados enla encuesta

(SSPCPD/SSPGE)*100

(SSPCAI/SSPGE)*100

(TIPAC/TTSFF)*100

(TTSFF/TTPE)*100

SSPCPD = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados sobre enfoque de Personas conDiscapacidad

SSPGE = Servidoras y Servidores Públicos delGobierno del Estado

SSPCAI = Servidoras y servidores públicoscapacitados sobre atención a indígenas

SSPGE = Servidoras y servidores públicos deGobierno del Estado

TIPAC = Temas integrados del Programa Anualde Capacitación

TTSFF = Total de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios

TTSFF = Total de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios

TTPE = Total de temas propuestos en laencuesta

200

200

150

150

12

12

12

12





TEMASINTEGRADOS

TEMASSOLICITADOS

TEMASSOLICITADOS

TOTAL DETEMAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

150

150

12

12

12

12

100

100

100

100



Línea Base

100

100

77

100

200

200

150

150

10

13

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0


Reporte interno de laCoordinación de PBR/SER

Portal de la Secretaría deHacienda del Estado deChihuahua

Portal de la Secretaría deHacienda del Estado deChihuahua

Las funcionarias yfuncionarios de lasdependencias y entidadesparaestatales asisten a loscursos de capacitación

Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario y lo remiten alDepartamento deProgramación

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


75Hoja No. de







C0301

C0302

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Revisión de ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores

Asesoría para el diseño deProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores

Elaboración deProcedimientos yLineamientos emitidossobre las etapas deProgramación, Monitoreo ySeguimiento

-Porcentaje de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios degasto corriente autorizadas

-Porcentaje de matrices deindicadores para resultados deProgramas presupuestarios deinversión pública autorizadas

-Porcentaje de reunionesparticipativas de asesoría para eldiseño de Programaspresupuestarios en base a laMetodología de Marco Lógicorealizadas

-Porcentaje de procedimientos deprogramación y seguimientoelaborados

-Mide la proporción de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios de gastocorriente autorizadas con integraciónde datos en el Sistema HacendarioPbR/SED, en relación a las propuestasde Matrices de Indicadores paraResultados de Programaspresupuestarios de gasto corrienteautorizadas

-Mide la proporción de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios deinversión pública autorizadas conintegración de datos en el SistemaHacendario PbR/SED, en relación a laspropuestas de Matrices de Indicadorespara Resultados de Programaspresupuestarios de inversión públicaautorizadas

-Mide la proporción de reunionesparticipativas para diseño deProgramas presupuestarios realizadasen las que el departamento deProgramación Orientada a Resultadosparticipa con asesoría, en relación a lasreuniones para asesoría solicitadas porlos operadores

-Mide el porcentaje de procedimientosde programación y seguimientoelaborados respecto al total deprocedimientos requeridos

(MIRPPGCA/PMIRPPGCR)*100

(MIRPPIPA/PMIRPPIPR)*100

(RPADPPR/RPADPPS)*100

(FDEC/TFDE)*100

MIRPPGCA = Matrices de Indicadores paraResultados de Programas presupuestarios degasto corriente autorizadas con integración dedatos en el Sistema Hacendario PbR/SED

PMIRPPGCR = Propuestas de Matrices deIndicadores para Resultados de Programaspresupuestarios de gasto corriente autorizadas

MIRPPIPA = Matrices de Indicadores paraResultados de Programas presupuestarios deinversión pública autorizadas

PMIRPPIPR = Propuestas de Matrices deIndicadores para Resultados de Programaspresupuestarios de inversión públicaautorizadas

RPADPPR = Reuniones participativas deasesoría para diseño de Programaspresupuestarios realizadas

RPADPPS = Reuniones participativas deasesoría para diseño de Programaspresupuestarios solicitadas

FDEC = Procedimientos de programación yseguimiento elaborados

TFDE = Total de procedimientos deprogramación y seguimiento requeridos

15

15

50

50

260

260

14

14

MATRICESAUTORIZADASGASTOCORRIENTE

MATRICESPROGRAMADAS GASTOCORRIENTE

MATRICESAUTORIZADASINVERSION

MATRICESPROGRAMADAS INVERSION

REUNIONESREALIZADAS

REUNIONESSOLICITADAS

PROCEDIMIENTOSELABORADOS

PROCEDIMIENTOSREQUERIDOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

100

9

100


12

12

54

54

23

260

14

14

15

15

50

50

260

260

14

14

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

45

45

45

45

220

220

4

4

12

12

54

54

23

260

14

14


Sistema HacendarioPbR/SED



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

100

9

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


76Hoja No. de







C0501

C0502

C0601

C0602

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración de Informesdirectivos de Monitoreo ySeguimiento a objetivos ymetas de ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores

Asistencia técnica para lacaptura del seguimiento ymonitoreo a objetivos ymetas en el SistemaPbR/SED

Revisión de Indicadorespara Resultadospresentados al H.Congreso

Revisión de Indicadores deEquidad de Género

-Porcentaje de publicaciones delseguimiento y monitoreo aobjetivos y metas realizadas demanera correcta en los medios deverificación

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios dela captura del seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas

-Porcentaje de Indicadores paraResultados presentados al H.Congreso para el próximoejercicio fiscal

-Porcentaje de indicadores degénero en programaspresupuestarios presentados alHonorable Congreso del Estado

-Mide la proporción de los reportes deProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores paraResultados que se publican de maneracorrecta, según lo establecen losapartados VII y XXIX del Art. 20 de laLey de Transparencia, en relación altotal de publicaciones revisadas

-Mide la proporción de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios de lacaptura del seguimiento y monitoreo aobjetivos y metas de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados en elSistema PbR/SED, en relación a lasasistencias técnicas solicitadas porparte de los usuarios de captura delseguimiento y monitoreo a objetivos ymetas

-Mide la proporción de Indicadores paraResultados presentados al H. Congresopara el próximo ejercicio fiscal,respecto a los Indicadores paraResultados presentados en el ejerciciofiscal vigente.

-Mide el porcentaje de indicadores deperspectiva de género presentados alHonorable Congreso del Estado

(PRSC/TPR)*100

(ATOUCS/TATSUCS)*100

(IPHCPEF/IPHCEFV) *100

(IPGHCE/IHCE)*100

PRSC = Publicaciones de reportes deseguimiento a objetivos y metas realizadas demanera correcta

TPR = Total de publicaciones de reportes deseguimiento a objetivos y metas revisadas

ATOUCS = Asistencias técnicas otorgadas ausuarios de la captura del seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas

TATSUCS = Total de asistencias técnicassolicitadas por los usuarios de captura delseguimiento y monitoreo a objetivos y metas

IPHCPEF = Indicadores para Resultadospresentados al H. Congreso en el próximoejercicio fiscal

IPHCEFV = Indicadores para Resultadospresentados al H. Congreso en el Ejercicio fiscalvigente

IPGHCE = Indicadores de perspectiva de géneropresentados al Honorable congreso del Estado

IHCE = Indicadores presentados al Honorablecongreso del Estado

340

340

1,500

1,500

475

465

128

465

PUBLICACIONES CORRECTAS

PUBLICACIONES REVISADAS

ASISTENCIASOTORGADAS

ASISTENCIASSOLICITADAS

INDICADORESPRESUPUESTARIOS

INDICADORESPRESUPUESTARIOS

INDICADORES

INDICADORES

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

31

0

0


0

0

466

1,500

0

0

0

0

340

340

1,500

1,500

475

465

128

465

100

100

102

28



Línea Base

100

100

100

28

340

340

1,450

1,450

465

465

128

465

0

0

466

1,500

0

0

0

0



Transparencia Fiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc

Periodico Oficial delEstado

Las dependencias yentidades difunden losInformes de seguimiento aobjetivos y metas en suspáginas de internet oficial

Las dependencias yentidades paraestatalessolicitan asistencia técnicapara la captura deseguimiento a objetivos ymetas en el SistemaPbR/SED

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

31

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


77Hoja No. de







C0603

C0604

C0605

C0606

C0701

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Revisión de Indicadores deAtención a Niñas, Niños yAdolecentes

Revisión de Indicadores deatención a personas condiscapacidad

Revisión de indicadores deatención a indígenas

Reunión con responsablesacreditados deDependencias y EntidadesParaestatales

Asesorías a funcionarias yfuncionarios sobre laAgenda de DesarrolloEstatal

-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención a niñas, niñosy adolecentes en programaspresupuestarios presentados alHonorable Congreso del Estado

-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención a personascon Discapacidad en programaspresupuestarios

-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención indígena enprogramas presupuestariospresentados al HonorableCongreso del Estado

-Porcentaje de reuniones condependencias y entidadesatendidas

-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios municipalesasesorados en la política de la GpR

-Mode el porcentaje de indicadores deenfoque de atención de niñas, niños yadolecentes presentados al HonorableCongreso del Estado

-Mide el porcentaje de indicadores deenfoque de atención de personas condiscapacidad presentados al HonorableCongreso del Estado

-Mide el porcentaje de indicadores deenfoque de atención indígenapresentados al Honorable Congreso delEstado

-Mide el porcentaje de las reunionescon dependencias y entidadesatendidas con respecto a lasprogramadas

-Mide el porcentaje de funcionarias yfuncionarios municipales que recibenasesoría en materia de la política de laGpR, respecto del total de funcionariasy funcionarios de los municipios conAgenda Municipal GpR, gestionada

(IANNAHCE/IHCE)*100

(IPDHCE/IHCE)*100

(IIPHC/IHCE)*100

(RDEA/RDEP)*100

(NFFMRAPGPR/TFFMAMGPRG)*100

IANNAHCE = Indicadores de enfoque deatención a niñas, niños y adolecentespresentados al Honorable Congreso del Estado

IHCE = Indicadores presentados al HonorableCongreso del Estado

IPDHCE = Indicadores de enfoque de atención apersonas con Discapacidad presentados en elHonorable Congreso del Estado


IIPHC = Indicadores con enfoque atenciónindígena presentados al Honorable Congreso delEstado


RDEA = Reuniones con dependencias yentidades atendidas

RDEP = Reuniones con dependencias yentidades programadas

NFFMRAPGPR = Número de funcionarias yfuncionarios municipales que reciben asesoríaen la política de Gestión Pública para Resultados

TFFMAMGPRG = Total de funcionarias yfuncionarios de los municipios con AgendaMunicipal GpR, gestionada

100

465

30

465

465

465

15

15

169

169

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

REUNIONES

REUNIONES

FUNCIONARIOSASESORADOS

TOTAL DEFUNCIONARIOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

465

30

465

465

465

15

15

169

169

22

6

100

100

100



Línea Base

22

6

100

100

100

100

465

30

465

30

30

15

15

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Periódico Oficial delEstado

Presupuesto de Egresosdel Estado

Presupuesto de Egresosdel Estado

Reporte Interno de laCoordinación de PbR/SED



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


78Hoja No. de







C0702Actividad

Diagnóstico de avance enla implementación de laAgenda para el DesarrolloEstatal

-Diagnóstico de avance en laimplementación de la política deGestión Pública para Resultados(GpR), realizado-Muestra el porcentaje de municipioscon diagnóstico realizado a su avanceen la implementación de la GpR,respecto del total de municipios conAgenda Municipal GpR, gestionada

(NMDRAIGPR/TMAMGPRG)* 100

NMDRAIGPR = Número de municipios condiagnóstico realizado a su avance en laimplementación de la Gestión Pública paraResultados

TMAMGPRG = Total de municipios con AgendaMunicipal GpR, gestionada

5

5

MUNICIPIOSCONDIAGNOSTICO

TOTAL DEMUNICIPIOS

GESTION



Método deCálculo


0



0

0

5

5

100



Línea Base

100

5

5

0

0



Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL


79Hoja No. de





2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE


32,686,214

UNIDADES EN OPERACION




1,324

131

284

415

Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constanteen las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




32,659,438 3,961,706 28,697,733

32,659,438 3,961,706 28,697,733





Alineaciones


80Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a elevar laeficiencia de las funcionesde las unidades enoperación mediante laaplicación de tecnologíasde información ycomunicaciones

Las unidades en operaciónque utilizan tecnologías deinformación ycomunicaciones quecompeten a la Secretaríade Hacienda mejoran laeficiencia en sus procesosadministrativos y deoperación


-Porcentaje de solicitudes desoporte técnico de lasrecaudaciones de rentas delestado atendidas

-Porcentaje de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, einfosel legal de la Secretaría deHacienda

-Este indicador mostrará la variaciónporcentual de atención a necesidadesde infraestructura y comunicaciones enlas recaudaciones de rentas del Estado

-Este indicador mostrara la variaciónporcentual de atención a necesidadesde configuración de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, e infosellegal de la Secretaría de Hacienda

C01Componente

Políticas y proyectos deTecnologías deInformación yComunicacionesestablecidas.

-Porcentaje de proyectos de TICsaplicados-Es el porcentaje de proyectos deTecnologías de Información yComunicaciones que se aplican en lasUnidades en Operación respecto a lospropuestos.

((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100

((TCAt/TCAt_1)-1)*100

SSTRt = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoactual

SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoanterior

TCAt = Total de cuentas de correo electrónico,internet, cicerón e infosel legal atendidas en elaño actual

TCAt_1 = Total de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón e infosel legalatendidas en el año anterior

(PA/PP)*100

PA = Proyectos aplicados.

PP = Proyectos propuestos.

4

4

SOLICITUDES

SOLICITUDES



PROYECTOS

PROYECTOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


50

199

1,256


2

4

284

95

122

9

692

923

160

0

4

4

-25

0

100


Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico.

Registro Interno deCuentas de CorreoElectrónico de laSecretaría de Hacienda.


Línea Base

0

0

0

923

923

0

0

0

0

284

95

122

9

2

4

Minutario de oficios ydocumentación técnica delos proyectos

- Se aprueban laspolíticas y proyectospropuestos por losusuarios directivosinvolucrados en elproceso. - Se formalizan laspolíticas y proyectos enlos tiempos proyectadospara la ejecución de losmismos.

Se utilizan lasTecnologías deInformación yComunicacionespropuestas.

Unidades enOperación requierende Tecnología deInformación yComunicaciones paraelevar la eficencia desus funciones.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

692

923

160

0

199

1,256

50

% %Tipo /




PORCENTUAL


81Hoja No. de







C02

C03

Componente

Componente

Sistemas Informáticosimplementados.

Infraestructuratecnológica y decomunicacionesoptimizada.

-Porcentaje de SistemasInformáticos implementados.

-Porcentaje de solicitudesatendidas por incidencias

-Medir el grado de cumplimiento delDepartamento de Desarrollo Informáticoen relación a los planes de desarrollo eimplementación de aplicacionesinformáticas

-Del total de requerimientos de SoporteTécnico registrados, este indicadormostrará el porcentaje de atención deaquellos que ocurren en formarepetida.

(MFI/MPI)*100

(TRC/TRR)*100

MFI = Sistemas Finales Implementados

MPI = Sistemas Planeados Implementados.

TRC = Total de requerimientos por incidencia.

TRR = Total de requerimientos recibidos.

4

4

2,108

2,108

SISTEMAS

SISTEMAS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

38


0

4

808

2,108

4

4

2,108

2,108

100

100



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

4

808

2,108

Sistemas implementados(Ingresos, Egresos,Bienes Patrimoniales,Tesorería, Presupuesto,etc.)

Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios).

- Cooperación yconclusión oportuna deresponsabilidadesasignadas. - La infraestructuratecnológica y decomunicaciones tienecapacidad para alojar yoperar eficientemente lasaplicaciones informáticas. - Las UnidadesOperacionales utilizan losSistemas Informáticos enla realización de susfunciones. - Expertos externos dansoporte en losprocedimientos dedesarrollo actuales a finde elaborar nuevas omejoradas técnicas dedesarrollo informático.- Los trámites y serviciosrequieren aplicarinfraestructuratecnológica y decomunicaciones. - Expertos externosproporcionancapacitación que desoporte en laimplementación deinfraestructuratecnológica y decomunicaciones a finaprovechar al máximo losbienes informáticos conlos que se cuentan.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

0

38

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


82Hoja No. de







C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Dirección de políticas yproyectos en materia detecnología de informacióny comunicaciones.

Documentaciónadministrativa de lasUnidades en Operación dela Secretaría elaborados.

Creación de nuevosmódulos de sistemasinformáticos

-Porcentaje de soluciones de TICspropuestas

-Porcentaje de documentacióngenerada en materia deorganización y tecnología deinformación.

-Porcentaje de módulosdesarrollados respecto a losplaneados

-Porcentaje de propuestas desoluciones de Tecnologías deInformación y Comunicacionespropuestas a las Unidades enOperación respecto a las solicitadas.

-Es el porcentaje de documentos quese elaboran en la Dirección paraapoyar a las Unidades en Operaciónqueutilizan los sistemas informáticos enfase de desarrollo o de implementación.

-Porcentaje de módulos de SistemasInformáticos desarrollados respecto alos planeados.

(TSP/TSR)*100

(DOTIE/DOTIES)*100

(MD/MP)*100

TSP = Total de las soluciones en TICspresentadas.

TSR = Total de las soluciones en TICs recibidas

DOTIE = Documentación de organización ytecnologías de información elaborados.

DOTIES = Documentación de organización ytecnologías de información solicitados..

MD = Módulos de Sistemas Informáticosdesarrollados.

MP = Módulos de Sistemas Informáticosplaneados.

60

60

5

5

2

2

SOLUCIONESINFORMATICAS

SOLUCIONESINFORMATICAS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


23

20

50


14

60

1

5

1

2

60

60

5

5

2

2

100

100

100



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

60

1

5

1

2

Minutario de oficiosrecibidos/contestados,documentación de lasjustificaciones deproyectos

Manuales o documentosadministrativos, formatosestablecidos porinstancias federales oestatales, reportes.

Prototipo de los avancesde desarrollo (pantallas).

- Se concretan acuerdosentre las UnidadesOrgánicas y la Direcciónen la definición de laspolíticas y proyectos. - Existe la necesidad degenerar proyectos ypolíticas de actualizaciónde tecnología deinformación ycomunicaciones.- Participación en elanálisis de las definicionesdel os procesos internos ylos relacionados con otrasentidades del Gobierno porparte de los directivos. - Cooperación y conclusiónoportuna deresponsabilidadesasignadas. - Los manuales sonaprobados por la unidadOrgánica correspondiente. - Expertos alternos dansoporte al os mecanismosutilizados para elaborarnuevas o mejoradastécnicas de análisis deprocesos.-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el desarrollo de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

23

20

50

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


83Hoja No. de







C0202

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Operación de los sistemasinformáticos actuales

Operación del soportetécnico de lainfraestructura detecnología ycomunicaciones

Aplicación demantenimiento preventivoy correctivo

Aplicación deLicenciamiento deSoftware

-Porcentaje de atención desolicitudes de los sistemasoperando.

-Porcentaje de requerimientos deSoporte Técnico atendidos.

-Porcentaje de Módulos yRecaudaciones de Rentas a lasque se aplicó Plan deMantenimiento anual.

-Variación porcentual de Licenciasde Software aplicadas

-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Desarrollo Informáticocon respecto a las solicitudes desoporte de las Unidades Orgánicas queoperan los Sistemas Informáticosimplementados.

-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Soporte Técnico conrespecto a los requerimientos de lasUnidades en Operación que utilizaninfraestructura tecnológica ycomunicaciones a cargo de laDirección.

-Porcentaje de Planes de Mantenimientoanual aplicados en Módulos yRecaudaciones de Rentas respecto alos programados.

-Variación porcentual de uso derecursos para Licenciamiento deSoftware del año anterior contra elactual.

(TRA/TRR)*100

(TRA/TRR)*100

(PMA/PMP)*100

(LAt/LAt_1)-1*100

TRA = Total de requerimientos de desarrolloinformático atendidos.

TRR = Total de requerimientos recibidos.

TRA = Total de requerimientos deInfraestructura y Comunicaciones atendidas.

TRR = Total de requerimientos de Infraestructuray Comunicaciones recibidas.

PMA = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado a las que se aplicómantenimiento preventivo y correctivo conrespecto a lo programado.

PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado programados paraaplicar mantenimiento preventivo y correctivo.

LAt = Licenciamiento aplicado año actual

LAt_1 = Licenciamiento aplicado año anterior

8,139

8,139

1,413

1,413

65

65

9

9

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

UNIDADES ENOPERACION

UNIDADES ENOPERACION

LICENCIAS

LICENCIAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


18

25

45

-100



1,502

8,139

354

1,413

29

65

0

9

8,139

8,139

1,413

1,413

65

65

9

9

100

100

100

-99



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,502

8,139

354

1,413

29

65

0

9

Sistema de Atención deSolicitudes de DesarrolloInformático.

Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios)

Documentación de planesde trabajo

Contratos deLicenciamiento

-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el soporte de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.- Las Unidades Orgánicasreportan susrequerimientos a SoporteTécnico. - Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara proporcionar elsoporte. - Con refaccionamiento deequipo de cómputo ycomunicaciones es posibleeficientar la infraestructuratecnológica actual.-Las Unidades autorizan elacceso de los técnicospara aplicar elmantenimiento. -Con los insumos actuales,es posible realizar lasactividades.

El licenciamiento en elmercado, es compatiblecon la tecnología con quese cuenta.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

18

25

45

-100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



84Hoja No. de





2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS


3,048,833,061





92

0

92

92

Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios deeficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicasrequeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrolloregional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





FIBRA ESTATAL 2017

ESTATAL

ESTATAL

100.00

0.00

3,048,833,061

0

110117

112617

Clave




2,872,128,843 3,320 2,872,125,523

2,872,128,843

0

3,320

0

2,872,125,523

0




Alineaciones


85Hoja No. de





2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS

FIN

PROPOSITO

Contribuir a mantener unequilibrio presupuestal enel macro de las finanzaspúblicas mediante lareasignación de recursosfinancieros para apoyar aprogramas que presentancontingenciaspresupuestales en gastooperativo y de inversiónLas Dependencias yEntidades Paraestatalesdel Gobierno del Estadoreciben recursosfinancieros para apoyar aprogramas que presentancontingenciaspresupuestales en gastooperativo y de inversión


-Variación porcentual deDependencias y EntidadesParaestatales que recibenrecursos para atendercontingencias presupuestales-El indicador refleja la comparación deun ejercicio a otro de las Dependenciasy Entidades Paraestatales a las cualesse les reasignan recursos para atendercontingencias presupuestales que sepresentan en la operación de losprogramas presupuestarios en gastooperativo y de inversión

((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100

DERRCPt = Dependencias y EntidadesParaestatales con recursos reasignados paraatender contingencias presupuestarias en elaño actual

DERRCPt_1 = Dependencias y EntidadesParaestatales con recursos reasignados paraatender contingencias presupuestarias en elaño anterior



ESTRATEGICO



Método deCálculo


0



0

0

92

92

0


Portal de transparenciapresupuestal delGobierno del Estado deChihuahuawww.chihuahua.gob.mx/transparenciapresupuestaria


Línea Base

0

92

92

0

0

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

92

92

0

% %Tipo /




86Hoja No. de





4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


1,252,225,292

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO




14,855

14,855

18,156

18,156

33,011

33,011

0

0

Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atenciónde riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2017

ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

100.00

0.00

0.00

1,252,225,292

0

0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2017

ESTATAL 0.00 0

Programa

110117

110517

533317

156317

Clave

Clave




1,241,029,802 310,376,506 930,653,296

1,241,029,802

0

0

310,376,506

0

0

930,653,296

0

0



0 0 0



Eje N2 México IncluyenteTema 04 Sistema de Seguridad SocialSubtema 00 Sistema de Seguridad SocialObjetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.Estrategia 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.Línea de Acción

Alineaciones


87Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Garantizar la estabilidad delos trabajadores al serviciodel Gobierno del Estadoante los riesgos socialesmediante el otorgamientode seguridad social en lasalud y la vejez

Los trabajadores alservicio Gobierno delEstado gozan de SeguridadSocial


-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social ensalud otorgadas

-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad socialpara la vejez (jubilación) otorgadas

-Porcentaje de ServidoresPúblicos Burócratas que gozan deSeguridad Social

-Porcentaje de Sevidores Públicosde Magisterio Estatal que gozan deSeguridad Social

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralque gozan de Seguridad Social

-Mide el porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social en saludaportadas respecto al total deaportaciones patronales otorgadas

-Mide el porcentaje de aportacionespatronales para el retiro aportadasrespecto a las aportaciones patronalesotorgadas

-Mide el porcentaje de Burócratas quecuentan con Seguridad Social

-Mide el porcentaje de SevidoresPúblicos de Magisterio que gozan deSeguridad Social

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural quegozan de Seguridad Social

(APSS/TAPO)*100

(APSSV/TAP)*100

(SPB/TSPA)*100

(SPME/TSPA)*100

(SPIR/TSPA)*100

APSS = Aportaciones patronales de seguridadsocial en salud aportadas

TAPO = Total de aportaciones patronalesotorgadas

APSSV = Aportación de seguridad social para lavejez aportadas

TAP = Total de aportaciones patronalesotorgadas

SPB = Servidores Públicos de Burócratas

TSPA = Total de Servidores Públicos Activos

SPME = Servidores Públicos de MagisterioEstatal


SPIR = Servidores Públicos de InfraestructuraRural


APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD

TOTAL DEAPORTACIONES

APORTACIONES DESEGURIDADSOCIAL

TOTAL DEAPORTACIONES

SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL

SERVIDORESPUBLICOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301,386,497

1,264,505,371

963,118,874

1,264,505,371

24

76


Base de Datos Interna

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno


Línea Base

19

76

301,386,497

1,594,069,119

938,826,608

1,235,298,168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

301,386,497

1,264,505,371

963,118,874

1,264,505,371

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


88Hoja No. de







C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Aportaciones Patronalesde Seguridad Social deFondo Propio Pensionesotorgada

Aportaciones Patronalesde fondo propioPensiones Reforma 2014otorgada.

Aportaciones patronalesde servicio medicopensiones otorgada.

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico Pensiones

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones

(SPBFP/TSPBA)

(SPMEFP/TSPME)*100

(SPBFPP/SPBA)*100

(SPMEFP/TSPMEA)

(SPBSMP/TSPA)*100

(SPMESM/TSPMEA)*100

SPBFP = Servidores Públicos Burócratas conFondo Propio Pensiones

TSPBA = Total de Servidores PúblicosBurócratas Activos

SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones

TSPME = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos

SPBFPP = Porcentaje de Servidores Públicos deBurócratas con Fondo Propio PensionesReforma 2014

SPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos

SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones

TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos

SPBSMP = Servidores Públicos de Burócratascon Servicio Médico Pensiones

TSPA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos

SPMESM = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Servicio Médico Pensiones

TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


89Hoja No. de







C04Componente

Aportaciones Patronalesde Servicio MédicoICHISAL otorgada.

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico ICHISAL

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralcon Servicio Médico ICHISAL

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico ICHISAL

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural conServicio Médico ICHISAL

C0101

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio depensiones.

Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio reforma 2014de pensiones.

Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico depensiones.

-Porcentaje de Aportación Patronalde Fondo Propio PensionesPagada

-Porcentaje Aportación Patronal deFondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada

-Porcentaje de Aportación PatronalServicio Médico PensionesPagadas

-Mide el porcentaje de AportaciónPatronal de Fondo Propio PensionesPagada

-Mide el porcentaje Aportación Patronalde Fondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada

-Mide el Porcentaje de AportaciónPatronal Servicio Médico PensionesPagadas

(SPBICHISAL/TSPBA)*100

(SPISICHISAL/TSPIRA)*100

SPBICHISAL = Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL

TSPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL

SPISICHISAL = Servidores Públicos deInfraestructura Rural con Servicio MédicoICHISAL

TSPIRA = Total de Servidores Públicos deInfraestructura Rural Activos

(APFPP/APFPPP)*100

(APFPPR/APFPPA)*100

(APFPPP/APFPPA)*100

APFPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagada

APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propiointegrada para pago en Acreedores

APFPPR = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Reforma 2014

APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioReforma 2014 integrada para apgo enAcreedores

APFPPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagadas

APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioIntegrado para pago en Acreedores


SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL

SERVIDORESPUBLICOS





PAGOS


GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


90Hoja No. de







C0401Actividad

Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico ICHISAL.

-Porcentaje de Aportacion PatronalServicio Médico ICHISAL Pagada-Mide el porcentaje de AportacionPatronal Servicio Médico ICHISALPagada

(APSICHISALP/APSICHISALPA)*100

APSICHISALP = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL Pagada

APSICHISALPA = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL para pago en Acreedores


APORTACIÓN

GESTION



Método deCálculo


0



0

0



Línea Base

0

0

Registro Interno

Datos del Indicador

ECONOMIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima...

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