GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017

1Hoja No. de

132-SECRETARIA DE HACIENDA

Tercer Trimestre 2016PRBRREP567

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.

Línea de Acción 002 Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones.

Recursos del Programa

253,426,933

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

POBLACION

POBLACION

364,472

364,472

1,713,920

651,443

651,443

1,692,545

1,015,915

1,015,915

0

3,406,465

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2015


ESTATAL

ESTATAL

0.00

100.00

0

253,426,933

110115

110116

Clave

PresupuestoAutorizado

PresupuestoModificado Gasto

VariaciónPresup. Modificado vs Gasto

346,216,013 255,061,632 91,154,381

0

346,216,013

0

255,061,632

0

91,154,381

Modificado Gasto Variación

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

Alineaciones


2Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a incrementar elingreso propiorecaudatorio a través deluso de medios alternospara facilitar el pagovoluntario y oportuno delos contribuyentesLos contribuyentes pagande manera volutaria yoportuna locorrespondiente alingreso propiorecaudatorio captado

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador

-Variación porcentual de pagos enobligaciones fiscales.

-Variación porcentual del ingresopropio recaudatorio

-Porcentaje de ingresos totalescaptados

-Movimientos de pagos realizados porel contribuyente por la aplicación de laLey de Ingresos del Estado y demásdisposiciones fiscales.

-Se valida el ingreso con las metasproyectadas para cada rentística ymedios alternos de pago por conceptode impuestos, derechos, productos yaprovechamientos

-Mide la proporción de ingresoscaptados en base a la colaboraciónadministrativa, las potestadestributarias, las reformas fiscales, laaplicación y el mejoramiento de laadministración de los ingresoscoordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley

4

4

100

C01

C02

Componente

Componente

Ingreso propio pormedios alternos de pagorecaudados.

Ingreso propio porRecaudaciones de Rentasrecaudado.

-Porcentaje del ingreso propiocaptado por medios alternos depago.

-Porcentaje del ingreso propiocaptado por Recaudaciones deRentas

-Ingreso recaudatorio por mediosalternos de pago respecto al total delingreso recaudatorio.

-Ingreso propio recaudado porRecaudaciones de Rentas respecto altotal del ingreso recaudatorio.

65

35

C0101Actividad

Entrega a domicilio deestados de cuentaemitidos.

-Porcentaje de estados de cuentaentregados.-Estados de cuenta vehicularesentregados a contribuyentes en sudomicilio.

100

((POFt/POFt_1)-1)*100

((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100

(TIC/TIEL)*100

POFt = Pagos realizados de obligacionesfiscales del año actual.

POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del añoanterior.

IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del añoactual

IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total delaño anterior

TIC = Total de ingresos captados

TIEL = Total de ingresos estimados en ley

(IPMAAA/TIPRAA)*100

(IPRRAA/TIPRAA)*100

IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captadopor medios alternos de pago en el año actual.

TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatoriocaptado en el año actual.

IPRRAA = Ingreso propio recaudatorio deRecaudaciones de Rentas en el año actual.

TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorioen el año actual.

5,728,852,343

8,813,618,990

3,084,766,646

8,813,618,990

(ECVEAA/ECEAA)*100

ECVEAA = Estados de cuenta vehicularesentregados año actual.

ECEAA = Estados de cuenta emitidos añoactual.

800,000

800,000

PAGOS

PAGOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

ESTADOS DECUENTA

ESTADOS DECUENTA

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Meta ProgramadaUnidad deMedida

Método deCálculo

Fórmula / Variablesde la Fórmula

0

65

35

-14

-32

90

Valor Logrado del Trimestre

0

0

1,395,620,629

2,147,108,660

751,488,031

2,147,108,660

854,647

4,114,534

2,147,108,660

11,413,350,542

15,946,835,942

48,543,091,508

5,057,360

4,862,846

8,813,618,990

8,474,633,644

48,543,091,508

48,543,091,508

5,728,852,343

8,813,618,990

3,084,766,646

8,813,618,990

800,000

800,000

4

4

100

65

35

100

Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación

Reporte del ingreso delSistema IngresosPadrones

Reporte del ingreso delsistema IngresosPadrones

Reporte del ingresoSistema Ingreso Padrones

Valor Logrado Acumulado

Línea Base

4

4

100

65

35

100

5,057,360

4,862,846

8,813,618,990

8,474,633,644

48,543,091,508

48,543,091,508

5,728,852,343

8,813,618,990

3,084,766,646

8,813,618,990

800,000

800,000

3,555,137

4,114,534

7,723,947,333

11,413,350,542

43,866,518,837

48,543,091,508

5,020,565,765

7,723,947,333

2,703,381,568

7,723,947,333

0

0

Reporte de ingreso delSistema IngresosPadrones.

Reporte del ingreso delSistema IngresoPadrones.

Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.

Se localizan loscontribuyentes y recibenlos estados de cuenta.

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano utiliza lasinstituciones bancarias,cadenas comerciales eInternet.Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano paga en lasrecaudaciones de rentassus obligaciones fiscales.

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.


Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

5,057,360

4,862,846

8,813,618,990

8,474,633,644

48,543,091,508

48,543,091,508

-79

-81

33

65

35

0

% %Tipo /

Dimensión /Frecuencia

VARIACION_PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


3Hoja No. de







C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Realización desupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.

Realización de auditorias alas Recaudaciones deRentas programadas.

Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.

-Porcentaje de supervisionesrealizadas.

-Realización de Auditoria aRecaudaciones de Rentasprogramadas.

-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.

-Supervisiones efectuadas por elDepartamento de Coordinación deIngresos de Recaudaciones de Rentasa las Recaudaciones de Rentas yColecturías ubicadas en el Estado.

-Auditorias efectuadas por elDepartamento de CoordinaciónIngresos de Recaudaciones de Rentasa las Recaudaciones de Rentas yColecturías ubicadas en el Estado.

-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa ingreso padrones.

100

100

100

(SRRRAA/SPRRAA)*100

(ARRRAA/APRRAA)*100

(RERAA/REPAA)*100

SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

ARRRAA = Auditorías realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual

APRRAA = Auditorías programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.

REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.

56

56

107

107

4

4

SUPERVISION

SUPERVISION

AUDITORIA

AUDITORIA

REUNIONES

REUNIONES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


27

35

75


0

56

21

107

2

4

56

56

107

107

4

4

100

100

100



Línea Base

100

100

100

56

56

107

107

4

4

15

56

37

107

3

4


Registros internos delDepartamento deCoordinación Ingresos deRecaudaciones deRentas.


Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.


Los Recaudadores deRentas acuden a lasreuniones.

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

20

50

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


4Hoja No. de





1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS



Línea de Acción 003 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.


3,289,313

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

POBLACION

POBLACION

364,472

364,472

1,713,920

651,443

651,443

1,692,545

1,015,915

1,015,915

3,406,465

0

Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base dedatos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.

Beneficiarios

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA




RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 3,289,313110116

Clave




5,748,293 4,844,079 904,214

5,748,293 4,844,079 904,214




Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.

Alineaciones


5Hoja No. de





1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

FIN

PROPOSITO

Contribuir a la actualizaciónde los registros delpadrón vehicular medianteel pago oportuno de loscontribuyentes

Los contribuyentesregistran los vehículosoportunamente paramantener el padrónvehicular actualizado


-Variación porcentual por pagosrealizados del programa canjevehicular

-Variación porcentual de losregistros del programa canjevehicular

-Ingresos por pagos realizados delprograma Canje Vehicular.

-Se valida los registros del padrónvehicular

4

4

C01Componente

Registros por tramites deplacas realizadas.

-Porcentaje de registrosrealizados-Registros realizados respecto al totalde registros programados.

100

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Realización deSupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.

Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.

-Porcentaje de supervisionesrealizadas.

-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.

-Supervisiones efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.

-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa canje placas.

100

100

((PRPCVt/PRPCVt_1)-1)*100

((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100

PRPCVt = Pagos realizados del programa canjevehicular del año actual

PRPCVt_1 = Pagos realizados del programacanje vehicular año anterior

RRPCVt = Registros realizados del programacanje vehicular año actual

TRPPCVt_1 = Total de registros realizados delprograma canje vehicular del año anterior

(RRAA/RPAA)*100

RRAA = Registros realizados en el año actual.

RPAA = total de registros programados en elaño actual.

1,062,660

1,062,660

(SRRRAA/SPRRAA)*100

(RERAA/REPAA)*100

SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.

RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.

REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.

56

56

4

4

INGRESOS

INGRESOS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

SUPERVISION

SUPERVISION

REUNIONES

REUNIONES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


90

75

145

35

48


0

22

2

4

153,496

51,739

106,746,116

69,943,570

153,496

58,284

833,933,375

801,859,014

1,062,660

1,021,788

1,062,660

1,062,660

56

56

4

4

4

4

100

100

100


Reporte del Ingreso delSistema Ingresos Padron

Reporte del Ingreso delsistema IngresosPadrones


Línea Base

4

4

100

100

100

833,933,375

801,859,014

1,062,660

1,021,788

1,062,660

1,062,660

56

56

4

4

1,129,493,471

836,530,569

1,474,381

994,727

1,474,381

1,014,741

46

51

3

4

Registros de BussinesObject

Reportes de ingresos delSistema IngresosPadrones.

Reportes de ingresos delSistema IngresosPadrones.


Los analistas acuden a lasRecaudaciones de Rentas.

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado.



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

833,933,375

801,859,014

1,062,660

1,021,788

53

163

297

0

50

% %Tipo /


PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


6Hoja No. de





1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS003 Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.Objetivo001Estrategia Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.

Línea de Acción 002 Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.


9,649,209

POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS

POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS

POBLACION DEL ESTADO

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

364,472

150,160

1,713,920

514,632

651,443

335,444

1,692,545

986,887

1,015,915

485,604

3,406,465

1,501,519

Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL





Clave




9,809,539 6,520,180 3,289,358

9,809,539 6,520,180 3,289,358




Alineaciones


7Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir con la políticafiscal expansiva medianteel análisis, la revisión,validación y depuracion delos padrones de lasdiferentes fuentestributarias con el propositode palear el impacto en laeconomía estatal

Eficiencia recaudatoria delos ingresos del estadomejorada


-Variación porcentual de lasactualizaciones del padron estataly federal coordinado.

-Variación porcentual de losmovimientos programados depago de este año.

-Son las actualizaciones a lospadrones que se hacen por losdiferentes medios ya seanverificaciones, altas de contribuyentes,cambios en las obligaciones fiscales yque son comparadas con la metaprogramada.

-La eficiencia recaudatoria se puedemedir por los movimientos de pago quese realizan año con año y que estadirectamente relacionada con larecaudacion mejorada.

100

-3

C01Componente

Los padrones estatales yfederal coordinado,actualizados

-Variación porcentual deactualizaciones al padrón decontribuyentes-Mantener actualizado los padronesestatal y federal coordinado, medianteun registro veraz, para mejorar elcumplimiento de las obligacionesfiscales de los contribuyentes

-7

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Verificaciones a personasque pueden ser sujetas alregistro o actualización delas obligaciones fiscales

Difusión de la normatividadinterna en lasrecaudaciones de rentas,conforme a lasdisposiciones fiscales ylineamientos establecidos

-Variación porcentual deverificaciones realizadas

-Variación de documentosactualizados relacionados con lanormatividad

-Este indicador nos muestra lasverificaciones realizadas a loscontribuyentes con la finalidad deactualizar sus datos generales o susobligaciones fiscales y lo compara conlas verificaciones realizadas el añoanterior.

-La reglamentacion de lasdisposiciones fiscales federales yestatales que se publican a travez delos periodicos oficiales son transmitidasa las recaudaciones de rentas paraestablecer los lineamientosestablecidos y compararlos con elnumero total del año pasado.

-24

3

(NAt/NAP)*100

((NMP/NMPt_1)-1)*100

NAt = NAt: Número de actualizaciones de esteaño.

NAP = NAP: Número de actualizacionesprogramadas para este año.

NMP = Numero de movimientos de pago de esteaño actual.

NMPt_1 = Número de movimientos de pago delaño anterior.

((ARAt/ARAt_1)-1)*100

ARAt = Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual

ARAt_1 = Actualización de registros del padrónde contribuyentes del año anterior

2,814,627

3,024,147

((VRt/VRt_1)-1)*100

((DNAt/DNAt_1)-1)*100

VRt = VRt: Verificaciones realizadas en esteaño

VRt_1 = VRt_1: Verificaciones realizadas el añoanterior

DNAt = DNAt: Documentos actualizados con lanormatividad del año actual.

DNAt_1 = DNAt_1: Documentos atualizados conla normtividad del año anterior.

107,810

142,000

987

955

ACTUALIZACION DEREGISTROS


PAGOS

PAGOS



VERIFICACIONES

VERIFICACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


70

66

-30

70

13


53,150

51,840

248

206

319,212

290,996

319,212

290,996

904,897

854,461

2,814,627

2,814,627

4,711,840

4,862,847

2,814,627

3,024,147

107,810

142,000

987

955

100

-3

-7

-24

3


REPORTES DEL SISTEMAINGRESO PADRONES

SIP


Línea Base

82

-6

-18

-33

-83

4,003,448

4,906,000

4,619,450

4,906,000

4,003,448

4,906,000

92,088

138,000

231

1,356

1,777,730

2,525,736

3,973,697

3,521,429

1,777,730

2,525,736

160,058

93,950

1,330

802

SIP

SIP

SIP

Existe un marco jurídicoadecuado, sistemas deinformación y deretroalimentación y loscontribuyentes acuden asolventar lasverificaciones

Existe un marco legaladecuado y sistemas deinformación y deretroalimentación.

Existe un marco legaladecuado

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado

Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

2,814,627

2,814,627

4,711,840

4,862,847

110

6

10

3

20

% %Tipo /


PORCENTUAL






8Hoja No. de







C0103

C0104

C0105

C0106

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actualización de lasobligaciones fiscales.

Actualización de lossistemas de informaciónapegado a la normatividadvigente para laadministración tributaria

Inscripción y actualizaciónal padrón decontribuyentes.

Brindar apoyo a loscontribuyentes del RIF yCedulares.

-Variación porcentual deobligaciones fiscales generadas yactualizadas

-Porcentaje de las actualizacionesa los sistemas

-Integración y actualización dedatos al Padrón deContribuyentes.

-Servicios de asesoria, trámite yotros a contribuyentes del RIF y deCedulares.

-Las obligaciones fiscales se generanpor altas de contribuyentes,modificacion a las obligacionesexistentes y la actualizacion de lasobligaciones al final del año estasactualizaciones se comparan con lasactualizaciones hechas el año anterior.

-El Sistema Ingreso Padrón se actualizaconstantemente debido amodificaciones fiscales o necesidadesoperativas de las recaudaciones derentas, este indice compara lasactualizaciones de este año con las delaño anterior.

-Revisión continua al Padrón deContribuyentes con la intención decontar con un Padron confiable yactualizado.

-Apoyo a los contribuyentes del RIF yde Cedulares para la nuevainterpretación de la legislación fiscal.

-10

1,995

100

100

((OGt/OGt_1)-1)*100

((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100

(NCR/NCP)*100

(SAT/SATP)*100

OGt = OGt: Obligaciones generadas yactualizadas este año actual.

OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadasel año anterior.

NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a lossistemas de informacion en el año actual.

NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a lossistemas de informacion en el año anterior.

NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones deeste año.

NCP = NCP: Inscripciones y actualizacionesprogramadas.

SAT = Servicios de asesoría y trámite quepresta el personal a los contribuyentes en elaño actual.

SATP = Servicios de asesorá y trámite quepresta el personal a los contribuyentesprogramados al año.

2,196,294

2,429,048

922

44

459,180

459,180

267,657

267,657

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES



SERVICIO

SERVICIO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


-53

59

229

85


280,487

146,579

348

123

38,687

111,230

63,956

64,674

2,196,294

2,429,048

922

44

459,180

459,180

267,657

267,657

-10

1,995

100

100



Línea Base

-91

2,022

1,495

131

464,334

4,906,000

764

36

3,611,784

241,600

275,461

210,500

968,111

2,043,335

1,110

697

805,187

351,930

177,531

209,227

SIP

SIP

SIP

Bitacora

Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.



Un marco legal adecuado,sistemas de información yretroalimentación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

91

183

35

99

% %Tipo /




PORCENTUAL

PORCENTUAL


9Hoja No. de





1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE


10,463,997

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF




10

16

6

16

Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política deegresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con losrequerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




504,745,114 474,913,637 29,831,478

504,745,114 474,913,637 29,831,478




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

Alineaciones


10Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Establecer y dirigir laplaneación y programaciónen materia de IngresoRecaudatorio para laasignación y ejecución delgasto mediante laevaluación de resultados,mayor transparencia yrendición de cuentas,incluyendo laimplementación delsistema dLas dependencias yorganismos queactualmente participan enla CONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos tienen unaequilibrada y eficienteadministracion del gastopúblico para dotar de losrecursos humanos,materiales y tecnológicosa las


-Cuenta publica entregada

-Porcentaje de Dependencias yOrganismos que administran susrecursos conforme al Plan Estatalde Desarrollo

-Porcentaje de cuenta publica

-Mide el porcentaje de Porcentaje deDependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme alPlan Estatal de Desarrollo respecto altotal de Entes Públicos

C01

C02

Componente

Componente

Acuerdos en materiafiscal haciendariatomados

Acuerdos y propuestastomados en las reunionesde la CONAGO y laconferencia degobernadores fronterizosanalizados, clasificados ysistematizados

-Acuerdos tomados

-Variación porcentual de acuerdosy propuestas tomados en lasreuniones de la CONAGO y laconferencia de gobernadoresfronteizos analizados, clasificadosy sistematizado

-Porcentaje de acuerdos

-Muestra el porcentaje de los acuerdosanlizados, clasificados ysistematizados, de la totalidad de losacuerdos tomados en todas lasreuniones de las comisiones y mesasde trabajo

100

C0101Actividad

Dirección de planes yprogramas en materia deingreso recaudatorio ydisciplina del gasto

-Porcentaje de planes yprogramas implementados-Mide el porcentaje de planes yprogramas implementados respecto eltotal de planes y programos totales

(CP/CPE)*100

(DOAPED/DOT)*100

CP = Cuenta Publica

CPE = Cuenta Publica Entregada

DOAPED = Dependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme al PlanEstatal de Desarrollo

DOT = Dependencias y Organismos totales

(AT/TAP)*100

(AACS/TA)*100

AT = Acuerdos Tomados

TAP = Total de Acuerdos Programados

AACS = Acuerdos analizados, clasificados ysistematizados

TA = Total de acuerdos

100

100

(PPI/PPT)*100

PPI = Planes y programas implementados

PPT = Planes y programas programados

INFORME

INFORME

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

ACUERDOS

ACUERDOS

ACUERDOS

ACUERDOS

PLANES

PLANES

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


75

75

0

0

67


76

0

3

0

0

0

0

0

30

0

90

90

12

12

100

100

295

295

100

100

100

100


Diario de mayorcirculación en el Estado

Reporte de alineación deprogramaspresupuestarios delSistema HacendarioPbR/SED


Línea Base

100

100

100

100

90

90

12

12

80

80

180

180

0

0

60

90

9

12

0

0

222

295

Internos

Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal

informe de planes yprogramas

Existe en el Estado laadecuada situacióneconómica

Existen las condicioneseconómicas en el paíspara que la políticahacendaria sea favorablepara todas las entidadesde la República

El estado participaactivamente en lasreuniones y foros de laCONAGO

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


11Hoja No. de







C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Análisis de las propuestasque se presenten en elseno de la CONAGO y de laconferencia degobernadores fronterizospara informar al C.Gobernador así como a lasdependencias yorganismos quecorrespondaAsitencia y participación enlas reuniones de laCONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos para plantearlas propuestas estatalesen los temas que seanalizanClasificación ysistematización de losacuerdos tomados tantoen las reuniones de laCONAGO, como en las delos gobernadoresfronterizos

-Porcentaje de propuestasanalizadas

-Porcentaje de asistencia a lasreuniones

-Porcentaje de acuerdosclasificados y sistematizados

-Muestra el porcentaje de propuestasanalizadas con respecto al total de lasque se plantean en las reuniones de lascomisiones y mesas de trabajo de lasque es integrante el Estado deChihuahua

-Muestra el porcentaje de asistencia alas reuniones de las comisiones ymesas de trabajo de las que esintegrante el Estado de Chihuahua

-Muestra el porcentaje de los acuerdosclasificados y sistematizados, del totalde acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo

44

100

100

(PA/TP)*100

(AR/TR)*100

(ACS/TA)*100

PA = Propuestas analizadas

TP = Total de propuestas

AR = Asistencia a reuniones

TR = Total de reuniones

ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados

TA = Total de acuerdos

40

90

35

35

35

35

PROPUESTAS

PROPUESTAS

REUNIONES

REUNIONES

ACUERDOS

ACUERDOS

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0


0

0

0

0

0

0

40

90

35

35

35

35

44

100

100



Línea Base

300

100

100

60

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0




Se participa activamenteen las reuniones de laCONAGO y la CGF

Se convoca activamente areuniones con CONAGO yCGF

Se asiste a las reunionesde la CONAGO y CGF

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


12Hoja No. de





1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS001 Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.Objetivo001Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.

Línea de Acción 002 Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.


12,021,788

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

100

87

14

73

Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo ylos programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como uninstrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




2,075,929 1,016,937 1,058,993

2,075,929 1,016,937 1,058,993




Eje N2 México IncluyenteTema ET Mexico incluyenteSubtema 00 Mexico incluyenteObjetivo 000 Mexico incluyenteEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 001 Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional.

Alineaciones


13Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a la gestiónpública para resultados,mejorando la planeaciónestratégica en los entespúblicos de laadministración públicaestatal

Los entes públicosmejoran sus programaspresupuestarios a travésdel proceso de planeaciónestratégica


-Porcentaje de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma conlos elementos de PlaneaciónEstratégica dentro del SistemaHacendario PbR-SED

-Porcentaje de programaspresupuestarios con planeaciónestratégica implementada

-Mide el número de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma con loselementos de Planeación Estratégicadentro del Sistema Hacendario PbR-SED, con respecto al total de EntesPúblicos

-Mide el número de programaspresupuestarios que implementan laplaneación estratégica, con respecto altotal de programas presupuestarios

100

100

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Informe de ejecución ycumplimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016

Informe Anual deGobierno elaborado.

Guía de PlaneaciónEstratégica entregada.

Catálogos de IndicadoresEstratégicos de losObjetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales consolidados

-Porcentaje del cumplimiento delas líneas de acción de losobjetivos del Plan Estatal deDesarrollo

-Informe anual de gobiernoelaborado

-Porcentaje de Entes Públicos conGuía de Planeación Estratégicaentregada

-Porcentaje de Catálogos deIndicadores Estratégicosconsolidados.

-Mide el número de líneas de acción delos objetivos del Plan Estatal deDesarrollo cumplidas respecto a lasestablecidas

-Mide el informe de gobierno elaborado

-Mide el número de Entes Públicos conGuía de Planeación Estratégicaentregada, respecto al total de EntesPúblicos programados a entregar

-Mide el número de Catálogos deIndicadores Estratégicos consolidados,con respecto al total de ProgramasSectoriales y Estatales publicados

100

1

100

100

((NEPEPE/TEPAPE)*100)

((PPIPE/TPP)*100)

NEPEPE = Número de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma con los elementos dePlaneación Estratégica

TEPAPE = Total de Entes Públicos de laAdministración Pública Estatal

PPIPE = Programas presupuestarios queimplementan la planeación estratégica

TPP = Total de programas presupuestarios

((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100)

IAGE

((EPGPE/TEP)*100)

(CIEC/TPSEP)*100

NLAOPEDCA = Número de líneas acción de losobjetivos del Plan Estatal de Desarrollocumplidas

TLAOEPEDCS = Total de líneas de acción de losobjetivos estipuladas en el Plan Estatal deDesarrollo

IAGE = IAGE= informe anual de gobiernoelaborado

EPGPE = Entes Públicos con Guía de PlaneaciónEstratégica entregada

TEP = Total de Entes Públicos programados aentregar

CIEC = CIEC= Catálogos de IndicadoresEstratégicos consolidados

TPSEP = TPSEE= Total de Programas Sectorialesy Estatales establecidos

1,593

1,593

1

60

60

23

23

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS


LINEAS DEACCION

LINEAS DEACCION

INFORMEANUAL DEGOBIERNO

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

CATALOGOS


ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


82

1

100

78

100

100


1,306

1,593

1

0

60

0

23

106

106

345

345

106

106

345

345

1,593

1,593

1

60

60

23

23

100

100

100

1

100

100


Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.



Línea Base

74

100

0

1

100

0

73

98

298

298

0

0

1

59

59

0

0

106

106

345

345

1,306

1,593

1

60

60

18

23



Anexo de la Guía dePlaneación Estratégica delSistema Hacendario PbR-SED


Los Entes Públicosreportan la información entiempo y forma

Los Entes Públicosentregan la informaciónen base al cronogramaestablecido.

Los Entes Públicosutilizan la Guía dePlaneación Estratégicacorrectamente

Los Entes Públicosgeneran Catálogos deIndicadores para losObjetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales

Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica

Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

106

106

336

336

100

100

82

1

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


14Hoja No. de







C05

C06

Componente

Componente

Alineaciones de losProgramasPresupuestarios a losPlanes y Programas deDesarrollo correctamenterealizadas

Capacitación en temas deplaneación estratégicaotorgada

-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios alineadoscorrectamente al PND, PED y PS

-Porcentaje de funcionarios yfuncionarias capacitados enplaneación estratégica

-Mide el número de ProgramasPresupuestarios alineadoscorrectamente al PND, PED y PS,respecto al total de ProgramasPresupuestarios.

-Mide el número de funcionarios yfuncionarias capacitados en temas deplaneación estratégica, respecto al totalde funcionarios y funcionariasconvocados a la capacitación

100

100

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Recopilación delcumplimiento de lasLíneas de Acción del PED através del Formato Únicode Seguimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED)

Validación de la captura delcumplimiento de lasLíneas de Acción del PED através del Formato Únicode Seguimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED)

Revisión de la informaciónpara el Informe Anual deGobierno

-Porcentaje de Entes Públicos quereportan la información para elcumplimiento de las líneas deacción de los objetivos del PED.

-Porcentaje de Entes Públicos quereportaron correctamente lainformación para el cumplimientode las líneas de acción de losobjetivos del PED

-Porcentaje de Entes Públicos quedeben reportar información entiempo y forma para el InformeAnual de Gobierno

-Porcentaje de Entes Públicos quereportan la información para elcumplimiento de las líneas de acción delos objetivos del PED, respecto del totalde Entes Públicos que reportaninformación.

-Porcentaje de Entes Públicos quereportaron correctamente lainformación para el cumplimiento de laslíneas de acción de los objetivos delPED, respecto de los Entes Públicosque reportan información.

-Mide el número de Entes Públicos quedeben reportar información en tiempo yforma para el Informe Anual deGobierno, respecto al total de EntesPúblicos que informan

100

100

100

((PPAC/TPP)*100)

(NFFC/TFFCC)*100

PPAC = Programas Presupuestarios AlineadosCorrectamente

TPP = Total de Programas Presupuestarios

NFFC = NFFC= Número de funcionarios yfuncionarias capacitados

TFFCC = TFFCC= Total de funcionarios yfuncionarias convocados a la capacitación

298

298

240

240

(NEPRITF/TEPI)*100

(NEPRCI/TEPI)*100

((NEPRITFIAG/TEPI)*100)

NEPRITF = NEPRITF= Número de Entes Públicosque reportan información en tiempo y forma

TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos quereportan información

NEPRCI = NEPRCI= Número de Entes Públicosque reportaron correctamente información


NEPRITFIAG = NEPRITFIAG= Número de EntesPúblicos que reportan información en tiempo yforma para el Informe Anual de Gobierno


23

23

23

23

13

13



FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS

FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

100

0

100

0


22

22

22

22

0

13

329

329

0

240

329

329

240

240

22

22

22

22

13

13

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

0

0

100

298

298

238

238

0

0

0

0

14

14

329

329

0

240

22

22

22

22

0

13

Reporte de Alineaciones,Sistema HacendarioPbR/SED

Listas de asistencia a loscursos del programaanual de capacitación, enmateria de planeaciónestratégica y evaluación.Certificados expedidospor el CECADE.

Registro interno en laCarpeta Integración yvalidación del FUSPED

Registro interno en laCarpeta Integración yvalidación del FUSPED

Portal de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda

Los Entes Públicosentregan el FUSPED entiempo y forma

Los Entes Públicosentregan el FUSPED coninformación correcta.

Los Entes Públicospresentan su informaciónen tiempo y forma

Las funcionarias y losfuncionarios cumplen conlos elementos dePlaneación Estratégica

Las funcionarias yfuncionarios solicitancapacitaciones en materiade Planeación Estratégica

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

0

100

100

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


15Hoja No. de







C0202

C0301

C0401

C0402

C0501

C0502

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Integración del AnexoEstadístico para el InformeAnual de Gobierno

Actualización de la Guía dePlaneación Estratégica

Validación de losCatálogos Estratégicos delos objetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales.

Revisión del seguimientode los Catálogos deIndicadores Estratégicosde los ProgramasSectoriales y Estatales

Validación de lasalineaciones de losProgramasPresupuestarios a losPlanes y Programas deDesarrollo

Validación de la Misión yVisión de los EntesPúblicos de laAdministración PúblicaEstatal

Elaboración del ProgramaIntegral de Capacitación yAsistencias Técnicas a losEntes Públicos

-Anexo Estadístico del InformeAnual de Gobierno

-Guía de Planeación Estratégicaactualizada

-Porcentaje de Catálogos deIndicadores Estratégicosvalidados.

-Porcentaje de Entes Públicos quele dan seguimiento en tiempo yforma a los Catálogos deIndicadores Estratégicos

-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios que estánalineados a los Planes yProgramas de Desarrollo

-Porcentaje de Entes Públicos conMisión y Visión validada

-Porcentaje de Entes Públicoscapacitados

-Mide el Anexo Estadístico del InformeAnual de Gobierno Integrado

-Mide la Guía de Planeación Estratégicaactualizada

-Mide el número de Catálogos deIndicadores Estratégicos validadosrespecto al total de Catálogos deIndicadores Estratégicos

-Mide el número de Entes Públicos quedan seguimiento a su Catálogo deIndicadores Estratégicos en tiempo yforma, con respecto al total de EntesPúblicos que tienen un ProgramaSectorial o Estatal

-Mide el número de ProgramasPresupuestarios validados a los Planesy Programas de Desarrollo respecto altotal de Programas Presupuestarios

-Mide el número de Entes Públicos conMisión y Visión validadas, con respectoal total de Entes Públicos

-Mide el número de Entes Públicoscapacitados, con respecto al Total deEntes Públicos convocados

1

1

100

100

100

76

100

AEIAG

GPEA

(NCIEV/TCIE)*100

(EPSCIE/TEPPSE)*100

(NPPV/TPP)*100

(EPMVV/TEP)*100

(EPC/TEPC)*100

AEIAG = Anexo Estadístico del Informe Anual deGobierno.

GPEA = GPEA= Guía de Planeación Estratégicaactualizada

NCIEV = NCIEV= Número de Catálogos deIndicadores Estratégicos Validados

TCIE = TCIE= Total de Catálogos de IndicadoresEstratégicos

EPSCIE = EPSCIE= Entes Públicos que danseguimiento a su Catálogo de IndicadoresEstratégicos en tiempo y forma

TEPPSE = TEPPSE= Total de Entes Públicos quetienen un Programa Sectorial o Estatal

NPPV = NPPV= Número de ProgramasPresupuestarios validados

TPP = TPP=Total de Programas Presupuestarios

EPMVV = EPMVV= Entes Públicos con Misión yVisión validadas

TEP = TEP= Total de Entes Públicos

EPC = EPC= Entes Públicos capacitados

TEPC = TEPC= Total de Entes Públicosconvocados

1

1

23

23

20

20

298

298

74

97

60

60

ANEXO

GUIAS

CATALOGOS

CATALOGOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS



ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


1

1

100

100

100

76

0


1

0

0

23

20

20

329

329

0

97

0

60

1

1

23

23

20

20

329

329

74

97

60

60

1

1

100

100

100

76

100



Línea Base

1

1

0

0

100

76

100

1

1

0

0

0

0

298

298

73

96

59

59

1

1

23

23

20

20

329

329

74

97

0

60

Página de Gobierno:www.chihuahua.gob.mx

Reportes del SistemaHacendario PbR/SED

Reportes de captura delos Catálogos deIndicadores Estratégicosen el Sistema HacendarioPbR/SED


Sistema Hacendario PbR-SED. Reporte dealineaciones.


Registro interno en laCarpeta Capacitación yAsistencia Técnica

Los Entes Públicospresentan su informaciónen tiempo y forma

Las funcionarias yfuncionarios atienden loestablecido en la guía deplaneación estratégicaactualizada

Las funcionarias yfuncionarios de los entespúblicos solicitanasistencia técnica.

Los Entes Públicos dancabal seguimiento a loscatálogos de indicadoresen tiempo y forma

Los Entes Públicos alineansus ProgramasPresupuestarios deacuerdo a la Guía dePlaneación Estratégica

Los Entes Públicos hacenmodificaciones a su misióny visión

Los Entes Públicos acudena la capacitación enmateria de PlaneaciónEstratégica

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

1

0

0

100

100

0

0

% %Tipo /


VALOR_ABSOLUTO

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


16Hoja No. de





1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS004 Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.Objetivo001Estrategia Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño.

Línea de Acción 002 Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales.


2,670,048

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

ENTES PUBLICOS

64

1

65

106

Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




2,878,009 2,185,631 692,378

2,878,009 2,185,631 692,378




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

Alineaciones


17Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a la GestiónPública para Resultados, através de laimplementación de unSistema Estatal deEvaluación del Desempeñoacorde a los objetivos ymetas determinados paracada uno de los ProgramasPresupuestarios delgobierno del Estado de ChiLos entes públicos de laadministración públicaestatal, mejoran eldesempeño de susprogramaspresupuestariosevaluados a través delseguimiento y evaluaciónde los mismos


-Porcentaje de elementos delSistema Estatal de Evaluación delDesempeño Implementados

-Porcentaje de entes públicos conprograma de mejora de la gestión

-Mide el porcentaje de elementos delSistema Estatal de Evaluación delDesempeño implementados conrespecto al total de elementosconsiderados.

-Mide el porcentaje de los entespúblicos con programa de mejora de lagestión con respecto del total de entespúblicos evaluados en 2013, 2014 y2015

100

100

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Programa Anual deEvaluación publicado

Informes finales de lasevaluaciones publicados.

Cursos de capacitación entemas de evaluaciónimpartidos

-Programa Anual de Evaluación2016 para el ejercicio fiscal 2015publicado dentro del plazo quemarca la Ley.

-Porcentaje de informes finales deevaluaciones publicados

-Porcentaje de cursos en temasde evaluación impartidos afuncionarias y funcionarioscalificados como excelentes obuenos con base en la encuestaaplicada al finalizar la capacitación

-El Programa Anual de Evaluación espublicado dentro del plazo que marca laley

-Mide el porcentaje de informes finalesde evaluaciones publicados respecto alos de informes finales de evaluaciónentregados.

-Mide el porcentaje de encuestas encursos en temas de evaluaciónimpartidos a funcionarias yfuncionarios calificados comoexcelentes o buenos con respecto deltotal de encuestas contestadas

1

100

100

(ESEEDI/ESEEDC)*100

(EPCPMG/EPE)*100

ESEEDI = Elementos del Sistema Estatal deEvaluación del Desempeño implementados

ESEEDC = Elementos del Sistema Estatal deEvaluación del Desempeño considerados

EPCPMG = Entes públicos con programas demejora de la gestión

EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y2015

PAEP

(IFEP/IFEE)*100

(CTEICEB/TCTEI)*100

PAEP = Programa Anual de Evaluación publicado

IFEP = Informes finales de evaluacionespublicados

IFEE = Informes finales de evaluacionesentregados

CTEICEB = Encuestas de cursos en temas deevaluación impartidos calificados comoexcelentes o buenos

TCTEI = Total de encuestas aplicadas en loscursos en temas de evaluación impartidos

1

41

41

273

273

ELEMENTOS

ELEMENTOS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

PROGRAMAANUAL DEEVALUACION

INFORME

INFORME

ENCUESTA

ENCUESTA

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


1

70

38

80

0


1

39

56

3

59

8

10

0

33

10

10

33

33

1

56

56

100

100

100

100

1

100

100


En la página denominadaTransparencia Fiscal quese puede consultar en lasiguiente dirección: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks

Programas de Mejora dela Gestión publicados enlas páginas de internetoficial de los EntesPúblicos evaluados.


Línea Base

80

0

1

100

100

8

10

0

33

1

41

41

100

100

8

10

0

33

1

39

56

36

94

Publicación en elPeriódico Oficial delEstado: http://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48

Informe finales deevaluación publicados enla página de internet:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html Apartado V. Evaluaciónde ResultadosReporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to piso del edificioHéroes de la Reforma.

El Programa Anual deEvaluación es publicadoen el Periódico Oficial delEstado en tiempo y forma.

Los Entes Públicosdifunden los informesfinales de evaluación ensus páginas de internetoficial.

Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos acuden a loscursos de capacitación yresponden lasencuestas.

Los Entes Públicoscontribuyen aconsolidar, en elámbito de sucompetencia, loselementos queintegran el SistemaEstatal de Evaluacióndel Desempeño.

Los Entes Públicoscon ProgramasPresupuestariosevaluados cumplencon el Programa deMejora de la Gestión.

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

CALIDAD

ANUAL

ANUAL

ANUAL

10

10

33

33

80

0

1

70

5

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


18Hoja No. de







C04Componente

Asistencias técnicas,dentro de la competenciadel departamento deplaneación estratégica yevaluación, brindadas

-Porcentaje del grado desatisfacción de las funcionarias yfuncionarios designados comoenlaces-Mide el porcentaje de encuestas quefueron calificadas como excelentes obuenas por parte las funcionarias yfuncionarios designados como enlacespor ente público evaluado querecibieron asistencias técnicas porparte de personal del departamento deplaneación estratégica y evaluación

75

C0101

C0102

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Análisis del total deProgramasPresupuestarios de laAdministración PúblicaEstatal para suconsideración aevaluación.

Selección de ProgramasPresupuestarios a evaluar.

Publicación de losTérminos de Referenciapara los tipos deevaluación contempladosen el PAE 2016.

Revisión de los informespreliminares de lasevaluaciones a losprogramas contenidos enel Programa Anual deEvaluación

-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados

-Variación porcentual del númerode Programas Presupuestariossujetos a evalular durante elejercicio fiscal 2015 respecto a losprogramas presupuestarios aevaluar en el ejercicio fiscal 2016

-Porcentaje de Términos deReferencia Publicados

-Porcentaje de informespreliminares revisados

-Mide el porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados conrespecto del total de ProgramasPresupuestarios de la AdministraciónPública Estatal contemplados en el PEE

-Mide la variación porcentual delnúmero de Programas Presupuestariossujetos a evaluar durante el ejerciciofiscal 2016 respecto a los programaspresupuestarios evaluados durante elejercicio fiscal 2015.

-Mide el porcentaje de Términos deReferencia Publicados con respecto altotal de Terminos de Referenciacontemplados en el PAE 2016 para elejercicio fiscal 2015.

-Mide el porcentaje de los informespreliminares revisados respecto a lacantidad de programas sujetos aevaluar contenidos en el PAE

100

0

100

100

(EATCEB/TEA)*100

EATCEB = Encuestas de asistencias técnicascalificadas como excelentes o buenas

TEA = Total de encuestas aplicadas

15

20

(PpAAPEPEE/PpAPEPEE)*100

(((PpSE2016/PpE2015)-1)*100)

(TdRP/TdRCPAE)*100

(IPR/PpSE)*100

PpAAPEPEE = Programas Presupuestariosanalizados de la Administración Pública Estatalcontemplados en el PEE.

PpAPEPEE = Programas Presupuestarios de laAdministración Pública Estatal contemplados enel PEE

PpSE2016 = Programas Presupuestarios sujetosa evaluación en el ciclo presupuestario 2016

PpE2015 = Programas Presupuestariosevaluados durante el ciclo presupuestario 2015

TdRP = Términos de Referencia publicados

TdRCPAE = Términos de Referenciaconsiderados en el Programa Anual deEvaluación

IPR = Informes preliminares revisados

PpSE = Programas sujetos a evaluar contenidosen el PAE

340

340

41

41

3

3

41

41

ENCUESTA

ENCUESTA





TERMINOS DEREFERENCIA

TERMINOS DEREFERENCIA

INFORMES

INFORMES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


100

37

100

100

0


329

329

56

41

3

3

56

56

0

0

15

20

329

329

56

41

3

3

56

56

75

100

37

100

100



Línea Base

0

100

0

100

100

0

0

329

329

41

41

3

3

41

56

0

0

329

329

56

41

3

3

56

56

Encuestas desatisfaccion aplicadas alas funcionarias yfuncionarios respecto alas asistencias técnicasbrindadas

Registro Internoelaborado en elDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.

Publicación del PAE en elPOEhttp://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48

Página de TransparenciaFiscal de Gobierno delEstado de Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks

Registros internos deldepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.

Los insumos para elanálisis son losadecuados, necesarios ydisponibles.

Propuesta de ProgramasPresupuestarios a evaluaraprobada por losinvolucrados.

Asesoría brindada entiempo y forma por enteexterno a la UTE.

Las instanciasevaluadoras externasenvían en tiempo y formalos informes preliminares

Las funcionarias yfuncionarios designadoscomo Enlaces por losEntes Públicos evaluados,responden la encuestade satisfacción respectoa las asistenciastécnicas.

Datos del Indicador

CALIDAD

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

100

37

100

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


19Hoja No. de







C0301

C0302

C0401

C0402

C0403

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Programación de cursosde capacitación en temasde evaluación a lasfuncionarias y funcionariosde la AdministraciónPública Estatal.

Emisión de convocatoria acursos de capacitación entemas de evaluación a lasfuncionarias y funcionariosde la AdministraciónPública Estatal.

Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Evaluación delDesempeño y para elcumplimiento delmecanismo deseguimiento por parte delos Entes Públicos a losAspectos Susceptibles deMejora comprometidos.Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Reglas deOperación.

Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Padrón deBeneficiarios.

-Porcentaje de cursos decapacitación realizados en temasde evaluación.

-Porcentaje de convocatoriasemitidas

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deASM.

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deReglas de Operación.

-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia dePadrón de Beneficiarios.

-Mide el porcentaje de cursos decapacitación realizados en temas deevaluación respecto a los cursos deevaluación programados

-Mide el porcentaje de convocatoriasemitidas respecto a las convocatoriasprogramadas

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deAspectos Susceptibles de Mejorarespecto a las solicitadas.

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deReglas de Operación respecto a lassolicitadas.

-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia dePadrón de Beneficiarios respecto a lassolicitadas.

100

100

100

100

100

(CCRTE/CCPTE)*100

(CE/CP)*100

(ATOASM/ATSASM)*100

(ATOROP/ATSROP)*100

(ATOPB/ATSPB)*100

CCRTE = Cursos de capacitación realizados entemas de evaluación.

CCPTE = Cursos de capacitación programadosen temas de evaluación.

CE = CONVOCATORIAS EMITIDAS

CP = CONVOCATORIAS PROGRAMADAS

ATOASM = ATOASM= Asistencias técnicasotorgadas en materia de ASM

ATSASM = ATSASM=Asistencias técnicassolicitadas en materia de ASM

ATOROP = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de ROP

ATSROP = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de ROP

ATOPB = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de PB

ATSPB = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de PB

3

3

107

107

100

100

50

50

90

90

CURSOS DECAPACITACION


CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

ASISTENCIATECNICA

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


133

107

100

100

100


3

3

69

107

214

214

2

2

6

6

3

3

107

107

100

100

47

47

47

47

100

100

100

100

100



Línea Base

100

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

115

107

608

608

47

47

39

39

Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.





Los insumos para lascapacitaciones son losadecuados, necesarios ydisponibles.

El ponente accede aimpartir el curso en lasfechas programadas

Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos solicitanasistencia técnica.



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

64

100

100

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


20Hoja No. de





1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS04Subtema FISCALIZACIÓN001 Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, asÍ como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.Objetivo001Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.

Línea de Acción 001 Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, controly evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.


54,924,862

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL




1,713,920

1,692,545

3,406,465

1,431

262,100

263,531

Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




53,433,923 28,479,921 24,954,001

53,433,923 28,479,921 24,954,001




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 001 Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.Línea de Acción 001 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.

Alineaciones


21Hoja No. de





1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

FIN

PROPOSITO

Contribuir a laconsolidación de unacultura social decumplimiento voluntario,cabal y oportuno de lasobligaciones fiscales através de una auténticarendición de cuentas, asícomo en unaadministraciónresponsable, efectiva ytransparente de los r

El sistema tributarioestatal potencia lasposibilidades en larecaudación de lascontribuciones federalesen el estado.


-Porcentaje de actos defiscalización terminados

-Porcentaje de efectividad delprograma de fiscalización.

-Porcentaje del avance deingresos por actos defiscalización.

-De todos los actos de fiscalizaciónprogramados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron.

-De todos los actos de fiscalizaciónterminados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron conobservaciones. Se consideranterminaciones sin observacionesaquellas que no generaron ingreso ($).

-Del total de Ingresos que estipula la leyde ingresos establecido, este indicadormostrara el porcentaje de avance quese tiene de ingresos de fiscalización.

100

99

100

C01

C02

Componente

Componente

Presencia fiscal efectuada

Procedimientos deauditorias corregidos

-Porcentaje de contribuyentesrevisados

-Costo-Beneficio del personal

-Del total del universo decontribuyentes que se tienen en elestado, este indicador mostrará elporcentaje de contribuyentes que sehan revisado.

-Muestra el costo-beneficio delpersonal (tabulador de sueldos) enrelación al cobro de las auditoriasrealizadas. Es decir, por cada peso quese paga en sueldos se cobra ciertacantidad.

1

12

C0101

C0201

Actividad

Actividad

Realización de Auditorías alos Contribuyentes

Impartición de cursos decapacitacion al personal enmateria contable fiscal

-Promedio del número deauditorias por auditor

-Porcentaje del personalcapacitado

-Del total de auditorías realizadas, esteindicador nos mostrará el total derevisiones realizadas por cada auditor.

-Del total del personal operativo, esteindicador nos mostrará que porcentajedel personal se capacitó.

22

100

(AFT / AFP)*100

(AFCO/AFT)*100

(IP/LI)*100

AFT = Actos de fiscalización terminados

AFP = Actos de fiscalización programados

AFCO = Actos de fiscalización conobservaciones

AFT = Actos de fiscalización terminados

IP = Ingresos del período

LI = Ingresos (ley de Ingresos)

(NCR/TCE)*100

TCC/PDF

NCR = Número de contribuyentes revisados

TCE = Total de contribuyentes en el estado

TCC = Total cifra cobrada

PDF = Presupuesto ejercido dirección defiscalización

1,431

263,531

185,486,521

15,138,012

TA/TPO

(PC/PO)*100

TA = Total de Auditorias

TPO = Total personal operativo

PC = Personal Capacitado

PO = Personal Operativo

1,431

64

64

64

ACTOS DEFISCALIZACION




PESOS

PESOS



PESOS

PESOS

AUDITORIA

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


6

100

0

11

107

97

85


113

86

86

86

113

565,645

49,137,621

3,276,038

113

126

110

113

129,678,944

38,333,333

1,431

1,431

1,412

1,431

185,486,521

185,486,521

1,431

263,531

185,486,521

15,138,012

1,431

64

64

64

100

99

100

1

12

22

100


Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia


Ley de ingresos y cuentapública


Línea Base

87

99

82

1

14

21

100

1,324

1,528

1,305

1,324

216,304,385

265,000,000

1,324

263,531

216,304,385

15,138,012

1,324

64

64

64

537

504

521

537

129,678,944

153,333,333

537

565,645

129,678,944

12,331,863

537

86

86

86



Informe estadíscticopublicado en el portal detransparencia

Informe estadisticopublicado en el portal detransparencia

Los contribuyentesfaciliten las condiciones ala autoridad para llevar acabo las auditoriascorrespondientes

El personal aplique losconocimientos adquiridosal realizar auditorias.

Se incrementa lapresencia fiscal en laentidad

Los contribuyentescuenten con ladisponibilidad y losrecursos necesarios paracubrir los creditosfiscales.

Se fomenta la culturadel pago oportuno porel efecto multiplicadorderivado de lasauditorias practicadas.

Los contribuyentes seautocorrigencubriendo el créditofiscal determinado.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

1,431

1,431

1,412

1,431

185,486,521

185,486,521

90

97

338

0

15

1

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

INDICE

PROMEDIO

PORCENTUAL


22Hoja No. de





1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS



Línea de Acción 003 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.


16,900,354

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

64

67

67

3

Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





Clave




12,948,038 10,935,854 2,012,184

12,948,038 10,935,854 2,012,184




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 005 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.

Alineaciones


23Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir con la eficienciarecaudatoria de losingresos del Estadomediante Recaudacionesde Rentas que mejoran laaplicación delProcedimientoAdministrativo deEjecución para larecuperación de créditosfiscalesRecaudaciones de rentasmejoran la aplicación delprocedimientoadministrativo deejecución para larecuperación de créditosfiscales


-Tasa de variación del Ingresoatraido

-Porcentaje de contribuyentesmorosos requeridos queregularizaron su situación en elaño actual

-De todo el ingeso atraido en el añoactual por acciones de Notificación yCobranza, este indicador muestra lavariación con respecto al año anterior.

-De todos los contribuyentesrequeridos en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje decontribuyentes regularizaron susituación en el año actual.

5

20

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Servidores públicos yservidoras públicascapacitados

Programa Anual deNotificación y Cobranzaeficientado

Sistema Integral deNotificación y Cobranzaactualizado y en óptimaoperación

-Porcentaje de servidorespúblicos y servidoras públicascapacitados

-Porcentaje de Recaudacionescumplidas

-Porcentaje de actualizaciones alsistema

-De todos los servidores públicos yservidores públicos que conforman lasáreas de Notificación y Cobranza, esteindicador muestra aquellos que hansido capacitados con respecto al totalde los servidores públicos y lasservidoras públicas programados paracapacitar.

-De todas las Recaudaciones deRentas del Estado de Chihuahua, esteindicador muestra el porcentaje de lasRecaudaciones de Rentas que cumplencon el Programa Anual de Notificación yCobranza.

-Este indicador muestra lasactualizaciones que se le realizan alsistema con respecto a lasactualizaciones programas a realizar.

100

50

100

((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100

(CMAARSAt/CMRt_1)*100

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual

IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

CMAARSAt = Contribuyentes morosos del añoanterior que regularizaron su situación en el añoactual

CMRt_1 = Contribuyentes morosos requeridosen el año enterior

(SPC/SPPC)*100

(RC/TR)*100

(ARS/APS)*100

SPC = servidores Públicos y Servidoraspúblicas capacitados

SPPC = servidores públicos y servidoraspúblicas programados a capacitar

RC = Recaudaciones que cumplen con elPrograma Anual de Notificación y Cobranza

TR = Total de Recaudaciones

ARS = Actualizaciones realizadas al sistema

APS = Actualizaciones programadas al sistema

100

100

32

64

3

3

INGRESOS

INGRESOS

CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

RECAUDACIONES

RECAUDACIONES

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


157

27

700

0

0


148

0

17

0

0

0

98,526,936

0

66,891

0

424,841,974

404,611,404

64,890

324,452

100

100

32

64

3

3

5

20

100

50

100


Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadron

Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadrones


Línea Base

5

20

100

50

100

424,841,974

404,611,404

64,890

324,452

100

100

32

64

3

3

406,134,865

0

186,156

0

408

260

17

64

14

2

Programa Anual decapacitación 2014

Sistema Integral deNotificación y Cobranza


Loa servidores públicos yservidoras públicasasisten a la capacitación

Las condiciones deseguridad pública sonfavorables.

Existe un eficientesoporte técnicoespecializado externopara tecnologías de lainformación cuando seencuentran los equiposbajo garantías.

Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.


Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

424,841,974

404,611,404

64,890

324,452

0

0

0

0

0

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


24Hoja No. de







C0101

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de cursos decapacitación

Realización de reunionesde evaluación

Evaluaciones de losresultados de la aplicacióndel Programa Anual deNotificación y Cobranza(Ingreso)

Evaluación de losresultados de la aplicacióndel programa anual denotificación y cobranza(diligencias)

Información mensual de lacartera de grandesdeudores a las 15Recaudaciones de RentasPrincipales y susresultados de avance enrecuperación y depuraciónde cartera

Sistematización deprocesos

Actualización dedocumentos de gestiónactualizados

-Porcentaje de cursos realizados

-Porcentaje de reunionesrealizadas

-Porcentaje de Ingreso recaudado

-Porcentaje de diligenciasrealizadas

-Porcentaje de Recaudaciones deRentas informadas de su carterade grandes deudores y su avanceen la recuperación y depuraciónde la misma

-Porcentaje de nuevos procesossitematizados

-Porcentaje de documentos deegstión actualizados

-Este indicador muestra el porcentajede los cursos de capacitación que seimparten al personal de las áreas deNotificación y Cobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede reuniones de evaluación que serealizan con las áreas del personal deNotificación y Cobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación delingreso con respecto a lo establecidoen el Programa Anual de Notificación yCobranza.

-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación dediligencias con respecto a loestablecido en el programa anual denotificación y cobranza

-Este indicador muestra el porcentajede Recaudaciones a las que se lesinforma su cartera de grandesdeudores y su avance en larecuperación y depuración de la misma

-De todos los procesos que realiza elDepartamento de Notificación yCobranza este indicador muestra losprocesos sistematizados en relación alos programados a sistematizar.

-Este indicador muestra el procentajede actualizaciones realizadas a losdocumentos de gestión con respecto alas reformas fiscales.

100

100

100

100

100

100

100

(CR/CP)*100

(RR/RP)*100

(IR/IPR)*100

(DR/DP)*100

(RRI/RRP)*100

(PS/TNP)*100

(DGA/TDG)*100

CR = Cursos realizados

CP = Cursos programados

RR = Reuniones realizadas

RP = Reuniones programadas

IR = Ingreso recuperado

IPR = Ingreso programado a recuperar

DR = Diligencias realizadas

DP = Diligencias programadas

RRI = Recaudaciones de Rentas Informadas

RRP = Recaudaciones de Rentas programadasa informar

PS = Procesos sistematizados

TNP = Total de nuevos procesos

DGA = Documentos de gestión actualizados

TDG = Total de documentos de gestión

5

5

8

8

424,841,974

424,841,974

900,000

900,000

15

15

3

3

175

175



REUNIONES

REUNIONES

INGRESOS

INGRESOS

DILIGENCIAS

DILIGENCIAS

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PROCESOS

PROCESOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

0

199

159

150

300

100


0

0

3

0

95,224,540

0

244,063

0

45

0

2

0

175

0

5

5

8

8

424,841,974

424,841,974

900,000

900,000

15

15

3

3

175

175

100

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

5

5

8

8

424,841,974

424,841,974

900,000

900,000

15

15

3

3

175

175

4

4

3

0

423,734,178

212,899,339

714,438

449,479

135

90

3

1

175

175

Programa anual decapacitación en base acompetencias 2014

Planeación Estratégica dela Dirección General deIngresos


Sistema Intregral deNotificación y Cobranza

Oficios enviados a lasRecaudaciones deRentas



Los convocados asisten ala capacitación.

Los convocados asisten alas reunionces deevaluación.

Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables


El servicio de paqueteríafunciona correctamente

Existe un eficiente soportetécnico especializadoexterno para tecnologíasde la información cuandose encuentran los equiposbajo garantías.

Se dan a conocer lasregulaciones fiscalesoficiales

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


25Hoja No. de





1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS04Subtema FISCALIZACIÓN001 Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, asÍ como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.Objetivo001Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.

Línea de Acción 001 Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, controly evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.


4,957,208

POSEEDORES E IMPORTADORES




300,000

340

209,660

210,000

Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




4,920,261 3,214,544 1,705,716

4,920,261 3,214,544 1,705,716




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 002 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.

Alineaciones


26Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a potencializarlas posibilidades delSistema Tributario Estatal,así como la recaudación delas contribucionesfederales generadas en elEstado, a través del pagode las contribuciones enmateria de comercioexterior y por lo tanto de laPoseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores queacreditan la legalimportacion estancia otenencia de su mercanciao vehiculo.


-Tasa de variación del ingresoatraido

-Tasa de variacion de losposeedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadoresfiscalizados, en el año actual queacreditan la legal imprtacionestancia o tenencia de sumercancia o vehiculos, contra losque lo hicieron e

-De todo el ingreso atraido en el añoactual por acciones de la coordinaciònde verificación al comercio exteriormuestra la variación con respecto alaño anterior

-De todos los Poseedores demercancia y/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera e importadoresfiscalizados que acreditaron en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de poseedores eimportadores acreditaron la legalimportacion en el año actual

25

40

C01

C02

Componente

Componente

Presencia fiscal efectuada

Poseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores, atendidosy/o asesorados.

-Tasa de variación de poseedoresde mercancía y/o vehículos deorigen y procedencia extranjera eimportadores fiscalizados.

-Tasa de variacion de poseedoresde mercancia y/o vehiculos deorigen y procedencia extranjera eimportadores, atendidos y/oasesorados en el año actual,contra los atendidos y/oasesorados en el año anterior

-De los poseedores de mercancía y/ovehículos de origen y procedenciaextranjera e importadores fiscalizadosen el año anterior, este indicadormuestra que porcentaje de poseedoresse fiscalizaron en el año actual.

-De los poseedores atendidos y/oasesorados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deposeedores e importadores fueronatendidos y/o asesorados en el añoactual

38

23

((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100

((PAAAt/PAAAt_1)-1)*100

IAAAt = Ingreso atraido en el año actual

IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior

PAAAt = PAAAt=Poseedores acreditados en elaño actual

PAAAt_1 = PAAAt_1= Poseedores acreditadosen el año anterior

((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100

((PIAASAt/PIAASAt_1)-1)*100

PIFAAt = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año actual

PIFAAt_1 = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año anterior

PIAASAt = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año actual

PIAASAt_1 = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año anterior

180

130

160

130

INGRESOS

INGRESOS

POSEEDORES EIMPORTADORES






ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1,500,000

1,200,000

35

25

180

130

160

130

25

40

38

23


Portal Gubernamentalapartado detransparencia.



Línea Base

140

200

18

77

1,200,000

500,000

48

16

151

128

136

77

0

0

0

0

0

0

0

0



Las condicioneseconómicas, políticas yde seguridad pública sonfavorables

Los poseedores eimportadores se acercanen busca de atencion y/oasesoria.



Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

1,500,000

1,200,000

35

25

0

0

0

0

% %Tipo /







27Hoja No. de







C03Componente

Acciones de coordinacióny seguimiento con elServicio deAdministracion Tributariaen materia de Anexo 8.

-Tasa de variacion de las accionesde coordinacion y seguimientorealizadas con el SAT en materiade Anexo 8 en el año actual contralas realizadas en el año anterior-De las acciones de coordinacion yseguimiento realizadas con el SATmateria de anexo 8 en el año actual,este indicador muestra la variacionporcentual con respecto a las accionesrealizadas el año anterior

220

C0101

C0102

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realizacion de actos decomprobacion.

Documentos de gestionelaborados

Diligencias de asesoria y/onotificacion con losposeedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores.

Informes rendidos enmateria de Anexo 8 alServicio de AdministracionTributaria.

-Tasa de variacion de actos decomprobacion efectuados en elaño actual contra los efectuadosen el año anterior.

-Tasa de variacion de documentosde gestion elaborados en el añoactual contra los elaborados en elaño anterior

-Tasa de variacion de lasdiligencias de asesoria y/onotificacion con los poseedores eimportadores en el año actual,contra las efectuadas en el añoanterior.

-Tasa de variacion de los informesrendidos al SAT el año actualcontra los rendidos el año anterior

-De los actos de comprobacionefectuados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deactos de comprobacion se efectuaronen el año actual.

-De los documentos de gestionelaborados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje dedocumentos de gestion fueronelaborados en el año actual

-De las diligencias de asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores efectuadas en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de diligencias asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores se practicaron en el añoactual

-De los informes rendidos al SAT en elaño anterior, este indicador muestraque porcentaje de informes fueronrendidos en el año actual

38

650

23

4

((ACRAAt/ACRAAt_1)-1)*100

ACRAAt = Acciones de coordinación realizadasel año actual

ACRAAt_1 = Acciones de coordinacionrealizadas año anterior

16

5

((ACAAt/ACAAt_1)-1)*100

((DGEAAt/DGEAAt_1)-1)*100

((DANPIAAt/DANPIAAt_1)-1)*100

((IRAAt/IRAAt_1)-1)*100

ACAAt = ACAAt=Actos de Comprobacion en elaño actua

ACAAt_1 = ACAAt_1= Actos de Comprobacionen el año anterior

DGEAAt = DGEAAt=documentos de gestionelaborados en el año actual

DGEAAt_1 = DGEAAt_1= documentos degestion elaborados en el año anterior

DANPIAAt = Diligencias de Asesoria ynotificaciona a poseedores e importadores en elaño actual

DANPIAAt_1 = DANPIAAt_1= Diligencias deasesoria y notificacion a poseedores eimportadores en el año anterior

IRAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL

IRAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑOANTERIOR

180

130

450

60

160

130

26

25

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DILIGENCIAS

DILIGENCIAS

INFORME

INFORME

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

-100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

5

180

130

450

60

160

130

26

25

220

38

650

23

4



Línea Base

400

18

2,137

174

23

15

3

151

128

671

30

211

77

27

22

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0







Necesidad de diversostipos de documentos degestion

Los poseedores seacercan en busca deasesoria.

El Servicio deAdministracion Tributariademanda diversosinformes en materia deAnexo 8

El Servicio deAdministracion Tributariaestablece las accionescoordinadas y deseguimiento.

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

% %Tipo /








28Hoja No. de





2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE


87,103,733

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES



91

0

0

0

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales,además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores comoparte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA





Clave




514,283,795 475,727,363 38,556,432

514,283,795 475,727,363 38,556,432




Alineaciones


29Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a laadministración de losrecursos públicos coneficiencia, economia,transparencia y honradezmediante la aplicación denormas y lineamientos enmateria de recursoshumanos, materiales,tecnologicos, jurídicos,adquisiciones y contrataciLos recursos públicos seadministran con eficiencia,economia, transparencia yhonradez para lograr elmaximo aprovechamientode los mismos.


-Porcentaje de recursos públicosejercidos-Erika Monge

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de la Secretariade Hacienda elaborados

Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de Gobierno delEstado aplicados

Asuntos jurídicosatendidos.

Flujo de EfectivoAdministrado

-Porcentaje de normas ylineamientos entregados en laSecretaría de Hacienda

-Porcentaje de normas ylineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno delEstado

-ASUNTO ATENDIDO

-Porcentaje de Informesentregados a la direccion decontabilidad

-Muestra el porcentaje de normas ylineamientos entregados con respectoa la totalidad del año

-Muestra el porcentaje de Normas yLineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno del Estado

-CONSULTA, ANALISIS,ELABORACION, CONTESTACION,INICIO DE DEMANDA, REFERENTE ALAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTASDEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOCENTRAL PARAESTATAL YFIDEICOMISOS

-Mide la proporción de los informesdiarios entregados respecto al total deinformes solicitados

100

0

100

(A/B)*100

A = a

B = b

(NLE/TNLE)*100

(NLED/TNLED)*100

MAS/OT

(IE/IS)*100

NLE = Normas y lineamientos entregados

TNLE = Total de normas y lineamientosentregados

NLED = Normas y Lineamientos Entregados a lasDependencias

TNLED = Total de Normas y LineamientosEntregados a las Dependencias

MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA

OT = OFICIALIA DE TURNO

IE = Informes Entregados

IS = Informes Solicitados

1

1

0

0

0

252

252

ACADEMIA

ACADEMIA

NORMAS

NORMAS

NORMAS

NORMAS

ASUNTOSJURIDICOS

ASUNTOS

INFORMES

INFORMES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


100

0

1

100

0


0

0

0

0

2,010

1,600

65

65

0

0

1

1

1

1

1

1

0

252

252

100

100

100

100


ninguno


Línea Base

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

0

247

247

0

0

1

1

0

0

6,050

5,840

189

189

Pagina de Gobierno delEstado de Chihuahua

Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua

MAS/14

CUENTA PUBLICAMENSUAL

Existe la necesidad deemitirse los lineamientospara el adecuado controlde los recursos.

Existe la necesidad deemitirse las normas ylineamientos para eladecuado control de losrecursos en lasDependencias

Existe la necesidad deregular procedimientosjurídicos para el buenfuncionamiento del Estadode Chihuahua.

Existe ingreso y egresoen Gobierno del Estado

Existe la necesidad decontar con normas ylineamientos para unaadecuadaadministración de losrecursos de Gobiernodel Estado

Existe la necesidad delograr el máximoaprovechamiento delos recursos.

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

1

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL


30Hoja No. de







C0101

C0102

C0103

C0104

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Intregración delanteproyecto depresupuesto de egresos

Desarrollo del proceso delpresupuesto basado enresultados de la Secretaríade Hacienda

Elaboración del arqueo

Actualización del inventario

Representación del Estadode Chihuahua en materiaCivil, Laboral y Penal

Representación del Estadode Chihuahua en materiaAdministrativa

-Porcentaje de integración delanteproyecto

-Porcentaje de avance en lasmetas en las Matrices deIndicadores de la Secretaría deHacienda

-Porcentaje de arqueos realizados

-Porcentaje de actualizacionesrealizadas

-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

-Solicitudes de las Dependencias

-Muestra la presentación e integracióndel anteproyecto de presupuesto deegresos

-Muestra el avance de las metasimpuestas por las diferentes áreas dela Secretaría de Hacienda en la Matrizde Indicadores

-Muestra el avance de los arqueosrealizados

-Muestra el avance de lasactualizaciones al inventario

-CONTESTACION DE DEMANDASLABORALES E INTERPOSICION DEQUERELLAS Y DEFENSA DELPATRIMONIO DE GOBIERNO DELESTADO

-Las solicitudes de las dependenciasentre la Medicion de Asuntos de Salidame da el porcentaje de los asuntosterminados

0

0

0

0

0

(APE/TAPE)*100

(AMMIR/TMMIR)*100

(AR/AP)*100

(IR/IP)*100

SD/SA

(SD/MAS)*100

APE = Anteproyecto Presupuesto de Egresos

TAPE = Total Anteproyecto de Presupuesto deEgresos

AMMIR = Avance de Metas en la Matriz deIndicadores para Resultados

TMMIR = Total Metas de la Matriz de Indicadorespara Resultados

AR = Arqueos Realizados

AP = Arqueos Programados

IR = Inventarios Realizados

IP = Inventarios Programados

SD =

SA =

SD = Solicitudes de Dependencias

MAS = Medicion de Asuntos de Salida

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANTEPROYECTO

ANTEPROYECTO

AVANCE DEACCIONES

AVANCE DEACCIONES

ARQUEOS

ARQUEOS

INVENTARIOS

INVENTARIOS

ASUNTOS

ASUNTOS

ASUNTOS

ASUNTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

100

75

75

1

108


0

0

1

1

3

0

3

0

20

18

700

650

1

1

4

4

12

12

12

12

0

0

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

1

1

4

4

12

12

12

12

0

0

0

0

3

3

9

12

9

12

20

18

700

650





SD/14

Portal del InstitutoChihuahuense para laTransparencia y Accesoa la Informacion Publica

La Secretaría de Haciendanecesita un Presupuestode Egresos

La Secretaría de Haciendanecesita medir el avancede metas de la Matriz deIndicadores de susdiferentes áreas

Existen procedimientos encontra del Estado

Existe la necesidad deregular los procedimientosadministrativos para elcorrecto funcionamientodel Estado.

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

100

0

0

1

108

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL


31Hoja No. de







C0303

C0401

C0402

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Representación del Estadode Chihuahua en materiaFiscal

Administración de cuentasde banco e inversiones defondos

Emisión de Informescontables y financieros

Revisión completa deservicios básicos

-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS

-Porcentaje de los recursosfinancieros recibidos

-Porcentaje de informesentregados a Contabilidad

-Porcentaje de revisiones de losservicios básicos

-REVISION Y EVALUACION DEESTIMULOS FISCALES, ATENCION ALAS SOLICITUDES DEL ICHITAIP,REVISION Y ELABORACION DEPROYECTOS DE DECRETOS,ACUERDOS, LEYES Y REGLAMENTOS,ELABORACION DE PROYECTOS DECONTESTACION DE RECURSOS DEREVOCACON, NULIDAD. ASI COMOCONTESTACION JUCIOS DEOPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO.,CANCELACION Y PRESCRIPCION DECREDITOS FISCALES YCONTESTACION DE QUEJAS DE LAPRODECON

-Mide la proporción de los recursosfinancieros recibidos respecto al totalde recursos presupuestados.

-Mide el porcentaje del total de informesemitidos a Contabilidad respecto al totalde informes solicitados en el año

-Muestra el porcentaje de revisiones delos servicios básicos de los edificios deGobeirno del Estado

100

SD/MAS

(RFR/TRP)*100

(TIE/TISA)*100

(RSB/TRPSB)*100

SD =

MAS =

RFR = Recursos Financieros Recibidos

TRP = Total de Recursos Presupuestados

TIE = Total de Informes Emitidos

TISA = Total de Informes Solicitados en el Año

RSB =

TRPSB =

0

252

252

ASUNTOS

ASUNTOS

RECURSOS

RECURSOS

INFORMES

INFORMES

REVISIONES

REVISIONES

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

900

100

60


500

0

195

63

65

65

12

0

0

252

252

60

60

100

100



Línea Base

100

100

0

247

247

60

60

500

0

567

63

189

189

36

60

OT




Existe la necesidad denormar lasinconformidades enmateria fiscal en contra delEstado.

Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado

Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado

Existe la necesidad detener el control de lacontratación, seguimiento ypago de los serviciosbásicos de los edficiospropiedad de Gobierno delEstado

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

310

100

0

% %Tipo /


PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


32Hoja No. de





2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS03Subtema DEUDA PÚBLICA001 Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.Objetivo001Estrategia Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.

Línea de Acción 001 Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales.


19,876,052

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA




1

0

1

1

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídasen tiempo y forma.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




19,769,902 12,898,299 6,871,603

19,769,902 12,898,299 6,871,603




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.

Alineaciones


33Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar losmecanismos que permitanpromover el desarrollo deuna estructura financierasustentable a través definanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.El Gobierno del Estadomantiene finanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.


-Variación porcentual de la deudapública estatal.

-Porcentaje del servicio de ladeuda pública con respecto alingreso estatal.

-Mide la variación porcentual de ladeuda pública estatal del año anteriorrespecto al año actual.

-Mide la relación porcentual del serviciode la deuda pública con respecto alingreso estatal.

0

0

C01

C02

Componente

Componente

Recursos financieros delestado administradoseficientemente

Servicios financieros o decalificadoras crediticiascontratados y/oreestructurados

-Variación porcentual del gastoreal de un año respecto a otro.

-Variación porcentual delpresupuesto autorizado.

-Promedio de calificación crediticiaasignada a las emisionesbursátiles emitidas por losFideicomisos del Estado.

-Promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años

-Mide la variación porcentual del gastoreal respecto a otro.

-Mide la variación porcentual delpresupuesto autorizado de un añorespecto a otro.

-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado en los últimos tres años.

-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años

0

20

((DPDt/DPDt_1)-1)*100

(SDPA / INGE) * 100

DPDt = Deuda Pública Estatal del año T

DPDt_1 = DPDT-1= Deuda Pública Estatal delaño T-1

SDPA = Servicio de la Deuda Pública.

INGE = Ingreso Estatal.

((VAGRt/ VAGRt_1)-1)*100

((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100

(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3

(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3

VAGRt = Variación gasto real en t

VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1

VAPAt = Presupuesto autorizado en el añoactual.

VAPAt_1 = Presupuesto autorizado en el añoanterior

PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2013



PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2014



0

0

0

20

20

20

DEUDAPUBLICA

DEUDAPUBLICA

DEUDAPUBLICA

INGRESOS

GASTOCORRIENTE

GASTOCORRIENTE

PRESUPUESTOAUTORIZADO


CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

CALIFICACION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

20


Informe sobre el estadoque guarda la deudapública estatal al términodel ejercicio fiscal.

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html


Línea Base

0

0

0

20

100

100

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Página de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/

Pagina de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html

Autorización delpresupuesto de egresosdel Gobierno del Estadopor el H. Congreso delEstado.

Calificaciones crediticiasemitidas en tiempo

Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.

Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /



PORCENTUAL



PROMEDIO

PROMEDIO


34Hoja No. de







C03

C04

Componente

Componente

Deuda pública directasupervisada

Estados de la DeudaPública y situaciónfinanciera publicados.

-Porcentaje de la deuda públicadirecta respecto al PIB de laEntidad.

-Porcentaje de informes sobre ladeuda pública entregados.

-Mide la relación porcentual de la deudapública directa con respecto al PIB de laentidad.

-Mide el porcentaje de informes dedeuda pública publicados respecto alos informes de deuda públicaentregados

C0101

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Contratos firmados con laagencias calificadorascelebrados

Reuniones confuncionarios accredorescon calificadorascrediticias realizadas

Integración de indicadoresfinancieros

Informes para lascalificadoras de riesgo uotras instanciasrequeridos

-Porcentaje de contratos firmadoscon las agencias calificadoras querealizan el análisis crediticio.

-Porcentaje de Reuniones confuncionarios accredores concalificadoras crediticias

-Porcentaje de indicadoresfinancieros aprobados

-Porcentaje de Informes para lascalificadoras de riesgo u otrasinstancias requeridos

-Mide el porcentaje de conveniosfirmados por agencias calificadoasteniendo un límite mínimo de dos.

-Mide el porcentaje de reuniones confuncionarios realizadas

-Mide el porcentaje de indicadoresfinancieros elaborados y aprobados

-Mide el porcentaje de informesrequeridos para las calificadoras deriesgo u otras instancias

(DPD/PIBENT)*100

IDPPRAL/IDPE)*100

DPD = Deuda pública del estado

PIBENT = Producto Interno Bruto de la Entidad

IDPPRAL = Informes de la deuda públicapublicados respecto a la Ley aplicable.

IDPE = Informes de la Deuda Pública Entregados.

(CF/ACP)*100

(RFR/RFP)*100

(IE/IA)*100

(IECR/ISCR)*100

CF = Contratos firmados con agenciascalificadoras.

ACP = Agencias calificadoras programadas.

RFR = Reuniones con funcionarios realizadas

RFP = Reuniones con funcionarios programados

IE = Indicadores elaborados

IA = Indicadores aprobados

IECR = Informes requeridos por las calificadorasde riesgo

ISCR = Informes elaborados por lascalificadoras de riesgo

DEUDAPUBLICA

PRODUCTOINTERNOBRUTO

INFORME

INFORME

CONTRATOSFIRMADOS

AGENCIASCALIFICADAS

REUNIONESEFECTUADAS

REUNIONES

INDICADORES

INDICADORES

INFORMES

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/Paginas/Presentacion.aspx

Registro interno de laDirección General deEgresos

Registro interno de laDirección General deEgresos

Información localizada enla Dirección General deEgresos del EdificioHéroes de la Reforma.

Dirección General deEgresos en el EdificioHérores de la Reforma

Instituciones financieras ycalificadoras crediticiasaceptan realizarevaluación.

Los participantes asisten alas reuniones

Las unidadesadministrativas dueñas dela informaciónproporcionan lainformación en tiempo yforma.Información de losinformes es utilizada yempleada correctamente

Situaciónmacroeconómica delEstado constante

Integración de laInformacion en tiempo yforma

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


35Hoja No. de







C0301

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Porcentaje amortizado delos certificados bursátilesemitidos por elfideicomiso del EstadoF/80468

Elaboración del Proyectode Presupuesto deEgresos de Deuda Pública

Elaboración del saldo y losmoviemientos de deudapública en apego a lanormatividad del CONAC

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80468

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80229

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el Fideicomiso del EstadoF/80599

-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del estadoF/80634

-Cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley quedebe publicarse el Informe sobrela deuda y el reporte analítico

-Porcentaje en la elaboración de lainformación de Saldos yMovimientos de la Deuda Públicacon requisitos requeridos

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomios del Estado F/80468

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomiso del Estado F/80229

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80599

-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80634

-Mide el cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley que debepublicarse el Informe sobre la deuda yel reporte analítico.

-Mide el porcentaje de cumplimiento delos requisitos requeridos respecto altotal de requisitos requeridos

((SCBF80468t / VTCBF80468) -1) *100

((SCBF80229t / VTCBF80229) - 1) * 100

((SCBF80599t / VTCBF80599) - 1) * 100

((SCBF80634t / VTCBF80634) - 1)*100

FEE

(RCC/TRR)*100

SCBF80468t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468 en el 2013

VTCBF80468 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468

SCBF80229t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229 en el 2013

VTCBF80229 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229

SCBF80599t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599 en el 2013

VTCBF80599 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599

SCBF80634t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634 en el 2013

VTCBF80634 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634

FEE = Fecha de entrega estipulada

RCC = Requisitos requeridos cumplifos

TRR = Total de requisitos requeridos

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

DIA

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisión NacionalBancaria y de Valores,cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comision bancaria y devalores, cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comisión NacionalBancaria y de Valores,CuentaPúblicahttp://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Comisión NacionalBancaria y de Valores,Cuenta Pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx

Periodico Oficial delEstado

Cuenta pública

Información externa seintegra en tiempo y formaen el informe.

Información solcitada pores entregada en tiempo yforma para su integración

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


36Hoja No. de





2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.

Línea de Acción 001 Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.


16,955,375

DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS




100

10

1

101

Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico ysocial de los habitantes del Estado.

Beneficiarios

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




17,429,446 11,314,399 6,115,046

17,429,446 11,314,399 6,115,046




Eje N4 México PrósperoTema 02 Acceso al financiamientoSubtema 00 Acceso al financiamientoObjetivo 001 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.Estrategia 005 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad

de la economía.Línea de Acción 001 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.

Alineaciones


37Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a la adecuadavinculación de losprocesos de planeación,programación,presupuestación,ejecución, control yevaluación de losprogramas públicos y losrecursos asignadosLas Entidades delGobierno del Estado, asícomo los Municipios,reciben aprobación paraejecutar obras y accionesde inversión.


-Porcentaje de los recursos delPresupuesto de Egresos delEstado programados en inversiónen obra pública.

-Porcentaje de obras y accionesaprobadas.

-Mide el porcentaje de recursosprogramados en obra pública delPresupuesto de Egresos del Estado,respecto al total de recursos del mismo.

-Este indicador mide el porcentaje deobras y acciones aprobadas, respectoa las obras y acciones programadas.

12

100

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Programas de inversióncoordinados

Recursos para programasde inversión aprobados.

Estudios de evaluaciónsocioeconómica deproyectos presentados.

Recursos federalestransferidos al estado.

-Porcentaje de programas deinversión coordinados en el año

-Porcentaje de programas deinversión aprobados.

-Porcentaje de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión públicaformulados por la Secretaria deHacienda respecto de la propuestapublicada en el Presupuesto deEgresos de la Federación.

-Porcentaje de recursos federalestransferidos al Gobierno Estatal.

-Este indicador mide el porcentaje deprogramas de inversión coordinados enel año, respecto a los programas deinversión programados en el año

-Este indicador mide el porcentaje derecursos para programas de inversiónaprobados en relación a los recursosprogramados.

-Indica la cantidad de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión pública quefueron formulados por la Secretaría deHacienda en relación a la propuestatotal de proyectos publicados en elPresupuesto de Egresos de laFederación

-Mide el porcentaje de los RecursosFederales transferidos al Gobierno delEstado en relación a los recursosgestionados ante el Gobierno Federal.

100

100

100

100

(TRPOP/TRPE)*100

(OYAA/OYAPROG)*100

TRPOP = Total de recursos programados enobra pública Presupuesto de Egresos del Estado2016

TRPE = Total de recursos del Presupuesto deEgresos del Estado.

OYAA = Obras y acciones aprobadas

OYAPROG = Obras y acciones programadas

(PICA/PIPA)*100

(RPIAP/RPt)*100

(EESPIPF/EESPIPP)*100

(RFTGE/RFG)*100

PICA = Programas de inversión coordinados enel año

PIPA = Programas de inversión programados enel año

RPIAP = Recursos para Programas de InversiónAprobados.

RPt = Recursos Programados.

EESPIPF = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de inversiónpública formulados.

EESPIPP = EESPIPP = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de proyectos deinversión pública propuestos.

RFTGE = Recursos federales transferidos alGobierno del Estado.

RFG = Recursos federales gestionados

100

100

7,000,000,000

7,000,000,000

200

200

1,717,043,028

1,717,043,028

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

RECURSOS

RECURSOS

PORCENTAJE

PORCENTAJE


PORCENTAJE

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


56

50

185

53

16

102


1

0

0

0

84

0

289,550,722

0

0

0

0

0

9,959,356,250

62,000,000,000

2,000

2,000

100

100

9,959,356,250

9,959,356,250

200

200

1,717,043,028

1,717,043,028

16

100

100

100

100

100


Portal de Gobierno delEstado, de la Secretaríade Hacienda.www.chihuahua.gob.mx

Sistema Informáticopropio de la Secretaría deHacienda \SIP Direcciónde Programas deInversión.


Línea Base

12

100

100

100

100

100

7,000,000,000

58,000,000,000

2,000

2,000

100

100

7,000,000,000

7,000,000,000

200

200

1,717,043,028

1,717,043,028

9,959,356,250

62,000,000,000

2,043

2,000

50

90

5,012,134,042

9,959,356,250

369

200

901,868,618

1,717,043,028

Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\ SIP Direcciónde Programas deInversión.

Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\SIP Dirección deProgramas de Inversión

Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.

Docuemento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.

Las Dependencias yMunicipios integranadecuadamente losexpedientes técnicos.

Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales elaboran losestudiossocioeconómicos de losproyectos. La Federaciónautoriza fondosproyectados.

El Gobierno Federalcumple con la radicaciónde recursos de acuerdo alo convenido.

Las Dependencias yMunicipios cumplencon losprocedimientosestablecidos enmateria de programasde inversión pública.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

7,000,000,000

58,000,000,000

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


38Hoja No. de







C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración de propuestade anteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos del Estado.

Seguimiento de losProgramas de Inversión enaspectos de planeación,programación y ejercicio.

Instrumentación delproceso de PresupuestoBasado en Resultados paraProgramas de Inversión.

Consolidación deinformación sobreProgramas de Inversión encongruencia con el PlanEstatal de Desarrollo.

Actualización de Manualesde Operación del procesode programación deinversión pública.

Asesoría a autoridadesEstatales y Municipales enmateria de Programas deInversión.

Elaboración de Conveniosde Colaboración conMunicipios.

-Informe de Anteproyecto dePresupuesto para Programas deInversión a la Dirección General deEgresos presentado.

-Porcentaje de informes deinversión pública revisados yconciliados mensualmente.

-Porcentaje de programasintegrados en PresupuestoBasado en Resultados.

-Porcentaje de Anexo de Inversióndel Informe de Gobiernoelaborado.

-Porcentaje de manuales deoperación elaborados.

-Porcentaje de dependenciasestatales y municipalesasesoradas.

-Porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboraciónelaborados.

-Mide el porcentaje de Informe deAnteproyecto de Presupuesto paraprogramas de inversión elaborado, conrespecto al informe programado.

-Mide el porcentaje de informesrevisados y conciliados mensual conrespecto a los informes conciliadosproyectados.

-Este indicador mide el porcentaje deprogramas integrados en PresupuestoBasado en Resultados con respecto alos programados.

-Este indicador mide el porcentaje deAnexo información de gobiernoelaborado, con respecto a lainformación de Gobierno proyectado.

-Mide el porcentaje de los manuales deoperación elaborados de acuerdo a losprogramados.

-Mide el porcentaje de dependenciasestatales y municipales asesoradasrespecto a las programadas.

-Mide el porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboración elaboradoscon respecto al total de Municipios.

100

100

100

100

100

100

100

(IAPPIE/IAPPIP)*100

(INFREV/INFPROG)*100

(PPPbRI/PPPbRP)*100

(AIE/AIP)*100

(MOE/MOPROG)*100

(DEMC/DEMP)*100

(MCONVCE/MPIOSTOT)*100

IAPPIE = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónelaborado.

IAPPIP = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónprogramado.

INFREV = INFREV = Informes revisados yconciliados mensual.

INFPROG = INFPROG = Informes conciliadosprogramados.

PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultados integrados.

PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultadosprogramados.

AIE = Anexo de Inversiones elaborado

AIP = Anexo de Inversiones programado

MOE = MOE = Manuales de Operaciónelaborados.

MOPROG = MOPR = Manuales de Operaciónprogramados.

DEMC = DEMC = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas.

DEMP = DEMP = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas Programadas.

MCONVCE = Municipios con Convenios deColaboración elaborados

MPIOSTOT = Municipios Totales

1

1

12

12

100

100

1

1

1

1

100

100

67

67

INFORME

INFORME

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

ANEXO

ANEXO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

MUNICIPIO

MUNICIPIO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

75

56

100

100

67

99


1

1

3

0

1

0

1

0

1

0

100

100

0

0

1

1

12

12

100

100

1

1

1

1

100

100

67

67

100

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

1

1

12

12

100

100

1

1

1

1

100

100

67

67

1

1

9

12

50

90

1

1

1

1

200

300

66

67

Documento interno de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.

Sistema Hacendario de laSecretaría de Hacienda.

Sistema HacendarioPbR\SED de la Secretaríade Hacienda.

Sexto Informe deGobierno deAdministración 2010 -2016.

Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.


Módulo SIP| SistemaHacendario.

Las dependencias y losmunicipios solicitanasesoría.

Los Municipios realizanobra en coordinación conel Estado.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

MENSUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

0

0

0

0

100

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


39Hoja No. de







C0204

C0205

C0301

C0302

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Revisión de ExpedientesTécnicos.

Registro de aprobación deobras.

Análisis dedocumentación.

Seguimiento y monitoreode proyectos.

Seguimiento al proceso deprogramación y ejerciciode recursos federales.

Validación y monitoreo dela información registradaen el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda.(PASH)

-Porcentaje de expedientestécnicos revisados.

-Porcentaje de aprobados.

-Porcentaje de número deDependencias y Entidades quereportan información para losestudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos deinversión.

-Porcentaje de Proyectosfederales a los que se les daseguimiento y monitoreo porparte de la Secretaría de Hacienda.

-Porcentaje de Programasfederales concluidos.

-Porcentaje de proyectos que sonvalidados en el Portal de laSecretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH).

-Porcentaje de expedientes técnicosrevisados con respecto a los recibidos.

-Este indicador mide el porcentaje deaprobados, con respecto a losrevisados.

-Define el número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos ante laSHCP, en relación al total deDependencias y Municipios conproyectos autorizados .

-Muestra el número de proyectos quese les da seguimiento y monitoreo físicoy/o documental en relación con el totalde proyectos autorizados por la SHCP.

-Mide el porcentaje de los programasfederales concluidos en el año, enrelación a los programas federalescoordinados en el año.

-Mide el porcentaje de proyectosvalidados en el Portal de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (PASH)en el año, respecto a solicitudescapturadas por ejecutores en el año.

74

100

100

100

100

100

(ETR/ETREC)*100

(ETA/ETR)*100

(NDMPESP/TDMPA)*100

(NPM/NTPA)*100

(PPFCA/PFCOORDA)*100

(SVPSHCPA/SCEA)*100

ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.

ETREC = ETREC = Expedientes técnicosrecibidos.

ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.

ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.

NDMPESP = Número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos.

TDMPA = Total de Dependencias y Municipioscon proyectos autorizados

NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de ProyectosMonitoreados.

NTPA = NTPA = Número Total de ProyectosAutorizados

PPFCA = Programas federales concluidos en elaño.

PFCOORDA = Programas federales coordinadosen el año.

SVPSHCPA = Solicitudes Validadas en el Portalde la SHCP en el año.

SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutoresen el año.

4,000

5,382

4,000

4,000

15

15

200

200

83

83

5,408

5,408

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROYECTOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


81

81

220

157

100

76


0

0

51

0

13

15

122

0

83

83

1,817

2,056

4,000

5,382

4,000

4,000

15

15

200

200

83

83

5,408

5,408

74

100

100

100

100

100



Línea Base

74

100

100

100

100

100

4,000

5,382

4,000

4,000

15

15

180

180

83

83

5,408

5,408

4,358

5,382

3,538

4,358

99

45

313

200

249

249

4,080

5,346

Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.


Estadistica interna de laDirección General deProgramas de InversiónPública, S.H.

Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión Secretaríade Hacienda.

Documento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.

Reportes del PortalAplicativo de la Secretaríade Hacienda(PASH) y enla páginawww.chihuahua.gob.mx

Las Dependencias yMunicipios presentanexpedientes técnicos.

Los expedientes técnicosreúnen los requisitosnormativos y disposicionespresupuestales.

Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.

Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.

Las Dependenciasejecutoras cumplen con laejecución de los recursosoportunamente.

Las Dependencias deGobierno del Estadoreportan información através de del Portal de laSecretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

TRIMENSUAL

0

0

87

0

100

88

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


40Hoja No. de





2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.Objetivo001Estrategia Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.

Línea de Acción 002 Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.


138,064,837

CIUDADANOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

SERVIDORES PUBLICOS

1,713,920

16,318

8,412

7,906

1,692,545

18,401

9,463

8,938

3,406,465

34,719

17,875

16,844

Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.

Beneficiarios

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO





Clave




144,333,145 109,599,360 34,733,785

144,333,145 109,599,360 34,733,785




Alineaciones


41Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a diseñar yestablecer las políticasnecesarias para unexcelente serviciomediante el mejoramientocontinúo en el desempeñolaboral de los servidorespúblicos

Los servidores yservidoras públicosmejoran su desempeñolaboral en laadministración pública


-Porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados

-Promedio de horas decapacitación por empleado.

-Mide el porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados,divididos en servidores y servidoraspúblicos que obtuvieron constancia departicipación y servidores y servidoraspúblicos que asistieron a cursosvalidados

-Promedio de horas de capacitaciónque recibió el servidor y la servidorapúblico que asistió tanto a cursosimpartidos por el CeCaDe como acursos impartidos por lasdependencias de Gobierno del Estado.

46

7

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Proceso de selecciónimplementado.

Cursos anualesimpartidos para eldesarrollo del personal.

medios de informaciónotorgados

Eventos socialesorganizados.

-Porcentaje de servidores yservidoras públicos contratadosque pasaron por el proceso deselección.

-Porcentaje de cursos anualesimpartidos.

-Porcentaje de servidoras yservidores públicos informados

-Porcentaje de eventos realizados.

-Gobierno del Estado cuenta con elservicio de reclutamiento y selecciónde personal, este indicador mostrará elporcentaje de ciudadanos evaluados ycontratados para puestos vacantes.

-Cada año se programan los cursos decapacitacion necesarios, este indicadornos proporciona la medida de loscursos impartidos.

-Los medios de información internosdirigidos a las y los servidores públicosque se generan en el CeCaDe sonmedidos en este indicador.

-Los eventos organizados para lasservidoras y servidores públicos semiden en este indicador por medio deun porcentaje.

100

100

148

100

(SPC + SPCV)/TSP*100

(HCC/SPC)

SPC = Servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación

SPCV = Servidores y servidoras públicos queasistieron a cursos validados

TSP = Total de servidores y servidoras públicos

HCC = Horas de capactacion del cecade

SPC = Servidores publicos capacitados

(CCcE/TCC)*100

(CIAt/CIAt_1)*100

(SPI/TSP)*100

(TER/ TEP)*100

CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratadoscon evaluación de selección de personal.

TCC = Total de ciudadanas y ciudadanoscontratados como servidoras y servidorespúblicos.

CIAt = Cursos impartidos año actual

CIAt_1 = Cursos impartidos año anterior

SPI =

TSP =

TER = Total de eventos realizados

TEP = Total de eventos programados

812

812

717

720

47,611

32,273

7

7

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

HORAS

SERVIDORESPUBLICOS

CIUDADANASYCIUDADANOS

CIUDADANASYCIUDADANOS



SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS

EVENTOS

EVENTOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


28

61

102

86

64

4


43

125

66

720

14,325

32,273

3

7

1,353

5

41,216

5,864

1,353

16,447

2,486

41,216

115,300

16,447

812

812

717

720

47,611

32,273

7

7

46

7

100

100

148

100


Sistema de capacitación



Línea Base

46

7

72

100

148

86

16,446

2,485

41,216

115,299

16,446

811

1,131

717

720

47,610

32,273

6

7

11,610

14,783

41,216

49,152

11,610

120

432

440

720

33,018

32,273

6

7

CeCaDe y Departamentode personal

Programa Anual deCapacitación

CeCaDe

Registro de eventos.

Los servidores yservidoras públicosacuden al proceso deseleccion para sercontratados.

Los servidores yservidoras públicostienen la oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.

Las y los servidorespúblicos se informansobre las actividades yeventos de Gobierno delestado.

Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos.

El personal asiste acursos decapacitación.

Los servidores yservidoras públicosasisten a los cursosde capacitación paramejorar sudesempeño.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

16,447

2,486

41,216

115,300

16,447

3

4

34

9

44

43

% %Tipo /


PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


42Hoja No. de







C05

C06

C07

Componente

Componente

Componente

Becas de posgradootorgadas

Trámites administrativosde recursos humanosrealizados.

Subsidios económicosotorgados

-Porcentaje de becas de posgrado

-Porcentaje programaspresupuestarios de servidoras yservidores publicos en base a lamatriz de marco logico

-PROMEDIO DE TRAMITESCONSOLIDADOS

-Porcentaje de subsidioseconomicos otorgados

-Las becas a nivel posgrado queotorga el Gobierno del Estado a susservidoras y servidores públicos semiden por medio de un porcentaje.

-Las dependencia elaboran elpresupuesto en base a la matriz demarco logico y el porcentaje deprogramas presupuestarios escalculado en este indicador.

-LA ATENCION DE LOS TRAMITES DERECURSOS HUMANOS (PERSONALBUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS

-La solicitud de subsidios de lasdiferentes entidades se solicita en estaDirección y el porcentaje de trámitesrealizados se mide en este indicador.

99

0

0

C0101Actividad

Elaboración de reportes deselección de personal

-Porcentaje de reportes deselección de personal realizadosal año-Se considera importante conocer, pormedio de una medida porcentual lacantidad de reportes realizados cadaaño.

56

(BA/BS)*100

(PPMML/TPP)*100

(PC/TPR)*100

(SR/ST)*100

BA = Becas autorizadas

BS = Becas solicitadas

PPMML = Programas presupuestarios en base ala matriz de indicadores

TPP = Total de programas presupuestarios

PC = PROCESOS CONSOLIDADOS

TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS

SR = Subsidios recibidos

ST = Subsidos tramitados

193

195

0

0

0

0

(RS16/RS15_1)*100

RS16 =

RS15_1 =

810

1,455

BECAS

BECAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS

TRAMITES

TRAMITES

SUBSIDIOS

SUBSIDIOS

INFORMES YREPORTES

INFORMES YREPORTES

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


3

100

0

93

0


86

3,681

25

25

0

0

2,680

3,230

0

0

193

195

0

0

0

0

810

1,455

99

0

0

100



Línea Base

99

0

0

100

192

194

0

0

0

0

1,227

1,227

233

233

0

0

8,815

9,489

0

0

364

11,043

Cecade

pagina detranaparencia:http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html

SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECTO DEL GASTOOPERATIVO

Registro de tramites de laDirección de RecursosHumanos

Registro de selección Los ciudadanos tienen laoportunidad de serconsiderados candidatos aocupar el puesto deservidor público.

Los servidores yservidoras públicossolicitan becas paracontinuar con susestudios a nivel posgradopara mejorar sudesempeño laboralLas Dependenciassolicitan llevar a cabo lostrámites administrativosreferentes al recursohumano.

Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

100

0

83

0

2

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


43Hoja No. de







C0201

C0301

C0401

C0501

C0601

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de cursos decapacitación a servidores yservidoras públicas paradisminuir la brecha entregéneros

Publicación de actividadesgubernamentales que serealizan durante unasemana para informacióninterna de las y losservidores públicos.

Organización de eventossociales para losempleados de Gobiernodel Estado

Pago de becas a losempleados que recibenesta prestación

TRAMITES DE INCIDENCIASEFECTUADOS

-Porcentaje de cursos impartidosa servidores y servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros

-Porcentaje de becas de posgrado

-Porcentaje de cursos y eventosimpartidos a servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros

-Porcentaje de tableros deinformación colocados en losedificios de Gobierno del estado

-Porcentaje de asistentes aeventos sociales

-Promedio de tiempo de trámitepara pago de beca

-PORCENTAJE DE INCIDENCIASCONSOLIDADAS

-Para colaborar en la disminución de labrecha de géneros, se mide elporcentaje de cursos dirigidosespecialmente a la mujer

-las becas de posgrado que otorga elGobierno del estado a las y losservidores públicos se miden por mediode un porcentaje

-Para colaborar en la disminucipon de labrecha entre géneros se mide elporcentaje de cursos dirigidosunicamente a la mujer

-Los tableros de informaciónsemanales colocados en los edificiosgubernamentales y dirigida a las y losservidores públicos, se mide en esteindicador por medio de un porcentaje.

-En esteindicador se mide lasinvitaciones hechas a las servidoras yservidores públicos y su asistencia alos eventos organizados para ellos.

-La duración del trámite para el pago delas becas a nivel posgrado se mide enun promedio en este indicador.

-LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LANOMINA SON ATENDIDOS YCONSOLIDADOS

8

7

70

128

5

(CISP/CPSSP)*100

(BA/BS)*100

(CISP/CPSSP)*100

(EGT/EGE)*100

(A/I)*100

TDT/TT

(TC/TR)*100

CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas

CPSSP = Cursos programados para servidoresy servidoras públicos

BA = Becas autorizadas

BS = Becas solicitadas

CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas

CPSSP = Cursos impartidos a servidoras yservidores públicos

EGT =

EGE =

A = Asistentes a los eventos

I = Invitados a los eventos

TDT = Total de días en trámite

TT = Total de trámites

TC = TRAMITES CONSOLIDADOS

TR = TRAMITES RECIBIDOS

55

718

55

740

93

132

32,102

25,051

965

194



BECAS

BECAS

CURSOS

CURSOS

TABLEROS

TABLEROS

ASISTENTES

ASISTENTES

DIAS

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0

10

70

80

0

93


0

0

0

0

9

61

92

132

1,296

1,637

0

0

2,680

3,230

55

718

55

740

93

132

32,102

25,051

965

194

11,250

11,250

8

7

70

128

5



Línea Base

8

9

70

128

5

54

717

63

717

92

132

32,101

25,050

965

193

11,000

11,000

6

0

0

0

45

435

92

132

14,183

17,818

14

208

8,815

9,489


CeCaDe y Universidades

CeCaDe

CeCaDe

Registro de eventos

Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos

SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECCION DELGASTO OPERATIVO

Los servidores yservidoras públicos tienenla misma oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.

Las y los servidorespúblicos se informansemanalmente de lasactividades que realiza elGobierno del estado através de los tableroscolocados en sus edificios.

Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos

Los servidores yservidoras públicosreciben el pago de su becaen un periodo establecido

LAS DEPENDENCIASPRESENTAN SUSTRAMITES DE INSIDENCIASEN LA NOMINA EN TIEMPOY FORMA

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

TRIMENSUAL

0

0

15

70

79

0

83

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO


44Hoja No. de







C0602

C0701

Actividad

Actividad

Validación de tramites delpersonal magisterial.

Tramitación de apoyos ysubsidios a institucionesgubernamentales

-Porcentaje de trámites validados

-Porcentaje de tramites desubisdios y/o apoyos

-De los trámites recibidos, nos indicacuantos trámites son validados en lasfechas correctas para sunombramiento del personal magisterial,con el fin de optimizar los recursosdestinados a Servicios Personales delMagisterio Estatal.

-Mide el porcentaje de trámitesconcluidos tanto de subsidios como deapoyos solicitados por las instituciones.

0(TV/TR)*100

(TTC*100)/TTR

TV = Trámites Validados

TR = Trámites Recibidos

TTC = Total de Trámites Concluidos

TTR = Total de Trámites Recibidos

0

0

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

0


0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

Sistema integral deRecursos humanos yproyecto del gastooperativo.

Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos

El personal magisterialrealiza solicitudes para laelaboración de trámitesadministrativos.

Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


45Hoja No. de





2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE019 Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.Objetivo001Estrategia Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.

Línea de Acción 004 Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.


159,827,249





23

23

0

23

Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contrataciónde servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




195,666,186 143,717,760 51,948,426

195,666,186 143,717,760 51,948,426




Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción

Alineaciones


46Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar laadministraciónGubernamental mediantela entrega de bienes,servicios y suministros

Las Dependencias mejoransu desempeño al contarcon los medios necesariospara su optimofuncionamiento


-Porcentaje de dependencias quecuentan con servicios devigilancia, limpieza, mantenimiento

-Porcentaje de solicitudes debienes muebles atendidas

-Del total de dependencias mide elporcentaje a las cuales les fueronatendidas sus necesidades deservicios de vigilacia, limpieza,mantenimiento

-Del total de solicitudes de bienesmuebles que realizaron lasdependencias mide el porcetaje quefueron atendidas

100

100

C01

C02

C03

C04

C05

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Impresiones entregadas

Mantenimientosrealizados a lasinstalaciones ocupadaspor las Dependencias deGobierno del Estado

Procesos licitatoriosentregados

Bienes inmueblesadministrados propiedaddel Estado

Bienes mueblesadministrados propiedaddel Estado

-Porcentaje de impresionesentregadas

-Porcentaje de solicitudes demantenimiento atendidas

-Variacion porcentual de losprocesos licitatorios terminados

-Porcentaje de inscripciones en elregistro de la propiedad estatal

-Porcentaje de inventariosrealizados en las Dependencias

-Mide la variación porcentual del totalimpresiones de libros, revistas, formas,entre otros elaboradas en talleresgraficos en el año actual en relación altotal de impresiones de libros, revistas,formas entre otros del año anterior

-Del total de solicitudes demantenimiento realizadas por lasDependencias mide el porcentaje desolicitudes atendidas por eldepartamento de Mantenimiento.

-Mide la variacion porcentual del totalde procesos licitatorios realizados porel Comite de Adquisiciones del añoactual en relación al total de procesoslicitatorios del año anterior

-Mide el porcentaje del total deinscripciones de inmuebles realizadaspor el departamento de PatrimonioInmobiliario en el registro de lapropiedad estatal del en relación a laspendientes de realizar

-Mide el porcentaje de inventariosrealizados por el departamento deBienes Muenles en relación al numerototal de Dependencias

1

91

17

100

35

((TSA/TSD)*100)

((TSA/TSD)*100)

TSA = Total de solicitudes atendidas

TSD = Total de solicitudes de las dependencias

TSA = Total de solicitudes atendidas

TSD = Total de solicitudes de las dependencias

((IAt/IAt_1)-1)*100

((SA/TS)*100)

((PLt/PLt_1)-1)*100

(IPR/IR)*100

((NI/TD)*100)

IAt = Impresiones del año actual

IAt_1 = Impresiones del año anterior

SA = Solicitudes atendidas

TS = Total de solicitudes

PLt = Procesos licitatorios del año actual

PLt_1 = Procesos licitatorios del año anterior

IPR = Inscripciones pendientes de Realizar

IR = Inscripciones realizadas

NI = Numero de inventarios

TD = Total de dependencias

180,000,000

178,000,000

3,200

3,500

500

427

50

50

8

23

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDESATENDIDAS

SOLICITUDES

IMPRESION

IMPRESION


SOLICITUDES

LICITACIONES

LICITACIONES

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

INVENTARIOS

DEPENDENCIAS

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


-38

0

-37

0

0

100

0


26,862,685

178,000,000

840

0

75

427

0

0

0

0

69

69

0

0

23

23

2,800

2,800

180,000,000

178,000,000

3,200

3,500

500

427

50

50

8

23

100

100

1

91

17

100

35


www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno


Línea Base

100

100

6

85

0

100

35

23

23

2,800

2,800

178,000,000

168,000,000

3,264

3,830

427

427

40

40

8

23

207

207

25

8,400

110,632,065

178,000,000

2,520

0

270

427

0

0

0

0

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e Ïnformede Gobierno

www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno


www.transparencia.gob.mx e informe de Gobierno


Se recibe una solicitudpor parte de algunaDependencia

Las Dependenciassolicitan y/o existe laprogramación para elmantenimiento de algúnbien

Las Dependenciassolicitan la compra ocontratación de algúnbien o servicio

Se tiene la posesión deun inmueble conescrituras y/o titulo y/ocontrato de acredite lapropiedad

Adquisición de bienesmuebles

Las Dependenciassolicitan que seanatendidas lasnecesidades desuministro, control ypreservación debienes

Las Dependenciassolicitan bienesmuebles

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

23

23

2,800

2,800

100

0

-85

0

-82

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


47Hoja No. de







C06Componente

Vuelos realizados -Variacion porcentual de las horasde vuelo-Mide la variacion porcentual del totalde horas del vuelo de las aeronaves deGobierno del Estado en el año actualrespecto a total de horas de vuelo delaño anterior

1

C0101

C0102

C0201

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboracion depresupuesto de los trabajoa imprimir

Elaboración y revision deldiseño, el tiraje y elacabado de lasimpresiónes

Prestación de servicioscomo limpieza, vigilancia ymantenimiento en losinmuebles que alberganlas DependenciasGubernamentales

Procesos licitatoriospublicos

Procesos licitatoriosrestringidos

Procesos licitatorios deadjudicación directa

-Porcentaje de presupuestoselaborados

-Porcentaje de trabajosentregados

-Variacion porcentual de losservicios prestados

-Variación porcentual de losprocesos de licitación publica

-Variación porcentual de losprocesos de licitación restringida

-Variación porcentual de losprocesos licitatorios deadjudicación directa

-Del total de presupuestos solicitadospor las Dependencias mide elporcentaje que fueron atendidos porTalleres Gráficos

-Del total de presupuestos autorizadospor las dependencias mide elporcentaje de trabajos que fueronimpresos en Talleres Gráficos.

-Mide la variacion porcentual del totalde servicios de limpieza, vigilancia ymantenimiento prestados por elDepartamento de Mantenimiento el añoactual en relación de los prestados elaño anterior

-Mide la variación porcentual del totalde procesos de licitación públicarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los del año anterior

-Mide la variación porcentual de losprocesos de licitación restringidarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior

-Mide la variación porcentual de losprocesos licitatorios de adjudicacióndirecta realizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior

100

100

-2

20

22

19

((HVt/HVt_1)-1)*100

HVt = Horas de vuelo año actual

HVt_1 = Horas de vuelo año anterior

1,818

1,800

((PE/TPS)*100)

((TE/PA)*100)

((SPt/SPt_1)-1)*100

((PLPt/PLPt_1)-1)*100

((PLRt/PLRt_1)-1)*100

((PLADt/PLADt_1)-1)*100

PE = Presupuestos elaborados

TPS = Total de presupuestos solicitados

TE = Trabajos entregados

PA = Presupuestos autorizados

SPt = Servicios prestados el año actual

SPt_1 = Servicios prestados el año anterior

PLPt = Procesos licitatorios públicos año actual

PLPt_1 = Procesos licitatorios públicos añoanterior

PLRt = Procesos licitatorios restringidos del añoactual

PLRt_1 = Procesos licitatorios restringidos delaño anterior

PLADt = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año actual

PLADt_1 = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año anterior

2,300

2,300

1,300

1,300

3,200

3,264

145

121

56

46

310

260

HORAS

HORAS


SOLICITUDES


SOLICITUDES


SOLICITUDES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

LICITACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

100

-23

-32

-15

-43

-58


237

237

352

352

840

3,264

23

121

12

46

39

260

223

1,800

1,818

1,800

2,300

2,300

1,300

1,300

3,200

3,264

145

121

56

46

310

260

1

100

100

-2

20

22

19



Línea Base

-6

100

100

-47

0

0

0

1,404

1,488

2,200

2,200

1,200

1,200

3,264

6,169

121

121

46

46

260

260

762

1,800

837

837

1,502

1,502

2,520

3,264

82

121

39

46

148

260

Registro de vuelos interno







Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones

Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones

Las Dependenciasnecesitan que seanatendidas susnecesidades de serviciosbásicos

Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio



Los pilotos se encuentrandisponibles para realizarlos vuelos

Datos del Indicador

EFICIENCIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

-88

100

100

-74

-81

-74

-85

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL






48Hoja No. de







C0304

C0401

C0402

C0403

C0501

C0601

C0602

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Requisiciones menoresliberadas

Levantamientostopográficos

Asignación de inmueblesEstatales a organismos yDependencias

Desafectaciones delregimen del dominiopúblico de los inmueblespropiedad estatal cuyaenajenación, donación,permuta o cualquier otroautorice el comité depatrimonio inmobiliarioAtención a solicitudes debienes muebles

Dotación de combustible

Realización demantenimiento preventivoa la flotilla aerea delGobierno del Estado

-Porcentaje de requisicionesmenores liberadas

-Porcentaje de los levantamientostopográficos

-Porcentaje de las asignaciones deinmuebles

-Porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas

-Porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas

-Variación porcentual de litrosconsumidos

-Variacion porcentual demantenimiento preventivo de laflota aerea

-Mide el porcentaje de requisicionesmenores liberadas por el Departamentode Adquisiciones en relación al total derequisiciones solicitadas por lasDependencias

-Mide el porcentaje de loslevantamientos topográficos deinmuebles de Gobierno del Estado porrealizar por el Departamento dePatrimonio inmobiliario entre loslevantamientos topograficos realizados

-Mide el porcentaje de las asignacionesde inmuebles de Gobierno del Estadoque debe realizar el departamento dePatrimonio Inmobiliario en relación a lasasignaciones realizadas.

-Mide el porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas por elDepartamento de Patrimonio Inmobiliarioen relación a las solicitudespresentadas por las Dependencias

-Mide el porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas por elDepartamento de Bienes Muebles enrelacion al total de solicitudespresentadas por las Dependencias

-Mide la variación porcentual de litrosde combustible consumidos por lasaeronaves propiedad de Gobierno delEstado del año actual respecto al añoanterior

-Mide la variación porcentual demantenimiento preventivo efectuado ala flotilla aerea propiedad de Gobiernodel Estado del año actual respecto alaño anterior

100

100

100

100

1

137

267

((RML/RMS)*100)

(LTpR/LTR)*100

(AIpR/AIR)*100

((TD/SP)*100)

(SBMAD/SBMPD)

((LTSCt/LTSCt_1)-1)*100

((MPt/MPt_1)-1)*100

RML = Requisiciones menores liberadas

RMS = Requisiciones menores solicitadas

LTpR = Levantamientos Topograficos porRealizar

LTR = Levantamientos Topograficos Realizados

AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar

AIR = Asignación de Inmuebles Realizados

TD = Tramites de desafectaciones realizados

SP = Solicitudes presentadas

SBMAD = Solicitudes de Bienes MueblesAtendidad por el Departamento

SBMPD = Solicitudes de Bienes MueblesPresentadas por las Dependencias

LTSCt = Litros de combustible año actual

LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior

MPt = Mantenimiento preventivo del año actual

MPt_1 = Mantenimiento preventivo del añoanterior

10,800

10,800

30

30

15

15

5

5

6,000

6,500

1,057,992

447,139

132

36


SOLICITUDES

PIEZA

PIEZA

INMUEBLE

INMUEBLE


SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

LITROS

LITROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

100

100

100

0

-44

-17


1,166

1,166

2

2

0

0

0

0

0

0

80,007

447,139

6

36

10,800

10,800

30

30

15

15

5

5

6,000

6,500

1,057,992

447,139

132

36

100

100

100

100

1

100

267



Línea Base

100

100

100

0

1

100

59

9,000

9,000

10

10

10

10

0

0

5,822

6,390

828,622

390,085

46

29

3,836

3,836

5

5

18

18

1

1

0

0

248,670

447,139

30

36



www.tramsparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno



www.transparencia.chihuahua.gob.mx

Revisión conforme a losmanuales del fabricantede las aeronaves de laflotilla aerea los cualesindican los periodos demantenimiento preventivo

Las Dependencia solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio

Tener la certeza técnica dela superficie total de uninmueble que ocupa elEstado

Asignación de un inmueblea Dependencias

El comité de patrimonioinmobiliario autoriza laenajenación o donación dealgún bien

Adquisición de bienesmuebles

El combustible se carga

Talleres con personaldebidamente capacitados ycertificados

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

100

0

0

0

-82

-83

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL





49Hoja No. de







C0603

C0604

Actividad

Actividad

Tramitación de seguros ala flotilla de transportegeneral

Impartición de cursos decapacitación

-Porcentaje de seguros otorgadosa la flotilla de transporte general

-Porcentaje de personascapacitadas

-Mide el porcentaje de segurosotorgados en relación a la flotilla detransporte general

-Mide el porcentaje de personascapacitadas

200

74

(FTg/SO)*100

((CTR/CTP)*100)

FTg = Flotilla de transporte general

SO = Seguros otorgados

CTR = Cursos totales realizados

CTP = Cursos totales programados

26

13

39

53

SEGURO

SEGUROVEHICULAR

CURSOS


GESTION

GESTION



Método deCálculo


231

100


8

3

4

4

26

13

39

53

200

74



Línea Base

185

32

24

13

17

53

23

10

11

11

Sistema integral de bienesmuebles

Expediente tecnico

La flotilla de transportegeneral se mantiene encondiciones optimas paraasegurarse

El personal asiste de formaoportuna a los cursos decapacitación

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

231

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


50Hoja No. de





2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS02Subtema EGRESOS006 Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado.Objetivo001Estrategia Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Línea de Acción 002 Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.


19,186,189

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

17

14

3

17

Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2016

FEDERAL 0.00 0ARMONIZACION CONTABLE 2016

Programa

110116

555016

Clave

Clave




29,924,231 21,218,205 8,706,026

29,924,231 21,218,205 8,706,026



0 0 0



Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.

Alineaciones


51Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir al cumplimientode la Ley General deContabilidadGubernamental mediantela armonización contableen la actividad Central delpoder Ejecutivo.

Las Dependencias delPoder Ejecutivo armonizanla Contabilidad y la CuentaPública en materia deContabilidadGubernamental


-Porcentaje de avance decumplimiento con la Ley deContabilidad Gubernamental

-Porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada del PoderEjecutivo

-De los lineamientos emitidos en la Leyde Contabilidad Gubernamental por elCONAC, el indicador medira el avancedel cumplimiento a esta Ley por partedel Poder Ejecutivo

-Mide el porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada

100

100

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Integración de losestados financieros coninformación contable ypresupuestal armonizada.

Cuenta públicaarmonizada

Cumplimiento y asesoríasen materia deContabilidadGubernamental realizadas

-Porcentaje de informaciónfinanciera generada

-Porcentaje de estadosfinancieros entregados

-Porcentaje de Entes capacitadosen relación a la ContabilidadGubernamental

-Expresa el porcentaje de informesfinancieros que se generan paraintegrar la cuenta pública.

-Mide la relación porcentual de estadosfinancieros que se entregan paraintegrar la cuenta pública con respectoa estados financieros que marca la ley

-Este indicador medirá el procentaje deEntes capacitados en materia deContabilidad Gubernamental en relaciónal Total de Entes que se tienencontemplado capacitar.

100

100

100

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Integración deoperaciones ytransacciones paragenerar estadosfinancieros

Elaboración deConciliaciones Bancarias

-Porcentaje de pólizas integradas

-Porcentaje de conciliacionesrealizadas

-Mide el número de pólizas afectadasrespecto a las pólizas generadas quedeben integrar los estados financieros.

-Mide la cantidad de conciliacionesbancarias revisadas con respecto altotal de las conciliaciones realizadas.

100

100

(LLC/TLE)*100

(NMCA/NTMC)*100

LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por elPoder Ejecutivo

TLE = Total de Lineamientos Emitidos

NMCA = Número de Manuales y CatálogosArmonizados

NTMC = Número Total de Manuales y Catálogos

(IFG/TIFO)*100

(EFCP/EFL)*100

(EC/TEC)*100

IFG = Informes Financieros Generados

TIFO = Total de Informes Financieros Obligadospor la Ley de Contabilidad Gubernamental

EFCP = Estados financieros que integran lacuenta pública

EFL = Estados financieros que marca la ley quecontenga la cuenta pública

EC = Entes Capacitadas

TEC = Total de Entes a capacitar

7

7

24

24

112

112

(PA/TPG)*100

(CR/TCR)*100

PA = Pólizas Afectadas

TPG = Total de Pólizas Generadas

CR = Conciliaciones Realizadas

TCR = Total de Conciliaciones Realizadas

2,150

2,150

4,200

4,200

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS

MANUALES

MANUALES

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

INFORMESFINANCIEROS

ENTESPUBLICOS

ENTESPUBLICOS

POLIZAS

POLIZAS

CONCILIACIONES

CONCILIACIONES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


119

107

100

100

0

50

100


1,053

2,150

1,668

4,200

7

7

0

0

0

0

0

10

0

15

10

10

15

15

7

7

24

24

112

112

2,150

2,150

4,200

4,200

100

100

100

100

100

100

100


www.chihuahua.gob.mx/cacech/

www.chihuahua.gob.mx/sf


Línea Base

100

100

100

100

100

100

100

8

8

15

15

7

7

24

24

112

112

1,700

1,700

4,200

4,200

5

10

15

15

7

7

24

24

0

0

2,555

2,150

4,493

4,200






Los Entes envían suspólizas en tiempo y forma

La información bancaria serecibe en tiempo y forma

Las Dependencias queintegran el PoderEjecutivo entregan lainformación necesaria entiempo y forma.

Entes involucradosentreguen en tiempo yforma los EstadosFinancieros

El personal asiste a lascapacitaciones y elCONAC emitedisposiciones

Existe voluntad política

Exista voluntad política

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

10

10

15

15

0

0

100

0

0

49

40

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


52Hoja No. de







C0103

C0201

C0202

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración deliquidaciones para entregade participaciones aMunicipios

Generación de EstadosFinancieros armonizados

Elaboración del archivodocumental contable

Capacitación en materiacontable

Publicación de lasdisposiciones emitidas einformes solicitados por elCONAC

-Porcentaje de liquidacionesgeneradas

-Porcentaje de EstadosFinancieros generados

-Porcentaje de librosencuadernados

-Porcentaje de CapacitacionesRealizadas

-Porcentaje de disposicionesemitidas por el CONAC publicadas

-Porcentaje de informes delCapítulo Quinto solicitados por elCONAC generados.

-Mide el porcentaje de liquidacionesgeneradas para la entrega de lasparticipaciones a municipios.

-Mide el porcentaje de EstadosFinancieros y Registro Público de laDeuda generados que integran laCuenta Pública

-Expresa el porcentaje de librosencuadernados con respecto al total delibros que se deben encuadernar.

-Muestra el porcentaje decapacitacions realizadas en relación alas capacitaciones programadas.

-Mide el porcentaje de las disposicionesemitidas por el CONAC publicadas ydifundidas.

-Mide el porcentaje de informesgenerados con respecto a los informessolicitados por el CONAC.

100

100

100

100

100

100

(PG/TP)*100

(EFG/TEF)*100

(LE/TLE)*100

(CR/TC)*100

(DP/TDE)*100

(IG/TIS)*100

PG = Participaciones Generadas

TP = Total de Participaciones

EFG = Estados Financieros Generados

TEF = Total de Estados Financieros

LE = Libros Encuadernados

TLE = Total de Libros Encuadernados

CR = Capacitaciones Realizadas

TC = Total de Capacitaciones

DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas

TDE = Total de Disposiciones Emitidas por elCONAC

IG = Informes Generados

TIS = Total de Informes Solicitados

24

24

24

24

6,900

6,900

4

4

40

40

10

10

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES

ESTADOSFINANCIEROS

ESTADOSFINANCIEROS

LIBROS

LIBROS

CAPACITACION

CAPACITACION

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

INFORMES

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


8

0

62

0

13

100


2

24

0

24

1,510

6,900

0

0

0

0

0

0

24

24

24

24

6,900

6,900

4

4

40

40

10

10

100

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

100

100

24

24

24

24

5,000

5,000

4

4

40

40

10

10

2

24

0

24

4,250

6,900

0

0

5

40

10

10



www.chihuahua.gob.mx

www.chihuahua.gob.mx/cacech


www.chiahuahua.gob.mx/cacech/

Los importes departicipaciones ydeducciones a municipiosse recibe en tiempo yforma.

La información financierase recibe en tiempo yforma

Se cuenta con materialnecesario oaraencuadernación.

Personal competente en laimpartición decapacitaciones

El CONAC informa entiempo las nuevasdisposiciones

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

8

0

22

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


53Hoja No. de





2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS


0





1

1

0

1

El programa cubre todos los gastos de administración de servicios financieros y bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales para sus programas presupuestarios federales de añosanteriores, a fin de eficientar el manejo de estos servicios.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2011

ESTATAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0

0

0



REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2012

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2009REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009

PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2011


FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2012


FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 2013

ARMONIZACION CONTABLE 2013

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(POLICIA ACREDITABLE) 2013

Programa

110112

533516

533911

550212

555009

555011

555011

555012

555012

555013

555013

555013

555013

Clave

Clave




12,164 12,164 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Alineaciones


54Hoja No. de







REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009




























FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014





PROGRAMA DE INNOVACION DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 2009

PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2009

APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION E INVERSION EN EDUCACION EN ELESTADO 2009TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIONBASICA 2009PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009

AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (PEFEN) 2010

ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACIONES VULNERABLES 2011

RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 2011

FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEBACHILLERATO SNB 2011PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2011

RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ATENCION DE LOS DOCENTES DEL SISTEMACONALEP 2011ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESPROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012

FONDO PARA AMPLIACION A LA EDUCACION SUPERIOR (FAES)

RAMO 11 SECTOR EDUCATIVO 2012

REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2013

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2013

FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA 2013

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2013

APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2013

ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2013

PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2013

ESCUELA SEGURA 2013

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2013

EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES2013PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR SEMARNAT 2013

PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO C3 2014

FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION

555014

555014

555014

555015

555015

555015

555109

555109

555109

555109

555109

555110

555110

555111

555111

555111

555111

555111

555111

555112

555112

555112

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555113

555114

555114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


55Hoja No. de


































REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008





FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MEDIA SUPERIOR 2014

PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2014

EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2014

PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO GASTO DEOPERACION 2014ESCUELA SEGURA 2014


PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORY SUPERIOR. (PROEXOEES) 2014PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2014

ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESAPORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2014

ESCUELA SEGURA 2015

FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR 2015FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES 2015FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORY SUPERIOR. (PROEXOEES) 2015PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2015


PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA (PROFOM) 2015

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2015

INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015

PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2015

FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN APROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2015REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2015

AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2015

CARRERA DOCENTE 2015

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS (CADENA) COMPONENTE DEATENCION A DESASTRES NATURALES 2011URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 2008

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2008

PROGRAMA VACUNA UNIVERSAL ANTIINFLUENZA 2008

PROGRAMA OPORTUNIDADES 2008

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009

COMUNIDADES SALUDABLES 2009

555114

555114

555114

555114

555114

555114

555114

555114

555114

555114

555115

555115

555115

555115

555115

555115

555115

555115

555115

555115

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555115

555115

555115

555115

555115

555116

555210

555211

555408

555408

555408

555408

555409

555409

0

0

0

0

0

0

0

0

232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0


56Hoja No. de

























REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008





REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008











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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CARAVANAS DE SALUD 2009

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2009


FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2011

FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2013


SEGURO POPULAR 2014

SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2014



APLICACION DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS2014GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2015

PROGRAMA PROSPERA 2015


APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICASENARM 2015FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2015

SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FUNDACION PARAEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO - FUNDES) 2008PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2009

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA(PRODIAT) 2010FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014

SANEAMIENTO EL SITIO 2008

SANEAMIENTO EL SITIO 2010

RELLENO SANITARIO 2014

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME) 2008

MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2008


SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2010

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2010

SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDADPUBLICA (PROASP) 2012MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2012

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012

FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2012

FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2013

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZY OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2013MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2013

555409

555409

555410

555411

555413

555413

555414

555414

555414

555414

555414

555415

555415

555415

555415

555415

555415

555415

555808

555809

555810

555814

555908

555910

555914

556008

556008

556010

556010

556010

556012

556012

556012

556012

556013

556013

556013

0

0

0

928

2,248

0

203

0

0

0

0

2,320

0

0

1,124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

0

0

0

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0

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928

2,248

0

203

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0

2,320

0

0

1,124

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0

0

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0

0

0

0

0

0

0

203

0

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


57Hoja No. de

















REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DELOS PUEBLOS INDIGENAS 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LASARTES 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LASARTES 2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA YDEPORTE 2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA YDEPORTE 2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOSADULTOS (INEA) 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014

FEDERAL

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2014

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014


SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(POLICIA ACREDITABLE) 2015ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESIMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015


PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015

PROGRAMA PROYECTO MOVIL DE REGISTRO CIVIL EN ZONAS INDIGENAS 2014

PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2010

PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2011

APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2012


PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SUACCESO A LA ALIMENTACION 2014ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2015

PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015

FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015

RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 2014

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014

SEGURO AGROPECUARIO Y CATASTROFICO FOLIO 301209 2014

556013

556014

556014

556014

556014

556015

556015

556015

556015

556015

556914

557110

557111

557212

557213

557614

557615

557615

557615

557615

557914

558014

558014

0

0

41

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,337

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


58Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a establecercriterios de racionalidad yeficiencia en el ejerciciodel gasto público mediantela administración de losservicios financieros ybancariosGobierno del Estadocuenta con unaadministración de losservicios financieros ybancarios eficiente.




Método deCálculo

Fórmula / Variablesde la Fórmula Valor Logrado

del Trimestre



Línea Base

Datos del Indicador

% %Tipo /



59Hoja No. de





2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS


0





1

1

0

1

El programa cubre todos los gastos de Administración y de Servicios Financieros y Bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en busca de eficientar el manejo de estos servicios.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL







RECURSOS DE TERCEROS 2011

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

DE TERCEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

110112

110115

110116

799511

Clave




23,127,514 22,824,639 302,874

0

0

23,127,514

0

0

0

22,824,639

0

0

0

302,874

0




Alineaciones


60Hoja No. de





2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS

FIN

PROPOSITO

Contribuir a establecercriterios de racionalidad yeficiencia en el ejerciciodel gasto público mediantela administración de losservicios financieros ybancarios.Gobierno del Estadocuenta con unaadministración de losservicios financieros ybancarios eficiente.


-Porcentaje del monto generadopor servicios financieros ybancarios cubierto-Mide en porcentaje el monto porservicios financieros y bancarioscubierto, respecto al generado.

(MC/MG)*100

MC = Monto de servicios financieros ybancarios cubierto

MG = Monto de servicios financieros ybancarios generado

MONTO

MONTO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0


0

0

141,768,000

141,768,000

100


Registro Interno deConsiliaciones Bancarias


Línea Base

0

0

0

0

0

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL


61Hoja No. de





2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS


E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.

Línea de Acción 006 Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo.


13,790,724

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES




90

0

90

90

Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y EntidadesParaestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




12,407,311 8,031,826 4,375,485

12,407,311 8,031,826 4,375,485




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción

Alineaciones


62Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la asignación depresupuesto a programaspresupuestarios en base aresultados

Las Dependencias yEntidades asignan elpresupuesto a losprogramaspresupuestarios conenfoque a resultados


-Porcentaje de presupuestopúblico bajo el esquema dePresupuesto basado enResultados

-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuestobasado en Resultados

-Mide el porcentaje de Presupuestobasado en Resultados con relación altotal del presupuesto autorizado

-Mide el porcentaje de los recursosprogramables del gasto con respecto alpresupuesto Autorizado

85

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Proceso con enfoque aresultados aplicado.

Presupuesto del ejerciciocontrolado.

Información directivaentregada.

-Variación porcentual delpresupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque aresultados.

-Porcentaje del Presupuestoejercido en gasto de consumo

-Porcentaje de cumplimiento en laentrega de informes.

-Mide la variación del presupuesto deegresos asignado a programaspresupuestarios con enfoque aresultados de las Dependencias yEntidades Paraestatales del año actual,respecto del año anterior.

-Mide el porcentaje del presupuestoejercido en el rubro de gasto deconsumo, en relación al total delpresupuesto autorizado para elejercicio actual

-Mide el porcentaje de informes yreportes entregados a Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación alos informes y reportes que deben serentregados.

-100

0

100

C0101Actividad

Integración delanteproyecto de egresosen base a programas conMatriz de Marco Lógico.

-Variación porcentual deprogramas presupuestarios bajoel esquema de basado enResultados con respecto al añoanterior-Mide la variación porcentual de losprogramas presupuestarios bajo elesquema de basado en Resultados delaño actual con respecto al año anterior.

-100

(PbR/TPA)*100

(PEE/PEbRE)*100

PbR = Presupuesto basado en Resultados

TPA = Total del presupuesto autorizado

PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido

PEbRE = Presupuesto basado en ResultadosEjercido

((PEAPERt / PEAPERt_1 )-1)*100

(PEGC/TPA)*100

(IRE / TIRS)*100

PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado aprogramas con enfoque a resultados del añoactual.

PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque a resultados del añoanterior.

PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto deConsumo

TPA = Total del Presupuesto Autorizado

IRE = Informes y reportes entregados.

TIRS = Total de informes y reportes planeados.

0

43,883,426,382

11,394,814,370

0

14

14

((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100

PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año actual

PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año anterior

298

PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSAUTORIZADO


PRESUPUESTOEJERCIDO

PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSEJERCIDO

PRESUPUESTOASIGNADO

PRESUPUESTOASIGNADO

GASTO DECONSUMO


INFORMES YREPORTES

INFORMES YREPORTES

PROGRAMASIMPLEMENTADOS

PROGRAMASIMPLEMENTADOS EL AÑO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


10

0

11

100

82

150


329

298

62,000,000,000

62,000,000,000

0

62,000,000,000

3

3

50,609,806,893

62,000,000,000

13,714,494,660

9,017,711,667

52,588,597,274

62,000,000,000

62,313,804,720

50,609,806,893

62,000,000

62,000,000

62,000,000

62,000,000

14

14

329

329

85

0

100

100

0


Pagina de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225

Pagina de transparenciafiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635


Línea Base

81

0

0

100

0

50,109,806,893

62,000,000,000

0

0

58,000,000

58,000,000

0

0

14

14

329

329

50,609,806,893

62,000,000,000

42,475,230,664

28,410,196,066

62,000,000,000

62,000,000,000

6,771,652,023

62,000,000,000

11

11

329

298

Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html

Página de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html

Portal de la Secretaria deHacienda del Estado

Presupuesto de Egresos Las Dependencias yEntidades Paraestataleselaboran el presupuesto enbase a la Matriz de MarcoLógico.

Las Dependencias yEntidades Paraestatalesproponen programaspresupuestarios para serincorporados al Procesocon enfoque aResultados.

Las Dependencias yEntidades Paraestatalesaplican las políticas delejercicio presupuestal.

Se entrega la Informaciónsolicitada en tiempo yforma

La gestión públicapara resultados formaparte de la agendapública.

Las Dependencias yEntidadesParaestatalesmonitorean y danseguimiento a lasmetas ycalendarización de losrecursos.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

52,588,597,274

62,000,000,000

82

152

0

0

100

10

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL



63Hoja No. de







C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación a las y losfuncionarios de lasDependencias y EntidadesParaestatales sobre la fasede presupuestación.

Emisión de la normativapresupuestaria.

Representación de laSecretaría de Hacienda enlas reuniones de lasJuntas Directivas.

Elaboración del cierrepresupuestal mensual.

Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe Anual delGobernador del Estado.

-Porcentaje de funcionariascapacitadas en el Proceso dePresupuestación

-Porcentaje de funcionarioscapacitados en el Proceso dePresupuestación.

-Porcentaje de documentos denormatividad emitida para elcontrol presupuestal.

-Porcentaje de reuniones conJuntas Directivas

-Número de días hábilesdesfasados en la consolidacióndel cierre presupuestal.

-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme Anual.

-Mide el porcentaje de funcionarias deDependencias y EntidadesParaestatales que son capacitadas enel Proceso de Presupuestación,respecto del total de funcionarias quese convocan a la capacitación.

-Mide el porcentaje de funcionarios deDependencias y EntidadesParaestatales que son capacitados enel Proceso de Presupuestación, conrespecto del total de funcionarios quese convocan a la capacitación.

-Mide el porcentaje de documentos denormatividad presupuestaria emitidos alas Dependencias y EntidadesParaestatales (Normatividadpresupuestal, Control Presupuestal yLineamientos del ciclo presupuestario),en relación al total de documentos denormatividad programada para el ciclopresupuestario anual.

-Mide la cantidad de reuniones a lasque se asiste durante el año conrespecto a las convocadas.

-Mide la cantidad de días hábilesdesfasados en el cumplimiento de laelaboración del cierre presupuestalmensual, en relación a los días hábilesprogramados.

-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para laintegración del Informe Anual delGobierno del Estado, respecto de losinformes programados.

77

77

100

0

0

100

(FDEPC / TFDEPSC)*100

(FDEPC/TFDEPSC)*100

(DNECP / DNPCP)*100

(RJDR/RJDP)*100

DCCP - TDPCP

(IEIA / TIPIA)*100

FDEPC = Funcionarias de Dependencias yEntidades Paraestatales capacitadas.

TFDEPSC = Total de funcionarias deDependencias y Entidades Paraestatales que seconvocan a la capacitación.

FDEPC = Funcionarios de Dependencias yEntidades Paraestatales Capacitados

TFDEPSC = Total de Funcionarios deDependencias y Entidades Paraestatales que seconvocan a la Capacitcación.

DNECP = Documentos de Normatividad emitidapara el ciclo presupuestario.

DNPCP = Documentos de Normatividadprogramada para el ciclo presupuestario

RJDR = Reuniones con Juntas DirectivasRealizadas.

RJDP = Reuniones con Juntas DirectivasProgramadas.

DCCP = Días hábiles en el que se consolida elcierre presupuestal.

TDPCP = Total de días hábiles programados parael cierre presupuestal.

IEIA = Informes entregados para la integracióndel Informe Anual.

TIPIA = Total de informes programados para laintegración del Informe Anual.

1,000

1,300

1,000

1,300

3

3

0

0

60

60

1

1

FUNCIONARIASCAPACITADAS

FUNCIONARIAS

FUNCIONARIOSCAPACITADOS

FUNCIONARIOS

DOCUMENTOSDENORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD

REUNIONESEFECTUADAS

REUNIONES DETRABAJO

DIAS

DIAS

INFORMEANUAL

INFORMES

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


93

77

100

100

38

100


0

0

963

1,250

2

2

163

163

15

5

1

1

1,000

1,300

1,000

1,300

3

3

294

264

60

60

1

1

77

77

100

111

0

100



Línea Base

0

77

100

111

0

100

0

0

1,000

1,300

3

3

264

264

60

60

1

1

93

100

1,000

1,300

3

3

163

163

43

5

1

1

Registro Interno delDepartamento dePresupeusto

Registro Interno delDepartamento dePresupeusto


Base de Datos alimentadapor el Departamento deEntidades Paraestatales



Las y los funcionarios delas Dependencias yEntidades Paraestatalesacuden a la convocatoriade capacitación.

Las Dependencias yEntidades Paraestatales seapegan a la Normatividadpresupuestaria emitida porla Dirección General deEgresos.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

77

100

100

10

100

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSOLUTO

PORCENTUAL


64Hoja No. de







C0303Actividad

Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe del Artículo96 Constitucional.

-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme del Artículo 96.-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para la integracióndel Informe del Artículo 96Constitucional, respecto de losinformes programados.

100(IEIA / TIEIA)*100

IEIA = Informes entregados para la integracióndel informe del Artículo 96

TIEIA = Total de informes programados para laintegración del informe del Artículo 96

1

1

INFORMEARTICULO 96

INFORMEARTICULO 96

GESTION



Método deCálculo


100


0

0

1

1

100



Línea Base

100

1

1

1

1


Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL


65Hoja No. de





2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS


1,292,228





84

84

0

84

Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore laperspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la poblaciónobjetivo que atiende cada uno de ellos.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




1,454,050 1,005,622 448,428

1,454,050 1,005,622 448,428




Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 003 Estrategia III. Perspectiva de Género.Línea de Acción

Alineaciones


66Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a reducir labrecha de desigualdadexistente entre mujeres yhombres mediante laincorporación de laperspectiva de género enel Presupuesto deEgresos.Las dependencias yentidades incorporan laperspectiva de género enel diseño de losprogramaspresupuestariosadecuadamente


-Porcentaje de recursosdestinados para la igualdad demujeres y hombres.

-Porcentaje de dependencias yentidades que incorporan laperspectiva de género

-Mide el porcentaje de recursosdestinados para la igualdad de mujeresy hombres, con respecto al total delPresupuesto de Egresos Autorizado.

-Mide el porcentaje de dependencias yentidades que incorporan laperspectiva de género, se considera como perspectiva degénero incorporada, cuando lasdependencias y entidadesparaestatales cuentan con indicadoresde género; destinan recursos para laigualdad de mujeres y hombres; ydesagregan por sexo, grupos y rangosde edad.

1

78

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Dependencias y entidadescon recursos destinadospara la igualdad demujeres y hombres

Capacitación sobrePerspectiva de Génerootorgada.

Programaspresupuestarios conperspectiva e indicadoresde género incorporados

-Porcentaje de dependencias yentidades que destinan recursospara la igualdad de mujeres yhombres

-Porcentaje de Servidoras yServidores Públicos capacitadossobre la Perspectiva de Género.

-Porcentaje de programaspresupuestarios con indicadoresde género incorporados

-Mide el porcentaje de dependencias yentidades que destinan recursos parala igualdad de mujeres y hombres, enrelación al total de dependencias yentidades susceptibles de incorporar laperspectiva de género.

-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos de lasDependencias y EntidadesParaestatales sobre Perspectiva deGénero.

-Mide el porcentaje de programaspresupuestarios con indicadores degénero incorporados, con respecto altotal de los programas integrados alpresupuesto basado en resultados

66

88

27

(RDIMH/TPEA)*100

(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100

RDIMH = Recursos destinados para la igualdadde mujeres y hombres

TPEA = Total del Presupuesto de EgresosAutorizado

DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidadesincorporadas con perspectiva de género

TDEPyENT = Total de dependencias y entidadesa ser incorporadas con perspectiva de género

(DYERIMH/TDYE)*100

(SPC/SPCV)*100

(PPIG / TPPBR)*100

DYERIMH = Dependencias y entidades quedestinan recursos para la igualdad de mujeres yhombres

TDYE = Total dependencias y entidades a serincorporadas con perspectiva de género

SPC = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados

SPCV = Servidoras y Servidores PúblicosConvocados

PPIG = Programas presupuestarios conindicadores de género incorporados

TPPBR = Total de programas presupuestariosintegrados al proceso con base en resultados

55

83

150

170

90

336

RECURSOS

RECURSOS

DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES




SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS



GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


66

86

13

1,778

78


1

83

116

170

2

336

120,438,383

50,609,807

0

83

580,000,000

58,000,000,000

65

83

55

83

150

170

90

336

1

78

66

88

27


www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html



Línea Base

1

69

63

86

25

556,094,129

58,000,000,000

45

65

45

71

120

140

75

298

899,706,245

50,609,807

65

83

55

83

294

340

87

672


Portal de la Secretaría deHacienda


Las Dependencias yEntidades ejercen losrecursos destinados parala Igualdad de Mujeres yHombres.

Las servidoras yservidores públicosaplican susconocimientos al realizarsus funciones deProgramación yPresupuestación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

580,000,000

58,000,000,000

65

83

238

0

1

68

1

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


67Hoja No. de







C04Componente

Apartado de Perspectivade Género en elPresupuesto de Egresosdel Estado consolidado

-Porcentaje de documentos dePerspectiva de Géneroconsolidados-Mide el porcentaje de documentosconsolidados de perspectiva de género respecto al total de documentos queconforman el Apartado de Perspectivade Género

100

C0101

C0201

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Integración de Recursosdestinados por lasDependencias y EntidadesParaestatales para laIgualdad de Mujeres yHombres.

Impartición de Cursos decapacitación sobreperspectiva de géneropara Dependencias yEntidades Paraestatales

Integración de laPerspectiva e Indicadoresde Género presentados alHonorable Congreso delEstado.

Asesoría a dependencias yentidades paraestatalessobre los procedimientospara incorporar laperspectiva de género

-Variación Anual de Recursosdestinados por Dependencias yEntidades Paraestatales para laIgualdad de Mujeres y Hombres enel Presupuesto de EgresosAutorizado.

-Porcentaje de cursos decapacitación impartidos sobreperspectiva de género a lasDependencias y EntidadesParaestatales

-Variación Anual de Indicadores deGénero presentados al HonorableCongreso por parte de lasDependencias y EntidadesParaestatales

-Porcentaje de Asesoríasotorgadas a las Dependencias yEntidades Paraestatales.

-Mide la variación anual de Recursosdestinados por las Dependencias yEntidades Paraestatales para laIgualdad de Mujeres y Hombres en elPresupuesto de Egresos Autorizado delaño actual con respecto del añoanterior

-Mide el porcentaje de cursos decapacitación impartidos sobreperspectiva de género a lasDependencias y EntidadesParaestatales.

-Mide la variación Anual de Indicadoresde Género presentados al HonorableCongreso por parte de lasDependencias y EntidadesParaestatales del año actual conrespecto al año anterior.

-Mide el porcentaje de Asesoríasotorgadas a Dependencias y Entidadespara la integración de la Perspectiva deGénero a los ProgramasPresupuestarios

0

100

0

100

(DCPG/TDC)*100

DCPG = Documentos consolidados deperspectiva de género

TDC = Total de documentos que conforman elApartado de Perspectiva de Género

6

6

((RPIMHt/RPIMHt_1)-1)*100

(CCI/CCP)*100

((IGPCt/IGPCt_1)-1)*100

(AO/AS)*100

RPIMHt = Recursos destinados para la Igualdadde Mujeres y Hombres del año actual

RPIMHt_1 = Recursos destinados para laIgualdad de Mujeres y Hombres del año anterior

CCI = Cursos de capacitación impartidos

CCP = Cursos de capacitación programados

IGPCt = Indicadores de Género presentados alHonorable Congreso del año actual

IGPCt_1 = Indicadores de Género presentadosal Honorable Congreso del año anterior

AO = Asesorías otorgadas

AS = Asesorías solicitadas

580,000,000

580,000,000

4

4

125

125

200

200

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

RECURSOS

RECURSOS

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES

INDICADORES

INDICADORES

ASESORIAS

ASESORIAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


-65

29

-4

181

0


149,292,314

779,267,862

0

0

1

125

43

53

0

6

6

6

580,000,000

580,000,000

4

4

125

125

200

200

100

0

100

0

100



Línea Base

100

4

75

-5

100

6

6

580,000,000

556,094,129

3

4

119

125

103

103

0

12

269,730,697

779,267,862

2

7

120

125

96

53

Portal de la Secretaría deHacienda del Estado


Portal de la Secretaría deHacienda


Portal de la Secretaría deHacienda.

Las Dependencias yEntidades Paraestatalesdestinan Recursos para laIgualdad de Mujeres yHombres.

Personal convocado de lasDependencias y EntidadesParaestatales acuden a loscursos de capacitaciónimpartidos.

Las Dependencias yEntidades Paraestatalesintegran a su matrizindicadores conPerspectiva de Género

Las Dependencias yEntidades consolidan susProgramasPresupuestarios.

Datos del Indicador

EFICACIA

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

-81

0

-99

81

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


PORCENTUAL


68Hoja No. de







C0401

C0402

Actividad

Actividad

Publicación en el portal deinternet del apartado deperspectiva de género yresultados delseguimiento.

Elaboración del Apartadode Perspectiva de Géneropara el Proyecto dePresupuesto de Egresos.

-Porcentaje de informes dePerspectiva de Género publicados

-Porcentaje de documentos delApartado de Perspectiva deGénero elaborados

-Mide el porcentaje de informes dePerspectiva de Género publicadosrespecto al total de informes a publicar.1 Informe del Autorizado 4 Informes Seguimiento Trimestral

-Mide el porcentaje de documentos dePerspectiva de Género elaboradosrespecto al total de documentos queconforman este Apartado. -Acciones Recursos Igualdad deMujeres y Hombres -Recursos Igualdad por Eje-Depcia. -Recursos Igualdad por Depcia-Programa. -Indicadores desagregados por sexo. -Indicadores de Género por Depcia. -Detalle Indicadores de Género.

100

100

(IP/TIP)*100

(DE/TDC)*100

IP = Informes de Perspectiva de Géneropublicados

TIP = Total de informes de Perspectiva deGénero a publicar

DE = Documentos de Perspectiva de Géneroelaborados

TDC = Total de documentos de Perspectiva deGénero que lo conforman

5

5

6

6

INFORMES

INFORMES

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

GESTION

GESTION



Método deCálculo


50

0


0

5

0

0

5

5

6

6

100

100



Línea Base

100

100

5

5

6

6

5

10

0

6



Las Dependencias yEntidades cumplen con elproceso del PbR.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


69Hoja No. de





2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS



Línea de Acción 001 Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.


16,931,876





158

2

160

160

Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.

Beneficiarios

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




13,995,538 9,426,680 4,568,858

13,995,538 9,426,680 4,568,858





Alineaciones


70Hoja No. de





2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar laAdministrar los recursospúblicos con eficiencia,economía, transparencia yhonradez mediante elcumplimiento de losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpublica, Las dependencias,entidades paraestatales yMunicipios del Estadocumplen con losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpública


-Variación porcentual de tramitesde pago registrados.

-Porcentaje de trámites de pagodevueltos

-Muestra el porcentaje de trámites parapagos registrados autorizados en elsistema en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.

-Muestra el porcentaje de trámites depago devueltos en proporción atramites de pago recibidos

0

1

C01

C02

Componente

Componente

Registro del gastocorriente controlado.

Registro de inversióncontrolado.

-Porcentaje de trámites de gastopagados.

-Porcentaje de trámites de lainversión pagados

-Muestra el porcentaje de trámites parapago de gasto corriente pagadosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalesregistrados.

-Muestra el porcentaje de trámites parapago de la inversión registradosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalespagados.

100

99

C0101

C0201

Actividad

Actividad

Verificación del total de lassolicitudes de pago degasto corriente,registrados en el Sistema.

Verificación del total de lassolicitudes de pago deinversión publica,registrados en el Sistema

-Porcentaje de trámites de gastoregistrados en el Sistema

-Porcentaje de trámites de lainversión registrados en elSistema

-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de gastocorriente en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.

-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de la inversiónen proporción a los trámites totalesrecibidos para pago.

100

98

((TTREGt/TTREGt_1)-1)*100

(TDEV/TREC)*100

TTREGt = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año actual.

TTREGt_1 = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año anterior.

TDEV = Trámites devueltos

TREC = Trámites recibidos

( TGP/TPGS ) * 100

(TIP/TPIS)*100

TGP = Trámites totales de gasto pagadas.

TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema

TIP = Trámites totales de inversión pagadas.

TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.

66,303

66,303

11,727

11,793

(TPGS/TPGR )*100

(TPIS/TPIR)*100

TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema.

TPGR = Trámites para pago de gasto recibidos.

TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.

TPIR = Trámites para pago de inversiónrecibidos.

72,366

72,366

11,793

11,991

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITESDEVUELTOS

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

TRAMITES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


94

101

66

45

13

0


21,139

21,243

3,808

3,721

13,712

21,139

1,938

3,808

26,661

21,286

0

24,964

85,145

85,145

645

85,145

66,303

66,303

11,727

11,793

72,366

72,366

11,793

11,991

0

1

100

99

100

98


Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx



Línea Base

0

1

100

99

100

98

85,145

85,145

645

85,145

66,303

66,303

11,727

11,793

72,366

72,366

11,793

11,991

72,474

63,859

0

74,285

41,145

61,977

3,967

8,783

61,977

65,629

8,783

8,656





Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.

Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.

Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.

Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.

Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

85,145

85,145

645

85,145

25

0

65

51

100

102

% %Tipo /



PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


71Hoja No. de





2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS



Línea de Acción 001 Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.


4,661,062





0

88

88

88

Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programasoperativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.

Beneficiarios

POSTERGADA

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA





Clave




3,989,106 2,603,776 1,385,331

3,989,106 2,603,776 1,385,331




Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.

Alineaciones


72Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la articulación delas etapas deProgramación,Ejercicio/Control ySeguimiento en el marcodel Presupuesto basadoen Resultados.Las dependencias yentidades paraestatalesarticulan las etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento de acuerdocon el proceso basado enresultados


-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuesto enbase a Resultados.

-Porcentaje de dependencias yentidades del Gobierno del Estadoque realizan su programación conenfoque a resultados

-Porcentaje de dependencias yentidades paraestatales quesolicitan movimientospresupuestales con articulaciónprogramática

-Mide el porcentaje de los recursos delgasto público articulados con elProceso basado en Resultados, enrelación con el gasto públicoprogramable.

-Mide el porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que articulan elproceso de programación con enfoquea resultados en relación al total de lasdependencias y entidadesparaestatales

-Mide la proporción de dependencias yentidades paraestatales que realizanlos movimientos presupuestales enbase a la articulación de los recursosfinancieros con los objetivos y metasde los programas operativos anuales eIndicadores de desempeño, en relaciónal total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado

0

100

100

(RGPA/TGPP)*100

(DERPER/TDE)*100

(DEPSMAP/TDEPGE)*100

RGPA = Recursos del gasto público articuladosen el Proceso basado en Resultados

TGPP = Total del gasto público programable

DERPER = Dependencias y entidades delGobierno del Estado que articulan suprogramación con enfoque a resultados

TDE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado obligadas

DEPSMAP = Dependencias y entidadesparaestatales que solicitan movimientospresupuestales con articulación programática

TDEPGE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado

GASTOPUBLICO PBR

GASTOPUBLICOPROGRAMABLE

DEPENDENCIASARTICULAN

TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES

DEPENDENCIASARTICULADAS


ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


58

95

39


30,814,830,921

53,196,339,946

0

88

6

88

53,196,339,946

53,196,339,946

88

88

88

88

100

100

100


Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf

Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf

Sistema PbR/SED


Línea Base

100

61

67

53,196,339,946

53,196,339,946

65

106

71

106

30,814,830,921

53,196,339,946

84

88

34

88

Las Dependencias yEntidades cumplencon el proceso degestión pública conenfoque a resultadosen el ciclopresupuestario.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

87

87

106

106

58

0

7

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


73Hoja No. de







C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Programaspresupuestarios condiseños de programasoperativos anuales ymatrices de indicadoresmejorados

Capacitación para laarticulación de losprocesos depresupuestación,programación, control yseguimiento otorgada

Programaspresupuestarioshabilitados en el SistemaHacendario PbR/SED enbase al proceso dePresupuesto basado enResultados

Normatividad del procesode Programación ySeguimiento emitida.

-Porcentaje de programas quecuentan con una matriz deindicadores

-Porcentaje de programaspresupuestarios que mejoran eldiseño de sus programasoperativos anuales y matrices deindicadores

-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios de las dependenciasy entidades paraestatalescapacitados

-Porcentaje de programaspresupuestarios en base alproceso de presupuesto basadoen resultados habilitados en elSistema PbR/SED

-Porcentaje de manuales ylineamientos sobre normatividademitidos.

-Mide la proporción de programaspresupuestarios que cuentan con unamatriz de indicadores integrada en elsistema PbR/SED, en relación al total delos programas presupuestarios conrecursos programables del Gobiernodel Estado

-Mide la proporción de los programaspresupuestarios que mejoran el diseñode sus programas operativos anuales ymatrices de Indicadores de acuerdo alas observaciones realizadas en elanálisis del diseño, en relación al totalde programas presupuestarios conobservaciones mejoradas

-Mide la proporción de funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales capacitadosen los procesos de presupuestación,programación, control y seguimiento, enrelación al total de funcionarias yfuncionarios

-Mide la proporción de las estructurasde los Programas Presupuestarios queson habilitados en el Sistema PbR/SED,en relación con los ProgramasPresupuestarios solicitados por lasDependencias y EntidadesParaestatales.

-Mide el porcentaje del número demanuales y lineamientos sobrenormatividad emitidos referentes alproceso de programación y

100

100

100

100

100

(PPCMI / TPPDE)*100

(PPMD/TPPOM)*100

(FDEC/TFDEC)*100

(PPHPbR/TPPSPbR)*100

(MLSNE/TMLSNP) *100

PPCMI = Programas presupuestarios quecuentan con una matriz de indicadores

TPPDE = Total de programas presupuestarioscon recurso programable del Gobierno delEstado

PPMD = Programas presupuestarios quemejoran el diseño del programa operativo anualy la matriz de Indicadores

TPPOM = Total de programas presupuestarioscon observaciones de mejoras del diseño delprograma operativo anual y matriz deindicadores

FDEC = Funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalescapacitados

TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación

PPHPbR = Programas Presupuestarioshabilitados en el Proceso basado en Resultados

TPPSPbR = Total de Programas Presupuestariossolcitados en el Proceso basado en Resultados

MLSNE = Manuales y Lineamientos sobrenormatividad emitidos

TMLSNP = Total de manuales y lineamientossobre normatividad programados

336

336

340

340

350

350

125

125

12

12

PROGRAMASCON MML

TOTALPROGRAMASPRESUPUESTARIOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSMEJORADOS

PROGRAMASPRESUPUESTARIOSOBSERVADOS

FUNCIONARIOSCAPACITADOS

FUNCIONARIOSCONVOCADOS

PROGRAMASHABILITADOS

PROGRAMASSOLICITADOS

MANUALES

MANUALES

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION



Método deCálculo


97

38

61

98

100


0

339

128

339

80

350

14

125

0

12

339

339

339

339

350

350

125

125

12

12

100

100

100

100

100



Línea Base

100

100

29

100

100

405

405

75

75

350

1,200

125

125

12

12

328

339

128

339

214

350

123

125

12

12

Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/linPbR/ANEXO103-2013PPTO-EGRE-EDO2014PBR-1.pdf

Página de TransparenciaFiscal

Reportes del SistemaHacendario PbR/SED



Las dependencias yentidades paraestatalesintegran las mejorasobservadas en el sistemaPbR/SED

Las Dependencias yEntidades del Gobiernodel Estado solicitan lacapacitación en base asus necesidades.

Las Depdencias yEntidades Paraestatalessolcitan el permiso paracaptura de las Matricesde Indicadores paraResultados de susProgramasPresupuestarios

Las Dependencias yEntidades se apegan a lanormatividad deprogramación yseguimiento.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

38

23

11

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


74Hoja No. de







C05Componente

Anexo de PbR e Informesde Seguimiento yMonitoreo de objetivos ymetas entregados

-Porcentaje de usuarios quecalifican de muy buenos losinformes de Seguimiento.-Indica la proporción de los usuariosque califican de "muy buenos" losinformes de Seguimiento de objetivos ymetas de los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadores.

100

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Asesoría para la aplicaciónde mejoras a losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores.

Elaboración dediagnósticos del diseñoactual de los ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores

Integración del ProgramaAnual de Capacitación.

-Porcentaje de las asesoríasotorgadas a responsables de lasmejoras de los programaspresupuestarios

-Porcentaje de diagnósticoselaborados sobre el diseño de losProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores

-Porcentaje de temas decapacitación impartidos afuncionarios y funcionarias de lasDependencias y EntidadesParaestatales

-Mide la proporción de las asesoríasotorgadas en mesas de trabajo con losresponsables de los programaspresupuestarios, para la aplicación delas mejoras en el Sistema PbR/SED, enrelación al total de asesoríasprogramadas

-Mide la proporción de diagnósticos dediseño elaborados de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadofes vigentes de lasDependencias y EntidadesParaestatales, en relación al total deprogramas presupuestarios de lasDependencias y EntidadesParaestatales

-Mide la proporción de los temasimpartidos del Proceso basado enResultados a las funcionarias yfuncionarios de las Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación altotal de temas integrados en el PlanAnual de Capacitación

100

100

100

(UCMB/TFDE)*100

UCMB = Usuarios que califican de muy buenoslos informes sobre el Seguimiento de objetivos ymetas

TFDE = Total de usuarios encuestados queutilizan los informes de seguimiento

106

106

(RAPAM/TRPSA)*100

(DEDPP/TPDEP)*100

(TIPAC/TTIPAC)*100

RAPAM = Responsables de ProgramasPresupestarios asesorados para la aplicaciónde mejoras

TRPSA = Total de responsables de ProgramasPresupuestarios programados para serasesorados

DEDPP = Programas Presupuestarios condiagnóstico de diseño

TPDEP = Total de Programas de Dependencias yEntidades Paraestatales

TIPAC = Temas impartidos del Programa Anualde Capacitación

TTIPAC = Total de temas integrados en elPrograma Anual de Capacitación

340

340

340

340

12

12

USUARIOSCALIFICAN

USUARIOSCALIFICAN

RESPONSABLESASESORADOS

RESPONSABLES

PROGRAMASDIAGNOSTICADOS

TOTAL DEPROGRAMAS

TEMASIMPARTIDOS

TEMASINTEGRADOS

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


109

0

17

0


178

339

0

339

2

12

0

81

81

81

339

339

339

339

12

12

100

100

100

100



Línea Base

100

43

43

100

106

106

145

340

145

340

12

12

0

81

370

339

0

339

2

12





Los servidores públicosresponsables aplican lasmejoras a sus Matrices deIndicadores en el SistemaPbR/SED.

Las funcionarias yfuncionarios de lasDependencias y Entidadesconvocados asisten a loscursos de capacitación.

Las Dependencias yEntidades Paraestatalescapturan el seguimiento ametas y objetivos en elSistema PbR/SED

Datos del Indicador

CALIDAD

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

53

0

17

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


75Hoja No. de







C0202

C0301

C0302

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de encuestaspara identificar temas decapacitación.

Autorización de matricesde indicadores pararesultados de programaspresupuestarios

Asesoría a responsablespara el diseño deprogramasPresupuestarios en base ala Metodoloía de MarcoLógico

Asesoría sobre los flujosde los procedimientos dela programación yseguimiento.

-Porcentaje de temas decapacitación solicitados por lasDependencias y EntidadesParaestatales

-Variación porcentual matrices deindicadores para resultados deprogramas presupuestariosautorizadas

-Porcentaje de responsables deProgramas Presupuestariosasesorados

-Porcentaje de Dependencias yEntidades Paraestatalesasesorados en la aplicación de losprocedimientos.

-Mide el porcentjae de temasespecíficos de capacitación sobre laarticulación de los procesos dePresupuestación, Programación ySeguimiento, en relación al total detemas que integra el Plan Anual deCapacitación

-Mide la variación porcentual dematrices de indicadores pararesultados de programaspresupuestarios autorizadas durante elejercicio activo, en relación a lasmatrices de indicadores pararesultados de programaspresupuestarios autorizadas al iniciodel ejercicio

-Mide el promedio de responsables deProgramas Presupuestariosasesorados en la elaboración deldiseño de nuevos ProgramasPresupuestarios, en relación con elnúmero de asesorías solicitadas por losresponsables de Programas.

-Mide la proporción de Dependencias yEntidades Paraestatales que sonasesorados en los flujos de losprocedimientos de la Programación ySeguimiento en el marco delPresupuesto en base a Resultados, enrelación al total de Dependencias yEntidades Paraestatales.

100

100

100

(TECS/TTPAC)*100

(((MNAPBR+MNAPI)/(MIEFPBR+MIEFPI+PCSM))-1)*100

(RADPP/RSADPP)*100

(DEPC/TDEP)*100

TECS = Temas específicos de capacitaciónsolicitados por las Dependencias y EntidadadesParaestatales

TTPAC = Total de temas integrados en el PlanAnual de Capacitación

MNAPBR = Matrices nuevas autorizadas deprogramas basados en resultados

MNAPI = Matrices nuevas autorizadas deprogramas de inversión

MIEFPBR = Matrices al inicio del ejercicio fiscalde programas basados en resultados

MIEFPI = Matrices al inicio del ejercicio fiscal deprogramas inversión

PCSM = Programas al inicio del ejercicio fiscalconvencionales sin matriz

RADPP = Responsables asesorados en eldiseño de Programas Presupuestarios

RSADPP = Responsables que solicitan asesoríapara el diseño de los ProgramasPresupuestarios

DEPC = Dependencias y EntidadesParaestatales asesoradas

TDEP = Total de Dependencias y EntidadesParaestatales

12

12

106

106

106

106

TEMASSOLICITADOS

TOTAL DETEMAS

MATRICES

MATRICES

MATRICES

MATRICES

PROGRAMAS

RESPONSABLESASESORADOS

RESPONSABLES

DEPENDENCIASASESORADAS


GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


0

36

132

82


0

0

10

31

311

24

10

116

88

0

88

12

12

335

125

311

24

10

88

88

88

88

100

33

100

100



Línea Base

100

0

100

100

12

12

295

45

170

45

125

106

106

106

106

0

0

333

136

311

24

10

116

88

72

88


Portal de la Secretaría deHacienda del estado



Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario, y lo remiten alDepartamento deProgramación.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

-88

132

0

% %Tipo /


PORCENTUAL


PORCENTUAL

PORCENTUAL


76Hoja No. de







C0402

C0501

C0502

C0503

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración deprocedimientos para laaplicación de lanormatividad de laprogramación yseguimiento.

Revisión de la publicacióntrimestral de objetivos ymetas.

Consolidación de reportesde Seguimiento a objetivosy metas en el SistemaPbR/SED.

Asistencia técnica para lacaptura del Seguimiento aobjetivos y metas en elSistema PbR/SED.

-Porcentaje de procedimientos deProgramación y Seguimientoelaborados

-Porcentaje de publicaciones delseguimiento realizadadas demanera correcta en los medios deverificación.

-Porcentaje de reportesconsolidados para el Seguimientode objetivos y metas.

-Porcentaje de asistenciasotorgadas a usuarios de la capturadel Seguimiento a objetivos ymetas.

-Mide el porcentaje de procedimientosde Programación y Seguimientoelaborados respecto al total deprocedimientos requeridos

-Mide la proporción de los reportes deProgramas Operativos Anuales eIndicadores de Resultados que sepublican de manera correcta, según loestablecen los apartados VII y XXIX delArt. 20 de la Ley de Transparencia, enrelación al total de publicacionesrevisadas.

-Mide la proporción de reportesconsolidados de las metas autorizadas,seguimiento trimestral, cierre anual delos programas e informe de la cuentapública de programas presupuestariosvigentes en el Sistema PbR/SED, enrelación a los reportes requeridos.

-Mide la proporción de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios de lacaptura del Seguimiento a objetivos ymetas de Programas OperativosAnuales e Indicadores de Resultadosen el Sistema PbR/SED, en relación alas asistencias técnicas solicitadas porparte de los usuarios de captura delSeguimiento.

100

100

100

100

(FDEC/TFDE)*100

(PRSC/TPR)*100

(RCSOM/TRSOM)*100

(ATOUCS/TATSUCS)*100

FDEC = Procedimientos de Programación ySeguimiento elaborados

TFDE = Total de procedimientos deProgramación y Seguimiento requeridos

PRSC = Publicaciones de reportes deSeguimiento a objetivos y metas realizadas demanera correcta

TPR = Total de publicaciones de reportes deSeguimiento a objetivos y metas revisadas

RCSOM = Reportes consolidados delSeguimiento a objetivos y metas

TRSOM = Toral de reportes requeridos para elseguimiento a objetivos y metas

ATOUCS = Asistencias técnicas otorgadas ausuarios de la captura del Seguimiento

TATSUCS = Total de asistencias técnicassolicitadas por los usuarios de captura delSeguimiento

8

8

340

340

30

30

1,305

1,305

PROCEDIMIENTOSELABORADOS

PROCEDIMIENTOSREQUERIDOS

PUBLICACIONES CORRECTAS

PUBLICACIONES REVISADAS

REPORTESCONSOLIDADOS

REPORTESREQUERIDOS

ASISTENCIASOTORGADAS

ASISTENCIASSOLICITADAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

66

100

67


0

8

0

0

0

0

417

1,305

8

8

340

340

30

30

1,305

1,305

100

100

100

100



Línea Base

100

100

100

100

8

8

340

340

30

30

1,305

1,305

8

8

226

340

30

30

880

1,305





Las Dependencias yEntidades Paraestatalespublican el Seguimiento aobjetivos y metas en losmedios establecidos

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

32

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


77Hoja No. de







C0504

C0505

Actividad

Actividad

Autorización deReprogramación deelementos de losProgramasPresupuestarios.

Elaboración del Anexo dePresupuesto basado enResultados

-Porcentaje de solicitudesautorizadas de Reprogramación deelementos de los ProgramasPresupuestarios.

-Variación anual de Indicadorespara Resultados presentados alHonorable Congreso respecto alPresupuesto del Ejercicio FiscalVigente

-Mide la proporción de solicitudesautorizadas para la Reprogramación deobjetivos y metas de los ProgramasPresupuestarios por parte delDepartamento de Programación, enrelación a las solicitudes deReprogramación solicitadas en elSistema PbR/SED por los Responsablesde los Programas Presupuestarios.

-Mide el crecimiento o decrecimiento deIndicadores para Resultadospresentados al Honorable Congresocomparando el Presupuesto deEgresos para el próximo ejercicio fiscalrespecto a los del ejercicio fiscalvigente.

100

5

(SAROM/SRROM)*100

((IRC_t/IRC_t1) -1) *100

SAROM = Solicitudes autorizadas deReprogramación de objetivos y metas

SRROM = Solicitudes ralizadas deReprogramación de objetivos y metas

IRC_t = Indicadores para Resultadospresentados al Honorable Congreso del próximoEjercicio Fiscal

IRC_t1 = iIndicadores para Resultadospresentados al Honorable Congreso del EjercicioFiscal Vigente

106

106

485

463

SOLICITUDESAUTORIZADAS

SOLICITUDESREALIZADAS

INDICADORESPRESUPUESTARIOS

INDICADORESPRESUPUESTARIOS

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


93

0


166

370

0

0

106

106

485

465

100

4



Línea Base

100

28

106

106

463

361

343

370

0

0


Portal de TransparenciaFiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc

Las Dependencias yEntidades Paraestatalescumplen en tiempo y formacon lo establecido en losLineamientos

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

45

0

% %Tipo /


PORCENTUAL



78Hoja No. de





2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE


27,391,836

UNIDADES EN OPERACION




1,332

210

560

770

Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constanteen las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





Clave




26,808,406 14,230,393 12,578,013

26,808,406 14,230,393 12,578,013





Alineaciones


79Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Contribuir a elevar laeficiencia de las funcionesde las unidades enoperación mediante laaplicación de tecnologíasde información ycomunicaciones

Las unidades en operaciónque utilizan tecnologías deinformación ycomunicaciones quecompeten a la Secretaríade Hacienda mejoran laeficiencia en sus procesosadministrativos y deoperación


-Porcentaje de solicitudes desoporte técnico de lasrecaudaciones de rentas delestado atendidas

-Porcentaje de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, einfosel legal de la Secretaría deHacienda

-Este indicador mostrará la variaciónporcentual de atención a necesidadesde infraestructura y comunicaciones enlas recaudaciones de rentas del Estado

-Este indicador mostrara la variaciónporcentual de atención a necesidadesde configuración de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, e infosellegal de la Secretaría de Hacienda

-31

-20

C01Componente

Políticas y proyectos deTecnologías deInformación yComunicacionesestablecidas.

-Porcentaje de proyectos de TICsaplicados-Es el porcentaje de proyectos deTecnologías de Información yComunicaciones que se aplican en lasUnidades en Operación respecto a lospropuestos.

100

((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100

((TCAt/TCAt_1)-1)*100

SSTRt = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoactual

SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoanterior

TCAt = Total de cuentas de correo electrónico,internet, cicerón e infosel legal atendidas en elaño actual

TCAt_1 = Total de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón e infosel legalatendidas en el año anterior

(PA/PP)*100

PA = Proyectos aplicados.

PP = Proyectos propuestos.

4

4

SOLICITUDES

SOLICITUDES



PROYECTOS

PROYECTOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


100

5

445


2

4

178

172

18

22

950

1,386

192

240

4

4

-31

-20

100


Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico.

Registro Interno deCuentas de CorreoElectrónico de laSecretaría de Hacienda.


Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692

660

120

22

4

4

Minutario de oficios ydocumentación técnica delos proyectos

- Se aprueban laspolíticas y proyectospropuestos por losusuarios directivosinvolucrados en elproceso. - Se formalizan laspolíticas y proyectos enlos tiempos proyectadospara la ejecución de losmismos.

Se utilizan lasTecnologías deInformación yComunicacionespropuestas.

Unidades enOperación requierende Tecnología deInformación yComunicaciones paraelevar la eficencia desus funciones.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

ANUAL

950

1,386

192

240

3

-18

50

% %Tipo /




PORCENTUAL


80Hoja No. de







C02

C03

Componente

Componente

Sistemas Informáticosimplementados.

Infraestructuratecnológica y decomunicacionesoptimizada.

-Porcentaje de SistemasInformáticos implementados.

-Porcentaje de solicitudesatendidas por incidencias

-Medir el grado de cumplimiento delDepartamento de Desarrollo Informáticoen relación a los planes de desarrollo eimplementación de aplicacionesinformáticas

-Del total de requerimientos de SoporteTécnico registrados, este indicadormostrará el porcentaje de atención deaquellos que ocurren en formarepetida.

100

58

(MFI/MPI)*100

(TRC/TRR)*100

MFI = Sistemas Finales Implementados

MPI = Sistemas Planeados Implementados.

TRC = Total de requerimientos por incidencia.

TRR = Total de requerimientos recibidos.

2

2

2,130

3,682

SISTEMAS

SISTEMAS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

GESTION

ESTRATEGICO



Método deCálculo


95

41


0

2

423

852

2

2

2,130

3,682

100

58



Línea Base

0

0

0

0

0

0

2

2

1,581

3,875

Sistemas implementados(Ingresos, Egresos,Bienes Patrimoniales,Tesorería, Presupuesto,etc.)

Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios).

- Cooperación yconclusión oportuna deresponsabilidadesasignadas. - La infraestructuratecnológica y decomunicaciones tienecapacidad para alojar yoperar eficientemente lasaplicaciones informáticas. - Las UnidadesOperacionales utilizan losSistemas Informáticos enla realización de susfunciones. - Expertos externos dansoporte en losprocedimientos dedesarrollo actuales a finde elaborar nuevas omejoradas técnicas dedesarrollo informático.- Los trámites y serviciosrequieren aplicarinfraestructuratecnológica y decomunicaciones. - Expertos externosproporcionancapacitación que desoporte en laimplementación deinfraestructuratecnológica y decomunicaciones a finaprovechar al máximo losbienes informáticos conlos que se cuentan.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

0

50

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL


81Hoja No. de







C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Dirección de políticas yproyectos en materia detecnología de informacióny comunicaciones.

Documentaciónadministrativa de lasUnidades en Operación dela Secretaría elaborados.

Creación de nuevosmódulos de sistemasinformáticos

-Porcentaje de soluciones de TICspropuestas

-Porcentaje de documentacióngenerada en materia deorganización y tecnología deinformación.

-Porcentaje de módulosdesarrollados respecto a losplaneados

-Porcentaje de propuestas desoluciones de Tecnologías deInformación y Comunicacionespropuestas a las Unidades enOperación respecto a las solicitadas.

-Es el porcentaje de documentos quese elaboran en la Dirección paraapoyar a las Unidades en Operaciónqueutilizan los sistemas informáticos enfase de desarrollo o de implementación.

-Porcentaje de módulos de SistemasInformáticos desarrollados respecto alos planeados.

71

100

100

(TSP/TSR)*100

(DOTIE/DOTIES)*100

(MD/MP)*100

TSP = Total de las soluciones en TICspresentadas.

TSR = Total de las soluciones en TICs recibidas

DOTIE = Documentación de organización ytecnologías de información elaborados.

DOTIES = Documentación de organización ytecnologías de información solicitados..

MD = Módulos de Sistemas Informáticosdesarrollados.

MP = Módulos de Sistemas Informáticosplaneados.

58

82

6

6

2

2

SOLUCIONESINFORMATICAS

SOLUCIONESINFORMATICAS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


75

100

96


21

4

4

4

0

2

58

82

6

6

2

2

71

100

100



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

53

6

6

2

2

Minutario de oficiosrecibidos/contestados,documentación de lasjustificaciones deproyectos

Manuales o documentosadministrativos, formatosestablecidos porinstancias federales oestatales, reportes.

Prototipo de los avancesde desarrollo (pantallas).

- Se concretan acuerdosentre las UnidadesOrgánicas y la Direcciónen la definición de laspolíticas y proyectos. - Existe la necesidad degenerar proyectos ypolíticas de actualizaciónde tecnología deinformación ycomunicaciones.- Participación en elanálisis de las definicionesdel os procesos internos ylos relacionados con otrasentidades del Gobierno porparte de los directivos. - Cooperación y conclusiónoportuna deresponsabilidadesasignadas. - Los manuales sonaprobados por la unidadOrgánica correspondiente. - Expertos alternos dansoporte al os mecanismosutilizados para elaborarnuevas o mejoradastécnicas de análisis deprocesos.-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el desarrollo de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

525

100

14

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


82Hoja No. de







C0202

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Operación de los sistemasinformáticos actuales

Operación del soportetécnico de lainfraestructura detecnología ycomunicaciones

Aplicación demantenimiento preventivoy correctivo

Aplicación deLicenciamiento deSoftware

-Porcentaje de atención desolicitudes de los sistemasoperando.

-Porcentaje de requerimientos deSoporte Técnico atendidos.

-Porcentaje de Módulos yRecaudaciones de Rentas a lasque se aplicó Plan deMantenimiento anual.

-Variación porcentual de Licenciasde Software aplicadas

-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Desarrollo Informáticocon respecto a las solicitudes desoporte de las Unidades Orgánicas queoperan los Sistemas Informáticosimplementados.

-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Soporte Técnico conrespecto a los requerimientos de lasUnidades en Operación que utilizaninfraestructura tecnológica ycomunicaciones a cargo de laDirección.

-Porcentaje de Planes de Mantenimientoanual aplicados en Módulos yRecaudaciones de Rentas respecto alos programados.

-Variación porcentual de uso derecursos para Licenciamiento deSoftware del año anterior contra elactual.

85

29

100

-99

(TRA/TRR)*100

(TRA/TRR)*100

(PMA/PMP)*100

(LAt/LAt_1)-1*100

TRA = Total de requerimientos de desarrolloinformático atendidos.

TRR = Total de requerimientos recibidos.

TRA = Total de requerimientos deInfraestructura y Comunicaciones atendidas.

TRR = Total de requerimientos de Infraestructuray Comunicaciones recibidas.

PMA = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado a las que se aplicómantenimiento preventivo y correctivo conrespecto a lo programado.

PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado programados paraaplicar mantenimiento preventivo y correctivo.

LAt = Licenciamiento aplicado año actual

LAt_1 = Licenciamiento aplicado año anterior

4,796

5,667

1,066

3,682

65

65

8

8

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTOS

UNIDADES ENOPERACION

UNIDADES ENOPERACION

LICENCIAS

LICENCIAS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION



Método deCálculo


100

37

69

-99


2,168

2,168

251

852

18

65

9

8

4,796

5,667

1,066

3,682

65

65

8

8

85

29

100

-99



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,104

6,104

1,060

2,882

45

65

9

8

Sistema de Atención deSolicitudes de DesarrolloInformático.

Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios)

Documentación de planesde trabajo

Contratos deLicenciamiento

-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el soporte de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.- Las Unidades Orgánicasreportan susrequerimientos a SoporteTécnico. - Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara proporcionar elsoporte. - Con refaccionamiento deequipo de cómputo ycomunicaciones es posibleeficientar la infraestructuratecnológica actual.-Las Unidades autorizan elacceso de los técnicospara aplicar elmantenimiento. -Con los insumos actuales,es posible realizar lasactividades.

El licenciamiento en elmercado, es compatiblecon la tecnología con quese cuenta.

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100

29

28

-99

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



83Hoja No. de





4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE


1,221,744,320

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO




11,355

11,355

11,355

9,723

9,723

9,723

21,078

21,078

0

21,078

Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atenciónde riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.

Beneficiarios

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL





CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016

FIBRA ESTATAL 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

FEDERAL

99.48

0.52

0.00

0.00

1,215,449,218

6,295,102

0

0



CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016

ESTATAL

ESTATAL

0.00

0.00

0

0

SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Programa

110116

110516

112616

533316

156316

156316

Clave

Clave




1,687,842,248 947,859,678 739,982,569

1,663,296,061

4,445,918

3,067,115

17,018,190

925,559,390

4,445,918

826,924

17,018,190

737,736,671

0

2,240,191

0



14,963

0

9,256

0

5,707

0



Eje N2 México IncluyenteTema 04 Sistema de Seguridad SocialSubtema 00 Sistema de Seguridad SocialObjetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.Estrategia 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.Línea de Acción

Alineaciones


84Hoja No. de






FIN

PROPOSITO

Garantizar la estabilidad delos trabajadores al serviciodel Gobierno del Estadoante los riesgos socialesmediante el otorgamientode seguridad social en lasalud y la vejez

Los trabajadores alservicio Gobierno delEstado gozan de SeguridadSocial


-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social ensalud otorgadas

-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad socialpara la vejez (jubilación) otorgadas

-Porcentaje de ServidoresPúblicos Burócratas que gozan deSeguridad Social

-Porcentaje de Sevidores Públicosde Magisterio Estatal que gozan deSeguridad Social

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralque gozan de Seguridad Social

-Mide el porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social en saludaportadas respecto al total deaportaciones patronales otorgadas

-Mide el porcentaje de aportacionespatronales para el retiro aportadasrespecto a las aportaciones patronalesotorgadas

-Mide el porcentaje de Burócratas quecuentan con Seguridad Social

-Mide el porcentaje de SevidoresPúblicos de Magisterio que gozan deSeguridad Social

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural quegozan de Seguridad Social

24

76

(APSS/TAPO)*100

(APSSV/TAP)*100

(SPB/TSPA)*100

(SPME/TSPA)*100

(SPIR/TSPA)*100

APSS = Aportaciones patronales de seguridadsocial en salud aportadas

TAPO = Total de aportaciones patronalesotorgadas

APSSV = Aportación de seguridad social para lavejez aportadas

TAP = Total de aportaciones patronalesotorgadas

SPB = Servidores Públicos de Burócratas

TSPA = Total de Servidores Públicos Activos

SPME = Servidores Públicos de MagisterioEstatal


SPIR = Servidores Públicos de InfraestructuraRural


APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD

TOTAL DEAPORTACIONES

APORTACIONES DESEGURIDADSOCIAL

TOTAL DEAPORTACIONES

SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL

SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL

SERVIDORESPUBLICOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291,194,683

1,221,744,320

930,549,637

1,221,744,320

24

76


Base de Datos Interna

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno


Línea Base

19

76

291,194,683

1,540,163,400

907,078,848

1,193,524,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

291,194,683

1,221,744,320

930,549,637

1,221,744,320

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


85Hoja No. de







C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Aportaciones Patronalesde Seguridad Social deFondo Propio Pensionesotorgada

Aportaciones Patronalesde fondo propioPensiones Reforma 2014otorgada.

Aportaciones patronalesde servicio medicopensiones otorgada.

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico Pensiones

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014

-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico Pensiones

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones

(SPBFP/TSPBA)

(SPMEFP/TSPME)*100

(SPBFPP/SPBA)*100

(SPMEFP/TSPMEA)

(SPBSMP/TSPA)*100

(SPMESM/TSPMEA)*100

SPBFP = Servidores Públicos Burócratas conFondo Propio Pensiones

TSPBA = Total de Servidores PúblicosBurócratas Activos

SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones

TSPME = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos

SPBFPP = Porcentaje de Servidores Públicos deBurócratas con Fondo Propio PensionesReforma 2014

SPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos

SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones

TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos

SPBSMP = Servidores Públicos de Burócratascon Servicio Médico Pensiones

TSPA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos

SPMESM = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Servicio Médico Pensiones

TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS


SERVIDORESPUBLICOS

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


86Hoja No. de







C04Componente

Aportaciones Patronalesde Servicio MédicoICHISAL otorgada.

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico ICHISAL

-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralcon Servicio Médico ICHISAL

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico ICHISAL

-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural conServicio Médico ICHISAL

C0101

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio depensiones.

Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio reforma 2014de pensiones.

Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico depensiones.

-Porcentaje de Aportación Patronalde Fondo Propio PensionesPagada

-Porcentaje Aportación Patronal deFondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada

-Porcentaje de Aportación PatronalServicio Médico PensionesPagadas

-Mide el porcentaje de AportaciónPatronal de Fondo Propio PensionesPagada

-Mide el porcentaje Aportación Patronalde Fondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada

-Mide el Porcentaje de AportaciónPatronal Servicio Médico PensionesPagadas

(SPBICHISAL/TSPBA)*100

(SPISICHISAL/TSPIRA)*100

SPBICHISAL = Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL

TSPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL

SPISICHISAL = Servidores Públicos deInfraestructura Rural con Servicio MédicoICHISAL

TSPIRA = Total de Servidores Públicos deInfraestructura Rural Activos

(APFPP/APFPPP)*100

(APFPPR/APFPPA)*100

(APFPPP/APFPPA)*100

APFPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagada

APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propiointegrada para pago en Acreedores

APFPPR = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Reforma 2014

APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioReforma 2014 integrada para apgo enAcreedores

APFPPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagadas

APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioIntegrado para pago en Acreedores


SERVIDORESPUBLICOS

SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL

SERVIDORESPUBLICOS





PAGOS


GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO



Método deCálculo


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Línea Base

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Registro Interno

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

0

0

0

0

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL


87Hoja No. de







C0401Actividad

Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico ICHISAL.

-Porcentaje de Aportacion PatronalServicio Médico ICHISAL Pagada-Mide el porcentaje de AportacionPatronal Servicio Médico ICHISALPagada

(APSICHISALP/APSICHISALPA)*100

APSICHISALP = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL Pagada

APSICHISALPA = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL para pago en Acreedores


APORTACIÓN

GESTION



Método deCálculo


0


0

0



Línea Base

0

0

Registro Interno

Datos del Indicador

ECONOMIA

ANUAL

0

% %Tipo /


PORCENTUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017...

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