GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE … · C.P. Erika Alvarez Aguilar Jefe Inmediato...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

256 00

IDF00C11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública

Página 1 de 39

$1,229,439.00

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Secretariado Ejecutivo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,229,439.00 1,229,439.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,229,439.00

Gastos Devengados por Registrar 110,594.68A

Economías de Ejercicios Anteriores 55,304.63B

Recursos del Ejercicio 1,063,539.69S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.

Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad

Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.

ODM : 0 No existe relación directa.

F

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar programas del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como proponer al órgano colegiado medidas que las instituciones deben instrumentar a través de leyes y convenios; a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 2 de 39

$1,229,439.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Contribuir en la implementación del Programa de Inversión 2012 en la Entidad, en los tres ámbitos de gobierno

Gestiones realizadas para implementar el Programa de Inversión / Total gestiones programadas para implementar del Programa de Inversión

/3.00

3.00

100.00% Gestión / Eficiencia

Índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión

Propósito Las instancias que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública participan activamente

Número de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 / Número de instancias del SESP que participaron activamente en el 2012

/4.00

4.00

100.00% Estratégico / Economía

Variación de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 con respecto al 2011

Componente Programa de Inversión con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Gestiones realizadas en las instituciones normativas / Total de instituciones normativas

15.00

4.00

/ 375.00% Gestión / Economía

Índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública

Actividad Presentar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional)

1.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional) Entregado

Presentar la Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012

1.00

0.00


Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012 presentada

Realizar Reuniones de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de los Compromisos Institucionales con las Áreas del CESP

12.00

0.00


Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas

Presentar el Informe de Actividades a la H. Junta de Gobierno del CESP

1.00

0.00


Informe de Actividades presentado a la H. Junta de Gobierno del CESP




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 3 de 39

$1,229,439.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión

Mide el índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión 2012 0.00 0.00

Variación de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 con respecto al 2011

Mide el número de instancias del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) que participan activamente en el 2012 con respecto al ejercicio 2011

0.00 0.00

Índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública Mide el índice de gestión de recursos para proyectos de seguridad pública 0.00 0.00

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional) Entregado

0.00 0.00

Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012 presentada

0.00 0.00

Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas 0.00 0.00

Informe de Actividades presentado a la H. Junta de Gobierno del CESP 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 4 de 39

$1,229,439.00

Líder del Proyecto

Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto





ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales

Página 5 de 39

$653,468.64

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Planeación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación


Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento653,468.64 653,468.64

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 653,468.64



Recursos del Ejercicio 618,132.08S

VINCULACIÓN







F


Planear, evaluar y controlar los proyectos y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante leyes, normas, sistemas, metodologías y mecanismos; a fin de optimizar los recursos públicos y mejorar los resultados institucionales.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 6 de 39

$653,468.64


Indicador



Fin Contribuir en el cumplimiento en tiempo y forma con los compromisos institucionales del CESP

Número de compromisos institucionales del CESP entregados en tiempo y forma / Número de compromisos institucionales del CESP por entregar

/6.00

6.00


Índice de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP

Propósito Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor coordinación para el cumplimiento de metas

Número de reuniones de Seguimiento al POA 2011 realizadas / Número de reuniones de Seguimiento al POA 2012 programadas

/4.00

4.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Seguimiento al Programa Operativo Anual

Componente Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión 2012

Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con mayor calidad / Total de Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión

19.00

19.00

/ 100.00% Estratégico / Economía

Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad entregados en tiempo y forma

Actividad Brindar capacitación y Asesoría en Aspectos Técnicos y Metodológicos de la Información Cualitativa y Cuantitativa

1.00

0.00

0.00 % Estratégico / Eficiencia

Capacitación y asesoría a las áreas sustantivas del CESP realizada

Formular el Anteproyecto del Presupuesto 2012, para Gasto Institucional e Inversión

1.00

0.00


Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012 entregado

Realizar el Seguimiento y Evaluación de los Proyectos Institucionales e Inversión 2012

12.00

0.00


Informe de seguimiento y evaluación entregado

Elaborar los Informes de Cuenta Pública, de gasto Institucional e Inversión

4.00

0.00


Informes de Cuenta Pública entregados

Elaborar el Informe de Gobierno 2012 así como el Informe Anual de Actividades del Secretariado Ejecutivo

2.00

0.00


Informe de Gobierno 2012 entregado




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 7 de 39

$653,468.64


Línea Base



Capacitación y asesoría a las áreas sustantivas del CESP realizada 0.00 0.00

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012 entregado 0.00 0.00

Informe de seguimiento y evaluación entregado 0.00 0.00

Informes de Cuenta Pública entregados 0.00 0.00

Informe de Gobierno 2012 entregado 0.00 0.00

Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad entregados en tiempo y forma

Mide la entrega en tiempo y forma de los Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad 0.00 0.00

Índice de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP Mide el grado de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP entregados en tiempo y forma 0.00 0.00

Seguimiento al Programa Operativo Anual Mide el cumplimiento de las áreas sustantivas del CESP respecto del POA 2011 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 8 de 39

$653,468.64

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

017

0

Servidor público

17

0

FEMENINO17

0

MASCULINO

0 0 0 0

17 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 2 1 10

Líder del Proyecto

C.P. Erika Alvarez Aguilar






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Asesoramiento Jurídico a los Órganos Administrativos del CESP

Página 9 de 39

$471,576.56

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Asuntos Jurídicos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación







VINCULACIÓN







F


Asesorar a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo, eficaz y eficientemente de conformidad con las leyes vigentes, generando certeza jurídica en las acciones realizadas, así como coadyuvar con los órganos cuando así lo requieran en la interpretación de las leyes y reglamentos; resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideración.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 10 de 39

$471,576.56


Indicador



Fin Contribuir en el cumplimiento de la misión y visión del CESP con certeza jurídica

Número de Asesorías Realizadas / Total de Líderes de Proyectos del CESP

/300.00

17.00

1,764.71% Estratégico / Eficiencia

Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas

Propósito Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor eficiencia y productividad de los trabajos desarrollados

Número de asesorías jurídicas realizadas en el 2012 / Número de asesorías jurídicas que se realizaron en el 2011

/300.00

300.00


Variación de Asesorías Jurídicas realizadas en el 2012 con respecto del 2011

Componente Programa de Inversión 2012 Certificado Número de certificaciones realizadas para el Programa de Inversión 2011 / Número de certificaciones programadas para el Programa de Inversión 2012

2.00

2.00

/ 100.00% Estratégico / Eficiencia

Índice de certificación del Programa de Inversión 2012

Actividad Instrumentar Actas Administrativas.

25.00

0.00


Actas Administrativas instrumentadas

Elaborar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

300.00

0.00


Contratos de Prestación de Servicios Profesionales elaborados

Elaborar Convenios de Coordinación.

30.00

0.00


Convenios de Coordinación elaborados

Elaborar Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios.

25.00

0.00


Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios elaborados

Realizar Certificaciones de Documentos.

100.00

0.00


Certificaciones de Documentos realizadas




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 11 de 39

$471,576.56


Línea Base



Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas Mide el número de asesorías realizadas para brindar certeza jurídica en el cumplimiento de la misión y visión del CESP

0.00 0.00

Variación de Asesorías Jurídicas realizadas en el 2012 con respecto del 2011

Mide el número de asesorías realizadas en el 2012 con respecto del 2011 0.00 0.00

Índice de certificación del Programa de Inversión 2012 Mide el número de certificaciones realizadas para dar certeza jurídica al Programa de Inversión 2011 0.00 0.00

Actas Administrativas instrumentadas 0.00 0.00

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales elaborados 0.00 0.00

Convenios de Coordinación elaborados 0.00 0.00

Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios elaborados

0.00 0.00

Certificaciones de Documentos realizadas 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 12 de 39

$471,576.56

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


017

0

Servidor público

17

0

FEMENINO17

0

MASCULINO

0 0 0 0

17 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 2 1 10

Líder del Proyecto

Lic. Carlos Enrique Díaz Ramos






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública

Página 13 de 39

$293,200.87

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Área de Profesionalización PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación







VINCULACIÓN







F


Coordinar la implementación de proyectos de Seguridad Pública con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a través de asesorías basadas en la normatividad vigente, además de fomentar la profesionalización de las corporaciones policiales municipales.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 14 de 39

$293,200.87


Indicador



Fin Contribuir en la homologación a las estrategias de seguridad pública federales y estatales, las acciones municipales

Lineamientos de Inversión actualizados / Lineamientos de Inversión por actualizar

/1.00

1.00


Actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal homologados

Propósito Los H. Ayuntamientos adquieren las estrategias federales y estatales en materia de seguridad pública

Número de Municipios con difusión realizada de los Lineamientos de Inversión en Seg. Púb. Mpal. / Número de Municipios programados para difusión de los Lineamientos de Inversión en Seg. Púb. Mpal.

/122.00

122.00


Difusión a los municipios de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal

Componente Programa de Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública

Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal

600,000,000.00

600,000,000.00


Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública Municipal

Actividad Brindar capacitación normativa a municipios.

122.00

0.00


Municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública municipal

Instalar Mesas de Atención Regional.

122.00

0.00


Mesas de Atención Regional instaladas

Implementar el Programa de Vinculación Integral Municipal.

24.00

0.00


Programa de Vinculación Integral Municipal implementado

Dictaminar Expedientes Técnicos.

650.00

0.00


Expedientes Técnicos Dictaminados




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 15 de 39

$293,200.87


Línea Base



Municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública municipal

0.00 0.00

Mesas de Atención Regional instaladas 0.00 0.00

Programa de Vinculación Integral Municipal implementado 0.00 0.00

Expedientes Técnicos Dictaminados 0.00 0.00

Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública Municipal

Mide la cantidad de recursos municipales invertidos en materia de Seguridad Pública Municipal 0.00 0.00

Actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal homologados

Mide la actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal 0.00 0.00

Difusión a los municipios de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal

Mide la difusión en los municipios de la entidad de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal

0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 16 de 39

$293,200.87

Líder del Proyecto

Lic. Lineth Corzo Ornelas






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00I04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública

Página 17 de 39

$227,352.21

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación







VINCULACIÓN







F


Fomentar la participación ciudadana, coordinando las instancias participantes en el Sistema Estatal de Seguridad Pública; mediante leyes, convenios, programas y acuerdos, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública en la entidad.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00I04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 18 de 39

$227,352.21


Indicador



Fin Contribuir en el incremento de la participación activa de los municipios en materia de seguridad pública fomentando los valores de prevención del delito y cultura de la legalidad

Número de municipios que participan activamente en el 2011 / Número de municipios que participaron en el 2010

/118.00

110.00


Variación de municipios que participan en el 2011 con respecto al 2010

Propósito Los municipios adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad

Número de municipios que adquieren valores en el 2012 / Número de municipios que adquirieron valores en el 2011

/118.00

110.00


Variación de municipios que adquieren valores de prevención del delito en 2011 con respecto al 2010

Componente Programa Anual de Prevención del Delito difundido Número de municipios donde se difunde el Programa / Número de municipios en la entidad

118.00

118.00


Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito

Actividad Elaborar y Diseñar Programas en materia de Prevención del Delito

1.00

0.00


Programa en materia de Prevención del Delito elaborado

Diseñar Trípticos, Poster's, Carteles, Periódicos, Radio y Tv; Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito

10.00

0.00


Material de Difusión elaborado Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito

Implementar Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

4.00

0.00


Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito implementados

Realizar Eventos Municipales de Prevención del Delito

118.00

0.00


Eventos Municipales de Prevención del Delito realizados

Capacitar a las Delegaciones Regionales en Materia de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

4.00

0.00


Delegaciones Regionales capacitadas en Materia de Participación Ciudadana




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00I04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 19 de 39

$227,352.21


Línea Base



Variación de municipios que participan en el 2011 con respecto al 2010 Mide el número de municipios que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010 0.00 0.00

Variación de municipios que adquieren valores de prevención del delito en 2011 con respecto al 2010

Mide el número de municipios que adquieren valores en el 2011con respecto del 2010 0.00 0.00

Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito

Mide el número de municipios con difusión del Programa Anual de Prevención del Delito 0.00 0.00

Programa en materia de Prevención del Delito elaborado 0.00 0.00

Material de Difusión elaborado Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito

0.00 0.00

Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito implementados

0.00 0.00

Eventos Municipales de Prevención del Delito realizados 0.00 0.00

Delegaciones Regionales capacitadas en Materia de Participación Ciudadana

0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00I04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 20 de 39

$227,352.21

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,098,7901,149,144

1,046,246

Habitante

2,247,934

2,350,704

FEMENINO4,598,638

1,304,458

MASCULINO

1,674,299 676,405 0 0

1,585,675 662,259 0 0

704,765 977,660 360,442 17,288 290,549

696,252 936,749 334,202 16,456 264,275

Líder del Proyecto

Dra. Aida Ruth Ruiz Melchor






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Página 21 de 39

$3,233,051.81

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo a Instancias PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación







VINCULACIÓN







F


Realizar la coordinación regional de los organismos encargados de la seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad, mediante leyes, normas, acuerdos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional y la calidad de los servicios de las coorporaciones de seguridad y participación activa de la sociedad, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 22 de 39

$3,233,051.81


Indicador



Fin Contribuir en el fortalecimiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública

Número de instancias que participan activamente en el 2012 / Número de instancias que participaron activamente en el 2011

/118.00

118.00


Variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010

Propósito Las instancias participantes se coordinan institucionalmente de forma efectiva

Número de las instancias participantes en los Consejos Municipales / Total de instancias que participan en los Consejos Municipales

/5.00

5.00


Índice de coordinación de las instancias participantes en los Consejos Municipales

Componente Los Consejos Municipales e Intermuniciapales de Seguridad Pública funcionan óptimas condiciones

Acciones de coordinación en Materia de Seguridad Pública / Sesiones Programadas de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública

833.00

833.00


Impulsar el funcionamiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública

Actividad Reinstalar Comités de Consulta y Participación Ciudadana

40.00

0.00

0.00 % Estratégico / Economía

Comités de Consulta y Participación Ciudadana reinstalados

Dar seguimiento a los Acuerdos Derivados de las Sesiones de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública

2,415.00

0.00


Acuerdos Derivados de las Sesiones supervisados

Fomentar la Capacitación de las Corporaciones Policiales Municipales

118.00

0.00


Corporaciones Policiales Municipales capacitadas

Brindar asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la Integración de Expedientes Técnicos

118.00

0.00


Ayuntamientos Municipales asesorados en la Integración de Expedientes Técnicos




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 23 de 39

$3,233,051.81


Línea Base



Comités de Consulta y Participación Ciudadana reinstalados 0.00 0.00

Acuerdos Derivados de las Sesiones supervisados 0.00 0.00

Corporaciones Policiales Municipales capacitadas 0.00 0.00

Ayuntamientos Municipales asesorados en la Integración de Expedientes Técnicos

0.00 0.00

Impulsar el funcionamiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública

Mide el número de Acciones de coordinación en Materia de Seguridad Pública 0.00 0.00

Variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010

Mide la variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010 0.00 0.00

Índice de coordinación de las instancias participantes en los Consejos Municipales

Mide el número de instancias participantes en los Consejos Municipales 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00C11A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 24 de 39

$3,233,051.81

Líder del Proyecto

Lic. Lineth Corzo Ornelas






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Página 25 de 39

$57,898,887.87

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación





Economías de Ejercicios Anteriores 43,804,372.35B


VINCULACIÓN







F


Administrar, controlar y supervisar los recursos asignados en el presupuesto autorizado, mediante leyes, reglamentos, lineamientos, políticas y, los sistemas presupuestarios y contables con la finalidad de optimizar el gasto público.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 26 de 39

$57,898,887.87


Indicador



Fin Contribuir en incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos del CESP

Número de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia / Total de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia

/113.00

113.00


Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia

Propósito El personal adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización

Número de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 / Número de personas que adquirieron mayor profesionalización en el 2011

/50.00

50.00


Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011

Componente El Personal Adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización

No. de Personas profesionalizadas / Total de personal adscrito al CESP

50.00

113.00


Profesionalizar al Personal Adscrito al CESP

Los informes de cuenta pública se entregan en tiempo y forma

No. de Informes de Cuenta Pública entregados / Total de Informes de Cuenta Pública por entregar

4.00

4.00


Entregar el Informe de Cuenta Pública en tiempo y forma




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 27 de 39

$57,898,887.87

Actividad Actualizar Manuales de Organización

3.00

0.00


Manuales de Organización Elaborados

Realizar mantenimiento de Vehículos y Edificio.

20.00

0.00


Mantenimiento de Vehículos y Edificio realizado

Realizar Cursos de Capacitación para Personal del CESP.

2.00

0.00


Cursos de Capacitación para Personal del CESP realizados

Elaborar informe de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior)

1.00

0.00


Iinforme de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior) elaborado

Elaborar Informes de Cuenta Pública Trimestral

3.00

0.00


Informes de Cuenta Pública Trimestral Elaborados

Elaborar informe mensual contable y presupuestal

12.00

0.00


Informe mensual contable y presupuestal elaborado

Elaborar conciliaciones bancarias

12.00

0.00


Conciliaciones bancarias elaboradas

Elaborar informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior)

1.00

0.00


Informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior) elaborado

Elaborar Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior)

1.00

0.00


Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior) elaborada




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 28 de 39

$57,898,887.87


Línea Base



Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia Mide el Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia 0.00 0.00

Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011

Mide la Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011 0.00 0.00

Profesionalizar al Personal Adscrito al CESP Mide el número de personas del CESP profesionalizadas en el periodo de un año 0.00 0.00

Entregar el Informe de Cuenta Pública en tiempo y forma Mide la calidad de la entrega de los Informes de Cuenta Pública entregados 0.00 0.00

Manuales de Organización Elaborados 0.00 0.00

Mantenimiento de Vehículos y Edificio realizado 0.00 0.00

Cursos de Capacitación para Personal del CESP realizados 0.00 0.00

Iinforme de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior) elaborado 0.00 0.00

Informes de Cuenta Pública Trimestral Elaborados 0.00 0.00

Informe mensual contable y presupuestal elaborado 0.00 0.00

Conciliaciones bancarias elaboradas 0.00 0.00

Informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior) elaborado 0.00 0.00

Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior) elaborada 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 29 de 39

$57,898,887.87

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,098,7901,149,144

1,046,246

Habitante

2,247,934

2,350,704

FEMENINO4,598,638

1,304,458

MASCULINO

1,674,299 676,405 0 0

1,585,675 662,259 0 0

704,765 977,660 360,442 17,288 290,549

696,252 936,749 334,202 16,456 264,275

Líder del Proyecto

LAE. Marcial Reyes Agustín






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública

Página 30 de 39

$1,181,933.32

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Sistematización PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación







VINCULACIÓN




Objetivo: Ampliar la cobertura del Servicio de Atención a Emergencias 066 (SAE 066), mejorando el esquema de coordinación y colaboración con los ayuntamientos y la participación de la sociedad

Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Telecomunicaciones de Chiapas.


F


Implementar acciones estratégicas encaminadas a proveer los requerimientos necesarios a las distintas dependencias que integran la seguridad del estado, incorporando tecnologías de información policial, con el propósito de crear interconexiones de bases de datos en el ámbito federal, estatal y municipal, para generar medidas de prevención del delito.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 31 de 39

$1,181,933.32


Indicador



Fin Contribuir en la integración de una base de datos (SNSP) confiable

Número de informes de actualización entregados / Total de informes de actualización por entregar

/12.00

12.00


Índice de actualización de la base de datos del SNSP

Propósito Las instancias requirientes consultan en tiempo y forma las bases de datos

Número de municipios que consultan las bases de datos (SNSP) / Total de municipios en la entidad

/122.00

122.00


Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP)

Componente Confiabilidad de las bases de datos del SNSP en la entidad

Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist. Nac. de Seguridad Pública / Policías Registrados en el Censo

3,500.00

3,500.00


Recobrar la confianza de la Sociedad en los Cuerpos Policiales

Actividad Realizar la búsqueda y elaboración de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos del Personal Policial

13,000.00

0.00


Búsqueda de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos realizadas

Realizar la captura de las Cédulas, Escaneo de Huellas, Fotografías y Actualización de los Registros en la Base de Datos del SNISP

3,500.00

0.00


Registros actualizados en las bases de datos del SNSP


Línea Base



Búsqueda de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos realizadas

0.00 0.00

Registros actualizados en las bases de datos del SNSP 0.00 0.00

Recobrar la confianza de la Sociedad en los Cuerpos Policiales Mide el Registro de personal de Seguridad Pública Municipal al Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.00 0.00

Índice de actualización de la base de datos del SNSP Mide el Índice de actualización de la base de datos del SNSP 0.00 0.00

Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP) Mide el Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP) 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 32 de 39

$1,181,933.32



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,098,7901,149,144

1,046,246

Habitante

2,247,934

2,350,704

FEMENINO4,598,638

1,304,458

MASCULINO

1,674,299 676,405 0 0

1,585,675 662,259 0 0

704,765 977,660 360,442 17,288 290,549

696,252 936,749 334,202 16,456 264,275

Líder del Proyecto

Lic. Federico Ponce Sánchez






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S08A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones

Página 33 de 39

$141,805.50

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación





Recursos del Ejercicio 0.00S

VINCULACIÓN


Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.


Objetivo: Abatir la corrupción en respuesta a la confianza de la sociedad en las instituciones responsables de la seguridad pública

Objetivo: Crear las condiciones formativas, administrativas y de comportamiento ético de los elementos de seguridad pública y privada, así como la procuración de justicia del Estado y sus municipios.


F


Brindar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de auxilio proporcionados a la ciudadanía a través del número telefónico 066, la Red de Telecomunicaciones del Gobierno del Estado y un avanzado equipo de cómputo, así como la promoción y gestión de acciones y políticas ante instancias participantes y de la supervisión de las unidades y elementos de las instituciones que ofrecen estos servicios.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S08A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 34 de 39

$141,805.50


Indicador



Fin Contribuir en el fortalecimiento de la atención de emergencias en la entidad

Número de Municipios con cobertura del 066 / Total de municipios en la entidad

/114.00

118.00


Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad

Propósito Las instancias que participan en la atención de emergencias adquieren mayor capacidad de respuesta

Número de instancias con mayor capacidad de respuesta / Total de instancias participantes

/5.00

5.00


Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta

Componente Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones para brindar un mejor servicio

Municipios nuevos con el sistema de emergencias 066 / Total de municipios que no cuentan con el sis. de emerg. 066

3.00

3.00

/ 100.00% Estratégico / Eficacia

Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066

Fortalecer el equipamiento de telecomunicaciones para incrementar la cobertura de telecomuniciones

Repetidores a instalar / Total de repetidores req. para obtener el 100% de cobertura

1.00

38.00

/ 2.63% Estratégico / Eficacia

Ampliación de la cobertura en la Red de Telecomunicaciones.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S08A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 35 de 39

$141,805.50


Línea Base



Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad

Mide el número de Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad

0.00 0.00

Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta Mide el Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta en la atención de emergencias 0.00 0.00

Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066 Mide el incremento de la cobertura municipal del Servicio Nacional de Atención a Emergencias 066 en el Estado

0.00 0.00

Ampliación de la cobertura en la Red de Telecomunicaciones. Mide el número de repetidores a instalar para obtener el 100% de la cobertura estatal 0.00 0.00

Monitoreo realizado en la Red de Radiocomunicación del Estado. 0.00 0.00

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Terminales realizado

0.00 0.00

Atención de Emergencias supervisadas 0.00 0.00

Dictámenes Técnicos emitidos 0.00 0.00

Equipos de Radiocomunicación instalados 0.00 0.00

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los repetidores y saltos de microondas realizados

0.00 0.00

Radios terminales reconfigurados 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00S08A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 36 de 39

$141,805.50

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,098,7901,149,144

1,046,246

Habitante

2,247,934

2,350,704

FEMENINO4,598,638

1,304,458

MASCULINO

1,674,299 676,405 0 0

1,585,675 662,259 0 0

704,765 977,660 360,442 17,288 290,549

696,252 936,749 334,202 16,456 264,275

Líder del Proyecto

Lic. Miguel Ángel Montero Morales






ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00F04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012



Fortalecer el Control y la Vigilancia en la Administración de los Recursos

Página 37 de 39

$204,593.01

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación




Gastos Devengados por Registrar 350.00A


VINCULACIÓN







F


Supervisar las actividades de la entidad que se realicen bajo criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia, en el uso de los recursos públicos.




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00F04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 38 de 39

$204,593.01


Indicador



Fin correcta aplicación de los recursos. Revicion / Analisis

/12.00

12.00

100.00% Estratégico / Calidad

Reporte del seguimiento

Propósito Obtener resultados de calidad Normatividad exixtente / normatividad aplicada

/12.00

12.00

100.00% Estratégico / Calidad

Aplicacion de la Normatividad

Componente Correcta aplicación de los recursos. Normatividad existente / Normatividad Aplicada

12.00

12.00

/ 100.00% Estratégico / Calidad

Aplicar de manera correcta la normatividad vigente

Actividad Revision y analisis de los estados financieros presupuestales y activos fijos

12.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Informe mensual sobre la aplicacion de los recursos


Línea Base



Informe mensual sobre la aplicacion de los recursos 0.00 0.00

Aplicar de manera correcta la normatividad vigente Generar un reporte de seguimiento mensual para determinar la correcta aplicación de los recursos. 0.00 0.00

Reporte del seguimiento Reporte de seguimiento 0.00 0.00

Aplicacion de la Normatividad Aplicacion de la normatividad 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


256 00

IDF00F04A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012




Página 39 de 39

$204,593.01



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


103

3

Servidor público

13

3

FEMENINO16

0

MASCULINO

3 0 0 0

13 0 0 0

0 0 0 0 3

0 5 2 3 3

Líder del Proyecto

Ing. Edgar Gil Camacho Vázquez



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE … · C.P. Erika Alvarez Aguilar Jefe Inmediato...

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