GOBERNANTZA PUBLIKO ETA · programa 4712 – administrazio publikoaren hizkuntza normalkuntza...

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2017KO

AURREKONTU-PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

2016ko AURREKONTUA / 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUA

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

1


2016ko AURREKONTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2017rako AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

2


3

57,8%

3,6%

0,1%

14,5%

24,1%

I KAP.

II KAP.

IV KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

27.215.185

65.307.635

16.407.389

4.060.791

85.000

I KAP.

II KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

IV KAP.


4

AURREKONTUAREN BANAKETA ARLO HANDIEN ARABERA

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES AREAS


5

BANAKETA PROGRAMAKA

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

1.083.726

10.679.641

22.246.797

12.689.533

31.018.876

13.926.094

2.641.271

3.613.479

10.326.583

4.850.000

1,0%

9,4%

19,7%

11,2%

27,4%

12,3%

2,3%

3,2%

9,1%

4,3%

%


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2016ko AURREKONTU TOTALA 1.067.815 10.362.335 21.277.609 12.511.320 31.124.969

2017rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA

1.083.726 10.679.641 22.246.797 12.689.533 31.018.876

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1212 PROG. 1213 PROG. 1214

4,6 %

1,5 % 3,1 % 1,4 %

2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA

COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017

-0,3 % Estructura y

Apoyo Comisión

Jurídica

Asesora de

Euskadi

Servicios

Generales

Función

Pública,

Selección y

Formación

Informática y

Telecom.

6


7

-3,6 %

0,9 %

17,4 %

0,0 %


COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017

0,8 %

Relaciones

Institucionales

Régimen

Jurídico

Innovación y

Administración

Electrónica

Normalización

Lingüística

Agenda de

Innovación

Digital


8

0,0 %

1,6 %


COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017

PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA


9

5,8 %

-2,3 %

PROGRAMA 1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA

PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

0,0 % 0,0 %




10

4,0 % -2,4 %

PROGRAMA 1212 – ZERBITZU OROKORRAK

PROGRAMA 1212 – SERVICIOS GENERALES

34,6 %




11

14,1%

2,3 %

PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

-0,2 %

0,0 %




12

-0,5 %

0,6 %

PROGRAMA 1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

PROGRAMA 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

13,9 %




13

4,2 %

-1,5 %

PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

-75,2 %




14

872,1 %

15,3 %

PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK

PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES




15

1,9 %

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA

PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

-50,5 %



-33,3 %


16

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

0,8 %




17

PROGRAMA 5415 – BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA

PROGRAMA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

0,0 %




18

5%

95%

PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK

ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

RECURSOS HUMANOS

RESTO

2017

RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

PLANTILLA

1.033.726

14 personas

RESTO 50.000


19

65%

4%

31%



1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

3.338.670

39 personas

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

INFORMÁTICOS (incluido EIZU)

6.917.261

RESTO 423.710


20



1212 – SERBITZU OROKORRAK

1212 – SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO EDIFICIOS

SEGURIDAD Y ENERGIA

RECURSOS

HUMANOS

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

5.285.710

118 personas

MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIÓN

CENTRALIZADA

LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y

ENERGIA 7.162.743

MANTENIMIENTO EDFICIOS,

INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.035.005

OTROS SUMINISTROS 223.431

INVERSIONES EDIFICIOS,

INSTALACIONES Y MAQUINARIA 1.682.505

PARQUE MÓVIL

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.107.427

INVERSIONES PARQUE MÓVIL 200.000

SERVICIOS Y SUMINISTROS

IMPRENTA, BIBLIOTECA, ARCHIVO Y

PUBLICACIONES 316.596

REGISTRO Y CORRESPONDENCIA 3.052.871

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 500.000

INVERSIONES SERVICIOS Y

SUMINISTROS 190.000

RESTO 490.509


21

13%

2%

2%

2%

47%

34%



1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

4.284.122

76 personas

PROYECTO EIZU (DESARROLLO) 1.655.446

FINANCIACIÓN IVAP 5.973.306

COMEDOR 287.398

SERVICIO PREVENCIÓN 233.011

RESTO 256.250


22

PROGRAMEN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK


1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

5415 – BRRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA

5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

862.876

14 personas

SERVICIOS INFORMÁTICOS A DPTOS.

MANTENIMIENTO LICENCIAS 2.300.000

ATENCIÓN PUESTO USUARIO 1.800.000

SOPORTE Y SERVICIOS

EXPLOTACIÓN 14.030.000

ACTUACIONES EN MATERIA DE

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

2.755.000

INGENIERIA DE SISTEMAS 1.460.000

MIGRACIÓN APLICACIONES EN VIGOR

A NUEVOS STANDARES 1.495.000

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE

CONFIANZA 800.000

KZGUNEA 4.850.000

TELECOMUNICACIONES

SERVICIO RED TETRA 873.000

SERVICIO METEOROLOGÍA 153.000

COMUNICACIONES RED CORPORATIVA

GTOS. SERV. DE COMUNICACIONES

EN LA RED CORPORATIVA 3.654.107

TERMINALES Y EQ. RED FIJA (CAP. VI) 70.000

MIGRACIÓN A IP (CAP. VI) 150.000

RESTO 615.893


23

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA



1215 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA


2017

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 6.125.308

TRANSPARENCIA Y BUEN

GOBIERNO

501.600

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 200.000

INTERACCION CON LA

CIUDADANIA

7.049.186

INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

50.000

Plantilla adscrita 133

INTERACCIÓN CON LA CIUDADANIA


24



1217 - ERAKUNDEEN HARREMANAK

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

RECURSOS HUMANOS

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

2.585.471

50 personas

RESTO 55.800


25

3%

2%

95%



1218 - ARAUBIDE JURIDIKOA

1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

RECURSOS HUMANOS

GASTOS PROCURADORES

Y COSTAS JUDICIALES

RESTO

2017

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA

3.414.053

50 personas

GASTOS PROCURADORES Y

COSTAS JUDICIALES

115.000

RESTO 84.426


26

100%



4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

2017

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

10.326.583


27


IVAP EJIE ITELAZPI

FINANCIACIÓN DESDE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

16.299.889 41.523.619 1.026.000

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUAREN SAILARI

ATXIKITAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PÚBLICAS ADSCRITAS

AL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

IVAP EJIE ITELAZPI

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS

DE CAPITAL DE LA ENTIDAD 19.452.000 98.719.785 18.278.815

ESKERRIK ASKO

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