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Gobernación Departamental de Quetzaltenango.

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Guatemala, Abril de 2013

Presentación

Introducci6n

En cumplimiento de su Misión, la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, tomando en

cuenta aspectos tales como: el desarrollo de una política de trabajo coherente por e[ Estado de

Guatemala que sea, efectivo, eficiente y pro activo.

Para su ejecución las Políticas del Ministerio de Gobernación y por ende del Gobierno de laRepública de Guatemala, mantener los espacios de la política de coordinación multilateral ante el

Organismo Ejecutivo y las Instituciones del Estado representadas en el Departamento de

Quetzaltenango y cooperaciónpara lograr la promoción y defensa de los intereses nacionales de

acuerdos prioritarios, reuniones, conferencias, foros, seminarios, actos cívicos y visitas de

personalidades a esta Gobernación, a fin de promover los intereses del Estado de Guatemala en el

Departamento de Quetzaltenango y fortalecimiento al entendimiento y la cooperación bilateralcon todas las instituciones gubemamentales y no gubernamentales.

En este sentido para alcanzar las metas propuestas para el año 2014, la Gobernación

Departamental de Quetzaltenango, desarrollará un plan operativo anual, a fin de lograr las metas

propuestas y que redunde en los resultados de inversión administrativa y pública de conformidadal presupuesto determinado para esta Institución. Para tal ftn, en el Plan Operativo 2014 se ha

incluido la realización de análisis prospectivos para el establecimiento de predisposiciones yanticipar escenarios potenciales, que proporcionen lineamientos que contribuyan al desarrollo de

las políticas, estrategias, planes y acciones específicas, sean estas a corto y mediano plazo, así

como a desarrollar herramientas administrativas para el seguimiento y evaluación de las acciones

del presupuesto a ejecutar durante el período y que generen los resultados administrativos para la

toma de decisiones desde el Despacho de esta Institución de Gobierno, para fortalecerlainstitucionalmente en el Departamento de Quetzaltenango, con fundamento en lo que preceptúa al

respecto el Artículo 227 de la Constitución Política de la República de Guatemalay 41,44,45,46 y 47 del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala.

W^r,Ow'rf]¡::i, {',t."" , :

Misión

Las Gobernaciones Departarnentales sorl instituciones de la Presidencia de la República, por conducto del

Ministerio de Gobernación, responsables de cootdinarla accltírr de las instituciones del sector público que

operarl dentro de su iurisdicción, velarido porque los se¡vicios públicos seafl efltregados a la población con

calidady oportunidad prornovieodo el desarrollo del deparamento, armonizando la relación entre el gobiemo

central (organismo eiecutivo) y el muaicipal sin periuicio de la autonomía de este último, racionalizando los

sistemas y procedimientos de trabaio y otorgando las prioridades a los proyectos que viabilicen el desarrollo

económico y social.

Yisión

Ser la institución de gobiemo departamentat líder y capaz de orgarizar la Administración Púbüca en su

jurisdiccióri, racionñzando los sistemas y procedimientos de tab*io y otorgando las prioridades a los

proyectos que viabilicen el desarrollo ecooórnico y social del departamento.

b§P

p'iI' 6GBf;ffiFlí¡[-:¡i.r.tiQ U ii'i"ll¡"

Diagnóstico Situacional

Aspectos Favorables (+) Aspectos Desfavorables (-)

F'ortalezas Debilidades

Se cuenta con el apoyo institucional del

Presidente de la República, hadta los

serwicios de la Gobernación Departamental

Se dispone de un presupuesto que permirela adquisición de insumos para las labores

administrativas y operativas, el cual tambiéncubre la totalidad de los sueldos yptestaciones laborales del personalpresupuestado.

Disponibilidad de personal con los niveles

de conocimientos y anugüedad para el

desarrollo de las actividades administrativas yoperativas, teniendo en algunos casos e1 nivelac adé mic o unive¡sitario.

Se rcahza cootdinación nterinstitucionalcomo instrumento de buena gestión.

Se dispone la de la capacidad de mediación ynegociación en la solución de conflictos.

Capacidad y poder de convocatoriainstitucional.

Credibrlidad hacíaDepartamental.

la gobernación

Se teconoce la legitimidad de la autoridad delGobernador.

Se dispone de la información oportun^ p^raasesorar a las municipalidades.

El edificio que ocupa esta Gobernación es

antiguo y flo cuenta con instalacionesadecuadas (sistema eléctrico y sistema de

Agua potable.)

Onortunidades Amenazas

o En la rnayona de departamentos, existe

predisposición de apoyo alas acúvidades de

la Gobernación departamentai, pot parte de

la iructaldva privada ONG's y d" la

Sociedad Civil Organi.zada.

o En ia mayoría de departamentos, los alcaldes

municipales, las comunidades del

departamento, -los sectores productivos y las

agrupaciones de la sociedad civil en general,

le dan un voto de conftaoza a las labores

presididas por el Gobernador.o Existe una coordinación fluida con las

. lflcremeoto de la ¡,'iolencia efl el

departamento, 1o que puede afectar losesfuerzos institucionales.

Recorte presupuestario debido a

tétminos petentorios por pafieautoridades correspofl dientes.

plazos yde las

dependencias del Estado que funcionan en el

departamento.

Tomando efl cueflta la actual política de

gobierno, relacionado con la apertura a laparticipación ciudadana, se da la posibiüdadde visualizar a las municipalidades corno lostrejores socios del Estado, en el proceso de

descentralización y desarrollo del país,

siendo la Gobernación el eie del citadoproceso. Aniversario de la Fundación de laciudad de Quetzaltenaflgo.Coadyuvar efl fortalecer el civismo, lasolidaridad y la unidad de la población, pormedio de la celebración de eventos en fechas

importantes como lo es el "Día delMinisterio de Gobemación", el "15 de

Septiembre".

Los COCODES tienen la tendencia ^conñar sus asufltos y proyectos al

Gobernador, ya se para coadyuvar efl sus

problemas comunitarios o para el desarrolloeconómico y social de sus mismas

comunidades.

trortalecimiento de las relaciones con todas

las dependencias públicas e institucionesautónomas, semi autónomas, ONG's y la

sociedad orgatizada del departamento.

Aprovechamiento de la comunicación que

existe coo los líderes comunitarios pan laresolución de conflictos de los ptoblemas deldepartamento.

Aportar los esfuerzos institucionales para el

fortalecimiento de Ia irnagen corporativa y de

solidaridad, que promueve el señorPresidente de la República.

Inctementar la presencia y ltderazgoinstitucional efl el sector público conpresencia en el departameflto, ONG's y lasociedad orgatizada.

Iocrementar la presencia y Iiderazgoinstitucional ante todas las comunidades deldepartamento, apoyando sus iniciativas demej oramiento comunitar-io

Qnaouhf,-a¡1si§l

La base legal por medio de la cuai se dge el accionar de los Gobiernos Departamentales es la siguiente:

1. Constitución Política de la República2. Ley del Organismo Ejecutivo, Deueto 114-97 (artículos 41 al48)3. Código Municipal. Decreto 12-2002

4. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002 (artículos

9 al 10)

5. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de origen

natural o provocado. Decreto 109-96

6. Ley de Servicio Civil. Decreto 1748

7. Ley de AmParo. Decreto 1-86

8. LeydeExpropiación. Decreto 1-86

9. Ley de la Policía Nacional Civil. Decreto 1l-9710. Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Decreto 63-88

1 1 . Ley de Nacionalidad. Decreto 131 6, Capítulo IV Articulo 32 al39.12. Ley de Protección para las personas de la Tercera Edad. Decreto 80-96

13. Ley del Fondo de Tierras. Decreto 24-9914. Ley Electoral y de Partidos Políticos15. Ley para el Control de Animales Peligrosos. Decreto 22-204316. Ley del Fondo de Inversión Social. Decreto 13-93

17.Ley de Minería18. Decreto 208219. Decreto 29520. Decreto 18102l.Decreto 208422. Deqeto I 6 10, Promociones comerciales23. Decreto 58624. Reglamento de la Ley de Educación25. Reglamento de la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad

26. Reglamento de Derecho de Vía27. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo28. Reglamento para Baratillos29. Reglamento para Bandas Civiles de Música de la República30. Reglamento para Lídes de Gallo31. Reglamento de la Ley de Clases Pasivas, Decreto Ley 66-8832. Reglamento de la Ley de Minería33. Reglamento de laLey de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo No. l8-9834. Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil

35. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación

36. Reglamento para las Corridas de Toros

37. Reglamento para las Loterías Rifas y Juegos

38. Acuerdo Gubernativo L49-99

39. Acuerdo Gubernativo 305-97

40. Acuerdo Gubemativo 009-21

41. Acuerdo Gubernativo 1030-8442. Acuerdo Gubernativo 2009-1978

43. Acuerdo Presidencial del 09-08-196844. Acuerdo Presidencial del 09-09-195845. Acuerdo Gubernativo ll2-99 Comisión Multisectorial para el Control del

Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

@orri t-)lGfi&Eilr,"'

¡:,:

ORGANIGRAMA

SECX§TARIAADTIIII{ISTRATIYA Y

,EFATURADEPERfX'IIAT.

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G&üLi,''i;'.1,'r rl ,:ilt,r. '

t: ' , -.- Ministerio de GobernacióDirección General de Planifrcación vinsrou, EN cREAcroN poR DEpENDENCTAS - ENERo

PLAN OPERATIVO ANUAL 2OI4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS{ GLOBAL }

Gobernación Departamental de Quetzaltenango GOBERNACION cosro: Q.3,061,351.0o

DEPARTAME NTAL DE OUETZALTENANGO

OBJETIVO OPERATIVO: Coordinar, orgaaizar, supervisar y autorizar en forma ágil y

oportuna actividades de la administración pública y privada a

COSTO: O.3,m1,351.00

en coordinación con los qobiernos locales

META PARTICULAR: Certificados emitidos

UNIDAD DE MEDIDA: DocumentoACTIVIDAD GENERAL: RESOLUCION ES, AUTORIZACIONES Y

coSTO: Q.63,000.00

CANTIDAD META: 8,500CERTIFICACIONES EMITI DAS

No. 1 ACCION: AUTORIZACION DE LIDES DE GALLOS , CORRIDAS DE TOROS, BILLARES, BINGOS, TENENCIA DE

ANIMALES PELIGROSOS , EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

RENGLON COSTO PR PRYAC241 Papel de escritorio. O. 5,000.00 15 00 A2

243 Productos de papel o cartón. O. 15,00O.0O '15 00 02

244 Productos de artes gráficas. Q. 2,000.00 15 00 02

Costo Total de la Acción: O- 22,000.00

No. 2 ACCION: ELABORACION DEL CARNE DEL ADULTO MAYOR, CERTIFICACIONES DE SUPERVIVENCIAS DE

EMPLEADOS JUBILADOS DEL ESTADO, TELGUA, FOPINDE, IPM Y ADULTOS DE LA TERCERA EN

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ÍNGRESOS CORRIENTES

RENGLON121 Divulgación e lnformación.

241 Papel de escritorio.267 Tintes, pinturas y colorantes.268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

291 Útiles de oficina.

Costo Total de la Acción: O.

COSTO PR PRYAC5,000.00 15 00 a2

8,000.00 15 00 02

15,O0O.0O 15 00 02

10,000.00 15 00 02

3,000.00 15 00 02

41,000.00

o.o.

META PARTICULAR: Gestión de acüvidades de funcionamiento COSTO: Q.2,998,351.00

UNIDAD DE MEDIDA: Documento CANTIDAD META: 112,000ACTIVIDAD GENERAL: DIRECCION Y COORDINACIÓN

No. 3 ACCIoN: ADQUISICIoN DE: EQUIPo DE COMPUTO, EQUIPO DE oFICINA. EQUIPo DE AMPLIFICACIoN, EQUIPoDE TRANSPORTE, PARA REEMPLMO DE EQUIPO OBSOLETO PARA LA GOBERNACIOh¡ DEPARTAMENTAL DE

QUETZALTENANGO.FUEñTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORR,ENTES

RENGLON CoSTo PR PRYAC322 Equipo de ofcina. o. 20,00o.0o 15 00 01

324 Equipo educacional, cultural y recreativo. O. 1O,Om.@ 15 00 01

325 Eguípo de transporte. 0. 375,OOO.OO 15 00 A1

324 Equipo de cómpdo. O. 2O,O0O.OO 15 00 01

Costo Total de la Acción: a-4r5-00030

Fecha de impresion 22f4412413 10:25:46a.m., Usuario: GJHERNA Página 1 de 4

, j ""..:i M¡nisterio de Gobemaciór

'i,r..;;S Dirección General de Planhn a-clón VERSION: EN CREACION POR DEPENDENCIAS - ENERO

PI.AN OPERATIVO ANUAL 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS( GLOBAL )

Gobernación Departarnental de Quetzaltenango GOBERNACION coSro: Q.3,061,351.0o

DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO

NO. 4 ACCION: PAGO DE INSUMOS PARA COORDINACION YAPOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO

DE DIFERENTES ACCIONES CoMO: PLANES DE CONTINGENCIA (INCENDIOS FORESTALES, VERANO,

INVIERNO, DIRIGIR COMISION DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIR UNIDAD DE ENLACE DE

SEGURIDAD PUBLICA, COORDINACION DEPARTAMENTAL PARA REDUCCION DE DESASTRES, CONCILIACION

Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONVOCAR LA PROGRAMACION DE LOS

FESTEJOS Y FIESTAS PATRIAS, COORDINACION DE DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE

DESARROLLO Y APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACCIONES EN

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.FUENTE DE FINANGIAMIENTO: INGRESOS CORRIEi¡TES

RENGLON COSTO PR PRY AC

196 Servicios de atención y protocolo. O. 21 ,995.00 15 00 01

211 Alimentos para personas. O- 25,Om.m 15 00 0lCosto Total de la Acción: O 46,S95.00

No. 5 ACCION; PAGO DE INSUMOS PARA RECEPCION , REGISTRO, ANALISIS, ELABORACION Y DISTRIBUCION DE

DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO,FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

RENGLON11'l Energía eléctrica.

162 Mantenimiento y reparación de equipo de of¡cina.

168 Mantenímiento y reparación de equipo de cómpdo232 Acabadostextiles.298 Accesorios y repuestos en general.

Costo Total de la Acción: A

COSTO PR PRYAC20,000.00 15 00 01

3,950.00 15 00 01

1O,00o.00 15 00 01

5,ffi).O0 15 00 01

20.o00.m 15 00 01

58,950.00

o.o.o.o.o.

No. 6 ACCION: PAGO DE NOMINAS DEL GRUPO 0 {PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PoR CONTRATO),TRAMITES PRESUPUESTALES Y ELABORACION DE ORDENES DE COMPRAY PAGO DE ESTA GOBERNACION

DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

RENGLONo11 Personal permanente.

O12 Complemento personal al salario del personal permanente.

O13 Complemento por antigúedad al personal permanente"

o14 complemento por calidad profesioral al personal permanente.

015 Complementos especificos al personal permanente.

029 Otras remuneraciones de personal temporal-

063 Gastos de representación en el interior.

471 Aguinaldo.472 Boniñcaeiónanual (Bono 14).073 Bono vacacional-

COSTO PR PRYAC495,708.00 15 00 01

322,ffi.00 15 00 01

9,060.00 15 00 01

4,50O.0O 15 00 01

379,800.00 15 m 01

384,mO.00 15 0O 01

36,000.m 15 00 0'l

s,o1g.oo 15 m 01 lY9S,019.00 15 0o 01 ! 4

3,800.00 15 00 01

Costo Total de Ia Acción: O. 1,833,706.00

(",' ,I

No. 7 ACCIoN: PAGo DE SERVICIoS E INSUMoS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVIS¡oN DE RIFAS,PROMOCIONES Y SORTEOS, EJECUCION DE PLANES, INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SUPERVISION A LAPOLICIA NACIONAL CIVIL CON DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

RENGLON COSTO PR PRYAC165 Mantenimiento y reparación de rnedios de transporte. O. 25,O0O.0O 15 0O 01

Fecha de impresión: 2214412413 10:25:46a.m., Usuario: GJHERNA Páginaz de 4

,' -,.:i Ministerio de Gobemac¡ór

",r..¿ii Dirección General de Plani¡rauón veñs¡ñ EN cREAcroN poR DEpENDENcTAs - ENERo

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS( GLOBAL )

Gobernación Departamental de Quetzaltenango GOBERNACIÓNDEPARTAMENTAL BE QUETZALTENANGO

COSTO: Q.3,O61,351.0O

253 Llantas y neumáticos.

262 Combustibles y lubricantes.298 Accesorios y repuestos en general.

o.o.\J.

15,000.00 15 00 0l9o,00o,0o 15 0O 01

10,0m.m 15 00 01

Costo Total de la Acción: O. 140,000.00

NO. 8 ACCION: PAGO DE SERVICIOS E INSUMOS PARA: GESTIONES ADMINISTRAÍIVAS Y DE SERVICIOS

REALIZADOS, AUDIENCIAS, SERVICIOS DE MARIMBA, CERTIFICACIONES GENERALES, CARTAS DE

PRESENTACION, AUTORIZACION DE COLECTAS PUBLICAS, AUTORIZACION DE RIFAS Y PROMOCIONES,

NOTIFICACIONES, ACTIVIDADES PUBLICAS Y AVI§OS A PMT, POLICIA NACIONAL CIVIL, DERECHO DE VIA,

ELEVACION DE CATEGORIAS MUNICIPALES, EXPEDIENTES A COMITES, EXPROPIACION FORZOSANACIONALIDADES, GESTION DE EXPEDIENTES DE PERSONAS JURIDICAS, GESTION DE DENUNCIAS,

SERVICIOS DE INFORMACION Y CONSULTAS VARIAS EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE

QUETZALTENANGO.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

RENGLON111 Energía eléctrica.

112 Agua.

113 Telefonía.

Costo Total de Ia Acción; O

COSTO PR PRY AC

20,000.00 15 00 01

l,S0o.0o 15 00 01

55,000.00 15 00 0l1,000.00 15 00 01

5,OOO.O0 15 0O 01

40,000.m 15 00 01

20,00o.0o 15 0O 01

1,000.00 15 00 0'l

36,000.00 '15 oo 01

3,000.00 15 00 01

s,Om.@ 15 00 0l4,m.00 15 0O 01

1o,m.m 15 0O 01

15,000.00 15 00 01

135,000.m 15 00 01

12,00o.0O 15 00 01

2,mO.0O 15 00 01

13,200.00 15 00 01

20,000.00 15 00 01

5,m.m 15 00 01

5,0OO,0O 15 OO 01

3,000.oo 15 @ 01

3,000.00 15 00 0l1,000.00 15 00 01

30,000.00 15 00 01

s,mo.m 15 m 01

5,000.00 15 00 01

3,000.00 15 m 01

10,669.00 15 0O 01

10,000.00 15 00 01

10,0m.00 15 00 0l493,700.00

114

121

122

133

142

158

162

164'166

168

171

189

191

195{m

233239

241

244

245264

267

268

269

291

292297

299

Coneos y telégrafos.

Divulgación e lnformación.

lmpresión, encuadernación y reproducción.

Viáticos en el interior.

Fletes.

Derechos de bienes intangibles.

Manten¡m¡ento y reparac¡ón de equipo de oficina.

Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos.

Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones.

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.

Mantenimiento y reparación de edificios.

Otros estudios y/o serv¡cios.

Primas y gastos de seguros y ñanzas.

lmpuestos, derechos y tasas.

Otros servicios no personales.

Prendas de vestir-

Otros textiles y vestuario.

Papel de escritorio,

Productos de artes gráfrcas.

Libros, revistas y periódicos.

lnsecticidas, fumigantes y similares.

Tintes, pinturas y colorantes.

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

Otros productos químicos y conexos.

Útiles de oficina.

Útiles de limpieza y productos sanitarios.

Útiles, accesorios y materiales eléctricos.

Otros materiales y suministros.

Fecha de impres¡ón: 22|O4DA13 1 0:25:46a.m., Usuario : GJHERNA Página 3 de 4

,..§. Ministerio de Gobemaciór

- ¿,rí Dirección General de Planl¡¡cáLrón VERSION: EN CREACION POR DEPEI'¡DENCIAS - ENERO

OPERATIVO ANUAL 2014

MIENTO: TODA§{ GLOBAL }

c,G ck,Direóbr(a) Depende

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Fecha de impresión: 2.n4J2413 1 0:25 :46a.m., Usuario: GJHERNA Página 4 de 4