gilancia en Salud Ambiental en la Región Amaz … · ión del proyecto y 6 e 2013) e de 2007 y...

PVSA OTCA BID N° ATN/OC-10774-RG T 1

Convenio de Cooperación T

Sistema de Vigilanc

SEGUNDA SOLICITUD DE (Resumen de propuesta)

Propuesta ajustada de plane

Tiempo de prórroga solicitameses más de ejecución fina

RAZONES DE SOLICITUD

1. FINALIZACIÓN DEL El proyecto fue aprobado paejecución desde diciembre dparte del Banco Interamericade referencia para la consuresultados del proceso de sCoordinador del Proyecto y elo que representa un retrasestabilidad en la coordinacióha generado que en el primobjetivos propuestos, el cumdesarrollo de actividades, pejecución de actividades

Imagen N°1. Representación en momento desde la última prórroga

T 1275 Resumen Segunda solicitud de Prórroga de ejecución mayo de

ción Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-10774

gilancia en Salud Ambiental en la Región Amaz

D DE PRORROGA DE EJECUCIÓN DE CONVEN

planes de actividades, operativo y financiero

olicitado: 18 meses (12 meses de ejecución deón financiera de mayo de 2012 a diciembre de 201

ITUD PARA LA PRÓRROGA

DEL TIEMPO ESTABLECIDO

do para su puesta en marcha en Diciembre de 2bre del 2008, sólo hasta el 11 de marzo de 2009

mericano de Desarrollo (BID) la no objeción frenteconsultoría y el 10 de septiembre se recibe el i de selección por parte del Banco. La contrataccto y el inicio de actividades sólo se produce en retraso en la ejecución de actividades. Actuainación, sin embargo, el atraso en el desarrollo l primer año de prórroga solo se hayan alcanzadel cumplimiento de metas parciales nos permite cdes, para lo cual es necesario prorrogar por u

n en línea de tiempo de los eventos más relevantes orroga del proyecto.

o de 2012

1

10774-RG –T 1275

Amazónica

NVENIO

ión del proyecto y 6 e 2013)

e de 2007 y para su 2009 se recibe por frente a los términos

el informe de los tratación del primer

octubre de 2009 Actualmente, existe rrollo de actividades anzado parte de los mite continuar en el por un año más la

tes ocurridos hasta el


Actividades pendientes po

Teniendo en cuenta el inimplementación de los comMiembros de la OTCA (PM)con un aumento en la produde los comités regionales, einformación formulación de lde consultores, etc.) y del conseguir que los países ret

Imagen N° 2 ComparacióProyecto.

2. Recursos pendient

A la fecha el porcentaje deque genera la perspectiva dhaciendo reajustes en los vaadecuada del periodo de ejeejecución financiera: 19 mese

Se necesita para el desarropermitan la ejecución de las

Se requiere por parte de losmontos de dinero ejecutacontrapartida según lo estab

Gráfico N°1 Representación porce

1 Estos valores están calculados basade contrapartida estimados a la fecha

1000000

57,14

BID

Porcenta


es por realizar

el inicio tardío en el desarrollo de actividas componentes, se debe destacar el interés d (PM) en retomar y ejecutar las actividades , lo cua producción de elementos asociados al proyecto les, elaboración de un reglamento del comité técn de los términos de referencia finales e inicio de y del trabajo realizado por la coordinación del es retomen sus actividades de trabajo.

aración de tiempos de Ejecución y desarrollo de

dientes por ejecutar

aje de ejecución global del proyecto está alrededtiva de poder cumplir con las metas planeadas d los valores del plan de adquisiciones y realizandode ejecución. (Tiempo de ejecución estimado para meses de octubre de 2009 a abril 15 de 2012).

esarrollo del trabajo actual la reorganización dee las actividades previstas en el proyecto.

de los PM y otras entidades cooperantes la inforejecutados dentro de las actividades del pr establecido en el proyecto original.

porcentual de la ejecución de los recursos del proyecto1

basados en el balance de ejecución de los recursos BID a abril dfecha, incluidos los efectuados por el gobierno peruano y Colomb

750000

25,5742,86

26,39

OTCA paises

ntajes de ejecución del proyecto

monto Porcentaje

o de 2012

2

ctividades y en la erés de los Países

cual se evidencia yecto (conformación ité técnico envío de io de la contratación del proyecto para

o de actividades del

lrededor del 25%, lo das desde el inicio, izando una prórroga para el cálculo de la

ón de recursos que

a información de los el proyecto como

abril de 2012 y los gastos olombiano para el COTEC

cto

PVSA OTCA BID N° ATN/OC-10774-RG T 1275 Resumen Segunda solicitud de Prórroga de ejecución mayo de 2012

3

Tabla N° 2 Ejecución financiera a la fecha5

El proyecto se encuentra en una fase que permite con la movilización de recursos adecuada, gestionar los productos originalmente concebidos, teniendo en cuenta además que el análisis de factibilidad del proyecto muestra su alta perspectiva de desarrollo positivo.

Existe un interés manifiesto de los PM por ejecutar el proyecto y un acompañamiento de diferentes instituciones inscritas desde la concepción del proyecto (Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud de Brasil, FioCruz y el mismo BID).

3. ANALISIS DOFA DEL PROYECTO. (Corte a mayo de 2012) A. DEBILIDADES

• No se ha podido cumplir con las metas propuestas/tiempo de ejecución según el cronograma planteado.

• Tránsito largo de las comunicaciones por vía diplomática. • Objetivo muy amplio, propuesta de trabajo inicial sin estructura clara. • Tiempo de ejecución del proyecto superado, actualmente en su segunda solicitud de prórroga • El tiempo de respuesta a las comunicaciones y pedidos es largo, tanto con los países como

con el BID.

B. OPORTUNIDADES

• La implementación de estrategias de Red para telemedicina y de Cooperación en Salud pueden fortalecer el desarrollo de actividades previstas.

• El proyecto es prioritario para los Países Miembros, está incluido en la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica y tiene iniciativas pares en los PM que pueden servir para activar los comités y grupos que requiere el proyecto.

• Existe ratificación por parte de los Ministros de Salud de los PM de apoyar el desarrollo del proyecto.

• La ejecución presupuestal permite retomar las actividades de forma concreta reformulando la base

• Las prioridades de trabajo son similares entre los países. realizado en LIMA y BOGOTA respectivamente, no incluye los gastos de los otros países con respecto al COTEC ni los de OPS/OMS los cuales están pendientes de justificar al BID.

PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS PERIODO 01-10-09 AL 15-04-11

PRESUPUESTO PENDIENTE PARA EJECUTAR

BID OTCA/

PAÍSES

TOTAL BID OTCA/

PAÍSES

TOTAL BID OTCA/

PAÍSES

TOTAL

Marco

Operativo

122000 75000 197000 31947 0 31947 90053 75000 165053

Lineamientos

regionales

246000 125000 371000 54500 0 54500 191500 125000 316500

Proyectos

piloto

298000 15000 313000 0 0 0 298000 15000 313000

Coordinación

Técnica

217500 515800 733300 169300 197.928 367228 48200 317872 366072

Evaluación/

auditoria

50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000

Imprevistos 66500 19200 85700 0 0 0 66500 19200 85700

TOTAL 1000000 750000 17500000 130957 135.928 266.885 869043 614072 1483115


4

• Se cuenta con el apoyo y asesoría directa de los responsables del Proyecto dentro del BID y de las entidades cooperantes: OPS/OMS, FioCruz.

C. FORTALEZAS

• Existen puntos piloto de frontera ya concretos para iniciar las actividades. • Se ha estructurado un mismo modelo concertado de indicadores para el proyecto. • Se cuenta con interés de trabajo entre las partes. • Se cuenta con un coordinador y se proponen estrategias definidas. • Ya no existe alta rotación de coordinadores del proyecto. • Se han definido las prioridades de trabajo del proyecto. • Se están encadenando los productos generados dentro del proyecto a estrategias propias de

los países y a otras estrategias regionales como parte del desarrollo del Bien Común Regional.

• Existe un reglamento de trabajo para el COTEC. • Se está trabajando con base es un cronograma de reuniones y actividades. • Se han implementado mecanismos para agilizar las comunicaciones desde, con y entre los

países. • Los productos previstos dentro del proyecto y las estrategias desarrolladas son útiles para

otras actividades del BID, la OTCA y los PM entre otros. • Ya existen elementos que conforman la caja de herramientas del programa

D. AMENAZAS

• Cambio en las prioridades de desarrollo de actividades por parte de los PM por causas de fuerza mayor (conflicto armado, Desastres naturales, cambios de políticas gubernamentales).

• Fatiga entre las partes • Falta de recursos económicos que apoyen las iniciativas y las tareas • Rotación de los representantes de los PM • periodos de respuesta y de ejecución por parte de los PM largos • Incumplimiento de acuerdos o de responsabilidades por parte de los PM.

4. REINGENIERÍA DEL PROYECTO

La propuesta actual de la coordinación del proyecto es, empleando las mismas La propuesta que está desarrollando actualmente la coordinación del proyecto consiste en emplear las mismas características definidas en el proyecto dentro de los componentes priorizados, estableciendo procesos que se puedan realizar en paralelo y no de forma secuencial, con lo que se ha logrado conseguir un número mayor de resultados en menor tiempo y optimizando los recursos disponibles. Se busca generar mejores espacios aprovechando herramientas disponibles en el mismo proyecto y que se han trabajado en proyectos anteriores del BID, la OPS/OMS y los Ministerios de Salud de los PM, tales como:

• Teleconferencias vía Elluminate®, Skype®, u otros. • Telemedicina2 - Telesalud (Red Panamericana de Ciencia y Tecnología

actualmente en desarrollo).

2

En la actualidad se está desarrollando el proyecto BID de Telemedicina, con el cual se está trabajando para el establecimiento de un vínculo interproyectos con el fin de apoyar al Proyecto en el componente 2 con capacitaciones en los temas de telemedicina al


• Foros de parttravés de una

• Manuales deAmbiental.

• Foros de partitravés de la p

• Manuales deAmbiental.

• Plazos de trabpara la conse

• Establecer la • indicadores d

definidos.

• Página web herramientas

Imagen N° 3 representación esque

5. RESOLUCIÓN DE P

Para mitigar los problemasProyecto se han planteado

personal crítico del proyecto salud ambiecon la instalación de puntos de telemedic


e participación regional vía Web, los cuales se puee una página elaborada para el proyecto. s de indicadores de eventos de importanc

e participación regional vía Web, los cuales se puee la página del proyecto. s de indicadores de eventos de importanc

de trabajo directamente con los ministerios de saconsecución de resultados.

cer la línea de base de trabajo. res de trabajo en los puntos pilotos, los cua

web del proyecto que albergará la bibliotecaentas y el foro de trabajo.

esquemática del desarrollo de los diferentes componentes d

DE PROBLEMAS Y POSIBLES ESCENARIOS

lemas que se han presentado para la ejecuciónado las siguientes soluciones:

biental y con manuales y guías de apoyo para la caja de herramientas

edicina7telesalud en los puntos de frontera de gestión compartida del

o de 2012

5

se pueden realizar a

ortancia en Salud

se pueden realizar a

ortancia en Salud

de salud de los PM,

s cuales ya fueron

lioteca, la caja de

ntes del proyecto

IOS

cución del presente

tas y, en el componente 3

del proyecto.


6

PROBLEMA DETECTADO MÉTODO PROPUESTO PARA CORRECCIÓN Atraso en la presentación de cuentas

Habiendo ajustado la contabilidad del proyecto y los procesos contables se dar cumplimiento de las fechas y de los formatos para la presentación de informes de fondo rotativo y solicitud de reembolso/ fondo Rotativo. Par la ejecución del Proyecto se ha previsto dentro de la contratación de personal de apoyo para la coordinación, autorizada por el Banco. Dos apoyos técnicos, uno para la parte administrativa y otro para la parte contable, estando pendiente sólo este último

Cumplimento de las reglas, procedimientos y modelos del BID

Una vez aclarados con El Banco los formatos y los modelos de presentación de cuentas se considera que esta situación no se volverá a presentar a lo largo del proyecto

Cumplimiento de la agenda de actividades programadas

Teniendo en cuenta que esta variable es altamente dependiente de las actividades realizadas por los países y de su gestión interna, se pretende mitigar a futuro este problema así: Cronograma de actividades claro, con fechas de entrega de informes. Para garantizar un mejor acceso, oportuno y rápido de comunicación con los delegados e instituciones cooperantes, se favorecerá el uso de medios virtuales de tele y audioconferencia. Para facilitar la comunicación con los Países Miembros se ha previsto desde el 2011 remitir los informes trimestrales de actividades y el cronograma de trabajo, para motivar la participación de los organismos gubernamentales responsables de la ejecución de actividades del proyecto.

Desarrollo de actividades en los países

Junto con la presidencia del COTEC y con la asesoría de la OPAS se ha elaborado un calendario de actividades propuestas para el 2011 buscando que las instituciones interesadas en el proyecto, los delegados y asesores, puedan programar previamente estos encuentros y sepan de antemano que actividades se van a realizar.

Participación de los PM en las actividades del COTEC

Se estableció un reglamento de trabajo del COTEC, con lo que se busca que el COTEC y los PM respondan a los convenios del TCA y de la SP/OTCA con el BID. Se ha propuesto acompañar de manera virtual las actividades desarrolladas por las mesas de trabajo nacionales y de los comités de frontera, para garantizar el desarrollo de los procesos

Comunicación de hallazgos y resultados de la vigilancia en la frontera/ puntos piloto

Diseño de herramientas de recolección de datos, que permitan emplear la información recolectada en los puntos pilotos. Establecer un foro de discusión vía web para las actividades de los puntos pilotos. Manejo de las herramientas desarrolladas de manera física y virtual (esta última a través de material para computador y en la nube digital).

Pago de consultores extranjeros. Pago de actividades en el extranjero. Pago de proveedores en el extranjero.

Los pagos se generarán a partir de la cuenta en Dólar del Proyecto OTCA/BID/Saude, directamente a la cuenta del proveedor/consultor, evitando trámites largos. Para dichos procedimientos se tendrá en cuenta el valor de la taza de transferencia, la cual será cargada al proyecto y es una de las vías de inversión de los intereses obtenidos por los dineros del proyecto.

Tabla Nº 3: Planteamiento de escenarios: Problemas y Soluciones

RIESGO POTENCIAL MÉTODO PROPUESTO PARA CORRECCIÓN Demora de los países en la recolección de la información

Emplear la agenda estratégica de la SP/OTCA como método de solicitud a los PM

No consecución de los Consultores

Dado que la convocatoria es abierta, emplear el banco de datos obtenido como fuente para posibles candidatos en segunda línea


7

Cambio en las fechas de reunión

Uso de medios virtuales para minimizar el impacto sobre el cronograma de trabajo

Cambio en la coordinación del Proyecto

Se ha establecido una memoria institucional dinámica, alimentada semanalmente para minimizar el riesgo de pérdida de la información. Así mismo, la contabilidad se está manejando de forma semanal, generando un respaldo virtual y físico del proyecto.

Cambios en los delegados del COTEC

La documentación del proyecto se ha circulado a los PM y en los dos meses anteriores se ha procurado llenar los vacíos de información de los países. Con el desarrollo de la página virtual, el archivo histórico quedará al alcance de todos por niveles de información.

Recursos agotados Debido a la variación del dólar es un fenómeno que se debe estudiar. Una solución planteada es el uso de recursos de financiación externos adquiridos por solicitud o por oferta.

Costos de productos más elevados que el presupuesto inicial.

Además de plantear la anterior solución, se pueden emplear los recursos remanentes de los diferentes componentes, para cubrir los déficit que se llegasen a presentar. Otro método de corrección es la inversión de los intereses obtenidos por los dineros del proyecto.

Tabla Nº 4: Planteamiento de escenarios: Riesgos y Soluciones

6. Actividades en desarrollo

ACTIVIDAD A SER DESARROLLADA

METAS ALCANZADAS O POR ALCANZAR

Revisión de aspectos legales normativos.

Recolección de información por parte de cada país. Envío desde los PM a la UER.

Construcción del manual de indicadores.

Asesor experto Carlos Machado (Fiocruz) como apoyo al proyecto.

Contratación de los consultores por países

Ya se inició el proceso de contratación de consultores por países

Presentación del proyecto en los Ministerios de Salud de los países.

Elaboración del material informativo para envío a los PM y su distribución.

Página web. Propuesta de trabajo basada en la propuesta de la pagina web de la OTCA (uniformidad e identidad).

Presentación de metodología de indicadores.

Presentación de la estrategia a seguir por los países miembros.

Reunión virtual del COTEC seguimiento bimensual de actividades.

Reunión de ajuste y presentación de avances de la UER y los países miembros realizadas en conjunto e individualmente.

Participación en el comité de E y D Participación de mesas de trabajo para verificar


8

UNASUR. propuestas comunes en el componente de emergencias y desastres.

Concertación de espacio para la próxima Reunión Regional

Acuerdos fronterizos de implementación de puntos pilotos de gestión compartida

Formalización de acuerdos de trabajo bifronterizos para el desarrollo del sistema

El encuentro se ha programado para Bolivia, anterior a la presentación de la actual solicitud, sin embargo, por razones de orden público fue necesario aplazarlo a fecha posterior en Agosto de este año.

7. PRODUCTOS RELACIONADOS HASTA LA FECHA ACTUAL (Basados en el

Plan operativo original del proyecto). ITEM DEL PLAN DE ADQUISICIONES PRODUCTO OBTENIDO DEMOSTRATIVO 1.1. Taller Regional de inicio de

Proyecto Brasilia 8-9 de dic. de 2009

Definición de las características del proyecto Definición de las prioridades de trabajo dentro de la problemática de la salud ambiental en los PM

Acta de reunión de Inicio del proyecto

1.3 Taller virtual de validación y ajustes a las LB con el Comité Técnico Regional y el Comité Asesor Interagencial.

Documento de elaboración de la línea de Base. Propuesta de desarrollo de indicadores

Documento Documento

1.4. Contratación de Especialistas para armonización de estándares e indicadores

Elaboración de los Términos de referencia de los Consultores para el Proyecto

TDR de los Consultores

1.5 Taller Regional de definición y consenso del marco Operativo; y de consideración del Plan Operativo y del Plan de Adquisiciones Lima 31 de Ago. al 2 de Sept. de 2010

Los países acordaron desarrollar estrategias de capacitación para el proyecto. Se definieron prioridades por país en el desarrollo del proyecto. Se definieron los posibles Puntos piloto de gestión compartida de trabajo en fronteras del componente 3 del proyecto.

Memoria de la reunión de lima

4.4 Suporte Informático para el Proyecto (creación de la base de datos, herramientas de análisis de los datos, difusión de la información generada).

Elaboración de un folleto que dé cuenta de la propuesta de trabajo del proyecto como método de difusión de las actividades que serán desarrolladas

Folleto

Elaboración de un reglamento de trabajo

Reglamento del COTEC

Listado de capacitaciones a ser proveídas por los países del TCA y las instituciones que apoyan

Listado

8. Cronograma de actividades mayo de 2011 mayo de 2013

El siguiente es el cronograma propuesto de actividades para ejecutar dentro del proyecto con vigencia de mayo de 2011 a mayo de 2013. Las fechas pueden variar dependiendo de la dinámica de desarrollo del proyecto y del cumplimiento de actividades por parte de los PM. Se han suprimido las categorías de actividades ya ejecutadas dentro del proyecto, las cuales pertenecen a los componentes 1 (marco operativo) y 4 (administración).


9

2012 2013 ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. Componente I: Marco Operativo Desarrollo de instrumentos de trabajo países

Inicio de consultorías por país. (8) Línea de base

Realizar misiones de trabajo a los PM con las Mesas Nacionales del Proyecto.(8)

Desarrollo de la página web del proyecto (1)

2. Componente II: lineamientos regionales Talleres a nivel Regional para definir Desarrollo de indicadores y planes demostrativos (2)

Talleres de capacitación y armonización de herramientas, estándares e indicadores(8)

2012 2013

ACTIVIDAD MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recolección de indicadores y directrices púbicas y plan de acción amazónico frente al Cambio Climático

Publicación de directrices para políticas públicas y un plan de acción amazónico en salud ambiental frente al Cambio Climático(1)

3. Componente III: Proyectos piloto 4.1 Talleres de análisis de la situación de salud ambiental fronteriza y planificación estratégica local para la evaluación y validación del sistema en fronteras.(5)

4.2 Fortalecimiento de los laboratorios de referencia para mejorar la calidad del diagnostico y sistemas de alerta (5)

Fortalecimiento de la red informática del sistema según prioridades (5)

Talleres de capacitación para capacitadores (5)

Talleres intersectoriales (8) de fortalecimiento en el uso y aplicación de información generada por los sistemas

Publicación del Manual de Vigilancia de Salud Ambiental de la Región Amazónica (1)

Consultorías para elaboración de material educativo para fortalecimiento de redes de entornos saludables.(2)

Desarrollo del material educativo del proyecto

Taller Regional de Evaluación de Resultados y Sostenibilidad (1)

4.Coordinación Técnica y administrativa Reuniones COMITÉ INTERAGENCIAL Encuentros del COTEC Regional (presenciales o virtuales).

Informe de Actividades al BID

Informes a los PM Entidades cooperantes

Mesa de trabajo conjunta con OPS

Auditoria y Evaluación 5.1 Evaluación Intermedia & Final 5.2. Auditorias 5.3 Elaboración y presentación de informe final del proyecto

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