GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ENFOQUE DEL PMI - PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS,...

DIPLOMADO EN GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS

Bajo Estándares del PMI

TRABAJO FINAL

PROYECTO DE INNOVACIÓN:

GRUPO 2De Haro Hostench Javier (Presencial)Espinoza Arellano Noe T. (Presencial)

García Uscamayta Lourdes Y. (Semi-Presencial)Ñique Quispe Milagros R. (Presencial)

LIMA – PERU

2015ÍNDICE DE CONTENIDOS

1

PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS, PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA

I. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 3II. GESTIÓN DEL ALCANCE 8III. GESTIÓN DEL TIEMPO

33IV. GESTIÓN DEL COSTO

52V. GESTIÓN DE LA CALIDAD 61VI. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 72VII. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

83VIII. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

94IX. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 114X. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

121

2

ACTA DE CONSTITUCIÓNPROYECTO DE INNOVACIÓN:

“PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS” PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA

DESCRIPCION DEL PROYECTOEl Municipio Distrital de San Martín de Porres, mediante la Gerencia de Servicios Públicos y

Medio Ambiente con el fin de fomentar el desarrollo sostenible de su comunidad e incentivar

una adecuada gestión de los residuos sólidos a través de su programa «Recicla tu Botella»,

demanda la fabricación de 2400 paneles de madera plástica elaborados con los residuos

plásticos (PETs) recolectados por las asociaciones de recicladores, constituidos en dicha

jurisdicción. El requerimiento de la Municipalidad es de una entrega mensual de 100

paneles, durante un período de 24 meses, los que serán de diferentes colores y serán

destinados a la elaboración de mobiliario escolar (sillas, mesas), puestos de vigilancia,

bancas para parques, contenedores de basura entre otros.

Con ese objetivo, se solicita a la empresa Maderplast S.A.C., una entidad privada, con 5

años de experiencia en el rubro, con sede en la ciudad de Lima, el servicio de fabricación

de dicho material elaborado con los plásticos recolectados por las asociaciones vecinales y

que además promoverá la generación de puestos de trabajo para los pobladores del distrito.

GERENTE DEL PROYECTO: Ing. Noe T. Espinoza Arellano - Gerencia Maderplast

PATROCINADOR: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

EMPRESA EJECUTORA: Empresa Maderplast S.A.C

SOLICITANTE: Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente MDSMP.

PARTICIPANTES

3

I. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

El proyecto “Producción de Paneles de Madera Plástica Multiusos”, requiere de la

participación de varias organizaciones que pertenecen de manera exclusiva a la jurisdicción

del Distrito de San Martín de Porres, por lo que las actividades del proyecto, estarán bajo la

supervisión y respaldo de la autoridad Municipal, según el Convenio suscrito entre la

Empresa ejecutora Maderplast S.A.C, en fecha abril, 2015.

Durante la ejecución del Proyecto, se han establecido también la participación de otras

entidades que estarán a cargo de los programas de Capacitación y Sensibilización

Ambiental para los procesos de Gestión de los Residuos sólidos en concordancia con las

normas legales vigentes en el país.

Se mencionan a continuación los participantes en el proyecto:

Área Ejecutora: Gerencia General de Maderplast

Entidad Promotora: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, a través de su –

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Proveedor: Asociación de Recicladores del AA. HH. 3 de Mayo, que tendrán a

su cargo la provisión de la materia prima para la fabricación de los

paneles de madera plástica.

Equipo Técnico: Staff profesional y técnico de la Empresa Maderplast S.A.C

Mano de obra No calificada: Personal local del distrito contratado y capacitado por la

empresa ejecutora.

Entidades Externas convocadas: Ministerio del Ambiente

Consultores externos

OBJETIVOS- Fabricación de paneles de madera plástica con alta calidad en resistencia y durabilidad.

- Contribuir en la mejora de la gestión de los residuos plásticos (PETs) en el distrito,

- Conseguir un alto grado de aceptación social del proyecto y mejora económica de las

asociaciones de recicladores.

4

REQUISITOS DEL PROYECTO Empleo de material plástico proveniente de la Asociación de Recicladores del AA. HH. 3 de

Mayo en el Distrito de San Martín de Porres.

Capacitación y entrenamiento de pobladores locales para actividades de mando medio

(Mano de obra No calificada)

Contratación de mano de obra local (población civil del distrito)

Capacitación y entrenamiento de los Segregadores por parte de la empresa y entidades

externas.

Documentos o convenios con beneficiarios.

Requisitos del ClienteCada panel de Madera Plástica debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Cantidad: 2400 paneles en 30 meses

Entregables de producto en lotes de 100 paneles

mensuales

Dimensiones: Largo: 2.44 m. Ancho: 1.22 m. Grosor: 0.015 m

Peso: 46.88 Kg

Color: Plomo y beige

Descripción de ProductoEl producto denominado panel de madera plástica, es un material fabricado con distintos

tipos de plástico como polietileno, termoplásticos, estirenos y polipropileno (PETs).

Su rango de utilidad incluye una gran variedad de usos como la fabricación de artículos de

uso cotidiano (cercas, bancas, sillas, mesas, columnas, vigas, etc.) por su alta versatilidad,

resistencia y durabilidad; así entre sus características se tiene:

Imputrescible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua.

Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica.

Resistencia mecánica buena y material duradero.

Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos

Piro resistente, alta resistencia al fuego

Seguro, no se agrieta ni produce astillas

Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos.

Cuadro Resumen de los Actores Involucrados en el Proyecto

5

RESPONSABLE ROL UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIÓN

Richard Barraza Gutiérrez Coordinador del Proyecto

Gerente de Servicios Públicos y Medio

Ambiente

Municipalidad S.M.P

Gerencia General de Maderplast S.A.C.

Unidad Ejecutora del Proyecto

Empresa Maderplast S.A.C. Privada

Ing. Noe T. Espinoza A. Gerente del proyecto Empresa Maderplast S.A.C Privada

Asociación de Recicladores A, B Y C.

Proveedor de Materia Prima

(Segregadores)

Comunidad del AA. HH. 3 de Mayo de S.M.P Asociación Civil

Staff Profesional y técnico Responsable de procesos

Empresa Maderplast S.A.C. Privada

Pobladores residentes Mano de Obra No calificada Comunidad del distrito Población Civil del

Distrito- Staff Profesional y

Técnico de la Empresa- Capacitadores

Capacitación del personal contratado

y de la población civil

- Empresa Maderplast S.A.C.

- Min. Ambiente- Entidades externas

Estatales y Privados

OPORTUNIDADES DEL NEGOCIOEl proyecto constituye un modelo para el establecimiento de nuevas oportunidades de

emprendimiento empresarial con compromiso social y ambiental en el ámbito de su

jurisdicción, pudiendo ser replicado a otros lugares, y/o abastecer del producto a nuevos

mercados.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTOLa fabricación de Paneles de Madera plástica, tendrá un alto impacto social económico y

ambiental en la jurisdicción del distrito de San Martín de Porres, basado en las siguientes

consideraciones.

Fomenta la gestión adecuada de los residuos sólidos (PETs)

Favorece la participación activa de organizaciones de segregadores, creando una

fuente de ingresos económicos.

Incremento de la oferta laboral para mano de obra local

Promoción de la actividad productiva bajo el concepto de auto sostenibilidad.

PRESUPUESTO

6

Costo Total en dólares $/. $. 212,644.95(doscientos doce mil seiscientos cuarenta

y cuatro con 95/100 dólares americanos)

FIRMA DE AUTORIZACIÓNPor el presente documento, las partes interesadas, a los 24 días del mes de mayo del año 2015,

firman y dan conformidad al inicio del proyecto.

Lima, 24 de Mayo del 2015

_______________________________ _________________________________ Ing. Noe Tito Espinoza Arellano Sr. Richard Barraza Gutiérrez Gerente de Proyecto Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Maderplast SAC Municipalidad SMP.

7

Proyecto de Innovación:“PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS” PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA

122.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Producir 2400 paneles de madera plástica estándar para la Municipalidad de San Martin de

Porres, por un período de 30 meses.

- Fomentar el desarrollo sostenible de la población en el distrito de San Martín de Porres,

mediante el fomento de la gestión de los Residuos sólidos

2.2 RIESGOS DEL PROYECTOSe especifican los siguientes riesgos potenciales que podrían afectar el desarrollo del

proyecto:

1. Fluctuaciones hacia la baja disponibilidad de la materia prima dentro del área de

jurisdicción del proyecto, lo que afectaría la capacidad de entrega del producto.

2. Baja participación de las asociaciones de recicladores

3. Resultados deficientes en los programas de sensibilización y gestión de los residuos,

por la baja aceptación de la población local.

4. Incumplimiento de los acuerdos con la autoridad local.

5. Capacidad tecnológica para la fabricación del producto.

2.3 FASES DEL PROYECTO (EDT)2.3.1 Gestión del proyecto

2.3.2 Producción de los paneles

2.3.3 Gestión de Entrega del Producto

8

II. GESTIÓN DEL ALCANCE

2.4 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

1.4.1 Externas Tiempo Máximo de la Ejecución: 30 meses

Entrega Mensual Mínima de 100 Paneles

Contratación de mano de Obra Local

Proveedor Local de la materia prima

1.4.2 Internas El Presupuesto Limitado a $. 250,000.00

Capacidad máxima Tecnológica de producción de 200 Paneles al mes

2.5 SUPUESTOS DEL PROYECTO Capacidad de Reciclaje de las Asociaciones.

Capacidad de Pago de la Municipalidad Distrital de S.M.P.

Cumplimiento y continuidad de los Términos del Contrato.

Disponibilidad de la Información y Documentación requerida de la Jurisdicción.

Estabilidad Social y Económica del País.

La moneda fijada para el Proyecto es el Dólar Americano a S/. 3.15 por USD, el

cambio)

Las condiciones ambientales son favorables a los Procesos del proyecto.

2.6 HITOSPara el desarrollo del Proyecto, se han definido los siguientes puntos importantes en la

realización del proyecto estos son:

Hitos TiempoInforme de gerencia de Proyecto terminado 1Informe de gerencia de Proyecto terminado 2Informe de gerencia de Proyecto terminado 3Informe de gerencia de Proyecto terminado 4Informe de gerencia de Proyecto terminado 4

02/09/1630/12/1631/08/1729/12/1731/08/18

Acuerdo con el cliente firmado 19/01/16Personal contratado para la producción de paneles 18/02/16Guía de utilización y fabricación del producto finalizado 17/02/16

Convenio con proveedores firmado 15/02/16Informe de proveedores capacitados 14/03/16Informe de línea base terminado 15/03/16Informe de definición de actividades 24/03/16

9

Hitos TiempoInsumos comprados 27/04/16Materia limpia y almacenada (mensual) 06/04/16 al 09/04/18Paneles producidos (mensual) 4/05/16 al 9/05/18Informe de producción y control de calidad (mensual) 4/05/16 al 09/05/18Producto entregado (mensual) 5/05/16 al 10/05/2018Informe de no conformidades (mensual) 5/05/16 al 10/05/2018Informe de soluciones(mensual) 9/05/16 al 14/05/2018

1.7 PRODUCTOS ENTREGABLES1.7.1 Entregables de la gestión del proyecto Actas y convenios aprobados

Informes semestrales de los aportes del proyecto de gestión de los materiales plásticos.

Informes de los resultados de las capacitaciones y programas de sensibilización socio

ambiental en la población involucrada en el proyecto.

1.7.2 Entregables de la ingeniería del proyecto

- Entrega de las especificaciones técnicas del producto (manual de utilización del producto).

1.8 PLAZOS DEL PROYECTO1.8.1 Cronograma general

El Cronograma se desarrollará en 4 fases durante 30 meses:

10

Cronograma del Proyecto

1.9 COSTOS

El presupuesto para el presente proyecto es de $. 212,644.95

11

Fase Tiempo (días hábiles)

Fase 1: Gestión del proyecto:1.1 Gerencia del proyecto1.2 Acuerdos con el cliente, recursos y guías1.3 Convenios y capacitación proveedores

6963339

Fase 2: Producción de madera plástica2.1 Línea base y definición de actividades2.2 Adquisición de insumos y materia prima2.3 Operaciones 560

47555560

Fase 3: Gestión y entrega del producto3.1 Transporte y entrega del producto3.2 Gestión de conformidades

560560

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

2.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCEPara la planificación de la Gestión del Alcance, se cuenta con los siguientes documentos que forman parte de los Activos de la Empresa

Acta de Constitución del proyecto La Política institucional de la Empresa Maderplast Información la tecnología de producción Política de Responsabilidad Social de la Empresa

El proyecto se desarrollará bajo las siguientes condiciones: Alta demanda de productos basados en materiales reciclados, que contribuyan a la

gestión de residuos. Interés social en la generación de proyectos con alto sentido de auto sostenibilidad

para los gobiernos locales. Normativas vigentes para la Gestión de Residuos sólidos en el Perú. Programa socio-ambiental “Recicla tu botella” de la Municipalidad Distrital de San

Martín de Porres

En la planificación de la gestión del proyecto se empleará como instrumento las entrevistas de opinión y reuniones entre los grupos focales:

- Gerencia Maderplast- Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente-Municipalidad SMP.- Dirigentes de asociaciones de recicladores- Equipo técnico (profesionales especializados en procesos) Empresa Maderplast

2.2 RECOPILACION DE REQUISITOS

Entradas

Los Requisitos para desarrollar el Proyecto se han descrito en el Acta de

Constitución.

El cumplimiento del proceso de cada requisito será a través de un supervisor del

Proyecto, supervisor del procesamiento y supervisor del Producto generado.

Herramientas y técnicas

Durante todo el proceso trabajará a través de reuniones y entrevistas con los interesados

del Proyecto.

2.2.1 ENUNCIADO DE LOS REQUERIMIENTOS

12

Requerimientos delproyecto

Empleo de material plástico proveniente de la Asociación de

Recicladores del AA. HH. 3 de Mayo en el Distrito de San Martín

de Porres.

Capacitación y entrenamiento de pobladores locales para

actividades de mando medio (Mano de obra No calificada)

Contratación de mano de obra local (población civil del distrito)

Capacitación y entrenamiento de los Segregadores por parte de

la empresa y entidades externas.

Documentos o convenios con beneficiarios.

Requerimientos del Cliente

Cada panel de Madera Plástica debe cumplir con las siguientes

especificaciones:

Cantidad: 2400 paneles en 30 meses

Entregables de producto en lotes de 100 paneles

mensuales

Dimensiones: Largo: 2.44 m.

Ancho: 1.22 m.

Grosor: 0.015 m

Peso: 46.88 Kg

Color: Plomo y beige

Especificaciones del Producto

El producto denominado panel de madera plástica, es un material

fabricado con distintos tipos de plástico como polietileno, termoplásticos,

estirenos y polipropileno (PETs).

Su rango de utilidad incluye una gran variedad de usos como la

fabricación de artículos de uso cotidiano (cercas, bancas, sillas, mesas,

columnas, vigas, etc.) por su alta versatilidad, resistencia y durabilidad;

así entre sus características se tiene:

Imputrescible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua.

Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica.

Resistencia mecánica buena y material duradero.

Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos

Piro resistente, alta resistencia al fuego

Seguro, no se agrieta ni produce astillas

Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos.

Características del producto

13

Propiedades fìsicas Propiedades mecánicasHumedad: 4.13 % Flexión: 17.53 MpaDensidad: 1050 kg/m3 Comprensión: 138 MpaAbsorción de agua: 0.22 % Tracción: 28.2 MpaTiempo máximo de uso: 20 años Hinchamiento: 0.15 %

2.3 DEFINICION DEL ALCANCE2.3.1 Título del Proyecto:

“Producción de Paneles de Madera Plástica Multiusos”

2.3.2 Objetivos del Proyecto

1. Producir 2400 paneles de madera plástica estándar para la Municipalidad de San Martin de

Porres, por un período de 30 meses.

2. Fomentar el desarrollo sostenible de la población en el distrito de San Martín de Porres, mediante

el fomento de la gestión de los Residuos sólidos.

2.3.3 Riesgos del proyecto

Se especifican los siguientes riesgos potenciales que podrían afectar el desarrollo del proyecto:

Disponibilidad de suficiente materia prima (PETs) Implicación de la Municipalidad de SMP Fluctuación del precio del plástico Aceptación en el mercado del producto nuevo. Estabilidad social, política y económica del País. Aceptación del proyecto por parte de la población, dirigentes y asociaciones del distrito.

14

2.3.4 Fases del Proyecto (EDT) El Alcance comprende:

Gestión del proyecto Procesos de producción Gestión y entrega del producto

2.3.5 Restricciones Externas

Tiempo Máximo de la Ejecución 3 Años. Entrega Mínima mensual de 100 Paneles. Contratación de Mano de Obra Local. Proveedor Local de la Materia Prima.

Internas El Presupuesto limitados a $. 212,644.95 Capacidad máxima Tecnológica de 200 Paneles.

2.3.6 Supuestos

Disponibilidad de pago por el producto Cantidad suficiente de materia prima disponible Participación efectiva de las organizaciones distritales

2.3.7 Hitos

Informes de Gerencia de Proyecto Firma de Convenios con la Municipalidad Implementación y Puesta en marcha de la Producción Inicio de la Producción Revisión de la Marcha del Proyecto con el Cliente Primera Entrega del Producto Entregas Mensual y Conformidad del Producto

2.3.8 Estimación de costos

El Presupuesto total del proyecto: $. 212,644.95

15

2.3.9 Límites del proyecto

El proyecto no comprende:

La comercialización con otros clientes Convocatoria de otros beneficiarios fuera de la jurisdicción del proyecto y durante la ejecución

de éste.

2.3.10 Requerimientos y productos entregables del proyecto

Requerimientos Productos entregablesA. Tiempo Máximo de la Ejecución 30 meses

B. Entrega mínima de 100 paneles por mes

C. Contratación de mano de obra local

D. Proveedor local de la materia prima

E. Capacidad tecnológica de producción

A. Acuerdos y convenios con los stakeholders.B. Contratos de trabajo mano de obra no

calificada.(Planilla de trabajadores).C. Resultados de las capacitaciones.D. Informe del estudio de línea base.E. Documentos de control , asignación y

responsabilidadesF. Reportes de verificación de los requisitos.G. Registro del levantamiento de No

Conformidades.H. Distribución y entrega del productoI. Catálogo de Utilización del producto.

2.3.11 Alcance del Producto

Descripción del Alcance del productoEl producto denominado paneles de madera plástica tiene las características de ser versátil, resistente y durable, que puede ser utilizado en productos de uso cotidiano (cercas, bancas, sillas, mesas, columnas, vigas, etc.); están fabricados con distintos tipos de plástico como polietileno, termoplásticos, estirenos y polipropileno.

Características:

Imputrescible, no se pudre al aire o en contacto con arena o agua. Resistente a la intemperie, bajo cualquier condición meteorológica. buena resistencia mecánica, material duradero. Higiénico, inmune a microorganismos, roedores e insectos Piro resistente, alta resistencia al fuego Seguro, no se agrieta ni produce astillas Anticorrosivo, no se deteriora bajo la acción de productos químicos.

16

2.3.12 Criterios de Aceptación

Parámetro Especificaciones A. Composición del producto 100% material plástico

B. Dimensiones estandar del panel Largo: 2.44 m. Ancho: 1.22 m. Grosor: 0.015 m

C. Peso 46.88 Kg

D. Color 30 unds. Color blanco 30 unds. Color beige 40 unds. Color marrón

17

2.4 EDT/WBS

18

PRODUCCION DE PANELES DE MADERA PLASTICA

1.1.1 Coordinacióninterna y externa

1.3.1 Convenio con proveedores

1.2.1 Acuerdos con el cliente

1.1.2 Evaluación del proyecto

1.2.2 Definición Recursos y guías

1.3.2 Capacitación proveedores

1.2 ACUERDOS Y

CONVENIOS

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO

1.3 AREA DE DESARROLLO

SOCIAL

2.1 AREA TECNICA DEL PROYECTO

2.2 AREA LOGISTICA

2.3 OPERACIONES 3.2 GESTIONDE

CONFORMIDADES

2.1.1 Estudio Línea Base

2.1.2 Definición de actividades

2.2.1 Adquisición de insumos

2.2.2 Adquisición Materia prima

2.3.1 Transformación

y producción

2.3.2 Control Calidad

Procesos

3.1.1 Embalaje y disposición del

producto

3.1.2 Transporte y Entrega

3.2.1 Registro de No Conformidad

2. PRODUCCION DE PANELES1. GESTION DEL PROYECTO 3. GESTION DE ENTREGA DEL PRODUCTO

3.1 TRANSPORTE Y ENTREGA DEL

PRODUCTO LOGISTICA

2.5 DICCIONARIO DEL EDT

Nombre del Proyecto: Producción de Paneles de Madera Plástica Multiusos, para el Municipio del distrito de San Martín de Porras, Lima

Preparado por: Equipo de dirección del proyecto

Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Cód. Control de Cuentas : 1

Código Paquete de trabajo: 1.1.1

Responsable: Gerencia Maderplast

Alcance del Trabajo:Corresponde a las coordinaciones con los participantes internos (empresa Maderplast S.A.C) y externas (proveedores de la materia prima) para la gestión de los recursos y ejecución de las actividades destinadas a la fabricación del producto (paneles de madera plástica).

Criterios de aceptación:Reuniones semanales de coordinación interna Reuniones quincenales de coordinación externaRevisión de compromisos y acuerdos

Recursos: Activos de la empresa.Programa de Responsabilidad Social de la EmpresaFactores ambientales de la empresa.

Hitos: Reportes quincenales de los avances de las actividadesCuadro de actividades definido

Costo Estimado: S/.

Duración

estimada:

696 días Fecha de Inicio:

01/01/16 Fecha de Término

30/06/18

19



Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: EVALUACION DEL PROYECTO



Responsable: Gerencia del proyecto

Alcance del Trabajo:

Actividades destinadas a la revisión de los avances del proyecto, de los aspectos técnicos y el cumplimiento de metas, a cargo del personal responsable de la Empresa para dar cumplimiento a la entrega del producto según cronograma.

Criterios de aceptación:Convenios y acuerdos firmadosCumplimiento del cronogramaMetas cumplidas al 100%

Recursos: Activos de la empresa.Planes de Gestión, programasEquipo técnico calificado

Hitos:

Informe mensual del estado del proyectoLevantamiento de No conformidades

Costo Estimado: S/.

Duración

estimada:


01/01/16 Fecha de Término

30/06/18

20



Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: ACUERDOS CON EL CLIENTE

Cód. Control de Cuentas : 1.2


Responsable: Área Legal Maderplast

Alcance del Trabajo: Documentación y contratos firmados con el cliente (Municipio de San Martín de Porras).

Criterios de aceptación: Cumplimento estricto de los términos y requisitos del contrato.Términos de exclusividad en la ejecución del proyectoVigencia de los convenios durante la duración del proyecto

Recursos: Activos de la empresa.Programa de Responsabilidad Social de la Empresa

Hitos:Acta de Constitución aprobada.

Contratos firmados

Costo Estimado: S/.

Duración estimada:


01/01/16 Fecha de Término:

30/06/18

21


Preparado por: Equipo de Trabajo

Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: CONVENIO CON PROVEEDORES



Responsable: Área Legal Maderplast

Alcance del Trabajo: Contrato de exclusividad con los proveedores (Asociación de Recicladores) del distrito de San Martín de Porres, que fijan acuerdos de trabajo y precios por el pago del material reciclado.

Criterios de aceptación: Contrato aceptado y firmadoParticipación de los representantes y dirigentes de la asociaciónCumplimiento de entrega del material reciclado según cronograma

Recursos: Acta de Constitución del proyectoPlan de gestión de residuos sólidos de la MSMPAceptación del proyecto por los proveedoresEmpadronamiento de miembros de las asociacionesCompromiso de Responsabilidad Social de la Empresa

Hitos: Convenio aprobado y firmado

Costo Estimado: S/.

Duración estimada: 18 días

Fecha de Inicio: jue 21/01/16

Fecha de Término: 15/02/16

22



Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES



Responsable: Área de Recursos humanos y Desarrollo social

Alcance del Trabajo: Capacitación a los proveedores sobre la Gestión y manejo de los residuos sólidos plásticos (reciclaje de botellas, tipos de botellas, modo de selección, almacenamiento, disponibilidad, y condiciones de entrega).

Criterios de aceptación:Proveedores empadronados por la MSMPProveedores con el 90% de asistencia da los temas de

capacitaciónNivel de conocimiento del tema, con puntaje mínimo de 15.

Recursos: Convenio con la MSMPRegistro de proveedores (recicladores) empadronados.Staff técnico calificado de la empresaRepresentantes de entidades externas (Minam y particulares)Local del Auditorio MSMP con equipos de proyecciónFormatos, registros, hoja de evaluación

Hitos:.Registro de proveedores capacitados y aprobadosInforme del alcance (impacto) de la capacitación

Costo Estimado: S/.


Fecha de Inicio: 24/02/16


23



Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: INFORME DE ESTUDIO DE LÍNEA BASE



Responsable: Área Técnica del Proyecto

Alcance del Trabajo: Estudio de los aspectos relacionados a la gestión de los residuos plásticos, en particular los PETs en el área del distrito de SMP, con información primaria y secundaria.

Información de las cadenas de comercialización de los PETs, con participación de las organizaciones y población civil involucrada.

Registro estadísticos de los niveles de producción en la jurisdicción del distrito de SMP.

Criterios de aceptación: Datos y reportes vigentes a la fecha (no mayor a 2 años).

Recursos: Convenios con la Municipalidad distrital de SMPConvenio con las organizaciones (Asociaciones de recicladores)Acceso a las fuentes primarias (Gerencia de Medio Ambiente

SMP, Asociación de recicladores, encuestas) y secundarias de información (base de datos INEI, reportes, otros)

Hitos: Informe de línea base terminado en el plazo de 60 días

Costo Estimado: S/.


Fecha de Inicio: mié 20/01/16

Fecha de Término:

jue 24/03/16

24

Diplomado en Gerencia y Gestión de Proyectos - CESAP



Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: DEFINICIÒN DE ACTIVIDADES



Responsable: Área Técnica del proyecto

Alcance del Trabajo: Relación de actividades a realizar para el inicio de la producción Lista de responsabilidades a cada área, sobre las actividades a realizar para el desarrollo y cumplimiento del contrato

Criterios de aceptación: Contar con el personal contratado necesario y capacitado para la asignación de actividades.Constancia de capacitación para desarrollar la actividad asignada.

Recursos: Convenios con la Municipalidad distrital de SMP.Convenio con las organizaciones (Asociaciones de recicladores).Contratos firmados.

Hitos: Informe de definición de actividades.

Costo Estimado: S/.




25




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: ADQUISICION DE INSUMOS



Responsable: Área de Producción


(Descripción)

Comprende las compras de materiales e insumos adicionales requeridos para la fabricación del producto, por compra directa a proveedores registrados.

Criterios de aceptación: Materiales e insumos con especificaciones técnicas requeridasAsesoramiento técnico y garantía de los productos adquiridos.

Recursos: Lista de proveedores de la EmpresaStaff técnico especializadoDisponibilidad de los recursos en el mercado local

Hitos del cronograma: Insumos comprados

Costo Estimado: S/.

Duración estimada: 30 dìas



26




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA



Responsable: Área de Logística


(Descripción)

Comprende las compras de materiales e insumos adicionales requeridos para la fabricación del producto, por compra directa a proveedores registrados.

Criterios de aceptación: Materiales e insumos con especificaciones técnicas requeridasAsesoramiento técnico y garantía de los productos adquiridos.

Recursos: Lista de proveedores de la EmpresaStaff técnico especializadoDisponibilidad de los recursos en el mercado local

Hitos: Demanda de Insumos satisfecha , disponible en almacén

Costo Estimado: S/.




27




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCION




Alcance del Trabajo: Métodos y técnicas para la producción de los paneles plásticos.

Proceso de producción

Criterios de aceptación: Tecnología de fabricación patentada y reconocida Cantidad de materia prima completa y disponible Insumos secundarios completos Mano de obra contratada y calificada

Recursos: Personal calificado Procesos de fabricación optimizados y tiempos definidos

Hitos: Paneles producidos

Costo Estimado: S/.




28




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS




Alcance del Trabajo: Documentos de registros y controles de los procesos, flujogramas y actividades de la tecnología de fabricación de la madera plástica, que involucran las actividades de monitoreo y control y supervisión de puntos críticos de la cadena productiva.

Criterios de aceptación: Cumplimiento de estándares de calidad de fabricaciónCondiciones de calidad y seguridad en el trabajo

Recursos: Disponibilidad de la Infraestructura y equipamiento adecuadosEmpleo de la Tecnología comprobadaStaff profesional y técnico especializado

Hitos del cronograma: Informe de supervisión y control de calidad

Costo Estimado: S/.

Duración estimada:


06/04/16 Fecha de Término:

29/05/18

29




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: EMBALAJE Y DISPOSICION DEL PRODUCTO



Responsable: Área de Ventas y distribución

Alcance del Trabajo: Embalaje del producto y almacenaje bajo condiciones técnicas establecidas para su disposición o entrega al cliente

Criterios de aceptación: Cumplimiento de estándares de calidad de fabricaciónCumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el

cliente

Recursos: Empleo de la Tecnología comprobadaStaff profesional y técnico especializado con experiencia

Hitos: Producto almacenado

Costo Estimado: S/.




30




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: TRANSPORTE Y ENTREGA DEL PRODUCTO



Responsable: Área de Ventas y distribución

Alcance del Trabajo: Empleo de transporte autorizado para la distribución del producto terminado al cliente

Criterios de aceptación: Cumplimiento de condiciones seguras de transporte para garantizar la calidad del producto.

Entrega puntual del producto al cliente según requerimiento programado.

Recursos: Empleo de unidades de transporte particular de la empresaPersonal de distribución capacitado

Hitos:Producto entregadoSatisfacción del cliente

Costo Estimado: S/.




31




Fecha: Mayo, 2015

Versión: V-01

Nombre de entregable: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES



Responsable: Área de Asesoramiento Técnico

Alcance del Trabajo: Reportes de reclamos y otras solicitudes de cambio y/o reemplazo del producto

Criterios de aceptación: Cumplimiento de estándares del producto

Recursos: Asesoramiento técnico permanente por parte de la empresa Capacidad de planta suficiente para atender cambios

Hitos: Informe de registro de no conformidades Informe de registro de soluciones

Costo Estimado: S/.




32


3.1 DESCRIPCIÓN

El Plan de Gestión del Cronograma para el Proyecto describe el proceso que será utilizado para manejar el cronograma del Proyecto para la evaluación del desempeño del mismo. En este plan se incluye la definición y seguimiento de las actividades, la estimación de recursos que desarrollarán las actividades, la duración de las actividades y el desarrollo del cronograma. A continuación se describe cada uno de ellos.

3.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para definir las actividades dentro del cronograma se tomará en cuenta el plan de la gestión del cronograma además de la línea base del alcance, las políticas de la empresa y la EDT. El producto obtenido de este proceso será la lista de actividades, sus atributos y lista de hitos.

3.3 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para las entradas se tomará en cuenta la lista de actividades y atributos, lista de hitos y el enunciado del alcance del proyecto.

Para realizar esta secuencia se usará el método de Diagramación por Precedencia que utiliza el paquete de software de Microsoft proyect. Las actualizaciones de los documentos como lista de actividades, atributos e hitos se realizarán semanalmente.

3.4 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Se necesitará para este caso la lista de actividades, el registro de riesgos y los estimados de los costos de la actividad para poder determinar la cantidad de personal, materiales y suministros requeridos para cada actividad y que no afecte al presupuesto planteado inicialmente.

Se empleará el uso del Microsoft proyect para la estructura de desglose de recursos, disponibilidad y tarifas a fin de optimizar el uso de recursos. Al final se obtendrá una serie de recursos requeridos por cada actividad y la estructura de desglose de recursos. La actualización de los documentos como lista de actividades, atributos y calendario de recursos se realizará en forma semanal.

3.5 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

33

III. GESTIÓN DEL TIEMPO


Para desarrollar el cronograma se deberá establecer los tiempos en que se realizará cada actividad. Para ello, se contará con la lista de actividades, sus atributos, los recursos requeridos, estructura de desglose de recursos, el calendario de recursos y el registro de riesgos.

En cuanto a la estimación de la duración de las actividades se usarán estimaciones paramétricas en el caso de la producción de los tableros y para el resto de actividades se establecerá mediante consulta a expertos e información histórica. Como productos de este proceso se obtendrá la estimación de la duración de cada actividad y se realizará una actualización de los documentos.

3.6 DESARROLLO DEL CRONOGRAMACon los datos obtenidos de los procesos anteriores se generara un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Para esto se usará los documentos obtenidos de los procesos anteriores además del calendario de recursos, el enunciado del alcance del proyecto y el registro de riesgos.

La herramienta a utilizar en el Microsoft proyecto y la técnica es el de la ruta crítica, usando las técnicas de adelantos y atrasos sin que se afecte al trabajo o a los recursos. Como producto tendremos la línea base del cronograma y el cronograma del proyecto mediante el diagrama de barras, hitos o de red del cronograma del proyecto.

3.7 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

3.7.1 Revisión y aprobación de cambios en el cronograma

El Gerente General es el responsable de la revisión y aprobación de los cambios del cronograma del proyecto, en coordinación con el cliente.

3.8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA

Las personas autorizadas para solicitar los cambios en el cronograma del proyecto son:

Cargo ÁreaJefe de planta –fabricación ProducciónDirector del proyecto GerenciaJefe de Recursos Humanos Recursos humanos y desarrollo social

3.8.1 Razones aceptables para cambios al cronograma:

- Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.- Desastres naturales.

34


- Conflictos sociales (huelgas y revueltas de las asociaciones de recicladores).- Accidentes de trabajo.- Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.- Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.- Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

3.8.2 Reporte de resultados del CambioPara reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará un formato N° PMPC- 001 que incluye la siguiente información:

- Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del problema.

- Descripción del problema indicando el grado de urgencia. - Impacto del mismo sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance).- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas

(costo, calidad, tiempo y alcance).- Recomendación en la selección de la alternativa de solución.- Documentos sustentatorios.

El informe será entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunión de trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los ajustes necesarios

3.8.3 Administración de los cambios

A. Responsables: Comité del control de cambios

B. Modalidad de cambios:

a) Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera:- El Asistente de Instrumentación, después de evaluar la causa de demora en cronograma debido a un inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma. - El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluará la situación para determinar cuan critico es el cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera: En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el

alcance del proyecto o sobrepase los límites de cronograma establecidos en el plan de gestión del proyecto, entonces se deberá presentar el formato N° PMPC-001 al Gerente General para que este último tome la decisión de aprobar o rechazar la propuesta.

35


Si la propuesta es aprobada por el Gerente General, esta es presentada al Director del proyecto para su evaluación y negociación. El Gerente General tiene un plazo máximo de 2 días para tomar la decisión de aprobar o rechazar la propuesta

b) Cuando las solicitudes sean realizadas por las áreas de producción o recursos humanos y desarrollo social se procederá de la siguiente manera: Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales

deben ser presentadas por el representante del sub contratista. Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días de que se

produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable. Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera

instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días viernes de

cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.

36


3.9 LISTA DE ACTIVIDADES

37

Código de Cuentas 1.GESTION DEL PROYECTO

Código del Paquete de Trabajo 1.1 Gerencia del proyecto

Código Actividad Descripción Predecesor Sucesor Adelanto

o AtrasoTipo

DependenciaCantidad Recursos

Duración en días hábiles

Responsable

1.1.1Coordinación interna y externa

Inicio 0 0 Discrecional 1 695 Gerencia de empresa

1.1.2Gerencia y evaluación del proyecto

Inicio 0 0 Discrecional 2 695 Gerencia de empresa

Código de Cuentas 1.2 Acuerdos con el cliente y definición de recursos y guías

Código del Paquete de Trabajo 1.2.1 Acuerdo con el cliente


o AtrasoTipo



Responsable

1.2.1.1Ejecución de reuniones con el cliente Municipio de San Martín de Porres

inicio 1.2.1.2 0 Discrecional

2

2 Gerencia de empresa

1.2.1.2Elaboración del contrato con el Municipio

1.2.1.1 1.2.1.3 0 Discrecional 7 Gerencia de empresa

1.2.1.3Aprobación del contrato en coordinación con el cliente

1.2.1.2

1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.3.1.1 y 2.1.1.1

0 Discrecional 2 Gerencia de empresa


38

CODIGO DE CUENTA 1.2 Acuerdos con el cliente y definición de recursos y guías

Código del Paquete de Trabajo 1.2.2 Definición de recursos y guías


o AtrasoTipo



Responsable

1.2.2.1Contratación de personal calificado para la elaboración de paneles

1.2.1.3 0 0 Discrecional 2 21 Gerencia de empresa

1.2.2.2Elaboración de guía de utilización y fabricación de derivados del producto

1.2.1.3 0 0 Discrecional 1 21 Gerencia de empresa

CODIGO DE CUENTA1.3 Convenios y capacitación a los proveedores (recicladores) de la

materia prima

Código del Paquete de Trabajo 1.3.1 Convenio con proveedores (recicladores) de materia prima


o AtrasoTipo



Responsable

1.3.1.1Ejecución de reuniones con los proveedores

1.2.1.3 1.3.1.2 0 Discrecional

2

7 Gerencia empresa

1.3.1.2Elaboración del contrato con los proveedores

1.3.1.1 1.3.1.3 0 Discrecional 7 Gerencia empresa

1.3.1.3Coordinación de la firma de convenios y contratos

1.3.1.2 1.3.2.1 0 Discrecional 3 Gerencia empresa


CODIGO DE CUENTA1.3 Convenios y capacitación a los

proveedores (recicladores de materia prima)

Código del Paquete de Trabajo 1.3.2 Capacitación a proveedores sobre la materia prima a colectar


o AtrasoTipo



Responsable

1.3.2.1Capacitación sobre la materia prima a colectar

1.3.1.3 0 0 Discrecional 1 14 Gerencia empresa

39

CODIGO DE CUENTA 2. 1 DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE LINEA BASE Y ACTIVIDADES

Código del Paquete de Trabajo 2.1.1 Estudio de linea base


o AtrasoTipo



Responsable

2.1.1.1 Evaluación de información 1.2.1.3 2.1.1.2 0 Discrecional 1 10 Área producción

2.1.1.2Elaboración de informe línea base

2.1.1.1 2.1.2.1 0 Discrecional 1 30 Área de producción

CODIGO DE CUENTA 2. 1 DEFINICIÓN DE ESTUDIOS DE LINEA BASE Y ACTIVIDADES

Código del Paquete de Trabajo 2.1.2 Definición de actividades


o AtrasoTipo



Responsable

2.1.2.1 Distribución de actividades 2.1.1.2 2.2.1.1 Discrecional 1 7 Producción


40

CODIGO DE CUENTA 2.2 ADQUSICIÓN DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA

Código del Paquete de Trabajo 2.2.1 Adquisiciones de insumos


o AtrasoTipo



Responsable

2.2.1.1 Compra de insumos 2.1.2.1 0 0 Discrecional 1 30 Área producción

CODIGO DE CUENTA 2.2 IMPLEMENTACION DE PROCESOS

Código del Paquete de Trabajo 2.2.2 Adquisición de materia prima


o AtrasoTipo


Duración en días Responsable

2.2.2.1 Ejecución de reuniones con los proveedores


1

5 Gerencia

2.2.2.2Asignación de puntos de acopio y almacenamiento en la empresa

2.2.2.1 2.2.2.3 0 Discrecional 5 Área de Producción

2.2.2.3Limpieza y selección de materia prima

2.2.2.2 2.2.2.4 0 Discrecional2

523Área de Producción

2.2.2.4Almacenamiento del material clasificado

2.2.2.3 2.3.1.1 0 Discrecional 540Área de Producción


41

CODIGO DE CUENTA 2.3 OPERACIONES

Código del Paquete de Trabajo 2.3.1 Transformación, producción y control del producto


o AtrasoTipo



2.3.1.1 picado de materia prima 2.2.2.4 2.3.1.2 0 Discrecional 1 550

Área producción

2.3.1.2.Elaboración de moldes (moldeado)


3

550

2.3.1.3 Ejecución del horneado 2.3.1.2 2.3.1.4 0 Discrecional 550

2.3.1.4 Aplicación del prensado 2.3.1.3 2.3.1.5 0 Discrecional 550

2.3.1.5 Aplicación del perfilado 2.3.1.4 2.3.1.6 0 Discrecional 550

2.3.1.6Almacenamiento del producto

2.3.1.5 2.3.1.7 0 Discrecional1

550

2.3.1.7Revisión y verificación de los requisitos del producto

2.3.1.6 0 0 Discrecional 560


42

CODIGO DE CUENTA 2.3 OPERACIONES

Código del Paquete de Trabajo 2.3.2 Control de calidad procesos


o AtrasoTipo



2.3.2.1 Supervisión de tareas

2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7

2.3.2.2 0 Discrecional

1

560 Área producción

2.3.2.2 Análisis de puntos críticos 2.3.2.1 0 0 Discrecional 560 Área producción

CODIGO DE CUENTA 3. GESTIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO

Código del Paquete de Trabajo 3.1 Transporte y entrega del producto


o AtrasoTipo



3.1.1Embalaje y disposición del producto para transporte

2.3.2.2 3.1.2 0 Discrecional

3

560 Área producción

3.1.2transporte y entrega del producto

3.1.1 3.2.1.1 0 Discrecional 560 Área producción


43

CODIGO DE CUENTA 3.2 GESTIÓN DE CONFORMIDADES

Código del Paquete de Trabajo 3.2.1 Registro de no conformidades


o AtrasoTipo



3.2.1.1 Atención de solicitudes 3.1.2 3.2.1.2 0 Discrecional

1

560 Área de asesoramiento técnico

3.2.1.2Levantamiento de No conformidades

3.2.1.1 fin 0 Discrecional 560 Área de asesoramiento técnico


3.10 DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS

44


INICIO

1.1.1

1.2.1.2

1.1.2

1.2.1.1 1.2.1.3

1.2.2.2

1.3.2.1 1.2.2.1

1.3.1.2

2.1.1.1

2.1.1.2

1.3.1.1

1.2.2.2

2.1.2.1

2.3.1.2

2.2.2.3

1.3.1.3

2.1.1.1 2.2.1.1

2.2.2.1 2.2.2.2

2.3.1.1

2.3.1.4

2.2.2.4

2.3.1.3

1.2.2.1

2.3.1.5

2.3.1.7

2.3.1.6

2.3.2.1

2.3.1.7

3.1.1

3.1.2

3.2.1.1

3.2.1.2 FIN

3.11 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

45

AREA LEGAL (Convenios con proveedores y con el

cliente)

ÁREA DE PRODUCCIÓN (Línea base, distribución de actividades,

adquisición de materia prima)

Coordinador general: 1 Coordinador gerencia proyecto: 1 Asistente: 1

COMPRAS y ADQUISICIONES

Profesional abogado: 1 Asistente: 1

RECURSOS HUMANOS (Contratación, capacitación y elaboración

de guías)

Jefe recursos humanos: 1 Asistente: 1 Ingeniero industrial: 1

Especialista social: 1 Especialista economía: 1 Ingeniero Industrial: 1

OPERACIONES

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN (Embalaje, disposición, transporte y

calidad)

INVESTIGACION Y PROYECTOS

Especialista compras: 1 profesional logística: 1 Personal de planta: 2

Personal de planta: 4 Encargado de planta: 1 Supervisor: 1

Personal de embalaje: 2 Transportista: 1 Técnico: 1

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÒN DE PROYECTOS


3.12. RBS

46


3.13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin1. GESTION DEL PROYECTO 696 días 01/01/16 31/08/18Inicio del Proyecto 0 días 01/01/16 01/01/161.1 Gerencia del Proyecto 696 días 01/01/16 31/08/181.1.1 Coordinación interna y externa 695 días 01/01/16 30/08/181.1.2 Gerencia y evaluación del Proyecto 695 días 01/01/16 30/08/18Informe de gerencia de Proyecto terminado 1

0 días 02/09/16 02/09/16

Informe de gerencia de Proyecto terminado 2

0 días 30/12/16 30/12/16


0 días 31/08/17 31/08/17


0 días 29/12/17 29/12/17


0 días 31/08/18 31/08/18

1.2 Acuerdos con el cliente y definición de recursos y guías 33 días 04/01/16 17/02/16

1.2.1 Acuerdos con el cliente 12 días 04/01/16 19/01/161.2.1.1 Ejecución de reuniones con el cliente (Municipio de San Martín de Porras)

2 días 04/01/16 05/01/16

1.2.1.2 Elaboración del contrato con el Municipio

7 días 07/01/16 15/01/16

1.2.1.3 Aprobación del contrato en coordinación con el cliente

2 días 18/01/16 19/01/16

Acuerdo con el cliente firmado 0 días 19/01/16 19/01/161.2.2 Definición de recursos y guías 21 días 20/01/16 17/02/161.2.2.1 Contratación personal calificado para elaboración de paneles

21 días 20/01/16 17/02/16

Personal contratado para la producción de paneles

0 días 18/02/16 18/02/16

1.2.2.2 Elaboración de guía de utilización y fabricación de derivados del producto

21 días 20/01/16 17/02/16

Guía de utilización y fabricación del producto finalizado

0 días 17/02/16 17/02/16

47


48

1.3 Convenios y capacitación a los proveedores (recicladores) de materia prima 39 días 21/01/16 15/03/16

1.3.1 Convenios con los proveedores 18 días 21/01/16 15/02/16

1.3.1.1 Ejecución de reuniones con los proveedores 7 días 21/01/16 29/01/16

1.3.1.2 Elaboración del contrato con los proveedores

7 días 01/02/16 09/02/16

1.3.1.3 Coordinación de la firma de convenios y contratos

3 días 10/02/16 12/02/16

Convenio con proveedores firmado 0 días 15/02/16 15/02/161.3.2 Capacitación a los proveedores sobre la materia prima 14 días 24/02/16 14/03/16

1.3.2.1 Capacitación a los proveedores sobre la materia prima a colectar

14 días 24/02/16 14/03/16

Informe de proveedores capacitados 0 días 14/03/16 14/03/162. PRODUCCION DE MADERA PLÁSTICA 615 días 20/01/16 29/05/182.1 Definición de estudios de línea base y actividades 47 días 20/01/16 24/03/16

2.1.1 Estudio de línea base 40 días 20/01/16 15/03/162.1.1.1 Evaluación de información 10 días 20/01/16 02/02/162.1.1.2 Elaboración de informe línea base 30 días 03/02/16 15/03/16Informe de línea base terminado 0 días 15/03/16 15/03/162.1.2 Definición de actividades 7 días 16/03/16 24/03/162.1.2.1 Distribución de actividades 7 días 16/03/16 24/03/16Informe de la definición de actividades 0 días 24/03/16 24/03/16

2.2 Adquisición de insumos y materia prima 555 días 16/03/16 01/05/18

2.2.1 Adquisición de insumos 30 días 16/03/16 26/04/162.2.1.1 Compra de insumos 30 días 16/03/16 26/04/16Insumos comprados 0 días 27/04/16 27/04/162.2.2 Adquisición de materia prima 555 días 16/03/16 01/05/182.2.2.1 Ejecución de reunión con proveedores 5 días 16/03/16 22/03/162.2.2.2 Asignación de puntos de acopio y almacenamiento en la empresa

5 días 25/03/16 31/03/16

2.2.2.3 Limpieza y selección de materia prima 523 días 04/04/16 04/04/18

2.2.2.4 Almacenamiento del material clasificado 540 días 06/04/16 01/05/18

Materia prima limpia almacenada 0 06/04/16 09/04/18

2.3 Operaciones 560 días 06/04/16 29/05/182.3.1 Transformación, producción y control del producto 560 días 06/04/16 29/05/18

2.3.1.1 Picado de materia prima 550 días 06/04/16 15/05/182.3.1.2 Elaboración de moldes (moldeado) 550 días 06/04/16 15/05/182.3.1.3 Ejecución del horneado 550 días 06/04/16 15/05/182.3.1.4 Aplicación del prensado 550 días 06/04/16 15/05/182.3.1.5 Aplicación del perfilado 550 días 06/04/16 15/05/182.3.1.6 Almacenamiento del producto 560 días 06/04/16 29/05/182.3.1.7 Revisión y verificación de los requisitos del producto

560 días 06/04/16 29/05/18

Paneles producidos 0 07/04/16 23/05/162.3.2 Control de calidad de procesos 560 días 06/04/16 29/05/18

2.3.2.1 Supervisión de tareas 560 días 06/04/16 29/05/18

2.3.2.2 Análisis de puntos críticos 560 días 06/04/16 29/05/18Informe de supervisión y control de calidad 0 06/04/16 25/11/163. GESTIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO 561 días 06/04/16 30/05/183.1 Transporte y entrega del producto 560 días 06/04/16 29/05/183.1.1 Embalaje y disposición del producto para el transporte

560 días 06/04/16 29/05/18

3.1.2 Transporte y entrega del producto 560 días 07/04/16 31/05/18Producto entregado 0 07/04/16 28/11/163.2 Gestión de conformidades 560 días 07/04/16 30/05/183.2.1 Registro de no conformidades 560 días 07/04/16 30/05/183.2.1.1 Atención de solicitudes 560 días 07/04/16 30/05/183.2.1.2 Levantamiento de no conformidades 560 días 07/04/16 30/05/18Informe de registro de no conformidades 0 07/04/16 28/11/16Informe de registro de soluciones 0 07/04/16 28/11/16

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

49

En el plan de gestión del costo se describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto.

4.1 TIPOS DE ESTIMACIÓN DE LOS COSTOSTipo de Estimación Modo de Formulación

Orden de magnitud Formulación por Analogía y ParamétricaPresupuesto Bottom Up

Definitivo Bottom Up4.2 UNIDADES DE MEDIDA

Tipo de Recurso Unidades de Medida

Recurso Personal Costo / horaRecurso Material o Consumible Unidades

Recurso Maquina o no Consumibles Unidades4.3 UMBRALES DE CONTROL

Alcance Variación permitida Acciones

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado Investigar variación paratomar acción correctiva

4.4 METODOS DE MEDICION DE VALOR GANADOAlcance Método de Medición Modo de medición

Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte de Performance Semanal del Proyecto

4.5 FORMULAS DE PRONOSTICOTipo de Pronóstico Fórmula Modo

EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto Mensual

4.6 NIVELES DE ESTIMACION Y CONTROL Tipo de Estimación Nivel de Estimación Nivel de Control

Orden de Magnitud Por fase No aplicaPresupuesto Por actividad El mismoDefinitiva Por actividad El mismo

50

IV. GESTION DEL COSTO

4.7 PROCESOS DE GESTION DE LOS COSTOSProceso Descripción

Estimación de Costos

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Gerente del proyecto, y aprobado por el Patrocinador.

Preparación del Presupuesto de Costos

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente del proyecto y, revisado y aprobado por el Patrocinador.

Control de Costos

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).

El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida.

4.8 FORMATOS DE LA GESTION DE COSTOSFormatos Descripción

Plan de Gestión deCostos

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto.

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe.

Presupuesto por Fase y Entregable

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.

Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria).

Presupuesto por Mes

El formato Presupuesto por mes informa los costes del proyecto por mes y los costes acumulados por mes.

Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo.

51

4.2.1 Formato Plan de Gestión del Costo

4.2.2 Formato Línea Base del Costo

4.2.3 Formato Costeo del Proyecto

4.2.4 Formato Presupuesto por Fase y Entregable

4.2.5 Formato Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso

4.2.6 Formato Presupuesto por mes

4.2.7 Formato Presupuesto en el tiempo (Curva S)

4.9 SISTEMAS DE CONTROL DE TIEMPOS

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de compactar la información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe mensual del Performance del Proyecto.

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del proyecto y el Patrocinador.

4.10 SISTEMAS DE CONTROL DE COSTOS

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de compactar la información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe mensual del Performance del Proyecto.

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del proyecto y el Patrocinador.

4.11 SISTEMAS DE CONTROL DE CAMBIO DE COSTOS

52

El Patrocinador y el Gerente del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto.

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: - Solicitud de Cambios. - Acta de reunión de coordinación del proyecto. - Plan del Proyecto (re-planificación de todos los planes que sean afectados)

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Gerente del proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador que asume la responsabilidad.

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador

53

Estimación de Costos de las Actividades y Línea Base de Costos

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-181.1.1 Coordinación interna y externa 25667 26437 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 8811.1.2 Gerencia y evaluación del proyecto 6349 6540 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

1.2.1.1Ejecución de reuniones con el cliente Municipio de San Martín de Porras 63 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2 Elaboración del contrato con el Municipio 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.3Aprobación del contrato en coordinación con el cliente 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1Contratación de personal calificado para la elaboración de paneles 95 98 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2Elaboración de guía de utilización y fabricación de derivados del producto 159 163 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.1 Ejecución de reuniones con los proveedores 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.3.1.2 Elaboración del contrato con los proveedores 32 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.3Coordinación de la firma de convenios y contratos 32 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2.1 Capacitación sobre la materia prima a colectar 317 327 0 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1.1.1 Evaluación de información 32 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1.1.2 Elaboración de informe línea base 159 163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1.2.1 Distribución de actividades 63 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2.1.1 Compra de insumos 80626 83045 0 0 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 0 0 0 0 0 0 0 02.2.2.1 Ejecución de reuniones con los proveedores 32 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.2Asignación de puntos de acopio y almacenamiento ene la empresa 32 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.3 Limpieza y selección de materia prima 1587 1635 0 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 0 02.2.2.4 Almacenamiento del material clasificado 794 817 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 02.3.1.1 picado de materia prima 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 02.3.1.2. Elaboración de moldes (moldeado) 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 02.3.1.3 Ejecución del horneado 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 02.3.1.4 Aplicación del prensado 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 02.3.1.5 Aplicación del perfilado 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 02.3.1.6 Almacenamiento del producto 6190 6376 0 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 0

2.3.1.7Revisión y verificación de los requisitos del producto 9778 10071 0 0 0 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 0

2.3.2.1 Supervisión de tareas 17333 17853 0 0 0 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 02.3.2.2 Análisis de puntos críticos 825 850 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0

3.1.1Embalaje y disposición del producto para transporte 1238 1275 0 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 0

3.1.2 transporte y entrega del producto 1073 1105 0 0 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 03.2.1.1 Atención de solicitudes 413 425 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 03.2.1.2 Levantamiento de No conformidades 12698 13079 0 0 0 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 0

196620 202519 1377 1655 5546 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 8537 4385 4385 4385 4385 4385 4385 4320 10990 202519 1377 3032 8578 17115 25653 34190 42728 51265 59802 68340 76877 85415 93952 102489 111027 119564 128102 136639 145176 153714 162251 170789 175174 179559 183944 188329 192714 197100 201419 202519

MES

LÍNEA BASE DE COSTOSLÍNEA BASE DE COSTOS (ACUMULADO)

CODIGO ACTIVIDAD COSTO COSTO + RES.CONTING.

54

La línea base de costos acumulado, con la reserva de contingencia, establece un total de $

202,519.

Se estima la reserva de gestión del proyecto en un 5%, es decir $ 10,125.95.

De este modo, el presupuesto total del proyecto es de $. 212,644.95.

4.1.1.1 Bases de las estimacionesLas estimaciones se han realizado en nuevos soles, que posteriormente se han convertido a dólares

americanos, aplicando el tipo de cambio 3.15 Nuevo sol/USD.

A. Recursos HumanosLos salarios se han estimado teniendo en cuenta proyectos similares

- Gerente de proyecto-Coordinador general al 20% de su tiempo, durante todo el

proyecto

- Asistente al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto

- Jefe de RRHH al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto

- Asistente de RRHH al 10% de su tiempo durante todo el proyecto

- 2 Ing. Industrial al 10% de su tiempo, durante todo el proyecto

- Especialista social al 20% de su tiempo, durante todo el proyecto

- Economista para producción al 10% de su tiempo durante todo el proyecto

- Responsable de compras al 25% de su tiempo durante todo el proyecto

- Responsable de logística al 10% de su tiempo durante todo el proyecto

- 6 operarios al 100% de su tiempo durante 26 meses.

- 1 encargado de planta al 20% de su tiempo durante todo el proyecto

- 2 operarios de embalaje al 10% de su tiempo durante 26 meses.

- 1 transportista al 10% de su tiempo durante 26 meses

- 1 técnico al 10% de su tiempo durante 26 meses

- Para la supervisión, se ha considerado un supervisor, al 30% de su tiempo, durante un

total de 26 meses.

B. CapacitaciónPara la capacitación, se ha considerado un experto capacitador durante dos semanas, a

tiempo completo.

- Su salario se ha estimado en base a costos de mercado.

C. Adquisición de Equipos y materiales

55

- Sobre la compra de materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, se

han obtenido los siguientes precios de cotizaciones del mercado:

Compra de 4 Triciclos S/. 5,865.55

Tanque Rotoplas S/. 655.46

Electrobomba S/. 159.66

Atornillador eléctrico S/. 4,897.20

Comprensora trifásica de 3 hp S/. 3,080.00

Equipo de pintado S/. 1,694.00

Maquina TUPI (sirve para perfilar, sacar el exceso y dar la medida exacta al producto

terminado) S/. 13,244.00

Sierra circular S/. 12,936.00

Cepilladora S/. 15,092.00

Torno S/. 8,008.00

Molino (para moler las botellas de plástico) S/. 9,624.70

Mesas se segregación S/. 17,824.14

Limpiadora S/. 3,264.31

Equipo de refrigeración S/. 16,321.55

Horno de calentamiento S/. 22,647.64

Prensa de termoconformado S/. 21,616.26

Rieles de circulación S/. 4,896.46

Moldes y bandejas S/. 19,585.86

Computadoras (2) S/. 5,000.00

Impresoras (1) S/. 1,000.00

Mesas de escritorio (4) S/. 1,600.00

Sillas (4) S/. 800.00

Estanterías (2) S/. 800.00

D. Adquisición de InsumosPara los insumos de plástico comprado a los recicladores, se han considerado los

siguientes datos:

- Paneles totales: 2.400

- Necesidad de plástico por panel: 44 Kg

- Precio Kg. plástico: S/. 0.60 (céntimos de Sol)

56

E. Reserva de Contingencia Para cada actividad se ha considerado una reserva de contingencia de un 3% de su valor

de base.

57

CURVA S

Jan-16

Mar-16

May-16

Jul-16

Sep-16

Nov-16

Jan-17

Mar-17

May-17

Jul-17

Sep-17

Nov-17

Jan-18

Mar-18

May-18

-40000

10000

60000

110000

160000

210000

58

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

En aras de la correcta ejecución y control de las etapas del proyecto se han de desarrollar acciones

de control de calidad inmersos en una previa planificación que han de ser filtros necesarios para

asegurar los requerimientos de calidad frente a los cambios o ajustes que requiera cada acción de

cada etapa del proyecto en el proceso de la elaboración de madera plásticas, procesos previos y

posteriores. Teniendo en cuenta los datos de tiempo y costos la gestión de calidad se desarrolla

bajo los siguientes puntos.

5.1.1 Políticas de CalidadA. Satisfacción del cliente: La principal preocupación para Maderplast S.A.C es el bienestar

de nuestros clientes y la satisfacción de las necesidades que nos encomienda mediante

nuestros productos en madera plástica.

B. Mejora Continua : Maderplast está siempre pendiente de los avances y mejoras en el

sector así como las nuevas tecnologías que nos permitan brindar un mejor servicio para

nuestros productos en bienestar de nuestros clientes.

C. Cultura de Protección: Para todos nuestros procesos se desarrolla una serie de

mecanismo de protección con los colaboradores y personal que se desenvolverá durante

todo el proyecto.

D. Clima Grato: El trato directo con el cliente siempre será de manera cordial y con respeto,

mostrando la disposición de solucionar las dudas del cliente.

Para fines específicos del Proyecto también se consideran las siguientes políticas:

E. Prevención de Errores : Se busca el menor porcentaje de error por los aspectos que lo

cubren tales como costos y tiempos por lo que Maderplast se encuentra inmerso de una

línea de prevención continua que optimice todos sus procedimientos.

F. Responsabilidad de la Dirección y Control: Se desarrolla una adecuada supervisión de las

acciones donde todo el staff del proyecto cumple su supervisión, es de responsabilidad

de la dirección la proporción de los recursos necesario.

59

V. GESTION DE LA CALIDAD

G. Medidas conocidas: Todo los colaboradores del proyecto están llamados a conocer las

medidas mecanismo ante una situación inesperada así como antes los procedimientos

calculados por el proyecto.

5.1.2 Costos de CalidadLos costos de calidad están destinados a los costos por conformidad, los cuales que se

establecen principalmente para la producción de la madera plástica desde su compilación en la

gestión social hasta la entrega al municipio. Por ende estos gastos se deslindan en el siguiente

cuadro:

CONCEPTO SOLES S/.1. Costos de Conformidad 115001.1 Capacitación y Prevención 3000Levantamiento de información social 1000En los procesos 500Para el proveedor (SMP) 500Encuestas 10001.2 Costos de Detención 8500Inspección 1000Pruebas de los productos 3500Mantenimiento de Equipos 2000Pérdidas de productos en el proceso 20002. Costos de No conformidad 115002.1 Por fallas 6000Re – proceso 4000Desperdicio 20002.2. Externos a la falla 5500Garantía 1500Legales 2000Reclamos 2000

5.1.3 Planes de Mejora de Procesos5.1.3.1 Herramientas y gestión de la calidad en los procesos del proyectoPara nuestro primer gran proceso, Gestión de Proyecto se han de desarrollan

herramientas que correspondan al control de las acciones a seguir que forman parte del

Plan de Mejoras de los Procesos; para tal efecto se busca que cada herramienta siga

60

teniendo la supervisión de cada encargado en el proceso así como la vigilancia general

del director del proyecto. Del cual partiremos de un análisis costos beneficio.

Etapa de Gestión del Proyecto

En las Acciones de coordinación interna y externa junto a los cuatro informes se busca quedar

registrada la documentación bajo los lineamientos que el contrato ha estipulado.

Para la Definición de Recursos y Guías como procedimiento en la contratación de personal de

paneles, se deslinda personal capacitado mínimo de 2 años de experiencia. Así mismo se provee la

designación de un 20% del número de personas que se va a contratar como adicional de reserva

ante la deserción, retiro o despido de algunos de estos contratados. Este porcentaje es aplicable a

todo proceso de contratación dentro del desarrollo del proyecto.

61

COSTO DE CÁLIDAD

Inversión en los gastos de calidad en conformidad con el producto ofrecido (2400 madreas plásticas) y conforme a los errores establecidos preparados hasta para un producción de 3600 maderas plásticas.

Gastos en la adquisición de personal técnico en mayor proporción para el procedimiento de regulación de errores.

BENEFICIO PROYECTADO

Gestión de Errores y cambios adecuada que el cliente no identifique como riesgo.

Menos costos de no conformidad que generen pérdidas en la inversión principal.

Mayor rentabilidad Mayor productividad Menores costos Satisfacción de los interesados

Las guía de utilización y fabricación de los paneles serán inspeccionados también por los

responsables de la calidad en el proyecto que ha de verificar las mediciones y estándares a respetar

según las métricas que se describen más adelante.

Desde el procedimiento de Convenios y Capacitación a los proveedores (recicladores) de materia prima; se acerca para las reuniones con los proveedores de plástico, formatos de rendición

de las reuniones y un acta de acuerdos que se establecerán en dichas reuniones, así mismo que es

de suma importancia un previo levantamiento de información mediante un cuestionario-encuesta

(anexo 1) y sondeo entre los proveedores. De esta manera se desprende lo siguientes:

Las reuniones se desarrollarán según lo planificado en el cronograma por lo que el sondeo

previo se realizara 15 días antes para la preparación de los discursos que de expresarán en

la reunión.

Se establecerá un intervalo de cantidades de plástico registrado por semana los cuales no

deben ser menos a una tonelada ni mayor a 3 toneladas, para la previsión de los

adecuados procesos de almacenamiento.

Se plantica dentro de la gestión de Calidad la reunión con los proveedores, mensualmente,

fines de cada mes, para evaluar avances, replanteamiento de metas y otros factores que

puedan afectar su desempeño.

Se trabajara una mejora en el proceso de calidad con los proveedores dando bonos

adicionales por puntualidad y responsabilidad. Estos bonos están sujetos a la

compensación de productos en materia de madera plática para su beneficio.

La capacitación que se brindará comprenderá será completa en la cual se entregará

material de trabajo durante dichas sesiones. Se evaluará la cantidad de asistentes, siendo

la meta el 90% de asistentes para el logro de un proceso de calidad.

Para la inspección de las métricas señaladas se tiene un tiempo de 4 días para la

comunicación de cambios, señales o casos de no cumplimiento de las métricas.

Al termino de este procedimiento existe un monitoreo general de los aspectos vigilados en el

procedimiento de la gestión del proyecto por lo que se produciría un primer control general. Esto

requiere de la comparación con las metas y línea de base para examinar el avance del ritmo del

proyecto así como las metas que hasta el momento se han trazado.

62

Producción de Madera Plástica

Para

el procedimiento de proceso de producción de las maderas plásticas se ha de necesitar la presencia

de los profesionales en materia de producción y procesamiento de la materia prima por lo que el

primer factor del plan de mejora de este aspecto es la designación de dos profesionales en el tema

que registren la evolución de la producción así como supervisen el cumplimento de las unidad

métricas para la producción en cuanto a cantidades, diseño y especificaciones por los 2400 paneles

de maderas plásticas.

Para la Elaboración de Línea de Base, se deslindan los siguientes aspectos

Mostrar los indicadores en un 100 % de confiabilidad para los cual ha de desarrollarse las

herramientas de Diagrama de Ishikawa, donde s de ser encontrada la principal

problemática. Este diagrama apunta a la principal necesidad de resolver para el cliente

(Municipio de San Martin de Porres).

Diagrama de Ishikawa: Elaboración de Madera Plástica para el Municipio de San Martin de Porres.

63

Baja innovación en la industria plástica

Políticas escasas del tratamiento del

plástico

Inadecuada gestión de Residuos nacional

Bajo fomento de la inversión sostenible

Escasas Industrias

Escasa uso madera plástica en las gestiones de

infraestructura municipales

Para la Adquisición de insumos y materia prima se desarrollará tres Check List en el cual

figuren las cantidades, medidas, responsable, delegado y fecha de recepción. El primero en la

recepción de los proveedores, el segundo en el almacenamiento y tercero en la dispensa para el

comienzo de la transformación.

Así mismo de deslinda la siguientes acciones para cada procedimiento

A. Adquisición de insumosAdquisición de Materia prima

a. Compra de insumos: Check List ( 3 veces)

b. Ejecución de reuniones con los proveedores (acta de la reunión con acuerdos)

c. Asignación de puntos de acopio: Asignados según la pertinencia del territorio y el

espacio, también es de conocer la cercanía de los bloques de proveedores.

d. Limpieza y selección de la materia prima: Se clasifican por espesor de plástico y

contenido no infectante, para el desarrollo de la colocación de cada uno de los grupos de

plástico según sea la etapa de la transformación así como l desecho de materia prima que

no cumpla con los estándares de: Limpieza en un 95%, espesor de 150gr.

e. Almacenamiento del material clasificado: indicando las cantidades exactas y los datos

que han de ser tomados en cuenta.

B. Operacionesa. Transformación, producción y control del producto

b. Picado de la Materia Prima: Un picado no menos a un proporción de 100 paneles de

madera plástica por mes, lo que hace un picado que le corresponde a 25 paneles de

madera plástica.

c. Elaboración de Moldes: Los moldes son estrictos a la medida

d. Horneado, prensado y perfilado: Se encuentran dos aspectos, el primero es el tiempo

programado por la gestión de la ingeniera así como el procedimiento, segundo el uso

64

obligado de los EPP, para todo el procedimiento siendo el uso obligatorio en estos tres

procedimiento, lo que si ausencia significa una sanción drástica por parte de los

supervisores. Es de considerar que la madera plástica en los tres procedimientos debe

seguir la supervisión en su 100% de actividades.

e. Almacenamiento de la materia: bajo los materiales y la estructura que la cubre que dese ser

notificado y verificada.

Propiedades:

Propiedades Físicas Propiedades mecánicas

Humedad 4.13 % Flexión 17.53 Mpa

Densidad 1050 kg/m3 Comprensión 138 Mpa

Absorción de agua

0.22 % Tracción 28.2 Mpa

Color Plomo, beige hinchamiento 0.15 %

Dimensiones Largo: 2.44 m.

Ancho: 1.22 m.

Grosor: 0.015 m.

Peso 46.88 Kg Tiempo max.

uso

20 años

Para el procedimiento de recepción de materia prima y producción de madera plástica por año a de

establecerse el intervalo permitido, entre los meses que lo contienen, de errores que de describe a

continuación a través del Diagrama de Control. Donde no se aceptan 5 meses seguidos de

producción fuera de la línea central que es 100 paneles de madera plástica.

65

Ene MayMar Jul

Jun AgoSet

Oct NovDic

Feb Máx. 125 p

Min90 p

Tope: 85 p

100


procedimiento de la producción de la madera plástica por lo que se produciría un segundo control

general. Esto requiere de la comparación con las metas y línea de base para examinar el avance

del ritmo del proyecto así como las metas que hasta el momento se han trazado.

Gestión y entrega del producto

En el transporte de y entrega del producto se ajusta a los requerimientos del espacio necesario

así como el adecuado tratamiento mediante material no pegatinado a la madera, cubierta en primera

instancia del plástico adherente con polietileno.

5.1.4 Gestión de Conformidades Para la gestión de las conformidades se han de presentar las solicitudes,

bajo un flujograma (anexo 2) que se desarrolla para los procedimientos necesarios.

El tiempo del procedimiento no excede de 15 días por lo que las soluciones u ajustes a la

solicitud de no conformidad no excede de un plazo no mayor a 10 días luego de los

procedimientos administrativos.

66


procedimiento de la gestión y entrega del producto por lo que se produciría un primer control

general. Esto requiere de la comparación con las metas y línea de base para examinar el avance

del ritmo del proyecto así como las metas que hasta el momento se han trazado. Solo para el

proceso en mención, Para luego realizar la Hoja de verificación de los procedimientos a través de un

Check List, registrando el tiempo y las observaciones.

Procedimiento Inicio Final Observaciones

Cambios

1. Fecha Fecha

1.11.1.11.2.32.2.12.1.2

67

25 máximos días de nueva

producción

5.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el aseguramiento de los procesos en ejecución se han de establecer los estándares si se

cumples las condiciones para una mejora continua y corregir los errores a tiempo.

Para lo cual se han de identificar:

Las mejoras

Los errores

Cambios obligados

Establecimiento y mantenimiento de mediciones de desempeño

Auditorias de Calidad

5.2.1 Solicitudes de cambio Las solicitudes de cambio se han de realizar 3 días posteriores de la

identificación

del cambio teniendo en cuenta los aspectos de:

Motivo

Análisis de Costo y Beneficio

Experiencia errónea

Recursos necesarios para el cambio

Tiempo de aplicación del cambio

5.2.2 Actualizaciones el plan para la dirección del proyectoSe alimentara mediante memos internos durante el proyecto para el ajuste de la dirección

contemplando los motivos de los cambios y los aspectos positivos del cambio.

5.2.3 Actualización a los documentos del proyecto y procedimiento documentariosMediante flujo continuo del proyecto advertido en 3 días hasta 10 días particulares.

5.2.4 Procesos de auditoriasLos cuales se han de establecer según termino de cada proceso grande dentro las etapas

de planificación, gestión de producción y gestión de entrega del producto, siendo la

auditoria final para la evaluación de resultados de la producción de los 2400 paneles de

madera plástica y la eficaz gestión con los proveedores y colaboradores. Teniendo la

estructura que se muestra.

68

5.3 CONTROL DE LA CALIDAD

Los controles de Calidad han de desarrollarse en los procesos descritos en el plan por lo que se

busca con dichas gestiones realizar los cambios validados y registrarlos dentro de los plazos

determinados. Así mismo aplicar las medidas de controles y los reportes de la gestión de calidad

durante todo el proceso del desarrollo del proyecto. Los cuales deben ir en el siguiente orden:

1. Cambios validados: para todos los procesos contemplados en la totalidad del proyecto

2. Medidas de control de calidad: Las medidas están en relación a la gestión de la producción y el

diagrama fijado.

El contenido del informe de la gestión de calidad ha de desarrollar los siguientes ítems:

Entregables validados

Información de desempeño del trabajo

Solicitudes de cambio

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

Actualizaciones a los documentos del proyecto

Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

69

El ajuste de acciones

después de cada auditoria se

desarrolla en un mes

Para el desarrollo del Proyecto de elaboración de Madera Plástica y los procesos que ella requiere,

es de consideración para Maderplast como un factor decisorio la efectiva gestión de su capital

humano conformado por todos los colaboradores que se desempeñan en cada área de la empresa.

Reconociendo su gran importancia para el éxito del proyecto a desarrollar, en este sentido el

presente plan contempla las principales acciones y pilares que deben ser puestos en práctica

durante el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto.

Se desprende entonces, que el desarrollo del proyecto se encuentra inmerso en Plan de

actividades del año 2016 y por ende compromete al personal de las áreas determinadas en el

organigrama del proyecto.

6.1 OBJETIVOS Gestionar de manera eficiente y eficaz el desarrollo de actividades de los

colaboradores de manera individual o colectiva.

Motivar e involucrar a los colaboradores en los objetivos del proyecto gestionando

un clima laborar adecuado y pertinente-

Gestionar eficientemente los conflictos, ocurrencias y solicitudes en el personal del

proyecto.

6.2 ALCANCEEl desarrollo del proyecto involucra la gestión de 14 colaboradores y con una Alta

Gerencia de 4 Técnicos. La gestión se plantea mediante directivas que genera cada acción

del plan con fecha de inicio y término y el concepto de las actividades según sea la política

involucrada.

70

VI. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

6.4 PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL GENERAL6.4.1 Adquisición de personal

Para la adquisición de personal se requieren cumplir los siguientes pasos, de

acuerdo a los requerimientos del cargo.

71

Cargos de Dirección y Control Cargos de Operaciones y Seguimiento

1. Ingreso de Hoja de Vida y de

documentos ( Directiva de

Requisitos RRHH)

2. Entrevistas

3. Evaluación de confianza

4. Entrevista Final

5. Contratación

1. Ingreso de Hoja de Vida y solicitud

de documentos. (Directiva de

requisitos RRHH)

2. Entrevista

3. Evaluación Técnica

4. Entrevista Final

5. Contratación

6.4.2 Calendario de Recursos

Enero

Febrero

Marzo

AbrilMay

oJunio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5 6 79 9 9 9 9 9 9 9

42 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Histograma de recursosTéncicos y/o EspecialistasOperariosAsistentes

6.4.3 Liberación de PersonalLa liberación del personal estará sujeto a los siguientes lineamiento:

- Por motivo de falta grave o incapacidad comprobada

72

- Por ajustes en el personal del proyecto

- Por informe de desempeño del trabajo

- Un control general cada 3 meses en donde se permitirá cambios, ajustes y

coordinaciones con los colaboradores.

6.4.4 Necesidades de CapacitaciónTodos los colaboradores sujetos a contratación pasarán por una capacitación no

menos a 48 horas.

6.4.5 SeguridadLa seguridad del trabajo se encuentra inscrita en la Directiva de Seguridad en el

Trabajo y en su norma los cuales plantean los lineamientos.

- Presentar en todos momentos el EPT, durante el trabajo en la planta.

- Respeto de los tiempo y distancia para el proceso de producción y

distribución.

- Contar con los botiquines, bandejas y personal de apoyo en caso de

emergencia

- Respetar las vías de acceso y salida en casos de emergencia señalados en la

Directiva.

6.4.6 Listado de Directivasa. Directiva de Normas internas

b. Directiva Código de Ética

c. Directiva de los procesos en caso de emergencia

d. Directiva de Contratación de Personal}

e. Directiva de Sanciones

f. Directiva de Control

g. Directiva de Supervisión

h. Directiva de la Seguridad en el Trabajo

I. Directiva de Gestión del Conflicto Laboral

6.5 DEL CAPITAL HUMANO Modelo de prácticas que Maderaplast desarrollará antes, durante y después del proyecto y que

son parte de las políticas empresariales establecidas.

1.- La estabilidad del empleo, el plazo u horizonte de trabajo de los empleados.

2.- Mecanismos de contratación de personal que faciliten la idoneidad de adaptación puesto-

individuo.

3.- Sistema de compensaciones y retribuciones contingente a los resultados obtenidos y a las

metas formuladas.

4.- Posibilidades de formación continua y desarrollo de la profesión.

73

5.- Disminuir las barreras organizativas y el número de niveles en los status empresariales.

6.- Estímulo del trabajo en equipo. Descentralización.

7.- Transparencia en los sistemas de información necesarios para cada nivel organizativo.

8.- Participación de un 5 % de colaboradores con habilidades especiales/ discapacidad que se

encuentren calificados para su labor.

6.6 POLÍTICASEsas políticas están destinadas a todas las personas que ocupan una función directiva, así

como a los profesionales en recursos humanos. Los Principios de gestión y de liderazgo en

Maderplast compilan las directivas en las que deben inspirarse todos los empleados de

Madersplast en el proyecto en mención, tanto en sus acciones como en sus relaciones con los

demás.

A. Responsabilidad compartida La idea de conformar las distintas áreas durante todo el proyecto implica una situación de

empatía de los mismos colaboradores sea cual refiera el cargo. Lo que implica que la

colaboración es real e implícita en cada proceso el cual el colaborador se encuentre desde la

alta gerencia hasta el personal de adjunto que este apoyando en alguna actividad o tarea. Por

lo tanto, se genera un compromiso y responsabilidad compartida donde no se busca la

generación de errores y responsables sino de colaboración y trabajo en conjunto.

B. Las relaciones humanas Se manifiesta en Maderplast un trato cordial y de respeto el cual se desplaza en todas las áreas

y todos los niveles de ejecución.

C. Puertas AbiertasLa oportunidad de sugerencias y reflexiones provienes de cualquier área que contemple un

procedimiento adecuado las siguientes instancias:

a. Jefe inmediato

b. Supervisor

c. Jefe de Área

d. Gerencia General

D. Equilibrio entre trabajo y vida privadaPara Maderplast es importante la tranquilidad y buen ánimo de nuestros colaboradores por lo

que se preocupa por la atención adecuada de motivos personales, así como el soporte de

permiso o beneficios según sean los casos de:

74

Enfermedad/ Muerte Familiar

Trámite Documentario

Permisos Personales

Así mismo se preocupa por la sustentación adecuada de faltas o tardanzas que presente,

siendo tolerantes con 30 minutos de tardanza bimestralmente.

E. Evolución profesional El colaborador puede desarrollar línea de carrera y crecimiento profesional según sus aptitudes

y desarrollo profesional ameriten.

E.1 Formato de Evaluación de Desempeño

75

ÁMBITOS Y PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL PROYECTOAMBITO HERRAMIENTAS

Contexto Organizativo Participación en el diseño organizativo de la

empresa Responsabilidades sobre unidades de recursos

humanos en otras entidades Comunicación Interna.

Encuestas de clima laboral Estudios de cultura empresarial Valoración de puestos Boletines de comunicación. “Portales” internos ( TIC`s)

Planificación de Recursos Humanos Integración en el plan estratégico empresarial Presupuesto, inventarios y evolución de

plantillas

Técnicas para medición de actividades Reingeniería de Procesos Gestión por Competencias

Sistema retributivo y administración Diseña estructura y escalas retributivas Administración de personal y nóminas Beneficios sociales

Sistema de información especializado Escalas, Convenios y Acuerdos Incentivos variables Compensaciones sociales

Reclutamiento y Selección Selección propia o subcontratada Trabajo Temporal Altos Directivos

Modalidades Contractuales Empresas de Trabajo Temporal

Contexto Laboral Negociación de Convenios Colectivos Relación con sindicatos Compromiso vs/Disciplina Prevención Riesgos Laborales

Convenio de Empresa Servicio de Prevención Servicio médico Mecanismos de conciliación

`profesional/personal’.Formación y Desarrollo Profesional Planifica acciones formativas Diseña y contrata recursos formativos Planes de desarrollo de personal

Ejecución de acciones formativas E-learning Planes de carrera profesional Modelos de dirección por objetivos Evaluación del desempeño profesional

Gestión de salida de los recursos humanos Ceses voluntarios y despidos Jubilaciones y prejubilaciones

Entrevistas Políticas de jubilación anticipada Sistemas de recolocación laboral

Sistemas de Información y Control Seguimiento eficiencia, productividad Evolución y estructura de la plantilla:

absentismo

Control de Gestión especializado "Cuadro de mando integral" específico

6.7 DE LOS ÁMBITOS Y PRÁCTICAS

76

6.7.1 Reconocimiento y recompensaEs importante para Maderplast generar una motivación sostenida en nuestros colaboradores por lo que la misma se maneja en las siguientes medidas a las que puede acceder el colaborador si cumple con las disposiciones establecidas en previas directivas.

Medida Meta Retribución

Tardanza menor a 20 minutos al mes

3 días del mes próximo (QUE NO SE ENCUENTREN EN CRONOGRAMA COMO DÍAS IMPRESCINDIBLES DE FUNCIONES), de salida dos horas antes del horario de salida habitual; es decir 3: 30 pm.

Tardanzas menos a 10 minutos al mes

6 días del mes próximo (QUE NO SE ENCUENTREN EN CRONOGRAMA COMO DÍAS IMPRESCINDIBLES DE FUNCIONES), de salida dos horas antes del horario de salida habitual; es decir 3: 30 pm.

Tardanza 0 minutos 12 días del mes próximo (QUE NO SE ENCUENTREN EN CRONOGRAMA COMO DÍAS IMPRESCINDIBLES DE FUNCIONES), de salida dos horas antes del horario de salida habitual; es decir 3: 30 pm.

Cumplimento de Metas a un 80%

- 10 días de almuerzo ejecutivo gratuito

Cumplimiento de Metas a un 100%

- 10 días de almuerzo ejecutivo gratuito- Premio Programado

Mejor colaborador del mes

- Almuerzo familiar ( para el trabajador) en Buffet Mandarín o Rodizzio

- Compensación remunerativa según criterio del Jefe inmediato que no sea menos de 10%- ni mayor del 30% sujeta solo a personal Técnico de las Áreas de la empresa , para el personal Adjunto refiere compensación remunerativa no menos del 20% ni mayor del 40%

Bonos Todo colaborador deberá contar con un adicional similar a la mitad de un sueldo cada 6 meses, y un sueldo completo adicional a su sueldo cada 5 años, según condiciones que estipule la respectiva directiva.

Celebraciones El colaborador puede festejar cumpleaños en el área que le corresponde sin originar perjuicios en las demás áreas y oficinas. Los cumpleaños serán mencionados en los avisos generales.De acuerdo de las directivas anuales institucionalmente se celebran:

- Día de las Madres- Día del Padre- Día del Medio Ambiente- Aniversario de la Empresa- Fiestas Patrias- Fiestas Navideñas

Vacaciones Al año de cumplimiento de servicio podrá poseer de 20 días calendario de vacaciones pagadas.

Actividades deportivas

Programadas según calendario con premios por equipos.

77

6.7.2 Gestión del ConflictoEl procesamiento de conflicto se ha de manejar con los Responsables del área, Supervisor e Implicados. Consta en la Directiva de Gestión del Conflicto Laboral, en la cual hay un flujo pertinente donde el liderazgo del Responsable del área ha de ser el factor facilitador de la solución de dicho conflicto, desarrollándose de manera general:

78

6.8 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Área Subárea Rol Funciones Autoridad Responsabilidades Competencia Ocurrencia

Gerencia General

Dirección de Proyectos

Dirección y Coordinación

Dirigir y coordinar las prinicpales acciones del proyecto enmarcados en el EDT. Encabezar

las reuniones y acuerdos con el cliente. Tito Espinoza Proyecto Proyecto Mensual

Planeamiento Y

presupuesto

Coordindador 1 Planeación y CostosPlanificar y realizar las gestión de

adquisiciones y costos del proyecto Javier Haro

Presupuesto, cronograma y adquisiciones

Todás las áreas de ejecución y

planeación. Semanal

Coordinador 2Coordinación y Comunicación

Coordinar las acciones de presupuesto y establecer los canales de comunicación Milagros Ñique

Coordinaión y Comunicación

internaTodas las áreas

de ejecución Diaria

Recursos Humanos

Coordinador 1 Gestión y Planificación

Gestionar los recursos humanos, realizar las capacitaciones y los controles al personal del

proyecto. Milagros ÑiqueControl y Gestión

de los RRHH Todas las áreas Diaria

Asistente Coordinación y SoporteCoordinaciones de las acciones de RRHH y

soporte logístico Asistente1Coordinación y

SoporteSegún Jefe de

área Diaria

Producción

Jefe de áreaCoordinador y

Supervisión

Supervisar las acciones de producción, Controlar los procesos y metas, Comunicar los

asuntos del área Tito Espinoza Producción Producción Diaria

Adquisiciones Ejecución y ControlSupervisar las adquisiones para la producción,

Coordinar con el jefe de área. Javier Haro Adquisiciones Adquisiciones Diaria

Procesamiento

EjecuciónEjecutar las acciones de producción asignadas,

Comunicar concurrencias Operario 1Ejecución de

Procesos Producción Diaria







Mantenimiento y Limpieza Control

Atender y Comunicar las ocurrencias técnicas en el área. Operario 4

Supervición de la Producción Producción Diaria

79

MantenimientoGestionar la limpieza y orden de las áreas de

producción. Operario 5 Mantenimiento Producción Diaria

Distribución

Jéfe de área Coordinación y Supervisión

Coordinar y supervisar las acciones de distribución de productos. Comunicar las

ocurrencias, Gestionar el material de distribución

Lourdes GarciaControl y

Distribución del Producto

Distribución Diaria

Distribución y Transporte

Distribución Gestionar la diistribución de los productos, Coordinar con el área de Calidad, Empaquetar Operario 6 Distribución y

Control Distribución Diaria

TransporteVerificar medidas y dimensiones de

transporte, Coordinar con la distribución, Hacer el recorrido de entrega.

Operario 7 Transporte y Control Distribución Diaria

Supervición Control y Monitoreo

Supervisar las métrias y necesidades del cliente en el productos, Coordinar con las

áreas de calidad y supervisar el contenido de entrega.

Técnico 1 Control y Supervición Distribución Diaria

Control y Seguimiento

Control ,Supervición y Comunicación

Coordinaciín y gestión de las áreas de seguimiento. Coordinación con

Responsabilidad Social las gestiones con interesados, Comunicar a oficinas

correspondientes.

Milagros Ñique Coordinación y Gestión

Control y Seguimiento Diaria

Legal Soporte Legal de Procesos

Gestionar los documentos de carácter legal y hacer seguimientos de los mismos. Coordinar

con las áreas correspondientesTécnico 2 Procesos Legales Asuntos Legales Diaria

Calidad

Supervisión y ControlSupervisar y evaluar los procesimientos deacuerdo a

lineamientos suscritos por el proyecto. Coordinar con las áreas correspondientes.

Técnico 3 Procesos de Calidad Calidad Diaria

Soporte de Calidad Brindar soporte logístico y técnico a las acciones de control de calidad y comunicación. Asistente 3 Procesos de

Calidad Calidad Diaria

Responsabilidad Social

Gestión y Monitoreo

Planificación y coordinaciones de actividades y con los stakeholder, Seguimientos de

relaciones institucionales , Comunicación interna y externa

Técnico 4 Planificacion y Comunicación

Responsabilidad Social Diaria

Soporte de Acciones Brindar soporte en las acciones de coordinaciones y de comunicación. Asistente 4 Coordinación y

ComunicaciónResponsabilidad

Social Diaria

80

7.1 DESCRIPCION DE LA PLANIFICACION

Para lograr una comunicación efectiva entre el equipo y todos los interesados, la Gestión de las

Comunicaciones incluirá los siguientes procesos:

- Planificar las comunicaciones

- Gestionar las comunicaciones

- Controlar las comunicaciones

7.1.1 PLANIFICACION DE LAS COMUNICACIONESLas herramientas que se emplearán son:

Análisis de Requisitos de Comunicaciones con los interesados del proyecto

INTERESADOS NOMBRE DEL DOCUMENTO

FORMATO DEL DOCUMENTO

PERSONA DE CONTACTO FRECUENCIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE SMP

ACUERDOS CON EL CLIENTE DOCUMENTO IMPRESO RICHARD BARRAZA

GUTIERREZ UNA SOLA VEZ

ASOCIACIÓN CIVIL (PROVEEDORES)

CONVENIO CON LOS PROVEEDORES DOCUMENTO IMPRESO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE RECICLADORES

UNA SOLA VEZ

EQUIPO TÉCNICO DE LA MDSMP

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

DOCUMENTO DIGITAL (PDF) VIA CORREO

ELECTRONICOJEFE DE LOGISTICA MENSUALMENTE

GERENCIA GENERAL DE MADERPLAST

ESTADO DEL PROYECTO DOCUMENTO IMPRESO PATROCINADOR DEL

PROYECTO QUINCENALMENTE

CAPACITACIÓN A PROVEEDORES

CAPACITACION A LOS PROVEEDORES SOBRE

MATERIA PRIMA A COLECTAR

DOCUMENTO IMPRESO

ASOCIACION DE RECICLADORES DEL AA.HH. CERRO 3 DE

MAYO

UNA SOLA VEZ

GERENTE DE PROYECTO DE MADERPLAST

COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROYECTO

DOCUMENTO DIGITAL (PDF) VIA CORREO ELECTRONICO

ING. NOE TITO ESPINOZA ARELLANO SEMANAL

Comentario: En la cabecera del correo electrónico ponga título y fecha del documento y tenga en cuenta el acuso de recibo

81

VII. GESTION DE LAS COMUNICACIONES

Tecnología de las Comunicaciones

Convenciones: Valor 1 = Excelente. Valor 2 = Adecuado, Valor 3 = Inapropiado * Depende de la funcionalidad del sistema

82

Como un buen medio se adapta a: Copia Impresa

Llamada telefónica

Mensaje de voz Email Reunión Sitio Web

Compromiso de evaluación 3 2 3 3 1 3Crear consensos 3 2 3 3 1 3Mediar en un conflicto 3 2 3 3 1 3Resolver malentendidos 3 1 3 3 2 3Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3Expresar apoyo o aprecio 1 2 2 1 2 3Fomentar pensamientos creativos 2 3 3 1 3 3Hacer una afirmación irónica 3 2 2 3 1 3Trasmitir un documento de referencia 1 3 3 3 3 1Reforzar la autoridad 1 2 3 3 1 2Suministrar registros permanentes 1 3 3 1 3 1Mantener la confidencialidad 2 1 2 3 1 3Transmitir información simple 3 2 1 1 2 3Hacer preguntas informales 3 2 1 1 3 3Hacer preguntas simples 3 3 1 1 3 3Dar instrucciones complejas 3 3 3 2 1 2Dirigir mucha gente 2 3 3 ó 1* 2 3 1

A. NUMERO DE CANALES DE INFORMACION

A medida que aumenta el número de personas involucradas al proyecto de los paneles, aumenta la

complejidad de las comunicaciones, porque hay más canales de comunicación o caminos a través

de los cuales las personas pueden comunicarse.

Número de canales de comunicación = (n * (n-1)) / 2

Donde n es el número de personas involucradas

N = 6 ( 6 – 1 ) / 2

N = 6 x 5 / 2 = 30 / 2 = 15

Las salidas generadas de este proceso serán:

7.1.2 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONESConteniendo los siguientes puntos:

- Guía para la codificación de Documentos

- Guía para Almacenamiento de Documentos

- Guía para recuperación y distribución de los documentos del proyecto.

- Actualización a los documentos del proyecto

A. Guía para la codificación de Documentos:

La codificación de los documentos del proyecto se realizara en base al sistema de gestión

de calidad del proyecto.

B. Guía para Almacenamiento de Documentos:El almacenamiento de los documentos del proyecto seguirá las siguientes pautas:

1. Durante la ejecución del proyecto se mantendrá actualizada la carpeta

M:\Produccion de Paneles de Madera Plastica Multiusos en el servidor de

Empresa Maderplast y periódicamente los documentos actualizados se irán

cargando OnBase.

2. El control documentario de envíos a Maderplast y El Municipio distrital de

San Martín de Porres u otras entidades lo administra La Gerencia de Proyectos

83

de Maderplast y se guarda en el OnBase.

C. Guía para recuperación y distribución de los documentos del proyecto.

La recuperación de documentos a partir del Onbase es libre para todos los integrantes

del Equipo de Proyecto, y dependerá de la autorización de lectura o modificación (Anexo

1: Taxonomía del proyecto).

La recuperación de documentos a partir del Onbase para otros miembros de la

organización que no sean del Proyecto requiere autorización del Project Manager.

D. Actualización a los documentos del proyecto:

Son guías para el registro y control ordenado de las versiones (cambios) de los

documentos del proyecto.

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de

versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente

diseño:

Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en el recuadro

de Revisión, anotando la versión, el número de solicitud de cambios, la descripción y motivo del cambio, y entre paréntesis, quien emitió el documento, este documento debe ser revisado, y aprobado en las fechas correspondientes.

Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del archivo.

7.1.4 GESTION DE LAS COMUNICACIONES

84

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONESCODIGO:………………..

NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS

SPONSOR DEL PROYECTO GERENCIA GENERAL DE MADERPLAST

PREPARADO POR Gerente de Proyectos FECHAREVISADO POR Gerente General FECHAAPROBADO POR Gerente General FECHARevision

N°Solicitud deCambios N°

DESCRIPCION (Motivo de la revision y entre parentesis quien la realizo.

FECHA(de la Revisión)

La ejecución de este proceso permitirá que los interesados dispongan oportunamente de la información necesaria.

A. Informes de Desempeño

Los Informes de desempeño mantendrán a los interesados informados sobre cómo se están siendo utilizados los recursos para lograr los objetivos del proyecto.

85

INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: Con los datos obtenidos de los procesos anteriores se generara un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del Proyecto.ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES:

FASES(Proceso) ENTREGABLE

2DO NivelENTREGABLE

3er NivelESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES

Planificación del Proyecto 2.1.1 2.1.1.2 Se elaboró a tiempo el informe de línea baseMonitoreo y Control 2.2.2 2.2.2.4 Se almaceno según los requisitos del BPA

Monitoreo y Control 3.1 3.1.2 Se está entregando sin ninguna disconformidad al cliente mes a mes.

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO:

PAQUETES DETRABAJO

NOMBRE DEACTIVIDAD

PROGRAMADO REALOBSERVACIONES

FECHADE

INICIO

FECHA FIN TRABAJO DURACION RECURSOS

FECHADE

INICIORECURSOS

Estudio de línea base Elaboración de informe de línea base. 20/01/16 15/03/16 40 días 03/02/16

Adquisición de Materia prima

Almacenamiento del material clasificado 16/03/16 01/05/18 555 días 06/04/16

Transporte y entrega del producto

Transporte y entrega del producto 06/04/16 30/05/18 561 días 07/0416

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO:

PAQUETES DETRABAJO

NOMBRE DEACTIVIDAD

PROGRAMADO REAL OBSERVACIONESFECHA

DE INICIO

FECHA FIN TRABAJO DURACION RECURSOS

FECHADE

INICIORECURSOS

Estudio de línea base Elaboración de informe de línea base 20/01/16 15/03/16 40 días 15/03/16

Adquisición de materia prima

Almacenamiento del material clasificado 16/03/16 01/05/18 585 días 01/05/18

Transporte y entrega del producto

Transporte y entrega del producto 06/04/16 30/05/18 561 días 30/05/18

86

7.1.5 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES

El objetivo de este proceso es manejar, asegurar que las comunicaciones con los interesados del proyecto se cumplan, de tal forma que se minimicen las interrupciones al proyecto, se satisfagan las necesidades de los interesados en el proyecto y se resuelvan las polémicas.

LOG DE CONTROL DE POLEMICAS

CODIGO DE

POLEMICA

DESCRIPCION

INVOLUCRADOS

ENFOQUE DE

SOLUCION

ACCIONES DE

SOLUCION

RESPONSABLE

FECHA

RESULTADO

OBTENIDO

A. Reuniones

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:

a) Se debe empezar en el horario señalado, teniendo una tolerancia de 10 minutos.b) Se debe enviar la agenda con los tema a tratar con previa antelación, así como la fecha,

hora y lugar de la reunión a todos los participantes. De ser el caso de las reuniones de coordinación se deberá empezar con los acuerdos pendientes del acta anterior.

c) Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso) y de anotador (toma nota de los resultados y acuerdos formales de la reunión).

d) Se debe emitir un Acta de Reunión, (Anexo 2: Formato de Acta de Reunión), la cual se debe enviar por correo electrónico como máximo a los dos días de realizada la reunión (días útiles), a todos los participantes y cuyo envío será la constancia de recepción del mismo. El plazo de recepción de comentarios y/o observaciones es de 1 día (día útil) después de enviada el acta, si no se recibe ningún comentario y /o observación en este plazo establecido se dará por aprobada el acta.

87

Las reuniones se llevarán de acuerdo a la siguiente Matriz de Reuniones:

Reunión Participantes Objetivo Frecuencia Día Hora

Reunión Comité Gerencial del Proyecto

Miembros del Comité Gerencial del proyecto de MADERPLAST (G. General, G. Financiero, G. Comercial, G Legal, G. Asuntos Corporativos, G. Técnico, Jefe PMO y Project Manager.)

Reportar el avance del proyecto y principales Hitos Mensual POR

DEFINIR POR DEFINIR

Reunión de Gerentes

- Project Manager (MDSMP- contratista) - Gerente de Operaciones (MADERPLAST) - Jefe de la PMO - Project Manager (MADERPLAST) -Gerente General (Supervisión) - Auditor Líder (Supervisión)

Tratar asuntos Macros y revisar Indicadores

Mensual POR DEFINIR POR DEFINIR

Reunión de Coordinación del Proyecto

Miembros de los equipos, Asesoria, Supervisión, MDSMP y MADERPLAST.

Controlar el grado de avance del proyecto, Revisión de problemas encontrados

Semanal Lunes 3:30 p.m.

Reuniones de Gestión de Riesgos

Área Legal, Área Logística, Ingeniería, Organización y Métodos (O&M), Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE), Relacionistas Comunitarios (RRCC), HSE, SyE z

Identificar los principales riesgos y elaborar sus planes de respuestas En la

Planificación del proyecto

Según Cronograma -

Reuniones extraordinarias

Equipo de Proyectos, Contratista, áreas de interés

Resolver eventualidad Incierta - -

Reuniones de Ingeniería Contratista, Ingeniería MADERPLAST, Project Manager (Maderplast)

Revisión de la documentación del proyecto Semanal POR

DEFINIR POR DEFINIR

88

7.1.5.1 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

INFORMACION CONTENIDO FORMATO RESPONSABLE DE COMUNICAR

GRUPO RECEPTOR

METODOLOGIA O TECNOLOGIA

FRECUENCIA DE COMUNICACION ESCALAMIENTO

CODIGO DE ELEMENTO

WBS

Iniciación de la Gestión del Proyecto

Acuerdos con el cliente (MDSMP)

Acta de constitución Gerente del Proyecto

Gerencia General de Maderplast, equipo del proyecto y área legal

Documento Impreso Una sola vez 1.2.1

Iniciación de la Gestión del Proyecto

Convenio con los proveedores

Enunciado del alcance preliminar Gerente del Proyecto

Gerencia General de Maderplast, equipo del proyecto y área legal

Documento Impreso Una sola vez 1.3.1

Planificación del Proyecto

Estudios de líneas base Plan del proyecto Gerente del Proyecto

Gerencia General de Maderplast, Equipo del Proyecto y Área de Producción.

Documento Digital (PDF) vía correo electrónico

Mensualmente 2.1.1

Estado del Proyecto

Estado actual (EVM), progreso (EVM), costos problemas y pendientes.

Informe de performance Gerente del Proyecto

Gerencia General de Maderplast y Equipo del Proyecto

Documento Impreso Quincenalmente 1.1.2

Coordinación del Proyecto

Información detallada de las reuniones de coordinación semanal

Acta de reunión Gerente del ProyectoGerencia General de Maderplast y Equipo del Proyecto


Semanal 1.1.1

Cierre del proyecto

Datos y Comunicación sobre el cierre del Proyecto.

Cierre del proyecto Gerente del Proyecto

Gerencia General de Maderplast y Equipo del Proyecto


Una sola vez 1.1

89

7.1.6 Anexos:

Anexo 1: Taxonomía del Proyecto

90

Anexo 2 : Formato de Acta

91

ACTA DE REUNION N° _________

92

Con el fin de desarrollar el Plan de Gestión de riesgos del proyecto, se aplicará la siguiente metodología:

- Planificación - Identificación de los riesgos- Análisis cualitativo- Análisis cuantitativo- Plan de respuesta a riesgos- Control de riesgos

8.1 PLANIFICACIÓN

8.1.1 HerramientasA. Para determinar los riesgos potenciales del proyecto, se aplicarán técnicas analíticas,

basadas en la evaluación de matrices de riesgos, donde participan los responsables de los paquetes de trabajo.

B. Se programarán reuniones de los interesados según el cronograma durante las primeras etapas del proyecto.

.

8.1.2 Roles y responsabilidadesPara el proyecto se establecieron las siguientes responsabilidades:

Responsable Principal de la Gestión de Riesgos: Responsable del Plan de Riesgos: Responsable Supervisor de Riesgos: Coordinador de la Respuesta a Riesgos: Encargado del área Ejecutiva de Riesgos

8.1.3 Presupuesto

La reserva de Contingencia del proyecto, servirá para la gestión de los riesgos, tal como figuran en la siguiente tabla.

93

VIII. GESTION DE LOS RIESGOS

Tabla 12. Presupuesto Planificado para la Gestión de los Riesgos

Reserva de ContingenciaMonto $/. (dólares)

Áreas de trabajoTOTALCategoría de

RiesgosGestión Adquisiciones Producción Control Entrega del

productoCambios

Riesgos Organizacionales 500.00 4000.00 ─ ─ ─ 2000.00

Riesgos Técnicos 2000.00 1000.00 1000.00 500.00 ─

Riesgos Sociales 1000.00 ─ ─ ─ ─ ─

Riesgos Ambientales 5000.00 ─ ─ ─ ─ ─

Total S/. 6500.00 6000.00 1000.00 1000.00 500.00 2000.00 17000.00

8.1.4 PeriodicidadPara una efectiva gestión de los riesgos del proyecto, se programarán reuniones técnicas quincenales el primer día hábil de la primera y tercera semana de cada mes, para el análisis de los riesgos en las diferentes etapas del proyecto:A. Al inicio del proyecto; durante la gestión después de establecidos los acuerdos con el

cliente.B. Durante el proceso de adquisicionesC. Al inicio de la fabricación del producto.

94

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

95

PRODUCCION DE PANELES DE MADERA PLASTICA

Incumplimiento de Convenios

R-001 Cancelación del Contrato por parte del

Cliente

R-002 Cancelación del Contrato por

incumplimiento de pago

Riesgosde la Organización

Capacidad operativa del Equipamiento

R-003 Deficiente capacidad productiva del equipamiento

R-004 Incremento en costos operativos

Provisión y calidad de Insumos

R-005 Cantidad insuficiente de materia prima

R-006 Poca disponibilidad de insumos

R-007 Baja calidad de la materia prima

Uso de Tecnología

R-009 Cambio a Tecnología alternativa

R-008 Dificultades en la aplicación de la tecnología

R-010 Baja calidad del producto

Disponibilidad de Recursos humanos

R-011 Disminución de la Capacidad prodcutiva

R-012 Disponibilidad limitada de Recursos

humanos

Conflicto social

R-013 Conflicto social

R-014 Pérdida de Proveedores

Coyuntura política

R-017 Cambio en organización del Gobierno local

RiesgosTécnicos

RiesgosSociales

R-018 Recorte presupuestal en la gestión

del Patrocinador

R-021 Alza de precios en el mercado

R-016 Motivación a nuevos emprendimientos

R-019 Ineficacia en la gestión de residuos

R-020 Mejora en la Gestión de residuos del distrito

Percepción social

Gestión ambiental

RiesgosAmbientales

R-015 Oferta informal externa de materia prima

8.1.5 Categorías de los RiesgosLos riesgos asociados al proyecto corresponden a las siguientes categorías:A. Riesgos de la organizaciónB. Riesgos TécnicosC. Riesgos socialesD. Riesgos Ambientales

A. Riesgos organizacionalesLa empresa considera como riesgos organizacionales a los relacionados con los stakeholders

externos a la empresa Maderplast S.A.C como son:

Cliente: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Proveedores: Asociación de Recicladores

B. Riesgos técnicosSerán considerados los riesgos relacionados a los procesos tecnológicos que involucra la

fabricación de los paneles de madera plástica.

C. Riesgos socialesSon los riesgos que corresponden a la comunidad donde se desarrolla el proyecto (Distrito de

San Martín de Porres) y la satisfacción de las expectativas de ésta.

D. Riesgos ambientalesSon los riesgos que corresponden a los factores externos (del entorno) que tendrán influencia

en la ejecución del proyecto.

96

8.1.6 Probabilidad del Riesgo

Probabilidad Valor ObservaciónMuy alta 0.8 Se tomarán acciones inmediatas dentro de

la primera semana, de identificado el riesgo

Alta 0.6 Se programarán las acciones para la respuesta al riesgo dentro los 15 días

Media 0.4 Se programarán las acciones para la respuesta al riesgo dentro del primer mes

Baja 0.2 Se supervisará semanalmente la probabilidad de suceso del riesgo.

8.1.7 Tolerancia

El rango de tolerancia de los valores de los riesgos para el proyecto será del 5%. (7 días) para el Tiempo y del 5% para el Costo.

8.1.7 Impacto de los Riesgos

8.1.8 Formatos de Informes

A. Formato de Categorización de Riesgos

Cód. Riesgo Identificado Categoría Causa Responsable

B. Formato de Priorización de Riesgos

Cód. Riesgo Identificado Categoría Probabilidad Impacto Probab. x

ImpactoNivel de RiesgoTiempo Costo Calidad

C. Formato de Plan de Respuesta a Riesgos

Cód Riesgo Nivel Categorí Estrategias Acciones Plan de Reserva de Área/Personal

97

Categoría Impacto en Tiempo Impacto en CostoValor Valor

Muy alto X › 20% X › 25%Alto 15% ‹ X ‹20% 20% ‹ X ‹25%

Medio 10% ‹ X ‹15% 15% ‹ X ‹20%Bajo 5% ‹ X ‹10% 10% ‹ X ‹15%

. identificado ade

Respuestade

RespuestaContingencia

Contingencia (soles) Responsable

D. Formato del Informe del desempeño

Título del Proyecto

Gerente del Proyecto

PaqueteRBS

Estado del avance

Observaciones Riesgosidentificados

Objetivo impactado

Responsible/firma

E. Formato del Solicitud de cambio

Gestión de los RiesgosSolicitud de Cambio

Componente:

Paquete RBS:

N° Cuenta:

Descripción :

Área :

Solicitante (interesado):

Riesgos determinados:

Objetivo impactado:

Acciones correctivas:

Acciones preventivas:

Fecha:

Responsables:

98

8.2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se cuenta con la siguiente documentación:

- Plan de Gestión de Riesgos- Plan de Gestión de Costos- Plan de Gestión de Cronograma- Plan de Gestión de Calidad- Documentación de la empresa: activos, convenios, reporte de incidentes, fichas técnicas,

Registro de cambios, atención de solicitudes, entre otros.

Se utilizarán como herramientas en el proceso de identificación de los riesgos:

- Revisión de la documentación existente del proyecto- Análisis de supuestos (escenarios probables)- Identificación de la causa-raíz

8.2.1 Lista de Registro de los Riesgos

Código Riesgo

Riesgo

Incumplimiento de convenios

R-001 Cancelación del contrato por insatisfacción del Cliente

R-002 Cancelación del contrato por incumplimiento de pagos

Capacidad operativa del Equipamiento


R-004 Incremento en costos operativos

Provisión y calidad de Insumos

R-005 Cantidad insuficiente de la materia prima

R-006 Poca disponibilidad de insumos

R-007 Baja calidad de la materia prima

Uso de Tecnología


R-009 Cambio a una tecnología alternativa

R-010 Baja calidad del producto

Disponibilidad de Recursos humanos

R-011 Disminución de la capacidad productiva de los recursos humanos

R-012 Disponibilidad limitada de los recursos humanos

Conflicto social

R-013 Conflicto social

99

R-014 Pérdida de proveedores

R-015 Oferta informal externa de materia prima

Percepción social de la comunidad


R-017 Inequidad en la selección de participantes (proveedores)

Coyuntura políticaR-017 Cambio en la organización del gobierno local

R-018 Recorte presupuestal en la gestión del Patrocinador

Condiciones AmbientalesR-019 Ineficacia en la gestión de residuos sólidos

R-020 Mejora en la gestión de residuos del distrito

R-020 Alza en los precios del mercado

100

8.2.2 Diagrama de Causa y Efecto

101

Uso de Tecnología Inadecuada

Baja disponibilidad de insumos

Reparación y reemplazo de equipos y maquinarias

Deficiente capacidad operativa del equipamiento

Incumplimiento de Convenios

Inadecuada Gestión de Residuos (PETs)

Incumplimiento de objetivos

Temporalidad de los Contratos

Baja disponibilidad de materia prima Fallas en Equipos y maquinarias

Cancelación de contratos

Recorte presupuestal

Insatisfacción dela Comunidad

Incremento de las expectativas económicas

Disponibilidad limitada de Recursos humanos

Disminución de la Capacidad productiva

Dificultades en la aplicación de la

tecnología

Cambios en la organización del gobierno local

8.2.3 Identificación de los Riesgos

Componente Descripción

Título del Proyecto

Gerente del Proyecto

Cód. Categoría de riesgos

Riesgo identificado Causas Objetivo impactado Responsable

R-001 Organizacional Cancelación de Contrato con el cliente

Insatisfacición con el producto Capacidad productiva programada, cumplimiento de requerimientos

Gerencia del Proyecto

R-002 Organizacional Cancelación de Contrato de la empresa

Incumplimiento de pagos Capacidad productiva programada Gerencia del Proyecto

R-003 Técnico Deficiente capacidad productiva del equipamiento

Fallas en el Equipamiento Deterioro de equipos y maquinarias

Tiempo de entrega del producto Responsable Supervisor de Riesgos(Ing. Supervisor de Procesos)

R-004 Técnico Incremento en costos operativos de los procesos

Reparación y/o reemplazo de maquinarias y equipos

Capacidad productiva programada, tiempo de entrega del producto

Responsable Supervisor de Riesgos(Ing. Supervisor de Procesos)

R-005 Técnico Cantidad insuficiente de la materia prima

Mala gestión de residuos (PETs) Tiempo de entrega del productoCosto de fabricación


R-006 Técnico Poca disponibilidad de Insumos

Escasa disponibilidad de insumos químicos en el mercado

Tiempo de entrega del productoCosto de fabricación


R-007 Técnico Baja callidad de la materia prima

Inadecuada gestión de los Residuos (PETs) por los segregadores

Mala calidad del producto (incumplimiento de requerimientos del cliente)Costo de fabricación


R-008 Técnico Dificultades en la aplicación de la tecnología

Aplicación inadecuada de la Tecnología Tecnología ineficiente

Calidad del producto Responsable Supervisor de Riesgos (Ing. Supervisor de Procesos)Gerencia del Proyecto

R-009 Técnico Cambio a una tecnología alternativa

Baja productividad, dificultad en su aplicación Calidad del producto,Costo de fabricación


102

Conflicto social

R-010 Técnico Producto de mala calidad Mala selección de la materia prima, tecnología ineficiente

Calidad del producto, tiempo de entrega, Costo de fabricación


R-011 Técnico Disminución de la capacidad productiva

Insatisfacción de los trabajadores, incremento de pretenciones salariales

Tiempo de entrega del producto Responsable Supervisor de Riesgos(Ing. Supervisor de Procesos)

R-012 Técnico Disponibilidad limitada de Recursos humanos

Temporalidad de los Contratos Tiempo de entrega del producto Responsable Supervisor de Riesgos (Ing. Supervisor de Procesos)

R-013 Social Conflicto social Insatisfacción de la comunidad ante los beneficios generados

Incremento de las expectativas económicas de los segregadores y trabajadores

Inequidad en la selección de participantes (proveedores)

Compromiso de responsabilidad social con la comunidad

Responsable Supervisor de Riesgos (Ing. Supervisor de Procesos)

R-014 Social Pérdida de proveedores Búsqueda de compradores diferentes al de la empresa

Tiempo de entrega del productoCostos de producción


R-015 Social Oferta informal de la materia prima

Intención de participación de otras organizaciones de la jurisdicción


R-016 Social- ambiental

Motivación a nuevos emprendimientos

Satisfacción de la comunidad, mejora de ingresos Cumplimiento de objetivos Responsable Principal de la Gestión de Riesgos

R-017 Ambiental Alza de precios en el mercado

Fluctuación del valor de la moneda Costos de fabricación Responsable Principal de la Gestión de Riesgos

R-018 Ambiental Cambio en la organización del gobierno local

Cambios inesperados en puestos gestores Cumplimiento de objetivos Responsable Principal de la Gestión de Riesgos

R-019 Ambiental Recorte presupuestal en la gestión del Patrocinador

Cambios coyunturales políticos Tiempo de entrega del productoCumplimiento de objetivos

Gerencia del proyecto

R-020 Ambiental Ineficacia en la gestión de residuos sólidos

Falta de compromiso de los proveedores (segregadores)

Tiempo de entrega del productoCumplimiento de objetivos


R-021 Ambiental Mejora en la gestión de residuos del distrito

Eficiencia de los programas de capacitación Tiempo de entrega del productoCumplimiento de objetivosCompromiso de responsabilidad social con la comunidad

Gerencia del proyecto

103

8.3 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS

Se presenta a continuación la matriz de probabilidad e Impacto para los riesgos identificados para el proyecto:

8.3.1 Matriz de Probabilidad

Probabilidad Amenazas Oportunidades0.8 0.08 0.24 0.48 0.72 0.8 0.8 0.72 0.48 0.24 0.080.6 0.06 0.18 0.36 0.54 0.6 0.6 0.54 0.36 0.18 0.060.4 0.04 0.12 0.24 0.36 0.4 0.4 0.36 0.24 0.12 0.040.2 0.02 0.06 0.12 0.18 0.2 0.2 0.18 0.12 0.06 0.02

0.1 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.9 0.6 0.3 0.1

Nivel del riesgoAlto

MedioBajo

8.3.2 Categorización de los Riesgos

A. Riesgos organizacionalesLa empresa considera como riesgos organizacionales a los relacionados con los stakeholders

externos a la empresa Maderplast S.A.C como son:

Cliente: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Proveedores: Asociación de Recicladores

B. Riesgos técnicosSerán considerados los riesgos relacionados a los procesos tecnológicos que involucra la

fabricación de los paneles de madera plástica.

C. Riesgos socialesSon los riesgos que corresponden a la comunidad donde se desarrolla el proyecto (Distrito de

San Martín de Porres) y la satisfacción de las expectativas de ésta.

D. Riesgos ambientalesSon los riesgos que corresponden a los factores externos (del entorno) que tendrán

influencia en la ejecución del proyecto.

8.4 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS

104

Para el análisis cuantitativo de los riesgos, se tomó en cuenta como herramienta el Análisis de

sensibilidad, el cual se basa en el valor de probabilidad y el grado de impacto del riesgo sobre

los componentes del proyecto, del cual se obtiene la matriz de riesgos priorizados.

8.4.1 Registro de los Riesgos PriorizadosEn función a los valores de probabilidad del riesgo, se presenta la lista de riesgos priorizados para el proyecto.

Cód. Riesgo Identificado

Categoría Probabilidad Impacto Probabilidad x Impacto

Nivel de RiesgoTiempo Costo Calidad


Social Ambiental

Alto X X 0.48 Alto

R-011 Disminución de la capacidad productiva

Técnico Media X X X 0.36 Medio


Ambiental Media X X X 0.36 Medio

R-017 Cambio en la organización del gobierno local

Técnico Media X 0.36 Medio

R-004 Incremento en costos operativos de los procesos

Técnico Media X X X 0.24 Medio


Organizacional Media X X X 0.24 Medio

R-019 Ineficacia en la gestión de residuos sólidos


R-002 Cancelación de Contrato de la empresa

Organizacional Media X X 0.18 Medio

R-015 Oferta informal de la materia prima

Ambiental Media X X 0.18 Medio



R-001 Cancelación de Contrato con el cliente

Organizacional Baja X 0.12 Bajo

R-006 Poca disponibilidad de Insumos

Técnico Baja X X X 0.12 Bajo

R-007 Baja callidad de la materia prima


R-009 Cambio a una tecnología alternativa


R-012 Disponibilidad limitada de Recursos humanos

Técnico Baja X X 0.06 Bajo

R-013 Conflicto social Social Baja X X 0.04 Bajo


Sociial Baja X X X 0.04 Bajo

105







R-010 Producto de mala calidad


106

8.4.2 Impacto de los Riesgos

Riesgo

Impacto en Tiempo Impacto en CostoCategoría Categoría

Muy alto Alto Medio Bajo Muy alto Alto Medio BajoX › 20% 15% ‹ X ‹20% 10% ‹ X

‹15% 5% ‹ X ‹10% X › 25% 20% ‹ X ‹25% 15% ‹ X ‹20% 10% ‹ X ‹15%

Motivación a nuevos emprendimientos X

Disminución de la capacidad productiva X X

Alza de precios en el mercado X X

Cambio en la organización del gobierno local

X X

Incremento en costos operativos de los procesos

X X

Recorte presupuestal en la gestión del Patrocinador

X X

Ineficacia en la gestión de residuos sólidos

X X

Cancelación de Contrato de la empresa X XOferta informal de la materia prima X X

Mejora en la gestión de residuos del distrito

XX

Cancelación de Contrato con el cliente X XPoca disponibilidad de Insumos X X

Baja callidad de la materia prima X X

Cambio a una tecnología alternativa X XDisponibilidad limitada de Recursos humanos

X X

107

Conflicto social X X

Pérdida de proveedores X X

Deficiente capacidad productiva del equipamiento

X X

Cantidad insuficiente de la materia prima X XDificultades en la aplicación de la tecnología

X X

Producto de mala calidad X X

108

8.4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

En la elaboración del Plan de Respuesta para los riesgos del proyecto, se consideran algunas Estrategias de Respuesta y Contingencia que incluyen las acciones de

respuesta que deberá implementar la empresa frente a la ocurrencia de los riesgos potenciales, para los cuales se establecen los recursos financieros (Reserva de

Contingencia) y se establecen y designan los responsables en cada uno de los casos, tal como se presenta en la siguiente matriz:

Plan de Respuesta a los Riesgos

Cód. Riesgo identificado Categoria Nivel Estrategias de

RespuestaAcciones deRespuesta Plan de Contingencia

Reserva de Contingencia

(soles)

Area/Personal Responsable


Social Ambiental

Alto Talleres, capacitación

Programa de capacitación y seguimiento de los interesados

Conformación de equipos supervisores

Responsable del Plan de Riesgos

R-011 Disminución de la capacidad productiva

Técnico Media Contratación Contratación inmediata de nuevo personal

Personal capacitado en lista de espera

Área Ejecutiva de RiesgosÁrea de Contrataciones


Ambiental Media Fondo de Contingencia

Adquisición de insumos y materiales programados

Coordinación con el Área Logística


R-017 Cambio en la organización del gobierno local

Técnico Media Firma de Condiciones en el Contrato

Coordinaciones permanentes con el patrocinador

Elaboración de convenios cerrados

Área legal

109

R-004 Incremento en costos operativos de los procesos

Técnico Media Fondo de Contingencia

Adquisición de insumos y materiales programados

Coordinación con el Área LogísticaControl de Procesos

Gerencia del ProyectoSupervisor de Procesos


Organizacional Media Firma de Condiciones en el Contrato



Área legal

R-019 Ineficacia en la gestión de residuos sólidos

Ambiental Media Capacitación Programa de capacitación a proveedores (segregadores)

Conformación de equipos asesores

Responsable del Plan de RiesgosStaff profesonal y técnico de la empresa y externos

R-002 Cancelación de Contrato de la empresa

Organizacional Media Firma de Condiciones en el Contrato



Área legal

R-015 Oferta informal de la materia prima

Ambiental Media Cumplimiento de Convenios

Empadronamiento de proveedores involucrados


Ambiental Media Promoción de la mejora

Organización de campañas

Plan de insentivos Gerencia del Proyecto

R-001 Cancelación de Contrato con el cliente

Organizacional Baja Firma de Condiciones en el Contrato


Plan de revisión de No conformidades

Área legal

R-006 Poca disponibilidad de Insumos

Técnico Baja Búsqueda de proveedores

Convocatoria de nuevos proveedores de la jurisdicción

Convenio con asociaciones de recicladores

Área Ejecutiva de RiesgosÁrea de Contrataciones y adquisiciones

R-007 Baja callidad de la materia prima

Técnico Baja Capacitación Programa de capacitación a proveedores (segregadores)Talleres de reforzamiento

Conformación de equipos asesores

Responsable del Plan de RiesgosStaff profesonal y técnico de la empresa y externos

R-009 Cambio a una Técnico Baja Capacitación Convocatoria de Plan de entrenamiento Staff profesonal y técnico

110

tecnología alternativa

externos especializados de la empresa y externosSupervisor de procesos

R-012 Disponibilidad limitada de Recursos humanos

Técnico Baja Contratación Contratación inmediata de nuevo personal

Personal capacitado en lista de espera

Área Ejecutiva de RiesgosÁrea de Contrataciones

R-013 Conflicto social Social Baja Vías de conciliación

Programación de reuniones de concertación

Talleres participativosMesa de Diálogo

Gerencia del proyectoResponsable principal de la Gestión de riesgosÁrea Legal de la Empresa


Sociial Baja Convocatoria Reuniones con proveedores potencailes

Directorio y lista de empadronamiento de las asociaciones

Gerencia del ProyectoÁrea de Contrataciones


Técnico Baja Reparación / Adquisición

Contratación de técnicos especialistas

Disponibilidad de repuestos o equipos de reemplazo

Supervisor Responsable de los procesos


Técnico Baja Convocatoria Reuniones con proveedores potencailes

Directorio y lista de empadronamiento de las asociaciones

Gerencia del ProyectoÁrea de Contrataciones


Técnico Baja Capacitación Convocatoria de externos especializados

Plan de entrenamiento Staff profesonal y técnico de la empresa y externosSupervisor de procesos

R-010 Producto de mala calidad

Técnico Baja Revisión de los procesosTercerizar

Subcontratación de empresa dedicada al rubro

Terceriza la fabricación del producto

Gerencia del ProyectoÁrea de ContratacionesÁrea legal

111

8.5 CONTROL DE LOS RIESGOS

La empresa Maderplast S.A.C, implementará su sistema de Control y monitoreo de los

riesgos identificados como potenciales para el proyecto, el cual contiene las siguientes

herramientas:

8.5.1 Reevaluación de los riesgos potencialesEl equipo conformado por los Responsables de la Gestión de Riesgos del Proyecto,

tendrá a su cargo la evaluación y seguimiento de los riesgos, en reuniones periódicas

durante el desarrollo del proyecto.

La periodicidad de esta actividad, será mensual.

8.5.2 Medición del Desempeño TécnicoLa Gerencia de Maderplast S.A.C, el Supervisor Responsable (Ing. Supervisor de

Procesos), tendrán a su cargo la evaluación del estado del avance de los procesos de

fabricación del Producto (paneles de madera plástica), el que será revisado

quincenalmente, y de éste se elevará un informe Técnico mensual del desempeño,

llevando cuenta de las solicitudes de cambio generados, ocurrencias y acciones de

respuesta.

8.5.3 Reuniones del estado del proyectoSe fija en el Cronograma, las reuniones periódicas donde se evaluarán el estado del

avance del proyecto, la evaluación continua de los riesgos identificados y la medición

del desempeño técnico.

8.5.4 Formato del Informe del desempeño

112

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

En el presente apartado se describen cómo se gestionarán las adquisiciones del proyecto, desde su concepción, ejecución y cómo se controlarán. Además, se describirán las especificaciones de las mismas y el personal involucrado.

PROCEDIMIENTO

Todas las compras serán realizadas por la persona responsable de compras (Especialista en compras, en el organigrama del proyecto). Ésta persona será la encargada, ayudada del personal de logística, del proceso completo de compras, desde la búsqueda de cotizaciones u ofertas, la elaboración de los términos de referencia, la recepción de solicitudes y el proceso de evaluación de proveedores, para desembocar finalmente en la elección del proveedor correspondiente.

Las solicitudes de compras o subcontrataciones serán presentadas por el responsable de compras. Para ello, presentará la solicitud de compra donde conste el producto a pedir y la cantidad, en el formato correspondiente. El mismo responsable de compras se encarga de recoger las cotizaciones de los distintos proveedores, y presentará el resultado del proceso de compra, para su aprobación o denegación por parte del Gerente general del proyecto, acompañado de un desglose del presupuesto, y las distintas cotizaciones alternativas, con un documento sustentatorio de por qué se escoge el proveedor seleccionado. Para compras superiores a 8000 dólares se tendrán que reunir al menos 3 cotizaciones. En caso de montos de 8.000 dólares o inferiores, será suficiente con una cotización.

CONSIDERACIONES

Los contratos siempre serán de precio fijo, ya que sólo son artículos y está completamente especificado desde el principio. En el caso del contrato por compra de material plástico reciclado será de precio fijo con ajuste económico por inflación, a partir del 2º año del contrato.

Todas las estimaciones se realizarán por parte del equipo responsable de compras, en base a cotizaciones solicitadas. No se emplearán expertos externos para estos fines.

Se presentarán por parte del responsable de compras las solicitudes de adquisición o contratación con al menos 7 días hábiles de anticipación, junto con toda la documentación requerida para que el Gerente general pueda dar el visto bueno a la adquisición.

PRODUCTOS A COMPRAR O CONTRATAR Y CODIFICACIÓN

113

IX. GESTION DE LAS ADQUISICIONES

001 - Triciclos (4) 002 - Tanque Rotoplas 003 - Electrobomba 004 - Atornillador eléctrico 005 - Comprensora trifásica de 3 hp 006 - Equipo de pintado 007 - Maquina TUPI 008 - Sierra circular 009 - Cepilladora 010 - Torno 011 - Molino (para moler las botellas de plástico) 012 - Mesas se segregación 013 - Limpiadora 014 - Equipo de refrigeración 015 - Horno de calentamiento 016 - Prensa de termo conformado 017 - Rieles de circulación 018 - Moldes y bandejas 019 - Computadoras (2) 020 - Impresoras (1) 021 - Mesas de escritorio (4) 022 - Sillas (4) 023 - Estanterías (2) 024 - Plástico: 2.400 paneles x 44 Kg/panel = 105.600 Kg (en 24 meses, 4.400 Kg cada

mes)

Algunos de estos productos, por pertenecer al mismo rubro y ser proporcionados habitualmente por un mismo proveedor, se adquirirán de forma conjunta en una misma orden de compra.

Todo producto que no esté incluido en la relación anterior deberá pasar por control integrado de cambios, ya que modifica el presupuesto del proyecto.

114

9.1 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL TRABAJO (SOW)

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL TRABAJO

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 04Objetivos Cumplir con especificaciones técnicas de maquinarias de

transporteAlcance del trabajo Compra de cuatro triciclosDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas

del productoEntregables 04 unidades de tricicloRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su

correcto funcionamientoCriterios de aceptación de entregables

De acuerdo a las funcionalidades y especificaciones técnicas suministradas

Anexos TDR especificaciones técnicas



Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de un equipo de pintado, una máquina TUPI, una

sierra circular, una cepilladora, un torno, un molino, una mesa de segregación y una limpiadora

Duración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas

del productoEntregables Descrito en el alcanceRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su




115



Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de un equipo de refrigeraciónDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables Descrito en el alcanceRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su correcto

funcionamientoCriterios de aceptación de entregables





Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de un tanque rotoplas, una electrobomba, un atornillador

eléctrico y una compresora trifásica de 3 HPDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del





116



Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de un horno de calentamientoDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del







Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de una prensa de termo conformadoDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables Descrito en el alcanceRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su



Anexos TDR especificaciones técnicasENUNCIADO DEL ALCANCE DEL TRABAJO


Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de rieles de circulación, moldes y bandejasDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables Descrito en el alcanceRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su




117



Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificacionesAlcance del trabajo Compra de plástico reciclado para fabricación de panelesDuración estimada 24 meses (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables 4.400 Kg de plástico cada mes, durante 24 meses. Total:

105.600 Kg. de plásticoRiesgos Falta de material, entrega de material en mal estadoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su


De acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas




Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de material de escritorioDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables 04 mesas de escritorio, 04 silas, 02 estanteríasRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su




118



Componente de la EDT Adquisición de material primas e insumosUnidades 01Objetivos Cumplir con especificaciones técnicasAlcance del trabajo Compra de material informático para oficinaDuración estimada 1 semana (proceso completo de compra)Requerimientos Presentar propuesta detallada de características técnicas del

productoEntregables Dos computadoras de sobremesa y una impresoraRiesgos Producto defectuosoForma de pago 100% a la recepción del producto y comprobación de su




9.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Para cada una de las adquisiciones referidas en el SOW y que tienen su reflejo en el presupuesto del proyecto, superiores a 8.000 USD se requerirá al menos el concurso de 03 proveedores, que presentarán sus cotizaciones al responsable de compras, quien evaluará de acuerdo al procedimiento contenido en el Plan de gestión de las adquisiciones.

Para la evaluación de proveedores en el caso de concurrencia, se tendrán en cuenta los criterios contenidos en la siguiente tabla:

Nº CRITERIO PONDERACIÓN

P-1 PTOS P-2 PTOS P-3 PTOS

01 Precio 1002 Plazo entrega 1003 Calidad 1004 Seguridad 0805 Atención al cliente 0606 Servicio de garantía y

post-venta08

07 Referencias 05TOTAL

Cada criterio cuenta con una ponderación del 1 al 10. En base a estas ponderaciones, se evalúa cada proveedor (en la tabla P_1, P_2, P_3), hasta obtener una puntuación total para cada proveedor, suma de las puntuaciones ponderadas para cada criterio.

Para cada solicitud de compra presentada al Gerente general, se adjuntará esta tabla, además de una justificación razonada con criterios cualitativos, para la elección del proveedor adjudicatario.

119

10.1 REGISTRO DE LOS INTERESADOS

A continuación se presentan dos tablas con los interesados identificados en el proyecto, la primera con los datos de identificación y la segunda con datos de evaluación y clasificación.

10.1.1 información de identificación

NOMBRES Y APELLIDOS ROLUNIDAD/ÁREA

ORGANIZACIÓN

Richard Barraza Gutiérrez GerenteUnidad de Servicios

Públicos y Medio Ambiente

Municipalidad S.M.P.

Noé Tito EspinozaPatrocinador del

ProyectoGerencia Maderplast, SAC

Asociación de Recicladores A


(Segregadores)

Comunidad del AA. HH. 3 de Mayo de S.M.P

Asociación Civil

Asociación de Recicladores B


(Segregadores)


Asociación Civil

Asociación de Recicladores C


(Segregadores)


Asociación Civil

Pobladores De La Comunidad

Mano de Obra del Proyecto

ComunidadPoblación Civil del

Distrito

CapacitadoresCapacitación de los

Involucrados del Proyecto

Staff Profesional y Técnico de la EmpresaMin. Ambiente y otras

entidades externas

Estatales y Privados

Proveedores de insumos y artículos varios

Proveer artículos demandados por el

proyecto- Varias empresas

Trabajadores de la empresa Maderplast

Trabajadores Varias Maderplast, SAC

Empresas que fabrican paneles similares

- - Varias empresas

120

X. GESTION DE LOS INTERESADOS

10.1.2 Información de Evaluación y Clasificación

NOMBRES Y APELLIDOS REQUISITOS EXPECTATIVAS

INFLUENCIA POTENCIAL

EN EL PROYECTO

FASE CICLO DE VIDA CON

MAYOR INTERÉS

TIPO(*)

Richard Barraza Gutiérrez

Firmar Convenio Facilitar proyecto AltaToda E / P

Noé Tito Espinoza

Escogido por Consejo

Administración

Involucrado en los procesos

AltaToda I/ P

Asociación de Recicladores A

Registrado en la MSMP

Proporcionan materia a tiempo y calidad

MediaToda E / P




MediaToda E / P




MediaToda E / P


-Apoyan y facilitan el

proyectoMedia

Toda E / N

Capacitadores TituladosCapacitan

adecuadamenteBaja

Inicio E / P

Proveedores de insumos y

artículos varios

Empresas constituidas con RUC

Proporcionan artículos de calidad

BajaInicio E / P


-Cumplen sus

funcionesMedia

Toda I / P

Empresas que fabrican paneles

similares

Fabricantes de paneles con similar

funciónDificulten el proceso Media

Toda E / R

(*)I: Interno/E: Externo, P: Partidario/N: Neutral/R: Reticente

121

10.2 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

En el presente apartado se describen cómo se gestionarán las relaciones con los interesados, desde su identificación y cómo será el procedimiento para que sean lo más favorables al proyecto.

10.2.1 Identificación y Registro de Interesados

Se partirá del registro inicial de interesados contenido en el apartado anterior. Mensualmente se identificarán por parte de las personas de la empresa implicadas en el proyecto nuevos interesados, y se actualizará la información de los actuales, de acuerdo a la misma tabla.

10.2.2 Nivel de Participación de los Interesados

Se evaluará mensualmente el nivel de participación de los interesados, de acuerdo a cinco posibles estados, desde su estado actual (C) hasta el estado deseado (D)

• Desconocedor. No conoce el proyecto ni sus impactos potenciales.

• Reticente. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y no es favorable al cambio.

• Neutral. Conoce el proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.

• Partidario. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y apoya el cambio.

• Líder. Conoce el proyecto y sus impactos potenciales, y está activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

Para ello, se parte de un estado inicial (antes de comenzar la ejecución del proyecto) mostrado en la tabla siguiente:

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARI

OLÍDER

Richard Barraza Gutiérrez

C D

Noé Tito Espinoza C DAsociación de Recicladores A

C D


C D


C D


C CD

Capacitadores C DProveedores de C D

122

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARI

OLÍDER

insumos y artículos varios


C D

Empresas que fabrican paneles similares

C D

10.2. 3 Necesidades de Información de los Interesados

Mensualmente, en las mismas reuniones especificadas anteriormente, se evaluarán las necesidades de información requeridas por cada uno de los interesados, el medio adecuado para canalizar la respuesta y la persona responsable proporcionar la misma, así como el resultado o feedback proporcionado por el interesado.

Se empleará una tabla como sigue:

INTERESADO INFO. REQUERIDA

PERSONA RESPONSABLE

RESULTADO/ FEEDBACK

OBSERVACIONES

XY

10.2.4 Matriz de análisis de los interesados

En este apartado se grafica la matriz de análisis de interesados, según se considere su interés en el proyecto (coordenada X) y su poder de influir en el mismo (en coordenada Y). Mensualmente, se actualizará esta información de acuerdo a los cambios que se vayan produciendo en el proyecto.

123

La codificación de los interesados es:

INTERESADO CÓDIGO

Richard Barraza Gutiérrez 1Noé Tito Espinoza 2

Asociación de Recicladores A 3Asociación de Recicladores B 4Asociación de Recicladores C 5Pobladores De La Comunidad 6

Capacitadores 7Proveedores de insumos y artículos varios 8

Trabajadores de la empresa Maderplast 9Empresas que fabrican paneles similares 10

Alto

12

Mantener Gestionarsatisfecho altamente

3 4 5

PODER

9

7Monitorear Mantener

informado10 6

8Bajo

Bajo INTERÉS Alto

10.2.5 Estrategias para involucrar o ganar apoyo de los interesados

Una vez descrita la matriz poder-interés, es necesario disponer de una estrategia para involucrar más a los interesados neutrales o claramente reticentes, así como mantener a los favorables al proyecto, incrementando, si cabe, su interés y apoyo al mismo.

Por ello, se realizarán:

124

1. Folletos informativos con el contenido del proyecto, redundando en su enfoque social y su importancia en el desarrollo de las comunidades del distrito.

2. Trimestralmente se mantendrán reuniones con grupos seleccionados de los distintos interesados del proyecto, donde se analizará la marcha del proyecto, si está respondiendo a las expectativas, o si está provocando algún daño no previsto. Se informará de las medidas correctivas aplicadas y se expondrá en la siguiente reunión.

3. Difusión informativa con carácter al menos bimensual en medios de comunicación locales (radio, televisión y/o prensa escrita) donde se informe puntual y verazmente de los avances del proyecto, incidiendo en los logros y beneficios sociales para la comunidad.

4. Incorporar un buzón de sugerencias físico o virtual a disposición de los interesados y la población en general.

125

GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ENFOQUE DEL PMI - PRODUCCIÓN DE PANELES DE MADERA PLÁSTICA MULTIUSOS,...

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