MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INFORME DE GESTIÓN

SISTEMA DE

MONITOREO Y EVALUACION ENERO 2011 – OCTUBRE 2012

PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS

ANTECEDENTES En el año 2010 el MIC decide implementar un Programa de

Incubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del Plan

Estratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que busca

fortalecer las MIPYMES, para un aumento de la oferta

productiva a los mercados locales e internacionales, dentro

de un modelo de economía inclusiva.

ANTECEDENTES La metodología de incubación extramuros es adoptada por el

Programa a partir de un relevamiento de la situación del sector

productivo y los actores involucrados. Además, con las

experiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa de

implementación , entendemos que es importante considerar para

la mejor aplicación, el entorno de cada zona donde se

desarrollarán los emprendimientos.

Es un programa de desarrollo socio-productivo de incubación extramuro con énfasis a emprendimientos asociativos.

Considera las condiciones del entorno, identificando las oportunidades de negocio que generen valor a las ventajas comparativas de la región

Por medio de una red de apoyo integrada por instituciones públicas, privadas, académicas, cooperativas y ONGs;

Para desarrollar soluciones integrales adecuadas a la necesidad de cada emprendimiento en las áreas de: producción, administración, contabilidad, comercialización, organización social, inclusión de tecnologías e innovación.

El Capital Semilla es un fondo inicial de capitalización que el Programa transfiere a Emprendimientos Productivos para la creación, puesta en marcha y/o aceleramiento de emprendimientos ya existentes.

Mejorar la Competitividad y Sostenibilidad de las MIPYMES hacia escenarios de mayor desarrollo.

CONCEPTO

5

INCUBACION EXTRAMURO

Emprendimiento Productivo

Vinculación PPP

Territorio

Asistencia Integral

Innovación (gestión y

producción)

Integración a las Cadenas Productivas.

Empresas Locomotoras

CAPITAL SEMILLA

• Recursos del Ministerio de Industria y Comercio

• Recursos de Otros Cooperantes

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

Seguimiento de la ejecución del Programa. Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos. Evaluación de los resultados obtenidos

METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS

• Plan de Negocio

• Plan de Incubación

• Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral)

Mo

nit

ore

o y

Eva

luac

ión

Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación

Elaboración de Línea de Base. A la fecha se aplicaron 445 cuestionarios.

Monitoreo de avance del Programa y de los Planes de Negocios. Para detectar desviaciones y proponer correcciones.

Evaluación de Resultados.

PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar soluciones reales a las MIPYMES.

CUESTIONARIO

Es una de las herramientas con las que cuenta el SME, utilizada en la etapa

inicial.

Pretende determinar la evolución de los INGRESOS de los

miembros del Grupo Asociativo

beneficiado.

Identificar las amenazas y

debilidades de los emprendimientos

productivos.

Determinar la situación inicial del Beneficiario, antes de recibir el apoyo

del Programa

ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS

• 30 Nuevos Planes de Negocio

Pre-Incubación

• 40 Planes de Negocio Aprobados

• 40 Planes de incubación

• 8 Convenios Firmados

Incubación

• Red de Apoyo.

• 18 Convenios por firmar

Post incubación

Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil,

Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera

articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y

convenios con las contrapartes mencionadas.

Instrumentos

Matriz del Marco Lógico

Plan Operativo Anual

1. Objetivos 2. Indicadores 3. Medios de

Verificación 4. Actividades

1. Objetivos 2. Indicadores 3. Medios de

Verificación 4. Actividades 5. Plazos de

Ejecución 6. Cronograma 7. Presupuestos

Plan de Negocio

Plan de Incubación

1. Indicadores 2. Actividades 3. Convenios

Informes, visitas, fotografías, etc.

• En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y

52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del

referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos

operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió

con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20

emprendimientos productivos.

• En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los

gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos

financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin

inconvenientes a la fecha.

• El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con

recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como

anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10

emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012.

• En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total

de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs.

2.922.458.062.

EJECUCIÓN

COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

PRESUPUESTADO

2011

EJECUTADO

2011 PRESUPUESTADO

2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3

48 % Gastos Operativo 34%

Gastos Operativo 30% Gastos Operativo

52% Capital Semilla

66 % Capital Semilla

70% Capital Semilla

Meta del Programa al 2013 Logrado a Octubre 2012

40 40

10

Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10

emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012.

2.820.050.686 2.922.458.062

5.742.508.748

1 2 3

2011 2012

TOTAL

CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOS

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

Paraguarí 20%

Caaguazú 10%

Central 7%

Concepcion 2%

Cordillera 35%

Guaira 2%

Itapua 3%

Pdte. Hayes 8%

San Pedro 10%

Ñeembucu 3%

PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS

POR DEPARTAMENTO

Secundario 62%

Primario 38%

agroindustrial 40%

manufactura 44%

artesanal 16%

ZONAS PRODUCTIVAS

RUBROS INDUSTRIALES

CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR ZONA

RURAL 77%

URBANA 23%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO

Cantidad de Jefas; 565

Cantidad de Jefes; 1.778

2.343 Jefes y Jefas de Hogar.

CLASIFICACIÓN POR ORGANIZACIÓN

Comisiones Comites Asociaciones Cooperativas Otros

5

18 19

6

2

50 Organizaciones