GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD TRANSICIÓN DEL SIAC (ISO 9001:1994) AL SIGC...

GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

TRANSICIÓN DEL TRANSICIÓN DEL

SIAC SIAC (ISO 9001:1994)(ISO 9001:1994)

AL AL

SIGC SIGC (ISO 9001:2000)(ISO 9001:2000)


Objetivo de la reunión

Dar a conocer los aspectos importantes de la transición del Sistema

Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) del IIE.


INICIO

PLANIFICACIÓN

CONSULTA AL ORGANISMO

CERTIFICADOR

REVISIÓN Y APROBACIÓN

DEL PLAN

DIFUSIÓNDEL PLAN

CAPACITACIÓN

ANÁLISIS DE PRO- CESOS Y REVISIÓN

DOCUMENTAL SIGC

DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN

DE CAMBIOS

AUDITORIAINTERNA

REVISIÓN DELA DIRECCIÓN

AUDITORIA DECERTIFICACIÓN

FIN

¿Qué avance tenemos en la transición?

DEFINICIÓN DEL SIGC


La norma ISO 9001:2000 tiene un enfoque que va más allá de lo establecido por la

norma ISO 9001:1994

ISO 9001:1994ISO 9001:1994 Cumplir requisitos del clienteCumplir requisitos del cliente ““20 puntos de la norma”20 puntos de la norma” Documentar procedimientosDocumentar procedimientos Capacitar al personalCapacitar al personal Calificar al personalCalificar al personal Hacer auditoríasHacer auditorías

Usar técnicas estadísticasUsar técnicas estadísticas

ISO 9001:2000ISO 9001:2000 Satisfacer al clienteSatisfacer al cliente Un modelo de GestiónUn modelo de Gestión Definir procesosDefinir procesos Concientizar al personalConcientizar al personal Demostrar competenciaDemostrar competencia Gestionar programas de Gestionar programas de

AuditoríaAuditoría Analizar datos y medir Analizar datos y medir

desempeño “eficacia”desempeño “eficacia”

REFERENCIA: DÍA DE LA CALIDAD 2003 – PONENCIA DEL ING. MIGUEL GARCÍA ALTAMIRANOREFERENCIA: DÍA DE LA CALIDAD 2003 – PONENCIA DEL ING. MIGUEL GARCÍA ALTAMIRANO


La norma ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en

procesos.

Los procesos “atraviesan” la estructura de la Los procesos “atraviesan” la estructura de la organización, rompiendo fronteras entre organización, rompiendo fronteras entre

áreas funcionales.áreas funcionales.


El sistema de gestión se estructura porprocesos

Definición de procesos completos

Clientes y proveedores del IIE

Documentos que soporten los procesos del IIE

El cumplimiento de la norma se da mediante la participación de toda la organización

ISO 9001:2000 (SIGC)

Estructura por funciones

Definición segmentada de los procesos

Clientes y proveedores en cada área

Documentos en cada área

El cumplimiento de la norma debe darse en cada área

ISO 9001:1994 (SIAC)

Estructura orientada a procesosProcesos

OICDireccionesTécnicas

DPyATDirección Ejecutiva

Gestión de recursosAnálisis y mejora

Gestión de proyectos

Revisión por la Dirección

Control de documentos

DAyF Gerencias Técnicas

OICDireccionesTécnicas

DPyATDirección Ejecutiva

DAyF Gerencias Técnicas


¿Por qué estamos haciendo la transición?

Los certificados basados en la norma ISO

9001:1994 expiran el 15 de diciembre del

2003. Además la versión 2000 de la norma

representa una mejora en la forma de ver

los sistemas de calidad.


¿Qué cambios vamos a realizar al SIAC?

• Cambio en la denominación del SIAC y del MIAC.

Ahora serán SIGC (Sistema Institucional de Gestión de la

Calidad) y MIGC (Manual Institucional de Gestión de la Calidad).

• El MIGC describe el SIGC conforme a la estructura de la

norma ISO 9001:2000, tomando en consideración lo que

hemos aprendido y desarrollado en el SIAC.

• El SIGC comprende a todo el IIE. Ya no tendremos

sistemas por áreas, ahora será un solo sistema para todo

el IIE.



La transición del SIAC al SIGC para cumplir la norma ISO 9001:2000

conviene que la veamos como si nos pusiéramos otros “lentes”

para mirar el sistema:

Con el SIAC vemosCon el SIAC vemos

Cumplimiento de los requisitos de la Cumplimiento de los requisitos de la norma en cada área norma en cada área

Procesos por área (segmentos)Procesos por área (segmentos) Muchos procedimientos exigidos por Muchos procedimientos exigidos por

la norma y algunos multiplicados la norma y algunos multiplicados por el número de áreaspor el número de áreas

Con el SIGC vamos a verCon el SIGC vamos a ver

Cumplimiento de los requisitos de la Cumplimiento de los requisitos de la norma distribuido entre todo el IIEnorma distribuido entre todo el IIE

Procesos completos que atraviesan Procesos completos que atraviesan las distintas áreaslas distintas áreas

Seis procedimientos exigidos por la Seis procedimientos exigidos por la norma más los documentos norma más los documentos necesarios para operar y controlar necesarios para operar y controlar cada proceso del SIGCcada proceso del SIGC

Los procesos siempre han existido en el IIE. Al observarlos

completos, es posible que algunos requieran ajustes o cambios.



• Tomando el modelo de la ISO 9001:2000 como base, el SIGC

queda constituido por los siguientes procesos:

PROCESOSPROCESOS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Gestión de ProyectosGestión de Proyectos Procesos que generan los productos para los clientes Procesos que generan los productos para los clientes del IIE (investigación, desarrollo tecnológico y del IIE (investigación, desarrollo tecnológico y servicios técnicos especializados)servicios técnicos especializados)

Gestión de recursosGestión de recursos Procesos que soportan la gestión de proyectosProcesos que soportan la gestión de proyectos

Análisis y mejoraAnálisis y mejora Procesos de vigilancia y mejoramiento de los procesos Procesos de vigilancia y mejoramiento de los procesos del sistemadel sistema

Revisión por la Revisión por la direccióndirección

Procesos de evaluación y toma de decisiones para Procesos de evaluación y toma de decisiones para mejorar el SIGCmejorar el SIGC

Control de Control de documentacióndocumentación

Procesos para controlar documentos y registros del Procesos para controlar documentos y registros del SIGCSIGC

En la siguiente lámina se aprecia el modelo de ISO 9001:2000 y

las áreas que tienen la responsabilidad principal de estos procesos.


MODELO DE ISO 9001:2000MODELO DE ISO 9001:2000

Sistema de Gestión de la Calidad

Mejora Continua

Responsabilidad de la Dirección

Medición, Análisis y Mejora

Gestión de Recursos

Cliente

Requi-sitos Producto

Realización

del Producto

Entrada

Cliente

Satis-facción

Salida

DIRECTOR EJECUTIVO Y COMITÉ DE CALIDAD

DIVISIONES Y GERENCIAS TÉCNICAS

ADM. Y FINANZASPLANEACIÓN Y APOYO

TÉCNICO

COORD. PROGRAMA DE CALIDADPLANEACIÓN Y APOYO TÉCNICOÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIVISIONES Y GERENCIAS TÉCNICAS


Anexo I del MIGC

PROCESOS DEL SIGC - IIEPROCESOS DEL SIGC - IIE

ENTRADA SUBPROCESO SALIDAEVIDENCIA/

REGISTRO DOCUMENTO

NORMA/MIGC

RESP.

A Definición, planeación y formalización del proyecto

B Ejecución y seguimiento del proyecto

C Terminación del proyecto

D Gestión de recursos

E Auditoría interna

F Revisión por la dirección

G Análisis y mejora

H Control de documentos

I Control de registros

J Control de los equipos e instrumentos de medición y prueba


PROCESOS DE SOPORTE AL SIGC

. .

GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DERECURSOS

IniciativaContrato marco

Contrato específico

Entrega-recepciónInforme final

AUDITORÍAINTERNA

REVISIÓN PORLA DIRECCIÓN

ANÁLISIS YMEJORA

CONTROL DEDOCUMENTOS

CONTROL DEREGISTROS

Lineamientos ypolíticas institucionales

Necesidades y mejoras al SIGCLineamientos y

políticas institucionales

Documentos del SIGC

Documentos Controlados

Registrosdel SIGC

RegistrosControlados

Recursos paralos proyectos

Información parala revisión del SIGC

A, B, C, J

D

E

F

G

H I

Referencia al Anexo I del MIGC

Información de los procesos del SIGC

Registro de baja

Referencia al punto del MIGC

6

7

8

5.6

4.2.3 4.2.4

8.2.2

CLIENTE

Retroalimentacióndel cliente

Necesidades delos proyectos

PROCESOS DEL SIGC - IIEPROCESOS DEL SIGC - IIE

Interacción con el cliente



• Aplicar un modelo de procesos del SIGC para cumplir con la norma

ISO 9001:2000.

Mediante la aplicación de este modelo:

• Cumplimos con:

La política y los objetivos de calidad.

Los requisitos de los clientes.

Los requisitos legales y reglamentarios.

Los requisitos de la norma.

• Todos participamos en uno o varios de los procesos del SIGC.

• El cumplimiento de los requisitos de la norma se logra mediante

la operación y control eficaz de los procesos del SIGC.


¿Cuándo nos vamos a certificar con la

nueva norma?

La Dirección Ejecutiva ha decidido recibir la auditoría de

certificación en la semana del 16 al 20 de junio del 2003. En este

momento estamos en la etapa de análisis de procesos y revisión

documental del sistema. Los cambios que se requiera implantar

serán coordinados por los responsables de los procesos.


¿Cómo estamos haciendo la transición?

•Estamos siguiendo el plan que aprobó el comité de calidad en

octubre del 2002 y está en la página del SIAC.

•Ya se capacitaron a los facilitadores y los auditores en las

nuevas versiones de las normas.

•El comité de calidad definió el SIGC revisando la política de la

calidad, los objetivos de la calidad y aprobando el MIGC que

describe el sistema y sus procesos.


¿Cómo estamos haciendo la transición?

•A partir del MIGC aprobado, consideramos que serán pocos los

cambios que habrá que implantar, ya que se está considerando

todo lo que se desarrolló en el SIAC. El resultado del análisis de los

procesos va a precisar qué cambios son necesarios y también

cuáles documentos del SIAC serán empleados en el SIGC.

•Al concluir el análisis de los procesos vamos a contar con los

programas para actualizar o elaborar los documentos necesarios

para el SIGC y los programas para implantar los cambios

necesarios.


¿Qué debo hacer yo?

1. Leer el MIGC y entender el SIGC.

2. Estudiar el anexo I del MIGC que resume los puntos clave para

demostrar el cumplimiento de la norma y los responsables del

proceso.

a) Estudiar y entender los diagramas presentados que describen

la secuencia e interacción entre todos los procesos del SIGC.

b) Apoyar a los responsables del proceso y a los facilitadores en

el análisis del proceso en que participas, en la revisión de los

documentos y en la implantación de los cambios que se

definan como necesarios.


Manual Institucional de Gestión de la Calidad

La redacción del MIGC se logró:Realizando iteraciones entre dos enfoques:

– Ver qué procesos existentes en el IIE cumplen con los requisitos de la norma

– Ver que requisitos se cumplen con procesos procesos existentes

EL resultado: Se identificaron los procesos con los que se cumplen

los requisitos de la norma. Se utilizó la misma numeración de secciones que usa

la norma, y el mismo vocabulario


¿Qué hay de nuevo?

Algunas evidencias no se elaboran de la misma manera en todas las divisiones:

–6.2.2 c. Evaluación de la acción de determinar la competencia del personal (?)–6.2.2 c. Evaluación de la formación o capacitación (?)–8.4 Análisis de datos

a. Satisfacción del cliente (?)b. Conformidad con los requisitos del producto (?)c. Características y tendencias de procesos y productos (?)d. Proveedores (si se realiza)


Puntos relevantes del SIGC:

• En el IIE el proyecto es el proceso (conjunto de actividades) para elaborar productos para el cliente. En el MIGC este proceso se divide en tres etapas identificadas como A, B y C (Anexo I)

• Como todo proceso el proyecto tiene objetivos, resultados y se le hace seguimiento y medición utilizando el informe trimestral de donde se obtienen los siguientes indicadores:

•Índice de avance físico

•Índice de avance financiero

•Valor ganado

•Eficiencia en costo

•Autosuficiencia

• El seguimiento y medición de los productos se hace de acuerdo al plan de calidad del proyecto o a lo acordado con el cliente.

• El producto que resulte no conforme después de su seguimiento y medición se controla utilizando un documento (minuta u otro).


El proceso sustantivo es la gestión de proyectos

A B C

MIGC, Procedimientos, Instrucciones, Manuales, Plan de calidad, Especificaciones, . . .

Evidencias/Registros

Productos


Con tu participación podremos salir exitosos del desafío que representa la transición del SIAC al SIGC

(ISO 9001:2000)

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