Franco Moccia: "Un Modelo de Gestión Pública en la Ciudad de Buenos Aires"
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EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Septiembre 2014Lima
Un Modelo de Gestión Pública en la Ciudad de Buenos Aires
New Public Management y Gestión Por Resultados
1
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Introducción: el Contexto Porteño
La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
¿Qué logramos en estos 7 años?
Conclusiones: Hacia La Administración Pública por Resultados
Anexo
1
2
3
4
5
6
Índice
2
7
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Área:
202 km2
Estructura Geopolítica:
15 Comunas
48 Barrios
Población:
2.891.082
Habitantes Año 2010
7.2% de la población del país
Fuente: Indec Censo Nacional 2010
Integra la región del AMBA
1. Introducción: el Contexto Porteño
3
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Aeropuertos
Colectivos
Colectivos Larga Distancia
Trenes
Subtes y Premetro
Control de Tránsito
Bicicletas
Taxis
Autopistas
Metrobus
Mercado Central 33%
TRANSPORTE
MERCADOS
JUSTICIAFuero contencioso,
administrativo y tributario
Fuero penal, contravencional y faltas
SALUD
CULTURA
DESARROLLO SOCIAL
MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS
JUEGOS y CASINOS
Puerto
Mercado Central 33%
Mercado de Liniers
Mercado de valores
Fuero Civil, Laboral, Familiar y Comercial
Inspección General de justicia
SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA,
GAS, LUZ)
GCBA NACIÓN
Fuente: BIP Consultores (2011), Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
1. Introducción: el Contexto Porteño
4
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
GCBA NACIÓN
Emisión de Deuda c/ Privados
Presupuesto
Puerto Madero 50%
Acumar 33%
Secundaria
Inicial
Recolección & Clasificación
EDUCACIÓN
FINANZAS PÚBLICAS
AGENCIAS DE DESARROLLO
Universitaria
Emisión de deuda con Org. Multilateral de
Crédito
Acumar 33%
Puerto Madero 50%
PFA
Prefectura
Tratamiento 50%
Policía Metropolitana
BASURA
SEGURIDAD
Recaudación de Impuestos
Corporación del Sur
Primaria
Tratamiento 50%
Penitenciarias
Fuente: BIP Consultores (2011), Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
1. Introducción: el Contexto Porteño
5
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Composición Presupuesto GCBA 2007-2014 Ingresos GCBA 2013
94%
4%
2%
Tributarios No Tributarios Otros
1. Introducción: el Contexto Porteño
6
47% 51.5% 52.1% 47.8% 47.1%
40.6% 31% 32.6%32.5% 32.7%
12.7% 17.5% 15.3% 19.7% 20.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2011 2012 2013 2014
PPI Gasto Corriente Personal
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
¿Qué contendrá el Plan 2030?
ParticipaciónVECINOS E
INSTITUCIONES
Visión
Ejes Estratégicos
Programas
+
+
ParticipaciónEQUIPO
INTERNO
• Generar visión de futuro con consenso ciudadano
• Traer esperanza y generar entusiasmo, adentro y fuera del Gobierno
• Fijar horizonte para las políticas públicas
• Actuar como herramienta organizadora para la construcción de los Planes Operativos
Objetivos
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
7
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Plan Operativo
PLAN BA 2030
Diagnóstico y Benchmark de
Ciudades
Plan Participativo
Interno
Estrategia de Comunicación
Plan Participativo
Externo
Planes Operativos
Comunicación Externa
2013
2013-2014
MAY – OCT 2014JUN – OCT 2014FEB – JUL 2014
DIC 2014
2015 - 2030
•Ministros y Secret.
•Empleados GCBA
• Legisladores
•Comuneros
•Diputados
•Senadores
•Vecinos
•Organizaciones
•COPE
•Provincias Interior
•Diagnóstico
•Análisis FODA
•Benchmark
•Visión y Valores
•Ejes Estratégicos:
oMovilidad
oIntegración Urbana
oInnovación
oCultura Ciudadana
oDesarrollo Humano
•Generación de
propuestas
estratégicas
•Selección de
Iniciativas
estratégicas
•Branding
•Documento Público
•Web BA 2030
•Diagnóstico
•Descripción
•Objetivos
•Factores Críticos
•Gantt
•Presupuesto
NOV 2014
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
8
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
MOVILIDAD
CULTURA CIUDADANA
INTEGRACIÓN URBANA
DESARROLLO HUMANO
INNOVACIÓN Y
CREATIVIDADEJES BUENOS AIRES 2030
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
9
Autopista Ribereña
Ampliación Red Subterráneos
Villa Olímpica
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Participación empleados GCBA: Mailing masivo + Mi Buenos Aires Web + Youtube
10
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
11
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
12
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
¿Dónde Estamos?
• Momento Explicativo: análisis de la situación inicial.
• Análisis del problema y diagnóstico político-institucional.
¿A dónde queremos ir?
• Definición de la visión de futuro (la situación deseada)
• Priorización y jerarquización de objetivos.
¿Cómo podemos
llegar?
• Definición de productos y acciones necesarias para lograr objetivos.
• Asignación de responsabilidades y recursos.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Supuestos Metodológicos
13
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
• Todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participan del proceso.
• Trabajo en conjunto entre Dirección General de Planificación Estratégica y “Equipos Espejo” en cada una de las Jurisdicciones.
• Involucramiento Ministros, Subsecretarios, Directores Generales y principales Asesores de todo el GCBA.
Ministerios Secretarías y Entes Descentralizados
Vicejefatura de GobiernoJefatura de GabineteJusticia y SeguridadHaciendaSaludEducaciónDesarrollo Urbano
Secretaría General Secretaría de MediosSecretaría de Gestión Comunal y Atención CiudadanaSecretaría de Hábitat e Inclusión (IVC, CBAS)Agencia Gubernamental de ControlTeatro Colón - Ente de Turismo
Desarrollo SocialDesarrollo EconómicoAmbiente y Espacio PúblicoCulturaGobiernoModernización
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Metodología de Trabajo
14
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
+ +
+
Planificación Ministros
Ejes Transversales de Gobierno
Planificación Estratégica
Planes Operativos
2015Priorización
Presupuesto
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Metodología de Trabajo
15
BA 2030
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Planificación
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
NOV DIC
Presupuesto
Elaboración del Plan Cierre del Plan
Reunión Informativa con
c/Jurisdicción
Presentación del PO Anual
Carga de Planes
SEP OCT DICMAY JUN JUL AGO
Negociaciones Presupuestarias
Presentación del Presupuesto en
Legislatura
NOV
Presupuesto a Legislatura
(30/09)
Votación de Presupuesto
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Metodología de Trabajo
16
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
1
Planificación
3Cartas de
Compromiso Ciudadano
4
Evaluación anual
2Compromiso
de Desempeño
1. Diseño de la Planificación anual.
2. Compromiso de Desempeño: elaborados en base a la planificación anual
3. Carta de Compromiso Ciudadano: se define por primera vez y se mantiene de manera constante en el tiempo.
4. Evaluación anual: en base al nivel de cumplimiento de los Compromisos de Desempeño y las Cartas de Compromiso Ciudadano.
5. Se toman los resultados de la evaluación anual y estos retroalimentan el sistema. Comenzando nuevamente con la Planificación Anual.
Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Gestión (SEMG)
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA: SEMG
Indicadores de Impacto
Indicadores de Gestión
17
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
¿De dónde extraemos la información?
Información pública, de calidad y
disponible para el ciudadano
• Procesos / Programas
• Objetivos de Impacto
Planificación y Seguimiento de
Gestión
• Procesos / Programas
• Eficiencia / Gasto OperativoEvaluación Anual
• Indicadores de Impacto
• Remuneración Variable
Ajustes o Corrección
Dar el salto de calidad en gestión gubernamental
3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA: SEMG
18
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
DGPlanificaciónEstratégica
DGControl
de Gestión
DGEvaluacióndel Gasto
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión
Anual Semanal Mensual
ObjetivosPlan
ResultadosEjecución
Recursos
Producción de Buenas Decisiones de Ejecución.
4. Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
19
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
Plan 2013(PlanificaciónEstratégica)
Proyectos Prioritarios(A+ - A - B - C)
Reuniones con Frecuencia Ajustada por Jurisdicción y
Prioridades.
(Calendario determinado por JGM)
2 / 3 /4Semanas
Minutas
Tablero de Control Seguimiento de Proyectos (Hitos)
19 Jurisdicciones.• 11 Ministerios.• 6 Sec-Subse-Agencias• 2 Banco / Subtes
6 Transversales.• Ciudad Verde.• Participación Ciudadana.
Temarios
Temas de Coyuntura
4. Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
20
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
22
4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
Objetivos
Conectar el Área Central de la Ciudad de Buenos Aires con tres centros de trasbordo (Constitución, Obelisco y Retiro).
Mejorar el ordenamiento y circulación de la Av. 9 de Julio y sus laterales.
Generar las condiciones para una mejor utilización del transporte público en reemplazo del automóvil particular.
200. 000 personas beneficiadas
11 líneas de colectivos
Más del 50% de reducción de tiempo de viaje
Impacto
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
23
4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
Metodología de Trabajo
Coordinación de 12 jurisdicciones intervinientes (Direcciones Generales, Subsecretarías y Unidades de Proyectos Especiales)
Reuniones semanales de equipos operativos. Seguimiento detallado de tareas asignadas a cada responsable.
Mesa política responsable de tomar las decisiones más importantes.
GCBA no tiene control jurisdiccional sobre tránsito de líneas de colectivos.
Tiempo de implementación: 6 meses (max.).
Realizar una obra de envergadura en un año electoral en la principal avenida del país.
Generar las condiciones para el correcto funcionamiento del sistema una vez implementado.
Negociar y comunicar en tiempo y forma correctas.
Desafíos y Limitaciones
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
“¿Qué fue lo mejor que ha hecho el Gobierno de la Ciudad en estos últimos 6 meses?”
Fuente: Poliarquía Consultores
Noviembre 2013Base: Total de entrevistados
4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
24
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
25
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
26
¿Qué logramos en estos 7 años siguiendo este
modelo de gestión?
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
27
Descripción:• 132 Kilómetros• 32 Estaciones• 112.000 Usuarios• 3.000 Bicicletas públicas• 2,5 Millones de viajes acumulados
Movilidad sustentable
Inversión: USD 21,3 M
Descripción:• 38 Kilómetros• 35 Líneas de colectivos (23% del total)• 650.000 Pasajeros diarios • 40% Reducción del tiempo de viaje• 90% Reacción positiva al servicio
Inversión: USD 93,2 M
Metrobus EcoBici
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
28
Descripción:• 250.000 Netbooks para estudiantes• 21.000 Notebooks para Docentes• Presente en 580 escuelas• 70% Docentes usando TICs en clase
Inversión:USD 83 M
Educación y Seguridad
Descripción:• Instituto de formación con capacidad para 600
oficiales de policía por año• 4.900 Policías• 200 Patrulleros• 2.000 Cámaras de seguridad
Inversión:USD 46,3 M
Plan S@rmiento (Educación digital) Policía Metropolitana (Plan de seguridad)
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?
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29
Economía y Desarrollo Urbano
Descripción:• El proyecto mas importante de infraestructura en los
últimos 70 años• Construcción de 2 túneles aliviadores para el arroyo
Maldonado (32,7 kilómetros)
Inversión:USD 216 M
Descripción:• 130.000 m² con incentivos fiscales• 180 Empresas de Tecnología • 11.000 Trabajadores• 200 USD Millones en Inversión privada• Construcción del nuevo Centro Cívico
Inversión:USD 76,4 M
Plan Hidráulico MaldonadoDistrito Tecnológico (Política de Distritos)
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
30
Pasos bajo nivel (Ciudad Sin Barreras)Red de Subterráneos
Transporte e Infraestructura
Descripción:• 17 Pasos bajo nivel con calles (calle subterránea sin
semáforo)• 4 Pasos bajo nivel o puentes de ferrocarril• 2 intervenciones en puentes de ferrocarril
Inversión:USD xx M
Descripción:• 9 Estaciones de subte nuevas• 391 Coches adquiridos, lo que se traduce en la
renovación del 50% de la flota existenteInversión:
USD 757 M
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?
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SS de Planeamiento y Control de Gestión
31
Programa de Gestión de ResiduosRenovación del Teatro Colón
Inversión:USD xx M
Descripción:• Restauración del Teatro Colón:
– Sala principal– Fachada exterior– 1,500 Trabajadores involucrados– La modernización de todas las instalaciones
Inversión:USD 57,7 M
Descripción:• Reciclado y separación de residuos• Planta de Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB)(plantas en construcción)• Reducción de desechos destinados a basurales
Cultura y Gestión de Residuos
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?
EN TODO ESTÁS VOS
SS de Planeamiento y Control de Gestión
• Tomar herramientas de la administración privada para mejorar y hacer eficiente y eficaz la administración pública.
• Modelo de gestión que apunta a alcanzar logros y resultados previamente definidos.
• Proceso de Control de Gestión para la toma de decisiones públicas.
• Definir estándares, reglas y normas comunes a todas las jurisdicciones.
• Un Gobierno planifica en conjunto.
• Convertir el modelo de gestión en un rito: requiere disciplina de trabajo y repetición permanente.
• Permite implementar políticas públicas exitosas.
6. Conclusiones: Hacia una Administración Pública Orientada por Resultados
32
EN TODO ESTÁS VOS
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www.facebook.com/francomocciaciudad
@francomoccia
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