Formulario_111204157
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DECLARACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 103RESOLUCIN N NAC-DGERCGC15-00000144
No. 112345883
AO
2016102
No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN
1041011
MES
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIN)
201 202RUC SEL SUJETO PASIVO
1791357728001
RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
GRIDCON CIA. LTDA.
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIN POR IMPUESTO A LA RENTA
50.00352
VALOR RETENIDO
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE
302 3866.63EN RELACIN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA
HONORARIOS PROFESIONALES
PREDOMINA EL INTELECTO
PREDOMINA MANO DE OBRA
PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PBLICO O PRIVADO DE CARGA
SERVICIOS
303
304
307
308
309
+ +
UTILIZACIN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE
310
+
+
+
+
+
+
1772.20
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
353
354
357
358
359
360
+
+
+
+
+
+
177.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
A TRAVS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL
POR REGALAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES
311
312
314
+
+
+
0.00
0.00
0.00
361
362
364
+
+
+
0.00
0.00
0.00
ARRENDAMIENTOMERCANTIL
BIENES INMUEBLES
319
320
+
+
0.00
575.00
369 + 0.00
370 + 46.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADESECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA
ANTICIPO DIVIDENDOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA NICO ESTABLECIDO ENEL ART. 27 DE LA LRTI
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCINTARIFA IR)
DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCINTARIFA IR)
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIN
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSAECUATORIANA
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSAECUATORIANA
LOTERAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
332
333
334
335
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
372
373
374
375
376
377
378
379
380
383
384
385
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR
0.00
+
LIQUIDACIN IMPUESTO NICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCINPROPIA
No. Cajas facturadas
+
+
+
0.00
510 338 +
No. Cajas facturadas
A COMERCIALIZADORAS
391
+
339
No. Cajas facturadas
389
A DISTRIBUIDORES 337 387
530
520
0.00
0.00
0.00
No. Cajas facturadasIMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO DE PRODUCCIN PROPIA -COMPONENTE 2
+
390
0.00
0.00
0.00
IMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO DE PRODUCCIN PROPIA -COMPONENTE 1
340
392 +
0.00
IMPUESTO NICO A LA EXPORTACIN DE BANANO PRODUCIDOPOR TERCEROS
0.00
0.00+
342
540
No. Cajas facturadas +
VENTA DECOMBUSTIBLES
550
386+
+
0.00
+
388
0.00
341
336
0.00
CDIGO VERIFICADOR
12/02/2016
Pgina
1
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
NMERO SERIAL FECHA RECAUDACIN
871212844581SRIDEC2016006378532
-
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES EL 1%
APLICABLES EL 2%
APLICABLES EL 8%
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
343
344
345
346
+
+
+
+
0.00
215.00
0.00
0.00
393
394
395
396
+
+
+
+
0.00
4.30
0.00
0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 6508.83 399 = 278.32
POR PAGOS A NO RESIDENTES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES
INTERESES DE CRDITOS
ANTICIPO DE DIVIDENDOS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES
CON CONVENIO DEDOBLE
TRIBUTACIN
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORA Y REGALAS
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIN
343
407
406
402
338
344403
409
405
408
404
410
411
412
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
454
457
452
453
460
458
461
459
456
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SIN CONVENIO DEDOBLE
TRIBUTACIN418
+
421
343 0.000.00
338
+
+
0.00
0.00423
0.00
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS
470
0.00
+
422
0.00
+
+SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES
INTERESES DE CRDITOS
+
464
465
SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORA Y REGALAS
++
420
0.00344
0.00
468
417
+415
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIN
413
0.00
0.00
414
416
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES
ANTICIPO DE DIVIDENDOS
+
+ 0.00
0.00 467
419
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES
+
469
0.00
+
0.00
+
+
0.000.00
0.00
0.00
+
471
472
463
0.00
+
+
EN PARASOSFISCALES OREGMENESFISCALES
PREFERENTES
428
INTERESES
431
0.00
+
+ 0.00+
0.00
0.00
0.00
344
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIN
0.00
478
424
+
430
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES
0.00
+ 0.00
427 477
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS
0.00+
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES
0.00
415
+
+
+
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS
+
432
SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORA Y REGALAS
0.00+
0.00
479
476
425
429
4810.00
+
+ 480
433
482
475
426
0.00
+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 0.00
474
0.00
+
0.00
+
0.00
ANTICIPO DE DIVIDENDOS
+
+
+ 0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 = 0.00 498 = 0.00
TOTAL DE RETENCIN DE IMPUESTO A LA RENTA 499CAMPOS 399+498 = 278.32
PAGO PREVIO (Informativo) 0.00890
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
880
0.00USD899MULTAUSDIMPUESTOUSDINTERS 0.008980.00897
PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Pblico Autorizadas) USD 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-898 902
903 0.00
0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)
278.32+
INTERS POR MORA ++
MULTA 904 +
CDIGO VERIFICADOR
12/02/2016
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2
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
NMERO SERIAL FECHA RECAUDACIN
871212844581SRIDEC2016006378532
-
999
905
278.32
278.32
907 0.00
TOTAL PAGADO =
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO USD
DETALLE NOTAS DE CRDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRDITODESMATERIALIZADAS908 910 912N/C No. N/C No. N/C No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
909 USD USD911 913 USD 915 USD0.00 0.00 0.00 0.00
1791357728001198 0101045367001199 RUC No.Cdula de Identidad o No. de Pasaporte
CDIGO VERIFICADOR
12/02/2016
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La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
NMERO SERIAL FECHA RECAUDACIN
871212844581SRIDEC2016006378532
