Formato Libro Mayor y Balance de Comprobacion (1)
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
02-ene 1 A capital social 22,400.00
5 A caja 22,400.00
5 Por cta cte 22,400.00
7 Por varios 9,952.00
8 A cuetas por cobrar 145,376.00
9 Por letras por pagar 2,916.96
13 Por varios 2,725.00
TOTALES 190,176.00 37,993.96
SALDOS 152,182.04
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 20 MERCADERIAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 33 INMUEBLES MAQ Y EQUIPOS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOT ACUMULADO
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 40 TRIBUTOS, CONTRAPEST Y APORTES AL SIST DE PENSIONES Y SALUD
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 50 CAPITAL
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 60 COMPRAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 69 COSTO DE VENTAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 70 VENTAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
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FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR
PERIODO :
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
CODIGO DE CTA : 95 GASTOS DE VENTAS
Fecha de Numero correlativo
Operación Libro diario Deudor Acreedor
TOTALES
SALDOS
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos
Descripcion o glosa de la operaciónSaldos y movimientos