Formato: FI0203F07-02 Acueducto de Bogotá Presentación Corporativa A Septiembre de 2011 1.

Formato: FI0203F07-02

Acueducto de Bogotá

Presentación Corporativa

A Septiembre de 2011

1


AGENDA

Análisis sectorial

Reconocimientos (Ciudad y EAAB)

El entorno 2011

Aspectos técnicos de la Empresa

Planes y programas de expansión

Finanzas


Análisis Sectorial

3


Contenido

Cronograma Nuevo Marco Tarifario (NMT).

Nuevos Temas Regulatorios derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

Mínimo Vital



Cronograma Nuevo Marco Tarifario NMT

La CRA publicó un proyecto de Agenda Regulatoria para el 2012.

De acuerdo con este proyecto de agenda la expedición de la resolución definitiva del NMT será en el tercer trimestre del 2012.

Se espera que: Se publique un nuevo proyecto de resolución (resolución de

trámite) en el primer semestre del 2012. Las nuevas tarifas se aplicarían al iniciar el 2013.

5


Nueva Regulación Plan Nacional de Desarrollo

Ley 1450, Plan nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos:

6

Reglamento Origen

Contrato de Aportes Reembolsables L. 1469, Art. 16, Parágrafo 4.

Contratos de Concesión con Exclusividad L. 1469, Art. 16, Parágrafo 5

Tarifas Diferenciales L. 1450, Art. 121

Mecanismo Regional para viabilizar proyectos de ventanilla única con recursos de las entidades territoriales en el marco de los PDA.

L. 1450, Art. 250


Mínimo Vital

Se ha adoptado mediante Decreto Distrital 485 de 2011 el reconocimiento, a cargo del presupuesto Distrital, de un mínimo vital de 6 m3/suscriptor/mes para los suscriptores del Estrato 1.

El costo de este reconocimiento a cargo del Distrito es del orden de $5,745 Millones anuales.

Este reconocimiento operará como un descuento en la factura del usuario.

No se modifica la estructura tarifaria vigente. El suscriptor deberá cancelar: el consumo de acueducto por encima de 6 m3/mensuales, el cargo fijo de acueducto, la factura de alcantarillado.

7


RECONOCIMIENTOS


Bogotá: La OCTAVA mejor ciudad para hacer negocios en América Latina

CiudadPob. 2009

(MM)

PIB 2009 (MM US$)

PIB per cápita 2009

(US$)

Desempleo 2009

Emisión CO2 2009

(MM Tons.) (5)

Marco social y político

Marco y dinamismo económico

Servicios a empresas

Servicios a ejecutivos

Infraestructura y conectividad

física

Capital humano

Sustentabilidad ambiental

Poder de marca

ICUR 2010

1 Miami 5,5 213.756 38.535 11,7% 96,2 91,3 97,3 100,0 100,0 100,0 84,4 82,5 91,7 100,002 Santiago 5,7 49.862 8.758 11,6% 14,5 100,0 93,1 67,4 68,2 50,3 93,0 90,9 100,0 90,943 São Paulo 21,2 268.13 12.628 9,6% 83,1 71,9 100,0 76,9 66,7 61,7 85,4 86,1 94,5 88,45

4C. de

México 19,9 211.438 10.645 6,9% 67,7 72,9 82,8 65,4 70,6 62,5 100,0 87,8 87,0 83,82

5Rio de Janeiro 12,5 110.053 8.792 6,4% 34,1 75,3 82,0 62,5 67,7 35,0 69,9 85,0 90,6 77,74

6Buenos

Aires 12,9 135.599 10.494 7,1% 51,5 68,3 72,9 67,7 72,3 48,1 71,5 80,4 93,6 77,07

7C. de

Panamá 1,8 13.159 7.472 7,0% 2,6 81,5 77,5 63,3 58,0 49,0 48,2 90,4 85,0 75,228 Bogotá 7,3 40.922 5.637 11,0% 12,1 66,3 78,1 53,1 58,8 42,9 65,9 93,7 91,8 74,46

Fuente: Encuesta de ciudades 2010, América Economía Intelligence.

PuntajeMarco social y político (gobernabilidad, seguridad, desarrollo social) 15%Marco y dinamismo económico 25%Poder de marca 15%Capital humano 10%Servicios a empresas (Costos instalación y calidad institucional) 10%Servicios a ejecutivos y calidad de los servicios básicos 10%Infraestructura y conectividad física (movilidad) 10%Sustentabilidad medioambiental 5%

100%

La ciudad se ha posicionado como uno de los mejores destinos para vivir y hacer negocios gracias a su desarrollo.


Bogotá: Reconocimientos internacionalesFortune:

“Bogotá, entre las más atractivas para invertir.”

La revista destaca a Colombia y Bogotá como destinos atractivos de capital, al estar mejor ubicados en el ‘top of mind’ de los inversionistas extranjeros.

El estudio contratado por ‘Fortune’ destaca únicamente a tres ciudades en Latinoamérica: Bogotá, Santiago de Chile y San José de Costa Rica con base en el incremento del ingreso per cápita y otras variables durante los últimos cinco años.

Financial Times:

“Bogotá - ciudad cosmopolita”

Para el 'Financial Times', Bogotá es un centro de atracción turística que le compite con altura a su hermana Cartagena.

En una edición especial de viajes, hace un recorrido por los sectores hoteleros de la ciudad. Menciona que está llena de lujosos hoteles y que mantiene buena relación con el arte y la música.

El artículo, publicado el 21 de mayo de 2011, tiene dos páginas y cuenta con un despliegue de fotografías en las que destaca la riqueza de la oferta de restaurantes, y se detiene para resaltar la variedad de jugos de frutas que ofrecen algunos lugares, los platos típicos.


ACUEDUCTO: RECONOCIMIENTOS

Galardón “International Star for Quality in Leadership” en la

categoría Oro

Otorgado por el BID en la Convención Internacional a la Calidad en París, como reconocimiento al compromiso con la calidad, el liderazgo, la tecnología y la innovación.


RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALES“Mejor entorno de mercado”

Premio 2011 a la Responsabilidad Social Empresarial organizado por ANDESCO y avalado por el Pacto Global de las Naciones Unidas.

Además, finalistas en las categorías:

“Mejor Desempeño Social”, por el proceso de reasentamiento en el proyecto “Optimización del sistema red matriz Volador Quiba – Quiba - Alpes II” y la implementación de “Herramientas para la educación y recreación” en el desarrollo de actividades para la población infantil, propiciando su reconocimiento del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

“Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios”


CERTIFICACIONES

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con seis (6) procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008.

• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ –MDL *• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y

COMPRAS• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO• SISTEMA DE GESTION COMERCIAL• SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -PTAR

2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025

*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).


Entorno 2011


2005 2010 2011 Participación VariaciónBogotá, D.C. 6,840,116 7,363,782 7,467,804 88.6% 1.4%Soacha 402,007 455,992 466,938 5.5% 2.4%Chía 97,896 111,998 114,881 1.4% 2.6%Mosquera 63,226 72,700 74,654 0.9% 2.7%Madrid 62,425 70,044 71,564 0.8% 2.2%Funza 61,380 68,397 69,783 0.8% 2.0%Cajicá 45,391 51,100 52,244 0.6% 2.2%Tocancipá 24,154 27,941 28,732 0.3% 2.8%La Calera 23,768 25,688 26,077 0.3% 1.5%Sopó 21,223 23,937 24,489 0.3% 2.3%Cota 19,909 22,371 22,879 0.3% 2.3%Gachancipá 10,886 12,584 12,944 0.2% 2.9%

Población atendida por la

EAAB7,672,381 8,306,534 8,432,989

1.5%

Población País 42,888,592 45,508,205 46,043,696 1.2%

Población del pías atendida por la EAAB

17.9% 18.3% 18.3%

Fuente: Dane

Cálculos propios

Población Atendida por la EAAB-ESP

- Atendemos a 12 municipios

con una población de 8.4

millones de habitantes, que representan el

18.3% de la población del

país.

- Las tasas de crecimiento

poblacional son más altas que el

promedio del resto del país.


Entorno 2011

Nos preparamos para afrontar el cambio climático por los fenómenos “El Niño y La Niña”.


Entorno 2011

AÑO MESVariación

IPC (% Mensual)

Variación IPC

Acumulado Año (%)

Acumulado desde

Último 3%

Enero 0.6858% 0.6858% 1.2521%

Febrero 0.8284% 1.5199% 2.0909%

Marzo 0.2514% 1.7751% 2.3476%

Abril 0.4604% 2.2437% 2.8188%

Mayo 0.1033% 2.3493% 2.9250%

Junio 0.1137% 2.4657% 3.0420%

Julio -0.0421% 2.4225% -0.0421%

Agosto 0.1122% 2.5374% 0.0700%

Septiembre -0.1357% 2.3983% -0.0658%

Octubre -0.0882% 2.3079% -0.1539%

Noviembre 0.1940% 2.5064% 0.0398%

Diciembre 0.6485% 3.1712% 0.6886%

Enero 0.9084% 0.9084% 1.6033%

Febrero 0.6026% 1.5165% 2.2155%

Marzo 0.2696% 1.7901% 2.4910%

Abril 0.1192% 1.9115% 2.6132%

Mayo 0.2848% 2.2017% 2.9054%

Junio 0.3179% 2.5266% 3.2326%

Julio 0.1390% 2.6691% 0.1390%

Agosto -0.0310% 2.6373% 0.1079%

2,011

2,010

Transmisión de la política monetaria contraccionista:

a. Incremento en la tasa de interés.b. Reducción de la inflación.c. A Septiembre de 2011 se acumuló el

3.2% de inflación para la actualización tarifaria.

4,50

%

4,25

%

4,00

%

3,75

%

3,50

%

3,25

%

3,00

%

3,50

%

4,00

%

4,50

%

5,00

%6,00

%7,00

%8,00

%9,00

%

9,50

%

10,0

0%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Lune

s, 0

1 de

Ago

sto

de 2

011

Lune

s, 2

0 de

Juni

o de

201

1

Mar

tes,

31

de M

ayo

de 2

011

Lune

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2 de

May

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201

1

Mar

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22

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arzo

de

2011

Lune

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8 de

Febr

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011

Lune

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3 de

May

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Mar

tes,

24

de N

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200

9

Lune

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Sep

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bre

de 2

009

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23

de Ju

nio

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009

Lune

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Juni

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2009

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Lune

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2 de

Dic

iem

bre

de 2

008

Lune

s, 2

8 de

Julio

de

2008

Banco de la RepúblicaTasa de intervención


Gestiones para mitigación


Interceptores y Colectores de la Autopista Sur en el Municipio de

SoachaSuscribimos convenio interadministrativo 9-07-30100-0335 de 2011 con las Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Objeto: Aunar esfuerzos para la contratación y ejecución de las obras e interventorías de Interceptores y Colectores de la Autopista Sur en el Municipio de Soacha.

Mitigar hacia el futuro los efectos causados por el fuerte invierno que han afectado está zona y que perturban o amenazan en forma grave el orden económico, social y ecológico del municipio de Soacha y su área de influencia.

La Empresa adelantará los procesos de contratación para la realización del proyecto.

Monto: $71.424 millones provenientes de las siguientes fuentes de financiación: • Fondo Nacional de Calamidades - Colombia Humanitaria: $25.795.millones• Plan Departamental de Cundinamarca PDA-CND: $13.249 millones• Recursos Empresa: $32.380 millones.

Plazo: 12 meses


SUMINISTRO DE PLANTA PORTÁTIL PARA

EMERGENCIAS

Con el fin de poder garantizar el servicio de acueducto en situaciones de emergencias y desastres, se diseñó y construyó una planta portátil de 10 lps, autónoma sobre remolque, que puede suministrar agua potable a 259.200 personas (con 3 l/h/d)

Cuenta con dos generadores de energía diesel de 2 KVa para el funcionamiento de la planta y uno de 50 KVA, que además de suministrar la energía a todos los equipos de la planta podría entregar energía a alojamientos temporales de 3.000 personas.


Gestiones ambientales


ENERGÍA LÍMPIA

Quinto año de verificación del proyecto MDL Central Hidroeléctrica de Santa Ana. Por este quinto año de operación del proyecto se espera obtener 13.582 CERs que se reinvertirán en los proyectos de conservación del páramo de Chingaza, la fuente de nuestra agua cristalina.

En mayo de 2011 se obtuvo el informe de viabilidad MDL para las centrales hidroeléctricas de Ventana, Suba y Usaquén.


23

Aspectos técnicos de la Empresa


La excelente evolución

2004-2006 Población legal e ilegal 2007-2011 población legal. *Año corrido: enero a septiembre.Población atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario por habitantes por suscriptor

•2003-2010 Enero – Diciembre 2011: Enero a Septiembre.

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Población atendida acueducto Bogotá

# 6.913.355 6.695.131 6.908.434 7.016.256 7.265.549 7.213.615 7.343.197 7.479.567

Población atendida Bogotá alcantarillado sanitario

# 6.638.919 6.489.394 6.738.547 6.972.802 7.220.510 7.162.083 7.288.719 7.425.467

Suscriptores acueducto Bogotá # 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621 1.827.399 1.869.069

Suscriptores alcantarillado sanitario Bogotá

# 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.720.067 1.675.906 1.720.067 1.772.856 1.814.241

Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá

% 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69 99,93 99,93

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá

% 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98 99,19 99,21

Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*

Mill m3 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56 467,28 354,13

Caudal medio suministrado* m3/s 14,29 14,21 14,42 14,73 15,08 15,14 14,82 15,01

Agua facturada* Mill m3 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98 303,31 225,46

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)*

m3-mes

15,16 14,88 14,34 14,66 13,19 13,42 12,36 12,34

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)*

m3-mes

11,67 12,51 11,95 11,90 11,53 11,12 10,34 10,40

Habitantes / Suscriptor # 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,65 4,59 4,57


GESTION OPERACIONAL

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)**

m3-mes

9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32 8,02 7,79

Indice de agua no contabilizada**

% 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58 37,32 36,41

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**

m3-mes

15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43 12,53

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**

m3-mes

12,87 12,51 11,95 11,90 11,57 11,14 10,39 10,44

** Metodología 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura).2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2010 Diciembre-Noviembre 2011: Sept. 2010-Agosto 2011.


GESTION OPERACIONAL

Unidad 2010 2011

Suscriptores acueducto

# 1.827.399 1.869.069

Zona1 # 476.340 490.389Zona2 # 331.771 335.407Zona3 # 320.636 326.057Zona4 # 325.253 329.292Zona5 # 373.363 387.824

Unidad 2010 2011Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.772.856 1.814.241

Zona1 # 467.878 482.179Zona2 # 330.751 334.338Zona3 # 318.485 323.986Zona4 # 311.576 315.984Zona5 # 344.131 357.658

Unidad 2010 2011Indice de consumo por usuario facturado Empresa

m3-mes 12,36 12,34

Zona1 m3-mes 11,77 11,87Zona2 m3-mes 13,57 13,72Zona3 m3-mes 14,94 15,05Zona4 m3-mes 12,11 12,25Zona5 m3-mes 10,38 10,47

Unidad 2010 2011Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)

m3-mes 8,02 7,79

Zona1 m3-mes 5,63 5,83Zona2 m3-mes 8,01 6,77Zona3 m3-mes 9,81 10,48Zona4 m3-mes 9,82 9,80Zona5 m3-mes 6,34 6,44

Año corrido: enero a septiembre. Metodología: 12 meses de lectura.


GESTION OPERACIONAL

Consumos Sep y Octubre/2011Acueducto

UsuariosConsumo (m3/bim)

consumo por cuenta

Estrato 1 136,351 2,999,465 11.00Estrato 2 555,593 11,819,887 10.64Estrato 3 592,741 11,732,440 9.90Estrato 4 242,171 4,972,718 10.27Estrato 5 79,091 1,860,327 11.76Estrato 6 65,357 1,812,875 13.87Mult 64,582 2,108,648 16.33Ind 8,816 2,544,915 144.34Com 113,724 4,789,494 21.06Ofic 2,962 2,007,234 338.83Esp 1,086 478,226 220.18Total 1,862,474 47,126,229 12.65


La excelente capacidad

*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

Redes - km 2008 2009 2010Redes matrices de acueducto

982,0 939,7 583,7

Redes distribución acueducto

7.910,7 8.002,4 8.405,2

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial*

8.687,6 8.896,8 8.937,9

Total 17.580 17.839 17.927

Millones m3

Agua en embalsesCapacidad

útilInventario Dic 2010

Inventario A Sep 2011

Neusa ( CAR ) 118,2 88,9 76,5Sisga (CAR) 94,3 70,1 57,5Tominé ( Energia ) 682,2 250,5 409,0Total Agregado Norte 895 409 543Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 5,4 5,1Regadera 3,8 2,2 2,2Total Agregado Sur 12,2 7,6 7,3Chuza 250,0 157,1 160,1San Rafael 65,5 48,5 50,2Total Sistema Chingaza 316 206 210Volumen Total 1.222,4 622,7 760,6

Agua tratada y suministrada (m3/s)

Plantas de tratamientoCapacidad instalada

2010 A Sep 2011

Planta Wiesner 14,00 9,53 9,75Planta Tibitoc 12,00 4,91 4,87Planta el Dorado 1,60 0,36 0,35Planta Yomasa 0,03 0,01 0,01Planta Vitelma 1,40 0,00 0,01Planta La Laguna 0,45 0,00 0,02Total 29,48 14,82 15,01


Certificaciones

29

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con seis (6) procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008.

• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ –MDL *• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

•SISTEMA DE GESTION COMERCIAL•SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -PTAR

2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025

*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).


30

GESTION OPERACIONAL

(1 y 2) Desde el año 2007 no

incluye el ciclo I.

De 123 barrios legalizados entre el 2005 y 2009, se estiman 642

predios pendientes de

servicio de acueducto y

3,186 de servicio de alcantarillado

sanitario. Calidad del agua

red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de

calidad del agua)

Coberturas y calidad 2010 A Septiembre de 2011 2011Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2011/10 Plan año

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,93 99,93 99,93 100,0% 0,0% 99,93

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 99,19 99,21 99,19 100,0% 0,1% 99,19

3 Cobertura pluvial % 99,40 99,37 99,40 100,0% NA 99,40

4 Calidad agua red distribución % 99,83 99,93 95,00 105,2% NA 95,00

5 Continuidad del servicio % 99,67 99,65 99,00 100,7% NA 99,00


31Bueno Mejorar

GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)

Prevenir

Facturación 2010 A Septiembre de 2011 2011Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2011/10 Plan año Plan/2010

1 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.164.260 914.609 911.364 100,4% 6,6% 1.197.866 2,9%

1.1Facturación cargo fijo y consumo sin venta en bloque

Mill $ 1.109.335 871.293 878.000 99,2% 6,7% 1.154.330 4,1%

1.2 Venta en Bloque Mill $ 23.141 18.596 15.639 118,9% 1,8% 20.023 -13,5%

1.3Conexión, reconexión y otros servicios

Mill $ 31.784 24.720 17.725 139,5% 6,1% 23.513 -26,0%

1.1.1Usuarios facturados acueducto acumulado

# 10.709.051 8.295.719 8.353.922 99,3% 2,8% 10.975.780 2,5%

1.1.2Usuarios facturados alcantarillado acumulado

# 10.385.941 8.031.496 8.079.479 99,4% 2,9% 10.639.825 2,4%

1.1.3Volumen facturado sin venta en bloque

Mill m3 266,01 205,58 203,52 101,0% 3,7% 269,22 1,2%

1.1.4Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) periodo

m3/mes 12,36 12,34 12,18 101,3% 1,1% 12,26 -0,8%

1.1.5

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) periodo

m3/mes 10,34 10,40 10,28 101,1% 1,3% 10,29 -0,5%

1.2.1 Volumen facturado VB Mill m3 24,03 18,46 17,26 107,0% -1,8% 22,09 -8,1%

•La facturación operacional registra un mayor valor al planificado debido a: 1. Leve mejora en

el índice de consumo planificado.


Planes y Programas de ExpansiónPlanes y Programas de Expansión


Plan de inversiones

El plan de inversiones articulado con el Plan de Desarrollo ¨Bogotá Positiva, para vivir mejor¨, tiene inversiones programadas por valor de $1.9 billones ($ de 2008).

De junio 2008 a septiembre de 2011, hemos avanzado en el 79.7% del cumplimiento del plan de inversiones del Plan de Desarrollo distrital, con $1.521.608 millones comprometidos.


FinAAAnzasFinAAAnzas


Activos y Pasivos(En millones de pesos)

Los activos alcanzan los $8.6 billones en 2011, con un nivel total

de endeudamiento (Pasivos/activos)

del 42%

8,25

1

8,69

7

3,46

8

3,66

8

42% 42%

Sep-10 Sep-11

Activo Pasivo Nivel de endeudamiento


ResultadosIngresos, Ebitda y Utilidades crecientes

Concepto Septiembre-11 Margen Septiembre-10 Margen Var$ Var. %

Ingresos 984,809 100% 913,116 100% 71,692 8%

Costos y Gastos Efectivos 533,463 54% 528,033 58% 5,431 1%

Ebitda 451,345 46% 385,084 42% 66,262 17%

Gastos No efectivos 329,685 33% 310,309 34% 19,376 6%

Utilidad Operacional 121,661 12% 74,775 8% 46,886 63%

Otros ingresos 75,617 8% 73,096 8% 2,522 3%

Diferencia en cambio Neta 12 0% 1,890 0% -1,878 -99%

Otros Egresos 49,915 5% 45,550 5% 4,365 10%

Ajustes ejercicios anteriores 132 0% 726 0% -594 -82%

Excedente (Déficit) No Operacional 25,846 3% 30,162 3% -4,316 -14%

Utilidad Neta 147,507 15% 104,936 11% 42,570 41%

Millones de pesos


Concepto Sep-11 Sep-10 Var $ Var %Servicio de acueducto 581.286 544.265 37.021 7%

Servicio de alcantarillado 333.675 314.204 19.471 6%

Total venta de servicio de Acu. y Alc. 914.961 858.469 56.492 7%

Otros servicios 5.724 4.062 1.662 41%

Total venta de servicios 920.685 862.531 58.154 7%

Estimado Agua y Alcantarillado 143.774 121.291 22.483 19%

Reversión Estimado Acu. y Alc. -129.779 -118.107 -11.672 10%

Neto Estimado 13.995 3.184 10.811 340%

Neto ingresos por servicios 934.680 865.715 68.965 8%

Subsidios 169.098 157.376 11.722 7%Aportes -118.969 -109.975 -8.994 8%

Neto Subsidios y aportes 50.129 47.401 2.728 6%

INGRESOS SERVICIOS 984.809 913.116 71.692 8%

INGRESOS ACUMULADOS (cifras en millones de pesos)

37


TOTAL VENTA DEL SERVICIO (cifras en millones de pesos)

38

Concepto Sep-11 Sep-10 Var $ Var %

Cargo fijo 153.663 144.182 9.481 7%

consumo real 719.056 673.709 45.347 7%

Conexión y reconexiones 21.782 20.047 999 5%

agua en Bloque 18.596 18.352 997 5%Constructores y Urbanizadores 1.850 2.038 -188 -9%

Verificación Metrológica de Medidores 14 142 -128 -90%

Total Venta de Servicio Acueducto y Alc 914.961 858.469 56.492 7%


Costos y gastos no efectivosEn miles $

CONCEPTO Sep-11 Sep-10Variación absoluta

Amort. Pensiones Actuales 106,634 117,469 -10,835Amortiz, calculo actuarial cuota pensionales917 2,079 -1,162Amort. Liq. Prov. Cuotas Partes 5,942 7,308 -1,366Amort. calculo act. Servicio Médico 4,952 24,718 -19,766Calculo actuarial 118,445 151,574 -33,128Prov.protec.inversione 0 0Provisión Otros Deudores 15,217 667 14,550Prov.protec.inventario 1,235 1,690 -455Prpiedad Planta 4 354 -350Provisión Impuesto de Renta 37,000 11,000 26,000Provisión Imp. Ind y Cio 1,355 1,310 45Provisión para Contingencias 9,904Provisiones 64,715 18,576 46,138

0Depreciaciones 141,746 133,940 7,806Amortiz.Semovientes 0 0 0Amortiz. Bienes en Administración 50 112 -63Amortiz. Bienes en Conseción 1,224 1,236 -12Comodato 37 40 -3Licencias 1,961 1,969 -8Softwares 1,253 1,206 47Catastro de Usuarios 254 1,645

Amortizaciones 4,779 6,219 -1,4400

Total no Efectivos 329,685 310,309 19,376


Cálculo actuarial e impacto

Decreto 4565/2010

1. Para establecer el porcentaje anual de amortización, deberá procederse de la siguiente manera:

PAR(O) = Vr. Amortizado a diciembre 31 de 2009 1,736,043

Vr. Cálculo actuarial a dic. 2010 utilizando las nuevas tablas de mortalidad 1,952,957

Porcentaje de amortización lineal anual = (1- PAR (0)*100)/20 0.555%

0.8889303=

Cálculo en millones $

Amortización lineal para 20 años (según

decreto)

% Acumulado

Valor que debe ir a

Pasivo según

decreto

Valor real registrado en

el pasivo (Estados

Financieros)

Impacto a resultado

con Decreto y hasta 20

años

2009 88.893% 1,736,043 1,736,043

Amortización para 100% en

2014Nuevo %

Acumulado PasivoImpacto a resultado

2010 1,952,957 0.555% 89.448% 1,746,889 1,914,484 98.030% 1,914,4842011 2,234,299 0.555% 90.004% 2,010,953 96,469 2.638% 92.086% 2,057,483 142,9992012 2,312,500 0.555% 90.559% 2,094,179 83,226 2.638% 94.724% 2,190,497 133,0132013 2,393,437 0.555% 91.114% 2,180,767 86,588 2.638% 97.362% 2,330,301 139,8042014 2,477,208 0.555% 91.670% 2,270,851 90,084 2.638% 100.000% 2,477,208 146,907

Impacto a resultado con Decreto pero lineal desde 2012 y hasta 2014


Operaciones de crédito

Dic-08 Dic-09 Dic-10 Operaciones de manejo:Bonos II Emision 20,000Bonos II, IV y V Emisión 270,000 270,000 270,000Findeter (59 Pagarés) 217,963BBVA Colombia 100,000 100,000 Sustitución Findeter 2009 y 2010Banco Popular 109,600 109,600Banco Santander 36,400 Sustitución JICA 2010Deuda en pesos 507,963 479,600 516,000

Distrito Capital BID 744 2,033 Prepago 2009BIRF 3952 44,015 10,654 Prepago 2009JICA 53,291 43,479 Prepago + Sustitución 2010Deuda en moneda extranjera 99,339 54,133 0

Deuda Pública EAAB 607,302 533,733 516,000

Titularización 250,000 250,000 250,000

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 857,302 783,733 766,000

Pasivos financieros en pesos 88% 93% 100%

ACREEDOR MONEDA SALDO EN MONEDA DE

ORIGEN

% DE PARTICIPACION

VIDA MEDIA (AÑOS)

Ponderación vida media

Variable Spread Ponderación

Spread

BONOS D2 TERCERA EMISION COP 70,000,000,000 12.58% 1.93 0.24 IPC + 8.99% 1.13% BONOS D2 CUARTA EMISION COP 90,000,000,000 16.18% 2.16 0.35 IPC + 8.20% 1.33% BONOS D2 QUINTA EMISION COP 110,000,000,000 19.77% 3.10 0.61 IPC + 8.10% 1.60% BANCO SANTANDER COP 36,400,000,000 6.54% 7.73 0.51 IPC + 4.60% 0.30% TAB 2016 COP 100,000,000,000 17.97% 5.84 1.05 IPC + 4.95% 0.89% TAB 2017 COP 50,000,000,000 8.99% 6.84 0.61 IPC + 5.09% 0.46% TAB 2018 COP 100,000,000,000 17.97% 7.84 1.41 IPC + 4.94% 0.89% SUBTOTAL IPC 556,400,000,000 100.00% 4.78 IPC + 6.59%

BANCO POPULAR COP 109,600,000,000 52.29% 7.75 4.05 DTF + 3.57% 1.87% BBVA COLOMBIA COP 100,000,000,000 47.71% 7.75 3.70 DTF + 3.55% 1.69% SUBTOTAL DTF 209,600,000,000 100.00% 7.75 DTF + 3.56%

Total Pasivo indexado al IPC COP 556,400,000,000 72.64% 4.78 IPC + 6.59%

Total Pasivo indexado a DTF COP 209,600,000,000 27.36% 7.75 DTF + 3.56%

TOTAL PASIVO FINANCIERO COP 766,000,000,000 100.00% 5.59

VIDA MEDIA (AÑOS) COSTO


Muchas gracias.


43

Gestión Global Empresa

GESTION EN GRAFICAS ANEXO I


44

FACTURACION

Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 89.381 186.914 278.918 379.752 473.386 575.192 669.495 773.843 871.293

Plan 99.654 189.169 291.263 378.312 483.849 575.914 679.369 771.123 878.000 968.792 1.070.04 1.154.33

R/P 89,7% 98,8% 95,8% 100,4% 97,8% 99,9% 98,5% 100,4% 99,2%

10.000

100.000

190.000

280.000

370.000

460.000

550.000

640.000

730.000

820.000

910.000

1.000.000

1.090.000

1.180.000

1.270.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios


45

FACTURACION

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 2.667 3.859 6.357 7.559 10.140 11.353 14.398 15.664 18.596

Plan 2.291 3.337 5.628 6.674 8.965 10.012 12.302 13.349 15.639 16.686 18.977 20.023

R/P 116,4% 115,6% 113,0% 113,3% 113,1% 113,4% 117,0% 117,3% 118,9%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Millo

nes

de p

esos

Facturación Empresa por venta en bloque


46

FACTURACION

Conexiones y reconexiones.Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 2.114 4.934 7.595 9.934 12.540 15.159 18.089 20.769 24.720

Plan 2.041 3.921 6.005 7.844 9.939 11.774 13.826 15.663 17.725 19.573 21.715 23.513

R/P 103,6% 125,8% 126,5% 126,6% 126,2% 128,7% 130,8% 132,6% 139,5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales


47

FACTURACION

Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 12,36 11,69 12,13 11,99 12,27 12,19 12,36 12,30 12,39 12,34

Plan 14,89 11,48 12,27 12,07 12,23 12,16 12,31 12,16 12,24 12,18 12,24 12,19 12,26

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00m

3 -

mes

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)Empresa (m3 - mes) periodo en curso


48

FACTURACION

Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis*Uso residencial

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 10,34 10,41 10,30 10,29 10,33 10,35 10,36 10,39 10,39 10,40

Plan 11,97 10,13 10,25 10,32 10,25 10,33 10,32 10,28 10,26 10,28 10,26 10,29 10,29

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

m3

-m

es

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)Empresa (m3 - mes) periodo en curso


49

PERDIDAS DE AGUA

* Ultimos 12 meses leídos y facturados

Volumen no facturado (12 meses) ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto (12 meses)

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 8,02 8,12 8,04 8,01 7,99 7,90 7,93 7,82 8,03 7,79

Plan 8,02 7,99 7,99 7,99 7,96 7,96 7,96 7,93 7,93 7,93 7,90 7,90 7,90

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20m

3 -

mes

Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses


50

CARTERA

Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-09.% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera totalFuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.


2011 74.699 81.263 72.627 83.058 75.274 73.523 77.458 76.497 76.673

2010 73.743 77.097 71.342 79.291 72.403 75.754 77.221 74.674 68.167 87.176 75.314 76.024

2011/2010 1,3% 5,4% 1,8% 4,7% 4,0% -2,9% 0,3% 2,4% 12,5%

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mill

ones

de

$

Cartera comercial mayor e igual a 1 día


51

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

A Dic 2010 11.784 9.750 6.301 30.330 17.860

A Sep 2011 11.762 10.390 5.491 28.075 20.955

▲% -0,2% 6,6% -12,8% -7,4% 17,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000M

illon

es d

e $

Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día


52

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2010 33.384 11.724 17.940 2.822 3.550 112 6.492

A Sep 2011 32.207 12.088 18.920 3.387 3.771 146 6.158

▲% -3,5% 3,1% 5,5% 20,0% 6,2% 30,1% -5,1%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día


53

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Sin asignar

A Dic 2010 6.185 12.539 9.712 2.177 1.080 1.616 0

A Sep 2011 5.453 12.513 10.424 1.900 810 1.032 0

▲% -11,8% -0,2% 7,3% -12,7% -25,0% -36,1%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000M

illon

es d

e $

Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día


54

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2010 8.732 1.279 3.889 30 1.133 65 0

A Sep 2011 7.468 1.187 3.675 29 1.076 79 0

▲% -14,5% -7,2% -5,5% -5,9% -5,0% 21,0% 0,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa


55

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

A Dic 2010 1.198 3.439 2.988 517 304 287

A Sep 2011 1.063 2.816 2.614 427 286 262

▲% -11,3% -18,1% -12,5% -17,3% -5,7% -8,5%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa


56

GESTION DE INVERSIONES

Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) -------------------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 20.438 42.995 66.977 95.050 125.887 164.100 172.663 207.186 296.587

Plan 35.739 67.990 111.369 137.814 167.736 205.263 263.892 286.444 383.992 545.666 593.216 730.079

R/P 57,2% 63,2% 60,1% 69,0% 75,1% 79,9% 65,4% 72,3% 77,2%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Millo

nes

de p

esos

Total Giros Empresa


57


Giros* de la vigencia -----------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 303 922 1.793 5.332 8.984 16.047 24.610 34.622 101.763

Plan 865 1.166 6.626 9.225 14.718 28.881 70.151 82.554 157.258 286.427 327.213 442.636

R/P 35,1% 79,0% 27,1% 57,8% 61,0% 55,6% 35,1% 41,9% 64,7%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Millo

nes

de p

esos

Giros vigencia Empresa


58


Giros* de vigencias anteriores ----------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.


Real 20.135 42.074 65.184 89.719 116.903 148.053 148.053 172.564 194.824

Plan 34.874 66.824 104.743 128.589 153.018 176.382 193.741 203.890 226.735 259.238 266.003 287.444

R/P 57,7% 63,0% 62,2% 69,8% 76,4% 83,9% 76,4% 84,6% 85,9%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Millo

nes

de p

esos

Giros Cuentas por Pagar Empresa


59

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción


60

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción


61

GESTION HUMANA

Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total suscriptores al final de cada periodo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 0,99 0,98 1,00 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02

Plan 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

Logro 91,3% 90,6% 92,4% 93,2% 94,5% 93,4% 93,5% 93,5% 95,9%

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

Núm

ero

Trabajadores x cada 1,000 suscriptores

2009 2010 Sep-11Servidores públicos 1.922 1.849 1.868


62

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.

El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.

En 2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen. Al 2010 la EAAB registra incremento de 1 punto.


63

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Encuesta EAAB 2006-2010. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala. Nota: encuesta realizada entre marzo 24 al 27 de abril de 2011. El 2010 se cataloga como el año de mayor pluviosidad, después del 2006.


64

Gestión por Areas

GESTION EN GRAFICAS ANEXO II


65

FACTURACION ZONAS

Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexión, reconexión y otros)

Fuente: Controling – transacción SALR-87013340. Consumo y cargo fijo – valores estimados.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Real 269.329 189.593 193.208 100.704 118.459

Plan periodo 274.847 189.761 191.544 102.503 119.345

R/P periodo 98,0% 99,9% 100,9% 98,2% 99,3%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por cargo fijo y consumo usuarios


66

FACTURACION ZONAS

Otros ingresos comerciales: conexión, reconexión.


Real 6.789 3.144 4.883 3.636 6.268

Plan periodo 4.497 2.792 3.912 3.212 3.311

R/P periodo 151,0% 112,6% 124,8% 113,2% 189,3%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales


67

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo y excluye Municipios para las Zonas 1 y 3.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 MunicipiosSin

asignar

A Dic 2010 8.601 21.596 17.662 11.089 10.585 6.492 0

A Sep 2011 8.183 23.237 17.955 10.976 10.168 6.158 0

▲% -4,9% 7,6% 1,7% -1,0% -3,9% -5,1% 0,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera Zonas y Municipios mayor e igual 1 día


68

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

Zona1 2.286 1.735 471 2.276 1.415

Zona2 2.808 2.959 2.515 10.209 4.745

Zona3 2.682 2.586 1.164 5.370 6.154

Zona4 2.149 1.359 666 3.368 3.434

Zona5 1.841 1.681 625 3.237 2.784

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000M

illon

es d

e $

Cartera por edad Zonas mayor e igual 1 día


69

CARTERA ZONAS


Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuario Especial

Zona1 6.039 648 1.201 -18 204 108

Zona2 4.917 8.677 9.015 -117 741 4

Zona3 4.921 2.051 6.550 2.860 1.551 23

Zona4 8.180 721 1.220 -3 853 5

Zona5 8.150 -10 934 666 423 5

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000M

illon

es d

e $

Cartera por clase de uso Zonas Mayor e igual 1 día


70

CARTERA ZONAS


E1 E2 E3 E4 E5 E6

Zona1 338 1.777 1.803 733 680 633

Zona2 85 655 3.184 515 93 386

Zona3 108 1.203 2.915 644 37 13

Zona4 3.701 3.839 640 0 0 0

Zona5 1.221 5.039 1.882 8 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000M

illon

es d

e $

Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 día


71

ATENCION DE USUARIOS

Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.


Real 0,65 0,47 0,43 0,26 0,32

Plan 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Logro 71% 97% 106% 174% 143%

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00

%

Indice de reclamos por facturación Zonas


72



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Sep-10 15.319 5.694 7.143 4.657 4.423

A Sep-11 14.308 7.266 6.090 3.790 5.364

▲% -6,6% 27,6% -14,7% -18,6% 21,3%

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

Núm

ero

Reclamos recibidos por facturación


73




Real 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6

Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Logro 0 0 0 0 0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Días

hábi

les

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación Zonas


74


Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Sep-10 9.544 14.993 21.371 14.613 12.697

A Sep-11 9.456 12.418 14.018 13.204 8.372

▲% -0,9% -17,2% -34,4% -9,6% -34,1%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Nú

mer

o

Reclamos operativos recibidos por Acueducto


75



Escape en cajilla

Falla de servicio

Predio sin servicio Baja presión

Cerrar reg. de corte por daño interno

Tubería estallada

Daño acometida

Reportan problemas de Calidad del

agua

Acometida para

reposición

Abrir reg. de corte por

daño interno

Z1 2.224 671 806 799 1.069 616 44 394 14 218

Z2 2.009 1.970 1.599 1.575 711 548 597 159 86 34

Z3 2.518 2.837 1.795 1.328 666 803 612 109 279 60

Z4 3.276 2.129 865 655 1.074 762 163 87 442 153

Z5 2.543 788 607 514 947 426 23 89 10 118

EAAB 12.571 8.707 5.743 4.924 4.467 3.181 1.439 876 831 583

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Núm

ero d

e rec

lamos

Em

pres

a

Núm

ero d

e rec

lamos

Zon

as

Principales 10 trabajos solicitados por averías en acueducto (reclamos registrados)


76



Anden concreto para reconstruir

Sobrantes acueducto por recoger

Instalar tapa VálvulaVía concreto reconstruir

Vía asfalto reparchar

Z1 108 58 15 43 24

Z2 671 120 61 73 73

Z3 623 132 126 62 67

Z4 133 57 22 52 30

Z5 69 62 44 31 37

EAAB 1.605 429 269 262 231

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Núm

ero

de re

clam

os E

mpr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 5 trabajos solicitados acueducto por espacio público (reclamos registrados)


77



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Sep-10 5.908 5.850 6.534 7.504 8.383

A Sep-11 6.729 6.393 7.572 7.613 8.587

▲% 13,9% 9,3% 15,9% 1,5% 2,4%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000N

úm

ero

Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado


78



Domiciliaria para sondear

Sumidero para limpiar

Pozo para limpiar

Tubería SANITARIO

sondear

Filtracion aguas

residuales por atender

Investigar sistema

Alcantarillado

Conexión sumidero

para sondear

Inspeccionar sistema

alcantarillado

Canal para limpiar

Caja domiciliaria para limpiar

Z1 1.633 1.350 1.334 163 220 229 6 143 117 113

Z2 1.611 1.674 399 597 88 100 147 66 123 34

Z3 1.325 1.913 710 113 220 189 107 114 101 73

Z4 1.418 1.164 1.801 67 695 260 5 197 77 153

Z5 2.148 818 1.087 1.220 152 168 374 105 171 57

EAAB 8.135 6.920 5.331 2.160 1.375 946 639 625 589 430

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Núm

ero

de re

clam

os E

mpr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 10 trabajos solicitados por averías de alcantarillado (reclamos registrados)


Muchas gracias.

Formato: FI0203F07-02 Acueducto de Bogotá Presentación Corporativa A Septiembre de 2011 1.

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