Semana 4 actividad 2

__________________________________________________________________ APRENDIZ:

Descripcin de la actividad:

En esta actividad usted deber realizar el diagnstico de cumplimiento de requisitos para su entidad, en el formato adjunto encontrar los espacios correspondientes

a Qu hay y Qu falta, la idea, del diagnstico es que usted identifique si su empresa ha implementado o no el SGC. Si no conoce lo que hay en su empresa, debe

preguntar all a la persona encargada sobre el estado de cumplimiento de determinado requisito, con el fin de realizar correctamente el diagnstico.

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INFORME DE EVALUACIN INICIAL

Diagnstico sobre Sistemas de Gestin de Calidad Norma NTCGP 1000:2004

Entidad: XXXXX

1 OBJETIVOS Objetivo principal El presente diagnstico se realiz con el propsito de definir el grado de cumplimiento de los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2004 para un sistema de gestin de la calidad aplicado en la Secretara. Objetivos especficos

Determinar el grado de avance o cumplimiento de la Secretara, frente a los requisitos de la NTCGP 1000:2004.

Establecer el alcance del sistema, relacionado con todos los procesos que se incluirn dentro del proceso de implementacin del sistema de gestin de la calidad.

Detectar oportunidades de mejoramiento al analizar su actual gestin relativa con la calidad del servicio, alineado con la Norma NTCGP 1000:2004

Evidenciar el compromiso gerencial para el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como el compromiso del personal en todas las reas de la organizacin.

2 ALCANCE El alcance de este diagnstico se estableci para todas las dependencias y actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en la prestacin de los servicios y comprende:

Reconocimiento general de la Secretaria y de la documentacin relativa al sistema de calidad existente.

Anlisis de adecuacin de los documentos que describen el manejo del sistema de calidad con base en la norma NTCGP 1000:2004 y la verificacin de su nivel de implantacin.

Se utiliz como referencia de esta revisin, la norma NTCGP 1000:2004 que contienen los siguientes requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad:

Sistema de gestin de la calidad

Responsabilidad de la direccin

Gestin de los recursos

Realizacin del producto

Medicin, anlisis y mejora. Diagnostico:

HALLAZGO (que hay) RECOMENDACIN (que falta)

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES

La entidad debe:

GESTIN DOCUMENTAL

La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:

Manual de la calidad

Control de documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

Control de los registros Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

ENFOQUE AL CLIENTE

POLTICA DE LA CALIDAD

La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de la calidad:

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Comunicacin interna

REVISIN POR LA DIRECCIN

GESTIN DE LOS RECURSOS TALENTO HUMANO

PROVISIN DE RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO

La entidad debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicacin con el cliente

DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

Proceso de adquisicin de bienes y servicios La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones, trminos de referencia o en las disposiciones aplicables. 7.4.2 Informacin para la adquisicin de bienes y servicios La informacin descrita en los pliegos de condiciones, trminos de referencia o en las disposiciones aplicables del producto y/o servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea 7.4.3 Verificacin de los productos y/o servicios adquiridos La entidad debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones, trminos de referencia o en las disposiciones aplicables.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio La entidad debe planificar y llevar a cabo la

produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio La entidad debe validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos y/o servicios resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad Cuando sea apropiado, la entidad debe identificar el producto y/o servicio por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto y/o prestacin del servicio.

Propiedad del cliente

La entidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su control o los est usando Preservacin del producto y/o servicio La entidad debe preservar la conformidad del producto y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN La entidad debe determinar el seguimiento y la medicin por realizar, y los dispositivos de

medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1 Satisfaccin del cliente Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la entidad debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad.

AUDITORIA INTERNA La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si el sistema de gestin de la calida es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la entidad

Seguimiento y medicin de los procesos

La entidad debe aplicar un sistema de evaluacin apropiado para el seguimiento y, cuando sea aplicable, para la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Este sistema debe demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto y/o servicio La entidad debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos.

DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional

ANLISIS DE DATOS La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad.

MEJORA Mejora continua La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras internas, el anlisis de datos, el sistema de evaluacin para seguimiento y medicin, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.