Firma Electrónica - CAFICON
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“ HAY DOS COSAS INEVITABLES EN ESTA VIDA
LA MUERTE Y LOS IMPUESTOS ”
BENJAMÍN FRANKLIN 1
Firma Electrónica
Expositor
L.C.C. Luis Antonio Escalante Pelcastre
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2
Firma Electrónica
FIRMA ELECTRÓNICA
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3
Firma Electrónica
Sirve para:Envío de Avisos▪Reingreso▪Modificación salarios▪Baja de trabajadores
Consulta de emisiones Mensuales y BimestralesConfrontar Base de datos Patrón-IMSS
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4
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Número Patronal de Identificación Electrónica: Es la clave de acceso y autenticación requerida por los sistemas electrónicos del Instituto a los patrones o sujetos obligados, asociada a un registro patronal y certificado digital.
Certificado Digital: Todo Mensaje de Datos u otro registro que confirme el vínculo entre un Firmante y los datos de creación de Firma Electrónica.
Definiciones
Punto 1
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5
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Actuaciones Electrónicas: Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social por Medios Electrónicos.
Trámite Electrónico: Cualquier solicitud o entrega de información que los patrones o sujetos obligados realicen ante el Instituto, inherentes al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, previstas en la Ley y sus Reglamentos.
Definiciones
Punto 1
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6
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Firma Electrónica Avanzada: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Para efectos de estos lineamientos se entenderá como Firma Electrónica.
Definiciones
Punto 1
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7
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Acuse de Recibo Electrónico: La constancia electrónica no repudiable que emite y almacena el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un Sistema de Identificación Electrónica de Tecnología Criptográfica, para acreditar la fecha y hora de recepción de una promoción o solicitud enviada por un particular a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, misma que servirá como medio de prueba en caso de controversia.
Definiciones
Punto 1
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8
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Los patrones que estén inscritos y tengan un registro vigente ante el IMSS podrán decidir realizar sus trámites ante esta autoridad y ser notificados, requeridos citados, etc. a través de medios electrónicos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, para lo que deberán solicitar su Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital (NPIECD) a través de la página de Internet del Instituto; www.imss.gob.mx
Sujetos
Punto 1.20, 2 y 2.1
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9
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
El patrón a través de su representante legal:
Solicita al IMSS el Certificado Digital, dando información entre la que destaca: la contraseña de llave privada y el correo electrónico donde se recibirán las notificaciones.
Acude a la Subdelegación del domicilio fiscal, en un plazo máximo de 10 días hábiles de haber iniciado la solicitud, habiendo impreso y firmado, en original y dos tantos, la carta de términos y condiciones para el uso del NPIECD; acompañado del original de su identificación oficial y la credencial patronal.
Procedimiento de solicitud
Punto 4,5,6,7,8 y 9
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Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
El Instituto:a. Recibe, compulsa y valida la documentación, del punto 1b anterior presentada por el patrón y se ingresa al sistema con un folio.b. Genera el archivo de Certificado Digital que lo enviará en un lapso no mayor a 10 días hábiles al correo electrónico designado por el patrón.
Una vez hecho el trámite vía la página electrónica, el sistema de identificación electrónica de tecnología Criptográfica genera la llave pública y privada del patrón y la guarda en el medio magnético seleccionado previamente por el patrón para ser enviada a éste.
Procedimiento de solicitud
Punto 4,5,6,7,8 y 9
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Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
El patrón podrá solicitar, vía Internet, la asignación de Certificados Digitales adicionales asociados a su Certificado Digital solicitado con anterioridad, con el mismo procedimiento de la solicitud.
Certificados Adicionales
Punto 15
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12
Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
El patrón no se presente en el plazo de 10 días hábiles siguientes de haber iniciado el trámite, por lo que deberá iniciarlo nuevamente.El propio patrón lo solicite, podrá hacerlo por cualquiera de los Certificados Digitales asignados a su registro patronal:
Vía Internet, y la cancelación es automática.De manera personal, que aun cuando la cancelación sea
automática se obtiene la Carta de Cancelación presencial.El patrón notifique cualquier modificación al registro, y de inmediato se asignará un nuevo Certificado Digital.El Instituto conozca que se ha efectuado cualquier modificación al registro patronal y no haya recibido notificación por parte de éste.
Cancelación del Certificado digital
Punto 12, 13, 14 y 17
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Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
El patrón debe notificar por escrito al Instituto cualquier modificación a la información del registro patronal, tales como: suspensión, reanudación, cambio o término de actividades, clausura, cambio de nombre, denominación o razón social, domicilio o representante legal, sustitución patronal, fusión, escisión, o cualquier otra circunstancia que modifique los datos proporcionados.Adicionalmente en el mismo Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), menciona que cuando exista incorporación de nuevas actividades, compra de activos o cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo siempre que implique un cambio de actividad también se debe dar aviso al Instituto.
Obligaciones y Responsabilidades
Punto 2.4 y 16Art. 15 y 16 RACERF
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Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS
Todos los trámites realizados por medio de los Certificados Digitales, inicial y adicionales, serán reconocidos por el patrón como propios y auténticos, quedando bajo su responsabilidad el uso de los Certificados Digitales.
Por lo anterior, el patrón deberá solicitar oportunamente al Instituto la cancelación de su Certificado Digital ya sea vía Internet o personalmente a efecto de invalidar los trámites por uso indebido de su Número Patronal de Identificación Electrónica.
Obligaciones y Responsabilidades
Punto 2.4 y 16Art. 15 y 16 RACERF
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Sistema de citas
Se realiza una cita por Internet Previa entrega de InformaciónTramite: inscripción patronal
y de los trabajadoresInicia la operación del negocio
Proceso
Sitio:
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Sistema de citasConcluida la fase del sistema de citas
Patrón oRepresentantelegal
acudir SubdelegaciónIMSS
documentación y aviso de inscripción
CON
en papel o archivo electrónico
Concluida la fase del sistema de citas
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Sistema de citas
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Sistema de citas
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Sistema de citas
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Sistema de citas
PARA SE DEBE MOSTRAR
RFCdocumento expedido por el servicio de administración tributaria (SAT)
Comprobante de domicilio Contrato vigente no mayor a dos mesesArrendamiento (Sub),acompañado del ultimo recibo con requisitos fiscales.Fideicomiso protocolizadoApertura cta BancariaPredial, Luz, Teléfono o AguaEdo. Cuenta a nombre del Patrón carta de residencia no mayor a cuatro mesesComprobante de alineación y numero oficial menor a cuatro meses
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Sistema de citasPARA SE DEBE MOSTRAR
Escritura pública o acta constitutiva
Contener el sello del Registro Público de la Propiedad y del ComercioSi no cuenta con numero de registro(folio Mercantil), copia de la solicitud de registro o constancia del trámite del notario público.PM extranjeras con establecimiento en territorio nacional, presentar el acta o documento constitutivo debidamente certificado o legalizado con la traducción autorizada al español.
Identificación oficial del representante legal
Credencial IFEPasaporte Vigente Nacional o extranjeroCartilla SMNCedula ProfesionalMatricula consularForma migratoria FM2 O FM3
CURP representante legal Documento expedido por ReNaPo
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Sistema de citas
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Sistema de citas
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Sistema de citas
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Sistema de citas
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DispmagDISPOSITIVO MAGNÉTICO.- Es un sistema de captura de datos de movimientos de afiliación al IMSS
INGRESO DISPMAG
•LIBRE ACCESO•UNA SOLA CUENTA
CAPTURAR
MOVIMIENTO
•GUARDA LA BASE DE DATOS•PERMITE CAPTURAR VARIOS AVISOS
GENERAR EL ARCHIVO
•ETIQUETAR UN TIPO DE ARCHIVO POR DISCO•ETIQUETAR UN DISCO POR CADA NRP
PREPARAR FORMATOS
•SE IMPRIME LISTADO DISPMAG•LLENAR AFIL -10
PRESENTACIÓN
•EN LA SUBDELEGACIÓN QUE CORRESPONDE•DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN•ACOMPAÑAR DE TIP IFE Y PODER NOTARIAL
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27
Dispmag
DISPMAG
SE PUEDE PRESENTAR CUALQUIER AVISO ABC
EL IMSS ENTREGA
MOVIMIENTOS OPERADOS,
RECHAZADOS
LO PUEDE REALIZAR EL
PATRÓN O SU REPRESENTANTE
LEGAL
EL TIEMPO DE RESPUESTA ES EL
MISMO DIA
ATENCIÓN DE 8:00 A 15:30
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28
Sistema Único de Autodeterminación de cuotas Obrero-patronales
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¿Que es el SUA?
Es el sistema Único de Autodeterminación de cuotas, proporcionado por el IMSS para el cálculo y pago de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, donde se pueden realizar los movimientos para:
Dar de alta a patrones.
Dar de alta a trabajadores.
Modificación de salarios.
Actualización de la tabla de Índice Nacional de Precios al consumidor.
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Generar movimientos afiliatorios, recepción y reporte de movimientos afiliatorios.
Determinación de prima de riesgo de trabajo.
Calculo de aportaciones voluntarias y complementarias.
Calculo de pagos oportunos, extemporáneos y de diferencias.
Los patrones con 5 o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA, y para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional.
¿Que es el SUA?
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¿Dónde lo descargo?
En la página del IMSS:http://www.imss.gob.mx/patrones/sua
NOTA: Hay que estar pendiente de las actualizaciones del sistema.
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Sistema Único de Autodeterminación
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Sistema Único de Autodeterminación
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SUASistema Único de Autodeterminación
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35
Cálculo de Pagos
Para calcular el pago de cuotas deberá tomar en cuenta:a) El SUA es el único sistema oficial autorizado para el procesob) El uso de cualquier otro sistema será bajo la entera responsabilidad del usuarioc) El usuario deberá cerciorarse de utilizar el SUA en su última versión,actualmente es la 3.4.6d) Se recomienda respaldo en cada término de sesión
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36
Introducción al SUANota: Antes de iniciar el proceso de generación de pagos es importante contar contodos los elementos que intervienen para evitar capturar datos equivocados.Al momento de entrar al sistema (SUA) éste pedirá la clave de acceso la cual debemos digitar y posteriormente clíckeamos en aceptar:
El sistema abre la siguiente ventana:
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37
Introducción al SUA
Esta es la ventana principal del SUA, en ella apreciamos: Nombre del sistema y del Patrón
activo
Iconos de acceso rápido
Barra de Menú
Menú de Arbol
Versión del SUA
Área de Trabajo
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Alta Patronal
Datos necesarios al momento de dar el alta:
Registro Patronal.RFC.Nombre o razón social de la empresa.Actividad Económica.Domicilio.C.PEntidad.Población.Teléfono.
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39
En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en PATRONES
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40
Ventana de registro patronalParte 1:
Datos de IMSS y SAT
Parte 2: Datos de ubicación
Parte 3: Clase,
Fracción y prima de riesgo
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41
Datos de IMSS y SAT
1) INSERTAR EL RP2) INSERTAR EL RFC
1) INSERTAR EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL
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42
Datos de Ubicación
En esta parte se introducen los datos que debemos tener a la mano:
* Actividad Económica
* Domicilio Código Postal.
*Entidad.
*Población y Municipio/Deleg.
*Teléfono.
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43
Datos de Ubicación
También se ingresa:
* Convenio de Reembolso de Subsidios. Únicamente cuando el patrón conviene con el área de afiliación, el pago directo a sus trabajadores en relación a incapacidades.
* Área Geográfica.
*Mes y año de Inicio del Módulo de Afiliación.
* Subdelegación IMSS.
* Clave Subdelegación.
* Subdelegación IMSS.
* Delegación IMSS. Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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44
Clase, Fracción, Prima de Riesgo de Trabajo
Derivado de que en esta aplicación se incluye el proceso para la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo, se hace necesario que se capturen algunos datos adicionales a la prima, como son la clase, fracción, existencia de un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nombre del patrón o representante legal, los cuales forman parte de la información que contiene la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad.
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45
Al finalizar el llenado de las casillas de la ventana hay que dar clic en ACTUALIZAR
y enseguida en SALIR.
Clase, Fracción, Prima de Riesgo de Trabajo
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46
Alta, Modificación y Baja de Trabajadores
En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en TRABAJADORES.
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47
Trabajadores
Datos necesarios al momento:
*Número de Seguridad Social.
*Fecha de Alta.
*R.F.C
*CURP
* Apellido Paterno.
*Apellido Materno.
*Nombre (s).
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48
Alta, Modificación y Baja de Trabajadores
Con fines de explicación la dividiremos en tres partes
Parte 1: Datos generales del
trabajador
Parte 2: Características del
trabajo
Parte 3: Información general del trabajador
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49
Datos Generales del Trabajador
1) NSS 2) Fecha de alta 3) RFC
4) CURP
5) A. Paterno 6) A. Materno 7) Nombre
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50
Características del Trabajo
1) Elegir el tipo de trabajador que
corresponde2) Elegir tipo de
jornada
3) Indicar si el trabajador es pensionado
4) Insertar el salario 5) Insertar la clave
del trabajador en la empresa
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51
Información General del Trabajador
*Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupación, horas ( en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario.
1) Se pueden seleccionar los trabajadores
2) Pestañas de Datos Afiliatorios
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52
Información General del Trabajador
Al terminar de meter los datos damos clic en ACTUALIZAR, entonces ya dimos de alta a un
trabajador
Después damos clic en salir
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53
Trabajadores* Pestaña de Importar Datos. Rutina que permite importar
datos de trabajadores.
*Pero debe cumplir con requisitos específicos (son un tanto complicados de realizar)
Tipo de datos que podemos importar
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54
Pestaña de Movimientos En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador:
BajaReingresoModificación de salarioIncapacidadAusentismoInicio de crédito de viviendaSuspensión de descuentoReinicio de descuentoModificación del tipo de descuentoModificación del valor de descuentoModificación de número de crédito.
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55
Pestaña de Movimientos
Podemos elegir el tipo de movimiento que deseamos
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56
Trabajadores*Baja:*Ingrese la fecha de la baja.
*Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable.
Al terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.
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57
Trabajadores*Reingreso:*Anote la fecha de reinicio de labores
*Ingrese el salario diario integrado
*Seleccione los datos correspondientes de los campos Tipo de Trabajador, Jornada/Semana Reducida y Trabajador Pensionado.
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58
TrabajadoresAl terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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59
Trabajadores
*Modificación Salario:*Ingrese la fecha del movimiento
*Ingrese el salario diario integrado
*La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja.
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60
Trabajadores
Al terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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61
Salarios Mínimos
En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en SALARIOS MÍNIMOS
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62
Alta de Salario Mínimo*Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos, debe
estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2012
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63
1.- Introducir la fecha de inicio del cambio de SM
2.- Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de
las zonas geográficas
3.-Para guardar la información haga clic en ACTUALIZAR
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64
Borrar Salario Mínimo
1.- Haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de
salarios mínimos
2- De clic sobre el botón de ELIMINAR
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65
INPC y Recargos
*Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias
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66
INPC y Recargos
En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en INPC Y RECARGOS
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67
INPC y Recargos
1.- Seleccione el mes de aplicación
2.- Seleccione el año de aplicación
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68
INPC y Recargos
1.- Teclee la tasa de recargos
2.- Introduzca el INPC
3.- Haga clic en ACTUALIZAR
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69
Borrar INPC y Recargos
1.- Seleccione el mes que desea borrar
2.- Seleccione el año que desea borrar
3.- De clic en ELIMINAR
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70
Borrar INPC y Recargos
1.-.- De clic sobre el dato correspondiente
2.- De clic en ELIMINAR
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71
Cálculos
*Para poder realizar los cálculos es necesario tener actualizados los salarios mínimos.
*Hay que elegir un “patrón” registrado en nuestra base de datos.
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72
Como elegir “Patrón“ de la Base de Datos
1.- En la barra de funciones de apoyo de damos clic en el dibujo de LUPA
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73
Como elegir “Patrón“ de la Base de Datos
1.- Para ordenar el catálogo damos clic en el encabezado y se ordenará de acuerdo al encabezado que elegimos: RP, nombre o RFC
2.- Seleccionamos el “patrón”
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74
Cálculos
1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos el pago que deseamos realizar
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75
Pago Oportuno
1.- Seleccionamos el periodo a procesar
2.- Seleccionamos el año
Recordemos que estamos en “Detalle de Cuotas Obrero-Patronales
3.- Damos clic en CALCULAR
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76
Pago Oportuno
Ya calculado nos sale una ventana emergente y damos clic en ACEPTAR
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77
Pago Oportuno
1.- Seleccionamos IMSS, RCV e INFONAVIT
2.- Damos clic en cálculo mensual o bimestral
3.- Damos clic en GENERAR PAGO
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78
Pago Oportuno
Debemos guardar el archivo
Damos clic en aceptar
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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79
Pago Oportuno
Nos sale el aviso del pago generado y damos clic en ACEPTAR
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80
Pago Oportuno
El sistema nos avisa que se generó el archivo, damos clic en ACEPTAR
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 81: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/81.jpg)
81
Pago Oportuno
Para leer el archivo nos vamos a UTILERÍAS y seleccionamos LECTURA DE ARCHIVO DE PAGO
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 82: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/82.jpg)
82
Pago Oportuno
Nos sale esta ventana y damos clic en EXAMINAR
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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83
Pago Oportuno
Buscamos el archivo en donde lo guardamos
Seleccionamos el archivo deseado. (lo identificaremos porque la extensión es “.SUA”
Le damos clic en abrir
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 84: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/84.jpg)
84
Pago Oportuno
E sistema nos indica que se ha leído correctamente la lectura del archivo. Clic ACEPTAR
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![Page 85: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/85.jpg)
85
Pago Oportuno
En REPORTES elegimos el que deseamos
Le damos clic a IMPRIMIR
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86
Pago OportunoReporte a imprimir
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87
Pago Extemporáneo
1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos PAGO EXTEMPORÁNEO
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![Page 88: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/88.jpg)
88
Pago Extemporáneo
1.- Seleccionar el mes a procesar
2.- Seleccionar el año
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 89: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/89.jpg)
89
Pago Extemporáneo
2.- En TIPO DE DOCUMENTO seleccionar: pago extemporáneo
3.- Dar clic en CALCULAR
1.- Teclee la fecha a pagar
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
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90
Pago Extemporáneo
1.- Seleccionamos IMSS, RCV E INFONAVIT
2.- Damos clic en cálculo mensual o bimestral
3.- Damos clic en GENERAR PAGO
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 91: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/91.jpg)
91
Pago Extemporáneo
1.- Guardamos el archivo en la dirección deseada
2.- Damos clic en ACEPTAR
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 92: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/92.jpg)
92
Pago Extemporáneo
Para leer el archivo nos vamos a UTILERÍAS y seleccionamos LECTURA DE ARCHIVO DE PAGO
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 93: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/93.jpg)
93
Pago Extemporáneo
Nos sale esta ventana y damos clic en EXAMINAR
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![Page 94: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/94.jpg)
94
Pago ExtemporáneoBuscamos el archivo en donde lo guardamos
Seleccionamos el archivo deseado. (lo identificaremos porque la extensión es “.SUA”
Le damos clic en abrir
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 95: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/95.jpg)
95
Pago Extemporáneo
El sistema nos indica que se ha leído correctamente la lectura del archivo. Clic ACEPTAR
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 96: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/96.jpg)
96
Pago Extemporáneo
En REPORTES elegimos el que deseamos
Le damos clic a IMPRIMIR
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 97: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/97.jpg)
97
Pago ExtemporáneoReporte a imprimir
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![Page 98: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/98.jpg)
98
Pago Diferencias
*Es importante tener el original de pago oportuno que se presentó ante la Institución Bancaria autorizada para tal efecto, correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias.
*Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que generó la diferencia, para lo cual se debe ingresar al menú Actualizar en el submenú Trabajadores en la pestaña de Movimientos, y se realizan, entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador.
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![Page 99: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/99.jpg)
99
Pago Diferencias
*Este primer paso es el más importante, pues de esto depende el correcto pago de lo que se omitió enterar al IMSS o/e INFONAVIT, ya que si al hacer la corrección de las omisiones o errores de los datos se vuelve nuevamente a capturar mal el dato, originará de nueva cuenta una diferencia y, por tanto, una incorrecta declaración de pago de cuotas obrero- patronales; hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información, por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se capturó lo correcto.
*Procederemos a calcular el pago tal y como debió realizarse, para tener entonces el archivo con el cual se ejerció el pago oportuno o extemporáneo y el archivo de cómo debió pagarse que nos pide el proceso de Cálculo de Diferencias.
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![Page 100: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/100.jpg)
100
Pago Diferencias*Corregidos los datos que dieron origen a las
diferencias y teniendo los archivos, ya mencionados, trabajaremos con la opción: PAGO DE DIFERENCIAS
1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos PAGO DE DIFERENCIAS
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![Page 101: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/101.jpg)
101
Pago DiferenciasSe refiere al número de pagos que autodeterminó y realizó el patrón antes de la notificación de diferencias, ya sean oportunos o extemporáneos
Se refiere al número de archivos de pago que se generaron después de las modificaciones para el proceso de Cálculo de Diferencias.
Teclear la fecha en que se realizará el pago
TIPO DE DOCUMENTO: Cálculo de Diferencias
Dar clic en CALCULAR
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![Page 102: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/102.jpg)
102
Pago Diferencias
*Para efectuar el cálculo el sistema pide el archivo del pago efectuado:
Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES
![Page 103: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/103.jpg)
103
Pago Diferencias
*Hay que seleccionar la ubicación de nuestro pago efectuado.
Dar clic en ABRIR
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![Page 104: Firma Electrónica - CAFICON](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022081605/62c26265fab82d3d3d6d6b64/html5/thumbnails/104.jpg)
104
Pago Diferencias
*Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago.
*Al ser leído el archivo de pago que se saldó nos indicará que el proceso de lectura ha sido terminado
*Enseguida el Sistema le informa que se procede a la lectura del pago tal y como debió hacerse
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105
Pago Diferencias*Hay que seleccionar la ubicación de nuestro pago
efectuado.
Dar clic en ABRIR
*Al aceptar el proceso el Sistema realiza el cálculo del pago de diferencias.
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IDSE
IMSS DESDE SU EMPRESAEs un sistema electrónico de gestión de negociosSe basa en programas que integran tecnología de intercambio de información
Agiliza tiempos de respuesta Facilita el cumplimiento de obligacionesFacilita el envió de avisos desde su oficina a cualquier hora
Funcionamiento Necesita Firma Digital
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110
IDSE
Junto con su clave de acceso permite el ingreso a la plataforma del IDSE
Certificado DigitalGeneraFirma Digital
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IDSE
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IDSE
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IDSE
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IDSE
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IDSE
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Cl ick
IDSE
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Sistema de Pago Referenciado
Procedimiento de pago que a través del uso de
herramientas informáticas y de telecomunicaciones,
permite a los patrones y demás sujetos obligados a
cubrir los importes de cuotas generadas por los
diferentes seguros y ramos de aseguramiento
SIPARE
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SIPAREFinalidad
Optimizar la operación de las áreas de incorporación, recaudación y fiscalización
Facilitar el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales
Contar con servicios en línea para facilitar tramites de la DIR.
Proporcionar a los patrones servicios en línea como pago de cuotas
Coadyuvar en el ofrecimiento de servicios de excelencia en atención del patrón
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SIPARE
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129
SIPARE
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SIPAREPatrones a los que Aplica
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SIPAREConceptos que se incluyen
CUOTAS OBRERO PATRONALES
Régimen obligatorio régimen voluntario
IMSS
CUOTAS MENSUALES
DIFERENCIAS AUTOCORRECCIÓNDIFERENCIAS
FISCALIZACIÓN
RCV INFONAVIT
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SIPARERequisitos
Computadora
Conexión a Internet
Registro en el Portal SIPARE
http://www.imss.gob.mx/patrones/sipare/Pages/default.aspx
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133
SIPARERequisitos
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134
SIPAREFuncionamiento
Base de Datos (SINDO)
Extracción de información del periodo
Calculo COP institucional
Propuesta de pago
EMA EBA BIMESTRALES
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135
SIPARE
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136
SIPARE
136
Funcionamiento
Información de Identificación del patrón
Información general de la propuesta de pago
Detalle de los importes calculados
Línea de captura
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137
SIPARE
137
Funcionamiento
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SIPAREFuncionamiento
SIPARE valida la propuesta y si encuentra inconsistencias la regresa al Sistema de Emisiones para su corrección
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SIPAREFuncionamiento
Una vez admitida la propuesta pasara a formar parte de la Base de Datos de SIPARE
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140
SIPARE
140
Funcionamiento
SIPARE remite una copia de la propuesta a PROCESAR para su validación y admisión. Cuando la propuesta se admite pasa a formar parte de su Base de Datos
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141
SIPAREFuncionamiento
SIPARE envía al patrón la propuesta de Pago
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142
Funcionamiento
PROCESAR dispone a los Bancos la línea de captura que será utilizada por estos últimos para la identificación y
validación de pago
SIPARE
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143
SIPAREFuncionamiento
En caso de que el patrón no cuente con equipo de computo o conexión a internet, podrá acudir a la
subdelegación para realizar el proceso
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144
SIPARE
144
Funcionamiento
Siendo admitida por el patrón la propuesta de SIPARE procederá a efectuar el pago en ventanilla en la institución bancaria de su preferencia o directamente en el portal bancario
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145
SIPAREFuncionamiento
Los Bancos o entidades receptoras integraran en archivo único todas las líneas de captura recibidas en sus distintas sucursales y las enviarán a PROCESAR la que a su vez remitirá SIPARE
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146
SIPAREFuncionamiento
PROCESAR validará y en su caso solicitara corrección de los archivosAplicara en su base de datos la información correcta y generará archivo de validación
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147
SIPAREFuncionamiento
De la misma manera SIPARE validará la información de líneas de Captura provenientes de PROCESAR
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148
SIPAREFuncionamiento
Admitida la información por SIPARE se envía a las bases de datos de los sistemas de cobranza para registrar el pago en la cartera del Instituto y en SIVEPA validará la información de líneas de captura provenientes de PROCESAR
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SIPAREEmisiones Mensuales
Propuestas
EMAEBA
IDSE PDF EXCEL
CONSULTA DetalleConfronta
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150
SIPARESUA Vs SIPARE
De no estar de acuerdo el patrón con el importe propuesto por SIPARE deberá generar su propio archivo de pago a través del programa informático (SUA).Esto lo hará de la manera acostumbrada
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151
SIPARESUA Vs SIPARE
Esta mecánica aplicará en caso de pago oportuno, extemporáneo, diferencias, corrección
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152
SIPARELínea de Captura
Generado el archivo de pago y validado directamente desde el SUA se deberá ingresar al sitio electrónico de SIPARE, con el usuario y contraseña generados en su momento de inscripción al sistema, y procederá a subir el archivo SUA
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SIPARELínea de Captura
Dentro de SIPARE procederá a subir el archivo SUA previamente validado para integrarlo al sistema.En caso de ser un pago extemporáneo ya notificado se generará automáticamente la multa
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SIPARELínea de Captura
Terminados los cálculos y concluida su validación el propioSIPARE generará la nueva Línea de Captura para procederconforme el procedimiento ya señalado
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SIPARELínea de Captura
Se proporcionará la nueva LC al Patrón para que podrá ser impresa en un formato de pago similar al que se recibió por parte del Instituto. Asimismo SIPARE conservará la LC y la pondrá a disposición del patrón para su consulta o reimpresión
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