Financiero PIP Menor Padre Márquez

"Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en el Distrito de Nueva Requena - Ucayali"

FORMATO 1

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO


FORMATO 2ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO


Estos servicios demandados consisten en mejorar los procesos productivos y desarrollar nuevos, además de mejorar la gestión en la calidad del producto final, acompañando con asistencia técnica y capacitación hacia los productores para obtener plantaciones con una óptima producción a lo largo del su ciclo

de vida. En los temas fortalecimiento organizacional y de gestión empresarial es importante la demanda en servicios de organización y asociatividad, asimismo de implementación de instrumentos de gestión organizacional, la cual está ligada con la demanda de servicios en el fortalecimiento de la

organización y la integración con las instituciones de desarrollo. La demanda actual esta conformada por los productores de los 7 localidades que pertenecen al Distrito de Padre Márquez, que en total son 245 productores cada uno con una carga familiar de 5 personas, los cuales poseen 110 has del cultivo de

Cacao.


FORMATO 3OFERTA PROYECTADA SIN PROYECTO DEL 2013 AL 20123

OFERTA PROYECTADA UNIDAÑOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Distrito de Padre Márquez

Nuevo Loreto Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mariscal Castilla Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pahoyan Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tiruntan Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Roaboya Mestiza Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Roaboya Nativa Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alfonso Ugarte Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FORMATO 4BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO

AÑOA B (B-A)

2013 4.27% 245 0 -2451 2014 4.27% 255 0 -2552 2015 4.27% 266 0 -2663 2016 4.27% 278 0 -2784 2017 4.27% 290 0 -2905 2018 4.27% 302 0 -3026 2019 4.27% 315 0 -3157 2020 4.27% 328 0 -3288 2021 4.27% 342 0 -3429 2022 4.27% 357 0 -35710 2023 4.27% 372 0 -372


TASA DE CREC.POB. DISTRITAL

CANTIDAD DEMANDADA

CANTIDAD OFRECIDA

SUPERAVIT Ó (DEFICIT )



FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1

A precios privados

ALTERNATIVA 1AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8

GASTOS DE INVERSION 399,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. INTANGIBLES 10,000.00

1.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00

Elaboración de Estudio definitivo 10,000.00

II TANGIBLES 389,547.50

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 199,275.50

199,275.50

1.1.1 Materiales y herramientas 19,697.50

Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 3,000.00

Palas rectas (5 por módulo) 752.50

Zapapicos (5 por módulo) 875.00

Machetes (10 por módulo) 980.00

Navaja para injertación (10 por módulo) 2,800.00

Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) 4,900.00

Cinta de amarre 1,350.00

Carretillas Buguies (4 por módulo) 5,040.00

1.1.2 Mano de obra no calificada 50,000.00

Limpieza terreno y tinglado 2,500.00

Construcción de tinglado 2,500.00

Preparación sustrato 7,500.00

Embolsado 7,500.00

Acomodo de bolsas 5,000.00

Siembra 2,500.00

Riegos (6 riegos por 2 jornales) 10,000.00

Deshierbo/Recalce 12,500.00

1.1.3 Equipos y suministros 16,378.00

Petroleo para el equipo de transporte 9,600.00

Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 1,128.00

Bote de madera con capacidad para 2 TM 2,500.00

Motor 13 HP (peke peke con cola) 1,850.00

Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) 800.00

Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) 500.00

1.1.4 Insumos 49,600.00

Semillas de cacao 6,000.00

Varas yemeras 36,000.00

Abono foliar 3,000.00

Fungicida 3,000.00

Insecticida 1,600.00

1.1.5 Personal técnico 63,600.00

Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología 30,000.00

Tecnicos especialistas en viveros (2) 33,600.00

7,400.00

3,450.00

2.1.1 Contratación de servicios 3,450.00

Facilitador en temas de liderazgo y valores 1,000.00

Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 1,000.00

Facilitador en temas de equidad de género 1,000.00

Refrigerios para los participantes a los talleres 450.00

3,950.00


Facilitador en temas de asociatividad 1,000.00

Facilitador en temas de cooperativismo 1,000.00

Facilitador en temas de cadenas de valor 1,500.00


84,938.00

Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 65,038.00


Ingeniero extensionista 1 30,000.00

Técnico extensionista 2 19,200.00



Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 1,128.00






Tijera de podar 300.00

Tijera de podar telescópica 1,200.00

Serrucho curvo de podar 360.00

Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 19,900.00

3.2.1 Capacitación 16,800.00

Certificación orgánica del cacao 4,200.00

Manejo productivo del Cacao orgánico 4,200.00

Manejo de post cosecha 4,200.00

Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos.

Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial.

Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género

Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores

Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada


Fertilización orgánica en cacao 4,200.00

3.2.2 Divulgación de información 3,100.00

Folletos 800.00

Tripticos 1,000.00

Afiches 1,300.00

GASTOS GENERALES 67,934.00

Gastos personal administrativo 63,204.00

Coordinador general y administrativo del proyecto 33,600.00

Asistente Administrativo 27,600.00

Materiales de escritorio 2,004.00

Mobiliario y Equipo 4,730.00

Equipo de Cómputo 2,430.00

Impresora Laser 1,300.00

Camara Digital 1,000.00

SUPERVISIÓN 30,000.00

Contratación de servicios 30,000.00

Supervisor externo del proyecto 30,000.00

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00

Fertilizante (NPK) 0.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00

Adherente 0.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

Insecticidas 0.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00

Fungicidas 0.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

Serrucho curvo de podar 0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

3.3 MANO DE OBRA 0.00 101,750.00 107,030.00 112,310.00 117,590.00 123,530.00 129,470.00 135,410.00 135,410.00

Deshierbo 0.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00

Poda de formación 0.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00

Fertilización cacao 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

Costo de Cosecha 0.00 33,000.00 36,300.00 39,600.00 42,900.00 46,200.00 49,500.00 52,800.00 52,800.00

Costo de transporte de la Cosecha 0.00 16,500.00 18,480.00 20,460.00 22,440.00 25,080.00 27,720.00 30,360.00 30,360.00



FORMATO 5


A precios privados

AÑOS

9 10

0.00 0.00


212,850.00 212,850.00

70,840.00 70,840.00

48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00

7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00

6,600.00 6,600.00

6,600.00 6,600.00

135,410.00 135,410.00

27,500.00 27,500.00

8,250.00 8,250.00

16,500.00 16,500.00

52,800.00 52,800.00

30,360.00 30,360.00


FORMATO 5


A precios sociales

ALTERNATIVA 1AÑOS

0 1

GASTOS DE INVERSION 345,997.89 0.00


1.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO 9,091.00




164,346.74


Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 3,000.00

Palas rectas (5 por módulo) 752.50

Zapapicos (5 por módulo) 875.00

Machetes (10 por módulo) 980.00

Navaja para injertación (10 por módulo) 2,800.00

Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) 4,900.00

Cinta de amarre 1,350.00

Carretillas Buguies (4 por módulo) 5,040.00


Limpieza terreno y tinglado 1,225.00

Construcción de tinglado 1,225.00

Preparación sustrato 3,675.00

Embolsado 3,675.00

Acomodo de bolsas 2,450.00

Siembra 1,225.00

Riegos (6 riegos por 2 jornales) 4,900.00

Deshierbo/Recalce 6,125.00



Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte 744.48





1.1.4 Insumos 49,600.00

Semillas de cacao 6,000.00

Varas yemeras 36,000.00


Abono foliar 3,000.00

Fungicida 3,000.00

Insecticida 1,600.00



Tecnicos especialistas en viveros (2) 30,545.76

6,809.15

3,177.30


Facilitador en temas de liderazgo y valores 909.10

Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 909.10

Facilitador en temas de equidad de género 909.10


3,631.85


Facilitador en temas de asociatividad 909.10

Facilitador en temas de cooperativismo 909.10



76,107.08



























Folletos 800.00

Tripticos 1,000.00

Afiches 1,300.00













III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00

Fertilizante (NPK) 0.00 48,400.00

Adherente 0.00 2,200.00

Insecticidas 0.00 7,040.00

Fungicidas 0.00 13,200.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00

Serrucho curvo de podar 0.00 6,600.00

3.3 MANO DE OBRA 0.00 49,857.50

Deshierbo 0.00 13,475.00

Poda de formación 0.00 4,042.50

Fertilización cacao 0.00 8,085.00

Costo de Cosecha 0.00 16,170.00

Costo de transporte de la Cosecha 0.00 8,085.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 345,997.89 127,297.50

110

COSTOS SIN PROYECTOAÑOS

0 1

1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50

Plantaciones Existentes (110 Has) 100,182.50 100,182.50

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 100,182.50 100,182.50

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 245,815.39 27,115.00


FORMATO 5


A precios sociales

ALTERNATIVA 2AÑOS

0 1

GASTOS DE INVERSION 415,022.15 0


1.1 Elaboración de estudio de Inversión 9,091.00




233,371.00

1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional 20,160.00

Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160.00

1.1.2 Estadía en la pasantía 173,880.00

Servicio de alimentación 105,840.00

Servicio de Hospedaje 68,040.00

1.1.3 Servicio de movilidad local 30,240.00

Movilidad del hospedaje al vivero 30,240.00

1.1.4 personal técnico de acompañamiento 9,091.00


6,809.15

3,177.30


Facilitador en temas de liderazgo y valores 909.10

Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas 909.10

Facilitador en temas de equidad de género 909.10


3,631.85


Facilitador en temas de asociatividad 909.10

Facilitador en temas de cooperativismo 909.10



76,107.08





Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos























Folletos 800.00

Tripticos 1,000.00

Afiches 1,300.00













III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0.00 70,840.00

Urea 0.00 48,400.00

Roca Fosfórica 0.00 2,200.00

Cloruro de Potasio 0.00 7,040.00

Dolomita 0.00 13,200.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 6,600.00

Cinceles 0.00 6,600.00

3.3 MANO DE OBRA 0.00 49,857.50

Plateo 0.00 13,475.00

Mantenimiento interlineas 0.00 4,042.50

Fertilización 0.00 8,085.00

Costo de Cosecha 0.00 16,170.00

Costo de transporte de la Cosecha 0.00 8,085.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 415,022.15 127,297.50

110

COSTOS SIN PROYECTOAÑOS

0 1

1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50

Plantaciones Existentes (110 Has) 100,182.50 100,182.50

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 100,182.50 100,182.50

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 314,839.65 27,115.00


FORMATO 5


A precios sociales

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90

70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00

48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.90

13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50

8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00

17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.00

9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40

129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40


FORMATO 5


A precios sociales

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90

70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00

48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.90

13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50

8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00

17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.00

9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40

129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40


FORMATO 5


A precios sociales

AÑOS

9 10

0.00 0.00

143,790.90 143,790.90 1

70,840.00 70,840.00

48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00

7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00

6,600.00 6,600.00

6,600.00 6,600.00

66,350.90 66,350.90

13,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.50

8,085.00 8,085.00

25,872.00 25,872.00

14,876.40 14,876.40

143,790.90 143,790.90

AÑOS

9 10

100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50

43,608.40 43,608.40


FORMATO 5


A precios sociales

AÑOS

9 10

0 0

0.00 0.00

143,790.90 143,790.90 1

70,840.00 70,840.00

48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00

7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00

6,600.00 6,600.00

6,600.00 6,600.00

66,350.90 66,350.90

13,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.50

8,085.00 8,085.00

25,872.00 25,872.00

14,876.40 14,876.40

143,790.90 143,790.90

AÑOS

9 10

100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50

100,182.50 100,182.50

43,608.40 43,608.40

835,881.00


FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALI

FORMATO 5 - A


A precios Sociales

ALTERNATIVA 1AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0

I. INTANGIBLES #REF!

Elaboración del Estudio #REF!

Expediente Tecnico #REF!

II TANGIBLES

2.1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS #REF!

Mejoramiento y habilitación de carreteras #REF!

2.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 44,634

Motosierra 4,200

Motofumigadora 5,040

Fumigadora manual 1,120

Sistema de riego aspersión para vivero 34,274

2.3 VIVEROS 747,937

2.3.1 SEMILLAS GERMINADAS 557,280

Semillas 518,400

Bolsas 38,880

2.3.2 INSUMOS 56,097

Urea 19,792

Roca Fosfórica 15,489

Cloruro de Potasio 1,936

Dolomita 2,420

Fertibagra 15g 823

Insecticida: Tamaron 3,388

Fungicida: Benlate 5,042

Adherente: Agral 430

Herbicida: Glifosato 6,776

2.3.3 MANO DE OBRA 70,560

Mano de obra 70,560

2.3.4 SUMINISTROS 64,000

Gasolina 64,000

2.4 PREPARACION DE TERRENO 328,120 337,240

2.4.1 INSUMOS 40,000

Semilla de Kudzu 40,000

2.4.2 MANO DE OBRA 288,120

Rozo y tumba 205,800

Picacheo 17,640

Apilado 58,800

Siembra de cobertura 5,880

2.4.3 INSTALACION 222,040

2.4.3.1 MANO DE OBRA 101,920

Alineamiento y estaqueo 17,640

Poceo 23,520

Transporte/distribución plantas 23,520

Siembra 17,640

Colocacion de malla 5,880

Servicio topografia 13,720

2.4.3.2 HERRAMIENTAS 120,120

Malla de gallinero 1/2" 100,000

Lampa recta 5,600

Mochila de fumigar 520

Winchas 14,000

2.4.4 COSTO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 115,200

Costo de transporte de plantones a campo definitivo 115,200

2.5 CAPITAL DE TRABAJO #REF! #REF!

2.5.1 INSUMOS Y MATERIALES 498,123 498,123

Urea 115,034 115,034

Roca Fosforica 41,625 41,625

Cloruro de Potasio 100,029 100,029

Dolomita 11,596 11,596

Sulpomag 8,874 8,874

Fertibagra 15g 14,857 14,857

Sal agricola 8,470 8,470

Pesticida 01 117,642 117,642

Pesticida 02 70,585 70,585

Adherente 9,411 9,411

2.5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS #REF!

Cinceles #REF!

2.5.3 MANO DE OBRA #REF! #REF!

Plateo #REF! #REF!

Mantenimiento interlineas #REF! #REF!

Fertilización #REF! #REF!

Poda #REF! #REF!

Tratamiento fitosanitario #REF! #REF!

Construcción y mantenimiento drenes #REF! #REF!

2.6 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.1 ASISTENCIA TECNICA #REF! #REF! #REF! #REF!


Jefe del Proyecto #REF! #REF! #REF! #REF!

Ingeniero Especialista en Palma #REF! #REF! #REF! #REF!

Tecnicos Extensionistas (3) #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.2 CAPACITACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF!

Cursos de capacitación #REF! #REF! #REF! #REF!

Boletines técnicos #REF! #REF! #REF!

Material de campo #REF!

2.7 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS #REF!

Consultoria para selección de beneficiarios #REF!

2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF! #REF! #REF! #REF!

2.8.1 Gastos personal administrativo #REF! #REF! #REF! #REF!

Supervisor #REF! #REF! #REF! #REF!

Supervisiones #REF! #REF! #REF! #REF!

Asistente Administrativo #REF! #REF! #REF! #REF!

Materiales de escritorio #REF! #REF! #REF! #REF!

2.8.2 Proceso de Licitación #REF! #REF!

Gastos de proceso de licitación #REF! #REF!

2.8.3 Promocion y difusion del proyecto #REF! #REF! #REF!

Difusion radial y televisiva #REF! #REF! #REF!

Alquiler de Local #REF! #REF! #REF!

Refrigerio #REF! #REF! #REF!

Tripticos #REF! #REF! #REF!

Cartel del proyecto #REF!

2.8.4 Mobiliario y Equipo #REF!

Equipo de Cómputo #REF!

Impresora Laser #REF!

Camara Digital #REF!

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 0 0 0 0 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048

Urea 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880

Roca Fosfórica 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177

Cloruro de Potasio 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809

Dolomita 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991

Fertibagra 15g 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142

Sal agricola 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411

Pesticida 01 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642

Pesticida 02 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585

Adherente 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Cinceles 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

3.3 MANO DE OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Plateo 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560

Mantenimiento interlineas 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920

Fertilización 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Poda 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640

Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Construcción y mantenimiento drenes 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760

Costo de Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Costo de transporte de la Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.4 MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.5 PLANTACIONES EXISTENTES 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL COSTOS CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Plantaciones Existentes 0 0 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



FORMATO 5 - A

#REF!

A precios Sociales

#REF!#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0

I INTANGIBLES #REF!

Elaboración del Estudio #REF!

Expediente Tecnico #REF!

II TANGIBLES


Mejoramiento y habilitación de carreteras #REF!

2.2 VIVERO 1,280,000

2.2.1 COMPRA DE PLANTONES 1,280,000

Plantones 1,280,000

2.3 PREPARACION DE TERRENO 328,120 #REF!

2.3.1 INSUMOS 40,000

Semilla de Kudzu 40,000

2.3.2 MANO DE OBRA 288,120

Rozo y Tumba 205,800

Picacheo 17,640

Apilado 58,800

Siembra de Cobertura 5,880

2.3.3 INSTALACION #REF!

2.3.3.1 MANO DE OBRA 101,920

Alineamiento y Estaqueo 17,640

Poceo 23,520

Transporte/distribución plantas 23,520

Siembra 17,640

Colocación de malla 5,880

Servicio de topografía 13,720

2.3.3.2 HERRAMIENTAS #REF!

Malla de gallinero 1/2" #REF!

Lampa recta 5,600

Mochila de fumigar #REF!

Winchas 14,000


Costo de transporte de plantones a campo definitivo 230,400

2.4 CAPITAL DE TRABAJO 630,423 644,423

2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 498,123 498,123

Urea 115,034 115,034

Roca Fosfórica 41,625 41,625

Cloruro de Potasio 100,029 100,029

Dolomita 11,596 11,596

Sulpomag 8,874 8,874

Fertibagra 15g 14,857 14,857

Sal agricola 8,470 8,470

Pesticida 01 117,642 117,642

Pesticida 02 70,585 70,585

Adherente 9,411 9,411

2.4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 14,000

Cinceles 14,000

2.4.3 MANO DE OBRA 132,300 132,300

Plateo 70,560 70,560

Mantenimiento interlineas 29,400 29,400

Fertilización 5,880 5,880

Poda 11,760 11,760

Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880

Construcción y mantenimiento drenes 8,820 8,820

2.5 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF! #REF! #REF! #REF!

2.5.1 ASISTENCIA TECNICA #REF! #REF! #REF! #REF!

Jefe del Proyecto #REF! #REF! #REF! #REF!

Ingeniero Especialista en Palma #REF! #REF! #REF! #REF!

Tecnicos Extensionistas (3) #REF! #REF! #REF! #REF!

2.5.2 CAPACITACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF!

Cursos de capacitación #REF! #REF! #REF! #REF!

Boletines técnicos #REF! #REF! #REF!

Material de campo 350

2.6 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 5,455

Consultoria para selección de beneficiarios 5,455

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,970 23,882 34,455 34,455

2.7.1 Gastos personal administrativo 11,032 22,063 33,095 33,095

Supervisor 5,455 10,909 16,364 16,364

Supervisiones 545 1,091 1,636 1,636

Asistente Administrativo 4,364 8,727 13,091 13,091

Materiales de escritorio 668 1,336 2,004 2,004


2.7.2 Proceso de Licitación 1,818 1,818

Gastos de proceso de licitación 1,818 1,818

2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 1,960 1,360 1,360

Difusion radial y televisiva 700 700 700

Alquiler de Local 220 220 220

Refrigerio 240 240 240

Tripticos 200 200 200

Cartel del proyecto 600

2.7.4 Mobiliario y Equipo 7,160

Equipo de Cómputo 4,860

Impresora Laser 1,300

Camara Digital 1,000

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.1 INSUMOS Y MATERIALES #REF! #REF! #REF! #REF! 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048 645,048

Urea 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880 176,880

Roca Fosfórica 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177 55,177

Cloruro de Potasio 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809 153,809

Dolomita 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991

Fertibagra 15g 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142 25,142

Sal agricola 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411 13,411

Pesticida 01 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642 117,642

Pesticida 02 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585

Adherente 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411 9,411

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Cinceles 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

3.3 MANO DE OBRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Plateo 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560

Mantenimiento interlineas 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920 52,920

Fertilización 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Poda 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640

Tratamiento fitosanitario 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

Construcción y mantenimiento drenes 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760

Costo de Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Costo de transporte de la Cosecha #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.4 MANTENIMIENTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3.4 PLANTACIONES EXISTENTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL COSTOS CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Plantaciones Existentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1

A precios de mercado

ALTERNATIVA 1AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. SITUACION CON PROYECTO 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

PLANTACIONES INTERVENIDAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Area (ha) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Rendimiento (Tm/ha) 440 500 560 620 680 760 840 920 920 920 920

Producción (Tm/año) 48,400 55,000 61,600 68,200 74,800 83,600 92,400 101,200 101,200 101,200 101,200

2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000

VENTA DE PALMA 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000

Precio S/. X Tm. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PLANTACIONES EXISTENTES 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000

Area (ha) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Rendimiento (Tm/ha) 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Producción (Tm/año) 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400

3. BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 33,000.00 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00


FORMATO 6 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2

A precios de mercado

ALTERNATIVA 2AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Rendimiento (Tm/ha) 440.00 500.00 560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00

Producción (Tm/año) 48,400.00 55,000.00 61,600.00 68,200.00 74,800.00 83,600.00 92,400.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00

2. SITUACION SIN PROYECTO 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


PLANTACIONES EXISTENTES 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00






FORMATO 6 A

BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1

A precios Sociales

ALTERNATIVA 1AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00




VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00





FORMATO 6 ABENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2

A precios Sociales

ALTERNATIVA 2AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


VENTA DE PALMA 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

PLANTACIONES NUEVAS 242,000.00 275,000.00 308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00 506,000.00

Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00




VENTA DE PALMA 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00


Precio S/. X Tm. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Area (ha) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00






FORMATO 7

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

(A precios de mercado)

VARIABLESBeneficios y costos/año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. BENEFICIOS

ALTERNATIVA 1

a 0.000 33,000 66,000 99,000 132,000 176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000

Beneficio Incremental Actualizado 0 30,275 55,551 76,446 93,512 114,388 131,179 144,417 132,493 121,553 111,516

ALTERNATIVA 2

a' 33,000 66,000 99,000 132,000 176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000

Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,551 76,446 93,512 114,388 131,179 144,417 132,493 121,553 111,516

2. COSTOS

ALTERNATIVA 1

Inversiones corrientes (F5) 399,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones actualizadas c 399,548 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones en el período cero d 399,548

e 250,278 29,920 35,200 40,480 45,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,580

Costo incremental actualizado f 250,278 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857

Costo incremental actualizado corregido g = f - c + d 250,278 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857

ALTERNATIVA 2

Inversiones corrientes (F5) 434,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones actualizadas c' 434,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones en el período cero d' 434,552

e' 285,282 29,920 35,200 40,480 45,760 51,700 57,640 63,580 63,580 63,580 63,580

Costo incremental actualizado f' 285,282 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857

Costo incremental actualizado corregido g' = f' - c' + d' 285,282 27,450 29,627 31,258 32,418 33,601 34,369 34,780 31,909 29,274 26,857

3. BENEFICIOS NETOS

ALTERNATIVA 1

Beneficio Neto Actualizado h = b - g -250,278 2,826 25,924 45,188 61,095 80,786 96,810 109,637 100,584 92,279 84,660

Beneficio Neto Corriente i = a - e -250,278 3,080 30,800 58,520 86,240 124,300 162,360 200,420 200,420 200,420 200,420

Beneficio Neto Actualizado Acumulado -250,278 -247,452 -221,528 -176,340 -115,245 -34,459 62,351 171,988 272,572 364,851 449,510

ALTERNATIVA 2

Beneficio Neto Actualizado h' = b' - g' -285,282 2,826 25,924 45,188 61,095 80,786 96,810 109,637 100,584 92,279 84,660

Beneficio Neto Corriente i' = a' - e' -285,282 3,080 30,800 58,520 86,240 124,300 162,360 200,420 200,420 200,420 200,420

Beneficio Neto Actualizado Acumulado -285,282 -282,456 -256,533 -211,344 -150,250 -69,463 27,347 136,983 237,567 329,846 414,506

FACTOR DE ACTUALIZACION AL 9.0% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR PRI 348,151

ALTERNATIVA 1 449,510.29 28.54% Inversión total A1: 399,548

ALTERNATIVA 2 414,505.79 25.70% Inversión total A2: 434,552

Beneficio Incremental (Corriente - F6)

b = a x factor


b' = a' x factor

Costos Incrementales (Corrientes : F5)




FORMATO 7 - A

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

(A precios sociales)

VARIABLESBeneficios y costos/año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. BENEFICIOS

ALTERNATIVA 1

a 33,000 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00

Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,550.88 76,446.16 93,512.13 114,387.92 131,178.81 144,417.04 132,492.70 121,552.93 111,516.45

ALTERNATIVA 2

a' 33,000 66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00

Beneficio Incremental Actualizado 30,275 55,550.88 76,446.16 93,512.13 114,387.92 131,178.81 144,417.04 132,492.70 121,552.93 111,516.45

2. COSTOS

ALTERNATIVA 1

Inversiones corrientes (F5) 345,997.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones actualizadas c 345,997.89 0.00 0.00 0.00

Inversiones en el período cero d 345,997.89

e 245,815.39 27,115.00 29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40

Costo incremental actualizado f 245,815.39 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66

Costo incremental actualizado corregido g = f - c + d 245,815.39 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66

ALTERNATIVA 2

Inversiones corrientes (F5) 415,022.15 0.00 0.00 0.00

Inversiones actualizadas c' 415,022.15 0.00 0.00 0.00

Inversiones en el período cero d' 415,022.15

e' 314,839.65 27,115.00 29,702.20 32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40

Costo incremental actualizado f' 314,839.65 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66

Costo incremental actualizado corregido g' = f' - c' + d' 314,839.65 24,876.15 24,999.75 24,933.34 24,707.46 24,559.09 24,266.77 23,855.29 21,885.59 20,078.52 18,420.66

3. BENEFICIOS NETOS

ALTERNATIVA 1

Beneficio Neto Actualizado h = b - g -245,815.39 5,399.08 30,551.13 51,512.82 68,804.67 89,828.84 106,912.04 120,561.75 110,607.11 101,474.42 93,095.79

Beneficio Neto Corriente i = a - e -245,815.39 5,885.00 36,297.80 66,710.60 97,123.40 138,212.80 179,302.20 220,391.60 220,391.60 220,391.60 220,391.60

Beneficio Neto Actualizado Acumulado -245,815.39 -240,416.31 -209,865.18 -158,352.35 -89,547.69 281.15 107,193.19 227,754.95 338,362.06 439,836.47 532,932.27

ALTERNATIVA 2

Beneficio Neto Actualizado b' - g' -314,839.65 5,399.08 30,551.13 51,512.82 68,804.67 89,828.84 106,912.04 120,561.75 110,607.11 101,474.42 93,095.79

Beneficio Neto Corriente i' = a' - e' -314,839.65 5,885.00 36,297.80 66,710.60 97,123.40 138,212.80 179,302.20 220,391.60 220,391.60 220,391.60 220,391.60

Beneficio Neto Actualizado Acumulado -314,839.65 -309,440.57 -278,889.44 -227,376.61 -158,571.95 -68,743.11 38,168.93 158,730.69 269,337.80 370,812.21 463,908.01

FACTOR DE ACTUALIZACION AL 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR PRI

ALTERNATIVA 1 532,932.27 31.63% Inversión total A1: 345,997.89

ALTERNATIVA 2 463,908.01 26.05% Inversión total A2: 415,022.15


b = a x factor


b' = a' x factor





FORMATO 8

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 1 - A Precios de mercado)

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTESAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVERSIONES 399,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 349,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración del Estudio Definitivo 10,000.00


Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400.00

84,938.00 0.00


SUPERVISIÓN 30,000.00 0.00

PRODUCTORES 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola

Mano de obra no calificada 50,000.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

PRODUCTORES 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

Fuente: Ingresos propios y Creditos

Operación y Mantenimiento de plantaciones 0.00 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

COSTO TOTAL 399,547.50 179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada.



FORMATO 8

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2 - A Precios de mercado)


COSTOS Y FUENTESAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVERSIONES 434,552 0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 414,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración del Estudio Definitivo 10,000

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 214,120

Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 7,400

84,938

GASTOS GENERALES 67,934

SUPERVISIÓN 30,000

PRODUCTORES 20,160 0 0 0 0 0 0 0 0


Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850

PRODUCTORES 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850


Operación y Mantenimiento de plantaciones 0 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850

COSTO TOTAL 434,552 179,190 184,470 189,750 195,030 200,970 206,910 212,850 212,850 212,850




FORMATO 8


(Alternativa 1 - A Precios de mercado)


AÑOTOTAL TOTAL

10

0.00 399,547.50 100.00%

349,547.50 87.49%

10,000.00 2.50%

149,275.50 37.36%

7,400.00 1.85%

84,938.00 21.26%

67,934.00 17.00%

30,000.00 7.51%

50,000.00 12.51%

0.00 0.00%

50,000.00 12.51%

212,850.00 2,007,720.00

212,850.00 2,007,720.00

0.00

212,850.00 2,007,720.00

212,850.00 2,407,267.50



FORMATO 8

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2 - A Precios de mercado)


AÑOSTOTAL TOTAL

10

434,552.00 100.00%

0 414,392 95.36%

10,000 2.30%

214,120 49.27%

7,400 1.70%

84,938 19.55%

67,934 15.63%

30,000 6.90%

0 20,160 4.64%

0 0.00%

20,160 4.64%

212,850 2,007,720

212,850 2,007,720

0

212,850 2,007,720

212,850 2,442,272



FORMATO 8 - A


(Alternativa 1 - A Precios Sociales)


COSTOS Y FUENTESAÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVERSIONES 345,997.89 0.00 0.00 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 321,497.89 0.00 0.00 0.00

Elaboración del Estudio Definitivo 9,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



76,107.08 0.00

GASTOS GENERALES 62,370.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISIÓN 27,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTORES 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mano de obra no calificada 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90

PRODUCTORES 0.00 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90


Operación y Mantenimiento de plantaciones 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90

COSTO TOTAL 345,997.89 127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90




FORMATO 8 - A

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2- A Precios Sociales)


COSTOS Y FUENTESAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVERSIONES 415,022 0 0 0 0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MÁRQUEZ 394,862 0 0 0

Elaboración del Estudio Definitivo 9,091

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 213,211

Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809

76,107

GASTOS GENERALES 62,371 0

SUPERVISIÓN 27,273 0

PRODUCTORES 20,160 0 0 0


Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) 20,160

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791

PRODUCTORES 0 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791


Operación y Mantenimiento de plantaciones 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791

COSTO TOTAL 415,022 127,298 129,885 132,472 135,059 137,970 140,880 143,791 143,791 143,791




FORMATO 8 - A


(Alternativa 1 - A Precios Sociales)


AÑOTOTAL %

10

345,997.89 100.00%

321,497.89 92.92%

0.00 9,091.00 2.63%

139,846.74 40.42%

6,809.15 1.97%

76,107.08 22.00%

0.00 62,370.92 18.03%

0.00 27,273.00 7.88%

0.00 24,500.00 7.08%

0.00 0.00 0.00%

0.00 24,500.00 7.08%

143,790.90 1,378,726.80

143,790.90 1,378,726.80

0.00

143,790.90 1,378,726.80

143,790.90 1,724,724.69



FORMATO 8 - A

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 2- A Precios Sociales)


AÑOSTOTAL TOTAL

10

415,022.15 100.00%

394,862 95.14%

9,091 2.19%

213,211 51.37%

6,809 1.64%

76,107 18.34%

62,371 15.03%

27,273 6.57%

20,160 4.86%

0 0.00%

20,160 4.86%

143,791 1,378,727

143,791 1,378,727

0

143,791 1,378,727

143,791 1,793,749


FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD

EVALUACION PRIVADA PROYECTO MAXIMAS POSIBLES VARIACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

ALTERNATIVA 1

VARIACIONES DE LAS VARIABLES

VALOR ACTUAL NETO 449,510 337,146.29 247,244.23

TASA INTERNA DE RETORNO 28.54% 22.37% 21.01%

ALTERNATIVA 2




EVALUACION SOCIAL PROYECTO MAXIMAS POSIBLES VARIACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

ALTERNATIVA 1




ALTERNATIVA 2




económico a la tasa de descuento del 9%.


+ 20 % Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto


+ 20% Costos con Proyecto - 20 % Beneficios Con Proyecto


Las Máximas Posibles variaciones, están referidas a los cambios máximos y permanentes que podría afrontar el proyecto en su entrorno

0.8

BENEFICIOS (-20%) VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA

A Precios Privados

Beneficios Netos Totales

1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 0 26,400 52,800 79,200ALTERNATIVA 2 0 26,400 52,800 79,200

2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 250,278 29,920 35,200 40,480ALTERNATIVA 2 285,282 29,920 35,200 40,480

3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 -250,278 -3,520 17,600 38,720ALTERNATIVA 2 -285,282 -3,520 17,600 38,720

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR

ALTERNATIVA 1 S/. 247,244 21.01%

ALTERNATIVA 2 S/. 212,240 18.55%


A Precios Sociales


1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 0 26,400 52,800 79,200ALTERNATIVA 2 0 26,400 52,800 79,200

2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 245,815 27,115 29,702 32,289ALTERNATIVA 2 314,840 27,115 29,702 32,289

3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3ALTERNATIVA 1 -245,815 -715 23,098 46,911ALTERNATIVA 2 -314,840 -715 23,098 46,911



ALTERNATIVA 1 330,666 24.52%

ALTERNATIVA 2 261,642 19.62%


A Precios Privados


Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200105,600 140,800 176,000 211,200 211,200 211,200 211,200




A Precios Sociales






FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PALMA

ACEITERA EN LOS SECTORES NESHUYA Y VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE

IRAZOLA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI

1.2

COSTOS (+20%)VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PARA CADA ALTERNATIVA

A Precios Privados


1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 0 33,000 66,000 99,000 132,000ALTERNATIVA 2 0 33,000 66,000 99,000 132,000

2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 300,333 35,904 42,240 48,576 54,912ALTERNATIVA 2 342,338 35,904 42,240 48,576 54,912

3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 -300,333 -2,904 23,760 50,424 77,088ALTERNATIVA 2 -342,338 -2,904 23,760 50,424 77,088


ALTERNATIVA 1 337,146 22.37%

ALTERNATIVA 2 295,141 19.84%


A Precios Sociales

Beneficios Netos Totales1.- Beneficios Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 0 33,000 66,000 99,000 132,000ALTERNATIVA 2 0 33,000 66,000 99,000 132,000

2.- Costos Incrementales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 294,978 32,538 35,643 38,747 41,852ALTERNATIVA 2 377,808 32,538 35,643 38,747 41,852

3.- Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4ALTERNATIVA 1 -294,978 462 30,357 60,253 90,148ALTERNATIVA 2 -377,808 462 30,357 60,253 90,148



ALTERNATIVA 1 S/. 437,253 25.79%

ALTERNATIVA 2 S/. 354,424 20.77%


A Precios Privados


Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000




A Precios Sociales

Beneficios Netos TotalesAño 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000176,000 220,000 264,000 264,000 264,000 264,000




PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES EXISTENTES

PLANTACIONES EXISTENTES AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016Area (ha) 110 110 110 110 110

Rendimiento (Tm/ha) 440 440 440 440 440

Producción (Kg/año) 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400


PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES EXISTENTES

AÑOS

2017 2018 2019 2020 2021 2022110 110 110 110 110 110

440 440 440 440 440 440

48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 1

Descripción de actividades UnidadCantidad

1Ha./Año

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES

Fertilizante (NPK) Sacos 8.000Adherente Lt. 1.000Insecticidas Kg. 2.000Fungicidas Kg. 2.000

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00

3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 10.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.50



1Ha./Año




3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00 Costo de Cosecha y beneficio Jornal 11.00

Costo de transporte para la comercialización Tm 0.56




Descripción de actividades Unidad 1Ha./Año







1Ha./Año







1Ha./Año




3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 10.00 Poda de formación Jornal 3.00 Fertilización cacao Jornal 6.00

Costo de Cosecha y beneficio Jornal 14.00 Costo de transporte para la comercialización Tm 0.76



1Ha./Año





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 7 - 10


1Ha./Año






OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓNIII. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,629.00

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 55.00 440.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES20.00 20.00 Fertilizante (NPK)32.00 64.00 Adherente60.00 120.00 Insecticidas

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.00 Fungicidas60.00 60.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.3 MANO DE OBRA 925.00 Serrucho curvo de podar25 250.00 3.3 MANO DE OBRA25 75.00 Deshierbo 25 150.00 Poda de formación30 300.00 Fertilización cacao

300 150.00 Costo de Cosecha y beneficioCosto de transporte para la comercialización

FACTOR DE ACTUALIZACION 9%

VP.CO&MVP.CO&M

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,677.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES

55.00 440.00 Fertilizante (NPK)20.00 20.00 Adherente32.00 64.00 Insecticidas60.00 120.00 Fungicidas

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS60.00 60.00 Serrucho curvo de podar

3.3 MANO DE OBRA 973.00 3.3 MANO DE OBRA25 250.00 Deshierbo 25 75.00 Poda de formación25 150.00 Fertilización cacao30 330.00 Costo de Cosecha y beneficio

300 168.00 Costo de transporte para la comercialización



Precio Unitario

Costo total

Precio Unitario

Costo total

Precio Unitario

Costo total

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,725.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 644.00

55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 60.0060.00 60.00

3.3 MANO DE OBRA 1,021.0025 250.0025 75.0025 150.0030 360.00

300 186.00



55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00


3.3 MANO DE OBRA 1,069.0025 250.0025 75.0025 150.0030 390.00

300 204.00



55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00


3.3 MANO DE OBRA 1,123.0025 250.0025 75.0025 150.00

Precio Unitario

Costo total

Precio Unitario

Costo total

Precio Unitario

Costo total

30 420.00300 228.00



55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00


3.3 MANO DE OBRA 1,177.0025 250.0025 75.0025 150.0030 450.00

300 252.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 7 - 10


55.00 440.0020.00 20.0032.00 64.0060.00 120.00


3.3 MANO DE OBRA 1,231.0025 250.0025 75.0025 150.0030 480.00

300 276.00

Precio Unitario

Costo total

Precio Unitario

Costo total


AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8

179,190.00 184,470.00 189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 101,750.00 107,030.00 112,310.00 117,590.00 123,530.00 129,470.00 135,410.00 135,410.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 33,000.00 36,300.00 39,600.00 42,900.00 46,200.00 49,500.00 52,800.00 52,800.00 16,500.00 18,480.00 20,460.00 22,440.00 25,080.00 27,720.00 30,360.00 30,360.00

0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019

164,394.50 155,264.71 146,521.82 138,164.17 130,616.71 123,373.67 116,436.24 106,822.24 1,269,506.24

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑO1 2 3 4 5 6 7 8

127,297.50 129,884.70 132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.9070,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

49,857.50 52,444.70 55,031.90 57,619.10 60,529.70 63,440.30 66,350.90 66,350.9013,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00

16,170.00 17,787.00 19,404.00 21,021.00 22,638.00 24,255.00 25,872.00 25,872.008,085.00 9,055.20 10,025.40 10,995.60 12,289.20 13,582.80 14,876.40 14,876.40


AÑO

9 10

212,850.00 212,850.00 2,007,720.00 70,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00

135,410.00 135,410.0027,500.00 27,500.00

8,250.00 8,250.0016,500.00 16,500.0052,800.00 52,800.0030,360.00 30,360.00

0.4604 0.4224

98,002.05 89,910.14

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

AÑO9 10

143,790.90 143,790.9070,840.00 70,840.0048,400.00 48,400.00

2,200.00 2,200.007,040.00 7,040.00

13,200.00 13,200.006,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00

66,350.90 66,350.9013,475.00 13,475.00

4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00

25,872.00 25,872.0014,876.40 14,876.40


RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

GASTOS DE INVERSION 399,547.50


1.1 Estudio definitivo 10,000.00

II. TANGIBLES 389,547.50

2.1 Mejoramiento de Capacidades en producción agrícola 199,275.50

2.2 Fortalecimiento organizacional y gestión empresarial 7,400.00

2.3 Asistencia técnica y capacitación especializada 84,938.00

2.4 Gastos Generales 67,934.00

2.5 Supervisión 30,000.00


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

GASTOS DE INVERSION 434,552.00I. INTANGIBLES 10,000.00

1.1 Estudio definitivo 10,000.00

II. TANGIBLES 424,552.00

2.1 trasnferencia de tecnología mediante módulos demostrativos 234,280.00

2.2 Fortalecimiento de la asociatividad 7,400.00

2.3 Asistencia técnica y capacitación especializada 84,938.00

2.4 Gastos Generales 67,934.00

2.5 Supervisión 30,000.00


PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS DE MERCADO


RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


345,997.89

9,091.00

9,091.00

336,906.89

164,346.74

6,809.15

76,107.08

62,370.92

27,273.00


415,022.159,091.00

9,091.00

405,931.15

233,371.00

6,809.15

76,107.08

62,370.92

27,273.00


PRECIOS SOCIALES

PRECIOS SOCIALES


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIÓN Unidad CANTIDAD

TOTAL (S/.)

PRECIOS

DE MERCADO

GASTOS DE INVERSION 399,547.50

A.- INTANGIBLES 10,000.00

1.1 Elaboración de estudio de Inversión 10,000.00

Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.00 10,000.00 10,000.00

B.-TANGIBLES 389,547.50


Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos. 199,275.50


Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 Millar 120.00 25.00 3,000.00 3,000.00

Palas rectas (5 por módulo) Unidad 35.00 21.50 752.50 752.50

Zapapicos (5 por módulo) Unidad 35.00 25.00 875.00 875.00

Machetes (10 por módulo) Unidad 70.00 14.00 980.00 980.00

Navaja para injertación (10 por módulo) Unidad 70.00 40.00 2,800.00 2,800.00

Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) Unidad 70.00 70.00 4,900.00 4,900.00

Cinta de amarre Unidad 300.00 4.50 1,350.00 1,350.00

Carretillas Buguies (4 por módulo) Unidad 28.00 180.00 5,040.00 5,040.00


Limpieza terreno y tinglado Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00

Construcción de tinglado Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00

Preparación sustrato Jornal 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00

Embolsado Jornal 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00

Acomodo de bolsas Jornal 200.00 25.00 5,000.00 5,000.00

Siembra Jornal 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00

Riegos (6 riegos por 2 jornales) Jornal 400.00 25.00 10,000.00 10,000.00

Deshierbo/Recalce Jornal 500.00 25.00 12,500.00 12,500.00


Petroleo para el equipo de transporte Gls 800.00 12.00 9,600.00 9,600.00

Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00 188.00 1,128.00 1,128.00

Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 800.00 800.00 800.00

Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 500.00 500.00 500.00

1.1.4 Insumos 49,600.00

Semillas de cacao Kg. 400.00 15.00 6,000.00 6,000.00

Varas yemeras Unidad 36,000.00 1.00 36,000.00 36,000.00

Abono foliar Litro 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00

Fungicida Kg. 50.00 60.00 3,000.00 3,000.00

Insecticida Litro 50.00 32.00 1,600.00 1,600.00


Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Jornal 12.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00

Tecnicos especialistas en viveros (2) Jornal 24.00 1,400.00 33,600.00 33,600.00


Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,450.00


Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00 6.00 450.00 450.00

Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,950.00


Facilitador en temas de asociatividad Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Facilitador en temas de cooperativismo Taller 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Facilitador en temas de cadenas de valor Taller 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Refrigerios para los participantes a los talleres (por los 3 talleres) Unidad 75.00 6.00 450.00 450.00

Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 84,938.00



Ingeniero extensionista 1 Mes 12.00 2,500 30,000.00 30,000.00

Técnico extensionista 2 Mes 12.00 1,600.00 19,200.00 19,200.00


P.U. (S/)

SUB TOTAL (S/)



Petroleo para el equipo de transporte Gls 600.00 12.00 7,200.00 7,200.00

Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00 188.00 1,128.00 1,128.00

Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 800.00 800.00 800.00

Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00 500.00 500.00 500.00


Tijera de podar Unidad 6.00 50.00 300.00 300.00

Tijera de podar telescópica Unidad 6.00 200.00 1,200.00 1,200.00

Serrucho curvo de podar Unidad 6.00 60.00 360.00 360.00



Certificación orgánica del cacao Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00

Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00

Manejo de post cosecha Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00

Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00 600.00 4,200.00 4,200.00


Folletos Millar 1.00 800.00 800.00 800.00

Tripticos Millar 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Afiches Millar 0.50 2,600.00 1,300.00 1,300.00



Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.000 2,800 33,600.00 33,600.00

Asistente Administrativo Mes 12.00 2,300.00 27,600.00 27,600.00

Materiales de escritorio Mes 12.00 167.00 2,004.00 2,004.00


Equipo de Cómputo Unidad 1.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00

Impresora Laser Unidad 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Camara Digital Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00



Supervisor externo del proyecto Mes 12.00 2,500.00 30,000.00 30,000.00


III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has 2,007,720.00

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 708,400.00

Fertilizante (NPK) Tm 7,988.000 55.00 439,340.00 484,000.00

Adherente Tm 1,100.000 20.00 22,000.00 22,000.00

Insecticidas Tm 2,200.000 32.00 70,400.00 70,400.00

Fungicidas Tm 2,200.000 60.00 132,000.00 132,000.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 66,000.00

Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000 60.00 66,000.00 66,000.00

3.3 MANO DE OBRA 1,233,320.00

Deshierbo Jornal 11,000.000 25.00 275,000.00 275,000.00

Poda de formación Jornal 3,300.000 25.00 82,500.00 82,500.00

Fertilización cacao Jornal 6,600.000 25.00 165,000.00 165,000.00

Costo de Cosecha Jornal 15,290.000 30.00 458,700.00 458,700.00

Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400 300.00 252,120.00 252,120.00




0 1 2 3 4

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

399,547.50 0.00 0 0 0

10,000.00

10,000.00

1.0 10,000.00

389,547.50 0 0

199,275.50

199,275.50

19,697.50

120.0 3,000.00

35.0 752.50

35.0 875.00

70.0 980.00

70.0 2,800.00

70.0 4,900.00

300.0 1,350.00

28.0 5,040.00

50,000.00

100.0 2,500.00

100.0 2,500.00

300.0 7,500.00

300.0 7,500.00

200.0 5,000.00

100.0 2,500.00

400.0 10,000.00

500.0 12,500.00

16,378

800.0 9,600.00

6.0 1,128.00

1.0 2,500.00

1.0 1,850.00

1.0 800.00

1.0 500.00

49,600.00

400.0 6,000.00

36,000.0 36,000.00

200.0 3,000.00

50.0 3,000.00

50.0 1,600.00

63,600.00

12.0 30,000.00

24.0 33,600.00

7,400.00

3,450.00

0.0 0.00

1.0 1,000.00

1.0 1,000.00

1.0 1,000.00

75.0 450.00

3,950.00

3,950.00

1.0 1,000.00

1.0 1,000.00

1.0 1,500.00

75.0 450.00

84,938.00

65,038.00

49,200.00

12.0 30,000.00

12.0 19,200.00


13,978.00

600.0 7,200.00

6.0 1,128.00

1.0 2,500.00

1.0 1,850.00

1.0 800.00

1.0 500.00

1,860.00

6.0 300.00

6.0 1,200.00

6.0 360.00

19,900.00

16,800.00

7.0 4,200.00

7.0 4,200.00

7.0 4,200.00

7.0 4,200.00

3,100.00

1.0 800.00

1.0 1,000.00

0.5 1,300.00

67,934.00

63,204.00

12.0 33,600.00

12.0 27,600.00

12.0 2,004.00

4,730.00

1.0 2,430.00

1.0 1,300.00

1.0 1,000.00

30,000.00

30,000.00

12.0 30,000.00


179,190 184,470 189,750 195,030

70,840 70,840 70,840 70,840

880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400

110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200

220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040

220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200

6,600 6,600.00 6,600 6,600

110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600

101,750 107,030 112,310 117,590

1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500

330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250

660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500

1,100 33,000 1,210 36,300 1,320 39,600 1,430 42,900

55 16,500 62 18,480 68 20,460 75 22,440




5 6 7 8 9 10

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

0


200,970 206,910 212,850 212,850 212,850 212,850

70,840 70,840 70,840 70,840 70,840 70,840

880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400

110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200

220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040

220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600

123,530 129,470 135,410 135,410 135,410 135,410

1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500 1,100 27,500

330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250 330 8,250

660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500 660 16,500

1,540 46,200 1,650 49,500 1,760 52,800 1,760 52,800 1,760 52,800 1,760 52,800

84 25,080 92 27,720 101 30,360 101 30,360 101 30,360 101 30,360


399,548

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN Unidad CANTIDAD

GASTOS DE INVERSION

A.- INTANGIBLES

1.1 Elaboración de estudio de Inversión

Elaboración de Estudio definitivo Estudio 1.00

B.-TANGIBLES



1.1.1 Materiales y herramientas

Bolsas de polietileno 8" x 12" x 0.2 Millar 120.00

Palas rectas (5 por módulo) Unidad 35.00

Zapapicos (5 por módulo) Unidad 35.00

Machetes (10 por módulo) Unidad 70.00

Navaja para injertación (10 por módulo) Unidad 70.00

Tijeras de podar de una mano (10 por módulo) Unidad 70.00

Cinta de amarre Unidad 300.00

Carretillas Buguies (4 por módulo) Unidad 28.00

1.1.2 Mano de obra no calificada

Limpieza terreno y tinglado Jornal 100.00

Construcción de tinglado Jornal 100.00

Preparación sustrato Jornal 300.00

Embolsado Jornal 300.00

Acomodo de bolsas Jornal 200.00

Siembra Jornal 100.00

Riegos (6 riegos por 2 jornales) Jornal 400.00

Deshierbo/Recalce Jornal 500.00

1.1.3 Equipos y suministros

Petroleo para el equipo de transporte Gls 800.00

Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Gls 6.00

Bote de madera con capacidad para 2 TM Unidad 1.00

Motor 13 HP (peke peke con cola) Unidad 1.00

Repuestos de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00

Mantenimiento de Motor 13 HP (peke peke) Global 1.00

1.1.4 Insumos

Semillas de cacao Kg. 400.00


Varas yemeras Unidad 36,000.00

Abono foliar Litro 200.00

Fungicida Kg. 50.00

Insecticida Litro 50.00

1.1.5 Personal técnico

Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Jornal 12.00

Tecnicos especialistas en viveros (2) Jornal 24.00



2.1.1 Contratación de servicios

Facilitador en temas de liderazgo y valores Taller 1.00

Facilitador en temas de desarrollo de relaciones humanas Taller 1.00

Facilitador en temas de equidad de género Taller 1.00

Refrigerios para los participantes a los talleres Unidad 75.00



Facilitador en temas de asociatividad Taller 1.00

Facilitador en temas de cooperativismo Taller 1.00

Facilitador en temas de cadenas de valor Taller 1.00



Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico


Ingeniero extensionista 1 Mes 12.00

Técnico extensionista 2 Mes 12.00



Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00






Tijera de podar Unidad 6.00

Tijera de podar telescópica Unidad 6.00

Serrucho curvo de podar Unidad 6.00

Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico

3.2.1 Capacitación

Certificación orgánica del cacao Evento 7.00

Manejo productivo del Cacao orgánico Evento 7.00

Manejo de post cosecha Evento 7.00

Fertilización orgánica en cacao Evento 7.00

3.2.2 Divulgación de información

Folletos Millar 1.00

Tripticos Millar 1.00

Afiches Millar 0.50

GASTOS GENERALES

Gastos personal administrativo

Coordinador general y administrativo del proyecto Mes 12.000

Asistente Administrativo Mes 12.00

Materiales de escritorio Mes 12.00

Mobiliario y Equipo

Equipo de Cómputo Unidad 1.00

Impresora Laser Unidad 1.00

Camara Digital Unidad 1.00

SUPERVISIÓN

Contratación de servicios

Supervisor externo del proyecto Mes 12.00

III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 110 Has

3.1 INSUMOS Y MATERIALES

Fertilizante (NPK) Tm 7,988.000

Adherente Tm 1,100.000

Insecticidas Tm 2,200.000

Fungicidas Tm 2,200.000

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Serrucho curvo de podar Unidad 1,100.000

3.3 MANO DE OBRA

Deshierbo Jornal 11,000.000

Poda de formación Jornal 3,300.000

Fertilización cacao Jornal 6,600.000

Costo de Cosecha Jornal 15,290.000

Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.400


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

F.C.

TOTAL (S/.)0 1

PRECIOS

SOCIALES CANT VALOR CANT

345,997.89 345,997.89

9,091.00 9,091.00

9,091.00 9,091.00

10,000.00 0.91 9,091.00 9,091.00 1.00 9,091.00

336,906.89 336,906.89

Componente I.- Mejoramiento de capacidades en Producción Agrícola 164,346.74 164,346.74

Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante la instalación de módulos demostrativos. 164,346.74 164,346.74

19,697.50 19,697.50

25.00 1.00 25.00 3,000.00 120.00 3,000.00

21.50 1.00 21.50 752.50 35.00 752.50

25.00 1.00 25.00 875.00 35.00 875.00

14.00 1.00 14.00 980.00 70.00 980.00

40.00 1.00 40.00 2,800.00 70.00 2,800.00

70.00 1.00 70.00 4,900.00 70.00 4,900.00

4.50 1.00 4.50 1,350.00 300.00 1,350.00

180.00 1.00 180.00 5,040.00 28.00 5,040.00

24,500.00 24,500.00

25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00

25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00

25.00 0.49 12.25 3,675.00 300.00 3,675.00

25.00 0.49 12.25 3,675.00 300.00 3,675.00

25.00 0.49 12.25 2,450.00 200.00 2,450.00

25.00 0.49 12.25 1,225.00 100.00 1,225.00

25.00 0.49 12.25 4,900.00 400.00 4,900.00

25.00 0.49 12.25 6,125.00 500.00 6,125.00

12,730.48 12,730

12.00 0.66 7.92 6,336.00 800.00 6,336.00

188.00 0.66 124.08 744.48 6.00 744.48

2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00

1,850.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 1,850.00

800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00

500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00

49,600.00 49,600.00

15.00 1.00 15.00 6,000.00 400.00 6,000.00


P.U. (S/)

P.U. SOCIAL (S/)

1.00 1.00 1.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

15.00 1.00 15.00 3,000.00 200.00 3,000.00

60.00 1.00 60.00 3,000.00 50.00 3,000.00

32.00 1.00 32.00 1,600.00 50.00 1,600.00

57,818.76 57,818.76

2,500.00 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00

1,400.00 0.91 1,272.74 30,545.76 24.00 30,545.76

Componente II.- Fortalecimiento de organizaciones y gestión empresarial. 6,809.15 6,809.15

Actividad 2.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de género 3,177.30 3,177.30

3,177.30

1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10

1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10

1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10

6.00 1.00 6.00 450.00 75.00 450.00

Actividad 2.2 Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores 3,631.85 3,631.85

3,631.85 3,631.85

1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10

1,000.00 0.91 909.10 909.10 1.00 909.10

1,500.00 0.91 1,363.65 1,363.65 1.00 1,363.65

6.00 1.00 6.00 450.00 75.00 450.00

Componente III.- Mejoramiento de capacidades productivas mediante asistencia tecnica y capacitación especializada 76,107.08 76,107.08

Actividad 3.1 Asistencia técnica especializada en cacao orgánico 57,734.20 57,734.20

44,727.72 44,727.72

2,500 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00

1,600.00 0.91 1,454.56 17,454.72 12.00 17,454.72

11,146.48 11,146.48

12.00 0.66 7.92 4,752.00 600.00 4,752.00

188.00 0.66 124.08 744.48 6.00 744.48

2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00

1,850.00 1.00 1,850.00 1,850.00 1.00 1,850.00

800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00

500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00

1,860.00 1,860.00

50.00 1.00 50.00 300.00 6.00 300.00

200.00 1.00 200.00 1,200.00 6.00 1,200.00

60.00 1.00 60.00 360.00 6.00 360.00

Actividad 3.2 Capacitación especializada en cacao orgánico 18,372.88 18,372.88

15,272.88 15,272.88

600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22

600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22

600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22

600.00 0.91 545.46 3,818.22 7.00 3,818.22

3,100.00 3,100.00

800.00 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00

1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00

2,600.00 1.00 2,600.00 1,300.00 0.50 1,300.00

62,370.92 62,370.92

57,640.92 57,640.92

2,800 0.91 2,545.48 30,545.76 12.00 30,545.76

2,300.00 0.91 2,090.93 25,091.16 12.00 25,091.16

167.00 1.00 167.00 2,004.00 12.00 2,004.00

4,730.00 4,730.00

2,430.00 1.00 2,430.00 2,430.00 1.00 2,430.00

1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 1.00 1,300.00

1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00

27,273.00 27,273.00

27,273.00 27,273.00

2,500.00 0.91 2,272.75 27,273.00 12.00 27,273.00

1,378,726.80

708,400.00

55.00 1.00 55.00 484,000.00 880

20.00 1.00 20.00 22,000.00 110

32.00 1.00 32.00 70,400.00 220

60.00 1.00 60.00 132,000.00 220

66,000.00

60.00 1.00 60.00 66,000.00 110

604,326.80

25.00 0.49 12.25 134,750.00 1,100

25.00 0.49 12.25 40,425.00 330

25.00 0.49 12.25 80,850.00 660

30.00 0.49 14.70 224,763.00 1,100

300.00 0.49 147.00 123,538.80 55



1 2 3 4

VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT

0.00 0 0

0 0

127,298 129,885 132,472

70,840 70,840 70,840

48,400 880 48,400 880 48,400 880

2,200 110 2,200 110 2,200 110

7,040 220 7,040 220 7,040 220

13,200 220 13,200 220 13,200 220

6,600.00 6,600 6,600

6,600 110 6,600 110 6,600 110

49,858 52,445 55,032

13,475 1,100 13,475 1,100 13,475 1,100

4,043 330 4,043 330 4,043 330

8,085 660 8,085 660 8,085 660

16,170 1,210 17,787 1,320 19,404 1,430

8,085 62 9,055 68 10,025 75



4 5 6 7

VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

0 0

135,059 137,970 140,880 143,791

70,840 70,840 70,840 70,840

48,400 880 48,400 880 48,400 880 48,400

2,200 110 2,200 110 2,200 110 2,200

7,040 220 7,040 220 7,040 220 7,040

13,200 220 13,200 220 13,200 220 13,200

6,600 6,600 6,600 6,600

6,600 110 6,600 110 6,600 110 6,600

57,619 60,530 63,440 66,351

13,475 1,100 13,475 1,100 13,475 1,100 13,475

4,043 330 4,043 330 4,043 330 4,043

8,085 660 8,085 660 8,085 660 8,085

21,021 1,540 22,638 1,650 24,255 1,760 25,872

10,996 84 12,289 92 13,583 101 14,876



8 9 10

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

345,998

143,791 143,791 143,791

70,840 70,840 70,840

880 48,400 880 48,400 880 48,400

110 2,200 110 2,200 110 2,200

220 7,040 220 7,040 220 7,040

220 13,200 220 13,200 220 13,200

6,600 6,600 6,600

110 6,600 110 6,600 110 6,600

66,351 66,351 66,351

1,100 13,475 1,100 13,475 1,100 13,475

330 4,043 330 4,043 330 4,043

660 8,085 660 8,085 660 8,085

1,760 25,872 1,760 25,872 1,760 25,872

101 14,876 101 14,876 101 14,876



PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

Descripción de actividades Unidad Cantidad

CANTIDAD TOTAL (S/.)

800 F.C. PRECIOS

Ha. SOCIALES

GASTOS DE INVERSION #REF!

I. INTANGIBLES #REF!

Elaboración del Estudio Estudio 1.00 1.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Expediente Tecnico Expediente 1.00 1.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

II TANGIBLES

2.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 44,634

Motosierra Unidad 0.0013 1.0000 4,200.00 1.0000 4,200.00 4,200

Motofumigadora Unidad 0.0030 2.4000 2,100.00 1.0000 2,100.00 5,040

Fumigadora manual Unidad 0.0040 3.2000 350.00 1.0000 350.00 1,120

Sistema de riego aspersión para vivero Unidad 0.0010 0.8000 42,843.00 1.0000 42,843.00 34,274

2.3 VIVEROS 747,937

2.3.1 SEMILLAS GERMINADAS 557,280

Semillas Unidad 180.00 144,000 3.60 1.0000 3.60 518,400

Bolsas Unidad 180.00 144,000 0.27 1.0000 0.27 38,880

2.3.2 INSUMOS 56,097

Urea Tm 0.02 12.80 1,840.00 0.8403 1,546.22 19,792

Roca Fosfórica Tm 0.03 25.60 720.00 0.8403 605.04 15,489

Cloruro de Potasio Tm 0.00 1.44 1,600.00 0.8403 1,344.54 1,936

Dolomita Tm 0.01 9.60 300.00 0.8403 252.10 2,420

Fertibagra 15g 0.00 0.29 3,400.00 0.8403 2,857.14 823

Insecticida: Tamaron Litro 0.12 96.00 42.00 0.8403 35.29 3,388

Fungicida: Benlate Kg. 0.06 48.00 125.00 0.8403 105.04 5,042

Adherente: Agral Litro 0.04 32.00 16.00 0.8403 13.45 430

Herbicida: Glifosato Litro 0.24 192.00 42.00 0.8403 35.29 6,776

2.3.3 MANO DE OBRA 70,560

Mano de obra Unidad 12.00 9,600.00 15.00 0.4900 7.35 70,560

2.3.4 SUMINISTROS 64,000

Gasolina Galón 8.00 6,400.00 10.00 1.0000 10.00 64,000

2.4 PREPARACION DE TERRENO 665,360

2.4.1 INSUMOS 40,000

Semilla de Kudzu Kg. 5.00 4,000.00 10.00 1.0000 10.00 40,000

2.4.2 MANO DE OBRA 288,120

Rozo y tumba Jornal 35.00 28,000.00 15.00 0.4900 7.35 205,800

Picacheo Jornal 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640

Apilado Jornal 10.00 8,000.00 15.00 0.4900 7.35 58,800

Siembra de cobertura Jornal 1.00 800.00 15.00 0.4900 7.35 5,880


2.4.3.1 MANO DE OBRA 101,920

Alineamiento y estaqueo Saco 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640

Poceo Saco 4.00 3,200.00 15.00 0.4900 7.35 23,520

Transporte/distribución plantas 4.00 3,200.00 15.00 0.4900 7.35 23,520

Siembra Saco 3.00 2,400.00 15.00 0.4900 7.35 17,640

Colocacion de malla Saco 1.00 800.00 15.00 0.4900 7.35 5,880

Servicio topografia Litro 1.00 800.00 35.00 0.4900 17.15 13,720


Malla de gallinero 1/2" Rollo 1.0000 800.00 125.00 1.0000 125.00 100,000

Lampa recta Jornal 0.2000 160.00 35.00 1.0000 35.00 5,600

Mochila de fumigar Unidad 0.0025 2.00 260.00 1.0000 260.00 520

Winchas Unidad 0.2000 160.00 87.50 1.0000 87.50 14,000


Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144.00 115,200.00 1.00 1.00 1.0000 115,200

P.U. (S/)

TOTAL P.U (S/)


2.5 CAPITAL DE TRABAJO #REF!

2.5.1 INSUMOS Y MATERIALES 996,246

Urea Tm. 0.19 148.80 1,840.00 0.8403 1,546.15200 230,067

Roca Fosforica Tm. 0.17 137.60 720.00 0.8403 605.02 83,250

Cloruro de Potasio Tm. 0.19 148.80 1,600.00 0.8403 1,344.48 200,059

Dolomita Tm. 0.11 92.00 300.00 0.8403 252.09 23,192

Sulpomag Tm. 0.02 19.20 1,100.00 0.8403 924.33 17,747

Fertibagra 15g Tm. 0.01 10.40 3,400.00 0.8403 2,857.02 29,713

Sal agricola Tm. 0.07 57.60 350.00 0.8403 294.11 16,940

Pesticida 01 kg 10.00 8,000.00 35.00 0.8403 29.41 235,284

Pesticida 02 Litro 6.00 4,800.00 35.00 0.8403 29.41 141,170

Adherente Litro 2.00 1,600.00 14.00 0.8403 11.76 18,823

2.5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS #REF!

Cinceles Litro #REF! #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

2.5.3 MANO DE OBRA #REF!

Plateo Unidad #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Mantenimiento interlineas 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Fertilización Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Poda Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Tratamiento fitosanitario Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Construcción y mantenimiento drenes Jornal #REF! #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

2.6 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION #REF!

2.6.1 ASISTENCIA TECNICA #REF!

Jefe del Proyecto Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Ingeniero Especialista en Palma Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Tecnicos Extensionistas (3) Mes 12.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

2.6.2 CAPACITACIÓN #REF!

Cursos de capacitación Evento 7.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Boletines técnicos Millar #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Material de campo Global 7.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

2.7 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS #REF!

Consultoria para selección de beneficiarios Consultoria #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!

2.8.1 Gastos personal administrativo #REF!

Supervisor Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Supervisiones Mes #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Asistente Administrativo Mes 12.00 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Materiales de escritorio Mes 12.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

2.8.2 Proceso de Licitación #REF!

Gastos de proceso de licitación Global #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

2.8.3 Promocion y difusion del proyecto #REF!

Difusion radial y televisiva Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Alquiler de Local Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Refrigerio Global #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Tripticos Unidad #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Cartel del proyecto Unidad #REF! #REF! 1.0000 #REF! #REF!

2.8.4 Mobiliario y Equipo Unidad #REF!

Equipo de Cómputo Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Impresora Laser Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Camara Digital Unidad 1.00 #REF! 1.0000 #REF! #REF!


III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO #REF!

3.1 INSUMOS Y MATERIALES 4,515,335

Urea Tm 7,988.00 800.80 1,840.00 0.8403 1,546.15 1,238,159

Roca Fosfórica Tm 1,100.00 638.40 720.00 0.8403 605.02 386,242

Cloruro de Potasio Tm 2,200.00 800.80 1,600.00 0.8403 1,344.48 1,076,660

Dolomita Tm 2,200.00 638.40 300.00 0.8403 252.09 160,934

Fertibagra 15g Tm #REF! 61.60 3,400.00 0.8403 2,857.02 175,992

Sal agricola Tm #REF! 319.20 350.00 0.8403 294.11 93,878

Pesticida 01 kg #REF! 28,000.00 35.00 0.8403 29.41 823,494

Pesticida 02 Litro #REF! 16,800.00 35.00 0.8403 29.41 494,096

Adherente Litro #REF! 5,600.00 14.00 0.8403 11.76 65,880

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 0.00 245,000

Cinceles Unidad 1,100.00 5,600.00 43.75 1.0000 43.75 245,000

3.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 #REF!

Plateo Jornal 11,000.00 67,200.00 15.00 0.4900 7.35 493,920

Mantenimiento interlineas Jornal 3,300.00 50,400.00 15.00 0.4900 7.35 370,440

Fertilización Jornal 6,600.00 5,600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160

Poda Jornal #REF! 16,800.00 15.00 0.4900 7.35 123,480

Tratamiento fitosanitario Jornal #REF! 5,600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160

Construcción y mantenimiento drenes Jornal #REF! 11,200.00 15.00 0.4900 7.35 82,320

Costo de Cosecha Jornal 15,290.00 11,660.00 #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Costo de transporte de la Cosecha Tm 840.40 655.60 #REF! 0.4900 #REF! #REF!

3.4 Mantenimiento #REF!

Mantenimiento Km #REF! #REF! #REF! #REF!




0 1 2 3 4 5

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

1.00 #REF!

1.00 #REF!

44,634

1.00 4,200

2.40 5,040

3.20 1,120

0.80 34,274

747,937

557,280

144,000.00 518,400

144,000.00 38,880

56,097

12.80 19,792

25.60 15,489

1.44 1,936

9.60 2,420

0.29 823

96.00 3,388

48.00 5,042

32.00 430

192.00 6,776

0.00 70,560

9,600.00 70,560

64,000

6,400.00 64,000

0 328,120 337,240

40,000

4,000 40,000

288,120

28,000.00 205,800

2,400.00 17,640

8,000.00 58,800

800.00 5,880

222,040

101,920

2,400.0 17,640

3,200.0 23,520

3,200.0 23,520

2,400.0 17,640

800.0 5,880

800.0 13,720

120,120

800.0 100,000

160.0 5,600

2.0 520

160.0 14,000

115,200

115,200 115,200


#REF! #REF!

498,123 498,123

74.4 115,034 74.4 115,034

68.8 41,625 68.8 41,625

74.4 100,029 74.4 100,029

46.0 11,596 46.0 11,596

9.6 8,874 9.6 8,874

5.2 14,857 5.2 14,857

28.8 8,470 28.8 8,470

4,000.0 117,642 4,000.0 117,642

2,400.0 70,585 2,400.0 70,585

800.0 9,411 800.0 9,411

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!









4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

12.00 #REF! 24.00 #REF! 36.0 #REF! 36.0 #REF!


2.00 #REF! 2.00 #REF! 4.0 #REF! 4.0 #REF!

1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!

1.00 #REF!

#REF!

1.00 #REF!



4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

4.00 #REF! 8.00 #REF! 12.0 #REF! 12.0 #REF!

#REF! #REF!

1.00 #REF! 1.00 #REF!

#REF! #REF! #REF!

1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!

1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!

1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!

1.00 #REF! 1.0 #REF! 1.0 #REF!

1.00 #REF!

#REF!

2.00 #REF!

1.00 #REF!

1.00 #REF!


#REF! #REF!

645,048 645,048

114 176,880 114 176,880

91 55,177 91 55,177

114 153,809 114 153,809

91 22,991 91 22,991

9 25,142 9 25,142

46 13,411 46 13,411

4,000 117,642 4,000 117,642

2,400 70,585 2,400 70,585

800 9,411 800 9,411

35,000 35,000

800 35,000 800 35,000

#REF! #REF!

9,600 70,560 9,600 70,560

7,200 52,920 7,200 52,920

800 5,880 800 5,880

2,400 17,640 2,400 17,640

800 5,880 800 5,880

1,600 11,760 1,600 11,760

1,430 #REF! 1,540 #REF!

75 #REF! 84 #REF!






6 7 8 9 10

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

645,048 645,048 645,048 645,048 645,048

114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880

91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177

114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809

91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991

9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142

46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411

4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642

2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585

800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000


9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560

7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920

800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880

2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640

800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880

1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760

1,650 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF! 1,760 #REF!

92 #REF! 101 #REF! 101 #REF! 101 #REF! 101 #REF!




DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Unidad CANTIDAD

GASTOS DE INVERSIÓN

I. INTANGIBLES



II TANGIBLES



1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional

Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) Unidad 252.00

1.1.2 Estadía en la pasantía

Servicio de alimentación Día 1,764.00

Servicio de Hospedaje Día 1,512.00

1.1.3 Servicio de movilidad local

Movilidad del hospedaje al vivero día 1,512.00

1.1.4 personal técnico de acompañamiento

Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Mes 4.00










Facilitador en temas de asociatividad Unidad 1.00

Facilitador en temas de cooperativismo Unidad 1.00

Facilitador en temas de cadenas de valor Unidad 1.00





Ingeniero extensionista 1 Unidad 12.00

Técnico extensionista 2 Unidad 12.00




Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Bls 6.00










3.2.1 Capacitación








Afiches Millar 0.50

GASTOS GENERALES





Mobiliario y Equipo




SUPERVISIÓN











3.3 MANO DE OBRA


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

P.U. (S/)TOTAL (S/.)

0 1PRECIOS

DE MERCADO CANT VALOR CANT

434,552.00 434,552.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

10,000 10,000 10,000.00 1.0 10,000.00

424,552.00 424,552.00


Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos 234,280.00 234,280.00

20,160.00 20,160.00

80 20,160 20,160.00 252.0 20,160.00

173,880.00 173,880.00

60 105,840 105,840.00 1,764.0 105,840.00

45 68,040 68,040.00 1,512.0 68,040.00

30,240.00 30,240.00

20 30,240 30,240.00 1,512.0 30,240.00

10,000.00 10,000.00

2,500 10,000 10,000.00 4.0 10,000.00



3,450.00 3,450.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

6.00 450.00 450.00 75.0 450.00


3,950.00 3,950.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.0 1,500.00

6.00 450.00 450.00 75.0 450.00



49,200.00 49,200.00

2,500.00 30,000.00 30,000.00 12.0 30,000.00

1,600.00 19,200.00 19,200.00 12.0 19,200.00

3.1.2 Equipos y suministros 13,978.00 0.0 13,978


SUB TOTAL (S/)

12.00 7,200.00 7,200.00 600.0 7,200.00

188.00 1,128.00 1,128.00 6.0 1,128.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 1.0 2,500.00

1,850.00 1,850.00 1,850.00 1.0 1,850.00

800.00 800.00 800.00 1.0 800.00

500.00 500.00 500.00 1.0 500.00

3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00 1,860.00

50.00 300.00 300.00 6.0 300.00

200.00 1,200.00 1,200.00 6.0 1,200.00

60.00 360.00 360.00 6.0 360.00


3.2.1 Capacitación 16,800.00 16,800.00

600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00

600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00

600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00

600.00 4,200.00 4,200.00 7.0 4,200.00

3.2.2 Divulgación de información 3,100.00 3,100.00

800.00 800.00 800.00 1.0 800.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

2,600.00 1,300.00 1,300.00 0.5 1,300.00

GASTOS GENERALES 67,934.00 67,934.00

63,204.00 63,204.00

2,800.00 33,600.00 33,600.00 12.0 33,600.00

2,300.00 27,600.00 27,600.00 12.0 27,600.00

167.00 2,004.00 2,004.00 12.0 2,004.00

4,730.00 4,730.00

2,430.00 2,430.00 2,430.00 1.0 2,430.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1.0 1,300.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0 1,000.00

SUPERVISIÓN 30,000.00 30,000.00

30,000.00 30,000.00

2,500.00 30,000.00 30,000.00 12.0 30,000.00

2,007,720.00

708,400.00

55.00 484,000.00 484,000.00 880.00

20.00 22,000.00 22,000.00 110.00

32.00 70,400.00 70,400.00 220.00

60.00 132,000.00 132,000.00 220.00

66,000.00

60.00 66,000.00 66,000.00 110.00

1,233,320.00

25.00 275,000.00 275,000.00 1,100.00

25.00 82,500.00 82,500.00 330.00

25.00 165,000.00 165,000.00 660.00

30.00 458,700.00 458,700.00 1,100.00

300.00 252,120.00 252,120.00 55.00

15,127,875



1 2 3 4


0 0 0

0

179,190.00 184,470 189,750

70,840.00 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

101,750.00 107,030.00 112,310.00

27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00

8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00

16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00

33,000.00 1,210.00 36,300.00 1,320.00 39,600.00 1,430.00

16,500.00 61.60 18,480.00 68.20 20,460.00 74.80



4 5 6 7


0 0

195,030 200,970 206,910

70,840 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

117,590.00 123,530.00 129,470.00

27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00

8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00

16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00

42,900.00 1,540.00 46,200.00 1,650.00 49,500.00 1,760.00

22,440.00 83.60 25,080.00 92.40 27,720.00 101.20



7 8 9 10


212,850 212,850 212,850

70,840 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

135,410.00 135,410.00 135,410.00

27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00 27,500.00 1,100.00

8,250.00 330.00 8,250.00 330.00 8,250.00 330.00

16,500.00 660.00 16,500.00 660.00 16,500.00 660.00

52,800.00 1,760.00 52,800.00 1,760.00 52,800.00 1,760.00

30,360.00 101.20 30,360.00 101.20 30,360.00 101.20



10

VALOR

434,552 0

212,850

70,840

48,400.00

2,200.00

7,040.00

13,200.00

6,600.00

6,600.00

135,410.00

27,500.00

8,250.00

16,500.00

52,800.00

30,360.00





Cantidad TOTAL (S/.)

800 PRECIOS

Ha. PRIVADOS


I INTANGIBLES #REF!

Elaboración del Estudio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

II TANGIBLES

2.2 VIVERO 1,280,000


Plantones Unidad 160.00 128,000 10 1,280,000

2.3 PREPARACION DE TERRENO 1,086,000

2.3.1 INSUMOS 40,000

Semilla de Kudzu kg 5.00 4,000 10 40,000

2.3.2 MANO DE OBRA 588,000

Rozo y Tumba Jornal 35.00 28,000 15 420,000

Picacheo Jornal 3.00 2,400 15 36,000

Apilado Jornal 10.00 8,000 15 120,000

Siembra de Cobertura Jornal 1.00 800 15 12,000


2.3.3.1 MANO DE OBRA 208,000

Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.0 2,400 15 36,000

Poceo Jornal 4.0 3,200 15 48,000

Transporte/distribución plantas Jornal 4.0 3,200 15 48,000

Siembra Jornal 3.0 2,400 15 36,000

Colocación de malla Jornal 1.0 800 15 12,000

Servicio de topografía 1.0 800 35 28,000


Lampa recta Unidad 0.2000 160.00 35 5,600

Winchas Unidad 0.200 160 88 14,000


Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144 115,200 2.00 230,400

2.4 CAPITAL DE TRABAJO 1,739,584

2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 1,185,584

Urea Tm. 0.186 148.80 1,840 273,792

Roca Fosfórica Tm. 0.17 137.60 720 99,072

Cloruro de Potasio Tm. 0.19 148.80 1,600 238,080

Dolomita Tm. 0.11 92.00 300 27,600

Sulpomag Tm. 0.02 19.20 1,100 21,120

Fertibagra 15g Tm. 0.01 10.40 3,400 35,360

Sal agricola Tm. 0.07 57.60 350 20,160

Pesticida 01 kg 10 8,000.00 35 280,000

Pesticida 02 Litro 6 4,800.00 35 168,000

Adherente Litro 2 1,600.00 14 22,400


Cinceles Unidad 0.4 320 43.8 14,000

2.4.3 MANO DE OBRA 540,000

Plateo #REF! 24 19200 15 288,000

Mantenimiento interlineas #REF! 10.0 8000 15 120,000

Fertilización #REF! 2.0 1600 15 24,000

Poda #REF! 4.0 3200 15 48,000

Tratamiento fitosanitario #REF! 2.0 1600 15 24,000

Construcción y mantenimiento drenes #REF! 3.0 2400 15 36,000



Jefe del Proyecto Mes 36 #REF! #REF!

Ingeniero Especialista en Palma Mes 36 #REF! #REF!

P.U.

(S/)


Tecnicos Extensionistas (3) Mes 108 #REF! #REF!


Cursos de capacitación Evento 12 #REF! #REF!

Boletines técnicos Millar 3 #REF! #REF!

Material de campo Global 1 350 350


Consultoria para selección de beneficiarios Consultoría 1 6,000 6,000

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 124,452

2.7.1 Gastos personal administrativo 108,612

Supervisor Mes 36 1500 54,000

Supervisiones Mes 36 150 5,400

Asistente Administrativo Mes 36 1200 43,200

Materiales de escritorio Mes 36 167 6,012

2.7.2 Proceso de Licitación 4,000

Gastos de proceso de licitación Global 2 2000 4,000

2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 4,680

Difusion radial y televisiva Global 3 700 2,100

Alquiler de Local Global 3 220 660

Refrigerio Global 3 240 720

Tripticos Unidad 3 200 600

Cartel del proyecto Unidad 1 600 600


Equipo de Cómputo Unidad 2 2430 4,860

Impresora Laser Unidad 1 1300 1,300

Camara Digital Unidad 1 1000 1,000




Urea Tm 0.1430 800.80 1840 1,473,472

Roca Fosfórica Tm 0.1140 638.40 720 459,648

Cloruro de Potasio Tm 0.1430 800.80 1600 1,281,280

Dolomita Tm 0.1140 638.40 300 191,520

Fertibagra 15g Tm 0.0110 61.60 3400 209,440

Sal agricola Tm 0.0570 319.20 350 111,720

Pesticida 01 kg 5.0000 28,000.00 35 980,000

Pesticida 02 Litro 3.0000 16,800.00 35 588,000

Adherente Litro 1.0000 5,600.00 14 78,400

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 245,000

Cinceles Unidad 1.0000 5,600.00 44 245,000

3.3 MANO DE OBRA #REF!

Plateo Jornal 12.0000 67,200.00 15 1,008,000

Mantenimiento interlineas Jornal 9.0000 50,400.00 15 756,000

Fertilización Jornal 1.0000 5,600.00 15 84,000

Poda Jornal 3.0000 16,800.00 15 252,000

Tratamiento fitosanitario Jornal 1.0000 5,600.00 15 84,000

Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2.0000 11200 15 168,000

Costo de Cosecha Jornal #REF! #REF! #REF!

Costo de transporte de la Cosecha Tm #REF! #REF! #REF!


Mantenimiento Km 0.03 24 #REF! #REF!




0 1 2 3 4 5

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0#REF!

1 #REF!

1,280,000

1,280,000

128,000 1,280,000

628,000 458,000

40,000

4,000 40,000

588,000

28,000 420,000

2,400 36,000

8,000 120,000

800 12,000

227,600

208,000

2,400 36,000

3,200 48,000

3,200 48,000

2,400 36,000

800 12,000

800 28,000

19,600

160 5,600

160 14,000

230,400

115,200 230,400

862,792 876,792

592,792 592,792

74 136,896 74 136,896

69 49,536 69 49,536

74 119,040 74 119,040

46 13,800 46 13,800

10 10,560 10 10,560

5 17,680 5 17,680

29 10,080 29 10,080

4,000 140,000 4,000 140,000

2,400 84,000 2,400 84,000

800 11,200 800 11,200

14,000

320 14,000

270,000 270,000

9,600 144,000 9,600 144,000

4,000 60,000 4,000 60,000

800 12,000 800 12,000

1,600 24,000 1,600 24,000

800 12,000 800 12,000

1,200 18,000 1,200 18,000



4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!

4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!


12 #REF! 24 #REF! 36 #REF! 36 #REF!


2 #REF! 2 #REF! 4 #REF! 4 #REF!

1 #REF! 1 #REF! 1 #REF!

1 350

6,000

1 6,000

23,188 26,136 37,564 37,564

12,068 24,136 36,204 36,204

4 6,000 8 12,000 12 18,000 12 18,000

4 600 8 1,200 12 1,800 12 1,800

4 4,800 8 9,600 12 14,400 12 14,400

4 668 8 1,336 12 2,004 12 2,004

2,000 2,000

1 2,000 1 2,000

1,960 1,360 1,360

1 700 1 700 1 700

1 220 1 220 1 220

1 240 1 240 1 240

1 200 1 200 1 200

1 600

7,160

2 4,860

1 1,300

1 1,000


#REF! #REF! #REF!

767,640

114 210,496 114

91 65,664 91

114 183,040 114

91 27,360 91

9 29,920 9

46 15,960 46

4,000 140,000 4,000

2,400 84,000 2,400

800 11,200 800

35,000

800 35,000 800

#REF!

9,600 144,000 9,600

7,200 108,000 7,200

800 12,000 800

2,400 36,000 2,400

800 12,000 800

1,600 24,000 1,600

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!




5 6 7 8 9

VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT

0 0 0 0



767,640 767,640 767,640 767,640

210,496 114 210,496 114 210,496 114 210,496 114

65,664 91 65,664 91 65,664 91 65,664 91

183,040 114 183,040 114 183,040 114 183,040 114

27,360 91 27,360 91 27,360 91 27,360 91

29,920 9 29,920 9 29,920 9 29,920 9

15,960 46 15,960 46 15,960 46 15,960 46

140,000 4,000 140,000 4,000 140,000 4,000 140,000 4,000

84,000 2,400 84,000 2,400 84,000 2,400 84,000 2,400

11,200 800 11,200 800 11,200 800 11,200 800

35,000 35,000 35,000 35,000

35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800


144,000 9,600 144,000 9,600 144,000 9,600 144,000 9,600

108,000 7,200 108,000 7,200 108,000 7,200 108,000 7,200

12,000 800 12,000 800 12,000 800 12,000 800

36,000 2,400 36,000 2,400 36,000 2,400 36,000 2,400

12,000 800 12,000 800 12,000 800 12,000 800

24,000 1,600 24,000 1,600 24,000 1,600 24,000 1,600

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!






9 10

VALOR CANT VALOR

0 0


#REF! #REF!

767,640 767,640

210,496 114 210,496

65,664 91 65,664

183,040 114 183,040

27,360 91 27,360

29,920 9 29,920

15,960 46 15,960

140,000 4,000 140,000

84,000 2,400 84,000

11,200 800 11,200

35,000 35,000

35,000 800 35,000

#REF! #REF!

144,000 9,600 144,000

108,000 7,200 108,000

12,000 800 12,000

36,000 2,400 36,000

12,000 800 12,000

24,000 1,600 24,000

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Unidad CANTIDAD

GASTOS DE INVERSIÓN

I. INTANGIBLES



II TANGIBLES



1.1.1 Servicio de transporte a nivel nacional

Servicio de transporte de Padre marquez a Tingo María (Ida y vuelta) Unidad 252.00

1.1.2 Estadía en la pasantía

Servicio de alimentación Día 1,764.00

Servicio de Hospedaje Día 1,512.00

1.1.3 Servicio de movilidad local

Movilidad del hospedaje al vivero día 1,512.00

1.1.4 personal técnico de acompañamiento

Ingeniero responsable de la tranf. De tecnología Mes 4.00










Facilitador en temas de asociatividad Unidad 1.00

Facilitador en temas de cooperativismo Unidad 1.00

Facilitador en temas de cadenas de valor Unidad 1.00





Ingeniero extensionista 1 Unidad 12.00

Técnico extensionista 2 Unidad 12.00




Aceite SAE 1440 para el equipo de transporte Gls 6.00










3.2.1 Capacitación








Afiches Millar 0.50

GASTOS GENERALES





Mobiliario y Equipo




SUPERVISIÓN











3.3 MANO DE OBRA


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

P.U. (S/) F.C.TOTAL (S/.)

0 1PRECIOS

SOCIALES CANT VALOR CANT

415,022.15 415,022.15

9,091.00 9,091.00

9,091.00 9,091.00

10,000 0.91 9,091 9,091.00 1.0 9,091.00

405,931.15 405,931.15


Actividad 1.1 Capacitación en producción de plantones mediante pasantias a viveros exitosos 233,371.00 233,371.00

20,160.00 20,160.00

80 1.0 80 20,160.00 252.0 20,160.00

173,880.00 173,880.00

60 1.0 60 105,840.00 1,764.0 105,840.00

45 1.0 45 68,040.00 1,512.0 68,040.00

30,240.00 30,240.00

20 1.0 20 30,240.00 1,512.0 30,240.00

9,091.00 9,091.00

2,500 0.91 2,273 9,091.00 4.0 9,091.00



3,177.30 3,177.30

1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10

1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10

1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10

6.00 1.00 6 450.00 75.0 450.00


3,631.85 3,631.85

1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10

1,000.00 0.91 909 909.10 1.0 909.10

1,500.00 0.91 1,364 1,363.65 1.0 1,363.65

6.00 1.00 6 450.00 75.0 450.00



44,727.72 44,727.72

2,500.00 0.91 2,273 27,273.00 12.0 27,273.00

1,600.00 0.91 1,455 17,454.72 12.0 17,454.72

3.1.2 Equipos y suministros 11,146.48 0.0 11,146


P.U. SOCIAL (S/)

12.00 0.66 8 4,752.00 600.0 4,752.00

188.00 0.66 124 744.48 6.0 744.48

2,500.00 1.00 2,500 2,500.00 1.0 2,500.00

1,850.00 1.00 1,850 1,850.00 1.0 1,850.00

800.00 1.00 800 800.00 1.0 800.00

500.00 1.00 500 500.00 1.0 500.00

3.1.3 Materiales y herramientas 1,860.00 1,860.00

50.00 1.00 50 300.00 6.0 300.00

200.00 1.00 200 1,200.00 6.0 1,200.00

60.00 1.00 60 360.00 6.0 360.00


3.2.1 Capacitación 15,272.88 15,272.88

600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22

600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22

600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22

600.00 0.91 545 3,818.22 7.0 3,818.22

3.2.2 Divulgación de información 3,100.00 3,100.00

800.00 1.00 800 800.00 1.0 800.00

1,000.00 1.00 1,000 1,000.00 1.0 1,000.00

2,600.00 1.00 2,600 1,300.00 0.5 1,300.00

GASTOS GENERALES 62,370.92 62,370.92

57,640.92 57,640.92

2,800.00 0.91 2,545 30,545.76 12.0 30,545.76

2,300.00 0.91 2,091 25,091.16 12.0 25,091.16

167.00 1.00 167 2,004.00 12.0 2,004.00

4,730.00 4,730.00

2,430.00 1.00 2,430 2,430.00 1.0 2,430.00

1,300.00 1.00 1,300 1,300.00 1.0 1,300.00

1,000.00 1.00 1,000 1,000.00 1.0 1,000.00

SUPERVISIÓN 27,273.00 27,273.00

27,273.00 27,273.00

2,500.00 0.91 2,273 27,273.00 12.0 27,273.00

1,378,726.80

708,400.00

55.00 1.00 55 484,000.00 880.00

20.00 1.00 20 22,000.00 110.00

32.00 1.00 32 70,400.00 220.00

60.00 1.00 60 132,000.00 220.00

66,000.00

60.00 1.00 60 66,000.00 110.00

604,326.80

25.00 0.49 12 134,750.00 1,100.00

25.00 0.49 12 40,425.00 330.00

25.00 0.49 12 80,850.00 660.00

30.00 0.49 15 224,763.00 1,100.00

300.00 0.49 147 123,538.80 55.00

15,127,875



1 2 3 4


0 0 0

0

127,297.50 129,885 132,472

70,840.00 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

49,857.50 52,444.70 55,031.90

13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00

4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00

8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00

16,170.00 1,210.00 17,787.00 1,320.00 19,404.00 1,430.00

8,085.00 61.60 9,055.20 68.20 10,025.40 74.80



4 5 6 7


0 0

135,059 137,970 140,880

70,840 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

57,619.10 60,529.70 63,440.30

13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00

4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00

8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00

21,021.00 1,540.00 22,638.00 1,650.00 24,255.00 1,760.00

10,995.60 83.60 12,289.20 92.40 13,582.80 101.20



7 8 9 10


143,791 143,791 143,791

70,840 70,840 70,840

48,400.00 880.00 48,400.00 880.00 48,400.00 880.00

2,200.00 110.00 2,200.00 110.00 2,200.00 110.00

7,040.00 220.00 7,040.00 220.00 7,040.00 220.00

13,200.00 220.00 13,200.00 220.00 13,200.00 220.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00

6,600.00 110.00 6,600.00 110.00 6,600.00 110.00

66,350.90 66,350.90 66,350.90

13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00 13,475.00 1,100.00

4,042.50 330.00 4,042.50 330.00 4,042.50 330.00

8,085.00 660.00 8,085.00 660.00 8,085.00 660.00

25,872.00 1,760.00 25,872.00 1,760.00 25,872.00 1,760.00

14,876.40 101.20 14,876.40 101.20 14,876.40 101.20



10

VALOR

415,022 0

143,791

70,840

48,400.00

2,200.00

7,040.00

13,200.00

6,600.00

6,600.00

66,350.90

13,475.00

4,042.50

8,085.00

25,872.00

14,876.40





Cantidad

F.C.

TOTAL (S/.)

800 PRECIOS

Ha. PRIVADOS


I INTANGIBLES #REF!

Elaboración del Estudio #REF! #REF! #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Expediente Tecnico #REF! #REF! #REF! #REF! 0.9091 #REF! #REF!

II TANGIBLES


Mejoramiento y habilitación de carreteras Km 0.03 24 #REF! #REF! #REF!

2.2 VIVERO 1,280,000


Plantones Unidad 160.00 128,000 10.0 1.0000 10.00 1,280,000

2.3 PREPARACION DE TERRENO #REF!

2.3.1 INSUMOS 0.00 40,000

Semilla de Kudzu kg 5.00 4,000 10.0 1.0000 10.00 40,000.0

2.3.2 MANO DE OBRA 288,120

Rozo y Tumba Jornal 35.00 28,000 15.0 0.4900 7.35 205,800

Picacheo Jornal 3.00 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640

Apilado Jornal 10.00 8,000 15.0 0.4900 7.35 58,800

Siembra de Cobertura Jornal 1.00 800 15.0 0.4900 7.35 5,880

2.3.3 INSTALACION #REF!

2.3.3.1 MANO DE OBRA 101,920

Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.0 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640

Poceo Jornal 4.0 3,200 15.0 0.4900 7.35 23,520

Transporte/distribución plantas Jornal 4.0 3,200 15.0 0.4900 7.35 23,520

Siembra Jornal 3.0 2,400 15.0 0.4900 7.35 17,640

Colocación de malla Jornal 1.0 800 15.0 0.4900 7.35 5,880

Servicio de topografía 1.0 800 35.0 0.4900 17.15 13,720

2.3.3.2 HERRAMIENTAS #REF!

Malla de gallinero 1/2" rollo 1.0000 800.0 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Lampa recta Unidad 0.2000 160.0 35.0 1.0000 35.00 5,600

Mochila de fumigar Unidad 0.00 2.0 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Winchas Unidad 0.200 160.0 87.5 1.0000 87.50 14,000


Costo de transporte de plantones a campo definitivo Unidad 144 115,200.0 2.0 1.0000 2.00 230,400

2.4 CAPITAL DE TRABAJO 1,274,846

2.4.1 INSUMOS Y MATERIALES 996,246

Urea Tm. 0.1860 148.8 1,840.0 0.8403 1,546.15 230,067

Roca Fosfórica Tm. 0.1720 137.6 720.0 0.8403 605.02 83,250

Cloruro de Potasio Tm. 0.1860 148.8 1,600.0 0.8403 1,344.48 200,059

Dolomita Tm. 0.1150 92.0 300.0 0.8403 252.09 23,192

Sulpomag Tm. 0.0240 19.2 1,100.0 0.8403 924.33 17,747

Fertibagra 15g Tm. 0.0130 10.4 3,400.0 0.8403 2,857.02 29,713

Sal agricola Tm. 0.0720 57.6 350.0 0.8403 294.11 16,940

Pesticida 01 kg 10.00 8,000.0 35.0 0.8403 29.41 235,284

Pesticida 02 Litro 6.00 4,800.0 35.0 0.8403 29.41 141,170

Adherente Litro 2.00 1,600.0 14.0 0.8403 11.76 18,823


Cinceles Unidad 0.4000 320.0 43.8 1.0000 43.75 14,000

2.4.3 MANO DE OBRA 264,600

Plateo #REF! 24.00 19,200.0 15 0.4900 7.35 141,120

Mantenimiento interlineas #REF! 10.00 8,000.0 15 0.4900 7.35 58,800

Fertilización #REF! 2.00 1,600.0 15 0.4900 7.35 11,760

Poda #REF! 4.00 3,200.0 15 0.4900 7.35 23,520

Tratamiento fitosanitario #REF! 2.00 1,600.0 15 0.4900 7.35 11,760

Construcción y mantenimiento drenes #REF! 3.00 2,400.0 15 0.4900 7.35 17,640



Jefe del Proyecto Mes 36 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Ingeniero Especialista en Palma Mes 36 #REF! 0.9091 #REF! #REF!

Tecnicos Extensionistas (3) Mes 108 #REF! 0.9091 #REF! #REF!


Cursos de capacitación Evento 12 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Boletines técnicos Millar 3 #REF! 1.0000 #REF! #REF!

Material de campo Global 1 350 1.0000 350.00 350


P.U. (S/)

TOTAL P.U (S/)

H13

COSTOS A PRECIO SOCIAL


Consultoria para selección de beneficiarios Consultoría 1 6000 0.9091 5,454.60 5,455

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS 114,762

2.7.1 Gastos personal administrativo 99,286

Supervisor Mes 36 1,500.0 0.9091 1,363.65 49,091

Supervisiones Mes 36 150.0 0.9091 136.37 4,909

Asistente Administrativo Mes 36 1,200.0 0.9091 1,090.92 39,273

Materiales de escritorio Mes 36 167.0 1.0000 167.00 6,012

2.7.2 Proceso de Licitación 3,636

Gastos de proceso de licitación Global 2.00 2,000.0 0.9091 1,818.20 3,636

2.7.3 Promocion y difusion del proyecto 4,680

Difusion radial y televisiva Global 3 700 1.0000 700.00 2,100

Alquiler de Local Global 3 220 1.0000 220.00 660

Refrigerio Global 3 240.0 1.0000 240.00 720

Tripticos Unidad 3 200.0 1.0000 200.00 600

Cartel del proyecto Unidad 1 600.0 1.0000 600.00 600


Equipo de Cómputo Unidad 2 2,430.0 1.0000 2,430.00 4,860

Impresora Laser Unidad 1 1,300.0 1.0000 1,300.00 1,300

Camara Digital Unidad 1 1,000.0 1.0000 1,000.00 1,000




Urea Tm 0.14 800.80 1840.00 0.8403 1,546.15 1,238,159

Roca Fosfórica Tm 0.11 638.40 720.00 0.8403 605.02 386,242

Cloruro de Potasio Tm 0.14 800.80 1600.00 0.8403 1,344.48 1,076,660

Dolomita Tm 0.11 638.40 300.00 0.8403 252.09 160,934

Fertibagra 15g Tm 0.01 61.60 3400.00 0.8403 2,857.02 175,992.43

Sal agricola Tm 0.06 319.20 350.00 0.8403 294.11 93,878.32

Pesticida 01 kg 5.00 28000.00 35.00 0.8403 29.41 823,494

Pesticida 02 Litro 3.00 16800.00 35.00 0.8403 29.41 494,096

Adherente Litro 1.00 5600.00 14.00 0.8403 11.76 65,880

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS - 0.00 0.00 0.00 245,000

Cinceles Unidad 1.00 5600.00 43.75 1.0000 43.75 245,000

3.3 MANO DE OBRA - 0.00 #REF!

Plateo Jornal 12.00 67200.00 15.00 0.4900 7.35 493,920

Mantenimiento interlineas Jornal 9.00 50400.00 15.00 0.4900 7.35 370,440

Fertilización Jornal 1.00 5600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160

Poda Jornal 3.00 16800.00 15.00 0.4900 7.35 123,480

Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 5600.00 15.00 0.4900 7.35 41,160

Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2.00 11200.00 15.00 0.4900 7.35 82,320

Costo de Cosecha Jornal #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!

Costo de transporte de la Cosecha Tm #REF! #REF! 0.4900 #REF! #REF!


Mantenimiento Km 0.03 24 #REF!

H120

COSTOS A PRECIOS SOCIALES




0 1 2 3 4 5 6

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT

0 #REF! 0 #REF! 0 #REF! 0 #REF!

#REF!

1 #REF!

1 #REF!

#REF!

24 #REF!

1,280,000

1,280,000

128,000 1,280,000

0 0 0 328,120 0 #REF!

40,000

4,000 40,000

288,120

28,000 205,800

2,400 17,640

8,000 58,800

800 5,880

#REF!

101,920

2,400 17,640

3,200 23,520

3,200 23,520

2,400 17,640

800 5,880

800 13,720

#REF!

800 #REF!

160 5,600

2 #REF!

160 14,000

230,400

115,200 230,400

630,423 644,423

498,123 498,123

74 115,034 74 115,034

69 41,625 69 41,625

74 100,029 74 100,029

46 11,596 46 11,596

10 8,874 10 8,874

5 14,857 5 14,857

29 8,470 29 8,470

4,000 117,642 4,000 117,642

2,400 70,585 2,400 70,585

800 9,411 800 9,411

14,000

320 14,000

132,300 132,300

9,600 70,560 9,600 70,560

4,000 29,400 4,000 29,400

800 5,880 800 5,880

1,600 11,760 1,600 11,760

800 5,880 800 5,880

1,200 8,820 1,200 8,820



4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!

4 #REF! 8 #REF! 12 #REF! 12 #REF!

12 #REF! 24 #REF! 36 #REF! 36 #REF!


2 #REF! 2 #REF! 4 #REF! 4 #REF!

1 #REF! 1 #REF! 1 #REF!

1 350

5,455


1 5,455

21,970 23,882 34,455 34,455

11,032 22,063 33,095 33,095

4 5,455 8 10,909 12 16,364 12 16,364

4 545 8 1,091 12 1,636 12 1,636

4 4,364 8 8,727 12 13,091 12 13,091

4 668 8 1,336 12 2,004 12 2,004

1,818 1,818

1 1,818 1 1,818

1,960 1,360 1,360

1 700 1 700 1 700

1 220 1 220 1 220

1 240 1 240 1 240

1 200 1 200 1 200

1 600

7,160

2 4,860

1 1,300

1 1,000



645,048 645,048

114 176,880 114 176,880 114

91 55,177 91 55,177 91

114 153,809 114 153,809 114

91 22,991 91 22,991 91

9 25,142 9 25,142 9

46 13,411 46 13,411 46

4,000 117,642 4,000 117,642 4,000

2,400 70,585 2,400 70,585 2,400

800 9,411 800 9,411 800

35,000 35,000

800 35,000 800 35,000 800

#REF! #REF!

9,600 70,560 9,600 70,560 9,600

7,200 52,920 7,200 52,920 7,200

800 5,880 800 5,880 800

2,400 17,640 2,400 17,640 2,400

800 5,880 800 5,880 800

1,600 11,760 1,600 11,760 1,600








6 7 8 9 10

VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR



645,048 645,048 645,048 645,048 645,048

176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880 114 176,880

55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177 91 55,177

153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809 114 153,809

22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991 91 22,991

25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142 9 25,142

13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411 46 13,411

117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642 4,000 117,642

70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585 2,400 70,585

9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411 800 9,411

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000 800 35,000


70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560 9,600 70,560

52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920 7,200 52,920

5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880

17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640 2,400 17,640

5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880 800 5,880

11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760 1,600 11,760

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!




FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALICOSTO DE CULTIVO DE AREAS NUEVAS POR HECTAREA

ALTERNATVA 1

DETALLE UNIDAD CANT COSTO

I. VIVERO 1,015.84

1.1 SEMILLAS GERMINADAS 696.60

Semillas Unidad 180.0 3.60 648.00

Bolsas Unidad 180.0 0.27 48.60

1.2 INSUMOS 83.44

Urea Tm. 0.016 1,840.00 29.44

Roca Fosfórica Tm. 0.032 720.00 23.04

Cloruro de Potasio Tm. 0.002 1,600.00 2.88

Dolomita Tm. 0.012 300.00 3.60

Fertibagra 15g Tm. 0.000 3,400.00 1.22

Insecticida: Tamaron Litro 0.120 42.00 5.04

Fungicida: Benlate kg 0.060 125.00 7.50

Adherente: Agral Litro 0.040 16.00 0.64

Herbicida: Glifosato Litro 0.240 42.00 10.08

1.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55.79

Sistema de Riego por Aspersión Unidad 0.0010 42,843.00 42.84

Fumigadora Manual Unidad 0.0040 350.00 1.40

Motofumigadora Unidad 0.0030 2,100.00 6.30

Motosierra Unidad 0.0013 4,200.00 5.25

1.5 MANO DE OBRA(Llenado de bolsas) Jornal 12.000 15.00 180.00

1.6 SUMINISTROS 965.00

Gasolina Galón 8.000 10.00 80.00

II. PREPARACION DE TERRENO 785.00

2.1 INSUMOS 50.00

Semilla de Kudzu kg 5.000 10.00 50.00

2.2 MANO DE OBRA 735.00

Rozo y Tumba Jornal 35.000 15.00 525.00

Picacheo Jornal 3.000 15.00 45.00

Apilado Jornal 10.000 15.00 150.00

Siembra de Cobertura Jornal 1.000 15.00 15.00

III. INSTALACION 410.15


Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.000 15.00 45.00

Poceo Jornal 4.000 15.00 60.00

Transporte/distribución plantas Jornal 4.000 15.00 60.00

Siembra Jornal 3.000 15.00 45.00

Colocación de malla Jornal 1.000 15.00 15.00

Servicio de topografía 1.000 35.00 35.00

3.2 HERRAMIENTAS 150.15

Malla de gallinero 1/2" rollo 1.000 125.00 125.00

Lampa recta Unidad 0.200 35.00 7.00

Mochila de fumigar Unidad 0.003 260.00 0.65

Winchas Unidad 0.200 87.50 17.50

IV. MANTENIMIENTO AÑO 1

DETALLE UNIDAD CANT PRECIO COSTO

COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 1 959.00

4.1 INSUMOS Y MATERIALES 660.25

Urea Tm. 0.072 1,840.00 132.48

Roca Fosfórica Tm. 0.086 720 61.92


Dolomita Tm. 0.043 300.00 12.90

Sulpomag Tm. 0.012 1,100.00 13.20

Fertibagra 15g Tm. 0.006 3,400.00 20.40

Sal agricola Tm. 0.029 350.00 10.15

Pesticida 01 kg 5.000 35.00 175.00

Pesticida 02 Litro 3.000 35.00 105.00

Adherente Litro 1.000 14.00 14.00

4.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 43.75

Cinceles Unidad 1.0000 43.75 43.75


Plateo Jornal 12.000 15.00 180.00

Mantenimiento interlineas Jornal 1.000 15.00 15.00

Fertilización Jornal 1.000 15.00 15.00

Poda Jornal 1.000 15.00 15.00

Tratamiento fitosanitario Jornal 1.000 15.00 15.00

Construcción y mantenimiento drenes Jornal 1.000 15.00 15.00

PRECIO (S/.)


V. MANTENIMIENTO AÑO 2



COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2 1,241.73



Urea Tm. 0.114 1,840 209.76

Roca Fosfórica Tm. 0.086 720 61.92

Cloruro de Potasio Tm. 0.114 1,600 182.40

Dolomita Tm. 0.072 300 21.60

Sulpomag Tm. 0.012 1,100 13.20

Fertibagra 15g Tm. 0.007 3,400 23.80

Sal agricola Tm. 0.043 350 15.05

Pesticida 01 kg 5.000 35 175.00

Pesticida 02 Litro 3.000 35 105.00

Adherente Litro 1.000 14 14.00




Plateo Jornal 12.000 15.00 180.00



Poda Jornal 3.000 15.00 45.00



VI. MANTENIMIENTO AÑO 3





COSTO DE CULTIVO DE AREAS NUEVAS POR HECTAREA

ALTERNATVA 2

DETALLE UNIDAD CANT COSTO

I. VIVERO 1,600.00

1.1 COMPRA DE PLANTONES 1,600.00

Plantones Unidad 160.00 10.00 1,600.00

II. PREPARACION DE TERRENO 785.00

2.1 INSUMOS 50.00

Semilla de Kudzu kg 5.00 10.00 50.00

2.2 MANO DE OBRA - - 735.00

Rozo y Tumba Jornal 35.0 15.00 525.00

Picacheo Jornal 3.0 15.00 45.00

Apilado Jornal 10.00 15 150.00

Siembra de Cobertura Jornal 1.0 15.00 15.00

III. INSTALACION 410.15


Alineamiento y Estaqueo Jornal 3.000 15.00 45.00

Poceo Jornal 4.000 15.00 60.00

Transporte/distribución plantas Jornal 4.000 15.00 60.00

Siembra Jornal 3.000 15.00 45.00

Colocación de malla Jornal 1.000 15.00 15.00

Servicio de topografía 1.000 35.00 35.00

3.2 HERRAMIENTAS 150.15

Malla de gallinero 1/2" rollo 1.000 125.00 125.00

Lampa recta Unidad 0.200 35.00 7.00

Mochila de fumigar Unidad 0.003 260.00 0.65

Winchas Unidad 0.200 87.50 17.50

IV. MANTENIMIENTO


COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 1 959.00


Urea Tm. 0.07 1,840.00 132.48



Dolomita Tm. 0.04 300.00 12.90

Sulpomag Tm. 0.01 1,100.00 13.20

Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 20.40

Sal agricola Tm. 0.03 350.00 10.15

Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175.00

Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105.00




4.3 MANO DE OBRA - - 255.00

Plateo Jornal 12.00 15.00 180.00



Poda Jornal 1.00 15.00 15.00



V. MANTENIMIENTO AÑO 2




Urea Tm. 0 1,840.00 209.76



Dolomita Tm. 0.07 300.00 21.60

Sulpomag Tm. 0.01 1,100.00 13.20

Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 23.80

Sal agricola Tm. 0.04 350.00 15.05

Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175.00

Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105.00


5.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS -

Cinceles Unidad 0.0 43.75 -


Plateo Jornal 12.0 15.00 180.00


PRECIO (S/.)



Poda Jornal 3.000 15.00 45.00



Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2 15.00 30.00


VI. MANTENIMIENTO AÑO 3


COSTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 3 1,409

6.1 INSUMOS Y MATERIALES 946

Urea Tm. 0.14 1,840.00 263

Roca Fosfórica Tm. 0.11 720.00 82

Cloruro de Potasio Tm. 0.14 1,600.00 229

Dolomita Tm. 0.11 300.00 34

Sulpomag Tm. 0.00 1,100.00 -

Fertibagra 15g Tm. 0.01 3,400.00 37

Sal agricola Tm. 0.06 350.00 20

Pesticida 01 kg 5.00 35.00 175

Pesticida 02 Litro 3.00 35.00 105

Adherente Litro 1.00 14.00 14

6.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 44

Cinceles Unidad 1.00 43.75 44

6.3 MANO DE OBRA 420

Plateo Jornal 12.0 15.00 180

Mantenimiento interlineas Jornal 9.0 15.00 135

Fertilización Jornal 1.00 15.00 15

Poda Jornal 3.00 15.00 45

Tratamiento fitosanitario Jornal 1.00 15.00 15

Construcción y mantenimiento drenes Jornal 2 15.00 30


MAQUINARIA Y EQUIPO Has Atendidas Precio de Compra Costo/Ha Cantidad /Ha

Viveros - - - -

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 800.00 42,693.00 42.69 0.0010

FUMIGADORA MANUAL 800.00 350.00 1.40 0.0040

MOTOFUMIGADORA 800.00 2,100.00 6.30 0.0030

MOTOSIERRA 800.00 4,200.00 5.25 0.0013

COSTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO

1. EQUIPOS Y ACCESORIOS

- Motobomba de 2" Unidad 1 30,000.00

- Tubos o manguera de 2" ml 8,469.00

- Cilindros Unidad 6 70 420.00

2. SUMINISTROS -

- COMBUSTIBLE Galón 150 11 1,650.00

4. MANO DE OBRA -

- OPERACIÓN SISTEMA DE RIEGO Jornal 192 12 2,304.00

TOTAL 42,843.00



COSTO DE TRANSPORTE A CAMPO DEFINITIVO ALTERNATIVA 1

PLANTONES POR Ha. CANTDAD DE Ha. TOTAL DE PLANTONES PRECIO DE TRANSPORTE POR CADA PLANTON COSTO TOTAL

144 800 115,200 1.00 115,200

COSTO DE TRANSPORTE A CAMPO DEFINITIVO ALTERNATIVA 2

PLANTONES POR Ha. CANTDAD DE Ha. TOTAL DE PLANTONES PRECIO DE TRANSPORTE POR CADA PLANTON COSTO TOTAL

144 800 115200 2.00 230,400

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


1Ha./Año


Fertilizante (NPK) Sacos 6.000 55.00Insecticidas Kg. 1.000 32.00Fungicidas Kg. 1.000 60.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOSSerrucho curvo de podar Unidad 1.00 60.00

3.3 MANO DE OBRADeshierbo Jornal 8.00 25Poda de formación Jornal 3.00 25Fertilización cacao Jornal 6.00 25Costo de Cosecha y beneficio Jornal 10.00 30

Costo de transporte para la comercialización Tm 0.50 300


DESCRIPCIÓN AÑO

1 2 3III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 149,270.00 149,270.00 149,270.003.1 INSUMOS Y MATERIALES 46,420.00 46,420.00 46,420.00

Fertilizante (NPK) 36,300.00 36,300.00 36,300.00Insecticidas 3,520.00 3,520.00 3,520.00Fungicidas 6,600.00 6,600.00 6,600.00

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,600.00 6,600.00 6,600.00Serrucho curvo de podar 6,600.00 6,600.00 6,600.00

3.3 MANO DE OBRA 96,250.00 96,250.00 96,250.00Deshierbo 22,000.00 22,000.00 22,000.00Poda de formación 8,250.00 8,250.00 8,250.00Fertilización cacao 16,500.00 16,500.00 16,500.00Costo de Cosecha y beneficio 33,000.00 33,000.00 33,000.00

Costo de transporte para la comercialización 16,500.00 16,500.00 16,500.00

FACTOR DE ACTUALIZACION 0.9174 0.8417 0.77229%

VP.CO&M 136,944.95 125,637.57 115,263.83VP.CO&M 957,963.77

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN AÑO

1 2 3III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 100,182.50 100,182.50 100,182.503.1 INSUMOS Y MATERIALES 46,420.00 46,420.00 46,420.00

Fertilizante (NPK) 36,300.00 36,300.00 36,300.00Insecticidas 3,520.00 3,520.00 3,520.00Fungicidas 6,600.00 6,600.00 6,600.00

Precio Unitario

3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 6,600.00 6,600.00 6,600.00Serrucho curvo de podar 6,600.00 6,600.00 6,600.00

3.3 MANO DE OBRA 47,162.50 47,162.50 47,162.50Deshierbo 10,780.00 10,780.00 10,780.00Poda de formación 4,042.50 4,042.50 4,042.50Fertilización cacao 8,085.00 8,085.00 8,085.00Costo de Cosecha y beneficio 16,170.00 16,170.00 16,170.00

Costo de transporte para la comercialización 8,085.00 8,085.00 8,085.00

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costo total UNIDAD CANTIDAD F.C.

1,357.00 III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 422.00 3.1 INSUMOS Y MATERIALES330.00 Fertili Sacos 6.00 55.00 1.0000 55.00

32.00 Insecti Kg. 1.00 32.00 1.0000 32.0060.00 Fungic Kg. 1.00 60.00 1.0000 60.0060.00 3.2 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS60.00 Serruc Unidad 1.00 60.00 1.00 60.00

875.00 3.3 MANO DE OBRA200.00 Deshie Jornal 8.00 25 0.49 12.25

75.00 Poda d Jornal 3.00 25 0.49 12.25150.00 Fertili Jornal 6.00 25 0.49 12.25300.00 Costo Jornal 10.00 30 0.49 14.70150.00 Costo Tm 0.50 300 0.49 147.00


AÑO4 5 6 7 8 9 10

149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.0046,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.0036,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00

3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.0022,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.0016,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.0033,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.0016,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

105,746.63 97,015.26 89,004.82 81,655.80 74,913.58 68,728.05 63,053.26


AÑO4 5 6 7 8 9 10

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.5046,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.00 46,420.0036,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00

3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

DESCRIPCIÓN DE

ACTIVIDADES

P.U. (S/)

TOTAL P.U. (S/)

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.006,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.50 47,162.5010,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00 10,780.00

4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.50 4,042.508,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00

16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.00 16,170.008,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00 8,085.00


TOTAL (S/.)PRECIOS

SOCIALES910.75422.00330.00

32.0060.0060.0060.00

428.7598.0036.7573.50

147.0073.50

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III

Estudio Definitivo 100%Costo Directo

Resultado 01 25% 25% 25% 25%Resultado 02 25% 25% 25% 25%Resultado 03 25% 25% 25% 25%

Gastos Generales 25% 25% 25% 25%Supervisión 25% 25% 25% 25%

Trimestre IV

TOTAL

100%

100%100%100%100%100%

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III

Estudio Definitivo 100%Costo Directo

Resultado 01 25% 25% 25%Resultado 02 25% 25% 25%Resultado 03 25% 25% 25%

Gastos Generales 25% 25% 25%Supervisión 25% 25% 25%

TOTAL

100%

25% 100%25% 100%25% 100%25% 100%25% 100%

Trimestre IV


FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA - UCAYALICRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIEMBRA DE 800 HA

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5

MEJORAMIENTO DE CAMINOS AGRICOLAS

VIVERO

Adquisición de semillas y bolsas

Establecimiento, manejo y mantenimiento de vivero

PREPARACION DE TERRENO

INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO

MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Etapa pre productiva

Etapa de producción inicial

Etapa productiva

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION


PLAN DE CAPACITACIÓN

(ALTERNATIVAS 1 Y 2)

ACTIVIDADES Unidad Cantidad TotalAÑO 0

CANTIDAD TOTAL

TEMAS Y CURSOS

1.- Certificación orgánica del cacao Curso 7 600.00 4,200.00 7 7

2.- Manejo productivo del Cacao orgánico Curso 7 600.00 4,200.00 7 7

3.- Manejo de post cosecha Curso 7 600.00 4,200.00 7 7

4.- Fertilización orgánica en cacao Curso 7 600.00 4,200.00 7 7

TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 28 16,800.00 28 28


Costo Unitario

DESEMBOLSO DEL PLAN DE CAPACITACION

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓNPERIODO

Año 0 Año 1 Año 2

Costos con proyecto 399,547.50 179,190.00 184,470.00

Costos sin proyecto 149,270.00 149,270.00 149,270.00

Costos incrementales 250,277.50 29,920.00 35,200.00


DESCRIPCIÓNPERIODO





COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓNPERIODO






DESCRIPCIÓNPERIODO






PERIODO

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00

40,480.00 45,760.00 51,700.00 57,640.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00


PERIODO


189,750.00 195,030.00 200,970.00 206,910.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00 212,850.00

149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00 149,270.00

40,480.00 45,760.00 51,700.00 57,640.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00 63,580.00


PERIODO


132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90 143,790.90

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40


PERIODO


132,471.90 135,059.10 137,969.70 140,880.30 143,790.90 143,790.90 143,790.90 143,790.90

100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50 100,182.50

32,289.40 34,876.60 37,787.20 40,697.80 43,608.40 43,608.40 43,608.40 43,608.40

BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓNPERIODO

Año 0 Año 1

Beneficios con proyecto 242,000.00 275,000.00

Beneficios sin proyecto 242,000.00 242,000.00

Beneficios incrementales 0.00 33,000.00


DESCRIPCIÓNPERIODO

Año 0 Año 1




BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓNPERIODO

Año 0 Año 1





DESCRIPCIÓNPERIODO

Año 0 Año 1





PERIODO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00


PERIODO


308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00


PERIODO


308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00


PERIODO


308,000.00 341,000.00 374,000.00 418,000.00 462,000.00 506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

66,000.00 99,000.00 132,000.00 176,000.00 220,000.00 264,000.00 264,000.00


PERIODO

Año 9 Año 10

506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00

264,000.00 264,000.00


PERIODO

Año 9 Año 10

506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00

264,000.00 264,000.00


PERIODO

Año 9 Año 10

506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00

264,000.00 264,000.00


PERIODO

Año 9 Año 10

506,000.00 506,000.00

242,000.00 242,000.00

264,000.00 264,000.00

BENEFICIOSAÑO

0 1

Productividad (Kg/ha) 440.00 500.00

AÑO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

560.00 620.00 680.00 760.00 840.00 920.00 920.00 920.00 920.00

Financiero PIP Menor Padre Márquez

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