FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual

a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2247055    (CÓDIGO SNIP: 303489)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO, CAPILLA Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD VILLA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro

Fase de Inversión Monto de Operación y

MantenimientoMonto %

Total 0 0.0% 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El PIP no pertenece a un programa presupuestal.4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: DANTE RONALD ICHPAS PUENTE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

PROVINCIA TAYACAJA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SRTA. NELFA COMUN GAVILAN

Órgano Técnico Responsable OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 HUANCAVELICA TAYACAJA TINTAY PUNCU VILLA TINTAY

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

ACTUALMENTE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU. CUENTA CON PRECARIAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL CEMENTERIO EN PÉSIMAS CONDICIONES, CON UN CERCO PERIMÉTRICO DE PIEDRAS CONSTRUIDA ARTESANALMENTE QUE CON EL PASO DEL TIEMPO ESTÁ SERIAMENTE DERRUIDA Y NO PRESTA LA FUNCIÓN PRINCIPAL QUE ES LA DE BRINDAR PROTECCIÓN AL CEMENTERIO GENERAL. DEL MISMO MODO NO CUENTA CON SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LA CAPILLA CENTRAL ES DE PRECARIAS CONDICIONES. EN EL CAMPOSANTO ACTUAL NO HAY UNA ADECUADA LIMPIEZA NI MANTENIMIENTO, NO EXISTE SERVICIOS COMO BAÑOS, LUGARES DE DESCANSO, ILUMINACIÓN LO QUE REPRESENTA UN GRAVE PROBLEMA QUE ORIGINA UN ESCASO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO E IMAGEN DETERIORADA DEL CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU. ASÍ MISMO ES COMPETENCIA DELESTADO RESOLVER DICHA SITUACIÓN POR SER UN BIEN PÚBLICO Y QUE DE SEGURO PERMITIRÁ AMPLIAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO LA CUAL COADYUDARÁ A ALCANZAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. LAS AUTORIDADES Y POBLADORES ORGANIZADOS DEL CENTRO POBLADO CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU SON LOS GESTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, HA SELECCIONADO, PRIORIZADO Y APROBADO DICHO ESTUDIO. ASÍ MISMO, CUENTA CON EL COMPROMISO DEL APORTE FINANCIERO DEL

PROGRAMA TRABAJA PERÚ.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 1.-CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO GENERAL EN PRECARIAS CONDICIONES 70%

2 2.-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO CAPILLA Y SS.HH EN MAL ESTADO DE CONSERVACION. 80%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1:

LIMITADAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO.

INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO.

Causa 2:

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

FALTA DE ORGANIZACION SOCIAL DE LOS INVOLUCRADOS.

Causa 3:

INADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS.

BAJA CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL PERSONAL Y ESCASA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 ObjetivoADECUADA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY

N°

Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3)

Valor Actual

(*)

Valor al Final del Proyecto(*)

1SUFICIENTES CONDICIONES DE PROTECCIÓN CON EL CERCO PERIMÉTRICO DEL CEMENTERIO

30% 95%

2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ADECUADA 20% 98%

3 ADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 60% 100%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 SUFICIENTES CONDICIONES DE PROTECCIÓN CON EL CERCO PERIMÉTRICO DEL CEMENTERIO

2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ADECUADA

3 UADA GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados

necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para

lograr cada resultado

Número de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE

Resultado 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTUR

ACCIÓN 1A: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO

219

MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS Y DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

A PARA LA PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL.

DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS DE 0.40 M X 2.20 M EN UNA LONGITUD TOTAL DE 256.97 MTS LINEALES.

Resultado 2: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO CAPILLA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS.

ACCIÓN 2B: CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA CENTRAL Y SERVICIOS HIGIÉNICOS CON COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA ROJA.

Resultado 3: MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

ACCIÓN 3C: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION.

Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO CON MUROS DE LADRILLO Y DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

Resultado 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS INHUMACIONES DEL CEMENTERIO

ACCIÓN 1A: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO CON MUROS DE LADRILLO 0.15 M X 2.20 M EN UNA LONGITUD TOTAL DE 256.97 MTS LINEALES.

219

Resultado 2: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACCIÓN 2B: CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA CENTRAL Y

COMPLEMENTARIA.

SERVICIOS HIGIÉNICOS CON COBERTURA DE TEJA DE ARCILLA ROJA.

Resultado 3: CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL PERSONAL, SENSIBILIZACIÓN HACIA LA POBLACIÓN.

ACCIÓN 3C: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SNIP, EL HORIZONTE DE EVALUACION PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS ES 10 AÑOS

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M

.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1CERCO PERIMETRICO

ML 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257

2 CAPILLA UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 SS. HH. UND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

PARA LA PROYECCCION DE LA DEMANDA SE ESTIMA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA ZONA DE INTERVENCION CON EL PROYECTO, LA QUE SE PROYECTA UTILIZANDO LAS ECUACIONES ADECUADAS DE PROYECCCION

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M

.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1CERCO PERIMETRICO

ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 CAPILLA UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 SS. HH. UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ESTA CONSIDERADA COMO LA LONGITUD TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO Y LA CANTIDAD DE CAPILLA Y SS.HH, QUE ES LO QUE SE ESTA OFRECIENDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA ZONA DEL PROYECTO. SIN LA EJECUCION DEL PROYECTO LOS BENEFICIOS

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M

.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1CERCO PERIMETRICO

ML -257

-257

-257

-257

-257

-257

-257

-257

-257

-257

2 CAPILLA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3 SS. HH. UND -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a Precios de

Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 17,901.22 17,901.22

COSTO DIRECTO 358,024.32

    Resultado 1 GLOBAL 1.0 309,181.2 309,181.2

    Resultado 2 GLOBAL 1.0 46,343.12 46,343.12

    Resultado 3 GLOBAL 1.0 2,500.0 2,500.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 15,753.07 15,753.07

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 35,802.43 35,802.43

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 427,481.04

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a Precios de

Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 17,901.22 0.909 16,272.20898

COSTO DIRECTO 358,024.32 241,380.63738

    Resultado 1 309,181.2 201,972.39158

        Insumo de Origen nacional 115,847.08 0.847 98,122.47676

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 49,264.38 0.909 44,781.32142

        Mano de Obra No Calificada 144,069.74 0.41 59,068.5934

    Resultado 2 46,343.12 37,290.7458

        Insumo de Origen nacional 35,465.7 0.847 30,039.4479

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 5,594.3 0.909 5,085.2187

        Mano de Obra No Calificada 5,283.12 0.41 2,166.0792

    Resultado 3 2,500.0 2,117.5

        Insumo de Origen nacional 2,500.0 0.847 2,117.5

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 15,753.07 0.909 14,319.54063

GASTOS GENERALES 35,802.43 0.847 30,324.65821

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 427,481.04 302,297.0452

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

PERSONAL 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Total a Precios de Mercado

3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Total a Precios Sociales

2,539 2,539 2,539 2,539 2,539 2,539 2,539 2,539 2,539 2,539

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,951.97

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 302,297.05 16,294.43 318,591.48

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 302,297.05 16,294.43 318,591.48

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

EL PROYECTO TIENE CARACTER SOCIAL POR LO QUE SU EVALUACION ES POR COSTO EFECTIVIDAD, EL PROYECTO READUNDARA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL ÁREA EN ESTUDIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TINTAY. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ES DE 219 HABITANTES

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EXISTENCIA DE UN LUGAR AMPLIO Y SEGURO PARA LOS QUE HACEN USO DEL CEMENTERIO GENERAL DE VILLA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU. Y VISITANTES EN GENERAL. MEJORAS EN EL PATRIMONIO PÚBLICO. MEJORAS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN SE LOGRA MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD SE MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO GENERAL DE VILLA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

219.00 POBLACION BENEFICIARIA

Costo Efectividad 1,454.76

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 100 0 0

    Resultado 2 0 100 0 0

    Resultado 3 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 100 0 0

    Resultado 2 0 100 0 0

    Resultado 3 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

CENTRO POBLADO DE VILLA TINTAY

OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

NO GENERA NINGUN IMPACTO

Durante la Construcción NINGUN 0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

09/09/2014 10:18 p.m.

PERFIL APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

NINGUNO

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME TECNICO N° 056 - 2014-MDTP/HVCA 04/09/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TINTAY PUNCU

E INFORME TECNICO N 056 - 2014-MDTP/HVCA 08/09/2014

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

S INFORME TECNICO N 061 - 2014-MDTP/HVCA 08/09/2014

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

S INFORME TECNICO N° 061 - 2014-MDTP/HVCA 09/09/2014

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:    04/09/2014

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:    04/09/2014

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

N° DE INFORME TECNICO:

INFORME TECNICO N° 061 - 2014-MDTP/HVCA

ESPECIALISTA: ECON. NICOLAS DONNEE CONTRERAS SOTO

RESPONSABLE: ING. ABEL CARRASCO SOTO

FECHA: 09/09/2014