Proyecto SNIP
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
CONTENIDO
Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO………………………...…………….…..… 05
II. ASPECTOS GENERALES………………………….…………….….. 12
2.1 Nombre del Proyecto y Localización................................. 13
2.2 Institucionalidad............................................................ 13 2.3 Marco de Referencia....................................................... 14
III. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………. 18
3.1 Diagnóstico………………….............................................. 19
3.2 Definición del Problema, sus Causas y Efectos................ 49
3.3 Planteamiento del Proyecto……………………………....…… 54
IV. FORMULACIÓN………………………………………………...…….. 67
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto........ 68
4.2 Determinación de la Brecha Oferta - Demanda…............ 68
4.3 Análisis Técnico de las Alternativas................................ 92
4.4 Costos a Precios de Mercado........................................... 100
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Pág.
V. EVALUACIÓN………………….…………………………..…...…….. 122
5.1 Evaluación Social........................................................... 123
5.2 Análisis de Sensibilidad…………………………..……………. 139 5.3 Análisis de Sostenibilidad……………………….…….………. 143
5.4 Impacto Ambiental………………………….…………..………. 147
5.5 Gestión del Proyecto………………………….…..………….…. 153
5.6 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada…. 154
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………….….….157
6.1 Conclusiones y Recomendaciones……………………….…... 158
VII. ANEXOS…………………………………….……………….……..….. 161
Anexo A: Resultados de la Encuesta………………………….…… 162
Anexo B: Diagnóstico de la situación actual en la UNI…………. 248
Anexo C: Cronograma General de Inversión……………………… 416
Anexo D: Documentos Oficiales…………………………………….. 418
Anexo E: Presupuestos de Inversión………………….…………… 421
Anexo F: Memorias Descriptivas…………………………..……….. 462
Anexo G: Cotizaciones………………………………………………… 509
Anexo H: Ficha de Mitigación de Impacto Ambiental……….….. 543
Anexo I: Vista en 3D…………………………………………………… 552
Anexo J: Programa Arquitectónico…………………………..……… 556
Anexo K: Planos…………………………………………….………….. 559
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
PRESENTACIÓN
El presente estudio de preinversión a nivel de Perfil ha sido elaborado en el
Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que implica el
desarrollo metodológico para resolver un problema central.
En este sentido, la participación y colaboración obtenida en la UNI para
contar con el presente estudio nos ha permitido desarrollar el Perfil que
pretende orientar como un primer esfuerzo la búsqueda de una solución al
tema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNI.
EQUIPO PROFESIONAL TÉCNICO:
Jefe del proyecto : Ing. Econ. Milton Elifio Saavedra Espinoza
CIP: 126293
Arquitectura : Arq. Juan Carlos Avilés Arriaga
CAP: 9268
Arq. Jacklin Massiel Mendoza Luján
CAP: 8473
Especialistas SST : Luis Piero Ramírez Ramírez
Gerson Santiago Bernabé Velásquez
Renato obregón escudero
Julio cesar Quispe Toralva
COLABORADORES:
Arq. Josefina Kenmel y Mamani Bravo CAP: 15468
Lic. Fernando Caller Salas
Ing. Loren Ruiz García
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
I. RESUMEN EJECUTIVO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
A. INFORMACIÓN GENERAL
El proyecto tiene el siguiente nombre: “Creación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional de Ingeniería”.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto es:
“Adecuadas condiciones para la aplicación de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de atenciones
en SST46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Oferta optimizada de
atenciones en SST0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Elaboración: Consultor
Balance Oferta - Demanda
DescripciónOferta Optimizada (N° de atenciones en SST)
Según los resultados del Balance oferta-demanda, la brecha final en
número de atenciones al año corresponde exactamente a las
atenciones por el lado de la demanda, esto se debe a que el proyecto
por ser nuevo, su oferta es cero.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Según los análisis técnicos realizados en el presente estudio, se han
determinado dos alternativas de solución, las cuales difieren
básicamente en la implementación de un servicio de adiestramiento
en SST dirigida a los alumnos y otra dirigida a los alumnos y
usuarios externos a la UNI.
De estos análisis, se encontró que la mejor solución al problema
central identificado es la Alternativa 1, la misma que se describe de
manera general a continuación
Proyecto Alternativo 1:
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
E. COSTOS DEL PIP
En el cuadro que se muestra a continuación, se resumen los costos
de inversión a precios de mercado.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Costo (S/.)
Expediente técnico 195,000
300,000
Supervisión 195,000
Licencia de construcción 40,000
Liquidación de obra 20,000
Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000
770,000
Costo (S/.)
3,041,170
3,041,170
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
9,739,724
Equipamiento especializado
Inversión en Construcción de Obra (S/.)
COMPONENTE 3: Implementación de Medidas de Control
Implementación de medidas de control
Inversión mobiliario y equipamiento (S/.)
(A precios de mercado)
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/. INCLUYE IMPUESTOS)
Equipamiento informático
COMPONENTE 4: Mobiliario y Equipamiento
COMPONENTE 1: Inversión Intangible
Mobiliario
Resumen del Presupuesto de Inversión de la Alternativa 1
Inversión Intangible (S/.)
Inversión en medidas de control (S/.)
Linea de base
Construcción de una edificación de 3 pisos
COMPONENTE 2: Construcción de Infraestructura
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Según los análisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener
menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor
rentabilidad social.
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,438,754
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1)
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,988,518
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 378
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 2)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Respecto a los Costos de Inversión, se propone que estos serán
financiados por dos fuentes de financiamiento: Recursos
Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Fuente de
Financiamiento
Porcentaje
de
Participación
Recursos
Ordinarios 80%
Recursos
Directamente
Recaudados
20%
Total Inversión 100%
El proyecto garantiza su sostenibilidad, pues al ser un proyecto de
impacto de toda la UNI, existe el compromiso del Titular de Pliego
de la UNI, reflejado en la Carta de Compromiso donde se garantiza
el gasto de operación y mantenimiento que genere el presente
proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL
En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de
incidencia que podrían ser afectadas positiva o negativamente por
la intervención del proyecto. Como parte del estudio se ha
elaborado una Ficha de Impacto Ambiental (Para mayor detalle ver
el Anexo H), cuyos resultados a manera de conclusión son:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
El resultado de la presente evaluación de impacto ambiental
simplificado determina que no existe la necesidad de implementar
medidas de mitigación, ni de control, ni de compasión sobre el
medio ambiente, debido a que los impactos negativos son
prácticamente mínimos, de corta duración y de poca magnitud, así
como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la
infraestructura del proyecto “CREACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL
TRABAJO DE LA UNI” el cual permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
Los aspectos de Organización y Gestión para el presente proyecto
serán conducidos por las autoridades de la UNI encabezada por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El estudio propone que
la ejecución de las obras se realizará mediante ADMINISTRACIÓN
DIRECTA.
J. MARCO LÓGICO
Se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la alternativa
seleccionada, en la cual se resume de manera general los objetivos
del proyecto a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
Asimismo, se señala los indicadores verificables objetivamente, los
medios de verificación y los supuestos considerados para llevar a
cabo la ejecución del proyecto bajo los parámetros y plazos
considerados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
II. ASPECTOS GENERALES
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
El nombre del proyecto ha sido designado según su naturaleza de
intervención de la siguiente manera: “Creación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional de Ingeniería”.
Respecto a la localización geográfica, las coordenadas UTM
muestran que se encuentra en el huso horario 18 y en la zona
horaria L; su localización exacta entonces es:
Zona : 18L
Coordenada Este : 276784.00 m E
Coordenada Norte : 8670435.00 m S
Para un mayor detalle y visualización dentro del campus de la UNI,
sírvase ver los Anexos.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Sector Universidades
Pliego 514 - Universidad Nacional de
Ingeniería
Nombre Dirección General de Administración
de la UNI
Persona Responsable de
Formular Ing. Milton Elifio Saavedra Espinoza
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora Mag. Ulises Humala Tasso
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA
Sector Educación
Pliego 514 - Universidad Nacional de
Ingeniería
Nombre Universidad Nacional de Ingeniería
Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora Dr. Aurelio Padilla Ríos
Cargo Rector
Dirección Av. Túpac Amaru 210 - Rímac
Teléfono 481-1070
2.3 MARCO DE REFERENCIA
Desde la concepción misma de un proyecto de inversión pública
(PIP), este debe enmarcarse dentro de las líneas de acción y
competencias del sector en el que se encuentra, de lo contrario, el
proyecto corre el riesgo de no tener la aprobación, en este caso de la
Unidad Evaluadora UNI, que pertenece al sector Universidades.
El 19 de agosto de 2011 se promulgó la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” y el 24 de abril de 2012 se aprobó
el Reglamento respectivo contenido en el Decreto Supremo 005-
2012-TR; los cuales constituyen instrumentos de gestión de gran
utilidad que promueve mejorar la seguridad y salud de todos los
trabajadores.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) mediante la Resolución
Rectoral N° 1548 de fecha 12 de octubre de 2012 autorizó la
conformación del Comité Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Mediante Resolución Rectoral N° 0503 del 22 de marzo del 2013, la
Universidad Nacional de Ingeniería aprueba el Plan Operativo
Institucional UNI 2013, dentro del cual considera siete lineamientos
institucionales de largo plazo, encontrándose entre estos:
Lineamiento 3: Fortalecer la carrera docente.
• Infraestructura que facilite el trabajo docente y subvenciones
para la adquisición de equipos informáticos y otros recursos
de uso académico.
Según este lineamiento, la UNI pretende fortalecer la carrera
docente, para lo cual debe existir una infraestructura apropiada
que facilite dicho trabajo. Se entiende que los ambientes de trabajo
deben garantizar un mínimo de seguridad y salud ocupacional.
Lineamiento 4: Consolidar la enseñanza de pregrado
• Ofrecer a nuestro alumnado un plan curricular actualizado,
incluyendo enseñanza científica y humanística por
competencias profesionales, habilidades blandas, idiomas
extranjeros y laboratorios adecuados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Según este lineamiento, la UNI busca ofrecer laboratorios
adecuados a los alumnos de las diversas facultades, se entiende
que para ser adecuados, deben garantizar la seguridad y salud al
hacer usos de dichas instalaciones.
Lineamiento 5: Infraestructura y equipamiento para la
investigación y la enseñanza
• Continuar la renovación de la infraestructura y el equipamiento
hasta tener una de las mejores infraestructura educativa
nacional, incluyendo bibliotecas, aulas y facilidades de todo
orden, así como los más avanzados laboratorios universitarios
del país, la mayoría de ellos certificados.
Según este lineamiento institucional de la UNI, se pretende contar
con laboratorios universitarios acreditados, esto implica que deben
cumplir también un mínimo de seguridad y salud en el trabajo, lo
cual permita su acreditación.
Lineamiento 7: Gobernabilidad y gestión
• Profundizar las políticas de consenso y estabilidad institucional,
continuar con la modernización del Estatuto y renovar
continuamente el conjunto de normas académicas y
administrativas de la Universidad. Ampliar y mejorar el sistema
de Bienestar y de Logística. Superar las carencias en eficacia y
agilidad administrativa. Fortalecer el nuevo sistema de trámite
documentario y ampliar la capacitación del personal.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Este último lineamiento muestra que la UNI asume el compromiso
institucional de renovar continuamente el conjunto de normas
académicas y administrativas que se aplican en sus diversas
facetas del quehacer universitario. De esto podemos deducir que
estando en vigencia la Ley N° 29783 que promueve la seguridad y
salud en el trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniería debe
garantizar el fiel cumplimiento y aplicación de dichas normas.
Podemos notar entonces que la universidad Nacional de Ingeniería
como Institución consagrada a la docencia, investigación,
proyección social y extensión cultural, por su propio carácter
educativo reconoce en sus lineamientos su obligación de dignificar
al trabajador docente y no docente garantizando las condiciones
que promuevan la plena salubridad y total seguridad como
componentes fundamentales para brindar un servicio eficaz y
eficiente que tiene como objetivo último brindar al alumno un alto
nivel de enseñanza académico respetando las normas y estándares
de calidad y seguridad.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
III. IDENTIFICACIÓN
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.1 DIAGNÓSTICO
3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto
La Universidad Nacional de Ingeniería como institución
consagrada a la docencia, investigación, proyección social y
extensión cultural, por su propio carácter educativo reconoce
su obligación de dignificar al trabajador docente y no docente
garantizando condiciones de plena salubridad y total
seguridad como componentes fundamentales de la calidad de
vida.
A raíz de la creación de la Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo, la Universidad Nacional de Ingeniería ha conformado
un Comité al respecto que es presidido por el Segundo
Vicerrector de esta Casa de Estudios.
Este Comité asume el compromiso de promover la cultura de
la prevención de la salud y seguridad reconociendo la
necesidad de priorizar dentro de los planes institucionales la
habilitación de óptimas condiciones de trabajo.
Así, los objetivos trazados giran en torno a:
Cumplir estrictamente con las normas legales
garantizando los mejores estándares de calidad en lo
que respecta a condiciones laborales teniendo como
meta las mejores prácticas internacionales.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Impulsar periódicamente planes de catastro pleno de
identificación de peligros y mapeo de vulnerabilidades
en todos los ambientes de la Universidad.
Promover la sensibilización y la capacitación
obligatoria de trabajadores docentes, no docentes y
estudiantes en Prevención de Riesgos y Primeros
Auxilios.
Hacer extensivos las normas y obligaciones de salud
ocupacional y seguridad a todos los concesionarios,
proveedores y clientes sin excepción y de manera
permanente.
En este sentido, en el Anexo A del presente documento se ha
realizado un Diagnóstico de la situación actual en la UNI, el
cual comprende la situación encontrada luego de las
inspecciones en la Universidad Nacional de Ingeniería, esto
con motivo de tener un bosquejo de la realidad en seguridad y
salud en el trabajo desde el punto de vista normativo legal y
técnico en seguridad y salud en el trabajo, ya con base en esta
información elaboramos el planeamiento de actividades
orientadas a la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de controlar
aquellas acciones, omisiones o condiciones que pudieran
afectar la integridad física y/o salud de la población
universitaria, así como también ocasionar daños a las
instalaciones y/o equipos.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Igualmente, es de suma importancia mencionar que la
Universidad Nacional de Ingeniería debe dar cumplimiento a
la nueva legislación relativa al tema y administrar un
programa de mejora continua en seguridad y salud en el
trabajo con motivo de ser líder en este tema debido a la
presencia de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial.
De acuerdo a los datos obtenidos del desarrollo del
diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo se ve
conveniente y necesario la implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en
normativas tanto nacionales como internacionales (Ley Nº
29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. Nº 005-
2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, R.M.375-2008-TR
Norma Básica de Ergonomía, D.S. Nº 015-2005-SA Reglamento
sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el
Ambiente de Trabajo, Reglamento Nacional de Edificaciones,
Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. 42-F Reglamento de
Seguridad Industrial, OHSAS 18001:2007).
Ya que a la magnitud del alcance de este sistema de gestión
además de la diversidad de actividades realizadas en cada
facultad y a nivel universidad, este Sistema de Gestión debe
tener como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y
salud de todos los miembros de toda la comunidad
universitaria de manera sostenible; previniendo, de esta
manera, accidentes y enfermedades ocupacionales, en el caso
de ocurrir tales eventos no solo afectarían la reputación e
imagen de la universidad sino que también acarrearían
diversas multas para la institución; de acuerdo al Reglamento
de la Ley General de Inspección de Trabajo para infracciones
muy graves la multa puede ascender hasta 200 UIT.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Por tal motivo y teniendo en cuenta que toda la comunidad
universitaria se vería beneficiada al realizar las mejoras en
Seguridad y Salud en el Trabajo, proponemos se implemente
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
cual debe estar basado en el esquema siguiente:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Organigrama
Mejora Continua
Aseguramiento.
3.1.2 Identificación de la población afectada
La población afectada directamente por la situación negativa
está formada por los alumnos, docentes y personal
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Según información proveniente del OCIU-UNI, para el año
2012 el total de docentes nombrados es de 934, docentes
contratados de 369, administrativos nombrados 365 y otros
administrativos en cerca de 200.
Respecto a los alumnos, estos se encuentran matriculados
desde el primer al décimo ciclo, y como se observa en el
cuadro 3, su población estudiantil para el año 20121 fue de
10790 alumnos.
1 Se ha usado este año como referencia, pues es la última información oficial que tiene publicada la
OCPLA-UNI.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 1
SIGLA NOMBRE Cantidad % Cantidad %
FAUA Arquitectura 900 8.3% 98 5.6%
FC Ciencias 716 6.6% 189 10.9%
FIA Ingeniería Ambiental 557 5.2% 96 5.5%
FIC Ingeniería Civil 1,487 13.8% 236 13.6%
FIECS Ingeniería Económica y Ciencias Sociales 904 8.4% 170 9.8%
FIEE Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1,245 11.5% 197 11.3%
FIGMM Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 757 7.0% 143 8.2%
FIIS Ingeniería Industrial y de Sistemas 1,436 13.3% 206 11.8%
FIM Ingeniería Mecánica 1,519 14.1% 240 13.8%
FIP Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica 395 3.7% 51 2.9%
FIQT Ingeniería Química y Textil 877 8.1% 113 6.5%
10,793 100.0% 1,739 100.0%
Fuente: Estadística UNI 2012-OCPLA
Elaboración: Consultor
TOTAL 2012
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES E INGRESANTES A LA UNI POR FACULTAD, 2012
FACULTADESESTUDIANTES POR
FACULTAD
INGRESANTES POR
FACULTAD
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.1.3 Identificación del área de influencia
Geográficamente, la zona donde se ejecutará el presente
proyecto se encuentra ubicado dentro del campus
universitario de la UNI (Sector N), ubicado en el distrito del
Rímac, de la Provincia y Departamento de Lima.
Por otro lado, para identificar el área de influencia del proyecto
se ha seguido la metodología que se muestra en la Guía
Metodológica para formular proyectos del Sector
Universidades2, aprobada y publicada por la DGPI-MEF.
Un primer paso ha sido averiguar la zona de procedencia de
los alumnos que estudian en la Universidad Nacional de
Ingeniería. Los resultados se muestran en el cuadro 4.
2 Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amazonas 47 50 85 95 95 95 96
Ancash 243 229 391 428 435 454 448
Apurímac 139 45 90 111 122 127 137
Arequipa 21 19 55 62 67 64 59
Ayacucho 43 42 114 119 127 140 156
Cajamarca 63 56 106 107 108 105 107
Callao 326 304 261 264 279 284 297
Cusco 45 39 94 100 103 99 99
Huancavelica 55 57 136 142 139 130 127
Huánuco 73 85 163 178 189 198 214
Ica 104 90 142 144 152 149 156
Junín 562 514 893 949 972 982 998
La Libertad 72 58 119 118 112 122 125
Lambayeque 45 42 79 77 89 92 99
Lima 7,040 6,019 6,859 7,012 7,128 7,109 7,043
Loreto 14 13 27 24 24 22 25
Madre de Dios 3 2 7 8 7 7 7
Moquegua 9 7 12 10 10 13 12
Pasco 67 66 178 189 186 189 197
Piura 41 32 72 65 66 66 59
Puno 48 49 86 84 84 86 92
San Martín 32 29 55 54 57 59 52
Tacna 21 17 26 29 25 25 32
Tumbes 7 7 6 11 12 11 15
Ucayali 13 18 23 22 20 23 24
Fuente: Estadísticas de ORCE -UNI
Elaboración: Consultor
Departamento
PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNI
Año de Análisis
Con estos resultados estadísticos se elaboró el siguiente
cuadro para delimitar el Área de Influencia, estos resultados se
muestran en el cuadro siguiente.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 3
Departamento Porcentaje
Lima 77.1%
Junín 6.2%
Callao 3.6%
Lima 76.3%
Junín 6.5%
Callao 3.9%
Lima 68.1%
Junín 8.9%
Ancash 3.9%
Lima 67.4%
Junín 9.1%
Ancash 4.1%
Lima 67.2%
Junín 9.2%
Ancash 4.1%
Lima 66.7%
Junín 9.2%
Ancash 4.3%
Lima 66.0%
Junín 9.3%
Ancash 4.2%
Lima 69.8%
Junin 8.3%
Ancash 4.1%
Fuente: Estadísticas de ORCE y OCPLA -UNI
Elaboración: Consultor
2009 10,663
2011 10,653
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
AÑON° de alumnos
de la UNI
2007 10,555
2008 10,701
Area de influencia
10,5102006
PROMEDIO 10,637
2012 10,790
2010 10,590
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Se puede apreciar entonces que el área de influencia está
formada por los departamentos de Lima, Junín y Ancash.
Del cuadro anterior N° 3 se puede notar también que entre los
años 2006 y 2011 el área de influencia ha ido variando. Así,
en el año 2006 y 2007, el área de influencia estaba formada
por Lima, Junín y Callao. Por el contrario a partir del año
2008, el área de influencia está siendo delimitada por los
departamentos de Lima, Junín y Ancash.
En valores promedio general para estos años de análisis, la
composición del área de influencia es: 69.8% proviene de Lima,
8.3% de Junín y 4.1% de Ancash.
Para una mejor comprensión, se ha elaborado los siguientes
dos gráficos en los cuales es posible visualizar lo vertido al
respecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Finalmente, para tener una mejor apreciación y comprensión
del área de influencia del proyecto, siguiendo la metodología de
la Guía de Universidades, se ha elaborado el siguiente gráfico.
Gráfico 5
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta
modificar
Como se ha descrito anteriormente, si no se pone en práctica y
se aplica los criterios técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), además de aumentar el riesgo de accidentes y
problemas de salud ocupacional, en caso de incumplimiento de
dichas normas de Higiene ocupacional y Seguridad industrial,
las sanciones van desde los 50 a 200 UIT, y por acumulación
de infracciones 300 UIT.
Entonces si se cumpliera eficaz y eficientemente lo mencionado
en las normas, evitaremos además de las sanciones, la
presencia de situaciones negativas como:
o Los trabajadores docentes y no docentes no tiene una
actitud preventiva, explicado por un desconocimiento de
la aplicación de normas de prevención de riesgos
laborales.
o Aumento de lesiones, dolencias y enfermedades
asociadas al trabajo, por una débil implementación de
sistemas de control entre el trabajador y el medio en
donde se desenvuelve.
o Deficiente gestión en la identificación de peligros en la
UNI, ocasionados por no contar con planes de catastro
pleno de identificación de peligros y mapeo de
vulnerabilidades en todos los ambientes de la
Universidad.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
o Riesgo de accidentes no sólo del trabajador en su centro
laboral, sino también de aquellos usuarios que acceden
por uno u otro motivo a dichas instalaciones, siendo uno
de ellos los alumnos de la UNI.
o La Universidad corre el riesgo de tener un mayor gasto
en cubrir los daños y perjuicios que se generen por
accidentes y/o lesiones del trabajador, además de cubrir
las multas y tasas establecidas por el incumplimiento de
la Ley N° 29783.
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados
Todo proyecto de inversión pública (PIP) que pretenda ser exitoso y
logre ejecutarse oportunamente, debe contar con la participación de
los diversos involucrados.
Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con la
participación activa y decidida de las autoridades de la Universidad
Nacional de Ingeniería y en especial del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para garantizar la buena ejecución del mismo.
Cabe señalar que un involucrado puede referirse a personas y/o
instituciones que de una y otra manera se relacionan con el
proyecto.
Esta relación implica que son “actores” sociales, en la medida que
tienen la capacidad de tomar decisiones y que estas afecten la
ejecución del proyecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Así, para el desarrollo del presente proyecto se hicieron todas las
coordinaciones para contar con la participación activa y decidida de
las autoridades de la Universidad Nacional de, para llevar de
manera conjunta el Taller de Involucrados como base para el
desarrollo de la metodología del Árbol de Problemas.
De este modo, el día 11 de ABRIL del 2014 en instalaciones de la
Sala de Concejo Universitario, se realizó el Taller de Involucrados
con la participación de las autoridades universitarias, contando con
la presencia del segundo vicerrector como presidente del citado
Comité.
En las fotografías que se observa a continuación, se aprecia el momento
de la participación de los involucrados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cabe señalar que posteriormente a esta fecha, se llevó a cabo una
reunión en el Despacho del Segundo Vicerrector para resolver el tema
de la ubicación más propicia para platear una alternativa de solución
en cuanto a la disponibilidad de un terreno dentro de la UNI.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 4
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
-Insuficiente número de aulas. -Invertir en optimizar la iluminación.
- No existe un Plan de Gestión en salud y seguridad. -Elaborar un plan UNI para tratar los desechos.
-Los laboratorios tienen un mal manejo de desechos. -Mejorar la calidad de enseñanza académica.
-No existe prevención.-Diseñar un Plan estratégico en salud y seguridad que
promueva la cultura de prevención.
-Los trabajadores de las diversas áreas no tienen
implementos de seguridad.
-Adquirir utensilios para los trabajadores y asi evitar
enfermedades ocupacionales.
-Las pantallas de las computadoras no están a una
altura apropiada.
-Diseñar o adquirir mobiliario adecuado para el
desarrollo de las actividades laborales.
-Faltan sillas ergonométricas.
-Oficinas demasiadas tugurizadas. -Generar ambientes apropiados para trabajar.
-Malas conecciones eléctricas. -Mejorar los sistemas eléctricos y de oxigenación.
-Poca oxigenación en los ambientes.
-Falta exámenes médicos en los trabajadores antes,
durante y después de su contrato.
-Implementar un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
-Ausencia de mobiliario adecuado para los
trabajadores que cumpla las normas vigentes.-Crear un Departamento de Seguridad y Salud.
-Ausencia de procedimientos, política y registros de
trabajo especializado.
-La UNI debe liderar en materia de salud y seguridad
en el trabajo como institución pública.
-Los laboratorios presentan peligros en la
iluminación, ventilación y protección.-Poner aire acondicionado en las aulas y laboratorios.
-Muchas obras de construcción se realizan en horas
de clase dificultando la capacidad de concentración
en los cursos.
-Falta de señalización de áreas seguras en casos de
sismos.
-Es impostergable ir hacia la Creación del Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.
-No hay sistemas de gestión para el manejo de
riesgos y accidentes de diferente índole (en
laboratorios, oficinas, etc.)
-Inseguridad en los trabajos por subcontratos. -Mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
-Riesgos laborales de los trabajadores de
construcción civil.
-Poca seguridad eléctrica en las Dependencias de la
UNI.
Elaboración: Consultor
Fuente: Taller de Involucrados realizado el 11/04/2014 en la Sala de Concejo Universitario-Pabellón Central UNI
Alumnos
Oficina Central de Infraestructura
Universitaria - OCIU
Segundo Vicerrector (Presidente
del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo -UNI)
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Asesoría legal
Asistenta social de los trabajadores
Miembros del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.1.5.1 Resultados del Estudio de Campo (Encuesta)
Considerando que los alumnos de la Facultad de Ciencias
constituyen los beneficiarios directos del proyecto, con el
objetivo de ahondar la situación percibida por ellos, y que esta
información sea de primera fuente, se procedió a diseñar y
aplicar una encuesta de campo3.
Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente
fórmula:
Donde:
Proporcion
P 0.50
1-P = Q 0.50
0.95
7.00%
1.96
Nivel de Confianza
Error
Z
Teniendo en cuenta estas consideraciones se encontró un
tamaño de muestra igual a 300, lo cual constituye los
instrumentos de análisis, para el trabajo de campo.
Resultados de la aplicación de la Encuesta
Los resultados se muestran a continuación:
3 Ver Anexo B.
qpzeN
qpzNn
***)1(
***22
2
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 5
Detalle Frecuencia %
FIC 30 10.0%
FIGMM 25 8.3%
FIIS 25 8.3%
FC 24 8.0%
FIA 24 8.0%
FIEE 20 6.7%
FIM 20 6.7%
FIP 17 5.7%
FIQT 16 5.3%
OCBU 16 5.3%
OCSG 12 4.0%
FIEECS 11 3.7%
OCL 8 2.7%
OCPLA 8 2.7%
IGI 7 2.3%
FAUA 6 2.0%
OCEF 6 2.0%
CEPS 5 1.7%
CRAI 5 1.7%
CTIC 5 1.7%
OCAL 5 1.7%
RRPP 5 1.7%
Total 300 100.0%
Fue nte : Enc ue s ta - Comité de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013
Elaborac ión propia
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Se aprecia en el gráfico 6 el alto grado de desconocimiento de los
trabajadores de la UNI sobre la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cuadro 6
Detalle Frecuencia %
No 270 92.5%
Si 22 7.5%
Total 292 100.0%
Fue nte : Enc ue s ta - Comité de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013
Elaborac ión propia
Al contratarte, ¿te informaron los riesgos a los que te expones?
En el cuadro 6 se aprecia que la gran mayoría de trabajadores de la
UNI no es informado sobre riesgos en su trabajo cuando es
contratado.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
En el gráfico 7 observamos que el 81.4% de los trabajadores de la
UNI menciona que no existe un área o jefatura en temas de
seguridad.
Cuadro 7
Detalle Frecuencia %
No 278 95.9%
Si 12 4.1%
Total 290 100.0%
Fue nte : Enc ue s ta - Comité de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013
Elaborac ión propia
¿Te dan charlas sobre seguridad y salud en tu área de trabajo?
En el cuadro 7 nuevamente los trabajadores indican que no reciben
capacitación a manera de charlas sobre SST en el área donde se
desenvuelven.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
En el gráfico 9 se muestra que el 94.1% de los trabajadores no
reconocen la existencia de un Plan elaborado que se pueda aplicar
cuando ocurran accidentes.
Cuadro 8
Detalle Frecuencia %
No 219 81.4%
Si 50 18.6%
Total 269 100.0%
Fue nte : Enc ue s ta - Comité de S e guridad y S alud e n e l Trabajo- UNI, 2013
Elaborac ión propia
¿Crees que tu jefe o la UNI se preocupa por tu bienestar en
temas de seguridad y salud al hacer tus labores?
En el cuadro 8, el 81.4% de los trabajadores encuestados piensa
que la UNI no muestra interés en garantizar la seguridad y salud en
sus labores.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 9
CE
PS
CR
AI
CT
IC
FA
UA
FC
FIA
FIC
FIE
E
FIE
EC
S
FIG
MM
FII
S
FIM
FIP
FIQ
T
IGI
OC
AL
OC
BU
OC
EF
OC
L
OC
PL
A
OC
SG
RR
PP
Administración 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Análisis transaccional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aplicación de la ley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Atención al cliente 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Atención al público, primeros auxilios 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bioseguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Compra de materiales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Compuestos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contaminación ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contrataciones del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desempeño laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Documentación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Educación vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ergonomía 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Exposición a polvo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exposición a productos de limpieza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Funciones administrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Funciones del puesto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Instalaciones eléctricas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Limpieza general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Limpieza y desinfección 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manejo de documentación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manejo de estrés 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Manejo de estrés, bulling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prevención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prevención de sismos, incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Prevención sismos 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 13
Prevención sismos, incendios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Primeros auxilios 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 22
Primeros auxilios, residuos tóxicos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Procedimientos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Relaciones interpersonales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Restauración de libros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Riesgos eléctricos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Salud ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Secretariado y gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad de valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Seguridad en uso de equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad industrial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Seguridad ocupacional 2 0 0 1 0 2 3 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 23
Seguridad y Medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad y Riesgos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguridad y Salud 0 0 1 0 3 5 3 0 2 4 5 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 34
SST, IPER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trabajo en equipo e interrelaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tratamiento psicologico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de equipos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Uso de equipos oficina 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Uso de equipos seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de máquinas y herramientas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de materiales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de materiales e insumos 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Uso de productos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uso de tecnología 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 4 3 6 15 17 15 11 7 12 14 13 10 9 7 3 8 4 4 5 6 5 182
Fuente: Encuesta -Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-UNI, 2013
Elaboración propia del consultor
Total (vertical)
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador vs ¿Qué tipo de capacitación crees sea la más apropiada para tu labor?
VARIABLES
Dependencia o Facultad a la que pertenece el trabajador
Tota
l
(hori
zon
tal)
¿Qué tipo de
capacitación
crees sea la
más
apropiada
para tu
labor?
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
CEPS
CRAI
CTIC
FAUA
FC
FIA
FIC
FIEE
FIEECS
FIGMM
FIIS
FIM
FIP
FIQT
IGI
OCAL
OCBU
OCEF
OCL
OCPLA
OCSG
RRPP
Si
35
45
13
10
16
10
24
15
85
26
12
35
43
2128
No
20
11
11
14
14
99
21
10
12
12
14
14
14
33
49
3171
Si
55
45
14
216
15
97
19
12
14
92
39
62
87
4177
No
00
11
10
22
14
42
18
68
37
52
70
60
51
122
Si
04
22
22
20
02
02
10
30
11
00
00
24
No
51
34
22
22
28
19
11
23
25
18
16
16
45
15
58
812
5275
Si
02
01
41
50
00
02
20
10
00
00
10
19
No
53
55
20
23
25
19
11
25
25
18
15
16
65
16
68
811
5280
20
20
20
24
96
96
120
76
44
100
100
80
68
64
28
20
64
24
32
32
48
20
11
96
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tos e
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trabajo
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N°
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Ele
men
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n e
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BL
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den
cia
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acu
ltad a
la q
ue p
ert
en
ece e
l tr
abaja
dor
Total
(horizontal)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1 Problema Central
Para identificar el Problema Central, se ha procedido a
desarrollar lo que se conoce como el Árbol de Problemas.
Bajo la metodología del Árbol de Problemas, se ha identificado
el siguiente problema central:
“Inadecuadas condiciones para la aplicación de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”.
3.2.2 Análisis de las Causas del Problema Central
El problema central identificado y mencionado líneas arriba, es
generado por la existencia de otros problemas a las que
llamamos causas, las mismas que se han agrupado de acuerdo
a su relación con el problema central y se encuentran
jerarquizadas por categorías, siendo éstas: causas directas y
causas indirectas.
Las causas directas son las que tienen una relación directa
con el problema central, mientras que las causas indirectas
afectan solamente al problema central mediante las causas
directas.
Cabe mencionar que las causas indirectas son muy
importantes, pues ellas nos permitirán identificar
posteriormente la causa crítica que se pretende solucionar con
el proyecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Causas Directas
Las causas directas que se han considerado en el proyecto son:
Causa Directa 1: Inexistencia de un sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo en la UNI.
Causa Directa 2: Inadecuadas actitudes y prácticas
preventivas de los alumnos, docentes y
personal administrativo de la UNI.
Causas Indirectas
La existencia de la causa directa 1 de “Inexistencia de un
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la
UNI.”, se debe principalmente a las siguientes causas
indirectas:
Causa Indirecta 1: Bajo nivel de aplicación de medidas de
control en SST al interior de la UNI en las
Facultades y otras Dependencias.
Causa Indirecta 2: Inexistencia de una infraestructura
adecuada para el desarrollo de los diversos
servicios que debe considerar la
implementación del SST de la UNI tanto a
nivel directivo como en capacitación y
adiestramiento.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Por otro lado, la existencia de la causa directa 2 de
“Inadecuadas actitudes y prácticas preventivas de los alumnos,
docentes y personal administrativo de la UNI.”, se debe
principalmente a la siguiente causa indirecta:
Causa Indirecta 3: Inexistencia en la UNI de un servicio
preventivo ocupacional que realice higiene,
seguridad y medicina preventiva en el trabajo.
3.2.3 Análisis de los Efectos del Problema Central
Del mismo modo como se realizó con las causas, es necesario
agrupar ahora los efectos seleccionados de acuerdo con su
relación con el problema principal identificado.
De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel,
que son las consecuencias inmediatas del problema principal
y los efectos indirectos de niveles mayores, que representan las
consecuencias de otros efectos del problema.
Efectos Directos
Efecto Directo 1: Incremento del riesgo de sufrir accidentes y
secuelas por las enfermedades ocupacionales.
Efecto Directo 2: Capacitación deficiente en servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo.
Efecto Directo 3: Bajo nivel de investigación en los alumnos y
docentes de la UNI en temas de SST.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Efecto Final
En el análisis del Árbol de Problemas, además de identificar el
problema central y sus causas y efectos directos e indirectos,
resulta importante también determinar el Efecto Final.
Este efecto final será el resultado que se tendrá en caso
persista dicho problema central y al no tomar las medidas
necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para
solucionarlo.
Al respecto, según señala las metodologías de diseño de
“Árboles de Problemas” que después al convertirse en Árbol de
Objetivos permitirá establecer indicadores que formarán parte
de la Matriz de Marco Lógico, es conveniente que este efecto
final tenga un nivel que pueda ser medido, pues si este es muy
amplio o de muy largo plazo, no será posible establecer
indicadores para su medición en el impacto del proyecto.
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el efecto final
considerado es el siguiente:
“La población que forma parte de la UNI referida a docentes,
personal administrativo y alumnos tienen una baja
productividad por los mayores riesgos al desarrollar sus
actividades, ocasionados por una débil aplicación y
capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo”
A continuación se presenta gráficamente el Árbol de Problemas
y Efectos que ha servido para identificar el problema central.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo Central
Considerando el problema central identificado previamente, el
objetivo central o propósito determinado es el siguiente:
“Adecuadas condiciones para la aplicación de las
normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”
3.3.2 Análisis de los Medios
Los medios para solucionar el problema identificado en el paso
anterior, se obtienen reemplazando cada una de las causas
que la ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a
solucionarlo.
En este sentido, existen diferentes niveles de medios; por un
lado tenemos los medios que se relacionan directamente con el
problema, estos constituyen los medios elaborados a partir de
las causas directas. Por otro lado, tenemos los medios que se
relacionan indirectamente con el problema, a través de otros
medios, los cuales son elaborados sobre la base de las causas
indirectas.
Asimismo, cabe mencionar que la última fila del Árbol de
Objetivos es particularmente importante, pues está
relacionada con las causas que pueden ser atacadas
directamente para solucionar el problema central. Es por ello
que estos medios de la última fila reciben el nombre de
medios fundamentales.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Medios de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel 1: Existencia de un sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo en
la UNI.
Medio de Primer Nivel 2: Adecuadas actitudes y prácticas
preventivas de los alumnos, docentes
y personal administrativo de la UNI.
Medios Fundamentales
Del medio de primer nivel 1 que considera tener “Existencia de
un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la
UNI”, se desprende los siguientes medios fundamentales:
Medio Fundamental 1: Alto nivel de aplicación de medidas
de control en SST al interior de la UNI en
las Facultades y otras Dependencias.
Medio Fundamental 2: Existencia de una infraestructura
adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la
implementación del SST de la UNI tanto
a nivel directivo como en capacitación y
adiestramiento.
Del medio de primer nivel 2 que considera tener “Adecuadas
actitudes y prácticas preventivas de los alumnos, docentes y
personal administrativo de la UNI”, se desprende el siguiente
medio fundamental:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Medio Fundamental 3: Existencia en la UNI de un servicio
preventivo ocupacional que realice
higiene, seguridad y medicina preventiva
en el trabajo.
3.3.3 Análisis de los Fines
El análisis de los fines del objetivo central son las
consecuencias positivas cuando se resuelva el problema
central. Por esta razón, los fines se encuentran vinculados
con los efectos.
Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden
ser expresados como “el lado positivo” de los efectos.
El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el
caso del Árbol de Medios.
Cabe recordar que el Árbol de Objetivos se cierra con un fin
último, el cual está directamente vinculado al efecto final.
Fines Directos
Fin Directo 1: Disminución del riesgo de sufrir accidentes y
secuelas por las enfermedades ocupacionales.
Fin Directo 2: Capacitación eficiente en servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Fin Directo 3: Alto nivel de investigación en los alumnos y
docentes de la UNI en temas de SST.
Fin Último
El fin último según el Árbol de Objetivos que se podría
alcanzar con la ejecución del siguiente proyecto en el mediano
plazo es:
“La población que forma parte de la UNI referida a
docentes, personal administrativo y alumnos
aumentan su productividad por los menores riesgos al
desarrollar sus actividades, ocasionados por una
fuerte aplicación y capacidad de respuesta sobre
aspectos de la seguridad y salud en el trabajo”
Cae señalar que este fin último tiene una relación con las
metas de intervención del proyecto.
A continuación se presenta el Árbol de Objetivos, que nos
grafica la relación entre los diferentes medios y fines del
proyecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Clasificación de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales, es decir los medios de último nivel
obtenidos en el Árbol de Objetivos, han sido clasificados de la
siguiente manera:
Se puede apreciar que los tres medios fundamentales en la
base del Árbol de Objetivos se consideran IMPRESCINDIBLES,
esto significa que estos tres medios constituyen los ejes de la
solución del problema identificado, por lo cual es necesario
que se lleve a cabo al menos una acción por cada medio
destinada a alcanzarlos.
Relación de los Medios Fundamentales
Después de clasificar los medios fundamentales en
imprescindibles y no imprescindibles, pasamos a determinar
las relaciones que existen entre dichos medios fundamentales.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las
Facultades y otras Dependencias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la
implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo
como en capacitación y adiestramiento.
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Existencia en la UNI de un servicio preventivo
ocupacional que realice higiene, seguridad y
medicina preventiva en el trabajo.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Al respecto, cabe recordar que las relaciones pueden ser:
Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes.
En el caso del presente proyecto, se han determinado tres
medios fundamentales imprescindibles, y su relación se
muestra gráficamente en la siguiente figura:
COMPLEMENTARIOS
La razón por la cual se considera que los tres medios
fundamentales son complementarios es porque resulta más
conveniente ejecutarlos de manera conjunta, porque de esta
manera se logran mejores resultados, significando incluso un
ahorro en costos.
Por ello, lo más conveniente es agruparlos en un único medio
fundamental que tendrá tres objetivos asociados a cada uno de
los tres medios fundamentales imprescindibles.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las
Facultades y otras Dependencias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la
implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo
como en capacitación y adiestramiento.
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Existencia en la UNI de un servicio preventivo
ocupacional que realice higiene, seguridad y
medicina preventiva en el trabajo.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Es decir, el proyecto solucionará de manera integral el
problema de “Inadecuadas condiciones para la aplicación de
las normas de salud y seguridad en el trabajo en la UNI”.
En la figura siguiente se visualiza la relación de
complementariedad de los medios fundamentales.
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL ÚNICO:
Objetivo 1. Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las Facultades y otras Dependencias.
Objetivo 2. Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitación y adiestramiento.
Objetivo 3. Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que
realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior de la UNI en las
Facultades y otras Dependencias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Existencia de una
infraestructura adecuada para el desarrollo de los
diversos servicios que debe considerar la
implementación del SST .de la UNI tanto a nivel directivo
como en capacitación y adiestramiento.
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Existencia en la UNI de un servicio preventivo
ocupacional que realice higiene, seguridad y
medicina preventiva en el trabajo.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Planteamiento de Acciones
Después clasificar los medios fundamentales como
imprescindibles y de establecer su relación de
complementariedad, y agruparlos como un único medio
fundamental que tiene tres objetivos que están directamente
asociados a cada uno de los medios fundamentales, resulta
conveniente ahora desarrollar las acciones a realizar. Para
alcanzar este “Medio Fundamental Único” que integra a los
tres medios fundamentales imprescindibles complementarios,
procedemos a plantear las acciones “viables” al respecto.
Si bien es cierto, el medio fundamental único es el medio que
nos interesa en adelante, sólo con fines metodológicos se
presenta la siguiente distribución para determinar las acciones
a llevarse a cabo.
Medio Fundamental 1:
Alto nivel de aplicación de medidas de control en SST al interior
de la UNI en las Facultades y otras Dependencias.
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 1.2: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y
capacitación a usuarios externos.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Medio Fundamental 2:
Existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo
de los diversos servicios que debe considerar la implementación
del SST .de la UNI tanto a nivel directivo como en capacitación y
adiestramiento.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Medio Fundamental 3:
Existencia en la UNI de un servicio preventivo ocupacional que
realice higiene, seguridad y medicina preventiva en el trabajo.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Con el propósito de tener una mayor claridad en cuanto a la
metodología llevada a cabo para plantear las acciones
pertinentes, se presenta el Árbol de Medios – Acciones, donde
se visualiza lo descrito anteriormente.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Relaciones entre las Acciones
Del mismo modo que desarrollamos las relaciones entre los
medios fundamentales, las acciones pueden ser:
Mutuamente excluyentes.
Complementarios.
Independientes.
En este sentido, al haberse determinado 4 acciones, 2
asociadas al primer medio fundamental, uno asociada al
segundo medio fundamental y una asociada al tercer medio
fundamental; se ha procedido a relacionarlas, teniendo en
cuenta el tipo de intervención a realizarse.
Es así que se considera que la acción 1.1 es mutuamente
excluyente con la acción 1.2; es decir, sólo se deberá elegir
una de ellas como solución al problema identificado.
En el esquema siguiente se aprecia esta relación.
Mutuamente Excluyentes
ACCIÓN 1.3
Implementar un moderno sistema de gestión en la seguridad y salud en el
trabajo, con el adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y capacitación a usuarios
externos.
ACCIÓN 1.2
Implementar un moderno sistema de gestión en la seguridad y salud en el
trabajo, con el adiestramiento sobre SST
dirigida a los alumnos.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Por otro lado, las acciones 2.1 y 3.1 tienen un carácter
complementario y como están vinculadas a medios
fundamentales imprescindibles, se ha considerado conveniente
agruparlas en una “acción única”.
Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos
En esta parte, pasaremos a definir y describir los proyectos
alternativos que serán formulados y evaluados posteriormente.
Con tal fin, se han agrupado convenientemente las acciones
que se han propuesto en el paso anterior, las mismas que se
relacionan de la siguiente manera:
Mutuamente Excluyentes
ACCIÓN ÚNICA:
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación dentro de la UNI para realizar las diversas actividades que se realice en el marco de SST. Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional con la adquisición de equipamiento adecuado.
ACCIÓN 1.3
Implementar un moderno sistema de
gestión en la seguridad y salud en el trabajo, con el adiestramiento
sobre SST dirigida a los alumnos y capacitación
a usuarios externos.
ACCIÓN 1.2
Implementar un moderno sistema de
gestión en la seguridad y salud en
el trabajo, con el adiestramiento sobre
SST dirigida a los alumnos.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
De esta manera se han planteado dos proyectos alternativos,
los cuales se describen a continuación:
Proyecto Alternativo 1:
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Proyecto Alternativo 2:
Acción 1.2: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y
capacitación a usuarios externos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
IV. FORMULACIÓN
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El presente proyecto de inversión pública se evalúa en un horizonte
de evaluación de diez (10) años, período en el cual se asumen
costos de operación y mantenimiento como resultado de la
intervención del proyecto. Cabe recordar que este período de
evaluación considerado no contraviene lo establecido en el en los
Parámetros de Evaluación, publicados por la Dirección General de
Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
(DGPI-MEF).
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
En primer lugar, el análisis de demanda comprende:
Análisis de la población de referencia o población referencial.
Análisis de la población demandante potencial.
Análisis de la población demandante efectiva sin proyecto.
Análisis de la población demandante efectiva con proyecto.
Demanda efectiva con proyecto.
4.2.1 Población Referencial
La población referencial ha sido estimada siguiendo la
metodología que aparece en la Guía General del Sector
Universidades. Así, la población referencial está constituida
por el total de postulantes a alguna universidad en la zona
de influencia del proyecto. Como vimos anteriormente, la
zona de influencia del proyecto está delimitada por los
departamentos de Lima, Junín y Ancash.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Un primer paso fue averiguar en las estadísticas oficiales de
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) la existencia de
universidades (públicas y privadas) en esta área de influencia.
Para este fin se usaron las siguientes publicaciones:
Perú: Censo Nacional Universitario 2010, Principales
resultados.
Perú: Compendio Estadístico 2007.
Perú: Compendio Estadístico 2011.
En el cuadro 11, se aprecia estos primeros resultados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nacional Mayor de San Marcos 60,767 46,585 64,503 59,247 60,296 61,500 59,229
Nacional de Ingeniería 9,562 9,274 9,340 7,645 8,128 8,511 10,550
Nacional Agraria La Molina 3,631 4,050 4,163 3,865 4,799 4,613 6,481
Nacional Federico Villarreal 18,972 17,241 16,450 18,584 13,991 17,531 17,948
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2,797 5,274 3,287 3,795 3,867 3,151 1,969
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 7,585 7,443 7,817 7,830 7,415 7,011 5,255
Pontificia Católica del Perú 8,590 7,947 7,419 7,231 7,521 6,632 5,963
Peruana Cayetano Heredia 2,286 2,386 2,763 2,423 2,529 2,159 2,214
De Lima 2,289 2,075 3,789 4,355 4,244 4,223 4,446
De San Martín de Porres 9,822 9,568 8,792 10,026 10,989 11,268 9,803
Femenina del Sagrado Corazón 666 722 804 822 840 … 750
Inca Garcilaso de la Vega 10,392 14,126 14,486 15,237 11,830 3,827 12,471
Ricardo Palma 3,250 3,481 3,814 3,663 10,053 4,901 6,218
Peruana Unión 1,311 1,315 648 1,191 1,238 1,427 2,285
Privada Marcelino Champagnat 320 301 306 346 316 280 282
Peruana de Ciencias Aplicadas 1,100 1,271 2,224 2,581 2,581 … …
Privada San Ignacio de Loyola 11,924 4,668 3,081 1,462 1,558 12,994 5,339
Alas Peruanas 5,798 8,804 9,046 15,214 21,035 … 37,018
Privada Norbert Wiener 1,397 995 1,311 1,534 1,534 1,856 1,856
Tecnológica del Perú 2,299 2,252 2,252 1,444 2,527 4,758 7,061
Científica del Sur 359 555 599 633 991 … …
Católica Sedes Sapientiai 1,176 1,276 1,385 1,503 1,493 1,584 2,082
De Administración de Negocios ESAN - - - - - 499 1,580
Peruana de las Américas - - - 629 282 … …
Peruana de Ciencias e Informática - - - - 1,160 … 1,140
Privada Sergio Bernales - - - - 214 175 …
Antonio Ruiz de Montoya - - - 105 90 182 96
Privada Telesup - - 834 792 - 718 …
Asociación Privada San Juan Bautista 1,051 1,275 1,421 1,723 1,723 … …
Del Pacífico 459 389 541 927 1,038 1,332 2,678
Peruana Los Andes 2,078 2,120 2,585 2,027 2,067 … …
Continental de Ciencia e Ingeniería 3,128 4,393 684 633 639 1,088 2,234
Nacional del Centro del Perú 9,383 8,843 9,267 13,181 13,181 13,206 11,506
Nacional Santiago Antunez de Mayolo 2,908 2,484 2,445 4,153 3,201 3,503 3,475
Nacional del Santa 1,766 1,507 1,252 1,446 1,305 1,260 1,019
Católica Los Ángeles de Chimbote 1,933 - - - - 11,630 10,757
Privada San Pedro 1,842 1,826 1,922 2,023 2,023 1,365 …
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011- INEI
Elaboración: Consultor
Ancash
Total
Año
POSTULANTES A ALGUNA UNIVERSIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA
Área de
InfluenciaUniversidad
Lima
Junín
Con esta información disponible se procedió a estimar una
tasa anual de crecimiento, para finalmente obtener una tasa
de crecimiento histórica (tasa geométrica), el cual nos
permitirá estimar las proyecciones de la población referencial
dentro del horizonte de evaluación.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cabe hacer mención que el horizonte de evaluación
corresponde al periodo 2016 al 2025, es decir se considera
como supuesto que el momento de la inversión será en el año
2015.
Los resultados de estos análisis se aprecian en el cuadro 12.
Cuadro 12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de postulantes a alguna
universidad en la zona de influencia
del proyecto
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Tasa anual de crecimiento -8.59% 8.47% 4.78% 4.25% -6.54% 20.98%
Tasa de crecimiento histórica
(t.geométrica )
Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011 - INEI
Elaboración: Consultor
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL
(Evolución histórica)
DETALLEAÑO
3.43%
Con esta tasa de crecimiento histórica de 3.43% se procedió
a proyectarla dentro del horizonte de evaluación,
obteniéndose los resultados que se muestran en el cuadro 13.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población Referencial 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846 401,167 414,945
Elaboración: Consultor
DETALLE
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL
4.2.2 Población Demandante Potencial
Normalmente, la población de demandante potencial es
aquella población que postula a la Carrera o Facultad que se
analiza, en alguna universidad en la zona de influencia del
proyecto.
En este caso, nos interesa saber el número de postulantes a
la UNI, pues el proyecto tiene un impacto mayor a la de una
Especialidad o Facultad.
En el cuadro siguiente se presentan estadísticas que nos
permitirán ir desarrollando esta parte.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 14
Año Postulantes a la UNI Ingresantes a la UNI
2001 10,602 1,414
2002 9,562 1,565
2003 9,274 1,459
2004 9,340 1,537
2005 7,645 1,324
2006 8,128 1,393
2007 8,511 1,552
2008 9,204 1,584
2009 10,706 1,579
2010 12,488 1,662
2011 13,034 1,654
2012 12,803 1,739
Fuente: Estadística de OCPLA - UNI
Elaboración: Consultor
Postulantes e Ingresantes a la UNI
12,803
4.79%
267505
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población Demandante Potencial 14,655 15,158 15,679 16,217 16,774 17,350 17,946 18,563 19,200 19,860
Elaboración: Consultor
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Supuesto 1: Postulantes a la UNI en 2012
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
DETALLE
Supuesto 2: Tasa para proyectar la pobl. pot.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
4.2.3 Población Demandante Efectiva sin Proyecto
La metodología para proyectos del sector Universidades, nos
indica que la población demandante efectiva sin proyecto
está conformada por los ingresantes a la carrera o Facultad
que se analiza, en la universidad específica a la que se refiere
el proyecto, y el resto de estudiantes de la carrera o facultad.
En este caso no aplica una especialidad o Facultad sino a la
universidad en su conjunto. Esta información deberá
obtenerse de la propia universidad que se evalúa.
A continuación se muestran los resultados obtenidos.
PASO 1: PROYECCIÓN DEL N° DE INGRESANTES A LA UNI
Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la UNI) / (Población potencial) = 100.00%
(Año de referencia: 2012)
Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la UNI) / (Postulantes a la UNI) = 13.58%
(Año de referencia: 2012)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyección de ingresantes a la UNI 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA UNI
DETALLE
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA (sin proyecto)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
PASO 2: PROYECCIÓN DEL RESTO DE ESTUDIANTES DE LA UNI
CicloTotal
2012Ratio
1° 2,175 -
2° 1,422 0.65
3° 1,672 0.77
4° 1,088 0.50
5° 837 0.38
6° 837 0.38
7° 753 0.35
8° 837 0.38
9° 586 0.27
10° 586 0.27
Elaboración: Consultor
DETALLE CICLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1° 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2° 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764
3° 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074
4° 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349
5° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
6° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
7° 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934
8° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
9° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
10° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
Elaboración: Consultor
Ratios promedio de alumnos
respecto al Primer Ciclo en
la UNI
Población demandante efectiva
sin proyecto de la UNI (alumnos)
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (ALUMNOS)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
4.2.4 Población Demandante Efectiva con Proyecto
A continuación se presenta la proyección de la población
demandante efectiva en la situación con proyecto.
Se podrá notar que para este proyecto, es la misma que la
población en la situación sin proyecto, pues lo que busca
prioritariamente el presente proyecto es resolver la calidad
del servicio que se pretende brindar, en este caso en temas
de seguridad y salud.
DETALLE CICLO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1° 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2° 1,301 1,346 1,392 1,440 1,490 1,541 1,594 1,648 1,705 1,764
3° 1,530 1,583 1,637 1,693 1,751 1,812 1,874 1,938 2,005 2,074
4° 996 1,030 1,065 1,102 1,140 1,179 1,219 1,261 1,305 1,349
5° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
6° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
7° 689 713 737 763 789 816 844 873 903 934
8° 766 792 820 848 877 907 938 970 1,004 1,038
9° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
10° 536 555 574 593 614 635 657 679 703 727
Elaboración: Consultor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386
9,877 10,217 10,568 10,931 11,306 11,694 12,096 12,512 12,941 13,386
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (ALUMNOS)
Población demandante efectiva
con proyecto de la UNI
(alumnos)
Población demandante efectiva sin proyecto
Población demandante efectiva con proyecto
DETALLE
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO (ALUMNOS)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Recordemos también que la población demandante está
relacionado con el personal docente y administrativo quien son
los usuarios directos y los que perciben mejor las condiciones en
las que vienen laborando.
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LA UNI
934
369
365
200
1868
Fuente: Información referencial OCIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
934 934 934 934 934 934 934 934 934 934
369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Elaboración: Consultor
Nota: se considera como supuesto mantener constante la cantidad de docentes y administrativos
DETALLE
Número de docentes nombrados
AÑO 2012
Número de docentes nombrados
Numero de docentes contratados
Número de administrat. nombrados
Número de otros administrativos
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (Docentes y Administrativos)
Total
Número de administrat. nombrados
Numero de docentes contratados
Número de otros administrativos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1° ciclo 1,991 2,059 2,130 2,203 2,278 2,357 2,438 2,521 2,608 2,697
2°-10° ciclo 7,887 8,158 8,438 8,728 9,028 9,338 9,658 9,990 10,333 10,688
Elaboración: Consultor
Beneficiarios (alumnos) 32,506
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (ALUMNOS)
DETALLE
Población demandante efectiva con
proyecto
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
934 934 934 934 934 934 934 934 934 934
369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Elaboración: Consultor
Beneficiarios (docentes y admin.) 1,868
Total beneficiarios 34,374
Número de docentes nombrados
Numero de docentes contratados
Número de administrat. nombrados
Número de otros administrativos
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)
DETALLE
4.2.5 Demanda Efectiva con Proyecto
A diferencia de la población demandante efectiva con
proyecto, la demanda efectiva con proyecto no pretende
determinar el tamaño de una población, sino más bien, lo
que busca es conocer una unidad de medida sobre la
provisión del servicio, en este caso es un servicio.
En este caso, la demanda efectiva con proyecto es el total de
atenciones que requerirán los alumnos que forman parte de
la población demandante efectiva con proyecto para todos los
ciclos en cada año del horizonte de evaluación.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Para esta estimación, se ha aplicado los pasos que aparecen
en la “Guía de identificación, formulación y evaluación social
de proyectos de universidades a nivel de perfil”. Dentro de
este análisis y como exige la metodología para este tipo de
proyectos, se ha considerado los siguientes supuestos:
4
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
Cabe señalar que según este indicador o ratio, se espera que
un beneficiario (alumno, docente y/o administrativo) reciba
por lo menos 4 capacitaciones al año. Esta va en armonía
con lo mencionado en la Ley de Seguridad y salud en el
Trabajo.
En los cuadros siguientes se presentan los resultados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 15
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 9,877 4 39,510
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
46,982
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Total atenciones en SST
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2016
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 16
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,217 4 40,867
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
48,339
Elaboración: Consultor
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2017
Total atenciones en SST
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 17
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,568 4 42,271
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
49,743
Elaboración: Consultor
Total atenciones en SST
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2018
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 18
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 10,931 4 43,723
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
51,195
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2019
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 19
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 11,306 4 45,224
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
52,696
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2020
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 20
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 11,694 4 46,778
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
54,250
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2021
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 21
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,096 4 48,384
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
55,856
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2022
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 22
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,512 4 50,046
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
57,518
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2023
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 23
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 12,941 4 51,765
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
59,237
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2024
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 24
4
Población
demandanteCantidad
N° de atenciones en
SST por beneficiario
al año
Demanda de
atenciones anual en
SST
Alumno 13,386 4 53,543
Docentes 1,303 4 5,212
Administrativos 565 4 2,260
61,015
Elaboración: Consultor
SUPUESTO
Ratio N° de atenciones en SST por beneficiario al año :
DEMANDA DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI - 2025
Total atenciones en SST
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 25
Pobloación
demandante2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alumno 39,510 40,867 42,271 43,723 45,224 46,778 48,384 50,046 51,765 53,543
Docentes 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212 5,212
Administrativos 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260
Total 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Elaboración: Consultor
DEMANDA TOTAL DE ATENCIONES EN SST EN LA UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis de oferta tiene como punto de partida la determinación
de la “Oferta Optimizada”, calculada bajo el supuesto de que no se
realiza el proyecto.
En este sentido, se entiende que la oferta optimizada es la
capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente con
los recursos disponibles y efectivamente utilizables.
En este caso, dado que el proyecto es nuevo, de allí que el nombre
sea CREACIÓN, significa que no existe oferta actual y optimizada.
Cuadro 26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta optimizada de
atenciones en SST0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Consultor
Oferta Optimizada (N° de atenciones en SST)
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Descripción
BALANCE OFERTA DEMANDA
Sobre la base de los análisis de oferta y demanda desarrollados
anteriormente, se realizaron los análisis para obtener las brechas
respectivas, los cuales se muestran a continuación:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 27
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de atenciones
en SST46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Oferta optimizada de
atenciones en SST0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha Oferta-Demanda 46,982 48,339 49,743 51,195 52,696 54,250 55,856 57,518 59,237 61,015
Elaboración: Consultor
Balance Oferta - Demanda
DescripciónOferta Optimizada (N° de atenciones en SST)
Según los resultados del Balance oferta-demanda en el cuadro 27,
la brecha final en número de atenciones al año corresponde
exactamente a las atenciones por el lado de la demanda, esto se
debe a que el proyecto es nuevo, cuya oferta es cero.
4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
A continuación se presente un resumen de las alternativas de solución
propuestas, para mayor detalle sírvase ver el Anexo F.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Proyecto Alternativo 1:
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO
El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la
población de la UNI como son los trabajadores y alumnos en general,
la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de perfil es de
implementar el sistema de gestión y salud ocupacional en el trabajo,
en todo el ámbito de la universidad, el cual responde a los
requerimientos y necesidades.
El anteproyecto se encuentra dotado de áreas administrativas, áreas
de prevención, áreas de servicios y áreas de capacitación, los cuales
responden a las necesidades multidisciplinarias de la universidad.
Para el desarrollo del programa arquitectónico se ha tomado en
cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
CONCEPCION ARQUITECTONICA
Después de realizar un diagnóstico situacional a la universidad,
podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el
manejo del sistema de gestión de salud ocupacional en el trabajo,
careciendo de ambientes administrativos y áreas de
adiestramiento para el manejo del sistema.
El proyecto busca la consolidación e integración de áreas y
espacios que identifique la población estudiantil, en un ámbito
multidisciplinario, creando la interrelación entre todas las
facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.
En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos
aspectos técnicos de confort y estándares con el fin de que esta
infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificación de su
infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.
El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del
trabajador, mediante exámenes, y pruebas a las áreas de en las
cuales se desempeña laboralmente.
Es así que para el diseño de este anteproyecto se tiene como
concepto el tema de protección, plasmándolo mediante una
envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un
elemento frágil como es el cristal.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACION
Tomando en cuenta los requerimientos y nesecidades, se
pretende plantear la organización de acuerdo a las áreas del
programa arquitectónico:
EDIFICIO NUEVO
Área primer piso 428.50 m2
Área segundo piso 408.50 m2
Área tercer piso 408.50 m2
Área azotea 401.50 m2
Total 1,647.00 m2
AREAS LIBRES 471.99 M2
Proyecto Alternativo 2:
Acción 1.2: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y
capacitación a usuarios externos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO
El desarrollo del presente proyecto de perfil beneficiara a toda la
población de la UNI como son los trabajadores y alumnos en
general, la finalidad del planteamiento de este proyecto a nivel de
perfil es de implementar el sistema de gestión y salud ocupacional
en el trabajo, en todo el ámbito de la universidad, el cual
responde a los requerimientos y necesidades.
El anteproyecto se encuentra dotado de áreas administrativas,
áreas de prevención, áreas de servicios y áreas de capacitación,
los cuales responden a las necesidades multidisciplinarias de la
universidad.
Para el desarrollo del programa arquitectónico se ha tomado en
cuenta las normas del reglamento nacional de edificaciones.
CONCEPCION ARQUITECTONICA
Después de realizar un diagnóstico situacional a la universidad,
podemos verificar que no cuenta con una infraestructura para el
manejo del sistema de gestión de salud ocupacional en el trabajo,
careciendo de ambientes administrativos y áreas de
adiestramiento para el manejo del sistema.
El proyecto busca la consolidación e integración de áreas y
espacios que identifique la población estudiantil, en un ámbito
multidisciplinario, creando la interrelación entre todas las
facultades tanto entre los trabajadores y estudiantes en general.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
En esa perspectiva es conveniente tomar en cuenta algunos
aspectos técnicos de confort y estándares con el fin de que esta
infraestructura coadyuve a elevar la calidad y certificación de su
infraestructura y en consecuencia el nivel de los estudiantes.
El concepto de salud ocupacional es el de proteger la salud del
trabajador, mediante exámenes, y pruebas a las áreas de en las
cuales se desempeña laboralmente.
Es así que para el diseño de este anteproyecto se tiene como
concepto el tema de protección, plasmándolo mediante una
envolvente solida de concreto expuesto el cual envuelve a un
elemento frágil como es el cristal.
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACION
Tomando en cuenta los requerimientos del y necesidades, se
pretende plantear la organización de acuerdo a las áreas del
programa arquitectónico:
EDIFICIO NUEVO
Área primer piso 428.50 m2
Área segundo piso 408.50 m2
Área tercer piso 408.50 m2
Área cuarto piso 401.50 m2
Total 1,647.00 m2
AREAS LIBRES 471.99 M2
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Estudio de Suelos en la zona del proyecto
Los estudios de mecánica de suelos nos permiten asegurar la
estabilidad de las obras, de tal manera que cuando se lleven
a cabo la ejecución de las mismas, los recursos sean
utilizados racionalmente.
Al respecto, se ha usado información proveniente de un
Estudio de Suelos que va a intervenir en una zona al costado
del terreno donde se ha designado en coordinación con el jefe
del OCIU y el segundo vicerrector.
Este proyecto cercano corresponde al nuevo Centro Médico
de la UNI. A continuación se presentan los resultados más
relevantes.
Según los resultados obtenidos de la investigación geotécnica,
de los ensayos de laboratorio y los análisis realizados se
presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones
para la cimentación de la estructura proyectada en esta zona:
En el área de cimentación de la estructura, se ha
reconocido una sola unidad geotécnica conformada por
depósito de origen aluvial muy potentes que forma
parte del cono defectivo del río Rímac ;
La cimentación de la estructura se desplantará sobre la
unidad geotécnica I que son los depósitos aluviales en
su totalidad, conformados por gravas pobremente
gradada medianamente densas a densas;
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Los resultados de los análisis químicos, arrojaron
despreciable contenido de sulfatos, los cuales no
pueden ser dañinos al concreto;
Los parámetros geotécnicos utilizados en el modelo
geotécnico implementado ha sido determinado en base
a los ensayos de laboratorio revisión de instigaciones
ejecutadas en estructuras aledañas próximas a la zona
de estudio;
El nivel de cimentación se ubica a una profundidad de
1.8 m por debajo de la superficie del terreno,
conformado por material gravoso medianamente denso
a denso a mayor profundidad, de acuerdo a los
registros de las calicatas;
La cimentación recomendable es del tipo cimentación
cuadra y rectangular aislada para evitar fisuras en
asentamientos iniciales, que a dimensiones mayores
incrementarán la capacidad de carga admisible
calculada;
La capacidad de carga admisible determinada para las
dimensiones de la zapata de las dimensiones ya
mencionadas y condiciones del subsuelo se detallen en
la Tabla 5.1;
Para el cálculo de los asentamientos se ha asumido un
rango de cargas de servicio entre 50 kPa a 400 kPa,
que de acuerdo a los cálculos realizados los
asentamiento están entre de 0.624 cm a 1.40 cm
respectivamente, menores a los límites permisibles
estipulados en este estudio;
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Se recomienda usar un coeficiente de balasto Kv,30 de
10 K/cm3.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
El análisis de costos en los proyectos de inversión pública centra su
desarrollo en dos escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce
como la “situación sin proyecto” y el segundo corresponde a la
“situación con proyecto”.
En este sentido, se detallan los costos de inversión y costos de
operación y mantenimiento asociados a cada una de las
alternativas tanto en la “situación sin proyecto” y en la “situación
con proyecto” a precios de mercado. Cabe recordar, que la
estimación de los costos sociales se desarrollan más adelante en la
parte de Evaluación, tal como se sugiere en la “Guía de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Universidades a Nivel de Perfil” aprobado y publicado por la DGPI.
4.4.1 Costos en la Situación sin Proyecto
Estos costos están asociados principalmente a los costos de
operación y mantenimiento que se muestra a continuación:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 28
ConceptoCosto Anual
Estimado (S/.)
Costos de Operación 0
Costos de Mantenimiento 0
Costos de Operación y Mantenimiento 0
Elaboración: Consultor
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(A precios de mercado)
4.4.2 Costos en la Situación con Proyecto
Los costos en la situación con proyecto consideran tanto los
costos de inversión y costos de operación y mantenimiento,
los mismos que serán proyectados durante los 10 años de
horizonte de evaluación del mismo.
A continuación se presenta el detalle de los costos en la
situación con proyecto.
Costos de Inversión
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 29
PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
PROPIETARIOUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FECHA ABRIL 2014
EDIFICACION 3 PISOS Y AZOTEA
Item Descripción Unidad MetradoPrecio
UnitarioParcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)
00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.9800.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00
00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50
00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00
00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40
00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08
00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00
00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJOGLB 1 8450.00 8,450.00
00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00
00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00
00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00
00.05.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00
00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00
02 ESTRUCTURAS 810,214.71
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,053.52
02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50
02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00
02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50
02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,017.06
02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 110.25 38.59 4,254.55
02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 175.24 38.59 6,762.51
02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 11,261.36
02.01.03.01 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.40 M3 185.2 38.59 7,146.87
02.01.03.02 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.70 M3 106.87 38.50 4,114.50
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,574.60
02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 238.12 31.81 7,574.60
02.02 CONCRETO SIMPLE 34,997.87
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,436.64
02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 62.35 39.08 2,436.64
02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 11,987.23
02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91
02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 114.98 56.43 6,488.32
02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00
02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00
02.03 CONCRETO ARMADO 743,163.32
02.03.01 ZAPATAS 47,669.16
02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 110.55 431.20 47,669.16
02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 17,356.15
02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 46.52 373.09 17,356.15
02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 81,929.35
02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 92.68 431.20 39,963.62
02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 622.36 67.43 41,965.73
02.03.04 COLUMNAS 103,559.04
02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1085.2 62.64 67,976.93
02.03.05 VIGAS 103,998.71
02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 175.29 373.47 65,465.56
02.03.05.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 674.6 57.12 38,533.15
02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 111,821.73
02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 85.65 382.76 32,783.39
02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 7825 3.19 24,961.75
02.03.06.03 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1024.76 52.77 54,076.59
02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52
02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61
02.03.08.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m2 28.23 74.74 2,109.91
02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37
02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58
02.03.09.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m3 53.26 43.80 2,332.79
02.03.10 ARMADURA 233,425.92
02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 42,752.00 5.46 233,425.92
02.03.11 ESCALERAS 9,230.60
02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77
02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83
02.03.05 ASCENSOR 21,949.77
02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 21.58 431.20 9,305.30
02.03.05.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 187.52 67.43 12,644.47
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Continúa……
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
03 ARQUITECTURA 984,504.87
03.01 ALBAÑILERIA 91,137.37
03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 ti´po IV p.tarrajeo de cabeza m2 1431.07 59.79 85,563.68 85,563.68
03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 58.29 95.62 5,573.69 5,573.69
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 142,510.45
03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 67,371.40
03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3256.23 20.69 67,371.40
03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 27,713.14
03.02.02.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 1016.25 27.27 27,713.14
03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 6,314.59
03.02.03.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 305.2 20.69 6,314.59
03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 3,067.88
03.02.04.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 112.5 27.27 3,067.88
03.02.05 CIELO RASOS 38,043.45
03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 994.6 38.25 38,043.45
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 173,368.18
03.03.01 CONTRA PISOS M2 44,583.93
03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1568.2 28.43 44,583.93
03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49
03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49
03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 78,821.95
03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 752.98 104.68 78,821.95
03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45
03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45
03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82
03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82
03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99
03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99
03.03.07 CUBIERTAS 14,692.56
03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 376.25 39.05 14,692.56
03.04 CARPINTERIA DE MADERA 20,924.29
03.04.01 PUERTAS DE MADERA 20,924.29
03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 55.25 191.04 10,554.96
03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 23.12 279.29 6,457.18
03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 137.8 28.39 3,912.14
03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56
03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68
03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68
03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98
03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98
03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90
03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90
03.06 VIDRIOS 238,654.46 238,654.46
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 225.26 550.00 123,893.00
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 110.45 185.26 20,461.97
03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 95.8 425.36 40,749.49
03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 12 4462.50 53,550.00
03.07 PINTURA 97,281.18 97,281.18
03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3256.23 16.26 52,946.30
03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1016.25 23.06 23,434.73
03.07.03 Pintura en cielo razo m2 994.6 16.26 16,172.20
03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73
03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60
03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63
03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41
03.08.01 Aparatos sanitarios (no incluye griferia) 58,259.41
03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69
03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96
03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44
03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32
03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50
03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50
03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48
03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48
04 INSTALACIONES SANITARIAS 93,344.21
04.01 SALIDA DE DESAGUE 3,159.38 3,159.38
04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 10 75.83 758.30
04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 12 120.71 1,448.52
04.01.03 Salida de ventilacion pto 12 79.38 952.56
04.02 REDES DE DISTRIBUCION 17,628.49 17,628.49
04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 65.52 32.81 2,149.71
04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 4" m 43.52 87.96 3,828.02
04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 6" m 98.41 118.39 11,650.76
Continúa……
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 13,328.90 13,328.90
04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 85 38.99 3,314.15
04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 87 38.99 3,392.13
04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 34 39.54 1,344.36
04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 42 38.99 1,637.58
04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 57 38.99 2,222.43
04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 23 41.25 948.75
04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 32 3.07 98.24
04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 38 9.77 371.26
04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,151.40 3,151.40
04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 22 37.19 818.18
04.04.02 Sumidero de bronce de 4" pza 12 52.14 625.68
04.04.03 Registro de bronce roscado de piso 2" pza 14 30.15 422.10
04.04.04 Registro de bronce roscado de piso 4" pza 13 70.56 917.28
04.04.05 Sombreo de ventilacion de 2" PVC pza 18 13.59 244.62
04.04.06 Sombreo de ventilacion de 4" PVC pza 6 20.59 123.54
04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 56,076.04
04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,158.72
04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 57 72.96 4,158.72
04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,046.44
04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 285 12.68 3,613.80
04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 32 13.52 432.64
04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,382.57
04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 38 15.23 578.74
04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 26 10.25 266.50
04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 26 12.59 327.34
04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 37 24.27 897.99
04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 25 12.48 312.00
04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,072.59
04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 5 84.21 421.05
04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 4 95.55 382.20
04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 3 89.78 269.34
04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 44,415.72
04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02
04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70
04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 15853.00 31,706.00
04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 5583.00 11,166.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 333,717.10
05.01 SALIDAS ELECTRICAS 86,848.44
05.01.01 SALIDA DE TECHO 33,235.10
05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 355 93.62 33,235.10
05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 2,961.28
05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 32 92.54 2,961.28
05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,238.72
05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 22 101.76 2,238.72
05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 25,196.85
05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 157 106.40 16,704.80
05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 95 89.39 8,492.05
05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 1,523.01
05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 13 61.77 803.01
05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 12 60.00 720.00
05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 21,693.48
05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 657 25.87 16,996.59
05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 2 395.73 791.46
05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 67 58.29 3,905.43
05.02 ARTEFACTOS 19,948.65
05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 19,948.65
05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 85 234.69 19,948.65
05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 31,576.01 31,576.01
05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 31576.01 31,576.01
05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 195,344.00 195,344.00
05.02.01.01 cables electricos glb 1 195344.00 195,344.00
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO) 306,250.00 306,250.00 306,250.00
06.01 suministro e instalacion de equipos glb 1 306250.00 306,250.00
07 INSTALACIONES ESPECIALES 45,000.00 45,000.00 45,000.00
07.01 suministro e instalacion GLB 1 45000.00 45,000.00
08 CABLEADO ESTRUCTURADO 105,500.00 105,500.00 105,500.0008.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00
CD (incluye impuestos) 2,764,699.87
Gastos Generales (10%) 276,469.99
3,041,169.86
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 30
CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIALPRECIO TOTAL (S/.)
93,717.84
M-01 Estaciones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48
M-03 Escri torio UND 1 3,758.46 3,758.46
M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18
M-06 Escri torio para di reccion UND 1 7,143.95 7,143.95
M-07 Counter para recepcion UND 1 850.00 850.00
M-09 Mesa de reuniones ci rcular UND 1 1,348.45 1,348.45
M-10 Mesa para di rectorio UND 1 3,060.00 3,060.00
M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15
M-14 Mesa para impresora Und 1 500.00 500.00
M-15 Estante con puerta de vidrio Und 5 2,649.09 13,245.45
M-16 Estante con puerta de vidrio Und 4 2,649.09 10,596.36
M-19 Estante con puerta de vidrio Und 4 2,649.09 10,596.36
M-21 Pizarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00
64,397.74
Mm-01 Si l la para di reccion UND 1 1,429.41 1,429.41
Mm-02 Si l la para coordinador UND 1 765.59 765.59
Mm-03 Si l la gi ratoria con brazo UND 1 491.00 491.00
Mm-04 Si l la gi ratoria s in brazos Und 7 433.13 3,031.91
Mm-05 Si l la para di rectorio UND 1 706.94 706.94
Mm-06 Si l la unipersonal UND 10 413.78 4,137.80
Mm- 07 Si l la para sa la de espera UND 2 1,378.91 2,757.82
Mm- 08 Cami l la Und 1 856.65 856.65
Mm-09 Si l las api lables tipo A Und 70 350.15 24,510.62
Mm-10 Bancas ci rculares con posa pies und 72 230.00 16,560.00
Mm-11 Rack electrico de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00
102,754.00
Ei -01 Computadora Cori i7 UND 15 4,299.00 64,485.00
Ei - 03 Proyector multimedia UND 6 4,599.00 27,594.00
Ei - 04 Ecram Electrico de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00
Ei - 07 Impresora multi funcional Und 1 1,169.00 1,169.00
Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00
Ei - 11 Ecram electrico de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00
260,869.58
39,130.44
300,000.02
( A precios de mercado)
TOTAL (S/.)
EQUIPOS DE INFORMATICA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 1
MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF
MOBILIARIO METALICO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 31
INSTRUMENTO MODELO CANTIDADPRECIO UNITARIO
(USS$PRECIO TOTAL
Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275
Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350
Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821
Sistema de Medicion de Estrés
TermicoQuestempº 46 1 7,102 7,102
Monitor Registrador Personal de
Estrés TermicoQuestempº II 1 2,769 2,769
ANALIZADOR DE VIBRACIONES -
MANO BRAZO Y CUERPO
ENTERO
SV 106 2 14,628 29,256
Bomba de muestreo 224- SKC
Universal P224 SKC 2 7,685 15,370
Bomba de muestreo Bios
Defender Model 510L Primary
Calibrator
Bios Defender Model 510L
Primary Calibrator1 3,599 3,599
CFM/CMM Mini Thermo-
AnemometerAN100 5 800 4,000
CALIBRADOR DE FLUJO
PRIMARIOGILIBRATOR 2 1 15,000 15,000
BOMBA DE MUESTREO DE AIRE
PERSONAL
SENSIDYNE GILAIR ® PLUS
STP5 3,800 19,000
Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000
Tubo tygón - 5 20 100
Porta cassette - 3 100 300
Ciclon ciclones variados 5 300 1,500
HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000
Luxometro Extech 3 400 1,200
Antropometro Antropometria 2 150 300
Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200
Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380
Calibre chico Antropometria 2 800 1,600
Plicometro Antropometria 2 150 300
Cinta antropométrica Antropometria 2 100 200
TOTAL US$ 145,622
TOTAL (S/.) 407,742
Alternativa 1: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonomía
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 32
Costo (S/.)
Expediente técnico 195,000
300,000
Supervisión 195,000
Licencia de construcción 40,000
Liquidación de obra 20,000
Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000
770,000
Costo (S/.)
3,041,170
3,041,170
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
9,739,724
Equipamiento especializado
Inversión en Construcción de Obra (S/.)
COMPONENTE 3: Implementación de Medidas de Control
Implementación de medidas de control
Inversión mobiliario y equipamiento (S/.)
(A precios de mercado)
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/. INCLUYE IMPUESTOS)
Equipamiento informático
COMPONENTE 4: Mobiliario y Equipamiento
COMPONENTE 1: Inversión Intangible
Mobiliario
Resumen del Presupuesto de Inversión de la Alternativa 1
Inversión Intangible (S/.)
Inversión en medidas de control (S/.)
Linea de base
Construcción de una edificación de 3 pisos
COMPONENTE 2: Construcción de Infraestructura
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 33
I tem DescripciónCosto Estimado
(Nuevos Soles)
01 Expediente técnico 195,000
02 Licencia de construcción 40,000
03 Linea de base 300,000
04 Infraestructura de 3 pisos 3,041,170
05 Supervisión 195,000
06 Implementación de medidas de control 5,220,812
07 Equipamiento informático 118,167
08 Equipamiento especializado 407,742
09 Mobiliario 181,833
10 Liquidación de obra 20,000
11 Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000
9,739,724
Elaboración: Consultor
MONTO TOTAL (S/.)
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN
(Alternativa 1 a precios de mercado)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 34
PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
PROPIETARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FECHA ABRIL 2014
EDIFICACION 4 PISOS
Item Descripción Unidad MetradoPrecio
UnitarioParcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Total (S/.)
00 OBRAS PRELIMINARES 86,168.98 86,168.9800.01 OBRAS PROVISIONALES m2 450 19.50 8,775.00
00.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 3.05 1,372.50
00.03 MOVILIDAD Y TRASLADO DE EQUIPO M2 450 2.10 945.00
00.04 OFICNA , ALMACENES Y TALLERES GLB 1 23934.40 23,934.40
00.05 COMEDOR VESTUARIO SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 6032.08 6,032.08
00.05 SEGURIIDAD Y SALUD ACUPACIONAL GLB 1 45,110.00
00.05.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SALUD EN EL TRABAJO GLB 1 8450.00 8,450.00
00.05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EN E L TRABAJO GLB 1 16900.00 16,900.00
00.05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO EN E L TRABAJO GLB 1 5850.00 5,850.00
00.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS GLB 1 3900.00 3,900.00
00.05.05 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 1560.00 1,560.00
00.05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 8450.00 8,450.00
02 ESTRUCTURAS 938,617.77
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,389.22
02.01.01 LIMPIEZA Y NIVELACION 2,200.50
02.01.01.01 Limpieza manual de terreno M2 450 2.80 1,260.00
02.01.01.02 Trazado y replanteo con equipo en obra M2 450 2.09 940.50
02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS 11,788.86
02.01.02.01 Excavacion de Zanja para cimiento meterial suelto H= 1.00 M3 120.25 38.59 4,640.45
02.01.02.02 Excavacion de Zanja para cimientos materail suelto H= 1.70 M3 185.24 38.59 7,148.41
02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SIMILARES 13,189.06
02.01.03.01 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.40 M3 215.2 38.59 8,304.57
02.01.03.02 Excavacion Zapatas Material suelto H= 1.70 M3 126.87 38.50 4,884.50
02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,210.80
02.01.05.01 Eliminacion material carga 125 hp /volquete 6 M3,V=30 D=10km M3 258.12 31.81 8,210.80
02.02 CONCRETO SIMPLE 35,952.97
02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS 2,827.44
02.02.01.01.01 Concreto 1:10 (C:h) E= 2" SOLADO M2 72.35 39.08 2,827.44
02.02.01.02 SOBRECIMIENTOS 12,551.53
02.02.01.02.01 Concreto 1:6(C:H) m3 18.95 290.18 5,498.91
02.02.01.02.02 Encofrado y desencofrado normal M2 124.98 56.43 7,052.62
02.02.01.03 FALSO PISOS 20,574.00
02.02.01.03.01 Falso piso de 3" con mezcladora 1:6 C:H m2 450 45.72 20,574.00
02.03 CONCRETO ARMADO 867,275.58
02.03.01 ZAPATAS 51,981.16
02.03.01.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 zapata m3 120.55 431.20 51,981.16
02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 21,087.05
02.03.02.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cimiento m3 56.52 373.09 21,087.05
02.03.03 MUROS TABIQUES Y PLACAS 99,319.25
02.03.03.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 placa m3 112.68 431.20 48,587.62
02.03.03.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa m2 752.36 67.43 50,731.63
02.03.04 COLUMNAS 122,351.04
02.03.04.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 columna m3 86.4 411.83 35,582.11
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1385.2 62.64 86,768.93
02.03.05 VIGAS 103,998.71
02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 175.29 373.47 65,465.56
02.03.05.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 674.6 57.12 38,533.15
02.03.06 LOSAS ALIGERADAS 143,601.13
02.03.06.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga M3 125.65 382.76 48,093.79
02.03.06.02 Ladrillo de arcilla para techo 15x30x30 cm pza 8025 3.19 25,599.75
02.03.06.03 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 1324.76 52.77 69,907.59
02.03.08 CISTERNA SUB TERRANEA 5,924.52
02.03.08.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Cisterna M3 9.72 392.45 3,814.61
02.03.08.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m2 28.23 74.74 2,109.91
02.03.09 TANQUE ELEVADO 6,298.37
02.03.09.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Tanque Elevado m3 9.56 414.81 3,965.58
02.03.09.02 Encofrado y desencofrado de ascensor m3 53.26 43.80 2,332.79
02.03.10 ARMADURA 281,533.98
02.03.10.01 Acero fy= 4,200 kg/cm2 rend. 250 kg/dia kg 51,563.00 5.46 281,533.98
02.03.11 ESCALERAS 9,230.60
02.03.11.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 escalera m3 13.54 392.45 5,313.77
02.03.11.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 49.12 79.74 3,916.83
02.03.05 ASCENSOR 21,949.77
02.03.05.01 Concreto f'c 210 kg/cm2 Viga m3 21.58 431.20 9,305.30
02.03.05.02 Encofrado y desencofrado normal tabique y placa M2 187.52 67.43 12,644.47
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Continúa……
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
03 ARQUITECTURA 1,146,037.31
03.01 ALBAÑILERIA 105,007.77
03.01.01 Muro ladr.kk mezcla 1:5 ti´po IV p.tarrajeo de cabeza m2 1631.07 59.79 97,521.68 97,521.68
03.01.02 Muro de placa de yeso carton st-st m2 78.29 95.62 7,486.09 7,486.09
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 170,870.50
03.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 75,647.40
03.02.01.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm m2 3656.23 20.69 75,647.40
03.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES 33,712.54
03.02.02.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 1236.25 27.27 33,712.54
03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 7,969.79
03.02.03.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 385.2 20.69 7,969.79
03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS 4,022.33
03.02.04.01 Tarrajeo muros int. Frotachado mez.ca 1:5 e= 15 cm M2 147.5 27.27 4,022.33
03.02.05 CIELO RASOS 49,518.45
03.02.05.01 Cieloraso con mezcla C:A1:5 con cintas E=1.5 cm m2 1294.6 38.25 49,518.45
03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 201,469.41
03.03.01 CONTRA PISOS M2 48,910.97
03.03.01.01 Contrapiso E=40.base 3cm mez.1:5 con cintas E=1.5cm m2 1720.4 28.43 48,910.97
03.03.02 PISO TERRAZO 12,829.49
03.03.02.01 Piso terrrazo M2 126.2 101.66 12,829.49
03.03.03 PISO DE GRESS CERAMICO 99,862.63
03.03.03.01 Piso de Gres ceramico M2 953.98 104.68 99,862.63
03.03.04 CONTRAZOCALO 3,217.45
03.03.04.01 Contrasocalo de Terrazo m 145.85 22.06 3,217.45
03.03.05 ZOCALO DE GRES CERAMICO 9,971.82
03.03.05.01 Zocalo m2 95.26 104.68 9,971.82
03.03.06 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 9,250.99
03.03.06.01 Revestimiento de gradas y escaleras m2 93.35 99.10 9,250.99
03.03.07 CUBIERTAS 17,426.06
03.03.07.01 cubierta de ladrillo pastelero 24x24 asen. Con mez. 1:5 2.5cm m2 446.25 39.05 17,426.06
03.04 CARPINTERIA DE MADERA 23,733.95
03.04.01 PUERTAS DE MADERA 23,733.95
03.04.01.01 Puertas Contraplacadas E=35mmc/triplay lupuna 4mm m2 65.25 191.04 12,465.36
03.04.01.02 Puerta de Madera tableros rebajados de 4.5 mm de cedro m2 25.12 279.29 7,015.76
03.04.01.03 Marcos de Medera para puertas de cedro m 149.8 28.39 4,252.82
03.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 43,852.56
03.05.01 VENTANA DE FIERRO 20,940.68
03.05.01.01 Ventana de fierro con reja de seguridad m2 72.63 288.32 20,940.68
03.05.02 PUERTA DE FIERRO 8,979.98
03.05.02.01 Puerta de fierro m2 25.36 354.10 8,979.98
03.05.03 BARANDA METALICA 13,931.90
03.05.03.01 Baranda Metalica ml 163.52 85.20 13,931.90
03.06 VIDRIOS 310,590.37 310,590.37
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 10 ML SISTEMA MURO CORTINA M2 255.26 550.00 140,393.00
03.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 M2 150.45 185.26 27,872.37
03.06.02 Mampara de vidrio templado de 8 mm M2 156.25 425.36 66,462.50
03.06.02 Puertas de cristal templado 8.mm (freno hidraulico y accesorios) und 17 4462.50 75,862.50
03.07 PINTURA 113,736.38 113,736.38
03.07.01 Pintura muros interiores al temple m2 3656.23 16.26 59,450.30
03.07.02 Pintura muros exteriores m2 1236.25 23.06 28,507.93
03.07.03 Pintura en cielo razo m2 1294.6 16.26 21,050.20
03.07.04 Pintura en puertas de madera m2 120.5 23.06 2,778.73
03.07.05 Pintura en puertas metalicas m2 50.72 23.06 1,169.60
03.07.06 pintura en pasamanos y rejas de seguridad ml 74.25 10.50 779.63
03.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 58,259.41
03.08.01 Aparatos sanitarios (no incluye griferia) 58,259.41
03.08.01.01 Inodoro sifon jet blanco standard ( Fluxometro) pza 19 1649.51 31,340.69
03.08.01.02 Ovalin minbell chico color especial pza 16 483.06 7,728.96
03.08.01.03 urinario bamby blanco standard (sin colocacion) pza 8 1366.93 10,935.44
03.08.01.04 Lavatorios en mesas fijas pza 12 687.86 8,254.32
03.09 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5,186.50 5,186.50
03.09.01 Colocacion de aparatos sanitarios pza 55 94.30 5,186.50
03.10 MUEBLES FIJOS 7,830.48 7,830.48
03.10.01 Mesa fijas de concreto uni 12 652.54 7,830.48
04 INSTALACIONES SANITARIAS 128,531.89
04.01 SALIDA DE DESAGUE 4,711.67 4,711.67
04.01.01 Salidas de desague PVC_SAL 2" pto 12 75.83 909.96
04.01.02 Salidas de desague PVC_SAL 4" pto 19 120.71 2,293.49
04.01.03 Salida de ventilacion pto 19 79.38 1,508.22
04.02 REDES DE DISTRIBUCION 37,591.55 37,591.55
04.02.01 Tuberia de deague PVC-sal2" m 78.53 32.81 2,576.57
04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 4" m 63.69 87.96 5,602.17
04.02.02 Tuberia de desagua PVC SAL 6" m 248.44 118.39 29,412.81
Continúa……
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
04.03 ACCESORIOS DE REDES(Instalacion incl.redes distribucion 16,224.80 16,224.80
04.03.01 Codo PVC- SAL 2"x 45 pza 95 38.99 3,704.05
04.03.02 Codo PVC- SAL 2"x 90 pza 102 38.99 3,976.98
04.03.03 Codo PVC- SAL 4"x 45 pza 48 39.54 1,897.92
04.03.04 Codo PVC- SAL 4"x 90 pza 58 38.99 2,261.42
04.03.05 TEE PVC-SAL 2" pza 67 38.99 2,612.33
04.03.06 TEE PVC-SAL 4" pza 29 41.25 1,196.25
04.03.07 YEE PVC-SAL 2" pza 38 3.07 116.66
04.03.08 TEE PVC-SAL 4" pza 47 9.77 459.19
04.04 ADITAMENTOS VARIOS 3,796.89 3,796.89
04.04.01 Sumidero de bronce de 2" pza 32 37.19 1,190.08
04.04.02 Sumidero de bronce de 4" pza 16 52.14 834.24
04.04.03 Registro de bronce roscado de piso 2" pza 12 30.15 361.80
04.04.04 Registro de bronce roscado de piso 4" pza 14 70.56 987.84
04.04.05 Sombreo de ventilacion de 2" PVC pza 19 13.59 258.21
04.04.06 Sombreo de ventilacion de 4" PVC pza 8 20.59 164.72
04.06 SISTEMA DE AGUA FRIA 66,206.98
04.06.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4,961.28
04.06.01.01 Salida de agua fria pvc inc.tuberia y accesorios Pto 68 72.96 4,961.28
04.06.02 REDES DE DSITRIBUCION 4,594.20
04.06.02.01 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1/2" M 325 12.68 4,121.00
04.06.02.02 Tuberia PVC clase 10 SP P/agua fria D=1" M 35 13.52 473.20
04.06.04 ACCESORIOS DE REDES 2,725.23
04.06.04.02 Union universal PVC P/agua fria D=3/4" pza 43 15.23 654.89
04.06.04.04 Union simple roscada PVC P/ agua fria D= 3/4" pza 28 10.25 287.00
04.06.04.06 Union simple presion 3/4" PVC para agua pza 31 12.59 390.29
04.06.04.08 Codo PVC agua C-10 3/4" pza 43 24.27 1,043.61
04.06.04.09 TEE PVC agua C-10 3/4" pza 28 12.48 349.44
04.06.05 LLAVES, VALVULAS 1,510.55
04.06.05.01 Valvula de compuerta pesada de bronce de 3/4" pza 8 84.21 673.68
04.06.05.02 Valvula check de bronce de 3/4" pza 5 95.55 477.75
04.06.05.03 Valvula flotador de 3/4" pza 4 89.78 359.12
04.06.07 ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES pza 52,415.72
04.06.07.01 Cisternas accesorios 1" pza 2 478.01 956.02
04.06.07.02 Tanques accesorios 1/2" pza 2 293.85 587.70
04.06.08 Bomba Centrifuga pza 2 18853.00 37,706.00
04.06.09 Bomba Centrifuga 2hp pza 2 6583.00 13,166.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 461,411.03
05.01 SALIDAS ELECTRICAS 100,675.12
05.01.01 SALIDA DE TECHO 35,950.08
05.01.02.01 Salida de techo c/tubssel(3/4)cable tw 12 cajas livianas Pto 384 93.62 35,950.08
05.01.02 SALIDA DE PARED (braquetes) 3,238.90
05.01.02.01 Salida de pared C/TUB. SEL (3/4) cable TW 12 pto 35 92.54 3,238.90
05.01.03 SALIDA PARA CONMUTACION 2,544.00
05.01.03.01 Salida para luz conmutacion TUB.SEL (3/4) cable TW 12 caja liv. pto 25 101.76 2,544.00
05.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 29,346.80
05.01.04.01 Salida P/tomacorr. Bipol. Simple TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 175 106.40 18,620.00
05.01.04.02 Salida P/tomacorr. Bipol. doble TUB.SEL 3/4 cab. TW 12 caja liv. pto 120 89.39 10,726.80
05.01.05 SALIDA DE TELEFONOS 2,066.55
05.01.05.01 Salida para telefonos directos (servicio publico) pto 15 61.77 926.55
05.01.05.02 salida para telefonos internos pto 19 60.00 1,140.00
05.01.07 TUBERIA EMPOTRADA 27,528.79
05.01.07.01 Tuberias de pvc-sap (electricas) D1/2 " 15mm m 856 25.87 22,144.72
05.01.07.02 tablero de distribucion caja metalica con 18 polos pza 3 395.73 1,187.19
05.01.07.03 Interruptor termomagnetico monofasico x 60 A pza 72 58.29 4,196.88
05.02 ARTEFACTOS 25,815.90
05.02.01 SISTEMA CON REJILLA PARA ADOSAR 25,815.90
05.02.01.01 Rejilla de aluminio asosada ras-a a.f 2x18 w pza 110 234.69 25,815.90
05.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 39,576.01 39,576.01
05.02.01.01 Tablero de distribucion caja metalica con 18 polos glb 1 39576.01 39,576.01
05.02.01 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 295,344.00 295,344.00
05.02.01.01 cables electricos glb 1 295344.00 295,344.00
06 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (AIRE ACONDICIONADO) 406,250.00 406,250.00 406,250.00
06.01 suministro e instalacion de equipos glb 1 406250.00 406,250.00
07 INSTALACIONES ESPECIALES 55,000.00 55,000.00 55,000.00
07.01 suministro e instalacion (Aire compriomido ,Gas) GLB 1 55000.00 55,000.00
08 CABLEADO ESTRUCTURADO 105,500.00 105,500.00 105,500.0008.01 Tratamiento de areas libres y areas verdes glb 1.00 105,500.00 105,500.00
CD (incluye impuestos) 3,327,516.99
Gastos Generales (10%) 332,751.70
3,660,268.69
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 35
CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIALPRECIO TOTAL (S/.)
93,717.84
M-01 Estaciones de trabajo Und 7 4,567.64 31,973.48
M-03 Escri torio UND 1 3,758.46 3,758.46
M-05 Credenza UND 2 4,074.09 8,148.18
M-06 Escri torio para di reccion UND 1 7,143.95 7,143.95
M-07 Counter para recepcion UND 1 850.00 850.00
M-09 Mesa de reuniones ci rcular UND 1 1,348.45 1,348.45
M-10 Mesa para di rectorio UND 1 3,060.00 3,060.00
M-13 Atri l Und 1 1,377.15 1,377.15
M-14 Mesa para impresora Und 1 500.00 500.00
M-15 Estante con puerta de vidrio Und 5 2,649.09 13,245.45
M-16 Estante con puerta de vidrio Und 4 2,649.09 10,596.36
M-19 Estante con puerta de vidrio Und 4 2,649.09 10,596.36
M-21 Pizarra Acri l i ca Und 4 280.00 1,120.00
64,397.74
Mm-01 Si l la para di reccion UND 1 1,429.41 1,429.41
Mm-02 Si l la para coordinador UND 1 765.59 765.59
Mm-03 Si l la gi ratoria con brazo UND 1 491.00 491.00
Mm-04 Si l la gi ratoria s in brazos Und 7 433.13 3,031.91
Mm-05 Si l la para di rectorio UND 1 706.94 706.94
Mm-06 Si l la unipersonal UND 10 413.78 4,137.80
Mm- 07 Si l la para sa la de espera UND 2 1,378.91 2,757.82
Mm- 08 Cami l la Und 1 856.65 856.65
Mm-09 Si l las api lables tipo A Und 70 350.15 24,510.62
Mm-10 Bancas ci rculares con posa pies und 72 230.00 16,560.00
Mm-11 Rack electrico de techo para proyector UND 6 1,525.00 9,150.00
102,754.00
Ei -01 Computadora Cori i7 UND 15 4,299.00 64,485.00
Ei - 03 Proyector multimedia UND 6 4,599.00 27,594.00
Ei - 04 Ecram Electrico de 1.80x1.80 UND 5 1,170.00 5,850.00
Ei - 07 Impresora multi funcional Und 1 1,169.00 1,169.00
Ei -09 LAP TOP UND 1 2,256.00 2,256.00
Ei - 11 Ecram electrico de2.40x1.80 Und 1 1,400.00 1,400.00
260,869.58
39,130.44
300,000.02 TOTAL (S/.)
EQUIPOS DE INFORMATICA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
PRESUPUESTO EQUIPOS Y MOBILIARIO-ALTERNATIVA 2( A precios de mercado)
MOBILIARIO DE MELAMINE Y MDF
MOBILIARIO METALICO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 36
INSTRUMENTO MODELO CANTIDADPRECIO UNITARIO
(USS$PRECIO TOTAL
Sonometro Tipo 1 SVAN 971 1 6,275 6,275
Dosimetro de ruido Tipo II SV102 1 7,350 7,350
Calibrador acustico SV30_A 1 2,821 2,821
Sistema de Medicion de Estrés
TermicoQuestempº 46 1 7,102 7,102
Monitor Registrador Personal de
Estrés TermicoQuestempº II 1 2,769 2,769
ANALIZADOR DE VIBRACIONES -
MANO BRAZO Y CUERPO
ENTERO
SV 106 2 14,628 29,256
Bomba de muestreo 224- SKC
Universal P224 SKC 2 7,685 15,370
Bomba de muestreo Bios
Defender Model 510L Primary
Calibrator
Bios Defender Model 510L
Primary Calibrator1 3,599 3,599
CFM/CMM Mini Thermo-
AnemometerAN100 5 800 4,000
CALIBRADOR DE FLUJO
PRIMARIOGILIBRATOR 2 1 15,000 15,000
BOMBA DE MUESTREO DE AIRE
PERSONAL
SENSIDYNE GILAIR ® PLUS
STP5 3,800 19,000
Filtros Filtros Impregnados 5 400 2,000
Tubo tygón - 5 20 100
Porta cassette - 3 100 300
Ciclon ciclones variados 5 300 1,500
HUZ- DUST EPAM -5000 2 10,000 20,000
Luxometro Extech 3 400 1,200
Antropometro Antropometria 2 150 300
Segmometro Antropometria 2 1,100 2,200
Calibre grande Antropometria 2 1,690 3,380
Calibre chico Antropometria 2 800 1,600
Plicometro Antropometria 2 150 300
Cinta antropométrica Antropometria 2 100 200
TOTAL US$ 145,622
TOTAL (S/.) 407,742
Alternativa 2: Presupuesto de Instrumentos Higiene y Ergonomía
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 37
Costo (S/.)
Expediente técnico 200,000
300,000
Supervisión 200,000
Licencia de construcción 45,000
Liquidación de obra 20,000
Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000
785,000
Costo (S/.)
3,660,269
3,660,269
Costo (S/.)
5,220,812
5,220,812
Costo (S/.)
118,167
407,742
181,833
707,742
10,373,823
Linea de base
Construcción de una edificación de 4 pisos
Inversión en Construcción de Obra (S/.)
COMPONENTE 3: Implementación de Medidas de Control
Implementación de medidas de control
Equipamiento especializado
Inversión mobiliario y equipamiento (S/.)
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/. INCLUYE IMPUESTOS)
(A precios de mercado)
Mobiliario
Resumen del Presupuesto de Inversión de la Alternativa 2
COMPONENTE 1: Inversión Intangible
Inversión Intangible (S/.)
COMPONENTE 2: Construcción de Infraestructura
Inversión en medidas de control (S/.)
COMPONENTE 4: Mobiliario y Equipamiento
Equipamiento informático
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 38
I tem DescripciónCosto Estimado
(Nuevos Soles)
01 Expediente técnico 200,000
02 Licencia de construcción 45,000
03 Linea de base 300,000
04 Infraestructura de 4 pisos 3,660,269
05 Supervisión 200,000
06 Implementación de medidas de control 5,220,812
07 Equipamiento informático 118,167
08 Equipamiento especializado 407,742
09 Mobiliario 181,833
10 Liquidación de obra 20,000
11 Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000
10,373,823
Elaboración: Consultor
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN
(Alternativa 2 a precios de mercado)
MONTO TOTAL (S/.)
Costos de Operación y Mantenimiento
A manera de propuesta, se ha estimado los siguientes costos
generales de operación y mantenimiento, los mimos que podrán
ser ajustados en la siguiente etapa pues recordemos que el
presente proyecto forma parte de los objetivos institucionales
prioritarios de la UNI, y existe el compromiso decidido de las
autoridades en gestionar los recursos necesarios para cubrir
estos gastos.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 39
ConceptoCosto Anual
Estimado (S/.)
Costos de Operación 492,000
Costos de Mantenimiento 190,000
Costos de Operación y Mantenimiento 682,000
Elaboración: Consultor
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
(A precios de mercado A1 y A2)
4.4.3 Flujo de Costos y Costos Incrementales
El análisis de los costos incrementales, se efectúa sobre la
comparación de los costos estimados en la “situación con
proyecto” y en la “situación sin proyecto”. En esta
comparación se consideran principalmente los siguientes
costos:
Los costos de inversión.
Los costos de operación.
Los costos de mantenimiento.
Seguidamente se procede a considerar estos costos dentro
del horizonte de evaluación del proyecto, proyectando de esta
manera los costos de operación y mantenimiento para cada
año de dicho horizonte, es decir se tiene como supuesto
mantenerlo constante durante los futuros 10 años. En los
cuadros que se muestran a continuación se presentan estos
resultados.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cu
adro
40
01
23
45
67
89
10
A. C
ost
os
de
inve
rsió
n9,
739,
724
118,
167
118,
167
118,
167
In
sum
os y
mat
eria
les
de o
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248,
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8,16
711
8,16
711
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034
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0
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+B)
9,73
9,72
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Como se aprecia en los cuadros 41 y 42, el proyecto está
considerando inversiones por reposición, los cuales están
relacionados directamente con el equipamiento informático
cuya vida útil se está considerando dentro de los márgenes
permisibles.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
V. EVALUACIÓN
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
Los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP priorizan la
evaluación en términos sociales que la evaluación en términos
privados.
A continuación y sólo por cuestiones de referencia se ha incluido un
breve análisis en términos privados.
Evaluación Económica a Precios de Mercado
El objetivo de la evaluación económica es determinar el Valor Actual
Neto a precios de mercado, tanto para la Alternativa N° 1 y
Alternativa N° 2 que han sido identificados y formulados
previamente.
Si bien es cierto, en la evaluación económica que considera precios
privados o de mercado, se puede usar una tasa de descuento
pertinente, sin embargo por efectos metodológicos usaremos una
tasa de descuento similar a la tasa social de descuento, siendo ésta
de 9%.
Cabe señalar que en el proyecto no se ha considerado un flujo de
ingresos monetarios que se generen a raíz del proyecto, pues las
metas del proyecto en cuanto a brindar servicios de SST están
asociadas principalmente a brindar una excelente calidad en las
capacitaciones y promover la cultura de seguridad entre otros.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Los beneficios que el proyecto genera están asociados a beneficios
de carácter cualitativo, algunos de los cuales se mencionan a
continuación:
Cuadro 44
ITEM BENEFICIOS
01 Disminución del riesgo de sufrir accidentes y secuelas
por las enfermedades ocupacionales.
02 Capacitación eficiente en servicios preventivos de
seguridad y salud en el trabajo.
03 Alto nivel de investigación en los alumnos y docentes de
la UNI en temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
04
La población que forma parte de la UNI referida a
docentes, personal administrativo y alumnos aumentan
su productividad por los menores riesgos al desarrollar
sus actividades, ocasionados por una fuerte aplicación y
capacidad de respuesta sobre aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo.
En los cuadros siguientes se aprecian los resultados de la
evaluación económica realizada:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
En los cuadros anteriores 45 y 46 se aprecia que el VAN privado es
negativo, es decir los costos del proyecto son mayores que los
ingresos (nulos) en términos privados y monetarios, en este caso
desde el punto de vista privado el criterio de decisión sería no elegir
ninguno de ellos, en todo caso el que se encuentra en mejor
situación es la Alternativa 1.
Estimación de los Costos Sociales
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos o
alternativas de solución que han sido formulados en el
presente estudio, es necesario convertir los flujos de costos a
precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a
precios sociales; para ello usaremos los factores de corrección
respectivos.
Factores de Corrección
Cuadro 47
Concepto Fórmula FC
Factor de corrección de bienes de
orígen nacional0.8475
Factor de corrección de la mano
de obra (4ta. categ.)0.9091
Factor de corrección de la mano
de obra (5ta. categ)0.8696
Elaboración: Consultor
CÁLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)
Fuente: DGPI-MEF
indirectos Imp.1
1
directos Imp.1
1
directos Imp.1
1
Costo Social = Fcorrección x Costo mercado
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Para el caso del factor de corrección de bienes de origen
nacional, se considera como impuesto indirecto el impuesto
general a las ventas de 18%; mientras que en el caso del factor
de corrección de la mano de obra, considerando que existe
personal que trabaja en el régimen de 4ta categoría y 5ta
categoría, se está considerando un promedio ponderado del
10% y 15% respectivamente como impuesto directo.
Flujo de Costos a Precios Sociales
Un primer paso es convertir los precios de mercado en precios
sociales, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
Cuadro 48
DETALLE Costo Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 427,277
Insumos y materiales de origen nacional 208,485
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 218,792
COSTOS DE MANTENIMIENTO 165,006
Insumos y materiales de origen nacional 80,513
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 84,493
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 592,283
Elaboración: Consultor
(A precios sociales CON PROYECTO A1 y A2)
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 49
DESCRIPCIÓNCOSTO ESTIMADO
(S/.)
Intangibles 700,007
Insumos y materiales de orígen nacional 0
Insumos y materiales de orígen importado 0
Remuneraciones 700,007
Infraestructura de 3 pisos 2,633,592
Insumos y materiales de orígen nacional 1,804,174
Insumos y materiales de orígen importado 0
Remuneraciones 829,418
Implementación de medidas de control 4,521,119
Insumos y materiales de orígen nacional 3,097,247
Insumos y materiales de orígen importado 0
Remuneraciones 1,423,872
Mobiliario y Equipamiento 599,811
Insumos y materiales de orígen nacional 599,811
Insumos y materiales de orígen importado 0
Remuneraciones 0
TOTAL ALTERNATIVA 1 (S/.) = 8,454,530
Elaboración: Consultor
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
(Alternativa 1 a precios sociales)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 50
DESCRIPCIÓNCOSTO ESTIMADO
(S/.)
Intangibles 713,644
Insumos y materiales de orígen nacional
Insumos y materiales de orígen importado
Remuneraciones 713,644
Infraestructura de 4 pisos 3,169,720
Insumos y materiales de orígen nacional 2,171,455
Insumos y materiales de orígen importado
Remuneraciones 998,265
Implementación de medidas de control 4,521,119
Insumos y materiales de orígen nacional 3,097,247
Insumos y materiales de orígen importado
Remuneraciones 1,423,872
Mobiliario y Equipamiento 599,811
Insumos y materiales de orígen nacional 599,811
Insumos y materiales de orígen importado
Remuneraciones
TOTAL ALTERNATIVA 2 (S/.) = 9,004,293
Elaboración: Consultor
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
(Alternativa 2 a precios sociales)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Valor Actual de Costos Sociales Netos
Sobre la base de los costos sociales calculados previamente, se
procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales Netos
(VACSN), el cual servirá más adelante para realizar la
evaluación social de cada una de las alternativas de solución.
Cabe señalar que este análisis se realiza en valores
incrementales, los cuales se muestran a continuación:
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
En general los proyectos de educación superior tiene como
principal beneficio el incremento de la productividad del
individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en
las que interviene.
En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso
del presente proyecto es la metodología COSTO-EFECTIVIDAD
(CE).
Al respecto, cabe señalar que la metodología costo-efectividad
se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos
en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el
costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la
mejor alternativa posible.
Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y
priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos
que implica alcanzar los resultados establecidos.
Asimismo, para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es
necesario realizar los siguientes pasos:
La definición y cuantificación del indicador de
efectividad.
La estimación del ratio costo efectividad y la selección
del mejor proyecto alternativo.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Es preciso señalar que este análisis para que sea más
completo, hay la necesidad de contar con parámetros de
referencia o líneas de corte contra los cuales comparar los
resultados obtenidos en cada proyecto alternativo, pues, éstas
líneas de corte representan estándares mínimos de desempeño
de los proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la
falta de información sectorial existente, terminan siendo,
generalmente, los costos máximos aceptables para alcanzar el
logro de un objetivo específico.
Así, si se conoce el costo recomendable o estándar por unidad
de medida técnica, los proyectos alternativos serán
socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al
primero.
El cálculo de estas líneas de corte es una tarea pendiente de
cada sector.
Indicador de Efectividad (IE)
El indicador de efectividad se enuncia porque debe expresar
los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto.
No obstante, debida a la ausencia de información sobre
Estudios al respecto, hace que muchas veces sólo se puedan
tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos
obtenidos, a los cuales se les llama usualmente indicadores de
eficacia.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Ratio COSTO-EFECTIVIDAD (CE)
El ratio Costo-Efectividad se calcula considerando la
información obtenida previamente sobre el Valor Actual de
Costos Sociales Netos (VACSN) para cada una de las
Alternativas de Solución.
Aplicando estos criterios se obtuvo los siguientes resultados:
Cuadro 55
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,438,754
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1)
Cuadro 56
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,988,518
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 378
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 2)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo
Efectividad, la alternativa N° 1 tiene un CE de 362 mientras
que la alternativa 2 tiene un CE de 378. De la columna
Unidad se deduce que la alternativa 2 implicaría realizar una
mayor inversión en nuevos soles por cada beneficiario directo,
es decir, si en caso se ejecutara la alternativa 2, le estaría
costando a la sociedad S/. 16 de más en inversión por cada
beneficiario.
En otras palabras, la alternativa 1 tiene una mayor
“rentabilidad social” que la alternativa 2, por tener un menor
ratio Costo/Efectividad.
5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Frente a la existencia de la incertidumbre que rodea a muchos
proyectos de inversión pública, es indispensable llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios.
Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán
en el indicador Costo-Efectividad, ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.
De esta manera, en un primer momento se ha determinado como
variable incierta al:
Costos de Infraestructura
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Si consideramos los valores iniciales en los que se evalúa los
proyectos alternativos de solución o alternativas de solución, estos
valores se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 57
ALTERNATIVAS VACSN IE CE
Alternativa N° 1 12,438,754 34,374 362
Alternativa N° 2 12,988,518 34,374 378
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
A continuación, se ha definido un rango de variación de -30% a +
30%, con intervalos de cinco puntos porcentuales, los mismos que
serán aplicados a la variable incierta definida anteriormente.
Escenario: Variable Costo de Infraestructura
En este escenario, se sensibilizará la variable incierta
Inversión, “ceteris paribus”, es decir manteniendo constante
las demás variables.
El resultado de las variaciones porcentuales de sensibilidad se
muestra en el cuadro siguiente.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Comentarios del Análisis de Sensibilidad
Respecto al Escenario Analizado:
Se observa que al incrementarse progresivamente la variable
Costos de mobiliario y equipamiento en rangos de -30% y
+30% el ratio Costo-Efectividad de la alternativa 1 resulta ser
siempre menor al ratio Costo-Efectividad de la alternativa 2.
Aunque se aprecia que para variaciones negativas, la
tendencia es a acercarse ambos CE, pero dentro del rango
evaluado la alternativa 1 es elegible a la alternativa 2.
5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales previstos
En cuanto a la disponibilidad del terreno, cabe señalar que
según las reuniones y coordinaciones realizadas con el
segundo vicerrector de la UNI y los miembros del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo se plantearon algunos
escenarios posibles de ubicación de ambientes para el
funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, proponiéndose que de todo el campus
universitario, la zona del sector N cerca al proyecto del
Centro Médico sería la más idónea y hasta estratégicamente
tiene ventajas por tener una mayor integración dentro de las
edificaciones en el campus universitario.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Los miembros del equipo de trabajo nos apersonamos al
lugar indicado, el cual se aprecia en las siguientes fotos.
TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cabe precisar que para tener información sobre la
disponibilidad de este terreno y que no se afecta algún otro
proyecto, dos miembros del equipo 4 nos acercamos a
coordinar con el jefe del OCIU, el ing. Sabino Basualdo a
quien se le mencionó los acuerdos previos en la reunión
sostenido en el Despacho del segundo vicerrector, después
nos indicó y proporcionó información de planos y estudios
realizados en esa zona, para completar los análisis en el
Perfil.5
Vale recordar que el ing. Basualdo forma parte del Comité de
Infraestructura de la UNI, por lo que su opinión y precisión
sobre la ubicación del terreno lo asumimos técnicamente, en
el sentido que esta propuesta de localización es viable.
Capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto en su etapa de operación
Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las
autoridades de la UNI gestionarán y conducirán las acciones
necesarias para disponer de los recursos necesarios para
asegurar el normal funcionamiento. Estos recursos están
referidos principalmente a:
Recursos económicos.
Recursos logísticos.
Recursos humanos.
Recursos institucionales.
4 El ing. Milton Saavedra y la arq. Jacklyn Massiel.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos
contribuirá a darle mayor sostenibilidad al proyecto durante
los años de operación del mismo.
Financiamiento de los costos de inversión, operación y
mantenimiento
Respecto a los Costos de Inversión, se propone que estos
serán financiados por la fuente de financiamiento: Recursos
Ordinarios (RO) y por Recursos Directamente Recaudados
(RDR).
Cuadro 58
Fuente de
Financiamiento
Porcentaje de
Participación
Recursos Ordinarios 80%
Recursos Directamente
Recaudados 20%
Total Inversión 100%
Asimismo, como se ha determinado en la parte de Costos en
el presente estudio, que la situación con proyecto implica
cubrir costos de operación y mantenimiento durante el
horizonte de evaluación, que en este caso se está
considerando diez (10) años.
Al respecto, se precisa que existe el compromiso de las
autoridades de la UNI, reflejado en la Carta de
Compromiso6 donde se garantiza el gasto de operación y
mantenimiento que genere el presente proyecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cabe señalar que esta Carta de Compromiso tiene carácter
de ser un Documento Sustentatorio que forma parte de los
Anexos al presente estudio (Anexo D).
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
En esta parte, se ha considerado las variables ambientales de
incidencia que podrían ser afectadas positiva o negativamente por
la intervención del proyecto.
Como parte del estudio se ha elaborado una Ficha de Impacto
Ambiental (Para mayor detalle ver el Anexo H), cuyos resultados a
manera de conclusión se muestran a continuación.
“ El resultado de la presente evaluación de impacto ambiental
simplificado determina que no existe la necesidad de implementar
medidas de mitigación, ni de control, ni de compasión sobre el
medio ambiente, debido a que los impactos negativos son
prácticamente mínimos, de corta duración y de poca magnitud, así
como los aspectos positivos en cuanto al mejoramiento de la
infraestructura del proyecto “CREACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL
TRABAJO DE LA UNI” el cual permitirá mejorar las condiciones de
habitabilidad del mismo, siendo ello un aspecto MUY POSITIVO.”
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo con la evaluación social, se obtuvo el siguiente
resultado:
Cuadro 59
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,438,754
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1)
Cuadro 60
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,988,518
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 378
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 2)
En los cuadros anteriores se aprecia que la alternativa de
solución N° 1 tiene un Costo-Efectividad menor que la alternativa
N° 2, por lo cual la alternativa 1 es la elegible por el lado de la
evaluación social.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Por otra parte, del análisis de sensibilidad realizado a la variable
incierta; se ha podido encontrar que los rangos que se estiman en
dicho análisis, la alternativa de solución N° 1 presenta menores
ratios Costo-Efectividad que los obtenidos por la alternativa N° 2,
por lo cual la alternativa 1 es más elegible que la alternativa 2.
En el análisis de sostenibilidad se muestra la existencia de una
“Carta de Compromiso”, esto muestra la disposición de la UNI en
garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de
operación y mantenimiento que genere el proyecto de inversión
pública durante los 10 años de horizonte de evaluación del mismo.
Por las razones expuestas, se recomienda seleccionar la
alternativa siguiente:
Proyecto Alternativo 1:
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se prevé inicialmente que el presente proyecto entre en la fase de
inversión con la elaboración del expediente técnico y línea de base
en el año 2015 y culminar las obras de construcción durante ese
año.
En el cuadro que se muestra a continuación se ha elaborado a
manera de propuesta el Cronograma de Inversión, indicando las
actividades, plazos, metas y responsables.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
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Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Cuadro 62
Año 2015 Año 2016
Expediente técnico 195,000 195,000
Licencia de construcción 40,000 40,000
Linea de base 300,000 300,000
Infraestructura de 3 pisos 3,041,170 3,041,170
Supervisión 195,000 195,000
Implementación de medidas de control 5,220,812 5,220,812
Equipamiento informático 118,167 118,167
Equipamiento especializado 407,742 407,742
Mobiliario 181,833 181,833
Liquidación de obra 20,000 20,000
Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales 20,000 20,000
Total Inversión 3,771,170 5,968,554 9,739,724
Elaboración: Consultor
PERIODO 0 (Inversión)
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
(En Nuevos Soles)
METAS Total por Meta
Cuadro 63
Año 2015 Año 2016
Expediente técnico Estudio 1 0 1
Licencia de construcción Informe 1 0 1
Linea de base Estudio 1 0 1
Infraestructura de 3 pisos m2 1,647 0 1,647
Supervisión Informe 8 0 8
Implementación de medidas de control Informe 0 10 10
Equipamiento informático Global 0 1 1
Equipamiento especializado Global 0 1 1
Mobiliario Global 0 1 1
Liquidación de obra Informe 0 1 1
Acta de finalización, declaración de fábrica y gastos registrales Informe 0 1 1
Elaboración: Consultor
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
Unidad de
MedidaTotal por MetaMETAS
PERIODO 0 (Inversión)
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
5.5 GESTION DEL PROYECTO
Los aspectos de Organización y Gestión para el presente
proyecto serán conducidos por las autoridades de la UNI
encabezada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El estudio propone que la ejecución de las obras se realizará
mediante ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Verificables
Objetivamente
Medios de
Verificación Supuestos
FIN:
La población que forma parte
de la UNI referida a docentes,
personal administrativo y
alumnos aumentan su
productividad por los menores
riesgos al desarrollar sus
actividades, ocasionados por
una fuerte aplicación y
capacidad de respuesta sobre
aspectos de la seguridad y
salud en el trabajo.
Al finalizar el primer año
de operación del
proyecto, por lo menos el
50% de la población
universitaria (docentes,
administrativos y
alumnos) están bien
preparados en SST y
desempeñan sus labores
en condiciones óptimas
de seguridad.
Entrevistas y
encuestas a los
usuarios de la
UNI.
Las autoridades de
la UNI se
comprometen
institucionalmente
para promover una
Cultura en
Seguridad y Salud
Ocupacional en el
Trabajo.
PROPÓSITO:
Adecuadas condiciones para la
aplicación de las normas de
salud y seguridad en el trabajo
en la UNI.
Al término de la
ejecución del proyecto,
se cuenta con una
infraestructura moderna
y segura para el
desarrollo de las
actividades del Sistema
de Gestión de la SST.
Estadísticas de la
UNI.
Instrumentos e
informes de
gestión del Comité
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo de la UNI.
Los alumnos de la
UNI aprovechan los
servicios que
otorga el Sistema
de Gestión de la
SST.
Existe buena
aceptación de los
usuarios.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
COMPONENTES:
1. Alto nivel de aplicación de
medidas de control en SST
al interior de la UNI en las
Facultades y otras
Dependencias.
2. Existencia de una
infraestructura adecuada
para el desarrollo de los
diversos servicios que debe
considerar la
implementación del SST de
la UNI tanto a nivel directivo
como en capacitación y
adiestramiento.
3. Existencia en la UNI de un
servicio preventivo
ocupacional que realice
higiene, seguridad y
medicina preventiva en el
trabajo.
Al término del proyecto se
ha construido una
moderna infraestructura
equivalente a un área
techada total de 1647m2,
para el funcionamiento
del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Al finalizar el proyecto, se
cuenta con el número
proyectado de mobiliario
adecuado y equipamiento
descrito en el Perfil.
Inventario físico
de la UNI.
Informes
periódicos de
avance de obra e
informe de cierre
del proyecto.
Se cuenta con
profesionales y
especialistas para
la elaboración de
los estudios y
obras civiles.
Existen
procedimientos
administrativos
que facilitan la
ejecución del
proyecto.
ACTIVIDADES:
-Elaboración del Expediente
Técnico.
-Licencia de construcción.
-Línea de base.
-Construcción de
infraestructura.
-Supervisión.
-Implementar medidas de
control.
-Adquirir equipamiento
Presupuesto General (S/.)
Elaboración del Expediente
Técnico: S/. 195,000
-Licencia de construcción:
S/. 40,000
-Línea de base: S/.
300,000
-Construcción de
infraestructura: 3’041,170
-Supervisión: S/. 195,000
-Implementar medidas de
control: S/. 5’220,812
Informes
periódicos del
Proyectista.
Registros
contables del
Proyecto.
Contar con los
recursos
financieros y
humanos para
ejecutar el PIP.
Compromiso de las
autoridades de la
UNI con el PIP.
Se cumple con los
parámetros que
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
informático.
-Adquirir equipamiento
especializado.
-Adquirir Mobiliario.
-Liquidación de obra.
-Acta de finalización de obra,
declaratoria de fábrica y
gastos registrales.
-Adquirir equipamiento
informático: S/. 118,167
-Adquirir equipamiento
especializado: S/. 407,741
-Adquirir Mobiliario: S/.
181,833
-Liquidación de obra: S/.
20,000
-Acta de finalización de
obra, declaratoria de
fábrica y gastos registrales:
S/. 20,000
TOTAL: S/. 9’739,724
otorgaron la
viabilidad del PIP.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
VI. CONCLUSIONES
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central identificado es: “Inadecuadas condiciones
para la aplicación de las normas de salud y seguridad en el
trabajo en la UNI”.
Se han planteado dos alternativas de solución:
Proyecto Alternativo 1:
Acción 1.1: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Proyecto Alternativo 2:
Acción 1.2: Implementar un moderno sistema de gestión en la
seguridad y salud en el trabajo, con el
adiestramiento sobre SST dirigida a los alumnos y
capacitación a usuarios externos.
Acción 2.1: Diseñar y construir una moderna edificación
dentro de la UNI para realizar las diversas
actividades que se realice en el marco de SST.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Acción 3.1: Implementar un servicio preventivo ocupacional
con la adquisición de equipamiento adecuado.
Se ha seleccionado el Proyecto Alternativo Nº 1 por tener mayor
rentabilidad social pues tiene un menor ratio Costo-
Efectividad frente a la alternativa Nº 2, lo cual se resume a
continuación:
Cuadro 63
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles 12,438,754
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 34,374
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 362
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1)
Queda garantizado la sostenibilidad del proyecto, contándose
para ello con una “Carta de Compromiso” emitida por el Rector
de la UNI, que garantiza los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación
de 10 años.
En el tema ambiental, según los resultados de evaluación
ambiental, no existen mayores impactos negativos en el medio
físico y ambiental por la ejecución del proyecto.
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
Sobre la base de los análisis vertidos en el estudio y
considerando que el presente estudio a nivel de Perfil se ha
elaborado siguiendo la metodología establecida por el SNIP7 y
sus normas vigentes, se recomienda tomar las medidas del caso
para que se gestione las acciones ante la Unidad Formuladora-
UNI (DIGA) para que registre el presente PIP8 en el Banco de
Proyectos del MEF mediante el Aplicativo Informático respectivo,
para luego ser evaluado por la Unidad Evaluadora 9 -UNI, y
obtener posteriormente la viabilidad del PIP por parte del Titular
de Pliego de esta Casa de Estudios.
7 Sistema Nacional de Inversión Pública. 8 Proyecto de Inversión Pública. 9 Oficina Central de Planificación y Presupuesto de la UNI (OCPLA).
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
VII. ANEXOS
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO A
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO B
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL EN LA UNI
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO C
CRONOGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO D
DOCUMENTOS OFICIALES
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO E
PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO F
MEMORIAS DESCRIPTIVAS
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO G
COTIZACIONES
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO H
FICHA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO I
VISTA EN 3D
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO J
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Autor: Milton Elifio Saavedra Espinoza Ingeniero Economista - UNI
ANEXO K
PLANOS