PROCESO: GERENCIA ESTRATEGICOPROPIETARIO: Administrador

MISIN: Asegurar la satisfaccin del cliente y/o la mejora del servicio.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: Presentacin del reclamo INCLUYE: La planeacin, organizacin, direccin y control. TERMINA: Informe al Cliente

ENTRADAS: Informacin Personal de Atencin al Cliente y Tcnico, equipos , unidades mviles y tiles de oficina .

SALIDAS: Informe de estrategias y polticas de la empresaCLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Auditoria Interna Externa: SUNATREGISTROS: Registro de Administrativos Registro de estrategias Archivo de Informes de Administrativos

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal. Polticas de estrategias de control TecnologaINDICADORES:1. # Reclamos al mes.2. % de administrativos fundados al mes.3. % de registros resueltos.

FICHA DE PROCESOS

PROCESO: FINANZASPROPIETARIO: Supervisor Atencin al Cliente

MISIN: Entrega la informacin con la que se elaboran las cuentas.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: apertura de un libro o registro INCLUYE: Registro, operaciones econmicas TERMINA: con el estado financiero de la empresa

ENTRADAS: compras de materiales, ventas de productos, pago de deudas,PROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logstica.

SALIDAS: estado financiero de la empresaCLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)REGISTROS: Registro de compras Registro de ventas Registro de pago de deudas

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de contabilidad Polticas de estrategia TecnologaINDICADORES:1. # ventas al mes.2. # de compras3. % de deudas.

PROCESO: Atencin de clientePROPIETARIO: Supervisor Atencin al Cliente

MISIN: Asegurar la satisfaccin del cliente y/o la mejora del servicio.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: Pedido del cliente INCLUYE: Registro, de compra y venta TERMINA: Informe al Cliente

ENTRADAS: Informacin de pedidoPROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logstica.

SALIDAS: Informe de atencin CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual SUNAT, INDECOPI)REGISTROS: Registro de facturas Registro de Atenciones de clientes. Archivo de Informe de ventas

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de Atencin y Tcnico. Polticas de Atencin (Requisitos, plazos, procesos, etc.) TecnologaINDICADORES:1. # atenciones al mes.2. % de atenciones fundados al mes.3. % de atenciones fundados resueltos.

PROCESO: ProduccinPROPIETARIO: Supervisor produccin

MISIN: Tener productos de calidad para mejorar el servicio.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: ingreso de materia prima INCLUYE: Registro, derivacin y atencin del reclamo TERMINA: Informe al Cliente

ENTRADAS: Informacin (produccin), Personal de produccin al Cliente y TcnicoPROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logstica.

SALIDAS: Informe de productos.CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)REGISTROS: Registro de produccin (Sistema) Registro de Atenciones Tcnicas por reclamos. Archivo de Informes produccin

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de produccin. Polticas de Atencin (Requisitos, procesos, etc.) TecnologaINDICADORES:1. # produccin al mes.2. % de produccin realizados al mes.3. % de Reclamos fundados resueltos.

PROCESO: gestin de almacenPROPIETARIO: Supervisor almacen

MISIN: Asegurar la satisfaccin del cliente y que el producto este en estado y/o la mejora del servicio.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: entrada del producto INCLUYE: Registro, derivacin TERMINA: Informe al almacn

ENTRADAS: Informacin (almacn), Personal de almacn y Tcnico, equipos , unidades mviles y tiles de oficina PROVEEDORES: Cliente Externo, Logstica.

SALIDAS: Informe de almacn y Estadsticas de productos de almacn.CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)REGISTROS: Registro en almacn (Sistema) Registro de productos en almacn. Archivo de productos

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de almacn. Polticas de almacn TecnologaINDICADORES:1. # productos entrantes al mes.2. % productos entrantes al mes.3. % de productos salientes al mes.

PROCESO: Gestin de comprasPROPIETARIO: Supervisor Atencin al Cliente

MISIN: Asegura la calidad del producto del proveedorDOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: Presentacin de la compra INCLUYE: Registro de compras, TERMINA: Informe al proveedor

ENTRADAS: Informacin (compras), Personal de compres y Tcnico, equipos , unidades mviles y tiles de oficina PROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logstica.

SALIDAS: Informe de compras y estadsticas de compras.CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)REGISTROS: Registro de compras (Sistema) Registro de compras tecnicas. Archivo de Informes de compras

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de Atencin y Tcnico. Polticas de compra (Requisitos, plazos, procesos, etc.) TecnologaINDICADORES:1. # compras al mes.2. % de compras realizadas al mes.3. % de compras fundados resueltos.

PROCESO: Atencin de ReclamosPROPIETARIO: Supervisor Atencin al Cliente

MISIN: Asegurar la satisfaccin del cliente y/o la mejora del servicio.DOCUMENTACIN: PO-01-11

ALCANCE EMPIEZA: Presentacin del reclamo INCLUYE: Registro, derivacin y atencin del reclamo TERMINA: Informe al Cliente

ENTRADAS: Informacin (reclamo), Personal de Atencin al Cliente y Tcnico, equipos , unidades mviles y tiles de oficina PROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logstica.

SALIDAS: Informe de Atencin de Reclamo y Estadsticas de Reclamos.CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad

INSPECCIONES: Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria Interna) Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)REGISTROS: Registro de Reclamos (Sistema) Registro de Atenciones Tcnicas por reclamos. Archivo de Informes de Reclamos

VARIABLES DE CONTROL: Capacitacin del Personal de Atencin y Tcnico. Polticas de Atencin (Requisitos, plazos, procesos, etc.) TecnologaINDICADORES:4. # Reclamos al mes.5. % de Reclamos fundados al mes.6. % de Reclamos fundados resueltos.