Fce Manual Gestion Calidad

7/25/2019 Fce Manual Gestion Calidad

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Fecha de liberacin:

03.10.11rea responsable:Representante de la Direccin

Fecha de versin:23.07.12

Cdigo de documento:FCE-RD-MGC

Versin:11

Pginas :1/33

Tipo de documento:Manual de Gestin de laCalidad

Nivel:1

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Manual de Gestin de la Calidad

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

FECHA DE AUTORIZACINCOMERI: 17.07.2012

DIRECCIN GENERAL: 23.07.2012


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CONTROL DEL DOCUMENTO

B. CONTROL DE CAMBIOS.Fecha Versin Pginas

afectadasOriginador del

cambioNaturaleza del cambio (razn y

prrafos afectados)

23.07.12 11 TodasRepresentante de

la Direccin

Actualizaciones derivadas de laauditoria interna 01/2011.

Se incorporaron losprocedimientos de los Manualesde Aplicacin General en Materia

de Recursos Humanos, ObraPblica y Tecnologas de la

Informacin y Comunicaciones ySeguridad de la Informacin,

Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Pblico,

Recursos Materiales y ServiciosGenerales, el procedimiento de

exportaciones a filiales, semodific el plan de calidad, el

mapeo general de procesos, losobjetivos e indicadores del SGC,

se actualiza el criterio paragarantizar la provisin de

recursos.En los puntos 5.2, 7.2.3, 7.5.3,

7.5.5, 8.2.1 se elimino elprocedimiento de empaque y

despacho (FCE-ALM-PR.06) yse incluy el procedimiento desurtido, empaque y despachoFCE-ALM-PR.04 del Almacn

Central.Dentro del punto 7.5.1, 8.2.1 se

elimino el procedimiento deconsulta en sala (FCE-BIB-

PR.04) y se incluy elprocedimiento de prstamo

(FCE-BIB-PR.05), se incluy elprocedimiento de archivo de

negativos (FCE-ALM-PR.08), yse modific el nombre del

procedimiento de costos deproduccin eliminando la parte

de presupuesto (FCE-GPR-


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Fecha Versin Pginasafectadas

Originador delcambio

Naturaleza del cambio (razn yprrafos afectados)

PR.03); as mismo se incluy elpunto 7.5.4 Propiedad del

Cliente, se extendi lajustificacin de la exclusin 7.6 yse cambio el trmino de revisin

por versin.

26.04.10 10 TodasRepresentante de

la Direccin

Actualizaciones derivadas de laauditoria interna 01/2010 y de la

transicin de la Norma ISO9001:2000 a la versin 2008

C.CONTROL DE COPIASCOPIAS DISTRIBUCIN REA

Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Produccin

V. E Versin electrnica- solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)


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TABLA DE CONTENIDOS

CONTROL DEL DOCUMENTO .................................................................................................................... 2

B. CONTROL DE CAMBIOS. ........................................................................................................................ 2

C. CONTROL DE COPIAS ............................................................................................................................ 3

I. INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 8

II ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ............................................................................................ 9

III. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN ................................................................ 10

1. OBJETIVO Y ALCANCE ......................................................................................................................... 11

2. EXCLUSIONES ....................................................................................................................................... 12

3. REFERENCIAS, TRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................................... 12

3.1 REFERENCIAS NORMATIVAS ..................................................................................................... 12

3.2 TRMINOS Y DEFINICIONES ....................................................................................................... 12

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ............................................................................................. 13

4.1. REQUISITOS GENERALES ................................................................................................................ 13

4.1.1. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................. 13

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ..................................................................................... 15

4.2.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 15

4.2.2 MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................................... 15

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ............................................................................................. 15

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS .................................................................................................. 16

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ..................................................................................... 16

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN .............................................................................................. 16


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5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................................ 17

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD ........................................................................................................... 18

5.4 PLANIFICACIN ............................................................................................................................ 18

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD ....................................................................................................... 18

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ................................................ 18

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ............................................................. 19

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................................ 19

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. ...................................................................................... 19

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA .......................................................................................................... 19

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................................................... 19

5.6.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 20

5.6.2 INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN ................................................................... 20

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN .................................................................................................. 20

6. GESTIN DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 20

6.1 PROVISIN DE RECURSOS ........................................................................................................ 20

6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 21

6.2.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 21

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ............................................................ 21

6.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................... 22

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .............................................................................................................. 23

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO .................................................................................................. 24

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. ......................................................... 24


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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ....................................................................... 24

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO .................. 24

7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ............................... 24

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE ............................................................................................ 25

7.3 DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................................. 25

EXCLUSIN. ............................................................................................................................................... 25

7.4 COMPRAS ...................................................................................................................................... 26

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS ............................................................................................................ 26

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS ............................................................................................. 26

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS ............................................................... 26

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ......................................................................... 27

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ............................... 27

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 28

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ............................................................................................ 28

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE .......................................................................................................... 29

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO ............................................................................................. 29

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN. ........................................ 29

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ................................................................................................ 30

8.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 30

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ........................................................................................................ 30

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE ..................................................................................................... 30


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8.2.2 AUDITORA INTERNA ................................................................................................................... 31

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS .................................................................... 31

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO .......................................................................... 31

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................ 32

8.4 ANLISIS DE DATOS .................................................................................................................... 32

8.5 MEJORA ......................................................................................................................................... 33

8.5.1 MEJORA CONTINUA ..................................................................................................................... 33

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA ................................................................................................................. 33

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA .................................................................................................................. 33


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I. INTRODUCCIN

El presente manual rene todas las polticas, criterios, procedimientos y elementos que soportan elenfoque de calidad en el Fondo de Cultura Econmica.

Este enfoque sustenta el compromiso que tiene la comunidad del FCE en apoyo a la misininstitucional que consiste en que El Fondo de Cultura Econmica es una institucin editorial delEstado Mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de cultura nacional,iberoamericana y universal, a travs de redes de distribucin propias y ajenas, dentro y fuera denuestras fronteras. Nuestras acciones se orientan a la creacin, transmisin y discusin de valores eideas, as como a la formacin de lectores, estudiantes y profesionistas .

As mismo, las acciones se orientan en primera instancia a cumplir los objetivos institucionales ysectoriales, con un fin especfico que es lograr atender la visin de la organizacin Seremos unaeditorial esencial en la discusin y creacin de las ideas en los diferentes campos del saber cuyaaccin seguir contribuyendo a consolidar la identidad de la regin y a integrar una agenda pblica,cultural y cientfica iberoamericana con un amplio sentido social y para todas las edades.

A travs de este documento el FCE define y establece todas las reas de competencia sobre lascuales se fundamenta este enfoque de calidad y sobre quines recae la responsabilidad de suaplicacin, medicin, anlisis y mejora dentro de esta casa editorial. Dichas reas se incluyen en elorganigrama que se encuentra en el Anexo A.

Este manual describe y regula la forma en que se atiende la norma ISO 9001:2008 en los procesosdel FCE, as como la forma en que se le dar seguimiento a la perspectiva de calidad promovida ennuestra organizacin incluyendo las actualizaciones y autorizaciones correspondientes paragarantizar el desarrollo y mejora de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.


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II ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

La efectividad de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) se basa en la adopcin delenfoque de procesos durante su desarrollo, implantacin y mejora, reforzando la satisfaccin delcliente al cumplir sus requerimientos.

Para que nuestro sistema funcione eficientemente se han determinado y administrado numerosasactividades relacionadas entre si.

Para el Fondo de Cultura Econmica (Fondo) cualquier actividad o actividades que use(n) recursos ysea(n) administrada(s) para permitir la transformacin de entradas en salidas, es considerada comoun proceso. Frecuentemente las salidas de un proceso son las entradas del otro.

La aplicacin de un sistema de procesos, requiere la determinacin e interaccin de estos procesos,as como su gestin para producir el resultado deseado, es referenciada como enfoque deprocesos. La ventaja de este enfoque es el control continuo que provee sobre los procesosindividuales, as como de sus combinaciones e interacciones.

Al ser usado este enfoque dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, se enfatiza la importancia de:

a) Comprender y satisfacer totalmente los requerimientos, de acuerdo a los procesosrelacionados con los clientes as como con la produccin y prestacin de los servicios.

b) La necesidad de considerar procesos en trminos de valor agregado determinando losobjetivos de calidad y la planificacin para la realizacin del producto o servicio.

c) Obtener resultados del desempeo de los procesos y su efectividad, revisndolos en laRevisin por la Direccin.

d) Mejora continua de los procesos basada en mediciones objetivas durante la Revisin por laDireccin.

El modelo del Sistema de Gestin de la Calidad del Fondo de Cultura Econmica se muestra en lasiguiente figura, en la que se presenta el enlace de las secciones de la 4.0 a la 8.0 de este manual.En ella se muestra la importancia de los Clientes al definir sus requerimientos.

La metodologa usada es el sistema (PHVA):

Planear:Establecer los objetivos y los procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo a

los requerimientos de los Clientes y las polticas.

Hacer: Implantar los procesos y documentarlos en forma de procedimientos.

Verificar:Monitorear y medir los procesos y productos contra las polticas, objetivos y requerimientospara el producto y reportar los resultados.

Ac tuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del proceso.


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III.COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN

El Sistema de Gestin de la Calidad ha sido desarrollado para permitir al Fondo de CulturaEconmica alinearlo o integrarlo con otros sistemas de gestin tales como Sistema de GestinAmbiental, Sistema de Gestin de Responsabilidad Social, Sistema de Salud, SeguridadOcupacional, etc. Por lo que si se desea ser posible adaptar el sistema de forma integral con estosotros sistemas o cualquier otro.


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1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo del FCE al promover una cultura de calidad entre el personal es para: Aumentar la satisfaccin del cliente Mejorar de manera continua la calidad de los productos y servicios que ofrece. Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales propios, de conformidad con las

leyes y normas vigentes. Estandarizar y controlar los procesos y procedimientos de trabajo. Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros.

El alcance del sistema abarca los procesos de edicin, produccin, publicacin, almacenamiento,

distribucin y comercializacin nacional e internacional de obras.Para lograr esto, adopta como base los criterios establecidos en la norma internacional ISO9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos, y en su equivalente UNE-EN-ISO9001:2008, ISO 19011 Directrices para la auditora de los SGC, ISO 9004:2009 Directrices paramejorar el desempeo.

El FCE adopta esta perspectiva de calidad con un enfoque de sistemas de gestin, con el que sebusca propiciar la mejora continua y la autoevaluacin, prctica comn en el FCE.

Centros alcance del sistema:Centros de trabajo

Casa Matriz (Edificio central) Almacn central

LibrerasDistrito Federal Interior

Rosario Castellanos Fray Servando Teresa de Mier(Monterrey)

Octavio Paz Jos Luis Martnez (Guadalajara) Alfonso Reyes Juan Jos Arreola En el Instituto Politcnico Nacional Trinidad Martnez Tarrago /CIDE Colegio de Mxico -COLMEX

Un Paseo por los Libros Daniel Coso Villegas

A travs del Sistema de Gestin de la Calidad, el Fondo de Cultura Econmica:

El modelo del SGC del Fondo de Cultura Econmica bajo un enfoque de procesos se muestra en elMapeo General de Procesos (Anexo C)


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2. EXCLUSIONESQuedan excluidas del alcance del SGC las siguientes actividades:

Diseo y desarrollo. No se llevan a cabo actividades sustantivas de diseo y desarrollo queatiendan solicitudes especficas del cliente y que a la vez sean validadas por ellos. (7.3)

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Los productosresultantes en todos los procesos pueden verificarse mediante actividades de seguimiento omedicin posteriores. (7.5.2)

Control de los equipos de seguimiento y de medicin. Para lograr la conformidad con losrequisitos del producto no es necesaria la utilizacin de equipos de seguimiento y medicin en

virtud de que la manufactura de los libros es un proceso externo. En el caso de la bibliotecaGonzalo Robles se maneja un termmetro para medir la temperatura y un hidrmetro para lahumedad, ambos ubicados en la seccin del acervo, los cuales no se calibran ya que es mseconmico remplazarlos; el rea encargada de verificar el buen funcionamiento de losinstrumentos es la Subgerencia de Mantenimiento. (7.6)

3. REFERENCIAS, TRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente Manual tiene como referencia los siguientes documentos:

a) ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2005). Fundamentos y vocabulario.

b) ISO 9001:2008 (UNE-EN-ISO 9001:2008). Requisitos y en su equivalente UNE-EN-ISO9001:2008.

c) ISO 9004:2009 (NMX-CC-9004-IMNC-2009). Directrices para la mejora del desempeo.

d) ISO 19011:2002 (NMX-CC-19011-IMNC-2002). Directrices para la auditoria de los Sistemas deGestin de la Calidad y/o ambiental.

3.2 TRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propsito de este Manual de Gestin de la Calidad son aplicables los trminos ydefiniciones tratados en la norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2005), Sistemas de

gestin de la calidad - Fundamentos y vocabulario, dispuesto para consulta en el Portal deCalidad.

Comisin de Calidad.- Grupo de trabajo multidisciplinario designado para apoyar a laDireccin General en las distintas actividades a desarrollar para el Sistema de Gestin de laCalidad,


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Comisin Interna de Administracin y Programacin (CIDAP).- Para efectos de calidad funge

como Comisin de Calidad.

Alta direccin.- Se conforma por el Director General, Gerente General, Gerentes de rea yCoordinadores Generales. Para el Sistema de Gestin de la Calidad del FCE integran laComisin de Calidad.

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES

El liderazgo, compromiso y participacin activa de la Alta Direccin es esencial para desarrollar,mantener y mejorar el SGC, se ha promovido entre el personal la importancia de trabajar coneficacia y eficiencia, y los beneficios que estos generan para todas las partes interesadas.

Para ello, la Comisin de Calidad se ha comprometido a revisar, planear y definir compromisoscon respecto a la calidad, a travs del establecimiento de una poltica, del seguimiento de un planpara el cumplimiento de los requisitos del sistema, as como mecanismos para un adecuadocontrol del mismo.

Tal es el caso de los requisitos de documentacin, control de registros, control de documentos yun manual cuyo propsito fundamental, es establecer y describir nuestro Sistema de Gestin dela Calidad, el cual est basado en el modelo de la norma ISO 9001:2008.

4.1.1.REQUISITOS GENERALES

El Fondo de Cultura Econmica ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistemade Gestin de la Calidad, mejorndolo continuamente de acuerdo a los requisitos de la norma ISO9001:2008 (UNE-EN-ISO 9001:2008).

La Alta Direccin asegura que la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad del FCE se mejoracontinuamente, realizando un seguimiento en forma peridica para asegurar que se cumple con losrequisitos establecidos.

Asimismo la referencia del aseguramiento de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad se

muestra en los resultados de la revisin por la direccin, en donde se proponen las mejoras alSistema de Gestin de la Calidad.

En el Mapeo General de Procesos, contenido en el Anexo C:

a) Se determinan los procesos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Gestin deCalidad y su aplicacin a travs de la organizacin;

b) Se determina la secuencia y la interaccin de los procesos;


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En el presente manual as como en los procedimientos que forman parte del SGC:

a) Se determinan los mtodos aplicables y los criterios necesarios para asegurar el funcionamientoefectivo y el control de los procesos;

b) Se asegura la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar elfuncionamiento efectivo y el seguimiento de los procesos;

c) Se asegura que se realice la medicin, cuando sea aplicable y el anlisis de los procesos;d) Se asegura que se implementen las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de los procesos y del Sistema de Gestin de la Calidad.

La Alta Direccin, a travs de la Gerencia de Administracin y Finanzas, proporciona y administra losrecursos financieros, materiales y humanos necesarios para la adecuada operacin del Fondo de

Cultura Econmica.

A travs de la Gerencia de Tecnologa se administran y proporcionan los recursos informticos y detecnologa de la informacin necesaria para la adecuada operacin del FCE.

Mediante el procedimiento de elaboracin de contratos y validacin de pedido contrato, FCE-CAJ-PR.01,se le da seguimiento a la elaboracin, revisin o validacin de los contratos requeridos por lasdistintas reas del Fondo de Cultura Econmica.

De igual forma, a travs de las Gerencias, se asegura la disponibilidad de la informacin necesariapara asegurar el funcionamiento efectivo y el seguimiento de los procesos, y se encuentradocumentado en los procedimientos.

En los casos en que el Fondo de Cultura Econmica opte por contratar externamente cualquierproceso que afecte la conformidad del producto o servicio con los requisitos, las reas solicitantesdebern considerar lo siguiente:

Tipo de control a aplicar: nico. A travs de la celebracin del pedido/contrato o convenio quese realice con el proveedor.

Grado de control: se debe especificar lo necesario en las clusulas de cada contrato oconvenio.

Cumplir con los requisitos legales conforme el punto 7.4 de este manual y lo correspondientea los procedimientos relacionados con compras.

La contratacin de bienes o servicios se realiza atendiendo los procedimientos establecidos en la Leyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, y en su Reglamento, as como en el

Manual Administrativo de Aplicacin General en materia de adquisiciones, arrendamientos y serviciosal pblico.


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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye:

a. La poltica de calidad precisando los aspectos legal y reglamentario, anexo G incluido en estemanual.

b. Los Objetivos e indicadores del Sistema de Gestin de la Calidad, anexo D incluido en estemanual.

c. El presente Manual de Gestin de la Calidad.d. Los procedimientos que se requieren para su adecuado funcionamiento, procedimientos

obligados por la norma ISO 9001:2008, procedimientos sustantivos y procedimientos deapoyo. Estos procedimientos se encuentran mencionados en la Lista Maestra de DocumentosInternos, FCE-RD-LM.01.

e. Los documentos y registros requeridos por el Fondo de Cultura Econmica necesarios paraasegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos, los cuales seencuentran en la carpeta correspondiente a cada proceso.

4.2.2 MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

El presente Manual describe como esta constituido el Sistema de Gestin de la Calidad en el FCE,incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, los detalles, as como la justificacin de lasexclusiones.

b) La referencia a los documentos y procedimientos documentados establecidos para el Sistema deGestin de la Calidad.

c) La descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad que esincluida en el Mapeo General de Procesos (Anexo C).

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La Gerencia de Tecnologa, a travs del rea de Gestin de Calidad lleva a cabo el control de losdocumentos requeridos por el SGC como se describe en el Procedimiento de control de documentosFCE-RD-PR.01 y tomando como base lo establecido en el Instructivo para la elaboracin de los

documentos de calidad FCE-RD-IT.01.

Los documentos sujetos a control se enlistan en la lista maestra de documentos internos FCE-RD-LM.01 y en la lista maestra de documentos externos FCE-RD-LM.02 donde se incluyen todosaquellos que son necesarios para la planificacin y operacin del SGC.


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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

El Fondo de Cultura Econmica establece y mantiene los registros necesarios para proporcionarevidencia de la conformidad con los requisitos.

Los registros establecidos son evidencia de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.

La instancia encargada de controlar los registros dentro del SGC es el rea de Gestin de Calidad, ylo lleva a conforme se establece en el procedimiento de control de registros, FCE-RD-PR.02.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La Alta Direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantacin delSistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia. Esto a travs delos mecanismos implementados:

Al inicio de cada ao se presentan a consideracin de la Comisin de Calidad (CIDAP) los programasde trabajo del SGC: Revisiones por la direccin, auditora interna y programa de comunicacininterna. El cumplimiento de estos programas le permite a la alta direccin estar enterado de laoperacin del SGC.

El mantenimiento a los procedimientos de trabajo forma parte del programa de actualizacin demanuales administrativos que se somete a consideracin de un rgano colegiado.

Anualmente se lleva a cabo una reunin masiva que preside el Director General. En esta reunin, eltitular de la entidad informa del estado de la institucin, y el cuerpo gerencial expone los avances,resultados alcanzados y metas institucionales comprometidas en sus reas.

a) Se comunica al personal del Fondo de Cultura Econmica la importancia de satisfacer tantolos requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;

b) Se difunde la poltica de la calidad;

Tenemos fijo el Portal de Calidad como medio electrnico de comunicacin al personal dnde seexhibe los asuntos relevantes de la alta direccin, como por ejemplos los objetivos institucionales eindicadores de proceso de las reas.

Con relacin a los requerimientos legales y reglamentarios, existen tres mecanismos para que elpersonal est enterado de la entrada en vigor y actualizaciones de las disposiciones legales queaplican al Fondo de Cultura Econmica, difusin del Diario Oficial de la Federacin, Normateca


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interna y Portal de Obligaciones de Transparencia. La normatividad que aplica a los procesos

documentados se localiza en la Lista maestra de documentos externos, dispuestas en el portal decalidad.

La Alta Direccin lleva a cabo las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad por conducto de laComisin de Calidad asegurando:

a) Que se establecen los objetivos de la calidad y se les da seguimiento;

b) La disponibilidad de recursos para el Sistema de Gestin de la Calidad.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Comisin de Calidad a travs de las reas que mantienen relacin con los clientes se asegura quelos requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin y, sucumplimiento se describe en los siguientes procedimientos:

El procedimiento de atencin a clientes en libreras FCE-LIB-PR.02, procedimiento de puntode venta (caja) FCE-LIB-PR.03, procedimiento de ventas por Internet FCE-GCO-PR.08,procedimiento de ventas nacionales FCE-GCO-PR.01 en la Gerencia de Comercializacin.

El procedimiento de prstamo FCE-BIB-PR.05, de la Biblioteca Gonzalo Robles de laGerencia de Produccin.

El procedimiento de exportaciones a filiales FCE-CCI-PR.01 en la Coordinacin General de

Comercio Internacional.

Los procedimientos de control de salidas FCE-ALM-PR.03 y de surtido, empaque y despachoFCE-ALM-PR.04 del Almacn Central.

Para la estratificacin de clientes externos, dentro del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad,se consideran como tales a las personas u organizaciones que reciben nuestros productos yservicios:

o Lectores, clientes y usuarios de Libreras.o Usuarios de la Biblioteca Gonzalo Robles.o Ciudadanos solicitantes de Informacin de acuerdo a la Ley de Transparencia.o Tiendas departamentales.o Distribuidores.o Instituciones Educativas.o Gobierno.o Clientes de ferias Nacionales e Internacionales.o Filiales en el extranjeroo Clientes de ventas por Internet


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5.3 POLTICA DE LA CALIDAD

La Direccin General por conducto de la Comisin de Calidad ha establecido la Poltica de Calidad, lacual es difundida y entendida.

Una de las partes interesadas ms importantes para la organizacin son los proveedores, motivo porel cual se ha manifestado dicho compromiso en nuestra Poltica de Calidad (ISO 9004:2009).

El FCE considerando que es una entidad gubernamental y teniendo presente que el aspectonormativo es imprescindible para la realizacin de sus procesos, integra al compromiso institucional,la atencin de los requerimientos legales y reglamentarios.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CAL IDAD

La Alta Direccin asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplirlos requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de laorganizacin.

Los objetivos de la calidad son medibles, analizados, monitoreados y coherentes con la poltica de lacalidad, y pueden ser consultados en el Anexo D del presente Manual.

Los objetivos de la calidad se documentan a travs del registro FCE-RD-RE.12 Ficha de indicador deobjetivos de calidad y se encuentran concentrados en un tablero de indicadores de calidad, los cuales

se difunden en toda la organizacin utilizando los medios descritos en el Programa de comunicacininterna.

Estos objetivos se actualizan cuando sea necesario, de manera anual, o una vez que hayan sidocumplidos, verificndose en la Revisin por la Direccin.

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

La Alta Direccin se asegura que exista una planeacin adecuada para mantener y mejorar elSistema de Gestin de la Calidad.

a) La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de cumplir losrequisitos citados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad,b) Los requisitos citados en el punto 4.1 de este manual;c) Con los objetivos de la calidad;d) El mantener la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e

implementan cambios en ste.


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5.5 RESPONSABILIDAD,AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Alta Direccin asegura que las responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestin de laCalidad del Fondo estn definidas y comunicadas a travs de: plan de calidad (Anexo B), descripciny perfil de puestos de la Secretara de la Funcin Pblica, conforme lo indican las actividades de losprocedimientos del Sistema.

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN.

La Direccin General o Gerencia General designa a travs de un oficio al Representante de laDireccin del Sistema de Gestin de la Calidad quien, independientemente de otras

responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para elSistema de Gestin de la Calidad.

b) El Representante de la Direccin puede designar al Jefe de departamento de Gestin deCalidad para llevar a cabo las tareas antes mencionadas

c) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad ycualquier necesidad de mejora y,

d) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos losniveles del Fondo de Cultura Econmica.

As mismo el responsable de cada una de las reas que integran el Sistema de Gestin de la Calidad

nombra un Enlace de Calidad, con la finalidad de que con independencia de sus responsabilidadesapoye al Representante de la Direccin en la gestin del sistema dentro de su rea.

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

La Alta Direccin asegura que se establecen los canales de comunicacin adecuados dentro delFondo de Cultura Econmica, desplegando un programa de comunicacin.

La Alta Direccin asegura que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema deGestin de la Calidad, haciendo referencia al cumplimiento de los objetivos de la calidad, losrequisitos del cliente o la operacin interna.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

La revisin por la direccin, es el proceso que se tiene determinado con relacin a las actividades dela direccin (4.1), tiene como entradas lo indicado en el punto 5.6.2, el desarrollo se menciona en5.6.1 y las salidas del proceso se establecen en 5.6.3.


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5.6.1 GENERALIDADES

La Direccin General a travs de la Comisin de Calidad revisa en intervalos planificados, el Sistemade Gestin de la Calidad del Fondo de Cultura Econmica, para asegurarse de su conveniencia,adecuacin y eficacia continuas.

La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambiosen el Sistema de Gestin de la Calidad (incluyendo el presente manual), en la poltica de calidad o enlos objetivos de calidad.

Para llevar a cabo la revisin por la direccin la alta direccin lleva a cabo reuniones de trabajo deconformidad con el Programa anual de revisiones por la direccin, FCE-RD-RE.09.

5.6.2 INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

a) Resultado de las auditoras;b) La retroalimentacin del cliente;c) El desempeo de los procesos y conformidad del producto;d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;e) Las acciones de seguimiento de revisiones previas hechas por la direccin;f) Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad;g) Las recomendaciones para la mejora

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadascon:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad;b) La mejora de la eficacia de los procesos;c) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; yd) Las necesidades de recursos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

En el Fondo de Cultura Econmica, la Alta Direccin a travs de las reas responsables de losprocesos determinan los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente sueficacia;


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b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante la satisfaccin de sus requisitos.

Anualmente se prevn y ejercen los recursos financieros necesarios para mantener y mejorar el SGC.La previsin financiera se establece en el anuncio de presupuesto asignado a cada rea para elejercicio fiscal correspondiente. Mismo que se hace del conocimiento de las reas por medio deoficio.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto o servicio esta consideradocompetente al cumplir con los requisitos definidos en un perfil para el puesto que desempea, el cualprecisa la educacin, destreza, competencias y capacidades, as como el periodo de prueba que se leotorga a el/la candidato/a seleccionado/a, servir para demostrar que cumple con la competencia querequiere el puesto; que es necesaria para la ejecucin de sus actividades.

Es responsabilidad del Gerente de Administracin y Finanzas asegurar el cumplimiento de esterequisito, estableciendo y manteniendo actualizados los perfiles y descripcin de puestos. El personalque realiza trabajos que afectan la calidad del producto / servicio est integrado a un programa anualde capacitacin.

A travs del procedimiento de reclutamiento y seleccin (6.2.1) se asegura que el personal cumplacon la competencia necesaria para desarrollar sus actividades, de manera paralela se establecen losrequerimientos de capacitacin del personal (6.2.3) del Manual administrativo de Aplicacin General

en Materia de Recursos Humanos y Organizacin.

Para asegurar las prestaciones y condiciones de trabajo ptimos para el personal, el ContratoColectivo de Trabajo define criterios de promocin y ascensos, compensaciones y deducciones ascomo las prestaciones relacionadas a la atencin de la vida familiar y profesional del personal.

6.2.2COMPETENCIA,FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

En el Fondo de Cultura Econmica, para mantener la competencia se realizan las siguientesactividades:

a) Revisa anualmente la informacin relacionada con la capacitacin del personal de acuerdo a los

requerimientos especficos de cada rea y detecta nuevas necesidades de capacitacin.

b) Se determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a laconformidad con los requisitos del producto a travs de la Deteccin de Necesidades deCapacitacin-DNC (6.2.3-1).


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c) Cuando sea aplicable proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia

necesaria por medio del Programa Anual de Capacitacin (6.2.3-2).

d) Se evala la eficacia del entrenamiento y/o capacitacin tres meses despus de que se llevo acabo el curso con el formato de evaluacin de la capacitacin (6.2.3-6).

e) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades ycmo stas contribuyen al logro de los objetivos de calidad, a travs de los titulares de rea.

f) Se conservan en los expedientes del personal los registros apropiados para comprobar laeducacin, formacin, habilidades y experiencia.

El procedimiento de Capacitacin (6.2.3) del Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia

de Recursos Humanos y Organizacin, define los lineamientos para llevar a cabo las actividadesantes mencionadas.

As mismo se integra en este procedimiento mecanismos con la finalidad de garantizar que losrecursos humanos son los ms adecuados e idneos para satisfacer los requisitos y expectativas denuestros clientes, para suprimir y contrarrestar los efectos perjudiciales de los estereotipos en labsqueda de personal.

6.3 INFRAESTRUCTURA

En el Fondo de Cultura Econmica est claramente determinada la infraestructura requerida paralograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio.

- Instalaciones, espacios de trabajo y servicios de apoyo adecuados. El Fondo cuenta con edificios, espacios de trabajo (cubculos, salas de juntas) y servicios

asociados o de apoyo, acondicionados para el desarrollo de las actividades de los procesos.

El Fondo, a travs de la Gerencia de Administracin y Finanzas mantiene las instalaciones yespacios de trabajo en base a los procesos del Manual Administrativo de Aplicacin Generalen Materia de Obra Pblica (4.1 Planeacin de proyectos de obra pblica y serviciosrelacionados con las mismas, 4.2 Licitacin y contratacin, 4.3 Ejecucin de los trabajos, 4.4Autorizacin de estimaciones, 4.8 Realizacin de obras pblicas por administracin directa).

La Gerencia de Administracin y Finanzas realiza la evaluacin de la satisfaccin de los

usuarios de sus servicios en el procedimiento 5.2.1 Mesa de servicios (registros: FCE-GAF-RE.12 Solicitud de Servicio General y su encuesta de satisfaccin), con los numerales 13 y 21del acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales yServicios Generales.

Los servicio generales se proporcionan atendiendo los puntos 5.1 Planeacin de productos deobra pblica y servicios relacionados con las mismas (registro FCE-GAF-RE.11 ProgramaAnual de Servicios Generales) y 5.2.1 Mesa de servicios (registros: FCE-GAF-RE.12 Solicitud


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de Servicio General y su encuesta de satisfaccin), con los numerales 13 y 21 del acuerdo por

el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, 5.5 Uso, aprovechamiento y mantenimiento de mobiliario y equipo y 5.4Inmuebles.

La infraestructura informtica y de comunicaciones a travs del proceso 5.11.3 Mantenimientoa la Infraestructura de la Gerencia de Tecnologa.

-Equipo para los procesos (hardware y software)

El equipo de cmputo est provisto con el software necesario para llevar a cabo las diferentesactividades en los procesos. La Gerencia de Tecnologa a travs de los procedimientos de5.9.1 Operacin de la mesa de servicios y 5.11.3 Mantenimiento a la Infraestructura delManual Administrativo de Aplicacin General en materias de Tecnologas de la Informacin yComunicaciones y de Seguridad de la Informacin,es la encargada de proporcionar todos losrecursos informticos necesarios para los procesos, as como de su mantenimiento.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El Fondo de Cultura Econmica determina y gestiona a travs de la Gerencia de Administracin yFinanzas, con base en los procesos, 4.1 Planeacin de proyectos de obra pblica y serviciosrelacionados con las mismas, 4.2 Licitacin y contratacin, 4.3 Ejecucin de los trabajos, 4.4Autorizacin de estimaciones, 4.8 Realizacin de obras pblicas por administracin directa, delManual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Obras Pblicas; el ambiente de trabajonecesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio que proporciona, esto

incluye:

Documentos de trabajo que indican y describen las actividades a realizar.

Rutas de evacuacin identificadas, en caso de siniestro.

Alarma contra sismos.

Zonas de seguridad identificadas.

Sealamientos informativos.

Iluminacin, ventilacin y aire acondicionado.

Servicio de limpieza general.

Reuniones peridicas del personal con los responsables de rea.

Se lleva anualmente una medicin de clima organizacional, de la cual se desprenden las fortalezas yreas de oportunidad, las cuales son retomadas por el procedimiento de Clima y CulturaOrganizacional (6.2.5) del Manual Administrativo de Aplicacin General en materia de RecursosHumanos y Organizacin.


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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.

El Fondo de Cultura Econmica ha planificado e integrado los procesos necesarios para la realizacinde nuestros productos y servicios, en apego a los requisitos establecidos por la Norma InternacionalISO 9001:2008, de acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente, legales y reglamentariosaplicables y propios del Fondo.

El plan de calidad (Anexo B) del Fondo de Cultura Econmica, describe la forma en que participacada una de las reas para el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Durante la planificacin para la elaboracin del producto y prestacin de servicios, se ha determinado

lo siguiente, cuando sea apropiado:a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto o servicio;b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos

especficos para el producto;c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin e

inspeccin especficas para el producto, as como los criterios para la aceptacin delmismo.

d) Los registros que proporcionan evidencia de que los procesos de realizacin y elproducto resultante cumplen con los requisitos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

En el Fondo de Cultura Econmica es importante tanto la identificacin como el cumplimiento de lasnecesidades y expectativas de los clientes y es por ello, que se determinan:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para lasactividades de entrega y las posteriores a la misma,

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado opara el uso previsto,

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, yd) Cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.

El desarrollo de estas actividades se encuentra en los procedimientos citados en la seccin 5.2 deeste Manual.

7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

El Fondo de Cultura Econmica revisa los requisitos relacionados con el producto o servicio,establecidos en un contrato o pedido.


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Esta revisin se efecta antes de que el Fondo de Cultura Econmica se comprometa a proporcionarun producto o servicio al cliente.

El Fondo de Cultura Econmica se asegura que estn definidos los requisitos del producto o servicioy estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresadospreviamente, as como que se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Las reas que mantienen relacin con los clientes mantienen los registros de los resultados de larevisin.

Para el caso en que hubiera cambios o diferencias con el cliente, se mantienen los comunicados o segenera un registro de los acuerdos finales.

Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, El Fondo de CulturaEconmica confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin.

Cuando cambien los requisitos del producto, el Fondo de Cultura Econmica asegura que: La documentacin pertinente sea modificada. El personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

Cuando no resulta prctico efectuar una revisin formal de cada pedido, por ejemplo en ventas porinternet, la revisin de requisitos se considera cubierta a travs de la difusin de la informacinpertinente del producto (material de promocin, catlogos, reseas).

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

El Fondo de Cultura Econmica determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacincon los clientes, las cuales son relativas a:

a) La informacin sobre el producto o servicio;b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones y,c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas y sugerencias.

El cumplimiento de estas disposiciones se lleva a cabo a travs de la aplicacin de losprocedimientos FCE-RD-PR.04 producto no conforme, FCE-LIB-PR.02 atencin a clientes enlibreras, FCE-GCO-PR.08 ventas por internet, FCE-GCO-PR.01 ventas nacionales, FCE-BIB-PR.05

prstamo (sala, domicilio e interbibliotecario), FCE-CCI-PR.01 exportaciones a filiales, losprocedimientos FCE-ALM-PR.03 de control de salidas y FCE-ALM-PR.04 de surtido, empaque ydespacho.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

EXCLUSIN.Los detalles y la justificacin de esta exclusin estn citados en la seccin 2 de este Manual.


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7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

Es responsabilidad de las reas compradoras del FCE realizar las compras conforme se establece enlos numerales 4.2.6 suscripcin de contratos, 4.3.1 Inspeccin de bienes y supervisin de servicios,del Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Pblico (MAAGAAySSP), y asegurarse de que los productos adquiridos, cumplancon los requisitos previamente especificados

El Fondo de Cultura Econmica selecciona, evala y reevala a los proveedores en funcin de sucapacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos que establece y de

acuerdo con los numerales anteriores, los cuales quedan sealados de manera especfica en elformato de aceptacin de bienes y servicios FCE-GAF-RE.21.

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

Las solicitudes de compras de bienes, materiales o servicios las realizan las reas involucradas en elalcance del SGC, aplicando el formato pedido/contrato (FCE-GAF-RE.40) conforme elMAAGAAySSP.

Las reas compradoras aseguran la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes decomunicrselos al proveedor.

La informacin de las compras describe los productos a comprar e incluye, cuando es necesario:

a) Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos;b) Los requisitos para la calificacin del personal; yc) Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

El Fondo de Cultura Econmica asegura la adecuacin de los requisitos de compra especificadosantes de comunicrselos al proveedor.

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

El rea solicitante, al recibir el producto verifica que cumpla con las caractersticas tcnicas

especificadas en el pedido/contrato respectivo, firmando de recibido.

En el caso de producto terminado, el Almacn Central realiza una inspeccin fsica para asegurarsede que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados, como se indica enel procedimiento de recepcin de producto propiedad del Fondo, FCE-ALM-PR.01.


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Cuando el Fondo de Cultura Econmica quiera llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del

proveedor, se establece en las bases de licitacin las disposiciones para la verificacin y liberacindel producto.

Cuando se trata de servicios editoriales que afecten la conformidad del producto, los encargados delas obras se aseguran de que la recepcin de los mismos sea realizada de acuerdo a lo estipulado enel contrato correspondiente y registrado en el Formato de Aceptacin de Bienes y/o Servicios FCE-GAF-RE.21, conforme el MAAG en materia de adquisiciones

En el caso de compras de productos de otros fondos editoriales, el personal de bodega verifica quelos artculos comprados correspondan a los requisitados en el pedido, factura o nota de remisin, tal ycomo se describe en el procedimiento entrada de libros, FCE-LIB-PR.01.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

En el Fondo de Cultura Econmica se planifican y realizan los procesos de edicin, produccin,almacenamiento, distribucin, comercializacin y de libreras, bajo condiciones controladas deacuerdo a lo siguiente:

El proceso editorial inicia con la recepcin de las obras por parte de los autores, editoriales,compiladores, agencias literarias, instituciones educativas o son obras requeridas por el Fondo. Esteproceso es realizado a travs de los procedimientos de registro y seleccin FCE-GEC-PR.03, yaprobacin de obras FCE-GEC-PR.04.

Para el caso de obras que cuentan con una demanda importante y las obras se encuentran en nivelesbajos de inventario para satisfacer su demanda, es necesario realizar el proceso de reimpresiones,dndole seguimiento desde su solicitud hasta la emisin del resultado en cuanto a su aprobacin atravs del procedimiento de reimpresiones FCE-UTR-PR.01.

A travs del procedimiento de negociacin para contratacin de obras y pago de anticipos FCE-UTR-PR.02 se asegura el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos de las reimpresionessujetas a contratacin.

De igual modo, el procedimiento de contratacin de derechos y propiedad intelectual, FCE-UPI-PR.01permite asegurar la correcta aplicacin de las legislaciones en materia autoral y de propiedad

industrial, para la salvaguarda y proteccin de los intereses y derechos de esta editorial en el mbitode la propiedad intelectual.

Una vez que se ha aprobado una obra correspondiente a las colecciones del Fondo de CulturaEconmica, se procede a su contratacin e integracin mediante los procedimientos FCE-GEC-PR.05, FCE-GEC-PR.06 y FCE-GEC-PR.07; entregndose el material resultante a la Gerencia deProduccin para dar inicio a la produccin editorial conforme el procedimiento FCE-GPR-PR.01 as


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como al diseo editorial, es decir, el diseo de forro y cuidado de imgenes, con el procedimiento

FCE-GPR-PR.04; una vez concluida la versin definitiva del manuscrito en formato para impresin, seremite al proceso de produccin industrial FCE-GPR-PR.02 que controla y da seguimiento al envo aimprenta .

En trminos econmicos, es necesario integrar y determinar el costo unitario de las obras en procesoy terminadas para realizar, una vez concluidas, el anlisis financiero necesario en cada obra,considerando diferentes escenarios para proponer el precio de venta que ser autorizado siguiendo elprocedimiento de costos de produccin FCE-GPR-PR.03.

El almacenamiento y distribucin del producto terminado se lleva de acuerdo a lo establecido en losprocedimientos documentados del Almacn Central que depende de la Gerencia de Produccin:FCE-ALM-PR.01 Recepcin del producto, FCE-ALM-PR.04 Surtido, empaque y despacho, FCE-ALM-

PR.06 Devoluciones, procedimiento de toma fsica de inventario FCE-ALM-PR.07, procedimiento dearchivo de negativos FCE-ALM-PR.08.

La comercializacin de las obras editadas por el Fondo, a los diferentes mercados en territorionacional y extranjero (por conducto de las filiales), as como la promocin y difusin de laspublicaciones del FCE y su consolidacin en cuanto a presencia en el mbito nacional eInternacional, es realizada mediante los procedimientos de ventas nacionales FCE-GCO-PR.01, deventas en tiendas departamentales FCE-GCO-PR.13, de ventas por internet FCE-GCO-PR.08, deexportaciones a filiales FCE-CCI-PR.01 y de los procesos en libreras: procedimiento de entrada delibros FCE-LIB-PR.01, procedimiento de atencin a clientes en libreras FCE-LIB-PR.02,procedimiento de punto de venta (caja) FCE-LIB-PR.03, procedimiento de toma de inventarios FCE-LIB-PR.04 y procedimiento de adquisiciones de libros FCE-LIB-PR.05.

Durante el desarrollo de las actividades, se verifica la disponibilidad y uso del equipo de seguimientoy medicin, y se prev actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.

El proceso de Biblioteca incluye el registro y actualizacin del catlogo histrico FCE-BIB-PR.01, laelaboracin de fichas catalogrficas para la novedades, nuevas ediciones y reimpresiones editadasen casa matriz de todas las obras publicadas en el Fondo de Cultura Econmica FCE-BIB-PR.03, ascomo la solicitud y atencin del usuario en la Biblioteca Gonzalo Robles de acuerdo al tipo deprstamo, mismo que se atiende con el procedimiento de prstamo (Sala, domicilio einterbibliotecario) FCE-BIB-PR.05.

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Los detalles y la justificacin de esta exclusin estn citados en la seccin 2 de este Manual.

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

El Fondo de Cultura Econmica realiza la identificacin de toda obra una vez que es recibida porparte de un autor, editorial o propietario intelectual y se le da seguimiento a esta identificacin dentrodel sistema, como se define en los procedimientos de edicin, de produccin y comercializacin. Esta


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identificacin nica del producto (CUO/Proyecto y clave comercial) se realiza durante todo el proceso

hasta el trmino de la publicacin de la obra.

Una vez que la obra se encuentra en el Almacn, se mantiene identificado el producto a travs declaves en su empaque e identificacin durante su almacenamiento. El producto se identifica porcdigo de barras. Los procedimientos que permiten actualizar la base de datos de localizaciones son:recepcin del producto (FCE-ALM-PR.01) y surtido, empaque y despacho (FCE-ALM-PR.04).

Asimismo se mantiene identificado el estado del producto de acuerdo a los resultados de seguimientoy medicin a travs de toda la realizacin del producto.

Para el proceso de atencin a solicitudes de acceso a la informacin la identificacin se lleva con laasignacin por medio del sistema de un nmero de solicitud.

La trazabilidad del producto se puede proporcionar cuando se requiera, a travs de la identificacinmencionada en los prrafos anteriores ya que se registra en las diferentes etapas de los procesos atravs de toda la realizacin del producto.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

La organizacin asegura, en el mbito de la propiedad intelectual, la salvaguarda de los intereses yderechos que se contraten con los autores o titulares de los derechos de una obra conforme lo queseala el Procedimiento de contratacin de derechos y propiedad intelectual FCE-UPI-PR.01. Endicho procedimiento se incluye lo referente a la proteccin, acceso, resguardo y consulta deexpedientes que es donde se mantiene la informacin personal susceptible de ser protegida conforme

esta Norma.

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

La organizacin preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega aldestino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservacin, segn seaaplicable, incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. Lapreservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto.

En el FCE se lleva a cabo a travs de los procedimientos del Almacn Central dependiente de laGerencia de produccin FCE-ALM-PR.01 Recepcin del producto, FCE-ALM-PR.04 Surtido,empaque y despacho y FCE-ALM-PR.06 Devoluciones.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN.

Los detalles y la justificacin de esta exclusin estn citados en la seccin 2 de este Manual.


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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

El proceso de medicin, anlisis y mejora tiene como elementos de entrada los resultados de losindicadores de cada proceso, los cuales son analizados con base en los criterios y mtodos definidos;el resultado es la verificacin de la eficacia del proceso o la obtencin de datos para guiar la toma dedecisiones.

8.1 GENERALIDADES

El Fondo de Cultura Econmica planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,anlisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto;b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad; yc) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, la determinacin de las tcnicasestadsticas y la determinacin del alcance de su utilizacin, de acuerdo a lo que cada rea del Fondodetermine en base a sus necesidades.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, el Fondo de CulturaEconmica realiza la medicin, anlisis y seguimiento de la informacin relativa a la percepcin delcliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a efecto de mejorar su satisfaccin. Esteanlisis se realiza en cada rea donde se tiene relacin con los clientes y de manera especial en laRevisin por la Direccin.

Con la finalidad de conocer la percepcin del cliente el FCE ha establecido encuestas de satisfaccinpara los diversos tipos de clientes; adems, los responsables de los procedimientos con atencin alcliente utilizan otros medios para dar seguimiento a la percepcin del cliente, tales como:comunicaciones directas, informes de su personal, etc.

Las actividades que dan cumplimiento a este requisito se incluyen en los siguientes procedimientos:

El procedimiento de atencin a clientes en libreras FCE-LIB-PR.02, y procedimiento deventas nacionales FCE-GCO-PR.01 en la Gerencia de Comercializacin.

El procedimiento de prstamo (sala, domicilio e interbibliotecario) FCE-BIB-PR.05, de laBiblioteca Gonzalo Robles de la Gerencia de Produccin.


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El procedimiento de ventas internacionales FCE-CCI-PR.01 en la Coordinacin General de

Comercio Internacional.

Los procedimientos FCE-ALM-PR.03 y FCE-ALM-PR.04 del Almacn central y su registroFCE-ALM-RE.29 Reclamaciones del cliente durante la entrega.

8.2.2 AUDITORA INTERNA

En el Fondo de Cultura Econmica se ha implementado el procedimiento de auditora interna FCE-RD-PR.03, que contempla las responsabilidades y requisitos para la planificacin y ejecucin de lasauditoras internas, as como la manera de informar los resultados y mantener los registros.

De tal manera que se pueda asegurar mediante ellas que el Sistema de Gestin de la Calidad es

conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO9001:2008, con las Directrices para la auditora de los SGC de la Norma ISO 19011:2002, y con losrequisitos de nuestro propio SGC; con objeto de verificar en su conjunto que el sistema estimplantado y se mantiene de manera eficaz.

En la planeacin de los programas de auditora se considera el estado y la importancia de losprocesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras anteriores.

El titular de cada rea, a travs del Enlace designado, toma las medidas necesarias para actuar conbase a las correcciones de auditoria sin demora justificada.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

En el Fondo de Cultura Econmica se cuenta con mtodos apropiados para dar seguimiento ymedicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, lo cual se lleva a cabo en la revisinpor la direccin.

La alta direccin monitorea el desempeo de la organizacin y del Sistema de Gestin de la Calidad atravs de un tablero de control de indicadores de calidad, anexo D. Dicho tablero se clasifica enindicadores de primer nivel que establecen los objetivos institucionales y los de segundo nivel queestn agrupados y asociados para el cumplimiento de los de primer nivel.

A travs de dicho seguimiento se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar losresultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, deben llevarse a cabo

correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

El Fondo de Cultura Econmica da seguimiento y mide las caractersticas del producto o servicio paraverificar que se cumplen los requisitos del mismo y se hace de acuerdo a lo desarrollado en losprocedimientos citados en la seccin 7.5.1 de este Manual.


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Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto o prestacin del

servicio al cliente de acuerdo con las disposiciones planificadas.

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.

Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del producto o servicio.

La liberacin del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente lasdisposiciones planificadas.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o

entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con eltratamiento del producto no conforme estn definidos en el procedimiento control de producto noconforme FCE-RD-PR.04.

Los productos no conformes, cuando sea aplicable, sern tratados mediante las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.

En caso de haber corregido un producto no conforme, ste se somete a una nueva verificacin parademostrar su conformidad con los requisitos establecidos.

Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso,se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad.

8.4 ANLISIS DE DATOS

A travs de la Comisin de Calidad se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados parademostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar dnde puederealizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye losdatos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentespertinentes, como las auditoras internas o las revisiones efectuadas por la direccin.

El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

La satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos del producto (8.2.4) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos o servicios, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (vase 8.2.3 y 8.2.4) Los proveedores (vase 7.4)


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Fecha de liberacin:




Versin:11

Pginas :33/33


Nivel:1



8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

En el Fondo de Cultura Econmica es importante mejorar continuamente la eficacia del Sistema deGestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, losresultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisinpor la direccin.

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

En el procedimiento de acciones preventivas y correctivas FCE-RD-PR.06 se definen los requisitospara revisar las causas de las no conformidades, quejas de los clientes, determinar las causas de lasno conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar losresultados de las acciones tomadas y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Seconservan registros de las acciones correctivas tomadas.Las acciones correctivas se llevan a cabo para eliminar la causa de las no conformidades con objetode prevenir que vuelva a ocurrir y deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidadesencontradas.

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

En el Fondo de Cultura Econmica se han determinado acciones para eliminar las causas de noconformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a

los efectos de los problemas potenciales. Se estableci un procedimiento documentadoprocedimiento de acciones preventivas y correctivas FCE-RD-PR.06, en donde se indica comodeterminar e implementar acciones preventivas, as como registrar los resultados y revisar la eficaciade las acciones preventivas tomadas. Se conservan registros de estas acciones.


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Anexo A del MGCOrganigrama

Anexo A

Organigrama

7/25/2019 Fce Manual Gestion Calida

Fce Manual Gestion Calidad

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