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Facultad de Matemáticas Junio de 2014
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Facultad de Matemáticas
Junio de 2014
ORDEN DEL DÍAI. Acciones de seguimiento de la Revisión anterior por
la Dirección.
II. Resultado de las auditorías anteriores
Presentación de los Departamento y áreas de
nuestro Sistema:
III. Retroalimentación del cliente
IV. Desempeño de los procesos y conformidad del
producto
V. Estado de las acciones correctivas, preventivas y
de mejora
Finalmente
VI. Cambios que podrían afectar el sistema
VII. Recomendaciones para la mejora
ORDEN DE LAS ÁREAS
• Unidad de Comunicaciones (Sergio Cervera)
• Laboratorio de Mantenimiento (María del Carmen Zozaya)
• Unidad de Servicios Web (Rodrigo Esparza)
• Centro de Cómputo (Gavino Díaz)
• Área de Adquisiciones (Miguel Serrano)
– Satisfacción del cliente
– Desempeño del proceso
– No se han documentado acciones
I.- Acciones de seguimiento de la Revisión por la
Dirección anterior.
• Resumen
– En las dos reuniones de la revisión se
generaron 16 acciones.
• Se finalizaron 11
• No se han realizado 2
• Se cancelaron 3
– Se utilizó un nuevo formato.
– Les recuerdo que las acciones las realizan los
responsables operativos y se calendarizan
con el representante de la dirección para
seguimiento.
II.- Resultados de
Auditorías Internas
No conformidad
Mayor
2
No conformidad
Menor
1
Oportunidades de mejora
20
Fortalezas
6
Resumen de resultados de la auditoría:
AI13-FMAT-02
Auditorías
• En la Auditoría Interna No. 2 de 2013 se
detectaron 3 no conformidades
– 1 se encuentra cerrada y 2 abiertas.
• Para este año 2014 se tiene programada
un auditoría los días 1, 2 y 3 de julio.
• La auditoría externa de recertificación
según la última información está
programada para septiembre
Seguimiento de Acciones
Correctivas
• Del año 2013
– 10 acciones abiertas
– 7 acciones cerradas
• Del año 2014
• Aún ninguna
Acciones en proceso……
Seguimiento de Acciones
Preventivas
• Del año 2013
– 3 acciones abiertas
– 2 acciones cerradas
• Del año 2014
• 1 acción abierta
Acciones en proceso……
Seguimiento de Acciones
Mejora
• Del año 2013
– 1 acciones abiertas
– 9 acciones cerradas
• Del año 2014
• 1 acción abierta
Acciones en proceso……
III Retroalimentación del Cliente
IV Desempeño de los procesos.
V Estado de las acciones:
Correctivas, Preventivas y de
Mejora
Unidad de
ComunicacionesCTIC
Objetivos
Garantizar anualmente en un 95% la disponibilidad de los servicios de la red de la
FMAT. 95.67 %
Servidor Disponibilidad
fmat-radius 87.37
fmat-byte 88.79
fmat-bd-cescolar 89.51
fmat-srvalumnos 91.12
fmat-wsus-antivirus 92.3
fmat-tera2 92.31
fmat-proxy-ccei 94.33
fmat-dhcp 94.54
fmat-licencias 96.32
fmat-vs1 96.33
fmat-intranet2 97.49
fmat-vs2 97.5
fmat-pcounter 97.72
fmat-ftp 99.49
fmat-correo 99.69
fmat-intranet 99.71
fmat-licencias1 99.72
fmat-tera 99.72
fmat-dc2 99.75
fmat-glpi 99.84
Promedio 95.6775
Objetivos
Alcanzar en 2014 el nivel de satisfacción de al menos 60% de los
usuarios de la red.
Satisfacción de usuarios por servicio 2013s2 2013s1
Red en los equipos del CC 61% 66%
Red inalámbrica en su equipo 56% 60%
Red alámbrica en su computadora 82% 76%
Satisfacción 66% 67%
Acciones
AC13-FMAT-CTIC-07.
Acción correctiva relacionada con la
documentación de la red. Cerrada
AC13-FMAT-CTIC-08.
Acción correctiva enfocada a mantener el SGC
trabajando en equipo en el CTIC
AP13-FMAT-CTIC-03.
Implementar un esquema de redundancia para
mantener una ruta alterna a Internet en caso de
falla del equipo UTM.
LABORATORIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Objetivo de Calidad 2014
• Incrementar durante el 2014 un 2% el
nivel de satisfacción del usuario en
cuanto a los servicios de mantenimiento
y reparación del equipo de cómputo.
RETROALIMENTACIÓN
DEL USUARIO
RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Se aplicaron 135 encuestas de Enero- Junio del 2014.
El objetivo de calidad se esta cumpliendo como se muestra en la gráfica ,
ya que logramos que el nivel de satisfacción sea mayor al 92%.
ENERO-JUNIO 2014
Tiempo derespuesta
Informaciónclara
Trato delpersonal
Opinión sobreel servicio
49.63%
100.00%
74.81%68.89%
50.37%
25.19%31.11%
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ENERO-JUNIO 2014
En el laboratorio
Se realizó el mantenimiento de pc´s en la
Coordinación de Salud, salas de Centro de
Cómputo CC1, CC3, CC4, CC5, CC7 y
CC8. Proyecto “Juega Aprende y Diviértete
con Linux” a 6 escuelas primarias.
Lap-top PC Impresora
12
21
PC
152
38
50
En sito
Proyecto
Coor. De Salud
Salas
Se observa que se realizaron
solamente 15 mantenimientos
preventivos en el laboratorio. La
mayoría de los servicios se
realizaron en sitio.
Se atendieron:
255 servicios de mantenimientos preventivo durante el
semestre Enero-Junio 2014.
El tiempo promedio que se tardó en el mantenimiento de PC´S
resultó ser de 6.20 hrs., el cual es menor a la meta establecida de
12 hrs.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ENERO-JUNIO 2014
Los servicios más demandados en el
semestre del servicio interno se dieron
mas en pc´s, y lap-tops
5144
7 32 1
75
2 21
ExternosInternos
39%
21%
16%
11%
7%2% 2% 2% Daño del sistema
Disco Duro
Bateria
Eliminación de Virus
Teclado
Memoria
Camara Web
Tarjeta Madre
Tipos de Fallas:
Fallas más comunes de las Lap-top que se detectaron
en los servicios de mantenimiento correctivo de equipos de la
Facultad de Enero a Junio 2014
Como se puede observar las tendencias de las fallas de las 44
Lap-tops es por:
Daños del sistema, por daño de discos duros y baterías
dañadas.
27%
27%16%
14%
4%4%
4% 2% 2% Memorias
Bateria del bios
Daño del Sistema
Disco Duro
Procesador
T. de RED
Fuente de Poder
Eliminacion de virus
T. de Video
Tipos de Fallas:
Fallas más comunes de las PC´s que se detectaron
en los servicios de mantenimiento correctivo de equipos de
la Facultad de Enero a Junio 2014
Como se puede observar la tendencias de las fallas en de las 51
PC´s es por:
Daño de la memoria o problemas con estas, daño de la batería
del Bios, y daños del sistema a causa de virus o para la
restauración del sistema.
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS
ENERO-JUNIO 2014
De los 18 servicios de
diagnóstico de Lap-top de la
Facultad, no se repararon por daño
de display, tarjeta principal, estos
equipos se utilizan después para
refacciones.
18
9 6
5 1
ExternosInternos
8 9
4
1
De los 9 servicios de diagnóstico
de pc´s, no se repararon por daño de
tarjeta, procesador de estos equipos.
72%
28%
Tarjeta madre, cd-rom, display, teclado,discoduro,memoria, chip de video.
Verificación de caracteristicas de equipos
Porcentajes de Lap-top de
la Facultad diagnosticadas.
78%
22%
Tarjeta madre dañada
Porcentajes de PC´s de la
Facultad diagnosticadas.
Entre las fallas que se diagnosticaron de las 18
Lap-top de la Facultad, no se repararon por daño
de display, tarjeta madre, disco duro, teclados. La
mayoría de estos equipos tenían varias fallas, por
lo que la reparación de estas no era costeable.
Entre las fallas que se diagnosticaron de
las 9 PC´s, siete fueron por daño a las
tarjetas madres y dos por verificación de
funcionalidad.
Los equipos que no se repararon, tenían más de 4 años de
uso. Las partes buenas fueron utilizadas para reparar otros
equipos.
67%
16%
17%
Pieza descontinuada
Tarjeta lógica
Verificación deFuncionalidad
Porcentajes de Impresoras de la Facultad
diagnosticadas por fallas
De las seis impresoras que se diagnosticaron, cuatro de ellas no se
contaban con las refacciones por ser equipos de mas de 8 años de
antigüedad, una por daño de tarjeta lógica y una para verificación de
funcionalidad.
El tiempo promedio de diagnóstico de los equipos se
lleva a cabo en 3 días hábiles, el cual es menor de la
meta límite de 5 días.
El tiempo promedio de reparación de los equipos se
lleva a cabo, es aproximado de 5 días, el cual es
menor de la meta límite de 10 días hábiles sin compra
de refacciones.
El tiempo promedio de reparación de los equipos en
los cuales requirieron la compra de la refacción es de
13 días, el cual es menor de la meta límite de 20 días
hábiles.
Tiempos de los Servicios de Mantenimiento Correctivo
El total de servicios en el primer semestre de 2014 fue de 440 y en el 2013
fue de 407.
Se puede observar que este año aumentaron los mantenimientos
correctivos, debido a que la mayoría de estos equipos ya no cuentan con
garantía, dichos equipos ya tiene más de tres años de uso.
COMPARACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2013 CONTRA LOS DE 2014
ENERO – JUNIO 2013ENERO– JUNIO 2014
254, 58%
125, 28%
61, 14%
PREVENTIVO CORRECTIVO DIAGNOSTICOS
302, 74%
65, 16%
40, 10%
PREVENTIVO CORRECTIVO DIAGNOSTICOS
ESTADO DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
Y DE MEJORA
31
Descripción:
Se solicitará cuenta de correo del laboratorio de mantenimiento
a Rodrigo Esparza, para agilizar la atención de los servicios en
el laboratorio, el cual consistirá en enviar correo al personal que
se le asigne el servicio, después de ingresar el equipo de
cómputo al sistema del LMEC.
Se solicitó a Rodrigo la creación de la cuenta de correo.
Se creo la cuenta.
Listo. Se cerro el 30 de Marzo.
ACCIÓN DE MEJORA AM13-FMAT-CTIC-10
CTIC- LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
ACCIÓN PREVENTIVA AP13-FMAT-CTIC-05
CTIC- LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Requerimiento: La norma ISO 9001:2008 en su cláusula 7.5.1 menciona
que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la
prestación de servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas deben incluir, cuando sea aplicable: b) la disponibilidad de las
instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
Posible Incumplimiento: Duplicación de nombres de equipo en el
dominio de la Facultad de Matemáticas.
Junta de general con los integrantes del CTIC.
Verificar los acuerdos tomados por el personal del CTIC
ACCIÓN PREVENTIVA AP14-FMAT-CTIC-02
CTIC- LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Descripción de la acción: En caso de presentarse una falla en el
acceso a internet por medio de la red cableada, no se garantiza la
terminación de algunos servicios, debido a la falta del servicio de
internet para actualizar los programas a equipos que se les brinda
servicio.
Requerimiento: La norma ISO 9001:2008 en su cláusula 6.3 inciso b
menciona que la organización debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto.
Solicitar alternativa para el enlace a internet al Encargado de
la Red.
Implementar solución alterna.
Verificar la solución propuesta.
Unidad de Servicios Web
PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO Y DESARROLLO
DE APLICACIONES WEB
DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS
Diseño y desarrollo de
aplicaciones Web
01/06/2012, 0%
01/11/2012, 12%
01/03/2013, 41%01/07/2013, 47%
01/09/2013, 51%
01/06/2014, 88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% de avance finalizado en el tiempo
% finalizado
Actualmente se tiene un 88% de avance del proyecto SCLMEC
La fecha de finalización planeada es el 27 de Junio, sin embargo,
habrá un desfase y se actualmente se planea finalizar el 15 de
Julio.
Objetivo de Calidad de Diseño y
Desarrollo de Aplicaciones Web
01/07/2013, 3%
01/09/2013, 9% 01/06/2014, 10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
% de desfase en cada medición
OBJETIVO 1. Mantener en 2014 un margen de error máximo de
20% en la planeación de la aplicación web.
La diferencia actual del avance realizado al avance programado
en la planeación es de 10%.
ESTADÍSTICAS
PÁGINA WEB
Julio – Diciembre 2013 vs
Enero - Junio 2014
Estadísticas Redes Sociales
228
546 600 628 666734
0
100
200
300
400
500
600
700
800
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14
Total "Me gusta"
42
318
54 28 3868
0
50
100
150
200
250
300
350
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14
Nuevo "Me gusta"
97444 408
211
1478
1898
0
500
1000
1500
2000
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14
Interacción
6133162 2653 2242
16274 17453
0
5000
10000
15000
20000
ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14
Alcance
ACCIONES PREVENTIVAS
AP14-FMAT-CTIC-04
• Posible incumplimiento:
– Afectación en la provisión de varios servicios, como la suspensión temporal, pérdida de información y/o disminución en su capacidad de almacenamiento.
• Causa raíz:
– Organización de espacio de almacenamiento inadecuado.
• Acciones:
– Análisis de estructura de almacenamiento.
– Liberación de almacenamiento de SAN antigua.
– Reestructuración de almacenamiento de las dos SAN
ACCIONES DE MEJORA
AM13-FMAT-CTIC-005
• Acción:
– Implementar y publicar redes sociales de la
Facultad de Matemáticas
AM14-FMAT-CTIC-03
• Acción:
– Implementar clúster con software de código
libre Citrix XenServer 6.2.
AM14-FMAT-CTIC-05
• Acción:
– Implementar nuevo espacio de
almacenamiento en red para aumentar la
capacidad de almacenamiento de servidores.
AM14-FMAT-CTIC-06
• Acción:
– Migrar maquinas virtuales de Windows Server
2008 a Citrix XenServer 6.2 para disminuir el
número de licencias requeridas de Windows
Server 2008.
AM14-FMAT-CTIC-07
• Acción:
– Actualizar clúster de servidores IBM de Citrix
XenServer 6.0 a XenServer 6.2.
CENTRO DE CÓMPUTO
“JORGE JOUBERT VILLA”
RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO :: ENCUESTA GENERAL
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se presenta un aumento en la
satisfacción percibida en los servicios:
impresión dentro del Centro de Cómputo
(CC), préstamo de computadora portátil
en el CC, préstamo de equipo
audiovisual.
Se presenta una disminución en la
satisfacción percibida en los servicios :
impresión en el área de profesores,
préstamo de computadora en sala,
préstamo de sala de cómputo, red en los
equipos del CC; aunque si se alcanzaron
las metas establecidas para el Centro de
Cómputo.
En el total de felicitaciones, quejas y
sugerencias están incluidas las
correspondientes a las de la USW y UC.
El detallado de las felicitaciones, quejas y
sugerencias ha sido enviado a cada área
y a los directivos.
RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO :: ATENCIÓN A USUARIOS
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se mantiene un aumento en la satisfacción percibida en el tiempo de respuesta.
Se observa un aumento en la satisfacción percibida en el servicio recibido y en la
atención.
El detallado de las felicitaciones, quejas y sugerencias ha sido enviado a cada área
y a los directivos, mensualmente.
RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO :: ATENCIÓN A USUARIOS
ENERO – MAYO 2014
Hasta el mes de mayo, se mantiene la satisfacción del usuario arriba del 80%
respecto a los servicios ofrecidos por el CC a través del Sistema de Atención a
Usuarios.
Únicamente se ha recibido una queja:Es necesario cambiar la organización de los cables de red en las mesas de las salas de cómputo, ya
que constantemente se desconectan y afecta en el servicio de los usuarios.
Se han recibido tres sugerencias:Tratar de conseguir más licencias del software de que se dispone en el Centro de Cómputo, como los
lenguajes de programación. Continuar con su labor con la misma eficiencia y eficacia. Continuar con
la revisión constante de los equipos de cómputo, sobre todo de la sala de prácticas (CC6) que es la
más utilizada.
Mes Encuestas
% Satisfacción del usuario
Felicitaciones Sugerencias QuejasServicio
recibido
Tiempo de
respuesta
Atención
(trato y
amabilidad)
Enero 13 84.62% 84.62% 91.67% 6 0 0
Febrero 33 96.97% 100.00% 100.00% 13 2 1
Marzo 33 84.85% 81.82% 81.82% 9 0 0
Abril 17 82.35% 82.35% 82.35% 7 0 0
Mayo 5 80.00% 80.00% 80.00% 3 1 0
RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO :: PRÉSTAMO DE
ACCESORIOS, EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL
ESPECIALES
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
En este periodo se atendieron 2 eventos: XLVI Congreso Nacional de la Sociedad
Matemática Mexicana y Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 2013.
Se mantiene la percepción de los usuarios en buena y excelente.
24%
100%
100%
100%
76%
Atención del personal del Centro de Cómputo – trato y amabilidad
Servicio de préstamo de equipo decómputo y audiovisual
Desempeño del personal de soportetécnico que lo atendió
Funcionamiento del equipo de cómputoy audiovisual
Satisfacción de usuarios del préstamo de AECA especiales
Excelente Bueno Malo Pésimo
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: SERVICIO DE IMPRESIÓN
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se registró un total de 14,895 impresiones, 7% más que en
el mismo periodo del año anterior.
Se recaudó un total de $12,321.00
(6 % por concepto de emisión de
constancias y un 94% por concepto
de impresiones), el total representa
un aumento del 0.51% comparado
al mismo periodo del año anterior.
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: SERVICIO DE IMPRESIÓN
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Después de casi 2 años, se concluyó con la
configuración de las políticas del Directorio
Activo para agregar automáticamente, en las
computadoras del Centro de Cómputo, las
impresoras que se definan.
Curso temas de
Directorio Activo
Empresa de TI,
diagnosticó el
problema
Plan de trabajo
con la CATI
Políticas Directorio Activo
Sistema de impresión
PCounter
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: PRÉSTAMO DE
COMPUTADORA EN SALA
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se realizaron 2,626 préstamos, de los cuales 59%
fue realizado por alumnos del área de
matemáticas, 39% del área de computación y 2%
por alumnos de otras Facultades. Solicitudes
rechazadas: 1.
El tiempo promedio por solicitud
fue de 01:06 horas, mientras el
tiempo promedio por usuario
fue de 01:01 horas. En total se
realizaron préstamos por
2,846.52 horas.
714
644580
535
153
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Solicitudes de préstamo de PC en
salas
55.3461.56
71.81 73.9668.0550.95
59.30 62.1269.35
64.19
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tiempo promedio en minutos préstamo de PC en sala
Tiempo promedio por solicitud Tiempo promedio por usuario
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: PRÉSTAMO DE
SALAS DE CÓMPUTO
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
En total, las salas de cómputo se utilizaron
3,600.50 horas, comparado con el mismo periodo
del año anterior, representa un aumento del 29%.
El uso de las salas ,
principalmente, es
para actividades de
licenciatura.
En total se
rechazaron 2
solicitudes.
753.83
464.50
655.67
499.83 499.83
726.83
CC1 CC3 CC4 CC5 CC7 CC8
Horas uso por sala
93.00
200.33
387.00
573.00
605.50
2248.17
Instalación SW
Posgrado
Actividades varias
Mantenimiento
Diplomados
Licenciatura
Horas de uso por actividad
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: PRÉSTAMO DE
ACCESORIOS EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se atendieron 758 solicitudes (33% menos que el
mismo periodo del año anterior como resultado de la
instalación de proyectores en los salones del edificio
H; antes se realizaban hasta 962 servicios
reduciéndose a 204); ninguna solicitud rechazada.
Debido al aumento de los equipos en los salones se
requiere más supervisión y planeación de los
mantenimientos de los mismos.
Se continúa proporcionando cables VGA a los
profesores.
262
185 183
94
34
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Solicitudes mensualesde préstamo de ECA
1
24
27
37
90
579
Diplomado
Posgrado
Externa
Administrativa
Académica
Licenciatura
Préstamo ECA por actividad
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: ATENCIÓN A USUARIOS
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
Se recibieron 449 solicitudes, 6% menos
que en el mismo periodo del año anterior
(476).
Se atendieron y cerraron 456 solicitudes, 5%
menos que en el mismo periodo del año
anterior (478).
32 3321 15 11
139
3445
2417
39
175 10 7
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Reportes recibidos
CC USW UC
30 3320 17 12
134
48 45
2716
3116
7 13 7
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Reportes atendidos
CC USW UC
CC, 112, 25%
UC, 74, 16%USW, 270, 59%
Reportes atendidos por área
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS :: ATENCIÓN A USUARIOS
AGOSTO – DICIEMBRE 2013
84
81
74
64
49
34
20
9
9
9
7
5
5
3
3
Publicación Web
Correo electrónico
Consulta y apoyo técnico
Cuentas de usuario
Instalación de Software
Red
Internet
Bases de Datos (bibliotecarias)
Impresoras
Servidores
Soporte Técnico ( CC )
Instalación y configuración de equipo
Telefonía
Problema en equipo de cómputo del CC
Red inalámbrica
Reportes cerrados por categoría
Acciones correctivas, preventivas y
de mejora, hasta junio 2014
• Mejora:
– Encuesta de satisfacción
• Preventiva:
– Seguridad en los equipos del área de Soporte
Técnico.
• Correctiva:
– Equipo de audiovisual, pizarrón-rotafolio.
Área de Adquisiciones
Área de Adquisiciones
5Alcanzar en 2014 al menos un 80% de satisfacción de
los usuarios de compras directas.
6
Entregar al menos al 80% de los usuarios sus
productos en 5 días hábiles después de la entrega del
proveedor.
Objetivos
Área de adquisiciones• Satisfacción del Cliente
– Se realizaron 10 encuestas
– Menos del 60% están satisfechos
– Solicitan mejorar la atención del personal,
minimizar el tiempo de entrega y mejorar la
calidad de los productos.
– Se generó confusión con el proceso del SII
• Desempeño de los procesos
– El 100% de las entregas cumplió el objetivo 6.
– Se analiza el cuadro de fechas, la
problemática está en momentos previos a la
entrega.
Acciones• Actualmente no hay acciones documentadas, el
personal requiere asesoría para generar sus
acciones.
• La atención al cliente depende principalmente
del operativo.
• Se trabaja con Finanzas sobre la minimización
del tiempo, transparencia y cumplimiento de la
Ley de Adquisiciones del Gobierno Federal y
Estatal.
• La ley indica que debe solicitarse el mejor
precio, en general la mejora del producto,
afectaría el precio y habrá que analizar el costo-
beneficio.
Cambios que podrían afectar
el Sistema
Cambios que podrían afectar el
sistema
• Adaptación del nuevo personal a sus
responsabilidades y funciones.
• Auditoría Externa de certificación.
• Cambio de administraciones (Rector y Director).
• Capacitación del personal
• Resolución del CIPLADE respecto del curso
• Sistema de Gestión Ambiental.
Recomendaciones para la
mejora
Recomendaciones para la
mejora• Apoyo en procedimientos nuevos.
• Limpieza y mantenimiento de las
diferentes áreas de la Facultad.
