Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Seguridad Industrial y...

Facultad de Ingeniería.

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera.

Trabajo de Suficiencia Profesional:

“Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la Empresa de Estructuras Metálicas ALCHEMIA

E.I.R.L. Arequipa - 2017”

Bachilleres:

Beatriz del Carmen Cano Vizcarra.

Elias Antonio Herrera Palomino.

Luis Yonathan Sanca Umiyauri.

Para Optar Título Profesional de

Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera.

Arequipa – Perú.

2017

ii

RESUMEN

Esta propuesta está enfocada en las actividades que realiza la empresa Alchemia

E.I.R.L., entre ellas está el montaje y soldadura de estructuras, que se realizan por la

demanda de las municipalidades y posteriormente del sector minero. Debido a que estas

actividades son tareas críticas se decidió plantear objetivos específicos para el

desarrollo de la implementación de un Sistema de Gestión Integrado, teniendo como

base la norma OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001.

Al ejecutarse el estudio, iniciando con el lugar donde se almacenan materias primas

para elaborar los diferentes tipos de estructuras, basadas en las normas anteriormente

dichas que nos permitirán definir el proceso de implementación, integración y la

interacción en la organización. Con la integración de los tres sistemas y el cumplimiento

de requisitos establecidos, daremos el enfoque correspondiente a la Política Integral, la

gestión y el control de toda la documentación. En ellas también abarcaremos un control

en las acciones correctivas y preventivas en los procesos que realiza Alchemia E.I.R.L.

Entorno a esto se realizó la propuesta en donde se implemente un sistema que fuera

integrado en las áreas de calidad, seguridad en la ocupación, el medio ambiente donde

se desarrollen los procesos, Aplicando una gestión adecuada con base especifica en

todas estas áreas.

iii

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... vii

CAPITULO 1 ................................................................................................................. 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ......................................................................... 1

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 1

1.2. OBJETIVOS ................................................................................................... 2

1.2.1. Objetivo General ...................................................................................... 2

1.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 2

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................. ¡Error! Marcador no definido.

1.4. ALCANCE ...................................................................................................... 4

1.5. LIMITACIONES .............................................................................................. 4

CAPITULO 2 ................................................................................................................. 5

MARCO REFERENCIAL .............................................................................................. 5

2.1. MARCO TEÓRICO. ........................................................................................ 5

2.2.1. ISO 9001:2015-Sistema de gestión de calidad-SGC. ................................... 5

2.2.2. ISO 14001-2015-Sistema de gestión ambiental. .......................................... 6

2.2.3. OSHAS 18001:2007-Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.7

2.2.4. Montaje de estructuras metálicas ................................................................. 9

2.2. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................. 9

CAPITULO 3 ............................................................................................................... 11

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG. .............................................. 11

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

UN SIG. ................................................................................................................... 11

3.1.1. Antecedentes de la propuesta de un SIG. ............................................. 11

3.1.2. Alcance del SIG. .................................................................................... 12

3.1.3. Planteamiento del SIG. .......................................................................... 13

3.1.4. Justificación del SIG. ............................................................................. 13

3.1.5. Beneficios del SIG. ................................................................................ 14

3.1.6. Análisis de la empresa ........................................................................... 16

3.1.6.1. Historia ............................................................................................... 16

iv

3.1.6.2. Actividades de la Empresa ................................................................. 18

3.1.6.3. Misión ................................................................................................ 19

3.1.6.4. Visión ................................................................................................. 19

3.1.6.5. Estructura y Organización del Capital Humano .................................. 19

3.2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN BASE A LAS NORMAS ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007. ................................................ 21

3.2.1. Check list del diagnóstico actual de la empresa en base a la trinorma... 21

3.2.2. Análisis estratégico de los SIG. ............................................................. 22

3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS

AMBIENTALES Y RIESGOS EN LA PROPUESTA DEL SIG. ................................. 24

3.3.1. Gestión de Procesos ............................................................................. 24

a) Análisis de los clientes .................................................................................. 24

b) Determinación de las necesidades del cliente .............................................. 25

c) Cadena de Valor ........................................................................................... 26

d) Mapa de procesos ........................................................................................ 28

e) Diagrama de flujo de los procesos ................................................................ 29

f) Denominación, actividades, alcance y responsables de los procesos........... 32

3.3.2. Aspectos Ambientales ........................................................................... 35

a) Identificación de las actividades, aspectos e impactos Ambientales ............. 35

b) Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos Ambientales ................ 38

c) Plan de Gestión Ambiental ........................................................................... 39

d) Riesgos Ocupacionales ................................................................................ 45

Estandarización de Peligros y Riesgos ......................................................... 45

Mapa de Riesgos .......................................................................................... 46

Matriz de valoración de riesgos .................................................................... 48

Análisis de los riesgos y alternativas de gestión. .......................................... 49

3.4. PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES .................................................. 49

3.4.1. Revisión por la dirección ........................................................................ 49

3.4.2. Mejora continua ..................................................................................... 50

CAPITULO 4 ............................................................................................................... 51

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN .............................................................. 51

4.1. POLÍTICA INTEGRADA................................................................................ 51

4.2. LINEAMIENTOS DEL SIG. ........................................................................... 52

4.3. OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. ................... 52

4.4. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS INTEGRADOS ................................. 54

4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS DEL SIG. .................................................... 54

v

4.6. INSTRUCTIVOS ........................................................................................... 56

4.7. FORMATOS ................................................................................................. 56

CAPITULO 5 ............................................................................................................... 58

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN ................................................................................................................... 58

5.1 ORGANIZACIÓN DEL SIG. .......................................................................... 58

5.2 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS ............................................................... 59

5.3 RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 60

5.4 INFRAESTRUCTURA .................................................................................. 60

5.5 PLANIFICACIÓN .......................................................................................... 61

5.6 DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

GESTIÓN PROPUESTOS ...................................................................................... 62

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 65

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 66

vi

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Objetivos de las normas de gestión. ............................................................. 15

Tabla 2: Diagnóstico actual de la empresa. ................................................................ 21

Tabla 3: Matriz FODA. ................................................................................................ 23

Tabla 4: Análisis de los clientes. ................................................................................. 24

Tabla 5: Determinación de las necesidades del cliente. .............................................. 25

Tabla 6: Procesos de dirección. .................................................................................. 33

Tabla 7: Procesos operativos. ..................................................................................... 34

Tabla 8: Procesos de apoyo. ...................................................................................... 35

Tabla 9: Identificación de impactos ambientales. ........................................................ 36

Tabla 10: Programa de monitoreo ambiental. ............................................................. 40

Tabla 11: Programa de capacitaciones. ...................................................................... 41

Tabla 12: Riesgos previsibles. .................................................................................... 43

Tabla 13: Estandarización de peligros y riesgos. ........................................................ 45

Tabla 14: Objetivos, metas e indicadores del SIG. ...................................................... 53

Tabla 15: Procedimientos obligatorios. ....................................................................... 54

Tabla 16: Procedimientos necesarios del SIG............................................................. 55

Tabla 17: Instructivos. ................................................................................................. 56

Tabla 18: Formatos del SIG. ....................................................................................... 57

Tabla 19: Cronograma de actividades de implementación del SIG. ............................ 58

Tabla 20: Provisión de recursos. ................................................................................. 59

Tabla 21: Recursos humanos. .................................................................................... 60

Tabla 22: Cronograma de costos del SIG. .................................................................. 61

Tabla 23: Matriz de suficiencia de documentación integrada. ..................................... 62

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Aplicación del ciclo de mejora continua del SIG. ...................................... 9

Ilustración 2: Principios básicos del SIG. .................................................................... 14

Ilustración 3: Información básica ALCHEMIA E.I.R.L. ................................................. 17

Ilustración 4: Ruc ALCHEMIA E.I.R.L. ........................................................................ 18

Ilustración 5: Organigrama. ......................................................................................... 20

Ilustración 6: Cadena de valor. ................................................................................... 28

Ilustración 7: Mapa de procesos. ................................................................................ 29

Ilustración 8: Diagrama de flujo de procesos. ............................................................. 30

Ilustración 9: Mapa de riesgos. ................................................................................... 47

Ilustración 10: Jerarquía típica de documentos. ............. ¡Error! Marcador no definido.

vii

INTRODUCCIÓN

Los servicios que realiza la empresa Alchemia E.I.R.L., se basan en diseñar, fabricar y

realizar el montaje de las estructuras metalmecánicas y diversos productos, para

mejorar e implementar diversas instalaciones.

La empresa Alchemia E.I.R.L. para optimizar labores y la evaluación constante en temas

de salud en los colaboradores se encontraban sujetos a estándares básicos que

poseían, adecuándose a normativas legales nacionales para su seguridad y las formas

de controlar los residuos, incluyendo el control de calidad en el servicio realizado la cual

se encontraba calificado y brindando el visto bueno por parte del cliente, los problemas

que se encuentran en la empresa como: quejas de los clientes, constantes incidentes

laborales y falta de la gestión ambiental.

Los objetivos que se pretende alcanzar para la propuesta de un SIG. Para la empresa

Alchemia E.I.R.L. son el realizar un diagnóstico de línea base de la situación actual de

la empresa, realizar la documentación necesaria y obligatoria en cuanto a los requisitos

que exigen las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2017 y

plantear actividades para la integración e implantación del SIG.

Para la mejora continua de los procesos de la empresa Alchemia E.I.R.L.

viii

El alcance de esta propuesta abarca todos los procesos y servicios como son el diseño

y fabricación de estructuras metálicas, construcción de oficinas e instalación de

estructuras metálicas las cuales brinda la empresa Alchemia E.I.R.L. en la ciudad de

Arequipa. Los límites para el desarrollo de nuestro trabajo son la ausencia del

compromiso de la empresa para implementar un SIG. Dado que pueda generar costos

y la falta de documentación de las actividades que realiza la empresa, lo que influye y

genera inconvenientes para la elaboración del diagnóstico inicial.

1

CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En los últimos años el Perú ha empezado a vivir un aumento en el ámbito

económico en todos los sectores, lo cual ha generado el aumento en el factor

económico, los cuales poseen ciertos estándares basados en la Calidad,

Seguridad en la Ocupación, el medio ambiente donde se desarrollen los procesos.

Con los estándares es que implementaremos un SIG. y dar el siguiente paso para

crecer y ser una empresa competente en este mercado que va creciendo

actualmente.

Conforme van aconteciendo los hechos en los últimos años, es que optamos por

la implementación de herramientas para mejorar potencialmente el manejo interno

de la empresa, pero la no finalidad de esta implementación no es únicamente el

factor económico. Si no en las condiciones actuales en las que se labora en la

empresa Alchemia E.I.R.L.

El problema de no contar con un Sistema Integrado de Gestión va con las

exigencias que día a día van en aumento y a la empresa Alchemia E.I.R.L. al ser

una empresa que busca crecer y mejorar, optando por una gestión adecuada y

enfocada en la normativa vigente.

2

La ejecución de este estudio tiene como una finalidad la elaboración de un Sistema

que tenga una gestión integrada en base a la Calidad, Seguridad en la Ocupación

y el Medio Ambiente donde se desarrollen los procesos. Al implementar este

sistema permitiremos a mediano plazo que en la empresa Alchemia E.I.R.L. se

forme de una parte competitiva y tenga un mejor desarrollo para el sector de la

construcción en Arequipa.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar la propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión

(SIG.) para la empresa de montaje de estructuras metálicas Alchemia E.I.R.L. en

la ciudad de Arequipa.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico de línea base de la situación actual de la empresa

Alchemia E.I.R.L.

- Realizar la documentación necesaria y obligatoria en cuanto a los

requisitos que exigen las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y

OHSAS 18001:2017.

- Plantear actividades para la integración e implantación del SIG. para la

mejora continua de los procesos de la empresa Alchemia E.I.R.L.

3

1.3. JUSTIFICACIÓN.

Hoy en día son diversas y van en aumento las empresas que brindan el servicio,

de manera local y nacional, para mantener una imagen a nivel de preparación y

organización. Para esto buscamos las herramientas adecuadas para seguir el

aumento de la competencia en el factor laboral y la satisfacción de los clientes,

ofreciendo un servicio de calidad. Por esto la propuesta de implementar de un

sistema para la gestión que sea integrado, brindará a la empresa una forma de

expandir su ámbito de aplicación y poco a poco ir aumentando su competitividad.

En el factor empresarial, la implementación de un sistema para la gestión que sea

integrado forma parte de una estrategia, porque así nos permitirá ser más

competitivos con base en las normas y requisitos de forma legal, calidad del

servicio, cuidado del medio y la seguridad de todo el personal que labora en la

empresa.

El hacer uso de la tri norma y aplicarlas generaremos la integración de muchos

procesos documentados, estandarizar los procesos y obtener una mejora en el

control de éstos y poder identificar de manera oportuna los puntos débiles.

Con base en las leyes y requisitos legales nos basamos a las normas legales de

cada país, por ello hemos tomado en cuenta todos los requisitos de forma legal,

tanto en la Calidad, Seguridad en la Ocupación y el Medio Ambiente donde se

desarrollen los procesos, basado en la ley 28611, ley general para el factor

ambiente y el reglamento de construcción G- 050, ley N° 29783-ley de seguridad

y salud en el trabajo y sus respectivas modificatorias; además de las normas que

se encuentren en relación con la calidad del servicio que brindamos como

empresa y los clientes.

4

1.4. ALCANCE.

Esta propuesta para implementar un Sistema para la Gestión integrada da un

alcance a todos los procesos y servicios como son el diseño y fabricación de

estructuras metálicas, construcción de oficinas e instalación de estructuras

metálicas las cuales brinda la empresa Alchemia E.I.R.L. en la ciudad de Arequipa.

1.5. LIMITACIONES.

Ausencia del compromiso de la empresa para implementar un Sistema para su

Gestión de forma Integrada, dado que pueda generar costos.

Falta de documentación de las actividades que realiza la empresa, lo que

Influye y genera inconvenientes para la elaboración del diagnóstico inicial de la

Empresa.

5

CAPITULO 2

MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO.

2.2.1. ISO 9001:2015-Sistema de Gestión de Calidad-SGC.

La adopción de este sistema es una decisión estratégica para una organización

que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base

sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un SGC. son:

La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios

aplicables.

Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.

Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.

La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de

gestión de la calidad especificados.

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. No

es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de:

Uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la

calidad.

6

Alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta

Norma Internacional.

Utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional

dentro de la organización.

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el

ciclo de mejora continua - PHVA y el pensamiento basado en riesgos.

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus

interacciones.

“El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos

cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de

mejora se determinen y se actúe en consecuencia” (Norma Internacional ISO

9000, 2015).

2.2.2. ISO 14001-2015 - Sistema de Gestión Ambiental.

El fin de esta norma internacional es brindar a las empresas un marco referencial

para sistematizar la protección del medio ambiente para así poder responder a los

cambios de las condiciones medio ambientales en armonía con las necesidades

socio económicas del entorno.

Por medio de la certificación en esta norma se trata de reducir el impacto que

generan las empresas en el medio ambiente, lo que puede generar el aumento de

los beneficios al tener una mejor gestión de los recursos de la organización, como,

por ejemplo, disminuir el uso de insumos y energía y mejorar la segregación de

desechos.

7

Teniendo como principal limitación con ISO 14001 es que no hay requisitos

determinados. Con esto nos quiere decir que tanto empresas de gran ámbito como

moderadas se pueden certificar por igual.

En diversas situaciones, el tener una certificación ISO 14001 solo significa que la

empresa se encuentra cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio

ambiente, mientras que, para otras, significa insuficiente.

En resumen, todo depende del compromiso que esté dispuesto a asumir cada

organización. (ISO 14001, 2015)

Beneficios en caso de recibir la certificación ISO 14001 -2015:

- Minimizar la contaminación ambiental de nuestra área de trabajo.

- Posibilidad de aumento de clientes que prefieren que se comprometan con

el medio ambiente.

- Disminución del gasto de insumos, materias y energías.

- La eliminación de barreras en el comercio mundial.

- Fortalecimiento de la fiscalización y el cumplimiento de los requisitos

legales relacionados con temas ambientales. (ISO 14001, 2015).

2.2.3. OSHAS 18001:2007 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Esta norma establece los requisitos mínimos de las prácticas en gestión de

seguridad y salud en el trabajo destinado a permitir que una organización controle

sus riesgos.

8

La base de esta metodología se encuentra en ciclo PHVA.

En la implementación de esta norma pueden surgir dudas en los objetivos y para

ello debemos considerar los siguientes puntos:

- Minimización de incidentes dentro de la organización.

- Un mayor control de los peligros en las áreas donde se realiza la labor.

- Mayor toma de conciencia y formación en los trabajadores de la organización.

- Mejor control y uso de materiales peligrosos tanto para el trabajador como su

medio ambiente.

- Minimización en la exposición de sustancias peligrosas (OSHAS 18001,

2007).

Beneficios en caso de recibir la certificación OHSAS 18001:2007.

- Mejora en el cumplimiento y control de las normativas que direccionan a la

organización.

- Reducción del tiempo de inactividad durante procesos y de los costos

relacionados a estos.

- Evidencia a las partes interesadas el compromiso con la salud y la seguridad.

- Generación de un mayor acceso al mercado y socios comerciales. (OSHAS

18001, 2007).

9

Ilustración 1: Aplicación del ciclo de mejora continúa del SIG.

Fuente: UNE 66177: 2005 Pg. 3

2.2.4. Montaje de Estructuras Metálicas.

Operaciones de construcción de elementos sustentantes, verticales y

horizontales, utilizando como materiales principales el acero y el hormigón. Sus

principales operaciones consisten en realizar trabajos de soldadura en altura y

ensamblajes de estructuras metálicas, vigas, pilares, etc. en la construcción de

naves industriales y derivados (Gonzales Rose, 2011).

2.2. MARCO CONCEPTUAL

Normas de Referencia.

- Reglamento de SST DS N°005-2012 TR.

- Ley de SST N° 29783-2012- TR

- Modificatoria Ley N° 30222.

10

- Norma G.050 Seguridad Durante la Construcción - Reglamento Nacional

de Edificaciones – RNE.

- Normas OSHAS 18001-2007 (Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)

- Normas ISO 9001 – 2015. (Gestión de Calidad).

- Normas ISO 14001 – 2015. (Gestión Medio Ambiental).

- 8Ley Nª 28611. Ley General del Ambiente.

- Decreto Supremo N° 003 -2017 MINAM. Aprueban los estándares

nacionales de calidad ambiental (ECA) para aire.


nacionales de calidad ambiental (ECA) para ruido.


nacionales de calidad ambiental (ECA) para suelo.

11

CAPITULO 3

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG.

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE UN SIG.

3.1.1. Antecedentes de la Propuesta de un SIG.

La Calidad, Seguridad en la Ocupación y el Medio Ambiente son parte de las áreas

donde se va a mejorar la gestión y los procesos.

Las principales normas que aplicamos son en áreas de gestión y procesos son:

Calidad ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015 Gestión Ambiental y el Estándar

OHSAS 18001:2007 para el desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo.

La aplicación de estas normas en las áreas de gestión y procesos forma parte de

una mejora continua. A continuación, citaremos 2 conceptos donde describimos

el énfasis que le dan estos autores a un Sistema de Gestión integrado.

“Sistema Integrado de Gestión: es un conjunto de procesos interconectados que

comparten los mismos recursos (humanos, materiales, infraestructura,

información y recursos financieros) para lograr los objetivos relacionados con la

satisfacción de una amplia variedad de grupos de interés”. (BECKMERGAHEN,

2003).

12

“Tanto desde un punto de vista teórico como empírico, muchos autores han hecho

énfasis en la necesidad de integrar estos sistemas de gestión, ante los beneficios

esperados en cuanto a la mejora de la eficacia y la disminución de esfuerzos,

costos. Por lo tanto, la revisión de distintas normas internacionales forma parte

ISO 9001 e ISO 14001, han logrado formar un SIG., especialmente debido a las

analogías y la compatibilidad de dichas normas” (KARAPETROVIC, 2003).

3.1.2. Alcance del SIG.

El SIG. Está basado en la relación entre normas la Calidad, Seguridad en la

Ocupación y el Medio Ambiente donde se desarrollen los procesos; las misma que

poseen caminos y requisitos que se aplican a los procesos del SIG., con ello

buscamos cumplir y mejorar para la obtención de objetivos, sin aspirar a tener una

certificación de forma internacional.

Cuando se hayan establecido la debida importancia y los beneficios que brinda de

forma social y económica de poseer un sistema de gestión de forma integrada; se

propone la ejecución desarrollo de un plan de mejora para lo cual tenemos las

facilidades para acceder a la diversa información.

13

3.1.3. Planteamiento del SIG.

La propuesta de desarrollar un SIG. en Calidad, Seguridad en la Ocupación y el

Medio Ambiente donde se desarrollen los procesos para la empresa constructora

Alchemia E.I.R.L. la misma que se ejecutara con miras a un futuro mejor, pues se

ha identificado problemas como: quejas de los clientes, constantes incidentes

laborales y falta de gestión ambiental.

3.1.4. Justificación del SIG.

En la actualidad las empresas se van desempeñando alrededor de un mercado

de forma globalizada, en el cual la competencia se mide en la calidad del producto,

servicio y productividad, avocándose a la implementación en seguridad

ocupacional del personal, la infraestructura donde se desarrolla y operaciones

para no afectar el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades

donde se realiza cada proceso formando parte del entorno de la empresa.

Se han definido los procesos que realiza la empresa y al proponer un SIG.

Buscamos estandarizar las actividades y que halla la mejora continua para el

beneficio de la empresa, partes interesadas y su entorno.

14

De tal manera un sistema de gestión de forma integrada cubre todos los aspectos

de un negocio, desde la calidad que lleva un producto y también el servicio que se

le brinda al cliente, dentro de las normativas ambientales y de seguridad y salud

ocupacional.

Ilustración 2: Principios Básicos del SIG.

Fuente: (Abenza Moreno, 2004).

3.1.5. Beneficios del SIG.

- Mejora la forma de reacción en la empresa para las nuevas necesidades o

expectativas que se generen.

- Un aumento considerable en los factores de eficacia y eficiencia en la

gestión de estos sistemas y en el seguimiento de los objetivos y metas

planteados.

PROGRAMA DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE RIESGO

ANÁLISIS MEDIO

AMBIENTAL

AUDITORÍA DE CALIDAD

AUDITORÍA DE

SEGURIDAD

AUDITORÍA MEDIO

AMBIENTAL

CALIDAD

SEGURIDAD

MEDIO

Necesidade

s

Sociedad

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SIG.

REQUISITOS

LEGALES PROCEDIMIENT

OS

15

- Un aumento en la eficiencia para tomar decisiones por parte de la

dirección, al disponer de una visión general de estos sistemas.

- Llevar de forma Simplificada la documentación y los registros propios.

- Disminución del factor costo en el mantenimiento del sistema de evaluación de forma externa.

- Disminución de recursos y del tiempo que se ha empleado para la realización de los procesos ya integrados.

- Aumento en la percepción y la involucración del personal para

conocimiento en los sistemas de gestión, favoreciendo la unanimidad del lenguaje en gestión.

- Aumento en la comunicación interna e imagen, para así alcanzar una mayor confianza en los clientes. (VERITAS, 2014).

Tabla 1: Objetivos de las Normas de Gestión.

Fuente: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

OBJETO DE LAS NORMAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN

NORMAS PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN

PERSPECTIVA DEL

SISTEMA

OBJETO DE LAS

NORMAS

ISO 9001 Calidad / Cliente

Cumplimiento de los

requisitos /del cliente

/aumenta la satisfacción

del cliente

ISO 14001 Social ambiental

Prevención de la

contaminación ambiental

en equilibrio con las

necesidades socio

económicos

OHSAS 18001 Social salud ocupacional

seguridad

Controlar los riegos de

salud ocupacional y

seguridad mejorar el

desempeño

16

3.1.6. Análisis de la Empresa.

3.1.6.1. Historia.

La empresa Alchemia E.I.R.L. da inicio a sus actividades en el mes de junio del

2014, ubicada en la ciudad de Arequipa en el distrito de Miraflores.

Su nombre “Alchemia” procede de una definición griega, de una creencia esotérica

que está vinculada a la transmutación de la materia enfocado en la perseverancia

brindando sus frutos mediante el empeño que le pongamos a cada cosa que nos

propongamos lograr. Nace por iniciativa y deseos de un crecimiento personal y

profesional de su fundador Juan Pinto Medina junto con el apoyo de su esposa

quien se mantiene brindando su apoyo incondicional.

Se inició esta nueva empresa en el sector de la construcción, empezando con

trabajos pequeños, apoyando principalmente a municipios con trabajos de

fabricación de estructuras de metal, montaje y soldadura.

Con el paso del tiempo se fue desarrollando y obteniendo así pequeños proyectos

en las diferentes partes de la ciudad de Arequipa hasta el día de hoy.

Para que Alchemia empiece con sus principales trabajos, se encuentra inscrita en

la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) para poder ser

proveedor del estado; lo que le permite tener acceso a excelentes oportunidades

que se presentan en el mercado.

17

Alchemia tiene una personería jurídica: Empresario Individual Responsabilidad

Limitada” (E.I.R.L.).

Ilustración 3: Información Básica Alchemia E.I.R.L.

18

Fuente: Registro Nacional de Proveedores.

Ilustración 4: RUC Alchemia E.I.R.L.

Fuente: SUNAT.

3.1.6.2. Actividades de la Empresa

La empresa Alchemia EIRL. Cuenta con las siguientes Actividades.

Productos.

- Diseño y fabricación de estructuras metálicas (fabricación e instalación de

columnas y vigas, puertas de todo tipo y dimensión).

- Soldadura de estructuras metálicas.

- Trabajos ha pedido en diferentes escalas.

19

Servicios.

- Servicio de reparación, mantenimiento e instalación de estructuras, montaje

de estructuras metálicas (instalación de comedores de estructura metálica)

pintura, reparación.

3.1.6.3. Misión.

Somos una empresa que se ha dedicado a la construcción y nuestra misión es

brindar soluciones aportando una innovación continua ya sea tecnológica, humana

y de procesos integrales para el área de la construcción, apoyando netamente a

los municipios en obras y refacciones, el desarrollo de vías, remodelaciones y

proyectos de alcantarillado, aportan dando calidad al realizar cada uno de

nuestros proyectos.

3.1.6.4. Visión.

Ser una empresa en constante crecimiento a nivel local y nacional, tanto en los

proyectos que realizamos como en la calidad de nuestros colaboradores,

asegurando un crecimiento uniforme y sostenible.

3.1.6.5. Estructura y Organización del Capital Humano.

En base a la gestión del talento humano se llevará a cabo todo el manejo de la

nómina de la empresa por parte del área de contabilidad. Los colaboradores pasan

una evaluación de desempeño conforme se van desarrollando las labores.

20

Como parte del sistema interno de la empresa se lleva un control de los

colaboradores donde se encuentra la hoja de vida de cada uno de ellos, la

evaluación de su desempeño, la información que proviene internamente de la

empresa; Archivos específicos del colaborador, su seguimiento en un periodo

semestral, se publica oportunidades de vacantes que se necesita cubrir y los

ascensos de forma continua. En cuanto a la estructura que proviene de la

organización de la empresa se encuentra conformada por un Gerente el cual se

encarga de la obtención de proyectos, para la realización de estos se cuenta con

dos supervisores de obra, encargados de realizar y darle seguimiento a los

proyectos asignados. La empresa cuenta con aproximadamente 20 empleados

que van siendo asignados a cada proyecto. Si el proyecto amerita un aumento de

personal, se procede a la selección mediante convocatorias. La empresa Alchemia

se inicia con sus operaciones en el año 2014 y en la actualidad se encuentra activa

laborando en pequeños proyectos en la ciudad de Arequipa.

Ilustración 5: Organigrama.

Fuente: Alchemia E.I.R.L. / Elaboración Propia.

GERENTE

SECRETARIA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD ÁREA LEGAL

SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE

COMPRAS

LOGÍSTICA

RR.HH. GESTIÓN

FINANCIERA

21

3.2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN BASE A LAS NORMAS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007.

3.2.1. Check list del diagnóstico actual de la empresa en base a la tri norma.

Al realizar un estudio inicial en la Empresa Alchemia E.I.R.L. basado en calidad,

medio ambiente y seguridad, mostrándose el resultado en la siguiente tabla.

Tabla 2: Diagnóstico Actual de la Empresa.

ÍTE

M DESCRIPCIÓN APRECIACIÓN OBSERVACIONES

SI NO PARC

IAL

1 SE CUENTA CON LA

AUTORIZACIÓN CON LA

EVALUACIÓN INICIAL

X LA EMPRESA BRINDO UN DOCUMENTO LA CUAL NOS DA

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GERENTE PARA REALIZAR UNA

EVALUACIÓN DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA

2 MISIÓN , VISIÓN

POLÍTICA X

CUENTA CON UNA VISIÓN , MISIÓN Y POLÍTICAS BÁSICAS EN LA

CUAL NO ESTÁN INTEGRADAS , NI PUBLICADAS

3 COMUNICACIÓN

INTERNA Y EXTERNA X

LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACIÓN QUE SEA INTERNA O EXTERNA.

4 COMPETENCIA, TOMA

CONCIENCIA Y

CAPACITACIÓN

X LA EMPRESA CUENTA PARCIALMENTE CON LA COMPETENCIA

PERO NO ESTABLECE TEMAS DE CAPACITACIÓN ANUALMENTE

5 INSTALACIÓN , EQUIPOS

, INFRAESTRUCTURA X

LA EMPRESA CUENTA CON UNA BUENA INFRAESTRUCTURA Y UN

BUEN ESTADO DE LOS EQUIPOS QUE SE DESARROLLAN EN CADA

ACTIVIDAD

6 SATISFACCIÓN Y

FIDELIZACIÓN DEL

CLIENTE

X

LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PROCEDIMIENTOS ADECUADO

PARA UNA BUENA NECESIDAD DEL CLIENTE QUE EN RELACIÓN DE

UN PRODUCTO O DISEÑO SATISFACE AL CLIENTE

7 EVALUACIÓN DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

X LA EMPRESA CUENTA CON UNA INFORMACIÓN LA CUAL NOS

BRINDA PARA PODER DESARROLLAR LOS ASPECTOS

AMBIENTALES Y PODER HACER UNA MEJORA CONTINUA

8 CONTROL DE

PROCESOS X

AL EMPRESA ESTABLECIDO UN CONTROL DE PROCESOS BÁSICOS

LA CUAL NO AYUDA ESTRATÉGICAMENTE A DESARROLLAR UNA

MEJORA CONTINUA

9 AUDITORIA ACCIÓN

PREVENTIVA Y

CORRECTIVA

X NO CUENTA CON UNA ACCIÓN DE AUDITORIA

10 SALUD OCUPACIONAL X LA EMPRESA CUENTA CON EXÁMENES MÉDICOS Y REVISIÓN

PERIÓDICA DE CADA COLABORADOR

11 MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

CORRECTIVO

X LA EMPRESA NO CUENTA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO EN LOS PROCESOS.


22

3.2.2. Análisis Estratégico de los SIG.

Alchemia E.I.R.L., Empresa contratista que brinda servicios a las municipalidades,

dedicada al sector metalmecánico, como parte de una estrategia de empresa ha

planteado varias estrategias para guiar el paso a paso de la empresa, teniendo

como fin aprender y tener una mejor gestión de sus aplicaciones generadas por el

aumento del mercado en el que se encuentran, la competencia y la demanda de

los servicios.

La matriz donde se describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA), se realiza mediante una entrevista a la cabeza de la empresa

que es la gerencia, se identifica las debilidades que podrían dar o ser una

amenaza para la empresa y la fortaleza que representa oportunidad para esta.

En esta matriz consideramos una herramienta de gestión para dar iniciar el

análisis.

23

Tabla 3: Matriz FODA.

Fuente: Análisis base Alchemia E.I.R.L. / Elaboración Propia.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Disposición en la seguridad de los trabajadores que laboren en la empresa.

1. Acumulación de escombros y materiales dentro del establecimiento de trabajo

2. Facilidad de adaptación a las exigencias técnicas del cliente.

2. Poca organización dentro de la oficina y taller.

3. Gente capacitada en cualquier actividad.

3. Comunicación deficiente

4. Apoyo de la gerencia hacia los trabajadores en la hora de realizar cualquier actividad.

4. Distribución inadecuado dentro del taller y áreas

5. Prioridad en tener un mejor producto aceptable

5. Deficiente estandarización de procesos de calidad.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA F0:

(MAX. – MAX.)

ESTRATEGIA DO:

(MIN. – MAX.)

1. Buena demanda de nuestro servicio.

Capacitación adecuada y continua hacia los trabajadores en la actividad que desarrollaran.

Mejoramiento en la distribución del taller y oficina

2. Crecimiento en la industria

3. Gran cantidad de abastecedores de insumos.

Participación en cualquier tipo de concursos privados o públicos ante cualquier desarrolló de infraestructura publica

Oportunidades de estrategias para poder superar las debilidades con el fin de mejorar y aprovechar el establecimiento de estándares para la administración de estos

4. Condiciones económicas, actuales y mejoras futuras en lo social, cambios políticos nuevos servicios y tecnológicos.

AMENAZAS

Estrategia FA: (Maxi. – Min.)

Estrategia DA: (Min. – Min.).

1. Incremento de costos de nuestros insumos Asociación con diferentes

proveedores de otras empresas para poder disminuir cualquier impacto de entrada.

Revisión de las necesidades productivas y usarla a nuestro favor.

2. Competencia actual y futura.

3.Competencia con diferentes empresas

Mejorar en todo los servicios que realizamos

Mejorar nuestra imagen de la empresa para poder respaldar a nuestros servicios.

24

3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS,

ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS EN LA PROPUESTA DEL SIG.

3.3.1. Gestión de Procesos

a) Análisis de los clientes.

Una vez terminado, los destinatarios directos son los clientes, en el caso de

estudio son internos. Para alcanzar la mejora continua en la gestión de procesos

se debe satisfacer el requerimiento del cliente y las necesidades de todas las

partes de interesadas como clientes, empleados y accionista. Considerando que

la empresa realiza el diseño, fabricación y montaje de estructuras para industrias

y por la exigencia en calidad que exige este trabajo, es necesario dar a conocer la

importancia de este servicio. A continuación, brindamos los requerimientos y de

las partes interesadas que están involucradas en el proceso:

Tabla 4: Análisis de los Clientes.


PARTES INTERESADAS

BENEFICIOS

CLIENTES

UN SERVICIO ACORDE CON LA ATENCIÓN DE UNA BUENA CALIDAD, FIDELIDAD, SATISFACCIÓN.

TRABAJADORES

SON EMPLEADOS QUE SACAN A LA EMPRESA ADELANTE CON SU ESFUERZO Y DESEMPEÑO, DEMOSTRANDO SEGURIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR, PARA ALCANZAR SU DESARROLLO PROFESIONAL.

PROVEEDORES

MANTIENEN UNA RELACIÓN (ALIANZA ESTRATÉGICA) CON LA EMPRESA EN FORMA ESTABLE, DURADERA, Y DE CALIDAD CONCERTADA.

SOCIEDAD

MANTENER Y RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO A LA SOCIEDAD PARA MEJORAR LA IMAGEN CORPORATIVA.

COMPETIDORES

DEMOSTRAR INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DEL DISEÑO, FABRICACIÓN PARA PODER POSESIONARSE MEJOR EN EL MERCADO Y PERMITE LA COMPETITIVIDAD.

25

b) Determinación de las Necesidades del Cliente.

Inicialmente se determina las necesidades de los clientes con las necesidades de

servicio que a continuación describimos:

Tabla 5: Determinación de las Necesidades del Cliente.

NECESIDAD

CLIENTES

CONFIANZA

AL BRINDAR UN SERVICIO ALCHEMIA EIRL. OFRECE LA CONFIANZA ADECUADA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, TENIENDO COMO BASE LA INTEGRIDAD.

X

CALIDAD

EN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDAMOS NUESTROS CLIENTES PERCIBEN EL VALOR EN NUESTRO SERVICIO. LO CUAL HACE QUE TENGAMOS CLIENTES FIJOS.

X

EXPERIENCIA Y

EFICIENCIA

SE CUENTA CON COLABORADORES QUE POSEEN UNA EXPERIENCIA EN EL RUBRO METALMECÁNICO, LO CUAL HACE QUE EL SERVICIO BRINDADO SEA EFICAZ.

X

HONESTIDAD

SE BRINDA UNA ASESORÍA EN BASE A LA EXPERIENCIA PARA ORIENTAR Y DARLE MEJORES SOLUCIONES AL CLIENTE.

X

SERVICIO OPTIMO Y

EN BASE A LEY

ALCHEMIA CUENTA CON LA MEJORA CONTINÚA, APLICANDO Y RIGIÉNDOSE A LAS NORMATIVAS ACTUALES, APLICÁNDOLAS A CADA SERVICIO.

X

PRECIO FACTIBLE

BRINDAMOS UN SERVICIO AL COSTO DEL MERCADO. GARANTIZANDO LO REQUERIDO CON LA MEJOR CALIDAD.

X

CONFIANZA Y PUNTUALIDAD

ALCHEMIA CUENTA CON VALORES ÍNTEGROS ENTRE ELLOS PRIORIZA LA CONFIANZA POR UN SERVICIO BIEN ELABORADO Y EN ELLOS LA PUNTUALIDAD EN SUS ENTREGAS. OBTENIENDO UNA MEJORA EN LA IMAGEN EMPRESARIAL Y A NUESTROS CLIENTES UNA FUENTE SEGURA.

X

SATISFACCIÓN AL

CLIENTE

AL ORIENTAR A NUESTROS CLIENTES LES BRINDAMOS UNA CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS Y CON LO CUAL SE SIENTAN A GUSTO AL SABER QUE OBTENDRÁN LO REQUERIDO.

X


Partes Interesadas: se realizó una revisión de los documentos que posee la

empresa, normas con factor legal, los documentos de planificación estratégica de

la empresa con la finalidad de identificar las siguientes identificar las siguientes

partes interesadas.

Trabajadores estables.

Trabajadores de subcontrata.

26

Sindicatos.

Comunidades.

Autoridades del gobierno nacional, locales y regionales.

Clientes actuales y potenciales clientes.

Proveedores de la empresa.

Medios de comunicación.

c) Cadena de Valor

En la cadena de valor representamos una herramienta que nos ayuda analizar,

desarrollar una planificación de forma estratégica, donde se detalla la actividad de

la empresa, mediante la cual mostramos las partes por las cuales están

constituidas, se identifica las fuentes de competitividad para poder tener ventaja

en las actividades que nos generen valor la ventaja se logra al desarrollo de las

actividades de una tal forma menos costosas y poder tener diferencias en sus

rivales y esta cadena de valor se divide en dos partes . (Arimany, 2010).

Actividades primarias

Las actividades primarias se muestran las partes físicas del producto, su venta y

el servicio en sí.

La cadena de valor muestra 4 actividades primarias:

- Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y

distribución de las materias primas que poseemos, así también el

almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al

consumidor.

27

- Operaciones (producción): proceso de la materia prima para su

transformación en el producto final.

- Marketing y Ventas: actividades que mediante ellas se dan a conocer el

servicio.

- Servicio: de post-venta, ayuda a mantener el costo y garantía del producto.

(Arimany, 2010).

Actividades Secundarias

Las actividades primarias son apoyadas o auxiliadas por las también identificadas

‘actividades secundarias’:

- Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del

personal.

- Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y

valor Compras (Arimany, 2010).

28

Ilustración 6: Cadena de valor.

Fuente: La ventaja competitiva Michael E. Porter / Elaboración Propia.

d) Mapa de Procesos

En el presente mapa de procesos damos a conocer la representación de forma

gráfica de todos los procesos que realiza la empresa Alchemia, aquí se realiza la

diferenciación de cada uno de los procesos que se desarrolla, donde se distingue

la existencia de tres tipos de procesos: estrategia, operación y de apoyo; los

cuales van con el enfoque hacia la satisfacción de todas las partes interesadas.

Procesos Estratégicos. Donde se detalla los documentos que se ha

elaborado en la empresa Alchemia E.I.R.L., para poseer una guía y su orientación.

Procesos de Operación. Se describen actividades que se encuentran

en beneficios y desarrollo, para dar a conocer las oportunidades y servicios de una

satisfacción hacia el cliente.

29

Dichas actividades forman el desarrollo del servicio y transforma entradas y

salidas. Esta parte es la razón de ser la empresa Alchemia E.I.R.L.

Procesos de Apoyo: Son el soporte de las áreas que dan apoyo para

que se realice el servicio, brindando lo necesario para que el servicio se realice de

acuerdo a lo planificado previamente.

Ilustración 7: Mapa de Procesos.


e) Diagrama de flujo de los procesos.

Luego de ver la descripción del mapa de procesos veremos en detalle los pasos

que se relacionan con las actividades de la empresa, con el fin de poder detallar

los principales procesos de cada área, entre ellos se puede mencionar: Ingeniería

y proyectos; Diseño y fabricación de estructuras metálicas.

MAPA DE PROCESOS

ESTRATEGICOS

S GESTIÓN

ESTRATÉGICA

SISTEMA INTEGRAL

DE GESTIÓN

GESTIÓN

COMERCIAL

PRODUCCIÓN MONTAJE OPERATIVOS

APOYO COMPRAS

GESTIÓN

HUMANA

GESTIÓN

FINANCIERA

LOGÍSTICA ÁREA LEGAL

NE

CE

SID

AD

ES

PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

S

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

PA

RT

ES

INT

ER

ES

AD

AS

SSOMA

30

Ilustración 8: Diagrama de Flujo de Procesos.


A continuación, describimos a detalle cada una de las actividades de este

diagrama de flujo de procesos.

Solicitud al Cliente: Para brindar un servicio o producto se hace llegar el

Boucher de la empresa Alchemia, donde se detalla las especificaciones, modelos

de los servicios y productos que brindamos, asesoría personalizada y orientada.

31

Cotización: Al obtener un pedido se realiza una evaluación a la solicitud

de servicio o producto donde se involucran entre ellas: stock de materiales,

especificaciones técnicas, costo de producción, mano de obra, tiempo de entrega

para luego, remitirlo al cliente, una vez aprobado y autorizado el servicio se

procede a su ejecución.

Planificación: Se procede al desarrollo del servicio o producción del

pedido, procediendo a la organización y la determinación de métodos, diseño de

planos a ejecutar para lo requerido por el cliente e iniciar su producción.

Operación: Se inicia con las actividades de producción.

Fabricación del pedido: Elaboración y diseño pedido por el cliente.

Medición y corte: se da una medición o corte basada en planos

diseñados, a fin de obtener piezas, dimensiones correctas en planchas de acero,

donde utilizamos esfuerzos mecánicos y mano de obra especializada.

Armado y soldeo: en base a planos de diseño pasa a un ensamblaje de

piezas que ya se encuentran elaboradas previamente por la actividad anterior, con

las medidas correspondientes, se hace el soldeo de las piezas cortadas que son

preparadas con los espesores y dimensiones para el término del diseño.

Esmerilado y acabado: se realiza el acabado de una estructura mediante

un esmerilado ya que puede generarse una superficie porosa en el material del

producto, se da una revisión del diseño que corresponda con las características y

superficies adecuadas.

Pintura: una vez generado el producto final, se define el tipo de pintura

que se va a emplear al producto, para su acabado.

32

Control de calidad: este control de calidad nos permite garantizar que la

estructura cumpla con los requisitos establecidos en el diseño y estructura del

cliente contando con un buen acabado del producto.

Satisfacción del cliente: al superar las expectativas del cliente

generamos una buena imagen de empresa y del servicio que brindamos.

f) Denominación, Actividades, Alcance y Responsables de los Procesos

A continuación, detallamos los procesos que comprende la gestión de la empresa

Alchemia E.I.R.L., los mismos que dividimos en procesos por dirección y procesos

operativos y procesos de apoyo.

Procesos de Dirección

En ellos se presentas las operaciones y el desempeño de la empresa, su

planeación, dirección y control las actividades de la empresa, mostrando un

compromiso con la gerencia.

33

Tabla 6: Procesos de Dirección.

PROCESOS ALCHEMIA E.I.R.L.

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD

ALCANCE

RESPONSABLE

PROCESOS DE

DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DE ACCIONES A

REALIZAR

SE COORDINARÁ LA DOCUMENTACIÓN DE

TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS

EMPRESARIALES.

IMPLICA A TODAS

LAS ÁREAS DE TODOS LOS

PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCRA EN LA PLANIFICACIÓN DE

TODOS LOS RECURSOS

GERENCIAS DE ÁREA

AUDITORIAS

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA OBJETIVA Y HALLAZGOS

VALIDAR LOS CRITERIOS DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y PODER DAR

UNA RECOMENDACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE

VA A DESARROLLAR.

LAS AUDITORIAS

ABARCAN A TODAS LAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN

EQUIPO AUDITOR

MEJORAMIENTO

ANALIZAR LAS ACCIONES DEL

SISTEMA DE GESTIÓN,

EVALUANDO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LAS NECESIDADES DE

EFECTUAR CAMBIOS EN EL

SISTEMA DE GESTIÓN

ANALIZAR NUEVAS

TÉCNICA QUE PUEDAN AYUDAR A IMPLEMENTAR

LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

ABARCA TODAS LAS ÁREAS DE LA

ORGANIZACIÓN

JEFES DE ÁREA

REVISIÓN DEL SISTEMA

REVISIÓN EN ETAPAS

PLANIFICADAS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN

LA REVISIÓN DEL SISTEMA DEBE INCLUIR: -

RESULTADOS DE AUDITORIA -

GRADO DEL CUMPLIMIENTO DE

OBJETIVOS Y METAS - ESTADO DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RECOMENDACIONES PARA MEJORA Y SEGUIMIENTO

DE LAS ACCIONES TOMADAS.

DEBE INCLUIR TODO EL SISTEMA

DE GESTIÓN AUNQUE NO TODOS

LOS ELEMENTOS DEBEN REVISARSE

A LA VEZ

DIRECCIÓN

Fuente: Planificación y la Gestión del Alcance/ Master en dirección de proyectos / Elaboración Propia.

34

Procesos Operativos

Procesos clave, principio de las actividades de la empresa Alchemia E.I.R.L., que

se encuentran unidos directamente a realizar el producto, identifica el ingreso

ingresos de la empresa, involucran las actividades que se orientan con la

producción, transformación, comercialización, dirigidos al desarrollo de la función

para la cual se ha determinado el servicio. Principalmente va enfocado a la

satisfacción del cliente.

Tabla 7: Procesos Operativos.

Procesos

Operacionales

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ALCANCE RESPONSABLE

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE

PRODUCTOS, MEJORAS DE

RENDIMIENTO DE PRODUCTO.

DISEÑAR Y DESARROLLAR

NUESTROS PRODUCTOS CON EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MEJORAR EL PRODUCTO EN TODOS LOS PROCESOS

DE FABRICACIÓN.

COMPRENDEN LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL APLICADO AL DESARROLLO

TECNOLÓGICO

JEFE DE CALIDAD Y

ASEGURAMIENTO

PLANIFICACIÓN

COMPRAS

ENCARGADO DE REALIZAR TODAS

LAS ADQUISICIONES

REQUERIDAS , CON LA CALIDAD Y

CANTIDAD A UN PRECIO CÓMODO

CONSISTE EN ADQUIRIR LOS

MATERIALES, EQUIPOS NECESARIOS PARA LOGRAR

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE

DEBE AJUSTAR EN LINEAMIENTOS DE PRECIOS,

CALIDAD, CANTIDAD Y BUENAS CONDICIONES DE

ENTREGA Y PAGO.

APLICA EN TODAS LAS ÁREAS DE LA

EMPRESA

ASISTENTE DE COMPRAS

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

DE TODOS LOS MATERIALES EN

BUENAS CONDICIONES E INVENTARIO Y

STOCK

CONTROL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES Y

CUMPLIMIENTOS DE CONDICIONES BUENAS DE

ALMACENAMIENTO, CONTROL PRECISO, ALMACENAR CON EL

RESPONSABLE DE ÁREA. .

ABARCA AL

ALMACÉN DE MATERIALES

PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS

COORDINADOR DE ALMACÉN

OPERACIÓN

TRANSFORMACIÓN

DE INSUMOS, MATERIAS PRIMA

ACTIVIDADES PRINCIPALES: CONTROL DE PROCESOS, MEDICIÓN Y MÉTODOS DE

TRABAJO Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAL DE PRODUCCIÓN

GERENCIA DE OPERACIONES

SERVICIO AL CLIENTE

RECIBIR RECLAMOS O SUGERENCIAS DE

LOS CLIENTES Y DARLES

RESPUESTA SATISFACTORIA

LLEVAR REGISTROS E TODAS LAS ENCUESTAS, RECLAMOS,

MENSAJES DE TODOS LOS CLIENTES Y PODER

RELACIONAR CON LAS RESPUESTAS

SATISFACTORIA AL CLIENTE.

CLIENTES INTERNOS

GERENCIA DE VENTAS


35

Procesos de Apoyo

Tabla 8: Procesos de Apoyo.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO FUNCIÓN

RESPONSABLE

GESTIÓN HUMANA RECLUTACIÓN DE COLABORADORES. JEFE DE RR.HH.

GESTIÓN FINANCIERA

REALIZACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES DE PAGOS, SERVICIOS, PLANILLAS, BEATICOS Y PASAJES.

JEFE DE GESTIÓN FINANCIERA

COMPRAS CONTACTO CON PROVEEDORES Y COMPRAS DE TODO EL MATERIAL NECESARIO.

JEFE DE COMPRAS

LOGÍSTICA (L.) REQUERIMIENTO PARA LAS ÁREAS Y SUCURSALES DE LA EMPRESA.

JEFE DE LOGÍSTICA.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. JEFE SSOMA.

ÁREA LEGAL GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LAS OPERACIONES DE NUESTROS PROCESOS.

JEFE DE ÁREA LEGAL.


3.3.2. Aspectos Ambientales.

a) Identificación de las Actividades, Aspectos e Impactos Ambientales.

Otro de los procedimientos que se ha elaborado es el AL-SIG-PRO-024.

En la identificación de estos aspectos ambientales significativos iniciamos con el

primer paso de planificación, estos son la base fundamental para la implantación

de un sistema de gestión ambiental según la ISO 14001, los aspectos ambientales

significativos provienen de los elementos de las actividades, productos o servicios

que desarrollamos y estos pueden llegar a generar un impacto sea negativo o

positivo sobre el medio ambiente.

36

Tabla 9: Identificación de Impactos Ambientales.

ALCHEMIA E.I.R.L.

ACTIVIDAD

COMPONENTES AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICANCIA

MEDIDAS DE CONTROL

MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

DE OBRA

AIRE

EMISIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM10,

EMISIONES DE GASES (CO2, SO2).

MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO

MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO AL

MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE RIEGO CON AGUA DEL TERRENO.

MITIGACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS ASEGURANDO EL

USO DE EQUIPOS AFINADOS Y CALIBRADOS.

SUELO

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

NO SIGNIFICATIVO REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR LOS

RESIDUOS GENERADOS.

AGUA

NINGUNO - -

FLORA

NINGUNO - -

FAUNA NINGUNO -

-

PAISAJE NINGUNO -

-

SOCIO CULTURAL

GENERACIÓN DE EMPLEOS

SIGNIFICATIVO

-

TRABAJO DE MONTAJE DE

ESTRUCTURAS LIVIANAS

AIRE

EMISIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO PM10

NO SIGNIFICATIVO





SUELO


GENERACIÓN DE RESIDUOS

POCO SIGNIFICATIVO

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR LOS RESIDUOS GENERADOS.

AGUA

NINGUNO -

FLORA

REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL

POCO SIGNIFICATIVO

CONTROLAR, REDUCIR O EVITAR LA REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL

FAUNA

NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL


SIGNIFICATIVO

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

AIRE


EMISIONES DE GASES (CO2, SO2)


MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO AL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE RIEGO

CON AGUA DEL TERRENO. MITIGACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

DE EQUIPOS UTILIZADOS ASEGURANDO EL USO DE EQUIPOS AFINADOS Y

CALIBRADOS

SUELO



NO SIGNIFICATIVO REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR LOS

RESIDUOS GENERADOS.

AGUA NINGUNO

FLORA NINGUNO

37

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL


SIGNIFICATIVO

MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y SOLDADURAS

AIRE


EMISIONES DE GASES (CO2, SO2)


MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO AL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE RIEGO CON AGUA DEL TERRENO. MITIGACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS ASEGURANDO EL USO DE EQUIPOS AFINADOS Y CALIBRADOS.

SUELO

CONTAMINACIÓN DEL

SUELO GENERACIÓN DE

RESIDUOS.

POCO SIGNIFICATIVO


AGUA

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

NO SIGNIFICATIVO

USO ADECUADO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LA EMPRESA. REDUCCIÓN DEL

USO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.

FLORA NINGUNO

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL


SIGNIFICATIVO

SOLDADURA DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS.

AIRE

EMISIONES DE GASES (CO2, SO2) ETC.


MITIGAR O CONTROLAR LA EMISIÓN DE

GASES TÓXICOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

SUELO

CONTAMINACIÓN DEL SUELO GENERACIÓN

DE RESIDUOS



AGUA NINGUNO

FLORA NINGUNO

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL


SIGNIFICATIVO

PINTADO DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS

AIRE


EMISIONES DE GASES TÓXICOS






SUELO


POCO SIGNIFICATIVO


AGUA

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

NO SIGNIFICATIVO

USO ADECUADO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LA EMPRESA. REDUCCIÓN DEL

USO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.

FLORA NINGUNO

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL


SIGNIFICATIVO

38

ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE (MÁQUINAS Y VEHÍCULOS)

AIRE

EMISIÓN DE GASES TÓXICOS


MITIGAR O CONTROLAR LA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS PARA EL MEDIO

AMBIENTE

SUELO

DERRAME DE RESIDUOS

PELIGROSOS


MITIGAR O CONTROLAR LOS DERRAMES ACCIDENTALES.

AGUA

DERRAME DE RESIDUOS

PELIGROSOS


MITIGAR O CONTROLAR LOS DERRAMES ACCIDENTALES.

FLORA NINGUNO

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL

GENERACIÓN DE EMPLEO

SIGNIFICATIVO

HABILITADO Y ACABADOS DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS

AIRE

GENERACIÓN DE MATERIAL

PARTICULADO PM10 NO SIGNIFICATIVO

MITIGACIÓN DE EMISIÓN DE POLVO AL MEDIO AMBIENTE POR MEDIO DE RIEGO

CON AGUA DEL TERRENO. MITIGACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

DE EQUIPOS UTILIZADOS ASEGURANDO EL USO DE EQUIPOS AFINADOS Y

CALIBRADOS

SUELO




AGUA NINGUNO

FLORA NINGUNO

FAUNA NINGUNO

PAISAJE NINGUNO

SOCIO CULTURAL

GENERACIÓN DE EMPLEO

SIGNIFICATIVO

Fuente: Elaboración Propia.

b) Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos Ambientales

La metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) se usó para la

identificación de los aspectos e impactos ambientales de los procesos de la

empresa.

En la evaluación de estos impactos ambientales abarcamos a todas las

actividades, productos o servicios que desarrollamos una vez identificadas se

procede a la jerarquía de controles para su mitigación y el procedimiento y

mantenimiento a seguir.

39

c) Plan de Gestión Ambiental.

El presente plan de manejo ambiental es una forma de estrategia donde se

establecen las medidas, pautas y acciones para la prevención, mitigación,

corrección y control de posibles impactos ambientales negativos en el proyecto.

Es importante mencionar que las pautas descritas para el adecuado manejo

ambiental no son únicas e irremplazables, debiendo considerar para ello las

características y alcances de cada etapa y proceso del proyecto.

Dentro de este plan se encuentran las capacitaciones correspondientes para una

mejora en cuanto al cuidado del medio ambiente y otros, como se muestra en la

tabla 13.

A su vez desarrollamos un programa de monitoreo para todo el desarrollo de

nuestras actividades.

Se ha propuesto el Plan de manejo de residuos sólidos para la empresa, donde

se identifican todos los residuos sólidos que se generan y como debe ser su

disposición de acuerdo al tipo, si son peligrosos o no peligrosos, aprovechables y

no aprovechables.

Monitoreo de Ruido.

Se monitorearán, incluyendo la fuente de cada actividad que se va a realizar de

acuerdo a ruido de escala de db (A), se identificará los procesos y actividades que

generen ruido de mayor intensidad.

Monitoreo de Suelo

Se realizará mediciones en diferentes áreas para poder identificar la

desestabilización, desprendimiento de cualquier proyecto.

40

Dicho monitoreo se llevará a cargo de especialista que realizaran mediciones

semestrales con sus instrumentos topográficos y registros que permitan comparas

el antes y después de su funcionamiento.

Tabla 10: Programa de Monitoreo Ambiental.


PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

COMPONENTE MÉTODO DE EVALUACIÓN

FRECUENCIA MOMENTO

DE ANÁLISIS

PARÁMETROS REFERENCIA ECA/

LMP

RUIDO

SE MONITOREARÁN LOS

NIVELES AMBIENTALES DE RUIDO DE ACUERDO A LA

ESCALA DB(A), EN AL MENOS DOS PUNTOS POR CADA

FRENTE DE TRABAJO, UNO EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Y OTRO EN SUS ALREDEDORES.

MENSUAL FASE DE

CONSTRUCCIÓN.

ZONA COMERCIAL

D. S. N° 085-2003-PCM

70DB

AIRE

MATERIAL PARTICULADO PM10 EN SUSPENSIÓN,

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y TEMPERATURA; ESTE

SE LLEVARÁ A CABO EN TRES PUNTOS POR CADA

FRENTE DE TRABAJO, DOS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Y OTRO EN SUS ALREDEDORES.

MENSUAL FASE DE

CONSTRUCCIÓN.

MATERIAL PARTICULADO

CON DIÁMETRO MENOR A 10

MICRAS (PM10)

D. S. N° 003-2017-MINAM

ANUAL

SUELO

MEDICIONES PARA IDENTIFICAR ZONAS CON

DESESTABILIZACIÓN, DESPRENDIMIENTOS O DESLIZAMIENTOS Y SU

RELACIÓN CON OBRAS DEL PROYECTO.

SEMESTRAL

ANTES DE LA

OCUPACIÓN DE

ZONAS POR

INSTALACIONES U OBRAS

DEL PROYECT

O

BENCENO MG/KG

D. S. N° 002-2013-MINAM

0,03 MG/KG

41

Tabla 11: Programa de Capacitaciones.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2018.

TEMA DE CAPACITACIÓN

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

Ene.

Feb.

Mar.

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Uso y manejo de extintores

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Primeros Auxilios Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

IPERC Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Trabajos en Altura

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Uso y Manejo de residuos Sólidos.

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Bloqueo y etiquetado.

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Significado y Uso del Código de

Señales y Colores

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Uso racional de recurso

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Difusión de PETS

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

IPERC Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Simulacro de Sismos

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Uso y manejo de extintores

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Trabajo en Caliente

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Equipo de Emergencia

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Investigación y Reporte de Incidentes

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Trabajos en Espacios

Confinados

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Simulacro de Sismos

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

42

Hojas MSDS Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Trabajos en Altura

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

sensibilización ambiental

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA

Repuesta ante emergencia

Todo el personal

Departamento de SSO

& MA


Plan de Respuesta Ante Emergencias.

La empresa Alchemia E.I.R.L. como ente responsable de sus actividades, diseña

este plan de respuesta ante emergencias con la finalidad de establecer acciones

adecuadas efectivas y oportunas para actuar de inmediato, teniendo como

finalidad la de prevenir y atender estos eventos, los cuales pueden afectar a sus

colaboradores y a su área de labor, causando daño a los mismos, propiedad y la

alteración del medio ambiente por este evento.

Este presente plan de contingencia, permitirá mantener el control o minimizar los

efectos que pueda tener una emergencia, en caso contrario se contará con un

apoyo de forma externo, para así garantizar una producción segura y con calidad,

la cual se encuentra establecida dentro de la política de la empresa.

43

Niveles de alerta

Sobre la base del grado de emergencia se clasifica en 3 niveles de alerta la cual

esta clasificación sirve para mejorar la comunicación de cada trabajador y atención

a cualquier tipo de emergencia que podría suceder y para poder identificar si es

alto o bajo el nivel de alerta.

Nivel de alerta I: Esto se da que cualquier emergencia son controladas por el

trabajador del área que está ubicada o afectada.

Nivel de alerta II : Cuando una emergencia no causa nigun daño hacia el publico

o ambiente estan obligadas a ser controlada por los brigadistas de emergencia

y mando del jefe de seguridad.

Nivel de alerta III : Cuando el evento es de mayor magnitud y las consecuencia

superan la capacidad de la respuesta inmediata de las brigadas de emergencia

y del mando del jefe de seguridad , causano un gran daño al medio ambiente ,

ete nivel solicitaria ayuda externa como policias y bonberos de cualquier

organización regional , nacional o internacional.

44

Tabla 12: Riesgos Previsibles.


RIESGOS LOCALIZACIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS

INCENDIOS

SITIOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SST, ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES Y ENSAYOS DE SIMULACROS.

SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS INFLAMABLES

SEÑALIZACIÓN EN TODA EL ÁREA Y PRODUCTOS QUE SE VA ALMACENAR EN UN LUGAR ADECUADO E IMPLEMENTAR EXTINTORES EN TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS.

MOVIMIENTOS SÍSMICOS

TODA EL ÁREA QUE OCUPA EL PROYECTO

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE SEGURIDAD. CUMPLIR

CON NORMAS CORRESPONDIENTES.

COORDINAR CON LAS IDENTIDADES CORRESPONDIENTES DEL DISTRITO PARA PODER PONER EN PRÁCTICAS LO APRENDIDO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DE UN SISMO O CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE NOS PRESENTE.

SEÑALIZAR E IMPLEMENTAR EXTINTORES Y SEÑALES DE ZONA SEGURA.

FALLA DE ESTRUCTURAS

CIMENTACIÓN DE LAS BASES DE LAS ESTRUCTURAS

CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN ADECUADA EN CUANTO LOS MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS COMO PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

DERRAME DE COMBUSTIBLES

SITIOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CON INCENDIOS Y KIT DE EMERGENCIA PARA CUALQUIER TIPO DE DERRAME.

DERRAME DE RESIDUOS


FACILITAR O ADQUIRIR KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAME DE CUALQUIER SUSTANCIA DESCONOCIDA.

TODA UNIDAD DEBE CONTAR CON SU KIT DE EMERGENCIA Y BOTIQUÍN.

ACCIDENTES DE TRABAJO


CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO SEÑALIZAR CADA ÁREA Y DEMARCAR CON CINTAS CADA ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO PARA EVITAR POSIBLES INCIDENTES O ACCIDENTES.

45

d) Riesgos Ocupacionales.

Estandarización de Peligros y Riesgos.

Establecemos los peligros que hallamos en las actividades que desarrolla la

empresa Alchemia E.I.R.L. Así mismo nos permite identificar peligros y su

evaluación de los riesgos e implementar las medidas de control de una manera

oportuna y eficiente con el propósito de minimizar los riesgos significativos de las

actividades desarrolladas bajo el control de la empresa.

Tabla 13: Estandarización de Peligros y Riesgos.

EQUIPOS / COMPONENTES /PARTES / ACCESORIOS

Cables eléctricos energizados Contacto con Fatalidad, lesiones graves, shock eléctrico.

Equipos con alta y baja temperatura

Contacto con Quemaduras, lesiones graves.

Herramientas u objetos en altura

Atrapamiento por, entre.

Mutilación, fatalidad, fracturas

Objetos cortantes

Contacto con el objeto

Cortes, asistencia médica inmediata

Proyección de materiales (partículas, fragmentos)

Incrustación

Cortes en la piel, pérdida visual

Radiación solar

Rayos UV.

Insolación, cáncer a la piel, deshidratación.

SUSTANCIAS ORGÁNICAS /INORGÁNICAS / COMBUSTIBLES / GASES / POLVOS

Aceites grasas

Contacto con Quemaduras /dermatitis

combustible Explosión, derrames, incendios.

Quemaduras , fatalidad daños a la propiedad

Humos metálicos (soldaduras ) Inhalación o exposición a

Intoxicación ,fatalidad

Material particulado (polvo)

Inhalación exposición a

Silicosis, asfixia, neumoconiosis, conjuntivitis.

Soldadura , corte , esmerilado Contacto con Cortes, quemaduras

46

Mapa de Riesgos

El mapa de riesgos es una representación con gráficos que nos permiten

identificar los riesgos en nuestro taller (área de diseño y fabricación) en sus

respectivos niveles de evaluación, realizado en base a nuestro procedimiento AL-

SIG-PRO-004 IPERC; los resultados obtenidos son clasificados a una evaluación

y jerarquía de controles.

El mapa de riesgos es brindar las herramientas suficientes, para llevar a cabo una

identificación y también poder así identificar físicamente los riesgos en cada área

de acuerdo a la probabilidad de estos en generar daños a los colaboradores

maquinas, infraestructura o máquina.

PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS

SEGURIDAD

Actos o Condiciones

Andamio su estándar Calidad de objetos, herramientas.

Fracturas. Lesiones. cortes

Apilamiento sub estándar Desprendimiento de cargas Fatalidad de incapacidad total, lesiones graves y daño a la propiedad.

Carga y descargue de materiales en plataforma

Caída de objetos ( personas , vuelco de equipos pesados )

Atrapamiento, aplastamiento, daño a la propiedad.

Cargas suspendida Desprendimiento de carga Fatalidad, lesiones graves, contusiones.

Condiciones climáticas adversas

Inundaciones , descarga eléctricas , deslizamiento de material , superficie resbalosas

Lesiones graves , fatalidad , daño a la propiedad , detención del proceso productivo

Espacio corto Posiciones inapropiadas Golpes en distintas partes del cuerpo , lumbalgia

Incumplimiento del estándar , orden y limpieza

Falta de orden y limpieza Golpes , caídas , tropezones

Iluminación alta y baja Exposición Lesiones leves , fatiga visual

Piedras , rocas o material en el suelo

Deslizamiento , caídas Golpes , fracturas

Pisos resbalosos Caída a distinto nivel Golpes , cortes , contusiones

Residuos peligrosos Exposición y/o contacto con Intoxicaciones , quemaduras , fatalidad

47

Los pasos siguientes para realizar el mapa de riesgos se detalla en el

procedimiento para la elaboración de este, con base en respetar lo exigido en la

Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad, Y la Resolución

Ministerial 050-2013-TR.

Ilustración 9: Mapa de Riesgos.

48

Matriz de Valoración de Riesgos.

En la documentación del sistema de gestión integrado se ha elaborado el

procedimiento AL-SIG-PRO-22 Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos

y su Control, con el fin de identificar todos los peligros y evaluar los riesgos que

se relación con los procesos y servicios que brindamos, para esta elaboración

hemos considerado que los procedimientos sean referidos a:

- La naturaleza de los procesos.

- Apropiado para las actividades que realizamos.

- Proceso sistemático para evaluar todos los riesgos asociados.

- Aplicada a cada área y ambiente de trabajo.

- Integrando todos los grupos de riesgos.

Con la identificación de los peligros podemos controlar los riesgos, por ello todos

los temas deben estar considerados en nuestro plan anual de las capacitaciones

y la detección de dichos los peligros.

La evaluación de los riesgos se realiza de acuerdo a lo normado en la Norma G

050, como parte complementaria del IPERC, se brindan las pautas para la

realización del mapa de riesgos.

49

Análisis de los riesgos y alternativas de gestión.

Se propuso el procedimiento de gestión de riesgos para la empresa Alchemia

E.I.R.L. para identificar, evaluar y aplicar medidas de control a los peligros y

riesgos significativos que perjudiquen contra la SSO, la calidad del servicio y

aspectos ambientales en los procesos de la empresa, luego se determinarán las

medidas de control necesarias, considerando la jerarquía de controles:

Eliminación, Sustitución, Controles de ingeniería, Controles administrativos y

Equipos de protección personal. Los riesgos se consideran como altos, medios y

bajos, las acciones a tomar son:

ALTO: Riesgo intolerable, requiere una acción correctiva inmediata. Si no se

puede controlar el peligro se paralizan las actividades.

MEDIO: Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se

puede ejecutar de manera inmediata.

BAJO: Este riesgo puede ser tolerable.

3.4. PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES.

3.4.1. Revisión por la dirección

La revisión por la dirección es el paso fundamental en la etapa del ciclo de Deming

PHVA, y corresponde a la de Actuar, pues de la revisión por la dirección se

determina DE las oportunidades de mejora continua al sistema integrado de

gestión; los pasos para realizar estas revisiones se detallan en el procedimiento

AL-SIG-PRO-018 Revisión por la dirección.

50

La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la

elaboración de documentos establecidos en el procedimiento AL-SIG-PRO-001

Control de documentos y registros.

3.4.2. Mejora Continua.

Para que realice una mejora continua se inicia nuevamente el ciclo Deming del

sistema de gestión integrada se da de acuerdo al procedimiento AL-SIG-005

Mejora continua; se detalla los pasos para realizar tal acción, todo con la utilización

de la herramienta del ciclo de Deming.

La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la

elaboración de documentos establecidos en el procedimiento AL-SIG-PRO-001

Control de documentos y registros.

51

CAPITULO 4

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

4.1. POLÍTICA INTEGRADA.

En este documento queda expresado el deseo de la gerencia, en el cual el

compromiso emana del código ético que forma parte de nuestros documentos

estratégicos vigentes. Se dispondrá este documento al alcance de toda persona y

empresa que la solicite.

52

4.2. LINEAMIENTOS DEL SIG.

La empresa en base a sus actividades que realiza debe cumplir los siguientes

lineamientos del SIG.:

- Identificar los requisitos de la tri norma.

- Identificar las interacciones de todas las necesidades para implementar un

SIG.

- Nombrar y formar el equipo involucrado en el SIG. y que se encarguen de su

mantenimiento

- Definir y aprobar la política SIG.

- Definir los objetivos, metas e indicadores del SIG.

- Analizar las expectativas y necesidades de los clientes.

- Plantear los documentos integrados y necesarios del SIG.

- Implementar. Revisar y dar seguimiento al SIG. mediante auditorías internas

y externas a la empresa.

4.3. OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Los objetivos de la empresa Alchemia E.I.R.L son concretos, medibles y acorde

con el nivel de madurez del SIG. que deben ser cumplidos acorde a los

compromisos planteados en la política, mediante el seguimiento a los indicadores

y cumplir con la meta planteada.

53

Tabla 14: Objetivos, Metas e Indicadores del SIG.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SIG.

OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIA

RESPONSABLE

GESTIONAR Y MANTENER EFICIENTE EL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION 95%

N° DE OBJETIVOS DEL SIG

ESTABLECIDOS / N° DE OBJETIVOS DEL SIG

CUMPLIDOS.

TRIMESTRAL GERENCIA GENERAL

MONITOREAR, IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS

SIGNIFICATIVOS PARA PREVENIR LESIONES

PERSONALES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS

INVOLUCRADAS EN NUESTRAS ACTIVIDADES.

95%

(N° DE MONITOREOS REALIZADOS/N° DE

MONITOREOS PROGRAMADOS) X100.

ANUAL

SSOMA

(N° DE REPORTES DE INCIDENTES ACTOS Y

CONDICIONES SUBESTANDARES

PRESENTADOS/N° DE ACCIONES CORRECTIVAS O

PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS).

MENSUAL

REDUCIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DERIVADOS DE NUESTRAS

OPERACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE

95%

INDICE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN RUTA Y EN LAS INSTALACIONES.

MENSUAL SSOMA % DE RECICLAJE DE PAPEL

UTILIZADO EN CADA PROCESO.

% DE AHORRO DE GASTO ENERGÉTICO.

FOMENTAR UNA CULTURA DE SEGURIDAD ADOPTANDO

PRÁCTICAS SEGURAS

95%

(N° DE INCIDENTES REPORTADOS/ N° DE

INCIDENTES PRESENTADOS) X 100.

MENSUAL

SSOMA

REALIZAR CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL

NUEVO

(N° DE INDUCCIONES REALIZADAS/N° DE

TRABAJADORES INGRESANTES) X100.

MENSUAL

EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

95%

(Nº TOTAL DE CLIENTE QUE HAN EVALUADO BUENO O MUY BUENO / TOTAL DE

CLIENTES ENCUESTADOS) X100.

MENSUAL COMERCIAL

CUMPLIR CON LAS NORMAS LEGALES Y REGULACIONES

VIGENTES 95%

(N° DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS/N° DE AUDITORÍAS INTERNAS

PROGRAMADAS) X100

TRIMESTRAL GERENCIA

GENERAL / ÁREA LEGAL.


54

4.4. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS INTEGRADOS

Tabla 15: Procedimientos Obligatorios.

N° CÓDIGO NOMBRE

1 AL_SIG_PRO_001 POLÍTICA INTEGRADA.

2 AL_SIG_PRO_002 REQUISITOS LEGALES.

3 AL_SIG_PRO_003 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

DECISIONES.

4 AL_SIG_PRO_004 COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

5 AL_SIG_PRO_005 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

6 AL_SIG_PRO_006 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

7 AL_SIG_PRO_007 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.

Fuente: Procesos Alchemia E.I.R.L.

4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS DEL SIG.

A continuación, mostramos una lista en donde detallamos los documentos

necesarios del SIG. Para las labores que se va a ejecutar en la Empresa Alchemia

E.I.R.L.

Ilustración 10: Jerarquía Típica de Documentos


Manual

SIG.

Procedimientos y planes.

Instructivos, Planos.

Registros, normas técnicas y legales Nacionales o

Internacionales, formatos.

55

Tabla 16: Procedimientos Necesarios del SIG.


N° CÓDIGO NOMBRE

1 AL-SIG-PRO- 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

2 AL-ALG-PRO- 02 MATRIZ DE REQUISITO LEGALES

3 AL-SEG-PRO- 03 CAPACITACIÓN , INDUCCIÓN Y COMPETENCIA

4 AL-SIG-PRO- 04 COMUNICACIÓN , PARTICIPA ION Y CONSULTA

5 AL-SIG-PRO-05 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6 AL-SEG-PRO- 06 PREPARACIÓN Y REPUESTA DE EMERGENCIA

7 AL-SEG-PRO- 07 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE

8 AL-SEG-PRO- 08 ORDEN Y LIMPIEZA

9 AL-SEG-PRO- 09 PERMISO DE ALTO RIESGO

10 AL-SEG-PRO- 10 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

11 AL-SEG-PRO- 11 ENTREGA DE EPP

12 AL-PR-PRO- 12 FABRICACIÓN DE MONTAJE

13 AL-SEG-PRO- 13 HERRAMIENTAS MANUALES

14 AL-SEG-PRO- 14 MANUAL DE CARGAS

15 AL-SEG-PRO- 15 PLAN DE EMERGENCIA

16 AL-SIG-PRO- 16 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

17 AL-LOG-PRO- 17 SATISFACCIÓN AL CLIENTE

18 AL-SIG-PRO- 18 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

19 AL-SIG-PRO- 19 ACCIÓN CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

20 AL-SEG-PRO- 20 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

21 AL-SIG-PRO- 21 AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

22 AL-SEG-PRO- 22 IPERC

23 AL-SEG-PRO- 23 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

24 AL-SIG-PRO-24 MEJORA CONTINUA

25 AL-SIG-PRO-25 PRODUCTO NO CONFORME

56

4.6. INSTRUCTIVOS

Para el proceso de capacitación brindamos una lista de los instructivos aplicada a

cada actividad que vaya a realiza la Empresa Alchemia E.I.R.L.

Tabla 17: Instructivos.

N° CODIFICACION INSTRUCTIVO

1 AL-SIG-IN-001 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

2 AL-SIG-IN-002 MANUAL DE CARGAS

3 AL-SIG-IN-003 HERRAMIENTAS MANUALES

4 AL-SIG-IN-004 FABRICACION DE ECTRUCTURAS METALICAS

6 AL-SIG-IN-006 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

7 AL-SIG-IN-007 PERMISO DE TRABAJO DE ALTURA

8 AL-SIG-IN-008 ORDEN Y LIMPIEZA


4.7. FORMATOS

De igual manera detallamos los registros para cada una de las actividades que

realiza la empresa Alchemia E.I.R.L.

57

Tabla 18: Formatos del SIG.

N° CÓDIGO NOMBRE

1 AL-SEG-FOR-01 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

2 AL-SEG-FOR-02 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

3 AL-COM-FOR-003 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

4 AL-SEG-FOR-04 CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIO EPP

5 AL-SEG-FOR-05 PERMISO ATS

6 AL-SEG-FOR-06 FORMATO REVISIÓN ORDEN Y LIMPIEZA

7 AL-SEG-FOR-007 INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

8 AL-SEG-FOR-008 INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS

9 AL-SEG-FOR-009 REGISTRO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS

10 AL-SEG -FOR-010

FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN REINDUCCIÓN

11 AL-SIG-FOR-011 REQUISITOS LEGALES

12 AL-LEG-FOR-012 CUMPLIMIENTO DE REQUISITO LEGALES

13 AL-SIG-FOR-013

IPERC

14 AL-SIG-FOR-014 INFORME DE AUDITORÍA DE SSOMA

15 AL-SEG-FOR-15 FICHA MEDICA

16 AL-SIG-FOR-016 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

17 AL-SEG-FOR-017 ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

18 AL-SEG-FOR-018 FORMATO DE ACTAS DE REUNIÓN

19 AL-COM-19 QUEJAS Y-O SUGERENCIAS

20 AL-SEG -FOR-020 NOTIFICACIÓN-ACCIDENTES-TRABAJO-MORTALES-

INCIDENTES-PELIGROSOS

21 AL-SEG-FOR-021 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

22 AL-SEG-FOR-022 CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES LEVES ,

INCAPACITANTES

23 AL-SEG-FOR-023 FORMATO DE INFORME DE ENFERMEDAD LABORAL

24 AL-SEG-FOR-024 REGISTRO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA

25 AL-SEG-FOR-025 TIPIFICACIÓN DE SALIDA NO CONFORME

26 AL-SIG-FOR-026 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES


58

CAPITULO 5

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN.

5.1 ORGANIZACIÓN DEL SIG.

En el presente cuadro desarrollaremos la organización del SIG., planteando las

actividades correspondientes, el cual se realizará en un periodo de 5 meses, con

el apoyo de la provisión de recursos, recursos humanos e infraestructura.

Tabla 19: Cronograma de Actividades de Implementación del SIG.

N° ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S 3

S4

1

REALIZAR EL DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN BASE A LA TRINORMA.

2

REALIZAR EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA (matriz FODA)

XXX

3

DESARROLLAR LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD (mapa de procesos, diagrama de flujo, necesidades del cliente, matriz AIA, matriz IPERC).

4 DESARROLLAR LA POLÍTICA SIG.

59

5

DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y NECESARIOS Y DOCUMENTOS PARA EL SIG.

6 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SIG.

7 IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.

8

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SGI Y PROGRAMAS ASOCIADOS.

9

LANZAMIENTO DEL SIG. PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

10 REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS.

11 REALIZAR LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN.

12

APLICAR LA MEJORA CONTINUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SIG.


5.2 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

Para la provisión de recursos damos a detalle los materiales e insumos que se

utilizara para los procesos que desarrolla la Empresa Alchemia E.I.R.L.

Tabla 20: Provisión de Recursos.


RECURSO DE MATERIALES E INSUMOS

MÁQUINA Y EQUIPOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS

PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CORTADORA DE TUBOS COMPUTADORA

PLANCHAS DE ALUMINIO DOBLADORAS DE PLANCHA

IMPRESORA

PLANCHAS DE FIERRO GALVANIZADO

EQUIPO DE SOLDADURA AUTÓGENA

CÁMARAS

PLANCHAS DE FIERRO LAF EQUIPO DE SOLDADURA

ELÉCTRICA CELULARES

POLIETILENO TALADROS FOTOCOPIADORA

TUBO DE ACERO DOBLADORA DE TUBOS

TUBO DE COBRE EQUIPOS DE SOLDADURA DE

PUNTOS

ABRAZADERAS LIJADORAS

ACELERADOR PRENSA

THINNER TORNO ROSCADOR DE TUBO

PINTURA ESMERIL

60

5.3 RECURSOS HUMANOS

El factor humano es vital para el desarrollo de toda actividad, en el siguiente

cuadro detallamos el personal que labora en las diferentes áreas.

Tabla 21: Recursos Humanos.


5.4 INFRAESTRUCTURA.

Actualmente la empresa funciona en su planta en la Calle Misti 204 Arequipa –

Miraflores, tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados y consta de diferentes

áreas, además de un terreno abierto en los que almacenas algunos insumos y

materia prima. Las principales secciones en taller son:

- Mecánica

- Pintura

- Mesa de corte y

perforación

- Cortadoras

- Almacén de

herramientas

- Almacén de cortes

- Taller de

soldadura

ÁREA ADMINISTRATIVA PERSONAL DE

PLANTA

Ingeniero de Seguridad

Ingeniero Mecánico

Contadora

Secretaria

Administradora

Almacenero

Operarios

mecánicos

Oficiales armador

Soldadores

Pintores

61

- Almacén de

pintura.

- Oficinas

administrativas

- Recepción

5.5 PLANIFICACIÓN

Tabla 22: Cronograma de costos del SIG.


CONCEPTO COSTO

APROXIMADO

Consulta y capacitación Externa s/ 2000

Certificación s/3000

Asesoría legal s/2000

Monitoreo Ambiental s/1500

Monitoreo ocupacional s/2500

Equipo de protección personal s/2000

Compra de Equipos / maquinas

nuevas

s/10000

Costo de Materiales de oficina

(impresiones, papeles, tintas )

s/500

Costo de contratación de personal

externo

s/1500

Costo de movilidad, viáticos y

Hospedaje.

s/5000

TOTAL s/21.000

62

5.6 DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

GESTIÓN PROPUESTOS

En la matriz de suficiencia de la documentación integrada, se han propuesto los

documentos para el SIG. Los cuales son: planes, programas, procedimientos,

instructivos, formatos, matrices, que son necesarios para la estandarización de las

actividades y para generan evidencias con el objetivo de dar cumplimiento a los

requisitos legales y otros requisitos.

Tabla 23: Matriz de Suficiencia de Documentación Integrada.

MATRIZ DE SUFICIENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CICLO PHVA

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ACCIONES A IMPLEMENTAR REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS

PL

AN

IFIC

AR

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4. REQUISITOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

4.1. COMPRENSIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

ORGANIGRAMA, MISIÓN,

VISIÓN, VALORES, HISTORIA

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

ANÁLISIS Y MATRIZ FODA, IDENTIFICACIÓN DE

PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS DE LOS

CLIENTES.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 4.1. REQUISITOS GENERALES

DESARROLLO DEL ALCANCE DEL SIG.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.

POLÍTICA SIG.

5.2. POLÍTICA. 5.2. POLÍTICA AMBIENTAL.

4.2. POLÍTICA DE SST.

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

MOF/ ORGANIGRAMA DE LA

EMPRESA.

63

6. PLANIFICACIÓN

6. PLANIFICACIÓN

4.3. PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDA RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

6.1. ACCIONES PARA ABORDA RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

IPERC/MATRIZ DE

IMPACTOS AMBIENTALES. PROCEDIMIENTO DE

GESTIÓN DE RIESGOS.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE

REQUISITOS LEGALES APLICABLES

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

6.2. OBJETIVOS DE

AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS.

OBJETIVOS DEL SIG. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,

MONITOREO .

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS

CAMBIOS.

HA

CE

R

7. APOYO 7. APOYO 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.

7.1.RECURSOS 7.1.RECURSOS

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

MOF Y ORGANIGRAMA

7.2. COMPETENCIA. 7.2. COMPETENCIA. 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

PLAN DE CAPACITACIONES,

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y MOF 7.3. TOMA DE CONCIENCIA. 7.3. TOMA DE CONCIENCIA.

7.4. COMUNICACIÓN. 7.4. COMUNICACIÓN. 4.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

4.4.4. DOCUMENTACIÓN. 4.4.5. CONTROL DE

DOCUMENTOS. 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL

OPERACIONAL.

8.1. PLANIFICACIÓN Y

CONTROL OPERACIONAL.

4.4.6. CONTROL

OPERACIONAL.

8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL

PRODUCTO Y SERVICIO.

8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE

ESTRUCTURAS.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE.

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PROVEEDORES

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO.

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DEL

SERVICIO.

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME Y

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE.

64

VE

RIF

ICA

R

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

4.5. VERIFICACIÓN

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

4.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO. 4.5.2. EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO LEGAL.

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO MEDICION Y ANALISIS DE DESEMPEÑO -

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE

REQUISITOS LEGALES

9.2. AUDITORÍA INTERNA.

4.5.5. AUDITORÍA INTERNA. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.



PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

AC

TU

AR

10. MEJORA

10. MEJORA

10.1. GENERALIDADES. 10.1. GENERALIDADES.

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES INCIDENTES / PROCEDIMIENTO DE

SERVICIO NO CONFORME / PROCEDIMIENTO DE

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

10.3. MEJORA CONTINUA. 10.3. MEJORA CONTINUA.

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA


65

CONCLUSIONES

- Se realizó el diagnostico de línea base de la empresa Alchemia E.I.R.L. mediante

el check list, obteniendo como resultado que las actividades que se realiza la

empresa y las evidencias que muestran no son lo suficientemente necesarias

para dar cumplimiento a los requisitos legales nacionales y los requisitos de las

normas en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y en calidad,

concluyendo la falta de compromiso de la empresa y el incumplimiento de tales

requisitos.

- Se evaluó la documentación de la empresa actualmente y hubo una

comparación con los requisitos exigidos con las normas internacionales ISO

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 sobre este resultado se elaboró documentos

integrados como procedimientos transversales así también se implementó

procedimientos y registros específicos para cada proceso o actividad es decir

aplica en las área de seguridad, medio ambiente y calidad, estos documentos

forman parte del SIG. por lo cual ayudará a mejorar a nuestra empresa con el

cumplimiento de todas las normas, leyes y ordenanzas exigidas por el cliente,

también beneficiará y ayudará a corregir y controlar el problema que se ha

identificado dentro de la empresa.

- Se planteó la organización del SIG. y el cronograma de actividades que realizara

en un periodo de 5 meses, para su cumplimiento y seguimiento, planteando

mejorar continuas, por parte de la empresa.

66

BIBLIOGRAFÍA

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Obtenido de:

http://www.imre.uh.cu/wordpress/wpcontent/uploads/2015/06/ISO_9001_2015.pdf

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Arimany, L. (2010). la cadena de valor.

BECKMERGAHEN. (2003).

Gonzales Rose, F. (mayo de 2011). Diseño, fabricación y montaje de estructuras de

acero.

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Fundamentos y vocabulario. Suiza.

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Obtenido de: https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-ohsas-18001-gestion-

seguridad-salud-ocupacional.pdf

VERITAS, B. (2014). BUREAU VERITAS FORMACION.

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