F3 - Plan de Negocios PE 2013 - Copia

Premio Emprendedores

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Realizado con el apoyo de:

Premio Emprendedores 2013

F3- FORMULARIO PLAN DE NEGOCIO

NOMBRE COMERCIAL DEL NEGOCIO:

PROPIETARIO/REPRESENTANTE:

DIRECCIÓN:

NÚMERO DE TELÉFONO/CELULAR: E-MAIL:

NOMBRE DEL FACILITADOR O ASESOR DEL GAMLP:

CATEGORIAS A LAS QUE SE POSTULA (Obligatorio):

1. Plan de Negocios en Manufactura x 2. Plan de Negocios en Servicios 3. Plan de Negocios en Gastronomía x4. Plan de Negocios Inclusivo x 5. Plan de Negocios en TIC´s o Tecnología 6. Plan de Negocios con compromiso con el

medio ambiente “Verde”

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INDUSTRIAS ILLIMANI C&C

Flores Mollo Claudia Adelina

Nº de Registro:

Ovejuyo Nuevo Amanecer calle Sauces Nº 6000

79627590 [email protected]

Declaratoria de ConfidencialidadTodos los funcionarios y técnicos del GAMLP se obligan a mantener estricta confidencialidad y no divulgación a terceros de la información contenida en este documento.


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CONTENIDO - PLAN DE NEGOCIOS1. RESUMEN EJECUTIVO (1 a 2 pág.)2. DATOS GENERALES

2.1 Datos del emprendedor2.2. Datos del emprendimiento2.3. Datos legales de la empresa2.4. Socios

3. MODELO DE NEGOCIO 3.1. Lienzo – Modelo de Negocios3.2. Descripción del lienzo

4. MARCO ESTRATEGICO4.1. Misión y visión4.2. Valores4.3. Compromiso social/empresarial/ambiental

5. IDENTIFICACION DE MERCADO 5.1. Segmentación de Mercado5.2. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados5.3. Análisis de la competencia

6. PLAN COMERCIAL6.1. Producto y/o servicio

6.1.1. Producto y/o servicio6.1.2. Descripción especifica de las características de los productos o servicios

6.2. Precio6.3. Plaza6.4. Promoción 6.5. Estrategia de mercado

7. ORGANIZACIÓN7.1. Organigrama de la empresa7.2. Descripción de puestos

8. PLAN DE PRODUCCIÓN8.1. Proceso de producción8.2. Estudio de los proveedores8.3. Programa de producción (unidades/anual)

9. PLAN FINANCIERO 9.1. Costos de inversión

9.1.1. Inversión en activos fijos9.1.2. Gastos pre operacionales / Capital de operaciones9.1.3. Gastos iniciales9.1.4. Presupuestos de inversiones total

9.2. Costos de producción 9.2.1. Mano de obra (producción/administración)9.2.2. Costos Indirectos 9.2.3. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto)

9.3. Fijación de Precios por productos o servicios9.4. Proyección de ventas y costos

9.4.1. Proyecciones en cantidades vendidas9.4.2. Proyecciones de costos directos

9.5. Flujo de caja10. PLAN DE TRABAJO11. ANEXOS

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PLAN DE NEGOCIOS

1. RESUMEN EJECUTIVOTiene como objetivo sintetizar de forma breve todos aquellos aspectos claves del Plan de Negocio; debe ser claro, conciso y de fácil comprensión, no debe exceder de una hoja. Para elaborar el resumen ejecutivo debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 1) Motivación a realizar el emprendimiento, 2) Modelo de negocio, 3) Descripción del producto y/o servicio, 4) Ventaja competitiva y/o diferenciación del producto y/o servicio, 5) Mercado y 6)Nivel de inversión y aporte propio.

1.- MOTIVACION.- En vista de los altos índices de obesidad, mal nutrición, anemia que existe en nuestro medio; es que surge la motivación de realizar el emprendimiento que consiste en la elaboración de productos cárnicos hechos de carne de llama ya que estos contienen un bajo porcentaje en grasa y alto en proteína; dando una solución a los problemas alimenticios sin desechar el buen sabor, la calidad y la elaboración higiénica con la que se realizara.

2.- MODELO DE NEGOCIO.- Los principales beneficiarios de la adquisición de estos productos serán principalmente personas que desean cuidar su salud mediante su dieta; no obstante se debe mencionar que también estos productos están dirigidos a turistas, restaurantes, amas de casa, etc.

Entre los productos que se ofrecen son hamburguesas, nuggets, chorizos, charque, todo elaborado de carne de llama, serán manufacturados con un riguroso control de calidad.

Estos productos serán promocionados en ferias populares y municipales, por los mismos integrantes del grupo en primera instancia; se hará una entrega de los productos en la cantidad y el tiempo acordado por el cliente y la empresa, de esta manera crecerá la confiabilidad además que se fortalecerá el gerenciamiento interno de la empresa.

3.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO.- Se tienen cuatro productos entre ellos la hamburguesa, para aquellas personas que desean cuidar su salud sin dejar de lado un sabroso bocado; el siguiente producto son los nuggets que sin duda alguna son una innovación ya que estos tendrán el delicioso sabor de la carne de llama; se ofrece también una exquisita opción para aquellas personas que se deleitan junto a su familia en un dia de campo al lado de una deliciosa parrillada con los chorizos de carne de llama; y por último pero no menos importante el charque de llama para tener una opción más en la dieta sana de día a día.

4. VENTAJA COMPETITIVA.- La principal ventaja que se tiene con este emprendimiento son las propiedades intrínsecas de la carne de llama, ya que además de tener un sabor exquisito contiene un bajo porcentaje de grasa y alto contenido proteico en comparación de las demás productos de carne industrializadas del mercado paceño, es por esto que estos productos además de ofrecer innovación y variedad en sabores ofrece lo que las personas necesitan; salud.

5. MERCADO.- El mercado al cual se pretende dirigir estos productos son principal e inicialmente a las personas que sufren exceso de peso, malnutrición, en segunda instancia se desea llegar a deportistas, restaurantes turísticos, personas que cuidan su salud y amas de casa para su hogar.

6. NIVEL DE INVERSION Y APORTE PROPIO

Aporte propio de los socios 20%.

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Aporte de inversión 80%.2. DATOS GENERALES

2.1. Datos del emprendedor (Representante Legal/Propietario):

Nombres y apellidos: Claudia Adelina Flores Mollo

Nº de carnet de identidad: 6845082 Lp

Cargo que ocupa:Domicilio actual: Ovejuyo Nuevo Amanecer calle Sauces Nº6000Teléfono fijo:

Celular: 79627590

Correo electrónico: [email protected]

2.2. Datos del emprendimiento

Nombre comercial del negocio: INDUSTRIAS ILLIMANI C&C

Dirección donde se ubica(rá) el negocio:calle Ignacia zeballos Nº 2666zona la portada

Actividad económica y rubro: Manufactura/alimentos

Recicla/transforma/reutiliza residuos *

Motivación para la generación del emprendimiento

La motivación surge al ver malos hábitos de alimentación llevando a generar índices de mal nutrición y obesidad, por esa razón de quiere elaborar productos cárnicos hechos de carne de llama por su bajo porcentaje en grasa y alto en proteína; dando una solución a los problemas alimenticios acompañados de un buen sabor y variedad de presentaciones.

(*) Solo deben responder los que participan en la categoría Plan de Negocios con compromiso con el medio ambiente “Verde”

2.3. Datos legales de la empresa

Forma jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Matricula de comercio / Nº de registro FUNDEMPRESA: no

Régimen tributario: Régimen general

Número de Identificación Tributaria - NIT: No

Licencia de funcionamiento: No

Otros registros/licencias: No

2.4. Socios Descripción de los socios y tipo de participación en el emprendimiento (económico o conocimiento)

Nombres y Apellidos Participación en el emprendimiento Teléfono/Celular

1.Fernandez Velásquez Limber JosuéConocimiento/económico Bs. 3000 69707053

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2.Machicado Rivas Diana ClaudiaConocimiento/económico Bs. 3000 65555452

3.Molina Flores Ángela RaquelConocimiento/económico Bs. 3000 65694012

4.Sinchi Nina José LuisConocimiento/económico Bs. 5000 73062261

5.Tincuta Apaza Nataly JaquelineConocimiento/económico Bs. 3000 65578381

3. DEFINICION DEL NEGOCIO3.1. Lienzo- Modelo de Negocio

Socios Clave Actividades clave Propuesta de valor

Relación con los clientes

Segmentos de clientes

GMLP ferias municipales

Criaderos de llamas la paz inca chaca propietaria Juana flores

Proveedores de insumos tienda de insumos y conservantes multisabor.

Proveedores de maquinaria

Industrias venado

La papelera

Elaborar los productos a base de carne de llama.

Atención en puntos de venta.

Promociones para ventas

Participación en ferias municipales y populares.

Bajo en grasa y alto porcentaje de proteína.

Sabor agradable

Variedad de productos

Entregas a tiempo

Reducir riesgos y enfermedades causadas por las grasas trans

Reducir índices de mal nutrición.

En los puntos de venta del cliente: trato amigable, degustación del producto

Comunicación por internet, facebook, Hotmail.

Cliente individual

Personas con exceso de peso.

Personas con malnutrición

Deportistas Personas que

cuidan su salud Amas de casa

Cliente institucional

Restaurantes Turísticos

Recursos clave Canales de distribución

Recursos materiales: fábrica y tiendas, transporte.

Recursos humanos: personal de producción, ventas, y distribución.

Recursos financieros:Inversiones , aporte capital y financiamiento

Puntos de venta de la empresa

Tiendas Internet facebook Mercados

populares

Estructura de costos Fuentes de ingreso

Costos fijos: Sueldos y salarios, alquileres, transporte, maquinaria

Ingresos por ventas al contado en tiendas de la empresa

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¿CÓMO?¿CÓMO? ¿QUÉ?¿QUÉ? ¿QUIÉN?¿QUIÉN?


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industrial, muebles y enseres, herramientas, material de escritorio.

Costo variables:Materia prima, servicios básicos, insumos, tramites de apertura

Por la venta de:HAMBURGUESAS 6 unidades por 12BsCHORIZOS por kilo 32 Bs NUGGET Caja de 300 Gr 20 BsCHARQUE Caja de 250 Gr 12 Bs

Promociones verticales. Franquicia.

3.2. Descripción del Lienzo - Modelo de Negocio

PROPUESTA DE VALOR:

Bajo en grasa y alto porcentaje de proteína. Alimentos nutritivos elaborados con carne de llama la cual contiene bajo contenido en grasa y alto porcentaje en proteínas, con el objetivo de reducir riesgos y enfermedades que causan las grasas trans, serán elaborados higiénicamente con la más alta calidad utilizando conservantes naturales.

Composición de proteína y grasa de diferentes carnes

Fuente: Boletines o trípticos de extensión agronómica en general

Sabor agradable: Innovador por ser de la misma carne de llama; en los puntos de venta se dará un trato amigable, para que nuestros clientes se sientan satisfechos, y esto incentive el consumo de los productos de nuestra empresa.

Variedad de productos: La variedad de productos principales son Hamburguesas, Chorizos, Nuggets, Charque, todos estos ofreciendo opciones de consumo al mercado; una vez implantado los cuatro productos principales se innovará con otros tipos presentaciones en un tiempo futuro.

Entregas a tiempo: Esto con el objetivo de satisfacer al cliente con puntualidad tanto en la cantidad, calidad y entrega en el tiempo estipulado por el cliente y la empresa; para esto se hará uso de la técnica just in time, para la organización de inventario

Reducir riesgos y enfermedades causadas por las grasas trans. Por el bajo contenido en grasa es ideal para personas que tienden al sobrepeso ya que en estas personas se presentan diversos tipos de complicaciones en la salud.

Reducir índices de malnutrición: Aprovechando el alto contenido proteínico de la carne de llama, haciendo uso de la publicidad para informar sobre las cualidades de los productos de la empresa.

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Especie Proteína % Grasa % Llama 24.82 3.69 Pollo 21.87 3.76 Vacuno 21.01 4.85 Porcino 19.37 20.06 Ovino 18.91 6.53

¿CUANTO?¿CUANTO?


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SEGMENTACIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE INDIVIDUAL Personas con exceso de peso: La carne de llama tiene un bajo porcentaje de grasa en comparación

a otras carnes comerciales. Personas con malnutrición: La carne de llama es ideal para personas que sufren de malnutrición,

diabetes, etc. Ya que tiene un porcentaje alto de proteínas en comparación a las carnes comerciales conocidas. Es por esto que el segmento de clientes principales son las personas con exceso de peso y malnutrición porque dan una solución a sus necesidades alimenticias.

Deportistas: La inclusión de los productos hechos a base de carne de llama ayuda a los deportistas ya que éstos buscan proteínas y poca grasa en su dieta, por la actividad física que éstos realizan.

Personas que cuidan su salud: Posteriormente y gracias a la publicidad de boca a boca que los mismos clientes realicen se podrá alcanzar a personas que cuidan su salud, entre estos pueden ser modelos, amas de casa, restaurantes gourmet, etc.

Amas de casa: Los productos a base de carne de llama se convertirán en una opción más para las amas de casa otorgándoles diversidad en su cocina, ideal para los fines de semana en donde los hogares se reúnen para compartir en familia. Alcanzando así poco a poco a más clientes.

CLIENTE INSTITUCIONAL Restaurantes Turísticos: Se pretende alcanzar seguidamente a los restaurantes turísticos ya que los

turistas son clientes innovadores que buscan sabores nuevos en nuestro país; es de esta manera que son parte del segmento de clientes que se procura alcanzar.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES:

En los puntos de venta del cliente: trato amigable, degustación del producto Dar un trato amigable, degustación del producto para que se conozca el sabor e incentivar la compra.

Comunicación por internet, Facebook, Hotmail. Se pretende crear una página en facebook para dar a conocer los productos, precios, ofertas; donde los clientes puedan expresar sus comentarios en las publicaciones; gracias a esto se podrá responder a sus cuestionantes y comentarios casi en tiempo real. Además que la cuenta en Hotmail facilitará la comunicación con los consumidores, sus dudas, quejas, sugerencias, etc. Conociendo así a más detalle sobre las exigencias del mercado, estableciendo una relación con los clientes.

CANALES DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

Puntos de venta de la empresa: En vista de que la empresa es nueva entonces el principal canal de distribución en primera instancia será la venta directa desde las inmediaciones de la empresa que se convertirá en la primera sucursal de dicha empresa, en las mismas existirán personas encargadas de las ventas en este punto.

Tiendas: Posteriormente a la apertura de la sucursal piloto se procederá a la inauguración de más tiendas ubicadas en puntos estratégicos donde el cliente encontrará los productos de la empresa, no obstante se debe mencionar que también cabe la posibilidad de abrir un restaurante de comida en lugares turísticos.

Internet Facebook: La publicidad mediante una página en Facebook será constante, desde el momento mismo del inicio de vida de la empresa, para que poco a poco se vaya conociendo los

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productos, ya que este medio es totalmente gratuito; posteriormente se abrirá una página web personalizada para la empresa, sus clientes, acreedores, proveedores, etc., y el hosting para el mismo se lo obtendrá con las ganancias que genere la empresa.Este es el link de la página en Facebook https://www.facebook.com/pages/Illimani-CC/593085494087635

Mercados populares: Se distribuirá pequeñas cantidades a vendedoras de mercados populares como la rodríguez, para la facilidad de acceso de compra.

ACTIVIDADES CLAVE:

Elaborar los productos a base de carne de llama. Elaborar los productos a base de carne de llama: Se elaboraran nuestros productos con carne

camélida selecta e higiene óptima, para lograr un producto que cumpla con las normas de calidad para la comercialización de alimentos.

Atención en puntos de venta: Contaremos con distintas sucursales fijas y móviles para la comercialización de los productos. Atención de puntos de venta para adquisición, reclamos, sugerencias e información.

Promociones para ventas: Utilizaremos promociones de compra, para que nuestros clientes se sientan a gusto, por ejemplo por la compra de cierta cantidad de productos nosotros le obsequiaremos productos de otras empresas con el logo de nuestra empresa, como ser: INDUSTRIAS VENADO (distintos tipos de aderezos para acompañar en el consumo del productos), LA PAPELERA (taper´s de distintas formas y tamaños dependiendo del producto que se lleve el cliente).

Participación en ferias municipales y populares: También participaremos en ferias municipales, ofreciendo nuestros productos para instituciones públicas y privadas, ya que dichas ferias son un gran apoyo para las empresas constituidas en la ciudad de La Paz. De igual manera se pretende ir a las ferias populares instaladas en distintos macro distritos de la ciudad de La Paz y El Alto, como ser el Mercado Rodríguez, y La feria 16 de Julio.

RECURSOS CLAVE:

Recursos materiales: Fábrica primeramente instalada en la ciudad de La Paz, un punto en las inmediaciones de la misma

para una atención directa de distribución y posteriormente la instalación de tiendas distribuidas en puntos estratégicos como ser en mercados locales de mayor concurrencia de personas. Además se ve la posibilidad de la apertura de un restaurant de comida en un lugar turístico y dar una mayor difusión.

Y para llegar a los puntos mencionados necesitamos de un vehículo encargado de la distribución de los productos.Recursos humanos:

Primeramente se necesitara el personal en el sector de producción al interior de la fábrica, así como también personal para el área de ventas y encargados de promoción en las ferias populares y municipales.

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https://www.facebook.com/pages/Illimani-CC/593085494087635


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Recursos financieros. Inicialmente se contaría con el capital puesto por cada uno de los integrantes de la sociedad,

también se ve la posibilidad de buscar inversionistas interesados en la elaboración de los productos que ofrecemos y quieran invertir en los mismos.

ALIANZAS CLAVE:

GMLPFerias Municipales.- Son las que organiza la alcaldía por las distintas zonas de la ciudad de La Paz. En estas ferias ofreceremos y explicaremos las propiedades que tienen la carne de llama y por qué se debe consumir, así ofreciendo nuestros productos para que lo conozcan.

CRIADEROS DE LLAMAS .- Son los que nos proveerán de la materia prima principal la carne de llama, y se encuentran algunos en la ciudad de La Paz como: INCACHACA (propietaria Juana Flores de Apaza) La cumbre Y también nos proveeríamos de llamas que son criadas en otras comunidades de la ciudad de la paz.

PROVEEDORES DE INSUMOSAlmacén que distribuye los insumos esenciales y naturales posibles, para añadir a los ingredientes de nuestros productos. Tienda de conservantes Multisabor ubicado en la avenida Max paredes frente a la iglesia gran poder y distribuidor de condimentos tienda la caserita ubicado en el pasaje ortega Nº 710.

PROVEEDORES DE MAQUINARIA Contactamos a fabricantes de maquinaria de la ciudad de la paz donde adquiriremos todas las maquinas necesarias para la elaboración de nuestros productos (Hernán Cusi fabricante de maquinaria)

Industrias venado Una industria de aderezos, por lo que haremos una promoción vertical con sus productos como ser (mayonesa, kétchup y mostaza)

La papeleraUna industria de papel y plásticos, por lo que también haremos promociones verticales con sus productos como ser (bandejas, platos y vasos de plástico)

FUENTES DE INGRESO:

Los ingresos por ventas al contado: Se generarán ingresos económicos producto de la venta directa tanto como a clientes mayoristas y minoristas. Posteriormente también se percibirían ingresos de las sucursales que se ubicarían en los puntos estratégicos y móviles.Por la venta de los productos:

HAMBURGUESAS 6 unidades por 12BsCHORIZOS por kilo 32 Bs NUGGET Caja de 300 Gr 20 BsCHARQUE Caja de 250 Gr 12 Bs

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Ingreso por ventas de promociones verticales: Con la ayuda de otras empresas, y gracias a la relación de nuestros productos y los suyos, los clientes perciben una motivación para la compra de nuestros productos, para generar una nueva fuente de ingresos.

Franquicia: En el caso de que clientes quieran ofertar nuestros productos de manera más directa se vendería el derecho de marca en franquicia, sería una forma de expansión de los productos en el mercado.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

Costos fijos: Vienen dados por la compra de:Muebles y enseresMaquinaria industrialEquipos e InstalacionesVehículoHerramientas en generalEquipos de computación

Costo variables: Los costos variables que realizara la empresa mensualmente son :Materia prima e insumosMano de obra directaSueldos de personal administrativoMaterial de escritorioCombustibleAlquilerMantenimiento de maquinarias y equiposServicios básicosInternetLimpiezaServicios contablesY también los gastos pre operativos.

4. MARCO ESTRATÉGICO4.1. Misión y Visión

Misión ¿Cuál es la razón de ser de su empresa?

La misión de nuestra empresa es elaborar variedad de productos a base de carne de llama buscando fortalecer el consumo, confianza y la satisfacción del consumidor a través de la producción de productos sanos, nutritivos e innovadores en sabor.

Visión ¿Cómo espera ver a su empresa dentro de 5 años?

Constituirnos en una unidad productiva en la industria alimentaria produciendo variedad de productos a base de carne de llama con calidad garantizada e integrarnos en la cadena cárnica de nuestro país consolidándonos como una de las primeras empresas que combaten índices de obesidad y malnutrición.

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4.2. Valores Señala los valores de cultura de la empresa que regirán en su comportamiento

Los valores son los lineamientos que determinan el cómo la empresa desea cumplir con su misión. Para INDUSTRIAS ILLIMANI C&C es imprescindible que estos valores se cumplan sintiendo la empresa como propia, queriéndola y estando dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para lograr el éxito, como un todo constituyen el marco de referencia que queremos construir:

• PREOCUPACION POR LA SALUD DEL CLIENTE Uno de nuestros principales valores es la preocupación del habito alimenticio de la sociedad paceña, otorgando una opción alimenticia y saludable ya que se pudo notar los altos índices de sobrepeso, buscando que estos disminuyan para que consecuentemente tengan una mejor calidad de vida.

• ESFUERZO Es la energía con la que se trabaja voluntariamente para conseguir resultados exitosos del trabajo y las fuerzas invertidas positivamente en el cumplimiento de nuestras tareas. Valoramos el esfuerzo personal como factor principal en la ecuación del crecimiento de la empresa.

• RESPONSABILIDAD Es el valor que asignamos a la capacidad de las personas de comprometerse y de cumplir las promesas que hacen a entera satisfacción del otro. Nos referimos a cumplir con los requerimientos de su trabajo y las tareas asignadas, así como, responder cabalmente con las consecuencias de las diversas acciones que ejecuta en la Organización.

• TRABAJO EN EQUIPO Consideramos el trabajo en equipo al aporte que el otro agrega al trabajo que uno hace, cuando se trabaja en conjunto; al trabajo mancomunado provocando un intercambio y una sinergia que enriquece, una transmisión de conocimientos, creencias, y una mayor efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales.

• HONESTIDAD Dentro de la honestidad, se valora la franqueza, la búsqueda permanente de la verdad, la capacidad y libertad para expresar lo que se piensa o se siente acerca de otra persona o de una situación determinada, con una intención beneficiosa.

• COMPROMISO Concebimos una gestión basada en el progreso continuo, estimulando la interacción, el esfuerzo y la contribución de todos nuestros colaboradores hacia el logro de resultados.

• PROFESIONALISMO Ser capaces de asumir el trabajo y hacerlo bien, compartiendo la misión y visión de la empresa, dando lo mejor de nosotros mismos, con perseverancia, proactividad, iniciativa, creatividad, autonomía y control de nuestro propio trabajo, con orientación plena a la satisfacción del cliente interno y externo.

INNOVACIÓN Es el fomento, mejoramiento y rediseño de las prácticas de trabajo, incorporación de nuevas tecnologías y demás factores que potencian la capacidad creativa de los integrantes de la empresa para contribuir al desarrollo de la organización.

4.3. Compromiso social/empresarial/ambiental

Nuestra empresa trabajaría con el concepto de compromiso social, que implicaría la participación de la empresa con el fin de impulsar el desarrollo del departamento de la paz, primeramente con la

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generación de empleos como también el uso eficiente de nuestra materia prima para el cuidado del medio ambiente, dando una solución a los problemas alimenticios.

IDENTIFICACION DE MERCADO 4.4. Segmentación de Mercado

Define los segmentos de mercado específicos a los que dirigirá la propuesta de valor y las estrategias de mercado.

Cliente individual

Segmentación Demográfica

Edad: 17-55

Género: Masculino- femenino

Nacionalidad Bolivianos

Nivel de ingresos: Mayor a 500 bs

Nivel Educativo: Varios

Ocupación: Varios

Estado civil: Varios

Segmentación Psicográfica

Hábitos y costumbres (Valores, actitudes, opiniones, intereses, actividades y estilos de vida de la población):

Consumen carnePersonas que cuidan su saludPersonas que quieren bajar de pesoPersonas con sobrepesoPersonas que buscan innovación en saboresPersonas que se reúnen en familiaPersonas que sufren malnutriciónDeportistasTuristas

Segmentación Geográfica

País: Bolivia

Ciudad: La Paz

Zona: Gran Poder, Feria Rodriguez

Cliente Institucional

Si su cliente es un intermediario, debe llenar el siguiente cuadro (si corresponde)

Segmentación Institucional

Tamaño de empresa (pequeña, mediana y grande)

Pequeña

Tipo de empresa Empresa Privada Inst. Publica Otras

Manufactura Servicios Comercio ONGs Cooperación

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Segmentación Institucional

x

Detalle o describa el tipo de empresa Comercialización de comida nacional o internacional donde quieran introducir a su menú platos en los que incluyan nuestros productos.

Localización /Ubicación Ciudad de La Paz – Calle Sagarnaga calle Linares y calle Santa Cruz

Productos o servicios que requieren o distribuyen el o los clientes

Comercialización de productos a base de carne de llama

Volúmenes de compra de los clientes (pedidos grandes o pequeños)

Volúmenes pequeños por día pero al ser diarios por mes serian volúmenes medianos.

Criterio de compra del cliente( empresas cuya prioridad es la calidad, el servicio o el precio)

Sera entregado higiénicamente además de dar un descuento del 10% por volúmenes de compra medianos a altos.

Forma de pago del cliente(crédito, al contado, anticipos o en consignación)

Crédito

Recepción del producto o servicio Entrega directa a su institución.

4.5. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados

Analizando la calidad de las carnes existentes en Bolivia vimos que la mayoría tienen alto contenido

de colesterol, pero la carne de llama tiene características que ninguna otra carne posee, contiene

menos porcentaje de grasa y mayor contenido de proteínas en relación a otras carnes, tiene un

sabor delicioso, y otros aspectos, por lo cual nuestra empresa propone industrializar esta carne en

diferentes variedades, eliminando así la monotonía en el consumo de carne. Y fortaleciendo la

alimentación de los clientes.

4.6. Análisis de la competencia La competencia desde el punto de vista de mercado, son aquellas empresas que satisfacen una misma necesidad de los consumidores, este concepto revela un conjunto más amplio de la competidores reales y potenciales para nuestra empresa. En este punto debe identificar a las empresas importantes que ofrecen un producto igual o similar al que se presenta, cómo trabajan, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo el mercado los valora.

.

Nombre(s) de la(s) empresa(s)

Fortalezas Debilidades Nuestra empresa ofertará

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(competencia)

1. Fridosa Buen posicionamiento en el mercado.

Variedad de productos.

Los productos son elaborados con la receta tradicional los cuales contienen grasa.

Nuestros productos están elaborados con carne de llama donde se aprovechan sus propiedades de bajo contenido de grasas y alto contenido de proteínas.Se ofrecerán cuatro variedades de productos principales. Y elaborar posteriormente otra variedad de productos.Uso eficiente del marketing para buscar un buen posicionamiento en el mercado.Buscando tener como principal aliado al cliente.

2. Sofía Variedad de productos.

Buen posicionamiento en el mercado.

Diferentes líneas de carne.

Los productos son elaborados con la receta tradicional los cuales contienen grasa y conservantes.

3. Torito BuenPosicionamientoen el mercado.Productoselaborados conla recetasseleccionadas.

Elevados costos de adquisición por sus productos.

5. PLAN COMERCIALLa finalidad de este punto es determinar la estrategia con la cual va a ofertar su producto a los clientes potenciales.

5.1. Producto y/o servicioDescripción de las características de los productos o servicios

6.1.1. Identificación de tipos de productos (Matriz BCG)

Alta

Producto Estrella Producto Interrogación

CHORIZO NUGGET

Producto Vaca Producto Perro

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% d

e

Baja HAMBURGUESAS CHARQUE

Alta BajaCuota relativa del mercado / Participación del Producto en el Mercado

6.1.2. Descripción específica de las características de los productos o serviciosDescripción específica del producto que ofertaremos a nuestro cliente (tamaño, sabor, etiqueta, envase, color, marca, embalaje, talla, presentación final y otros), en servicios características del servicio (paquetes de servicios y otros).

Producto / Servicio

Características Ventajas competitivas que lo diferencian de la competencia

P/S 1: CHORIZO Tipo: Con picante y sin picantePeso: 210 grs. Aprox. Por unidad (venta por kilo).Tiempo de cocción: 20 minModo de preparación: En sartén o parrilla.Envase: No Marca: Chorizos a granel

El mercado local se encuentran los chorizos de preparado tradicional, nosotros proponemos un chorizo con menos grasa y más nutrientes para el cliente que le gusta la variedad con un toque de sabor innovador.

P/S 2:

HAMBURGUESA

Forma: circularPeso: 55 grs. Aprox. Por unidad (caja de 6 unidades)Tiempo de cocción: 8 minModo de preparación: En sartén o parrillaEnvase: embalaje interno bolsa de plásticoEmbalaje externo caja de cartón delgado.Marca: Llamburguesas

Las hamburguesas son muy conocidos de nuestro medio, sabemos que es un producto que contiene grasas a su vez hace que la gente tienda a engordar con más facilidad y tenga mayor posibilidades a contraer distintas enfermedades a causa de la obesidad. Con nuestras hamburguesas el cliente degustara de un producto el cual tiene bajo contenido de grasa y una sabor innovador.

P/S 3:

NUGGET

Forma: ovoidePeso: 40grs. Aprox. Por unidad (caja de 300 grs)Tiempo de cocción: 8 minModo de preparación: En sartén Envase: embalaje interno bolsa de plásticoEmbalaje externo caja de cartón delgado.Marca: Dely Nugget

Actualmente en el mercado encuentras este producto solo en variedades de la carne tradicional, pero nosotros te ofrece una nueva alternativa de sabor para un buen gusto.

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Que rico


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P/S 4: CHARQUE (Carne deshidratada)

Forma: DesmenuzadoPeso: (caja de 250 grs)Tiempo de cocción: 5 minModo de preparación: En sarténEnvase: Embalaje externo bandeja de plástico reciclableMarca: charque illimani

Para no salir de lo tradicional en nuestros productos nacionales ofrecemos el charque (carne deshidratada) para ser preparado en platos tradicionales de nuestro país.

5.2. Precio

Para determinar su precio deberá basarse en los costos de producción y los precios de mercado existente.

Precio de Venta

Producto o Servicio Unidad de medida Precio en Bs.

P/S 1: CHORIZOPor kilo

30

P/S 2: HAMBURGUESA6 unidades

12

P/S 3: NUGGET300 gr

19

P/S 4: CHARQUE 250 gr 12

Ventaja competitiva que lo diferencia de la competencia:

Para los clientes mayoristas habrá descuentos por la compra por cantidad de nuestros productos, además para los clientes institucionales se venderá a crédito para facilitarles la forma de pago.

5.3. PlazaSe refiere a los canales de distribución utilizados para ofertar el producto/servicio, en otras palabras es el cómo haremos llegar el/los producto(s) al cliente, entre los canales de mayor uso son: mayoristas, minoristas y venta directa.

Tipo de canal de distribución

DescripciónVentaja competitiva que lo diferencia de la

competencia

Canal mayorista Se pretende alcanzar a los mayoristas mediante los promotores de ventas que circularán por la ciudad de La Paz. Los mayoristas son preferentemente personas que se dedican a la venta y comercialización de carne al por mayor, como ejemplo se puede citar a vendedores de la Garita de Lima,

Gracias a este canal de distribución se llega al cliente de manera que no se gaste demasiado en transporte ya que de eso se encargarán los minoristas, y detallistas.

16


Emprende

Pro

gra

ma d

e P

re I

ncu

bació

n



Rodriguez.

Mediante los mayoristas se podrá alcanzar a los minoristas seguidamente a los detallistas y finalmente al cliente

Canal minorista

Con la acción de los promotores de venta se pretende abastecer a minoristas que tengan puntos de venta en mercados populares de diferentes zonas de la ciudad de la paz, como ser la zona Munaypata, Villa Victoria, por ejemplo.Gracias a los minoristas se podrá alcanzar a los detallistas y consecuentemente al cliente.

La mayor ventaja gracias a este canal de distribución es que se podrá llegar a muchos minoristas con la marca de la empresa, y los minoristas serán impulsados primariamente por los mismos clientes.

Canal minorista (empresa a intermediario)

Mediante la labor de los promotores de la empresa es como se podrá alcanzar a los detallistas quienes serán personas que tengan su propia carnicería y se dediquen a la venta a detalle de productos cárnicos, que se establecen en cada barrio, calles e incluso avenidas independientemente y así se logrará llegar al cliente.

Los detallistas podrán surtir su inventario con nuestros productos, teniendo ventaja a comparación de su competencia ya que al cliente le gusta la diversidad.

Venta indirecta desde la agencia a detallistas

Gracias a la apertura de la agencia piloto en la misma empresa los detallistas podrán tener acceso a los productos

La agencia tendrá una variedad de los productos de la empresa lo que le da muchas opciones a los detallistas para surtir su mercaderia.

Venta directa (empresa a consumidor)

Los clientes podrán acceder a la variedad de productos gracias a la agencia piloto en inmediaciones de la empresa

La variedad de productos le da versatilidad de elección al cliente, y gracias a la misma agencia se podrá conocer la opinión directa de los clientes.

Venta indirecta mediante internet.

El internet se convierte en una herramienta esencial para un canal de distribución ya que en este caso los mayoristas minoristas, detallistas tienen acceso a los productos que ofrece la empresa.Se hará un intenso uso de las redes sociales, principalmente el “Facebook” ya que está presente en los ciudadanos de La Paz. Y seguidamente una cuenta en Hotmail, Gmail, para cualquier consulta o duda.Las cuentas son:Cuenta en Hotmail: [email protected]

En este canal de distribución se hace uso de la presencia de la empresa en aquellas personas que están constantemente en el internet, además que se logrará una comunicación y venta en tiempo real.

17

mailto:[email protected]


Emprende

Pro

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n



Cuenta en Gmail: [email protected]

Pagina en Facebook: Illimani C&C

5.4. Promoción Es la comunicación que se realiza para informar, persuadir y recordar a los compradores potenciales sobre un producto/servicio, con el objeto de influir en su opinión o decisión de compra. En el cuadro marque las estrategias de promoción que utilizara para hacer conocer su empresa producto/servicio.

Tipo Medio/Herramienta Costo en Bs. Frecuencia Detalle Selección(

√)Publicidad Televisión

Radio 10 3x día (1 mes)

Se presentaran las cuñas radiales en los programas ya que son los más escuchados por los mercado objetivo. √

Periódico 50 Fines de semana

Ya que este medio es más utilizado en fines de semana será una buena forma de mostrar nuestros productos por este medio. √

Gigantografías 200 1 vez

Sera un banner que utilizaremos en las ferias y en el carro distribuidor como propaganda √

Internet Permanente

Se creara un grupo en Facebook por el cual se muestre nuestros productos y se expliquen las propiedades de los mismos. √

Material impreso 200 1 vez (400 unidades)

El material impreso será unos de los principales medios de promoción por la

√

18

CLIENTE

CONSUMIDOR

AGENCIAAGENCIA DETALLISTASDETALLISTAS

MAYORISTAMAYORISTA

MINORISTASMINORISTAS

DETALLISTASDETALLISTAS

INTERNETINTERNET

mailto:[email protected]


Emprende

Pro

gra

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bació

n



Tipo Medio/Herramienta Costo en Bs. Frecuencia Detalle Selección(

√)cual se dotara de la información necesaria del producto y de la empresa.

5.5. Estrategia de mercado

Estrategia Nicho de Mercado: ya que los grandes competidores se olvidan del cuidado de salud, nosotros nos preocupamos por ella por esa razón, promocionaremos primeramente las propiedades de la carne de llama para llegar a un primer segmento del mercado que no es tomado en cuenta con gran magnitud que son las persona con exceso de peso y personas con malnutrición a las cuales favorece de gran manera el consumo de esta carne. Y para luego ir expandiéndonos a distintos segmentos de personas ya que el consumo de carne es apto para muchas personas.

Estrategias de Crecimiento Integrativo: Aprovecharemos nuestras fortalezas para tomar un liderazgo respecto a nuestros proveedores y distribuidores, así poder cumplir con nuestras metas productivas.

Estrategia de promoción vertical: Utilizaremos este tipo de promoción para incentivar a la compra de nuestros productos, buscando una combinación entre productos de nuestra empresa y una empresa que se relacione con nuestros productos como ser; la papelera ejemplo ofrecerá una promoción de una caja de nugget acompañado de una fuente de plástico de uso práctico.

6. ORGANIZACIÓN6.1. Organigrama de la empresa

6.2. Descripción de puestos

PuestoN° de

personasDescripción de funciones

Perfil requerido

1.GERENTE 1 Es responsable de la Planificación, Bachiller en Humanidades

19

GERENTE GENERAL

AREA DE COMERCIALIZACION

AREA DE PRODUCCION

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTADISTRIBUIDOR AYUDANTE


Emprende

Pro

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n



GENERAL producción y control de las áreas que tienen a su cargo.Adicionalmente:Supervisa y coordina a la producción.Autoriza el presupuesto mensual de compras en función a los presupuestos de producción.Autoriza la lista de proveedores.Autoriza los procedimientos de operación planificación y control dentro del área de insumos así como de su interacción con las áreas operativas de la empresa.Autoriza cambios de magnitud que afectan a la sección o la empresa.Autorización de pedidos para la elaboración de producción.Estado de limpiezaAplicación de normas de higieneSeguimiento de procedimientos y normasSeguimiento de aplicación de recetas

Licenciado en ramas afines (Lic. Economía y finanzas, Lic. Administración, Ing. Industria, etc.)Capacitación en la elaboración de productos de áreas a su cargo.Experiencia Competencias requeridas:Honestidad, respeto, positivismo, calidad de trabajo, Responsabilidad, dinamismo-energía, compromiso, Trabajo en equipo, iniciativa, trabajo bajo presión.

2.DISTRIBUIDOR 1 Distribuir, controlar, la llegada de productos y pedidos.Acondicionar y ordenar los productos.Elaborar, presentar la cantidad de productos para ser distribuidos.Atención de requerimientos específicos de Gerencia.Crear y mantener un clima adecuado de trabajo.

Bachiller en Humanidades Chofer categoría B.Experiencia en manejo de mercadería.Operador de Computadora a nivel básicoExperiencia Competencias requeridas:Honestidad, respeto, calidad de trabajo, Responsabilidad, dinamismo-energía, Trabajo en equipo, iniciativa, trabajo bajo presión.

3.AYUDANTE 1 Acondicionar y ordenar los productos.Trasladado de los productos.Estará encargado de promocionar los productos, juntamente con el distribuidor.Ayudar al control de presentación de cantidad de productos para ser distribuidos.Crear y mantener un clima adecuado de trabajo.

Debe tener buenas relaciones sociales, ser jovial, diligente y capacidad decisoria.Conocimientos en manipulación en Alimentos.Experiencia Competencias requeridas:Honestidad, respeto, positivismo, calidad de trabajo, Responsabilidad, dinamismo-energía, compromiso, Trabajo en equipo, iniciativa, trabajo bajo presión.

4. PERSONAL DE PLANTA

3 Participar en la elaboración de los productos y realizar el pedido de mercadería y/o requisitoria de insumos y materia prima.Acondicionar y preparar las materias primas para el servicio Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones.Verificar el estado de materias

Bachiller en Humanidades Capacitación en la elaboración de productos afines a su sección.Preferible técnico superior o medio en ramas afines.Conocimientos en manipulación en Alimentos.Manejo en maquinaria Industrial.Experiencia Competencias requeridas:Honestidad, respeto, positivismo,

20


Emprende

Pro

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n



primas y materiales al momento de ingreso a la planta.Atención de requerimientos específicos de Gerencia.Crear y mantener un clima adecuado de trabajo para los obreros y técnicos en el área.

calidad de trabajo, Responsabilidad, dinamismo-energía, compromiso, Trabajo en equipo, iniciativa, trabajo bajo presión.

7. PLAN DE PRODUCCIÓN7.1. Proceso de producción

Describe los pasos a seguir para la elaboración del producto o prestación del servicio, y realizar una breve descripción de cada una de estas etapas (operaciones en caso de producción y procedimientos en caso de servicios).

PROCESO DE PRODUCCION DE CHORIZO (Para 4 kilos de carne por línea de producto = 40 unidades)

Nº Proceso ActividadesMaquinaria

/Herramientas

/Formatos

Tiempo Responsable

1RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS

La carne como principal materia

prima, será pesada y se verificará

el estado para su aceptación.

Manualmente 30

minutos

Encargado de

recepción y

segmentación de

la carne

2

LAVADO DE CARNE

La carne será lavada en

abundante agua limpia.

Manualmente 20

minutos

Encargado de

recepción y

segmentación de

la carne

3 ESTANDARIZACIÓN DE LA CARNE

Trocear y seleccionar la carne por

presas para los diferentes

productos dentro de la empresa.

Cierra

circular.

10

minutos

Encargado de recepción y segmentación de la carne.

Luego deben ser almacenadas en

el congelador.

Heladera 1 12 horas Encargado de

recepción y

segmentación de

la carne

4 LAVADO DE TRIPA

La tripa será lavada en agua. Manualmente 25

minutos

Personal de

planta

Seguidamente dejar reposar la

tripa en vinagre con el objetivo de

esterilizarla.

Manualmente 20

minutos

Personal de

planta

21


Emprende

Pro

gra

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n



5 MOLIDOLa carne será puesta a la máquina

moledora.

Moledora Nº

32

1 hora Personal de

planta

6PREPARACIÒN DE

LAS VERDURAS

Se procederá a lavar y picar las

siguientes verduras: Cebolla,

Morrón y Apio.

Cuchillo 20

minutos

Personal de

planta

7

AMASADO DE LA

CARNE Y LOS

CONDIMENTOS

La carne molida será amasada con

los condimentos y verduras para

mezclarlos y prevenir aire en el

embutido

Manualmente 40

minutos

Personal de

planta

8 REPOSOSe deja reposar la mezcla tapada Mesa de

trabajo

12 horas Personal de

planta

9

10

EMBUTIDO Y

ATADO

Embutido en la tripa de 30mm de diámetro transversal

Embutidora 1 hora Personal de

planta.

Atado de la tripa embutida en porciones del mismo tamaño.

Atado manual 10

minutos

Personal de

planta

11 LAVADO FINALLavar el chorizo para eliminar

cualquier residuo existente.

manualmente 10

minutos

Personal de

planta

12 ACABADO Y

CONTROL DE

CALIDAD

Se colocan en recipientes y se

procede al control de calidad.

manualmente 10

minutos

Ing. Industrial

13 PRESECADO Se realizará a temperatura

ambiente en una cámara de

secado

Cámara de

secado

20 min Personal de

planta

14 ALMACENAMIENT

O

Se almacenan en la cámara

frigorífica.

Heladera 2 Tiempo

necesari

o

Personal de

planta

22


Emprende

Pro

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Diagrama de flujo

RECEPCION MATERIA PRIMA E INSPECCION

LAVADO DE LA CARNE

ESTANDARIZACIÓN DE LA CARNE

LAVADO DE LA TRIPA

MOLIDO DE LA CARNE

PREPARADO DE VERDURAS

REPOSO

ATADO Y EMBUTIDO

LAVADO

INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

PRESECADO

23

80

7

6

5

4

2

3

1

AMASADO DE LA CARNE (AÑADIENDO CONDIMENTOS Y VERDURAS)

13

9-10

11

12

14


Emprende

Pro

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n



ALMACENAMIENTO

PLAN DE PRODUCCIÓN HAMBURGUESAS (Para 4 kilos de carne= 100 unidades de hamburguesas)


/Herramientas

/Formatos

Tiempo Responsable


La carne como principal

materia prima, será

pesada y se verificará el

estado para su

aceptación.

Manualmente 30 minutos Encargado de

recepción y

segmentación

de la carne

2 LAVADO



.

Manualmente 20 min Encargado de

recepción y

segmentación

de la carne.


Trocear y seleccionar la

carne por presas para los

diferentes productos

dentro de la empresa

Cierra circular. 10 minutos Encargado de recepción y segmentación de la carne.

Luego deben ser

almacenadas en el

congelador.

Heladera 1 12 horas Encargado de recepción y segmentación de la carne

4 MOLIDO Se debe moler la carne Moledora nº 32 1 hora Personal de

planta

24


Emprende

Pro

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n



Se deben mezclar los

siguientes condimentos:

orégano molido, pimienta,

comino, cebolla en polvo.

Manualmente 5 min Personal de

planta

5MEZCLADO DE LOS

INGREDIENTES

Mezclar la carne, agua,

proteína de soya

texturizada, proteína de

soya funcional, sal, huevo

y condimentos.


planta

Se mezclar todos los

ingredientes a una

temperatura menor a 4°C

Manualmente

15 min Personal de

Planta

6PREPARACION EN

EXTRUCTORA

Luego de verificar y dar la

aceptación del producto

se pasara a la extructora

En la extructora se dará

forma a las

hamburguesas en peso y

tamaño.

Manualmente

Extructora

20 min Personal de

Planta

7 ELIMINACIÓN DE

RESIDUOS

Eliminar los residuos que

quedan.


Planta

8CONTROL DE

CALIDAD

Se coloca en recipientes y

se procede al control de

calidad.

Manualmente 10 min Ing. Industrial

9 CONGELADO Congelarlas en un

frigorífico

Heladera 2 5 horas Personal de

Planta.

25


Emprende

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n



10 EMBALAJE INTERNO Embalar las porciones

para la venta, agrupadas

en siete unidades de

hamburguesas, cubiertas

en conjunto con plástico y

cajas listas para el cliente

manualmente 30 min Personal de

Planta

11 EMBALAJE EXTERNO Embalaje en cajas para

transporte, agrupadas en

12 grupos de a 7

unidades

manualmente 10 min Personal de

Planta

12 ALMACENAMIENTO Almacenamiento en un

ambiente adecuado en

cuanto a la temperatura

que necesita la carne

Heladera 2 Tiempo

necesario

Personal de

Planta

Diagrama de flujo


LAVADO DE LA CARNE


MOLIDO DE LA CARNE (AÑADIENDO LOS CONDIMENTOS)

MEZCLADO (AÑADIENDO LA SOYA TEXTURIZADA)

PREPARACION PARA LA EXTRUCTORA


26

ELIMINACION DE RESIDUOS 7

6

5

4

2

3

1

10-11

9

8

12


Emprende

Pro

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n



CONGELADO

EMBALAJE INTERNO Y EXTERNO

ALMACENAMIENTO

PROCESO DE PRODUCCION DE NUGGET (Para 4 kilos de carne por línea de producto = 110 unidades de nuggets)

N

ºProceso Actividades

Maquinaria

/

Herramientas

/Formatos

Tiempo Responsable



materia prima, será pesada y

se verificará el estado para

su aceptación.


recepción y

segmentación

de la carne

2 LAVADO



Manualmente 20 min Encargado de

recepción y

segmentación

de la carne.




diferentes productos dentro

de la empresa.

Cierra

circular.

10 minutos Encargado de recepción y segmentación de la carne.

Luego deben ser

almacenadas en el

congelador.

Heladera 1 12 horas Encargado de recepción y segmentación de la carne.

27

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_KdLp3eKpH5c/TQCDBJHpCDI/AAAAAAAAEBg/eNPZaEVCwOQ/s1600/IMG_1922.jpg&imgrefurl=http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com/2010/12/embutidos-caseros.html&usg=__tZHzNBMjeilut7T52j0m_CI2ME4=&h=427&w=565&sz=119&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=NIiAIUhKdCeJxM:&tbnh=101&tbnw=134&ei=bmjIUdOJKOrw0gGIuYDIDg&prev=/search?q=pasta+de+la+salchicha+para+embutido&hl=es&biw=1366&bih=577&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDQ%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


Emprende

Pro

gra

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n



4 TRITURADO DE LA CARNE

Preparación de queso común

desmenuzado.

manualmente 5 minutos Personal de

planta

Triturar la carne. Moledora

Nº32

1 hora Personal de

planta

5 BAÑO DE HARINA

Estandarizar la carne en

forma de bolitas del mismo

tamaño

Manualmente 30 minutos Personal de

Planta

Preparar recipientes

adecuados y lo

suficientemente grandes

para la harina, otro para el

huevo y otro para el pan

molido.

Bañadores 10 minutos Personal de

planta

Rebosar las bolitas de carne,

y empaparlas de harina,

aplanar las bolitas a más o

menos 1 cm de espesor.


Planta

6 REBOSADO EN HUEVO

Revolver ligeramente el

huevo hasta que se mezcle

la clara y la yema.


Planta

Seguidamente rebosar las

bolitas aplanadas de carne

anteriormente preparadas

en el huevo


Planta

7 BAÑO EN PAN MOLIDO

Empapar en pan molido las

bolitas aplanadas

anteriormente rebosadas en

huevo.


Planta

8 PRECOCCION Pre cocción de las bolitas

aplanadas

Horno ½ hora Personal de

Planta

28


Emprende

Pro

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n



9 ENFRIADO Enfriarlas en un frigorífico Heladera 2 1/2 hora Personal de

Planta

1

0

CONTROL DE CALIDAD Se procede al control de

calidad.

Manualmente 10 minutos Ing. Industrial

1

1

EMBALAJE INTERNO Agrupar 7 porciones de

nuggets para cada caja.


Planta

1

2

EMBALAJE EXTERNO Embalaje de piezas en cajas

listas para el cliente.


Planta

1

3

ALMACENAMIENTO Almacenamiento en un


cuanto a la temperatura que

necesita la carne.

Heladera 2 Tiempo

necesario

Personal de

Almacenamient

o

Diagrama de flujo


LAVADO DE LA CARNE


TRITURADO DE LA CARNE

BAÑO DE HARINA (PREPARAR PREVIAMENTE EN UN BAÑADOR)

REBOSADO CON HUEVO (PREPARAR PREVIAMENTE EN UN BAÑADOR)

BAÑO DE PAN MOLIDO (PREPARAR PREVIAMENTE EN UN BAÑADOR)

PRECOCCION

29

7

6

5

4

2

3

1

8

PREVIAMENTE FORMAR BOLITAS DE CARNE


Emprende

Pro

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n



ENFRIADO


EMBALAJE INTERNO Y EXTERNO

ALMACENAMIENTO

PLAN DE PRODUCCIÓN CHARQUE (Para 4 kilos de carne)


/Herramientas

/Formatos

Tiempo Responsable



materia prima, será

pesada y se verificará el

estado para su

aceptación.


recepción y

segmentación de

la carne

2 LAVADO




recepción y

segmentación de

la carne.

30

9

11-12

10

13


Emprende

Pro

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n






diferentes productos

dentro de la empresa.

Cierra circular. 10 minutos Encargado de

recepción y

segmentación de

la carne.

Luego deben ser

almacenadas en el

congelador.

Heladera 1 12 horas Encargado de recepción y segmentación de la carne

4 FILETEADO DE LA CARNE

Se fileteara la carne, en

espesores de 3 a 5 mm.

Cuchillos 15 minutos Personal de planta

A la carne ya fileteada se

le agregara abundante

sal.

Manualmente 10 minutos Personal de planta

5SECADO DE LA

CARNE

Para un secado optimo se

introducirá en un horno a

temperatura controlada

para que la carne se

deshidrate.

Horno 1 Hora Personal de Planta

6 DESMENUZADO

Una vez que la carne este

seca, se procede al

desmenuzado.

Manualmente 1 ½ Hora Personal de Planta

7CONTROL DE

CALIDAD

Una vez que la carne este

completamente en estado

de charque, se examinara

la calidad de la misma

manualmente 10 minutos Personal de Planta

8 EMBALAJE Embalaje de piezas en

envases listas para la

venta.

Balanza 20 minutos Personal de Planta

9 ALMACENAMIENTO Almacenamiento en un


cuanto a la temperatura

que necesita la carne

Heladera 2 Tiempo

necesario

Personal de

Almacenamiento

31


Emprende

Pro

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Diagrama de flujo


LAVADO DE LA CARNE


FILETEADO

SECADO

DESMENUZADO


ENBALAJE

ALMACENAMIENTO

32

6

5

4

2

3

1

7

13

8


Emprende

Pro

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7.2. Estudio de los proveedores Realizar un análisis de las personas o empresas que serán las encargadas del abastecimiento de maquinaria, herramienta, materia prima e insumos, se recomienda identificar en lo posible más de una opción, considerando su localización geográfica, precios, descuentos, forma de entrega y otros.

Proveedores de Maquinaria/Herramientas/Materia Prima/InsumosNombre /Razón Social

del Proveedor Detalle Características de la oferta

PROMET RUBEN CUSI, es el gerente de la empresa que proveerá la maquinaria. La maquinaria es de fabricación nacional ya que esta empresa se dedica a manufacturar sus propios productos. Estos equipos de producción serán fabricados exclusivamente de acuerdo a la capacidad y volumen que se necesita para las diferentes líneas de productos para poder industrializar la carne de llama.

Realizará un mantenimiento gratuito permanente durante los tres primeros meses después de la compra; entre estos afiliación de cuchillas, limpieza, etc.

MULTISABOR Distribuidor ubicada en la av. Max paredes encargada de distribución de insumos como conservantes, emulsionantes, etc., la cual nos proporcionara los materiales necesarios para nuestro rubro, mediante pedidos por mayor.

Por la compra por mayor se nos dará un descuento, además de proporcionarnos información de nuevos insumos adquiridos por los mismos.

LA CASERITA Distribuidor de condimentos ubicado en el pasaje ortega Nº 710.En esta tienda se encargara de proporcionarnos los condimentos necesarios para la elaboración de nuestros productos como ser:

Por la compra por mayor se nos hará un descuento.

33


Emprende

Pro

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comino, pimienta, ajo, ají, etc., la venta se hará por mayor.

CRIADEROS DE LLAMA(Incachaca)

Propietaria Juana Flores de Apaza dedicada a la crianza de camélidos en la comunidad Incachaca será nuestra primera proveedora de la materia prima principal. Ella cuenta con un número basto de estos camélidos y que nos facilitara la provisión de las llamas por un tiempo razonable. Posteriormente se conversara con los demás habitantes de esta comunidad para llegar a acuerdos sobre la provisión de esta materia prima.

Se nos entregara la materia prima ya muerta, quitando las parte de la llama que no se vayan a utilizar como ser cabeza, patas, cuero, etc. Listas para ser almacenadas y posteriormente para ser utilizadas en el proceso de producción.

*Estudio de los proveedores de materia prima e insumos (Sólo para Plan de Negocios “Verde”)

Marque el tipo de materia prima que utiliza(rá)

Describa el uso que le dará

Cantidad a ser empleada

Nombre /Razón Social del Proveedor

ReutilizableDescartableReciclada

Marque el material reciclado que emplea(rá) para la producción

Cantidad a ser empleada

Tipo de proveedorRecolector directo Intermediario

Papel VidrioPlásticosCartón Otros especifique

7.3. Programa de producción (unidades/anual)Planificar la cantidad de productos que se van a producir mensualmente en función a la cantidad que se estima vender.

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

DETALLE MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 11MES 121 Chorizo (2 Kilos/40 unidades) 100,94 100,94 100,94 103 103 103 105,06 105,06 109,18 109,18 109,18 111,242 hamburguesa (1 kilo/20 unidades) 98,88 98,88 98,88 103 103 103 103 103 103 113,3 113,3 113,33 nugget (27 unidades) 72,1 72,1 72,1 70,04 70,04 70,04 74,16 74,16 74,16 76,22 76,22 80,344 Charque (1 kilo/ 4 embases) 84,46 86,52 87,55 87,55 87,55 87,55 87,55 92,7 92,7 92,7 92,7 97,85

PROYECCION DE CANTIDADES PRODUCIDAS

% de incremento de la produccion (mermas, fallas)

34


Emprende

Pro

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n



8. PLAN FINANCIERO8.1. Costos de inversión

8.1.1. Inversión en activos fijos

Gastos pre Operativos (inversiones) Total

Terreno 0,00

Edificios y edificaciones 0,00

Adecuaciones e instalaciones 500,00

Muebles y enseres 2125,00

Maquinaria 43500,00

Equipos e Instalaciones 1500,00

Vehiculos 83000,00

Herramientas en general 730,00

Equipos de computacion 3800,00

Total 135155,00

Inversion en activos Fijos

8.1.2. Gastos pre operacionales

Gastos Pre operativos

Investigaciones y estudios 800,00Patentes y licencias 90,00Gastos de constitución legal 2362,50

Gastos de instalaciones menores 1000,00Contratos de servicios 0,00Capacitación personal 0,00Promoción 500,00

Intereses y cargos financieros pre-operativos 500,00Otros imprevistos

Total 5252,50

8.1.3. Gastos iniciales

35


Emprende

Pro

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ncu

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n



Nº de meses

Total

Capital de trabajo

Materia prima e insumos 6000,00 3 18000

Efectivo en caja 1000,00 2 2000

Mano de obra directa 3599,17 3 10797,50265

Gastos administrativos

Sueldos de personal administrativo 2614,03 3 7842,0768

Material de escritorio 250,00 3 750

combustible 450,00 3 1350

Alquiler 500,00 3 1500

Mantenimiento de maquinarias y equipos 0

Agua 70,00 3 210

Electricidad 200,00 3 600

Telefono 30,00 3 90

Internet 60,00 3 180

Limpieza 100,00 3 300

Servicios contables 500,00 3 1500

Flete de camiones 0

Total 15373,19 45119,58

Gastos iniciales (capital de trabajo)

8.1.4. Presupuesto de inversiones total

PRESUPUESTO DE INVERSIONESDetalle Total

Gastos pre operativos (inversiones) 135155,00Gastos pre operativos 5252,50Gastos iniciales 45119,58Totales 185527,08

8.2. Costos de producción 8.2.1. Mano de obra (producción/administración)

36


Emprende

Pro

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bació

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CargoHoras

trabajadas mesPago

mensual

HORAS OCUPADAS EN

LA PRODUCCION

MES

PAGO POR TIEMPO EN LA PRODUCCION

MES

HORAS INDIRECTAS A

LA PRODUCCION

MES

PAGO POR HORAS

INDIRECTAS A LA PRODUCCION

MES

PERSONAL EVENTUALDISTRIBUIDOR 40 280,00 0 0,00 40 280,00AYUDANTE 40 200,00 0 0,00 40 200,00PERSONAL DE PLANTAGERENTE GENERAL 224 2134,03 0 0,00 224 2134,03PERSONAL DE PLANTA 224 1199,72 224 1199,72 0 0,00PERSONAL DE PLANTA 224 1199,72 224 1199,72 0 0,00PERSONAL DE PLANTA 224 1199,72 224 1199,72 0 0,00

672 3599,17 304 2614,03TOTAL

Mano de obra directa Mano de obra indirecta

8.2.2. Costos Indirectos

Costos Indirecto mensuales Total

Depreciacion 1950,50Mano de obra indirecta 2614,03Material de escritorio 250,00combustible 450,00Alquiler 500,00Mantenimiento de maquinarias y equipos 0,00Agua 70,00Electricidad 200,00Telefono 30,00Internet 60,00Limpieza 100,00Servicios contables 500,00Flete de camiones 0,00

Total 6724,53

8.2.3. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto)

8.2.4. Producto 1: Chorizo (2 kilos/40 unidades)

MATERIA PRIMA Unidad de medida COSTO UNITARIO CANTIDADCOSTO DE MATERIA

PRIMA

Carne de llama Kg 18 2 36Aji molido 9gramos 0,3 8 2,4Ajo molido 10gramos 0,8 3 2,4Tripa limpia amarro 5 0,3 1,5Vinagre botella 2 0,25 0,5Sal 1000gramos 1 0,1 0,1Comino 228gramos 6 0,333 1,998Pimienta 7g 0,5 3 1,5Oregano 30g 1 0,3 0,3Cebolla unidad 0,7 2 1,4Grasa de llama kg 1 0,3 0,3apio amarro 1 0,4 0,4morron unidades 0,7 1 0,7

TOTAL 49,498

37


Emprende

Pro

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ACTIVIDADCOSTO HR. TRABAJO

HRS TRAB POR

PRODUCTO

COSTO DE MO DIR

troceado 5,36 0,10 0,536introducir la carne a la moledora 5,36 0,67 3,5912amasado de la carne y los condimentos 5,36 0,34 1,8224embutido y amarrado 5,36 0,70 3,752acabado y control de calidad 5,36 0,17 0,9112colocado en el refrigerador 5,36 0,083 0,44488

TOTAL 2,063 11,05768

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO INDIRECTO POR HORA 10,00673452COSTO INDIRECTO POR PRODUCTO 20,64389332

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 81,19957332

Producto 2: HAMBURGUESA (1 kilo/20 unidades)


PRIMAcarne de llama kilo 18,00 1 18,00texturizado de soya grs. 6,00 0,2 1,20grasa de llama kilo 1,00 0,25 0,25sal grs. 1,00 0,007 0,01condimentos grs. 5,00 0,31 1,55pan molido kilo 10,00 0,073 0,73

TOTAL 21,74


HRS TRAB POR PRODUCTO

COSTO DE MO DIR

preparacion y amasado 5,36 0,33 1,77preparado en extructora. 5,36 0,40 2,14embalaje 5,36 0,17 0,900,00

TOTAL 0,897 4,81




38


Emprende

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Producto 3 NUGGET (1 KILO /27 unidades)

MATERIA PRIMA Unidad de medida COSTO UNITARIO CANTIDAD

COSTO DE MATERIA PRIMA

CARNE DE LLAMA kilogramo 18 1 18QUESO unidad 9 0,8 7,2HARINA libra 2,5 0,083 0,2075HUEVO unidad 0,5 3 1,5PAN MOLIDO kilogramo 10 0,083 0,83SAL gramos 1 0,005 0,005ACEITE litros 10 0,1 1CONDIMENTOS gramos 2 1 2

TOTAL 30,7425

ACTIVIDAD

COSTO HR. TRABAJO

HRS TRAB POR PRODUCTO

COSTO DE MO DIR

AMASADO DE CARNE 5,36 0,16 0,8576FORMACION BOLITAS DE CARNE 5,36 0,33 1,7688REBOSADO EN HARINA 5,36 0,06 0,3216REBOSADO EN HUEVO 5,36 0,08 0,4288REBOSADO EN PAN MOLIDO 5,36 0,1 0,536FREIDO EN ACEITE 5,36 0,33 1,7688EMBALAJE 5,36 0,33 1,7688

TOTAL 1,39 7,4504




Producto 4: Charque (1 KILO /4 Envases)


PRIMA

CARNE DE LLAMA kilogramo 18 1 18SAL kilogramo 1 0,2 0,2

TOTAL 18,2

39


Emprende

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HRS TRAB POR

PRODUCTO

COSTO DE MO DIR

FILITEADO DE LA CARNE 5,36 0,25 1,34DESHIDRATACION CON SAL 5,36 0,05 0,268TENDIDO PARA EL SECADO 5,36 0,025 0,134INSPECCION POR 15 DIAS 5,36 0,3 1,608DESMENUZADO 5,36 0,33 1,7688EMBALAJE 5,36 0,167 0,89512

TOTAL 1,122 6,01392




8.3. Fijación de Precios por productos o servicios

Margen de utilidad 0,27

Nº PRODUCTO 17,931 UTILIDADPRECIO DE VENTA

(sin factura)

1 Chorizo (2 Kilos/40 unidades) 81,1995733 21,9238848 103,1234581

2 hamburguesa (1 kilo/20 unidades) 35,5209609 9,59065943 45,1116203

3 nugget (27 unidades) 52,102261 14,0676105 66,16987145

4 Charque (1 kilo/ 4 embases) 35,4414761 9,56919856 45,01067469

FIJACION DE PRECIOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS

8.4. Proyección de ventas y costos8.4.1. Proyecciones de cantidades vendidas

DETALLE MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 11MES 12

1 Chorizo (2 Kilos/40 unidades) 98 98 98 100 100 100 102 102 106 106 106 1082 hamburguesa (1 kilo/20 unidades) 96 96 96 100 100 100 100 100 100 110 110 1103 nugget (27 unidades) 70 70 70 68 68 68 72 72 72 74 74 784 Charque (1 kilo/ 4 embases) 82 84 85 85 85 85 85 90 90 90 90 95

PROYECCION DE CANTIDADES VENDIDAS

40


Emprende

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8.4.2. Proyección de costos directos

DETALLE MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 11MES 121 Chorizo (2 Kilos/40 unidades) 4996,3 4996,3 4996,3 5098,3 5098,3 5098,3 5200,3 5200,3 5404,2 5404,2 5404,2 5506,22 hamburguesa (1 kilo/20 unidades) 2149,4 2149,4 2149,4 2238,9 2238,9 2238,9 2238,9 2238,9 2238,9 2462,8 2462,8 2462,83 nugget (27 unidades) 2216,5 2216,5 2216,5 2153,2 2153,2 2153,2 2279,9 2279,9 2279,9 2343,2 2343,2 2469,94 Charque (1 kilo/ 4 embases) 1537,2 1574,7 1593,4 1593,4 1593,4 1593,4 1593,4 1687,1 1687,1 1687,1 1687,1 1780,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10899 10937 10956 11084 11084 11084 11312 11406 11610 11897 11897 12220

Proyección de Costos Directos

8.5. Flujo de cajaFLUJO DE CAJA PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFECTIVO AL INICIO DEL MES 1536,50 3125,53 4740,82 6482,27 8223,73 9965,18 11948,94 14064,01 16387,65 19007,53 21627,41INGRESOS POR VENTAS 22759,58 22849,60 22894,61 23148,97 23148,97 23148,97 23619,89 23844,95 24257,44 24840,90 24840,90 25536,88OTROS INGRESOSTOTAL INGRESOS 22759,58 24386,10 26020,14 27889,79 29631,24 31372,69 33585,07 35793,88 38321,45 41228,55 43848,43 47164,28COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES 10899,39 10936,88 10955,63 11083,82 11083,82 11083,82 11312,44 11406,17 11610,11 11897,33 11897,33 12219,68COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17 3599,17COSTOS INDIRECTOS 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53 6724,53OTROS COSTOS

TOTAL EGRESOS 21223,08 21260,57 21279,32 21407,51 21407,51 21407,51 21636,14 21729,87 21933,80 22221,02 22221,02 22543,38BALANCE FINAL DE CAJA 1536,50 3125,53 4740,82 6482,27 8223,73 9965,18 11948,94 14064,01 16387,65 19007,53 21627,41 24620,91

DETALLE

9. PLAN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD PRESEDENTE

DURACION ESTIMADA

A Obtención de permisos legales y derechos importantes.

3 semanas

B Elaboración de productos para promocionar

A 3 semanas

C Organización y distribución para promoción en radio.

A 3 Semanas

D Elaboración diseño para material impreso.

A 3 semanas

E Obtención de permisos legales y derechos faltantes.

D 5 semanas

F Elaboración de productos para el mercado.

A - E 8 semanas

G Segunda fase de promoción F 4 semanasH Elaboración de productos para

promociónG 5 semanas

I Elaboración de productos para el mercado

F - G 9 semanas

41


Emprende

Pro

gra

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n



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Gestión de Actividades

DETALLE SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

A

B

10. ANEXOSCuadros, diagramas, figuras imágenes y documentos que amplíen la información del presente Plan de empresaFotocopia de los CI de integrantes del Equipo de Trabajo

Imprimir desd la pagina 40-41 y 34

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Emprende

Pro

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bació

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Cuenta en Hotmail: [email protected]

Cuenta en Gmail: [email protected]

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Emprende

Pro

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bació

n



Pagina en Facebook: Illimani C&C

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Emprende

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45

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