Extraordinario - CCECR€¦ · 2. Divulgar la imagen institucional. 3. Elaborar información de...

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES METAS

UNIDAD

JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 10 700 000,00 Jul Ago Set

Sufragar los gastos por concepto de

alimentación de los miembros del

Tribunal de Elecciones, así como la

alimentación para la presentación de

candidatos

Servicio de Alimentación 2 500 000,00

Elaboración de certificados de

participación de los candidatos y

certificados de los candidatos electos

Impresión, encuadernación y otros 150 000,00

Suministros de oficina Papelería y útiles de oficina 100 000,00

Convocatoria a elecciones ( En este caso

se presupuestan dis publicaciones por

una eventual elección extraordinaria

Publicaciones 1 000 000,00

Confección de camisetas y gorras Textiles y vestuarios 200 000,00

Colaboración en las elecciones de las

FilialesCombustible y lubricantes 150 000,00


FilialesHospedaje 400 000,00


FilialesViáticos dentro del país 200 000,00

Elcciones en la Sede Central y

colaboración en las elcciones de las

Filiales

Alquileres mobiliario y equipo 6 000 000,00


Celebración del Día

de la Madre y Padre

(800px)

Incrementar la

participacion de los

agremiados

Transporte dentro del país, servicio de alimentación, alimentos

y bebidas, grupo musical, espectáculo, premios, imprevistos20 000 000,00

Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias

Incrementar la

participación de los

colegiados en las

diferentes convocatorias

de asamblea.

Transporte dentro del país, alimentos y bebidas, decoración,

servicio de alimentación, papelería y útiles de oficina, premios,

imprevistos y grupo musical

9 125 000,00


Administración de

Redes Sociales

(Facebook y Twitter)

Potenciar e incrementar

los públicos de las redes

sociales del Colegio; así

como el manejo de

campañas especiales

como: semana del

colegiado, fechas

especiales y otros

Publicidad y promoción 500 000,00

Campaña

Universidades:

Producción de

materiales

institucionales varios

Producción de banners,

afiches, brochures,

standartes y artículos

promocionales para

visitas a universidaes y

otros

Impresión, Encuadernación y otros 750 000,00


Producción de la

Memoria Anual

Producir un documento

que destaque la labor de

la Junta Directiva,

detallando los logros y

proyectos del año.

Producir un documento informativo,

referente a los logros y metas del

Colegio, en el período que corresponde

a 2017-2018


CO

MU

NIC

AC

ION

ES

Lograr que el Colegio

de Profesionales en

Ciencias Económicas,

sea un ente

informativo para

nuestros y futuros

colegiados.

1. Brindar información a

los colegiados acerca del

quehacer institucional.

2. Divulgar la imagen

institucional. 3.

Elaborar información de

primera línea, para que

seamos proyectados

como un Colegio que

vela por el desarrollo

profesional e integral de

la persona Colegiada.

Extraordinario

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica

Plan Operativo Extraordinario Trimestral

Julio 2018 a Setiembre 2018

RECURSOS MES DE EJECUCIÓN

Tribunal de Elecciones

Mercadeo

Comunicacón

Actividades Sociales y otros

Fomentar y fortalecer

buenas relaciones entre

el Colegio y sus

agremiados

Acti

vid

ad

es

So

cia

les

y o

tro

sM

ER

CA

DEO Fortalecer la imagen

del Colegio en el

ámbito nacional, ante

sus públicos meta, en

consonancia con el

Plan Estratégico

Fomentar y fortalecer

buenas relaciones entre

el Colegio y sus

agremiados, a través de

acciones de relaciones

públicas que contribuyan

con su integración.

TR

IBU

NA

L D

E E

LEC

CIO

NES

Organizar procesos

electorales de los tres

nuevos miembros de

Junta Directiva ,Vocal

3, Suplente de Fiscalía

, Suplente de Junta

Directiva

a) Organizar los procesos

electorales de la Sede

Central a)

Organizar los procesos

electorales de la Sede

Central

Atender las consultas

de entidades internas

y externas sobre los

procesos electorales

vía internet

Desarrollar los procesos

electorañes de la Sede

Central y las Filiales

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Producción de la

Memoria Anual

Contratar grabación y

edición de video, para

memoria anual, donde se

destaque la labor de

Junta Directiva.

Se proyectará un video de rendición de

cuentas, con el propósito de brindar

acompañamiento a la Memoria Anual

impresa.

Publicidad y promoción 2 000 000,00

Campaña Institucional

Realizar campaña masiva

para proyectar a la

Institución y se de a

conocer

Se debe realizar al menos una campaña

masiva al año, donde se vea reflejado la

imagen del Colegio. Así los

profesionales no incorporados, tengan

interés en el Colegio.

Divulgación e Imagen Institucional 5 000 000,00


Se requiere la alimentación para cada

uno de los participantes de las

diferentes disciplinas deportivas

Servicios de Alimentación 250 000,00

Contar con un seguro que permita la

atención médica ante las eventuales

lesiones de los colegiados que

participan a lo largo del año

representando al Colegio en las

distintas disciplinas deportivas

Seguros 250 000,00

Se requieren lavar los uniformes de los

equipos de fútbol, baloncesto,

conformados durante el año

representando al Colegio en las

competencias que participan,

aproximadamente 36 lavadas de los

uniformes de todos los equipos a un

costo promedio de ¢9,000 cada una.

Lavandería 250 000,00

Compra de implementos deportivos

tales como balones, infladores, guantes,

rodilleras, hidratante, hielo, necesarios

para la participación en los diferentes

eventos

Implementos deportivos 187 500,00

Medicamentos básicos para la atención

inmediata de los miembros de los

equipos que representan al Colegio,

tales como: xilocaina, cofal, aspira,

jarabes estomacales, espadarapo entre

otros

Medicamentos Primeros Auxilio 37 500,00

Para la realización de los juegos en lo

que hay que pagar el alquiler de

canchas para los deportes bajo techo

Alquileres 125 000,00

Para la participación de los equipos que

representan al Colegio en las diferentes

disciplinas hay que pagar un monto de

inscripción

Inscripciones 625 000,00

Uniformes deportivos para los equipos

colectivos o grupales del Colegio a

quienes aun no se les ha confeccionado

uniformes nuevos

Uniformes deportivos 300 000,00

Pago de entrenador para los equipos

que participan en los diferentes

campeonatos principalmente los

intercolegiales.

Instructores Deportivos 375 000,00

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

Lograr que el Colegio

de Profesionales en

Ciencias Económicas,

sea un ente

informativo para

nuestros y futuros

colegiados.

1. Brindar información a

los colegiados acerca del

quehacer institucional.

2. Divulgar la imagen

institucional. 3.

Elaborar información de

primera línea, para que

seamos proyectados

como un Colegio que

vela por el desarrollo

profesional e integral de

la persona Colegiada.

DEP

OR

TES

Desarrollar

Actividades deportivas

que permitan obtener

para los colegiados

espacios para el

desarrollo físico y

mental tanto personal

como familiar

Programar actividades

deportivas tanto en el

marco interno

institucional como

externo (Juegos

Interprofesionales)

Participar y organizar

actividades en el

marco de los Juegos

Interprofesionales y

organizar actividades

recreativas para la


colegiados y

familiares.

Lograr la participación

del mayor número de

colegiados tanto en la

población másculina

como femenina

DEPORTES

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Realizar actividades deportivas con

grupos representativos de las Filiales. Se

realizaría 5 actividades (una por cada

filial) comprende: alimentación para 25

personas, el costo de un almuerzo

¢5,000, el refresco ¢1,000 más el costo

del transporte ¢500,000

Alimentación y transporte 125 000,00


Compra de certificados de

incorporación y cambios de estatus

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno de

los incorporandos.

Compra de certificados inscripción de

empresas consultoras

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Se le entrega a cada uno a

cada empresa consultora

Compra de portatítulos

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: Acá se inlcuye el certficado de

incorporación

Servicio de coffee break para Curso de

Inducción de los Incorporandos ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación

Servicio de cena para Actos de

Incorporación

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación a

los incorporandos, y su respectivo acompañante así como a los

Miembros de Junta Directiva, Colegiado Ditinguido y personal

administrativo

Contratación de intructor de ética

profesional de los cursos de inducción

SERVICIOS OTROS: Por Reglamento los incorporandos deben

llevar a cabo el curso de Ética Profesional-

Servicio de maestro de ceremonias para

acto de incorporación (Si se necesitara,

eventualmente)

SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación842 590,00

Pago del kilometraje por asistencia a las

Incorporaciones de los colaboradores

del colegio

Kilometraje 324 000,00

Hospedaje 442 360,00

Viáticos dentro del país 64 800,00

Acto cultural para los Actos de

Incorporación

SERVICIOS OTROS: Presentación durante el evento de

Incorporación. (varía el monto en el mes de noviembre y

diciembre ) 831 250,00

Confección de programas de

Incorporación


los incorporandos y a los Miembros de Junta Directiva 972 200,00

Compra de centros de mesa para el

podio y mesa de Junta Directiva

OTROS GASTOS; Para decoración del Auditorio, se contemplan

en el mes de agosto dos arreglos adicionales para rifar en

conmemoración del mes de la madre.210 500,00

Compra de reconocimiento para el (a)

Colegiado (a) distinguido (a)

OTROS GASTOS: Como muestra de agradecmiento se le otorga

un presente.97 225,00

Compra de vinos para cada

incorporación

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece a los incoporandos y a su

respectivo acompañante en la cena-

Compra de pastoras para colocar en el

lobby

MATERIALES Y PLANTAS ORNAMENTALES: Decoración durante

el evento de Incorporación, solamente en el mes de noviembre

y diciembre por la víspera navideña (8 pastoras)23 400,00

Compra pines troqueladosPAPELERIA Y UTILES DE OFICINA:Se le otorga uno a cada futuro

agremiado486 200,00


Promover el

acercamiento entre el

Colegio y las

universidades públicas y

privadas como parte del

plan estratégico

Realizar visitas

mensuales a las

instituciones

2 592 500,00

24 305 500,00

DEP

OR

TES

Desarrollar

Actividades deportivas

que permitan obtener

para los colegiados

espacios para el

desarrollo físico y

mental tanto personal

como familiar

Programar actividades

deportivas tanto en el

marco interno

institucional como

externo (Juegos

Interprofesionales)

Participar y organizar

actividades en el

marco de los Juegos

Interprofesionales y

organizar actividades

recreativas para la


colegiados y

familiares.


del mayor número de

colegiados tanto en la

población másculina

como femenina

INC

OR

PO

RA

CIO

NES

INCORPORACIONES

Desarrollar una labor

proactiva para llevar a

cabo cursos de

inducción tanto en las

universidades públicas

como privadas, como

parte del plan

estratégico

Realizar al menos dos

curso al mes (se estima

30 estudiantes por curso

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Compra de router

para mejorar la señal

de wifi tanto en sede

como en las Filiales

Mejorar la operatividad

de los usuarios.

Los equipos no cumplen con las

especificaciones técnicas a nivel de

hardware.

Equipo 6 435 000,00

Soporte SAP CASMantener el soporte,

updates en el CRM.

Mantener los servicios siempre en línea

y con un funcionamiento óptimo. Servicios profesionales 1 500 000,00

Renovación Licencia

FortiGate 200D

Revalidar la versión del

firmware (UTM) para el

periodo 2015-2016.

Asegurar y mantener los equipos, datos

y enlaces seguros ante posibles ataques. Sistemas de Información y Licencias 1 500 000,00

Servicio de Internet

BackUp

Mantener los servicios

básicos arriba en caso de

caída del enlace principal

"FIBRA ICE"

Servicios principales online. Alquileres 2 000 000,00

Consultorías SAP y

mantenimiento de los

equipo del Colegio

Mejoras en rendimiento,

procesamientos entre

otros requisitos que el

sistema lo exija.

Mantenimiento del CRM "SAP" y equipo

fisico del ColegioMantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 6 000 000,00


Pago de salarios y cargas sociales de los

colaboradores del ColegioSalarios 286 852 509,52

Incentivar la

participación y el

compromiso continúo

del personal del

CPCECR, en una

mayor integración.

Incentivar la participación

y el compromiso

continúo del personal del

CPCECR, en una mayor

integración.

Realizar las

celebraciones de

cumpleaños de forma

mensual. Celebración

de días festivos como:

Día de la madre, día

del padre, día de la

amistad, día de la

mujer, día del niño,

15 de setiembre, día

del trabajador, día del

Contador, día de la

Secretaria, Fiesta de

Fin de año entre

otros)

Contribuir al

mejoramiento continúo

del clima organizacional

y motivación del

personal

Personal Motivado y productivo

Mayora integración

Mejoramiento del Clima Organizacional

Realización de la actividades sociales 1 500 000,00

Mantener un óptimo

nivel de calidad en

Seguridad

Ocupacional y Brigada

de Emergencias

Contar con personal

capacitado para la

atención de emergencias

Contar con los

instrumentos necesarios

para que los clientes

internos y externos

reconozcan a los

miembros de la Brigada

Contratación de

profesional en Salud

Ocupacional

Compra de chalecos

para la identificación

de la Brigada

Compra de Servicio

de Emergencias

Médicas para la

atención eficiente de

emergencias tanto de

clientes internos

como externos

Contar con una Brigada

de emergencias

comprometida y

capacitada para la

atención de las

emergencias que se

presenten en el Colegio

Mejorar la atención de

las personas que

presenten un estado de

emergencia

Personal capacitado e identificado para

la atención de emergencias

Atención eficiente con personal

calificado en la atención de emergencias

Comité de Brigada de Emergencias y Salud Ocupacional 1 000 000,00

Analizar y Determinar

el Clima

Organizacional

existente en la

institución

Determinar el nivel de

satisfacción interno a fin

de contar con un lugar

armonioso para el

desempeño de las

funciones

Aplicación de la

Encuesta de Clima

Organizacional por

medio de empresa

externa

Determinar y analizar las

debilidades y fortalezas

de la cultura

organizacional en afán

de realizar planes de

acción que ayuden al

mejoramiento continúo

Obtener una objetividad en la aplicación

de la Encuesta de Clima Organizacional

Contar con funcionarios productivos y

motivados

Tratar de lograr un ambiente armonioso

para el desempeño de las funciones

Contratación de empresa que aplique la Encuesta de Clima

Organizacional -

CAPITAL HUMANO

CA

PIT

AL H

UM

AN

OT

EC

NO

LO

GIA

S D

E I

NFO

RM

AC

IÓN

Tener personal y

Colegiados

satisfechos con la

gestión de

Tecnologías de

Información.

Mejorar la infraestructura

de T.I para poder dar

mejores servicios al

cliente interno y al

colegiado.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Ejecutar el Plan de

Capacitaciòn de forma

eficiente

Compras varias de

alimentaciòn para

capacitaciòn interna

Cumplimiento del

Plan Anual de

Capacitaciòn

Cumplimiento del Plan

Anual de Capacitación Lograr capacitaciones eficientes Servicio de Alimentación 300 000,00

Realizar campaña de

misión, visión, valores,

integraciòn de

personal, entre otras

en aras de contar con

personal

comprometido e

identificado con el

Plan Estratègico del

Colegio

Concientizar a los

colaboradores sobre la

importancia de

desempeñar las funciones

basándose en los valores,

misión, visión del

Colegio; asì como

actividades de

integraciòn

Plantillas de los

valores para fondo de

pantalla de las

computadoras

Reconocimiento

dinámica de valores

Desayuno de valores

Taller Cuerdas bajas y

altas

Compra de

almohadillas para el

Mouse identificado

con los valores,

misión y visión

Compra de signos

(llaves mayas,

lapiceros, etc) para

identificar al personal

con el Colegio

Integrar e identificar a

los colaboradores con

los valores, misión, visión

del Colegio e actividades

de integraciòn

Personal consciente del rumbro del

Colegio

Personal trabajando basándose en un

objetivo y una meta

Campaña de valores, misión y visión 1 500 000,00

Fortalecimiento de la

Bolsa de Empleo

Colocar en el mercado

laboral los profesionales

que se encuentran

desempleados

2. Contrataciòn de

personal para el

fortalecimiento de la

Bolsa de Empleo por

medio de bùsqueda

de empresas que

requieran el servicio y

la colocaciòn en

puestos vacantes de

profesionales

desempleados

Colocaciòn de un 10%

de los profesionales

colegiados

desempleados en el

mercado laboral

Brindar un servicio adicional a los

colegiados para que logren colocarse en

el mercado laboral; ademàs de atraer

por este medio a màs profesionales en

ciencias econòmicas para su agremio al

Colegio

Plataforma de Bolsa de Empleo y personal para el àrea de Bolsa

de Empleo 4 500 000,00

Mantener de forma

efectiva los procesos

y procedimientos del

Colegio

Realizar los procesos y

procedimientos del àrea

Realizar auditorias

externas de procesos y

procedimientos

1. Contrataciòn de

empresa consultora

con el fin de

mantener los

procesos y

procedimientos de

cada àrea.

Mantener de forma

correcta los procesos y

procedimientos de cada

àrea

Continuar con la estandarizaciòn de los

procesos y procedimientos de cada àreaContratación de empresa Consultora 200 000,00

Reforzar el

desempeño y

habilidades de los

colaboradores, de

manera que permita

el desempeño

adecuado en las

actividades laborales.

Personal capacitado para

el desempeño de sus

funciones

Cumplimiento del

Plan Anual de

Capacitación basados

en la Encuesta de

Detección de

Necesidades de

Capacitación

Actividad de cuerdas

bajas para todos los

funcionarios del

Colegio

Capacitación al

Comité de Salud

Ocupacional y

Brigada para la

atención eficiente de

las emergencias

Cumplimiento del Plan

Anual de Capacitación

Actividadad de

integración y

productividad

Reforzar los conocimientos y

habilidades de los funcionarios

Arraigar los valores, misión y visión del

personal

Plan de Capacitación 600 000,00

GIMNASIO

CA

PIT

AL H

UM

AN

O

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






Brindar

mantenimiento al

equipo biomecánico

del gimnasio

1. Dar mantenimiento

preventivo al equipo del

gimnasio. 2.Sustituir los

componentes o piezas

que se dañen por

desgaste natural 3. Pintar

el equipo que así lo

requiera. 4. Tapizar el

equipo que asi lo

requiera

Valorar renovar el

contrato con la

persona que

actualmente da el

mantenimiento al

equipo del gimnasio .

Mantener en óptimas

condiciones de

funcionamiento el

equipo y mobiliario

Es necesario renovar o contratar una

empresa o persona física que dé el

mantenimiento preventivo y correctivo

al equipo del gimnasio, para lo cual se

estima un monto trimestral de ¢600,000

Además se requiere presupuestar los

repuestos que se deban cambiar por el

degaste normal del equipo, según

comportamiento histórico este rubro es

de ¢650,000

Mantenimiento y reparación equipo de gimnasio 1 250 000,00


Dar Mantenimiento

preventivo y

correctivo a los aires

acondicionados

1. Contrato con Elvis

Araya Castillo.Contrato

anual por cuatro años.

Actualmente se cancelan

¢750,000,00 por

trimestre.

1. Mantener en buen

funcionamiento los

aires acondicionados.

1. Mantener en buen

funcionamiento los aires

acondicionados.

1. Servicios de mantenimiento

preventivo de los aires acondicionados,

para lo cuál se estima un monto por

mantenimiento de ₵750.000,00

trimestral , mas otras reparaciones de

los aires por ¢750.000,00

Mantenimiento y reparación de los aires acondicionados. 1 500 000,00 -

Dar Mantenimiento

preventivo y

correctivo al elevador

1. Valorar la conveniencia

de renovar el contrato

con la empresa que

actualmente da el

mantenimiento al

elevador.

1. Mantener en

óptimas condiciones

de funcionamiento el

elevador

1. Mantener en óptimas

condiciones de

funcionamiento el

elevador

1. Mantenimiento preventivo y

correctivo del elevador, se estima un

monto anual de ₡156.000.00. Además,

se debe mantener un monto de

₡789,000,00 para imprevistos.

Mantenimiento y reparación de elevador 945 000,00

Brindar

mantenimiento al

mobiliario y equipo

del Colegio

1. Revisión periódica del

mobiliario y equipo.

2. Valorar la reparación o

sustitución del equipo o

mobiliario.

1. Mantener en


el mobiliario y buen

funcionamiento del

mismo.


condiciones el mobiliario

y buen funcionamiento

del mismo.

1. Mantenimiento y reparación del

mobiliario y equipo, se establece un

monto de ₡475.000,00

Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo 475 000,00

Dar mantenimiento

general al Edificio

Sede

1. Programación de

trabajos de pinturas para

las áreas que lo

requieran.

2. Contar un stock de

materiales de

construcción y ferreteria

que nos permitan

cambiar oportunamente

los componentes

dañados.

3. Contratar una empresa

para realiza las obras de

construcción.

1. Mantener en

buenas condiciones la

planta física del

Edificio

1. Mantener en buenas

condiciones la planta

física del Edificio Sede

1.Dar mantenimiento al Bar-

Restaurante e Instalaciones de la Sede ,

se requiere comprar pintura para la

parte interna, calculando 8 cubetas a

¢90,000,00, para la suma de

₡720.000,00. Trabajos en pintura

externa según histórico se estima la

suma de ₡2.800.000,00

2. Se requiere contar con un stock de

materiales de ferreteria que nos

permitan reparar ágilmente las averías,

se estima un monto de ₡1.200.000,00.,

Reapaciones generales del Edicio como

techo,canoas entre otros ¢3.190.000,00

Mantenimiento y reparación Instalaciones Sede Central 8 000 000,00

Mobiliario y Equipo 3 452 500,00

PROVEEDURIA

1. Suministrar de mobiliario y el equipo

necesario a los funcionarios, o bien,

comprar mobiliario en áreas comunes

que lo necesiten, para un monto de

¢3.452.500,00

1. Sustituir el equipo y

mobiliario que se ha

dañado por el uso

normal.

2. Dar un servio a los

funcionarios y los

usuraios de la Microbus

acorde con las

comodidades que

ameritan.

1. Sustituir el equipo

y mobiliario que se ha

dañado por el uso

normal.


funcionarios y los

usuraios de la

Microbus acorde con

las comodidades que

ameritan.

1. Realizar el proceso de

compra para la

adquisición del mobiliario

y equipo requerido.

2. Sustituir la microbus

actual ya que este año

cumple 5 años, por lo

que se recomienda hacer

el cambio por una más

moderna. 3.

Generar ahorro en el

consumo de electricidad

e incentivar la

responsabilidad social.

PR

OV

EED

UR

IA

Dotar al Colegio del

mobiliario y equipo

necesario

GIM

NA

SIO

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Mobiliario y Equipo -

Dar mantenimiento

general a los jardines

y zonas verdes

1. Brindar el

mantenimiento a las

zonas verdes y jardines.

1. Mantener en

optimas condiciones

las zonas verdes y

jardines

1. Mantener en optimas

condiciones las zonas

verdes y jardines

1. Dar mantenimiento preventivo y

correctivo a las zonas verdes y jardines,

para lo cual se estima un monto

trimestral de ₡100.000,00.

Mantenimiento y reparación de zonas de verdes. 100 000,00

Mantener en

excelentes

condiciones la

manteleria del

Colegio

1. Pagar servicos de

lavandería que nos para

mantelería y unifomes

deportivos del Colegio.

1. Mantener limpios y

en perfecto estado la

mantelería y

uniformes deportivos

del Colegio

1. Mantener limpios y en

perfecto estado la

mantelería y uniformes

deportivos del Colegio

1. Los recursos que se estiman para esta

partida es de ₡112.500,00, lavado y

planchado.

Lavandería 112 500,00

Dotar de

medicamentos a la

Sede Central

1. Contar con un stock de

medicamentos para el

botiquín que permita

atender menores del

personal y visitantes

1. Realizar el proceso

de compra para

adquirir los

medicamentos

necesarios

1. Mantener un stock de

medicamentos para

atender emergencias

diversas

1. Es necesario contar con un stock de

medicamentos que nos permita atender

de manera pronta distintas molestias de

los funcionarios del Colegio, para lo cual

se utiliza el histórico, por lo anterior el

monto se estima en ₡187.500,00 en este

trimestre

Medicamentos primeros auxilios 187 500,00

Dotar a la

administración de los

materiales y

suministros necesarios

para el buen

funcionamiento del

Colegio

1. Atender las

necesidades de activos

menores que requieran

las diferentes Unidades.

2. Alimentación Sesiones

de Junta Directiva.

3. Atender las

necesidades las

actividades varias, en

alimentos y bebidas de la

sede central que incluyen;

el licor que se consume

en todas las actividades

de incorporaciones cenas

navideñas dias del padre,

dia de la madre y

comisiones.

4. Atender las

necesidades de útiles y

materiales de limpieza del

Colegio. 5.

Atender las necesidades

de útiles y materiales de

computo del Colegio.

6. Atender las

necesidades de papelería

y útiles de oficina del


de compra para la

adquisición de activos

menores.


de compra para la

adquisición anual de

alimentos y bebidas


de compra para la

adquisición anaual de

útiles y materiales de

limpieza.


de compra para la

adquisición anual de

útiles y materiales de

cómputo.


de compra para la

adquisición de

papelería y útiles de

oficina del Colegio.


de compra de signos

externos para la venta

en plataforma.

1. Proveer al Colegio de

los materiales y

suministros requeridos

para el funcionamiento

normal de la Sede

Central.

1.Tomando como referencia el

comportamiento histórico en la partida

de activos menores se estima un monto

de ₡600.000,00.

2. Suministros de alimentos y bebidas

como: café, té, azúcar, gaseosas, jugos

HI- C y agua aloe Vera, tanto para la

Sede Cental como para el Centro de

Recreo, tambien se estima en esta

partida el licor que se consume en todas

las actividades programadas del

Colegio, el monto que se estima es

₡2.000.000,00,

3. En esta partida se incluye los

materiales y útiles de limpieza, de

conformidad con la última contratación

se estima un monto de ₡2.250.000,00.

5. Se incluye también los gastos

correspondientes a útiles y materiales

de cómputo, de conformidad con última

contratación, se estima un monto de

₡1.125.000,00.

6. De conformidad con la última

contratación realizada se estima un

monto de ₡2.200.000,00 para la partida

de materiales y útiles de oficina.

8. Compra de materiales y suministros

Materiales y suministros 9 175 000,00

1. Suministrar de mobiliario y el equipo

necesario a los funcionarios, o bien,

comprar mobiliario en áreas comunes

que lo necesiten, para un monto de

¢3.452.500,00

1. Sustituir el equipo y

mobiliario que se ha

dañado por el uso

normal.


funcionarios y los

usuraios de la Microbus

acorde con las

comodidades que

ameritan.

1. Sustituir el equipo

y mobiliario que se ha

dañado por el uso

normal.


funcionarios y los

usuraios de la

Microbus acorde con

las comodidades que

ameritan.

1. Realizar el proceso de

compra para la

adquisición del mobiliario

y equipo requerido.

2. Sustituir la microbus

actual ya que este año

cumple 5 años, por lo

que se recomienda hacer

el cambio por una más

moderna. 3.

Generar ahorro en el

consumo de electricidad

e incentivar la

responsabilidad social.

PR

OV

EED

UR

IA

Dotar al Colegio del

mobiliario y equipo

necesario

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Dar mantenimiento

preventivo y

correctivo a los

vehículos del Colegio

1. Mantener en perfecto

estado el funcionamiento

de los vehículos del

Colegio

1. Llevar a la

respectiva agencia los

vehículos para que les

realicen el

mantenimiento

preventivo y/o

correctivo.

2. Tramitar la

adquisición de los

combustibles y

lubricantes para los

vehículos del Colegio.

3. Cambio de las 4

llantas, de la

microbus.

4. Repuestos de

llantas de motos.

1. Mantener los

vehículos en óptimas

condiciones.

1, Se estima un promedio trimesntral

de cambio de aceite,lubricantes y

combustibles de la buseta y motos del

colegio por ₡1.500.000,00 2. Se

estima mantenimiento de buseta y

motos del colegio por ₡500.000,00

Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2 000 000,00

Suscripciones 1 300 000,00

Publicaciones 750 000,00

Artículos Deportivos -

Otros materiales y

Suministros-

Decoración Edificio-

Rotulación

1. Proveer al Colegio de

articulos deportivos, así

como de la debida

rotulación y decoración

del Edificio.

1. Tramitar las

solicitudes de compra

de las distintas

Unidades.

1. Proveer los recursos

para la compra de dichos

servicios.

1. Para la estimación del rubro Artículos

y signos externos ₡750.000,00 -

Impresiones y encuadernaciones por

₡250.000,00 - Decoraciones para el

edificio por ₡212.500,00 y Rotulaiones

varias dentro de las sede y filiales por

₡150.000,00

Varios 1 362 500,00

F.E.C.O.P.R.O.U.N.I.

1. Mantener la afiliación

al día con la Federación

de Colegios.

1. Tramitar la

cancelación de las

facturas mensuales

por la membresía.


para la membresía a la

Federación de Colegios.

1. Par el rubro de mensualidad se toma

como referencia el monto que se

cancela actualmente por dicho concepto

₡255.577,00 mensual.

Mensualidad 766 731,00


Notificar a los

colegiados morosos

de suspensión

Cumplir con lo

establecido por la ley

para colegiados morosos

Envió de correo

cetificado

Notificar por escrito a los

colegiados morosos de

su posible suspensión

Cumplir con el procedimiento

establecido y la ley del Colegio Correo 375 000,00

Informar a colegiados

sobre cuotas

pendientes

Realizar gestión de

cobros

Envió de mensajes

SMS

Realizar una gestión de

cobros más efectiva

Cumplir con los objetivos del plan

estratégicoMensajes SMS 625 000,00


Realizar el pago de los

impuestos municipales

Pagar los impuestos

del Colegio

Establecer el pago

respectivo de impuestosSe deberá mantener este pago al día Impuestos 3 000 000,00

Realizar el pago del

servicio de Agua y

Alcantarillado

Pagar el Servicio de

agua del Colegio

Establecer el pago

respectivo de aguaSe deberá mantener este pago al día Servicio de Agua y Alcantarillado 2 200 000,00


Servicio de Electricidad

del Colegio


Electricidad del

Colegio

Establecer el pago

respectivo de

electricidad

Se deberá mantener este pago al día Servicio de Electricidad 8 000 000,00

Publicaciones y

Suscripciones

GN

1. Proveer los servicios

de publicaciones para las

distintas Unidades del

Colegio.

2. Mantener las

suscripciones actuales

con que cuenta el

Colegio.

1. Tramitar los

servicios de

publicidad solicitados

por las distintas

Unidades.

2. Tramitar la

cancelación de las

suscripciones anuales.

1. Se estima la compra de signos

externos, articulos publicitarios para la

venta en la plataforma de servicios del

colegio en ₡2.050.000,00.

FINANCIERO


para la publicidad y

suscripciones anuales del

Colegio.

FIN

AN

CIE

RO

Mantener al día el

pago de los servicios

publicos para el

correcto

funcionamiento del

Colegio

PR

OV

EED

UR

IA

Cobros

CO

BR

OS

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






Servicio de

Telecomunicaciones


Telecomunicaciones

del Colegio

Establecer el pago

respectivo de

Telecomunicaciones

Se deberá mantener este pago al día Servicio de Telecomunicaciones 4 250 000,00

Pago de subsidios de

junta directiva

Establecer el pago

respectivo de subsidiosSe deberá mantener este pago al día Subsidios y Gastos de Transporte 12 500 000,00

Pago de viáticos de

junta directiva

Establecer el pago

respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Viáticos dentro del país 200 000,00


junta directiva

Establecer el pago

respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Capacitaciones 3 000 000,00


junta directiva

Establecer el pago

respectivo de viáticosSe deberá mantener este pago al día Seseiones ( Junta y de Trabajo) 2 085 000,00


junta directiva

Establecer el pago

respectivo de servicios

profesionales

Se deberá mantener este pago al día Servicio profesionales 125 000,00


junta directiva

Establecer el pago

respectivo de papelería y

útiles de oficina

Se deberá mantener este pago al día Papelería y Útiles de Oficina 37 500,00


Transporte dentro del país 900 000,00


Asesoría Legal 5 000 000,00

Auditoria 1 500 000,00

Seguridad 14 000 000,00

Desastres naturales. Donaciones 2 000 000,00

Solicitud de estudio

actuarial.Servicios profesionales otros 4 500 000,00

Seguro Contra Incendio -

Seguro Riesgos del Trabajo -

Seguro Responsabilidad Civil 3 500 000,00

Seguro Dinero en Tránsito 400 000,00

Seguro Fidelidad de Posiciones 150 000,00

Seguro de Errores y Omisiones de Directores 1 700 000,00

Seguro de Equipo Electrónico 375 000,00

Seguro de automóviles 600 000,00

Seguro de motocicletas 650 000,00

Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 8 923 123,26

Descuentos por anualidad pago Colegiados 1 500 000,00

Diferencial Cambiario 125 000,00

Comisión por Cobro Bancario y Planilla 8 000 000,00


CO

MIS

ION

E

S D

E

TR

AB

AJO

Gastos de alimentación de las comisiones de trabajo 1 250 000,00


Pago de solicitudes de beneficio por fallecimiento de familiares

de colegiados pertenecientes al régimen anterior


de colegiados a partir de la fecha de su incorporación

(familiares de colegiados que se incorporan mensualmente por

lo que corresponde un 25%)



(familiares de colegiados que se incorporaron de enero a junio

y de julio a diciembre de 2017 por lo que corresponde un 50%)

COMISIONES DE TRABAJO

FIN

AN

CIE

RO

Mantener al día el

pago de los servicios

publicos para el

correcto

funcionamiento del

Colegio

Realizar los pagos

correspondientes de

la Junta Directiva

Proporcionar el pago

correspondiente de

los diversos servicios

que se bridan en el

Colegio

Realizar el pago de las

diferentes primas de

pólizas del Colegio

Realizar el pago de las

diferentes comisiones

BENEFICIO POR FALLECIMIENTO

233 750 000,00

BEN

EFIC

IO P

OR

FA

LLEC

IMIE

NT

O

Contar con recursos

suficientes para hacer

frente a las

obligaciones que se

presenten por el pago

de beneficio por

fallecimiento.

Cubrir el pago por el

beneficio por

fallecimiento de manera

general a todos los

colegiados pero de forma

escalonada

Pago de beneficios por fallecimiento

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario







(familiares de colegiados que se incorporaron de julio a

diciembre de 2016 por lo que corresponde un 75%)

Pago de solicitud de beneficio por fallecimiento de colegiados

pertenecientes al régimen anterior

JUSTIFICACION CONCEPTO MONTO 34 500 000,00 Jul Ago Set84 activididades (16 hrs

capacitación c/u), 1 632

horas de capacitación y

dirigidas a un público de

3 876 personas

(promedio de 38

personas por curso), 336

servicios de

alimentación.

Programación ordinaria GRATUITA y

mensual

Alimentación, reproducción de materiales y honorarios

profesionales. Viáticos (taxis, hospedaje, alimentación) 650 000,00

3 actividades (de más de

32 hrs), 192 horas de

capacitación y dirigidas a

un público de 228

personas (promedio de

38 personas por curso),

24 servicios de

alimentación

COFINANCIADOS Programación según

solicitud de un ente y como venta de

servicios. ₵65.000 por persona

Alimentación, reproducción de materiales, honorarios

profesionales y divulgación (diseño gráfico) 10 000 000,00

Desarrollar desayunos

profesionales y

charlas vespertinas

para cada uno de los

sectores, actividades

informativas

18 actividades: 6

desayunos profesionales

y 12 charlas vespertinas

dirigidos a 810 personas,

36 horas de información

y 18 servicios de

alimentación

Programación ordinaria GRATUITA y

mensualAlimentación y reconocimientos 9 250 000,00

Desarrollo de medios

y fuentes (capacitar a

facilitadores)

Realizar dos

capacitaciones generales

para las personas que

facilitan espacios en el

CPCECR

Actualización en materia didáctica y

pedagógica que busca el Colegio en los

instructores a contratar.

Alimentación, reproducción de materiales y honorarios

profesionales 300 000,00

Arreglos Florales y decoraciones 50 000,00

Pago de instructores y planificación de los cursos 13 500 000,00

Realizar actividades

recreativas, sociales,

deportivas y

culturales que

involucre al colegiado

y a su familia

Realizar eventos para

adultos mayores (2

paseos) y cursos de

aprendizaje

Actividades de proyección del gremio a

la comunidad nacional.

Cofinanciadas. Honorarios, viàticos, alimentaciòn, materiales,

publicidad, entre otros. 750 000,00


FISCALÍA

DESARROLLO PROFESIONAL

Desarrollar cursos en

línea para cada uno

de los sectores

Llevar a cabo 15 acciones

formativas dirigidas a

400 colegiados (30 hrs

c/u) utilizando la

plataforma virtual del

Colegio.

233 750 000,00

DES

AR

RO

LLO

PR

OFES

ION

AL

Desarrollar

actividades de

capacitación

formativas

BEN

EFIC

IO P

OR

FA

LLEC

IMIE

NT

O

Contar con recursos

suficientes para hacer

frente a las

obligaciones que se

presenten por el pago

de beneficio por

fallecimiento.

Cubrir el pago por el

beneficio por

fallecimiento de manera

general a todos los

colegiados pero de forma

escalonada

Pago de beneficios por fallecimiento

Programación COFINANCIADA

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Envío de oficios por

correo certificado a

empresas del Sector

Privado para instar al

cumplimiento del

requisito legal de

incorporación y

atención de consultas.

Entregar 357 oficios por

correo certificado a

instituciones del Sector

Privado

Realizar instancias a empresas privadas

sobre el cumplimiento del requisito

legal de incorporación. Costo correo

certificado ¢1050

Servicio de correo 375 000,00

Entregar correspondencia

por mensajería externa

en instituciones y

empresas tanto del

Sector Público y Sector

Privado localizadas en el

gran área metropolitana

Envío de oficio por

mensajería externa

tanto a instituciones

del Sector Público ,

como Sector Privado,

para instar al

cumplimiento del

requisito legal de

incorporación y

atención de consultas.

Entregar 60 oficios por

mensajería externa a


Público y Sector Privado

Para entregar oficios que el mensajero

del Colegio no puede entregar por

diversas razones. Costo promedio de

¢3500 por nota (35 notas)

Servicio de Mensajería 125 000,00

Notificar por publicación

el acuerdo de suspensión

de Junta Directiva y

publicación final de

colegiados suspendidos.

Realizar publicaciones

en el Diario Oficial La

Gaceta

Realizar 6 publicaciones

de tres veces y 6

publicaciones de una vez

Cumplir con lo establecido en el

procedimiento de suspendidos. Costo

promedio de suspensión 300.000.

Publicaciones 1 000 000,00

Comprar o adquirir

mobilario y equipo para

la oficina de Fiscalia

Adquirir el mobiliario

y equipo que sea

necesario para el

buen funcionamiento

de la Oficina.

Tener el 100% del

mobiliario y equipo en

optimas condiciones

Para que los colaboradores tengan

todas las condiciones para desempeñar

sus funciones

Mobiliario y Equipo Edificio Sede 50 000,00

Realizar las

impresiones, la

encuadernación ,

compra de textos y

otros que se

requieran para

efectuar la labor de la

Oficina de Fiscalía

Atender las funciones y

actividades que efectúe y

programe la Oficina de

Fiscalía

Contar con

documentación

necesaria para la

Fiscalía y para

brindar información a

diferentes actores de

la sociedad.

Tener el material que

necesite la Oficina de

Fiscalía para su labor.

Disponer de documentos y otros

materiales que necesita la Fiscalía, así

como para entregar a diferentes grupos

en los que participa la Fiscalía.

Impresión, Encuardernación y otros. 12 500,00

Estar suscrito en

diferentes medios

informativos.

Vigilar el ejercico de la

profesión de las Ciencias

Económicas

Contar con

información

actualizada

Estar suscrito en La

Nación y La República

Velar por el ejercicio legal de la

profesión. Suscripciones 50 000,00

Uniformar a los

funcionarios de la

Ofcina de la Fiscalía

Brindar una apariencia

elegante y uniforme a los

funcionarios de la Fiscalía.

Mantener una

presentación

adecuada de

vestimenta

Uniformar a la secretaria

y tres profesionales de

la Oficina de Fiscalía

Lograr una mayor identificación con el

Colegio.Textiles y Vestuarios 312 500,00

Disponer de los

materiales y útiles de

oficina para las

funciones diarias de la

Oficina.

Facilitar los materiales y

útiles de oficina para su

normal funcionamiento

Adquirir los

materiales y útiles de

Oficina conforme su

necesidad.

Establecer los materiales

y útiles de la Oficina de

Fiscalía

Tener los materiales de oficina

adecuados para el desempeño de los

funcionarios de la Oficina de Fiscalía

Materiales y útiles de oficina 100 000,00

Viaticos dentro del país 162 500,00

Gastos de Transporte dentro del país 37 500,00

Alimentos y bebidas 12 500,00

Servicio de Alimentación 93 750,00



Codyuvar con la

Fiscalía en acciones

de diversa índole.

Reunirse una vez al mes

ordinariamente, y

extraordinaria- mente,

7 miembros (¢5000

promedio por persona)

FIS

CA

LÍA

Enviar

correspondencia a

instituciones y

empresas

Entregar correspondencia

por correo certificado en

instituciones y empresas

tanto del Sector Público y

Sector Privado localizadas

fuera del gran área

Metropolitana

Cumplir con el

procedimiento de

Suspensión de

colegiados(as) por

morosidad en el pago

de las cuotas del

Disponer del

mobilario y equipo

óptimo para realizar

las funciones a

cabalidad.

CENTRO DE RECREO

El apoyo de los miembros de la

Comisión en asuntos de la Fiscalía

Concertar reuniones,

charlas u otros, con

Realizar 100 visitas a


Promover y concientizar sobre el

cumplimiento de la Ley 7105 y sus Efectuar reuniones

para tratar asuntos de

la Fiscalía en las

instalaciones del

Colegio

Atender debidamente a

las personas que asisten

a las reuniones

Brindar un refrigerio a

los que asisten a las

reuniones.

Realizar 15 reuniones en

las instalaciones del

Colegio, promedio 4

personas.

Dar la debida atención a los visitantes

Verificar el

cumplimiento de la

Realizar visitas a

Instituciones públicas,

Nombrar y trabajar

con la Comisión de

Fiscalía

Contar con una comisión

asesora en las funciones

que realiza la Fiscalía

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Dotar al Centro de

Recreo de los activos

necesarios para su

adecuado

funcionamiento.


de activos que requiera la

administración del Centro

de Recreo para su mejor

operación.

Realizar la

tramitología necesaria

para la adquisición de

los siguientes activos:

sopladora aspiradora

eléctrica -manual-

para labores

menores,fumigadora,

corta setos, pergolas,

Impresora, cortinas,

mesas plegables

Proveer al Centro de

Recreo de los activos

requeridos para el

adecuado

funcionamiento.

Es necesario contar con los activos

necesarios para mantener y mejorar el

estado de conservación de la

infraestructura del Centro, así mismo

contar con la herramienta, equipo y

otros que garanticen excelencia en el

servicio que brindamos. Se requiere

para equipos el respaldo del fabricante,

así como casa representante en Costa

Rica, talleres de mantenimiento y

repuestos

Activos. 5 613 750,00

Brindar a los

funcionarios del

Centro actividades de

capacitación y

desarrollo.

1. Promover capacitación

para los funcionarios del

Centro de Recreo. 2.

Realizar actividades

sociales y

reconocimientos a los

funcionarios del Centro

de Recreo.

1. Solicitar a la Unidad

de Recursos

Humanos capacitar a

los funcionarios del

Centro en los

siguientes temas: a.

Manipulación de

Alimentos (Requerido

por matanza, limpieza

y empaque de tilapia),

b. Actualización y

refrescamiento de

cursos básicos de

primeros auxilios

(BPA), c. Actualización

y refrescamiento de

cursos básicos de

reanimación

cardiopulmonar

(RCP); d. Salud

Ocupacional -

manipulación de

hidrocarburos, aceites

y lubricantes. e.

Medidas de

seguridad para el uso

de herramientas

Mantener a los

funcionarios del Centro

debidamente

capacitados y motivados.

Con base en el comportamiento

histórico de los presupuestos anteriores,

se estima un monto de ¢75.000 para

reconocimientos y actividades sociales.

Capacitación y Desarrollo. 75 000,00

Brindar los recursos

necesarios para el

desplazamiento de

los funcionarios del

Centro de Recreo.

Otorgar el transporte y

viáticos a los funcionarios

que en razón de sus

funciones y otras

actividades deban

trasladarse fuera del

Centro de Recreo.

1. Autorizar el gasto

de viáticos dentro del

país de conformidad

con la tabla de la

Contraloría General

de la República. 2.

Autorizar el gasto por

concepto de

transporte dentro del

país con base al

comprobante

presentado .

Proporcionar las

condiciones adecuadas

cuando los funcionarios

deban desplazarse fuera

del Centro de Recreo.

1. Según datos históricos los

funcionarios deben desplazarse a

realizar gestiones de compras,

cotizaciones y otros a Turrúcares y

zonas aledañas (Alajuela, Atenas, La

Garita, Guácima, Ciruelas) para un total

de ¢225,000, 2. Se estiman costos según

histórico de ¢37,500.00 por concepto de

viáticos dentro del país.

Gasto de Viaje y Transporte. 262 500,00

CEN

TR

O D

E R

EC

REO

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Dar Mantenimiento

Preventivo a las

instalaciones del

Centro de Recreo.


condiciones las

instalaciones del Centro

de Recreo,2. Dar

mantenimiento

preventivo al mobiliario y

equipo del Centro de

Recreo.3. Dar

mantenimiento

preventivo y correctivo a

las piscinas del Centro de

Recreo. 4. Dar

mantenimiento

preventivo y correctivo al

parque infantil. 5. Dar

mantenimiento a las

zonas verdes. 6.

Continuar con lo

necesario para contar con

un sistema de riego

debidamente organizado

para mantenimiento

adecuado de las zonas

verdes en tiempos de

verano.

1. Programación de

trabajos generales y

de edificaciones en

las áreas que lo

requieran.2. Revisión,

mantenimiento

preventivo y

correctivo del

mobiliario y equipo

del Centro 3.

Mantener stock de

productos químicos,

suministros y

accesorios para

mantenimiento diario

de las piscinas del

Centro de Recreo.4.

Realizar el

mantenimiento

preventivo y

correctivo del parque

infantil. 5.

Programación del

mantenimiento

general de zonas

verdes del Centro 6.

Realizar las compras

Mantener en óptimas

condiciones las

instalaciones del Centro

de Recreo, así como,

continuar con la

implementación del

sistema de riego.

Buscando optimizar el

cuarto de bombas,

manteniendo la

seguridad en la

operación de los equipos

eléctricos.

1. Es necesario mantener un stock de

pintura y materiales de construcción

para dar mantenimiento a la

infraestructura del Centro de Recreo.

Para tal fin se estima por dato histórico

un monto de ¢5,250,000. 2. Se

requiere recurso que permita atender la

reparación del mobiliario y equipo

(Estantes, archivadores, escritorios,

equipo especial, equipo menor), con

base en el comportamiento histórico de

este rubro se establece un monto de

¢750,000. 3. De conformidad con el

consumo histórico de los productos

químicos de las piscinas el costo es de

¢2,500,000.

Mantenimiento. 8 500 000,00

Presupuestar los

recursos para el pago

de los servicios

básicos del Centro de

Recreo.

1. Dar los recursos

necesarios para que el

Centro cuente con los

servicios por canon, para

contar con derecho de

agua para riego. 2.

Presupuestar los recursos



servicios donde se

involucra el pago de

Impuestos. 3. Contar

con los recursos



servicios de Agua y

Alcantarillado. 4. Dar los

recursos necesarios para

que el Centro cuente con

los servicios de

Electricidad. 5. Dar los


que el Centro cuente con

los servicios de

Telecomunicaciones.

1. Programar la

cancelación anual de

los Derechos de Agua

para la Centro de

Recreo (Canon). 2.

Contar con los

recursos necesarios

para que el Centro

mantenga los

servicios recibidos. 3.

Contar con los

recursos necesarios

para que el Centro

mantenga los

servicios de Agua y

Alcantarillado. 4.

Contar con los

recursos necesarios

para que el Centro

mantenga los

servicios de

Electricidad. 5.

Contar con los

recursos necesarios

para que el Centro

mantenga los

Mantener al Centro de

Recreo con los servicios

básicos para un servicio

ágil y oportuno.

Es necesario contar con los recursos

para mantener El Centro de Recreo con

los servicios básicos, así brindar un

servicio de alta calidad a los Colegiados,

tomando en consideración que en

desarrollo de proyectos los costos se

incrementan se proyecta de la siguiente

forma: 1. Impuestos generales

Municipalidades ¢2.500.000.00, 2.

Servicios de Agua y Alcantarillado por

un monto de ¢30.000, 3. Electricidad

por un monto de ¢1.500.000.00 y 4.

Telecomunicaciones por un monto de ¢

625.000.00.

Servicios Básicos. 4 655 000,00

CEN

TR

O D

E R

EC

REO

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Dotar al Centro de

Recreo de los

materiales y


para su optima

operatividad.

1. Atender las

necesidades de activos

menores que requieran

las diferentes Unidades.2.


de alimentos y bebidas

del Centro de Recreo. 3.

Tramitar la compra de los

combustibles y

lubricantes para los

equipos a combustión

del Centro de Recreo.

4. Atender las

necesidades de

implementos de trabajo

del Centro de Recreo. 5.


de materiales y plantas

ornamentales. 6. Atender

las necesidades de

medicamentos de

primeros auxilios. 7.


de útiles y materiales de

limpieza. 8. Atender las

necesidades de útiles y

materiales de cómputo. 9.


de compra para la

adquisición de activos

menores. 2. Realizar

el proceso de compra

para la adquisición

anual de alimentos y

bebidas para la

Centro de Recreo. 3.

Tramitar

oportunamente las

compras de

consumibles,

implementos de

trabajo, así como

cualquier otro

material y suministros

contenidos en este

apartado.


Recreo de los materiales

y suministros requeridos

para su funcionamiento.

1.Se deben adquirir implementos

deportivos en ¢75,000, 2. Gastos de

Alimentos y bebidas como: café, té,

crema, azúcar, entre otros, con base en

el comportamiento histórico se estima

un monto ¢ 125,000, 3. En esta partida

se incluye el gasto de combustible y

lubricantes de los equipos a combustión

del Centro, por dato histórico se estima

en ¢ 462,500,00 4. Se estima un monto

de ¢ 112,500.00 para la adquisición de

implementos de trabajo 5. Para la

adquisición de plantas ornamentales se

estima un monto de ¢ 125,000.00. 6. En

la partida de medicamentos de

primeros auxilios, de acuerdo a datos

históricos se estima un monto de ¢

150,000.00, incluyendo compra de

bloqueadores solares para el personal

del Centro de Recreo, así como lo

correspondiente a los medicamentos

para el botiquín. 7. En la partida de

útiles y materiales de limpieza, de

conformidad con el comportamiento

histórico se estima un monto de

¢475,000.00 8. De acuerdo a datos

históricos de consumo, se incluye los

Materiales y suministros. 1 643 750,00

Dotar al Centro de

Recreo del alimento

necesario para las

tilapias.


de alimento para el buen

funcionamiento del

estanque de las tilapias .

Realizar el proceso de

compra para la

adquisición del

alimento de las

tilapias.


Recreo del alimento

necesario para el

desarrollo ideal de las

tilapias.

Es necesario suministrar el alimento a

las tilapias para su óptimo desarrollo y

mantenimiento 7 x 7 al 28%, se

utilizarán al menos 8 sacos de alimento

para tilapias por un monto de

¢450.00,00

Gastos diversos. 450 000,00


Salario y cargas sociales 4 024 206,65

Alquilar una oficina

para la Filial R.P.C.

Puntarenas

Al no contar con una

infraestructura propia, se

ve en la necesidad de

alquilar una Oficina para

la Filial R.P.C. y poder

atender a los colegiados

y llevar a cabo las

Sesiones mensuales del

Consejo Directivo.

Estar pendiente del

contrato de

arrendamiento, sus

aumentos anuales y

de enviar el recibo

entregado por parte

del Arrendador para

el pago mensual.

Cumplir con la solicitud y

envío de los recibos de

alquiler en un tiempo

acorde.

Cumplir con el envío de los recibos de

alquiler en un tiempo acorde, pagando

¢537.500,00 mensuales

Alquiler Local 1 612 500,00

Gastar en Transporte

dentro del país

Cubrir los gastos de


país de los miembros del

Consejo Directivo de la

F.R.P.C. y la

Administradora de la

Filial.

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR los

conceptos de

subsidios para los

miembros del

Consejo Directivo y


país de la asistencia

de la Administradora

a reuniones en la

Sede Central

Agilizar la movilización

de los miembros del

Consejo Directivo a las

Sesiones mensuales,

reuniones y asistencia a

reuniones de la

Administradora a la Sede

Central en bus y taxi.

Cancelar los Subsidios de los 5

miembros del Consejo Directivo a las

Sesiones mensuales: ¢64.650°°, y

asistencia a 3 reuniones trimestrales en

la Sede Central de la Administradora de

la Filial en transporte público: ¢20.000°°;

taxis ¢5.000°° por Seminarios de D.P. en

Puntarenas y pasaje en ferry en la Gira a

Paquera.

Transporte dentro del país 1 000 000,00

CEN

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FILIAL REGION PACIFIO CENTRAL

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Gastar en Viáticos

dentro del país


alimentación de los

miembros del Consejo

Directivo y la

Administradora de la Filial

R.P.C.

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la


de la República los

conceptos de

alimentación

Agilizar el pago del a



Directivo y la


Filial en las

Capacitaciones a realizar

en las distintas Regiones

del país pertenecientes a

la Filial y asitencia a

reuniones en la Sede

Central

Cancelar la alimentación de miembros

del Consejo Directivo y la Adm de la

Filial en las Capacitaciones


Mantenimiento del

aire acondicionado en


Cubrir con los gastos de

mantenimiento y

reparaciones de los 2

aires acondiconados de la

Filial.

Programar un

mantenimiento

preventivo a los 2

aires acondicionados

cada 6 meses para

prolongar su vida útil.

Contar con el mobiliario

y equipo de la Filial en

óptimas condiciones.

Darle el mantenimiento preventivo a los

2 aires acondicionados marca G-Air y

Frigilux ubicados en la Oficina de la Filial

cada 6 meses: ¢65.000°° ambos.

Mantenimiento aire acondicionado -

Dar mantenimiento a

las instalaciones de la

oficina de la filial.


mantenimiento y

reparaciones de las

instalaciones de la oficina

de la Filial.

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que las

instalaciones de la

oficina tengan una

vida útil a largo plazo.

Contar con un mobiliario

y equipo en su total

optaminización.

Mantener, reparar y mejorar de las

instalaciones para un mejor

aprovechamiento de los recursos.

Mantenimiento de instalaciones 50 000,00

Contar con el Servicio

de Agua y

Alcantarillado

Cubrir con los pagos

efectuados para obtener

el servicio de agua y

alcantarillado para el

funcionamiento de la

oficina de la Filial.

El Departamento de

Tesorería es el

Encargado de realziar

el pago respectivo

Obtener en todo

momento este servicio

para poder realizar las

tareas diarias.

Contar con este servicio de manera

permanente, ya que es un servicio

básico, y en la Nueva Oficina se cuenta

con 2 servicios sanitarios.

Servicio de Agua y Alcantarillado 150 000,00


de Electricidad



el servicio de electricidad

para la realización

propias de la oficina de la

Filial.

El Departamento de

Tesorería es el


el pago respectivo

Obtener en todo



tareas diarias,

iluminación y uso de los

equipos.


permanente, ya que es un servicio

básico, y en la Nueva Oficina se cuenta

con 2 Aires Acondicionados.

Servicio de Electricidad 350 000,00


de Tele-

comunicaciones



el servicio de internet y

telefonía para la

realización propias de la


El Departamento de

Tesorería es el


el pago respectivo

Obtener en todo


para la comunicación vía

telefónica como correo

electrónico a la Sede

Central, Filiales y

colegiados.

Contar con este servicio que es vital

para la comunicación diaria.Servicio de Telecomunicaciones 550 000,00

Contar con el servicios

de correos para el

envío de

documentación a la

Sede Central.



el servicio de correos,

encomiendas, courier y

otros para la entrega de

documentación de la

Filial.

El Departamento de

Tesorería es el


el pago respectivo

Cumplir con el envío de

documentos propios de

la labor de la

administración de la filial

a la Sede Central o

cualquier otro lugar que

sea necesaria.

Contar con el servicio de correo, courier

y encomiendas, medio que se utiliza

para realizar el envío físico de

documentos a la Sede Central.

Servicio de correos y otros 60 000,00

Contar con los

servicios de

impresión, encua-

dernación y otros

Cubrir los gastos

incurridos por los

servicios de

encuadernación,

empastes e impresiones

de documentos para las

sesiones del Consejo

Directivo y propias de la

Filial.

Realizar la

reproducción de

materiales que es

enviada por la Sede

Central o por alguna

otra institución para

el estudio en las


Directivo de la filial.

Cumplir con la

reproducción de


la labor de los miembros

del Consejo Directivo de

la filial entre otros.

Poder realizar impresiones,

encuadernaciones y otros de

documación solicitado y necesarios para

el Consejo Directivo.


FIL

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IO C

EN

TR

AL

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Contar con el servicio

de alimentación para

las Sesiones del

Consejo Directivo y las

Reuniones de la

Comisión de Deportes

de la Filial

Cubrir los gastos en

cenas para las reuniones

mensuales del Consejo

Directivo y refrigerios de

la Comisión de Deportes

de la Filial.

Realizar la compra de

cenas para las

Sesiones del Consejo

Directivo y los

refrigerios de las

Reuniones de la

Comisión de

Deportes que se

programen en la Filial.

Contar con la

alimentación necesaria

para las Sesiones del

Consejo Directivo y las

Reuniones de la


de la Filial.

Poder cubrir la alimentación de cena:

¢5.150°° por persona, de los miembros

del Consejo Directivo y la

Administradora en las Sesiones

Ordinarias mensuales. Y los refrigerios

¢3.200°° por persona de la Comisión de

Deportes.

Servicio de alimentación 160 000,00


de un Profesional en

Nutrición para

atender a los

colegiados de la zona.

Cubrir los servicios

profesionales de un

nutricionista para atender

por cita, tres veces al

mes.

Ofercer el servicicio

de Nutrición a los

colegiados de la Filial.

Contar con los servicios

de un nutricionista para

el beneficio de los

colegiados.

Poder realizar mínimo tres veces al mes,

la consulta de un Nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 1 020 000,00

Mantener el orden,

aseo y limpieza de la


Cubrir los gastos de la

contratación de una

persona por medio de

una empresa para realizar

la limpieza de la oficina

de de la Filial.

Realizar la limpieza de

la oficina de la Filial.

Contar con las

instalaciones en forma

limpia y ordenada para el

beneficio de la

administración,

colegiados y público en

general.

Poder realizar por lo menos dos veces a

la semana por dos horas cada día, la

limpieza de muebles, ventanal y pisos

de la oficina de la filial.

Servicio de limpieza 300 000,00

Contar con alimentos

y bebidas para las


Directivo y las

Reuniones de la



bebidas, alimentos y

abarrotes para las

Sesiones del Consejo

Directivo de la Filial y

posobles Sesiones de

Comisiones de Trabajo


abarrotes y bebidas


Consejo Directivo y

Comisiones de

Trabajo que se

programen en la Filial.

Contar con la



Consejo Directivo,

Sesiones de Comisiones

de Trabajo, así como

cualquier otra alimento o

bebida necesaria.

Poder cubrir la alimentación en las

Sesiones Ordinarias mensuales del

Consejo Directivo de la Filial, asó como

Sesiones con posibles Comisiones de

Trabajo.

Alimentos y Bebidas 25 000,00

Adquirir útiles y

materiales de limpieza

para la Oficina de la

Filial.

Cubrir los pagos

efectuados por útiles y


necesarios para mantener

el orden y el aseo de la

Oficina de la Filial.

Realizar la adquisión

de materiales de

limpieza para

mantener el orden y

el aseo de la Oficina

de la Filial.

Contar con los


para la limpieza de la

Oficina de la Filial, para

agrado de la

administración,


general.

Aplica a compra de desinfectante,

limpiador de vidrio, limpiador de

muebles, toallas adsorbente, papel

higiénico, atomizadores de olor, entre

otros.

Útiles y Materiales de Limpieza 50 000,00

Brindar a los asistentes la

alimentación (refrigerio)

requerida durante la

capacitación

Establecer la

alimentación

(refrigerio) que se

brindará en cada

Capacitación.

Alimentar con el

Refrigerio a los

participantes en las

Capacitaciones

Brindar a los asistentes el refrigerio,

costo por persona: ¢4.000°° para:

Actividades y capacitaciones de

Desarrollo Profesional


Seleccionar los

Facilitadores de cada

Capacitación basándonos

en Base de Datos

brindada por el

Departamento de

Desarrollo Profesional de

la Sede Central

Contratar los

Facilitadores que

impartirán las

Capacitaciones de la

Filial

Lograr la contratación de

los Facilitadores que

impartirán las

Capacitaciones

programadas de la Filial

Contratar los Facilitadores con las

siguientes tarifas: Capacitación en

Puntarenas; Paquera ; Parrita ; Orotina y

Quepos

Servicio de Instructores 870 000,00


alimentación (Cena)

requeridad durante la

Actividad Social, a

celebrarse el Viernes 25

de Agosto del 2017

Establecer la

alimentación que se

brindará para la cena

Alimentar al 100% de los

asistentes a la actividad

Brindar a los asistentes de una cena y

suministrar bebidas durante la actividad,

para 125 personas, costo por persona:

¢20,000°°


Desarrollar la Actividad

Social en un lugar

adecuado y con la

decoración respectiva

Brindar una

decoración adecuada

con centros de mesas

(arreglos florales)

Realizar la Actividad

Social en celebración del

Día del Padre y Madre

programado para el

Viernes 25 de Agosto

2017

Adquirir arreglos florales como centros

de mesas para una adecuada Actividad

Social

Arreglos florales 250 000,00

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Día

de la m

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re

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Festejar con los Padres y

Madres colegiados de la

zona con música en vivo

Amenizar la Actividad

Social con un Grupo

Musical de la zona


de 100 colegiados de la

Filial

Contratar un Grupo Musical de la zona

para la amenizaciónGrupo Musical 1 500 000,00




Brindarles premios

por medio de rifas

como regalías en su

celebración



Filial

Brindarles premios a los colegiados en

su celebraciónPremios 750 000,00


Textiles y Vestuarios 150 000,00


Alquiler de canchas 50 000,00


Salarios y Cargas Sociales 4 024 206,65

Adquirir mobiliario y

equipo para la Filial.

Poder adquirir mobiliario

como pupitres para

acondicionar el salón de

capacitación que se

encuentra en el edificio.

Solicitar al

Departamento de

Proveeduría, el

análisis de las mejor

opción para la

adquisición pupitres

para el salón de

capacitación, entre

otros.

Adquirir pupitres acorde

al espacio del salón.

Brindar a la sala de capacitación un

equipo acorde.Mobiliario y Equipo Filial Región Chorotega 350 000,00

Alquilar una oficina en

la región de

Guanacaste

propiamente en la

ciudad de Liberia.




alquilar.

El pago del mismo se

realizará a tras de la

Sede Central por el

departamento de

Tesorería.

Cumplir con el

mantenimiento de las

oficinas.

Poder brindar un lugar apropiado al

colegiado para que realice los trámites

sin necesidad de acudir a la Sede

Central a realizarlo por la distancia. Así

como un lugar para sesionar por parte

de los miembros del Consejo Directivo.

Alquiler de oficina 4 000 000,00

Cubrir el rubro de

hospedaje.

Cubrir los pagos

efectuados de la

administración de la Filial,


Directivo, y otros que

requiera de hospedaje

para asistencia de

reuniones, capacitaciones

y visitas a instituciones.

Tener contenido

presupuestario para

las convocatorios de

capacitaciones,

reuniones y visitas en

otras filiales, la Sede

Central e

instituciones.

Poder contar con


cubrir el rubros de

hospedaje para

capacitaciones,

reuniones y visitas de la

administración y los


Directivo.

Aplicar el pago de hospedaje, basado

en la tabla de la Contraloría General de

la República.

Hospedaje 90 000,00

Cubrir con el rubro de

kilometraje


kilometraje del vehículo

de uno de los miembros

del Consejo Directivo y

otros que requieren

traslado a lugares

específicos .

Tener contenido

prespuestario para las

convocatorios de

reuniones que se

realicen por parte de

las otras filiales y

Sede Central, a los

miembros del

Consejo Directivo.

Poder contar con los

recursos necesiarios para

cubir el rubro de pago

de kilometraje para las

reuniones de los


Directivo como de

facilitadores.

Aplicar el pago de kilometraje a los

miembros del Consejo Directivo, según

a la tabla de la Contraloría General de la

República.



dentro del país



país de la administración

de la Filial y el pago del

subsidio mensual de los


Directivo.

Tener contenido


convocatorios de

reuniones que se


la Sede Central a la

administración como

a cualquier otro lugar

que se le requiera

como visitas a

instituciones.



cubir los rubros de pago

de tiquetes de autobus,

taxis, entre otros, para

las reuniones y visitas de

la administración.

Aplicar a los pagos de subsidio de

transporte de los miembros del Consejo

Directivo, pago de tiquetes de autobus,

pago de taxis por parte de la

administración.


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FILIAL REGION CHOROTEGA

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Dep

ort

ivas

Promover la recreación a

través de una caminata,

Cilcismo MB, partidos de

fútbol y Clases de Zumba,

en la zona de Puntarenas.

Disponer de una ruta

en el cantón de

Puntarenas Centro


del 100% de los

asistentes.

Brindar distintivos alusivos a los

participantes incluyendo al staff de la

actividad, asistencia paramédica,

hidratación y premiación. Alquiler de

mobiliario (recibimiento y puestos de

hidratación) Contratar el servicio de

Día

de la m

ad

re y

pad

re

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Gastar en Viáticos

dentro del país

Cubrir los pagos

efectuados de la

administración de la Filial

de viáticos para asistencia

de reuniones,

capacitaciones, y visitas.

Tener contenido

presupuestario para


visitas, capacitaciones

y reuniones en otras

filiales y la Sede

Central.

Poder contar con


cubrir los rubros los tres

tiempos de alimentación

para visitas,

capacitaciones y

reuniones de la

administración.

Aplicar a los pagos de desayunos,

almuerzos y cenas, entre otros, basados


la República.


Dar mantenimiento a




mantenimiento y

reparaciones de las


de la Filial.

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que las

instalaciones de la

oficina tenga una vida

útil a largo plazo.



optaminización.





Mantener el equipo

de cómputo en



mantenimiento y

reparaciones del equipo

de cómputo de la Filial.

Realizar el

mantenimiento

preventivo que

indique el

departamento de

soporte para alargar

la vida útil de este

equipo.

Poder contar con el

equipo de cómputo en


para realizar con

eficiencia las labores

diarias de la filial.

Mantener, reparar y mejorar el equipo

de cómputo para el buen

funcionamiento de sus tareas diarias.

Mantenimiento equipo cómputo 15 000,00

Dar mantenimiento al

mobiliario y el equipo

de la oficina de la

filial.


mantenimiento y

reparaciones del

mobiliario y equipo de la

Filial.

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que los

equipos y el

mobiliario de la





optaminización.

Mantener, reparar y mejorar el

mobiliario y equipo para un mejor


Mantenimiento mobiliario y equipo 100 000,00


de Agua y



El Departamento de

Tesorería es el

Obtener en todo

momento este servicio Consumo Servico de Agua y Alcantarillado 150 000,00


de Electricidad



El Departamento de

Tesorería es el

Obtener en todo

momento este servicio Consumo Servicio de Electricidad 237 500,00


de tele-

comunicaciones




telefonica para la



Realizar el pago

correspondiente al

servicio de internet y

telefonica para el

desarrollo normal de

las labores de la filial.

Obtener en todo





Central, filiales y

colegiados.


para la comunicación diaria.Servicio telefónico e internet 350 000,00


de correos y otros

para el envío de

documentación a la

Sede Central.







Filial.

Realizar el envío de

documentos u otro

artículo para el





la labor de la


a la Sede Central o


sea necesaria.






Contar con los

servicios de

Publicidad

Cubrir los gastos

incurridos por la

elaboración de banner,

rotulo y micro perforado

para la oficina de la filial

por el cambio del local.

Realizar el diseño

como la elaboración

de los elementos

antes expuesto.

Cumplir con el cambio

de la fachada (ventanal)

de la oficina de la filial

así como el rótulo

externo por el cambio de

nombre de la filial.

Poder realizar el micro perforado en el

ventanal, rótulo externo en la fachada

del edificio como banner con el nuevo

nombre de la filial.

Publicidad 100 000,00



las sesiones del

Consejo Directivo y

Comisiones




refrigerios para las

reuniones de las

Comisiones.


cena, refrigerio o

cualquier para las


Directivo y

Comisiones que se

programe en la Filial.

Contar con la


para las reuniones del

Consejo Directivo y

Comisiones, así como

cualquier otra alimento

necesaria.

Poder cubrir la alimentación de cena de

las reuniones de los miembros del

Consejo Directivo y refrigerios de los

miembros de las Comisiones que es al

menos una vez al mes en sesión

ordinaria.

Cena (Consejo Directivo) 175 000,00

FIL

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UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






de lavandería para los

manteles y faldon que

se utilizan en las

Incorporaciones.


contratación de un dry

cleanner.

Realizar la lavada de

los mantenes y faldon

después de un evento

de la Incorporación.


de lavado para la

presentación de la mesa

principal en los actos de

Incorporación que se

realizan en la zona.

Poder realizar por lo menos una vez al

año, el lavo correspondiente a los

manteles y faldón.

Servicio de lavandería 37 500,00


de un profesional en

nutrición para atender

a los colegiados de la

zona.

Cubrir los servicios de

honorarios de un


por cita, tres veces al

mes.


de nutrición a los




el beneficio de los

colegiados.

Poder realizar mínimo por tres veces al

mes, la consulta de un nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 585 000,00

Mantener el orden,








de de la Filial.



Contar con las



beneficio de la

administración,


general.






Adquirir activos

menores necesarios

para el desarrollo de

las actividades de la

Filial.

Adquirir otros activos

menores a ¢ 100,000.00

necesarios para la oficina

de la Filial.


artículo menores a ¢

100,000.00 que no se

ajusta a otra partida y

que son necesarias

para las actividades

de la Filial.

Contar con la adquisición

de artículos necesarios

para la ejecución y

desarrollo de las

actividades en la filial.

Poder realizar la compra de activos

menores que se requiera para las

actividades de la Filial.

Activos Menores 12 500,00


y bebidas para las


Directivo y

Comisiones



abarrotes para las

reuniones del Consejo

Directivo y Comisiones


abarrotes y bebida

para las sesiones del

Consejo Directivo y

Comisiones que se


Contar con la



Consejo Directivo y



bebida necesaria.

Poder cubrir la alimentación de las

reuniones de los miembros del Consejo

Directivo y Comisiones que es al menos

una vez al mes en sesión ordinaria.


Mantener

medicamentos

básicos.


medicamentos en el

botiquin para primeros

auxilios ubicados en la

Filial.


de medicamentos

que se almacenan en

el botiquín que está

en custodia de la

administración.

Además velar por

aquellos

medicamentos que

están próximo a su

vencimiento para su

reposición.

Contar en la oficina con

medicamentos básico

para cualquier

situaciones leve que se

presentara en la oficina

de la filial para la

administración,


general.

Aplica a compra de alcohol, algodón,

analgésico, entre otros.Medicamentos de primeros auxilios 10 000,00

Adquirir papelería y

útiles de oficina para

el uso diario de la

oficina.

Cubrir con los gastos

efectuados en papelería y

útiles de oficina, y cinta

para impresa de carné.



oficina para el

funcionamiento diario


y para cinta para

impresa de carné.




desarrollo de las

actividades diarias en la

filial.

Poder realizar la compra como papel de

impresora, lapiceros, goma, tijeras, cinta

adhesiva, sellos, lapiz, borrador,

corrector, marcadores y otros de la Filial.

Papelería y Útiles de Oficina 65 000,00

Adquirir útiles y


para la oficina de la

filial.

Cubrir los pagos





instalación de la Filial.


de materiales de

limpieza para

mantener el orden y

el aseo de la

instalación de la


Contar en los materiales

necesarios para la

limpieza de la oficina de

la filial, para agrado de la

administración,


general.

Aplica a compra de limpiador de

muebles, toallas adsorbente,

atomizadores de olor, entre otros.


FIL

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A

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Cubrir con otros

gastos que no se

encuentran en las

partidas establecidas.

Cubrir otros gastos no

contemplados en los

conceptos aquí descritos

y de poca importancia

relativa.

Realizar la compra

cualquier artículo que

no se ajusta a otra

partida y que son

necesarias para las



de materiales y

suministros pocos

necesarios para la

ejecución y desarrollo de

las actividades

programadas en la filial.

Poder realizar la compra de materiales y

suministros o cualquier otro que se

requiera para la oficina de la Filial

Otros Materiales y Suministros 15 000,00

Gastos Financieros en

comisión bancaria de

la tarjeta de débito de

la Caja Chica.

Cubrir el gasto de

anualidad de la tarjeta de

débito donde se deposita

la Caja Chica.

Realizar el pago

correspondiente a la

anualidad de la tarjeta

de débito de la Caja

Chica.

Contar el pago


anualidad de tarjeta.

Anualidad de la tarjeta de débito de la

cuenta bancaria donde se deposita la

Caja Chica de la Filial.

Comisiones bancarias 10 000,00


Impresión, Encuadernación y Otros 145 000,00


Solicitar el apoyo del

departamento de


para la selección de los

facilitadores de cada

capacitación.

El departamento de


sugerida al facilitador

correspondiente.

Lograr la colaboración

del 100% del

departamento de


para brindar las

capacitaciones

programadas.

Contar con la participación de al menos

25 colegiados en cada capacitación para

lograr el punto de equilibrio solicitado.

Servicio de Instructores 2 000 000,00


alimentación requerida

durante la capacitación.

Establecer la


brindará en cada

capacitación.


asistentes a cada

capacitación.

Brindar a los asistentes de refrigerios

y/o desayunos.Servicio de Alimentación 2 000 000,00

Arreglos Florales 100 000,00



Grupo Musical 150 000,00

Alquiler 250 000,00

Brindar a los asistentes

de la alimentación


asamblea.

Establecer la


brindará para la

asamblea.


asistentes a la asamblea

y otro miembro invitado

por parte del Colegio.

Brindar a los asistentes de un almuerzo

al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 500 000,00

Festejar con las madres y

padres colegiados de la

zona con música en vivo.

Amenizar la actividad

con una serenata y

grupo musical de la

zona.


de al menos el 80% de

los asistentes.

Contratar una conjunto y grupo musical

de la zona.Grupo Musical 500 000,00


Premios 500 000,00



Act

ivid

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s

Dep

ort

ivas

Gastos varios 2 600 000,00




Servicio de alimentación para Actos de

Incorporación



Miembros de Junta Directiva, Consejo Directivo, Colegiado

Ditinguido y personal administrativo




llevar a cabo el curso de Ética Profesional

INCORPORACION FILIAL REGION CHOROTEGA

Realizar estudios

exhaustivos

1.Realizar al menos un

evento de incorporación

anual en cada una de las

Filiales

5 347 290,00

INC

OR

PO

RA

CIO

N F

ILIA

L R

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OR

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cabo la incorporación

de profesionales en

las áreas de las

Ciencias Económicas

en cada una de las

Filiales, como parte

del Plan Estratégico

1.Realizar estudios de

incorporación, para

determinar la

procedencia de los

incorporandos de las

Regiones donde se

encuentran las Filiales

FIL

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al

Cubrir las necesidades de

actualización de los


Recopilar la

información

suministrada por



los colegiados adscrito a

Contar con instalaciones y velar por el

suministro de material didáctico y otros,

así como las carpetas, plantillas y

Elaborar carpetas con la información

respectiva (Informe del Consejo

Directivo y Comisiones)

Día

de la m

ad

re y

pad

re

Desarrollar en el

transcurso de la actividad,

Adquirir detalles para

rifas acorde a la

Lograr abarcar por lo

menos un 50% de los

Adquirir premios como licores y otros.

Adquirir arreglos florales como centros


de la alimentación

Establecer la



asistentes a la actividad.

Brindar a los asistentes de una cena y

suministrar bebidas durante la actividad.

Asa

mb

leas

Ord

inari

as

y

ext

rao

rdin

ari

as

Rendir a los asistentes el

informe de labores 2015-

2016 del Consejo

Directivo y de las

Comisiones de la Filial.

Realizar la

presentación de los

logros y desaciertos

en el periodo 2015-

2016 por parte de los

Lograr la atención del

100% de los asistentes

sobre lo expuesto en el


2016.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario







eventualmente)

SERVICIOS OTROS: Para dar formalidad al acto de incorporación


Incorporación


Incorporación.

Compra de centro de mesa para el

podio y mesa de Junta Directiva y

Consejo Directivo

OTROS GASTOS; Para decoración del lugar.

Viáticos de funcionarios para el traslado

a la Filial correspondiente

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se les ofrece servicio de alimentación

durante el traslado y regreso (se contemplan 5 personas)

Hospedaje HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS: para funcionarios y Miembros

de Junta Directiva (se contemplan 10 personas)



Mobiliario y Equipo

Adquirir el mobiliario y

equipo necesario para la

Oficina y actividades de la

Filial Región Brunca

Solicitar las

cotizaciones

respectivas para la

adquisición del

mobiliario

Elegir los artículos cuyas

cotizaciones cumplan

con las especificaciones

dadas, tomando en

cuenta precio y calidad

Contar con el mobiliario apropiado para

brindar los servicios y facilidades a los

colegiados de la Región Brunca en la

Oficina y las actividades que se

programen

Mobiliario y Equipo 200 000,00

Alquiler Local


alquiler del local para la

Oficina de la Filial Región

Brunca

Estar pendiente del

contrato de

arrendamiento, sus

aumentos anuales y

de enviar el recibo

entregado por parte

del Arrendador para

el pago mensual

Poder brindar un lugar

apropiado al colegiado

de la Región Brunca,

para que realice los

trámites sin necesidad de

acudir a la Sede Central


alquiler con su aumento anual

respectivo del 10%


Hospedaje


hospedaje de los


Directivo y la


Región Brunca

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

hospedaje

Cubrir los gastos por

estadía del Consejo

Directivo y la

Administradora, tanto en

reuniones como en

capacitaciones y

actividades del Colegio;

ya sea en la Filial Región

Brunca, Sede Central o

en el el sur de nuestra

Región

Cancelar el hospedaje los miembros del

Consejo Directivo y la Administadora de

la Filial Región Brunca tanto en

reuniones como en capacitaciones y

actividades del Colegio ya sea en la Filial

Región Brunca, en Sede Central o en el

sur de nuestra Región

Hospedaje 100 000,00

Kilometraje


kilometraje de los


Directivo de la Filial

Región Brunca

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

kilometraje


de los miembros del


Filial Región Brunca a

reuniones en la Sede

Central o Actividades de

Desarrollo Profesional y

giras en el sur de nuestra

Región

Cancelar el kilometraje de 1 o 2

vehículos, según corresponda, para el

traslado de los miembros del Consejo

Directivo de la Filial Región Brunca


FILIAL REGION BRUNCA

Realizar estudios

exhaustivos




Filiales

5 347 290,00

INC

OR

PO

RA

CIO

N F

ILIA

L R

EG

ION

CH

OR

OT

EG

A




de profesionales en

las áreas de las


en cada una de las





determinar la

procedencia de los


Regiones donde se


FIL

IAL R

EG

ION

BR

UN

CA

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Transporte dentro del

país





Filial Región Brunca y la


Región Brunca

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR los

conceptos de

subsidios para el

Consejo Directivo y


país de la

Administradora en

sus distintos

desplazamientos


transporte de los


Directivo a las Sesiones

Ordinarias y

Extraordinarias, así como

el desplazamiento de a

Administradora hacia

distintos lugares por

motivos laborales



Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así

como la asistencia de la Administradora

a reuniones en la Sede Central y

actividades Sociales y traslado de

equipos para actividades de Desarrollo

Profesional por toda la Región Brunca


Viáticos dentro del

país




Directivo y la


Región Brunca

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

alimentación


alimentación de la

Administradora por

asistir a reuniones en la

Sede Central, Actividades

de Desarrollo Profesional

por toda la Región

Brunca, además de los


Directivo en las

reuniones y giras

programadas

Cancelar la alimentación de los

miembros del Consejo Directivo y la

Administadora de la Filial Región Brunca


Mantenimiento y

Reparación Equipo de

Aire Acondicionado

Mantener el equipo de

a/c de la Filial Región

Brunca en excelentes

condiciones

Darle el

mantenimiento

preventivo al equipo

de a/c de la Filial

Región Brunca cada 3

meses

Contar con el equipo de

a/c de la Filial Región

Brunca en óptimas

condiciones

Dar mantenimiento al equipo de a/c de

la Filial Región Brunca para

alargamiento de vida útil

Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 30 000,00

Mantenimiento y

Reparación de

Instalaciones

Alargar la vida útil de las

instalaciones de la Oficina

de la Filial Región Brunca

y mantenerla en óptimas

condiciones

Dar mantenimiento y

reparar las

instalaciones de la


Contar con una Oficina

en óptimas condiciones

Darle el mantenimiento preventivo a las

instalaciones en generalMantenimiento y Reparación de Instalaciones 100 000,00

Mantenimiento y

Reparación Mobiliario

y Equipo

Alargar la vida útil del



Brunca

Darle el

mantenimiento

respectivo al

mobiliario y equipo

de la Filial Región

Brunca. Dar limpieza

profesional al

mobiliario de la

Oficina, así como

textiles


y equipo de la Filial

Región Brunca en


Reparar, mantener y mejorar el

mobiliario y equipo de la Oficina de la


Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 50 000,00

Servicio agua y

alcantarillado

Contar con el servicio de

agua en la Filial Región

Brunca

Estar pendiente de

que el Depto. de

Tesorería cancele el

servicio de agua

mensualmente, ya

que son los

encargados de

realizar dicha

cancelación

Contar con esta partida

en el presupuesto de la

Filial Región Brunca que

cubra el mencionado

servicio

Mantener el servicio de agua en la Filial

Región Brunca para el funcionamiento

sanitario de la misma

Servicio agua y alcantarillado 150 000,00

Servicio de

Electricidad


electricidad en la Filial

Región Brunca

Enviar el recibo de

electricidad

mensualmente al

Depto. de Tesorería,

encargados de

realizar el pago

respectivo




cubra dicho servicio

Mantener el servicio de electricidad para

el funcionamiento en la Filial Región

Brunca


FIL

IAL R

EG

ION

BR

UN

CA

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Servicio

telecomunicaciones


Telecomunicaciones en la


Estar pendiente de

que el Depto. de


servicio de

telecomunicaciones

mensualmente, ya

que son los

encargados de

realizar el pago

respectivo




cubra el servicio de la

Oficina

Mantener el servicio de teléfono e

Internet para su funcionamiento en la


Servicio telecomunicaciones 600 000,00

Servicios de Correos y

otros


Correos de Costa Rica

para el envío de la

documentación a la Sede

Central

Mantener una cuenta

del presupuesto que

cubra el gasto del

envío de la

documentación

Lograr mantener el envío

de documentos por lo

menos 2 veces a la

semana con los trámites

de los colegiados

Mantener el servicio de Correos de

Costa Rica para el envío de la

documentación de la Filial Región

Brunca a la Sede Central

Servicios de Correos y otros 90 000,00

Servicio de

Alimentación

Contar con fondos para

servicio de alimentación

de los miembros del

Consejo Directivo y

Administradora en las

sesiones mensuales

realizadas en la Filial

Región Brunca

Solicitar el servicio de

alimentación

mensualmente según

correspondan las

sesiones ordinarias y

extraordinarias del

Consejo Directivo de

la Oficina de la Filial

Región Brunca

Brindar alimentación a

los miembros del

Consejo Directivo y la


Filial Región Brunca en

las sesiones mensuales

de Consejo Directivo

Utilizar el servicio de alimentación para

las sesiones mensuales que se realicen

en la Oficina de la Filial Región Brunca


Servicios

Profesionales

(Nutricionista)

Brindar el servicio de

nutricinista al Colegiado

de la Región Brunca

Mantener la

contratación de la

nutricionista


nutricionista en la Filial

Región Brunca

Uno de los servicios más solicitados por

los colegiados de la Región Brunca,

entre otroas, es el servicio de

nutricionista, por lo que el Colegio

actualmente lo facilita

Servicios Profesionales (Nutricionista) 720 000,00

Servicio de Limpieza


el servicio de limpieza de

la Filial Región Brunca

Mantener la

contratación del

servicio de limpieza

para la Oficina de la



limpieza de la Oficina de

Filial Región Brunca dos

veces por semana

Mantener la Oficina de la Filial Región

Brunca limpia, ordenada, y en un

ambiente agradable

Servicio de Limpieza 710 000,00

Activos menores

Adquirir activos menores

para la Oficina de la Filial

Región Brunca, siempre y

cuando su costo sea

menor a cien mil colones

Solicitar las

cotizaciones

respectivas para la

adquisición de varios

activos

Dotar a la Oficina de la

Filial Región Brunca de

activos menores que

favorezcan las

operaciones propias de


Contar con dispositivos adecuados para


colegiados de la Región Brunca

Activos menores 37 500,00

Alimentos y Bebidas


otorgar alimentos y

bebidas a los miembros

del Consejo Directivo y a

la Administradora en las

Sesiones Ordinarias Y

Extraordinarias mensuales

Establecer un monto,

relacionado al pago

de los alimentos y

bebidas para las

Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias del

Consejo Directivo de


Contar con el servicio del

pago de alimentos y

bebidas en el

presupuesto para los


Directivo y la



Brindarle alimentos y bebidas a los


Administradora, en las Sesiones

Ordinarias y Extraordinarias del Consejo

Directivo


Materiales y Plantas

Ornamentales

Cubrir el gasto de

decoración necesaria

para la buena imagen de

la Oficina de la Filial

Región Brunca

Adquisición de

plantas y otros

artículos de

decoración para la


Brindar una excelente

imagen a la hora de

brindar los servicios a los

colegiados

Mantener la imagen corporativa

requerida en todo el Colegio,

incluyendo la Filial Región Brunca

Materiales y Plantas Ornamentales 50 000,00

Medicamentos

Primeros Auxilios

Proveer a los colegiados,


Directivo y la

Administradora de

medicamentos básicos de

primeros auxilios

Revisar la fecha de

caducidad de los

distintos

medicamentos y

reemplazar los

vencidos

Tener a disposición

medicamentos y artículos

de primeros auxilios

varios en buen estado

Es una necesidad, tener un botiquín en

la Filial Región Brunca con

medicamentos varios para cualquier

eventualidad

Medicamentos Primeros Auxilios 10 000,00

FIL

IAL R

EG

ION

BR

UN

CA

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Papelería y Útiles de

Oficina

Cubrir el gasto de todos

los artículos y papelería

necesaria para el buen

desempeño de las

labores de la Filial Región

Brunca

Mantener un listado

de todos artículos

requeridos para los

trámites de los

servicios que se llevan

a cabo en la Filial

Región Brunca

Mantener un inventario

adecuado de los trámites

mensuales que se llevan

a cabo en la Filial Región

Brunca

Mantener un inventario de suministros

Oficina, para realizar los trámites de los

colegiados


Útiles y Materiales de

Limpieza

Mantener en orden, aseo

y limpieza la Oficina de la


Abastecer la Oficina


Brunca con los

productos básicos de

limpieza

Mantener la Oficina de la

Filial Región Brunca en

orden y limpia

Mantener la Oficina de la Filial Región

Brunca con un ambiente limpio y

ordenado


Otros materiales y

suministros




desempeño de las

labores de la Filial Región

Brunca

Mantener un listado

de todos artículos

requeridos para los

trámites de los

servicios y

desempeño de las

labores de la Filial

Región Brunca


adecuado de los

suministros de la Oficina

de la Filial Región Brunca

Compra de materiales y suministros que

no están contemplados en otras

partidas

Otros materiales y suministros 15 000,00

Comisiones Bancarias

Contar con un fondo que

cubra los gastos de las

comisiones bancarias de

la cuenta donde liquidan

la Caja Chica de la Filial

Región Brunca a las

Adminsitradoras

Tener una cuenta

bancaria exclusiva

para las liquidaciones

de Cajas Chicas de la


Llevar un adecuado

orden con las

liquidaciones de las Cajas

Chicas de la Filial Región

Brunca

Tener un fondo para el gasto de las

comisiones bancarias de la cuenta

donde le liquidan la Caja Chica de la

Filial Región Brunca a la

Administradora, una vez al año

Comisiones Bancarias 10 000,00




capacitación

Establecer la

alimentación

(refrigerio) que se

brindará en cada

capacitación

Alimentar con el

Refrigerio a los


capacitaciones

Brindar a los asistentes el refrigerio

costo por persona con un estimado de

40 colegiados por capacitación


Seleccionar los

facilitadores de cada

capacitación basándonos

en base de datos

brindada por el

Departamento de


la Sede Central

Contratar los

facilitadores que

impartirán las

capacitaciones de la



los facilitadores que

impartirán las

capacitaciones


Región Brunca

Contratar los Facilitadores Servicio de Instructores 1 375 000,00


Papelería y útiles de Oficina 15 000,00




Desarrollar la actividad

social en un lugar

adecuado y con la

decoración respectiva

Brindar una


a la ocasión

Realizar la actividad

social en celebración del

Día del Padre y Madre

programado

Adquirir decoración adecuada para la

actividad socialArreglos Florales 250 000,00

Amenizar la actividad con

Premios a los

participantes

Llevar a cabo rifas o

concursos

Lograr que los

participantes disfruten

de la actividad

Adquirir premios para rifar entre los

participantes Premios 200 000,00

Servicios profesionales 150 000,00


Proporcionar alimentos y

bebidas a los colegiados

que participen en

actividades deportivas

Adquirir alimentos y

bebidas como agua,

frutas, bebidas

hidratantes, entre

otros

Que los colegiados se

hidraten y recuperen

energía antes, durante y

después de hacer

deporte


Seguros 37 500,00

Artículos Primeros Auxilios 18 750,00


Act

ivid

ad

es

Dep

ort

ivas

Que los colegiados tengan espacios de

esparcimiento deportivo al aire libre o

en lugares especializados para las

distintas rutinas que tienen con fin

único, cuidad de la salud física y mental

de nuestros agremiados

Brindar la indumentaria

necesaria para que el

Adquirir los servicios

de instructores,


necesarios para la

Brindar al colegiado los

implementos necesarios

para participar en

actividades deportivas, así

Adquirir los

implementos

necesarios para la

participación en

Contar con los


para la conformación de

equipos deportivos

Amenizar la actividad

social con un grupo



Contratar un grupo musical de la zona

para la amenización

FIL

IAL R

EG

ION

BR

UN

CA

Desa

rro

llo

pro

fesi

on

al


actualización profesional

educacional de los

colegiados de la Región

Recopilar la

información

suministrada por

encuestas o

sugerencias por parte



los colegiados adscritos

a la Filial Región Brunca

Contar con instalaciones óptimas y

acondicionadas, velar por el suministro

de material didáctico y otros según los

requerimiento de la actividad

Día

de la m

ad

re y

pad

re


alimentación requerida

durante la actividad social

Establecer la


brindará



Brindar a los asistentesla alimentación y


para 50 personas



UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Implementos Deportivos 50 000,00


Alquiler de Canchas 182 000,00

Que las distintas

actividades para el

beneficio físico y mental

de nuestros colegiados

esté a cargo de

profesionales certificados

Contratar y mantener

a los profesionales a

cargo de actividades

físicas y de

recreación, como los

son la zumba y el

yoga

Contar con la mayor

cantidad de colegiados

posibles en cada clase

grupal que se imparte de

estas disciplinas, tanto en

Pérez Zeledón como en

Ciudad Neily

Servicios Profesionales 300 000,00



Mobiliario y Equipo

Adquirir equipo para la


Huetar Caribe.

Solicitar las

cotizaciones

respectivas para la

adquisición del

mobiliario

Elegir las cotizaciones

que cumplan con las

especificaciones dadas,

además por precio y

calidad

Contar con un fondo de contingencia

en caso de que el equipo actual se

dañe.

Mobiliario y Equipo 250 000,00

Alquiler Local


alquiler del local para la

oficina de la Filial Región

Caribe

Estar pendiente del

contrato de

arrendamiento, sus

aumentos anuales y

de enviar el recibo

entregado por parte

del Arrendador para

el pago mensual.

Poder brindar un lugar

apropiado al colegiado

de la Región, para que

realice los trámites sin

necesidad de acudir a la

Sede Central.


alquiler con su aumento anual

respectivo.


Hospedaje


hospedaje de los


Directivo y la


Huetar Caribe

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

hospedaje


estadía de los miembros



Filial tanto en reuniones

como en Capacitaciones

y actividades del Colegio

ya sea en la filial, en sede

Central o en el resto de

las regiones.

Cancelar el hospedaje de 2 miembros

del Consejo Directivo y la Administadora

de la Filial tanto en reuniones como en

Capacitaciones y actividades del Colegio

ya sea en la filial, en sede Central o en el

resto de las regiones.

Hospedaje 50 000,00

Kilometraje


kilometraje de los



Región Huetar Caribe

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

kilometraje


de los miembros del


Filial a reuniones en la

Sede Central o

Actividades de Desarrollo

Profesional y giras en las

distintas zonas de la

Región Huetar Caribe o

las otras filiales.

Cancelar el kilometraje de 1 o 2

vehículos, según corresponda, para el

traslado de los miembros del Consejo

Directivo de la Filial Región Huetar

Caribe


FIL

IAL R

EG

IÓN

HU

ET

AR

CA

RIB

E

FILIAL REGIÓN HUETAR CARIBE

Act

ivid

ad

es

Dep

ort

ivas


esparcimiento deportivo al aire libre o

en lugares especializados para las

distintas rutinas que tienen con fin

único, cuidad de la salud física y mental

de nuestros agremiados



para participar en

actividades deportivas, así

Adquirir los

implementos

necesarios para la

participación en

Contar con los



equipos deportivos

FIL

IAL R

EG

ION

BR

UN

CA

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Transporte dentro del

país





F.R.H.C. y la


Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR los

conceptos de

subsidios para los

miembros del

Consejo Directivo y


país por la asistencia

de la Administradora

a reuniones en la

Sede Central, además

traslado de equipos a

las actividades

sociales y de


por toda la Región

Huetar Caribe.


transporte de los


Directivo a las Sesiones

mensuales. Reuniones y

asistencia de la

Administradora a la

Sede Central, y

translado de equipos a

las actividades sociales y

de Desarrollo Profesional

por toda la Región

Huetar Caribe.



Sesiones mensuales, y asistencia de la

Administradora a reuniones en la Sede

Central y actividades Sociales y traslado

de equipos para actividades de

Desarrollo Profesional por toda la

Región Huetar Caribe.


Viáticos dentro del

país




Directivo y la


R.H.C.

Cancelar de acuerdo

a los parámetros

establecidos por el

CPCECR y la



conceptos de

alimentación.


alimentación de la

Administradora por

asistir a reuniones en la

Sede Central, y

Actividades de Desarrollo

Profesional por toda la

Región Huetar Caribe,

además de los


Directivo en las

reuniones y giras

programadas fuera del

Cancelar la alimentación de los


Administadora de la Filial, por



Mantenimiento y


Aire Acondicionado


a/c de la Filial en

excelentes condiciones

Darle el

mantenimiento

preventivo al equipo

de a/c de la Filial cada

4 meses


a/c de la Filial en óptimas

condiciones

Dar mantenimiento al equipo de a/c de

la Filial, por aprovechamiento de los

recursos.

Mantenimiento y Reparación Equipo de Aire Acondicionado 12 500,00

Mantenimiento y

Reparación de

Instalaciones

Alargar la vida útil de la

oficina de la Filial y

mantenerla en óptimas

condiciones

Arreglar la fechada,

dar mantenimiento y

reparar las

instalaciones de la

Filial

Contar con una oficina

en óptimas condiciones

Darle el mantenimiento preventivo a las

instalaciones en generalMantenimiento y Reparación de Instalaciones 25 000,00

Mantenimiento y


Cómputo


cómputo de la Filial en

excelentes condiciones

Darle el

mantenimiento

respectivo al equipo

de cómputo de la

Filial


cómputo de la Filial en


Reparar y mantener el equipo de

cómputo de la Filial, por


Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo 15 000,00

Mantenimiento y

Reparación Mobiliario

y Equipo

Alargar la vida útil del


Oficina de la Filial.

Darle el

mantenimiento

respectivo al

mobiliario y equipo

de la Filial.


y equipo de la Filial en


Reparar, mantener y mejorar el

mobiliario y equipo de la Oficina de la

Filial.

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 37 500,00

Servicio de Agua y

Alcantarillado


agua en la Filial

Estar pendiente de

que el Depto de


servicio de agua

mensualmente, ya

que son los

encargados de

realizar el pago

respectivo



Filial que cubra el

servicio de la F.R.A.

Mantener el servicio de agua en la Filial

para el funcionamiento sanitario de la

misma.

Servicio agua y alcantarillado 150 000,00

FIL

IAL R

EG

IÓN

HU

ET

AR

CA

RIB

E

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Servicio de

Electricidad


electricidad en la Filial

Enviar el recibo de

electricidad

mensualmente al

Depto de Tesorería,

encargados de

realizar el pago

respectivo



Filial que cubra el

servicio de la F.R.H.C.

Mantener el servicio de electricidad para

el funcionamiento en la FilialServicio de Electricidad 20 000,00

Servicio

Telecomunicaciones


teléfono y de Internet en

la Filial

Estar pendiente de

que el Depto de


servicio de

telecomunicaciones

mensualmente, ya

que son los

encargados de

realizar el pago

respectivo



Filial que cubra el

servicio de la F.R.H.C.

Mantener el servicio de teléfono e

Internet para su funcionamiento en la

Filial

Servicio telecomunicaciones 500 000,00

Servicio de Correos, y

otros


Correos de Costa Rica

para el envío de la

documentación a la Sede

Central

Mantener una cuenta

del presupuesto que

cubra el gasto del

envío de la

documentación

Lograr mantener el envío

de documentos por lo

menos 2 veces a la

semana con los trámites

de los colegiados

Mantener el servicio de Correos para el

envío de la documentación de la Filial

mensual a la Sede Central

Servicios de Correos y otros 45 000,00

Impuestos

Municipales

Cubrir el gasto por pago

de los impuestos

municipales

Pagar los impuestos

municipales según

corresponda

Estar al día con los

impuestos municipales

Contar con una patente municipal para

brindar los servicios a los colegiadosImpuestos Municipales -

Impresión,

Encuadernación y

Otros


cubra los gastos de

impresión,

encuadernación y

fotocopiado de

documentos de la filial

Reproducción de

documentos

importantes de la filial

Contar con la

reproducción de

documentos importantes


Tener un fondo para el gasto de

impresión, reproducción y fotocopiado

de documentos importantes de la filial.

Impresión, Encuadernación y Otros 15 000,00

Servicio de Seguridad 172 000,00

Servicio de

alimentación


servicio de alimentación

de los miembros del

Consejo Directivo,

Comisiones y

administradora en las

sesiones mensules

realizadas en la filial.

Realizar un agasajo a las

comisiones una vez al

año.

Solicitar el servicio de

alimentación

mensualmente según

correspondan las


Directivo o

Comisiones en la

oficina de la filial

Brindar alimentación a

los miembros del

consejo directivo,

comisiones y la

administradora de la filial

en las sesiones

mensuales. Agasajar a las

comisiones una vez al

año.

Utilizar el servicio de alimentación para

las sesiones mensuales que se realicen

en la oficina de la filial Caribe. Brindar el

servicio para agasajar a las Comisiones

en una actividad anual.

Servicio de alimentación 250 000,00

Servicio de NutricionBrindar el servicio de

nutrición al Colegiado

Contratar a un

nutricionista


nutrición en la filial para

equipar el servicio en

Sede Central

Equipar los servicios de la Sede Central

con los de la Filial.Servicios Profesionales (Nutricionista) 900 000,00

Servicio de Limpieza


servicio de limpieza de la

oficina

Contratar el servicio

de limpieza para la

oficina.



la filial al menos una

veces a la semana.

Mantener la oficina de la filial limpia,

ordenada, y en un ambiente agradable.Servicio de limpieza 360 000,00

Activos menoresAdquirir activos menores

para la oficina de la filial.

Solicitar las

cotizaciones

respectivas para la

adquisición de varios

activos

Dotar a la oficina de la

filial de activos menores

que favorezcan las

operaciones propias de

la Filial

Contar con tecnología apropiada para


colegiados de la Región

Activos menores 30 000,00

FIL

IAL R

EG

IÓN

HU

ET

AR

CA

RIB

E

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Alimentos y Bebidas


otorgar alimentos y

bebidas a los miembros


Administradora en las

Sesiones Ordinarias

mensuales así como a las

Comisiones.

Establecer un monto,

relacionado al pago

de los alimentos y

bebidas para las

Sesiones Ordinarias

del Consejo Directivo


Huetar Caribe

Contar con el servicio del

pago de alimentos y

bebidas en el

presupuesto para los


Directivo y la


Filial

Brindarle alimentos y bebidas a los


Administradora, en las Sesiones.


Materiales y Plantas

Ornamentales

Cubrir el gasto de

decoración necesaria

para la buena imagen de

la oficina de la Filial

Adquisición de

plantas y otros

artículos de

decoración para la

filial.

Brindar una excelente

presentación a la hora de

brindar los servicios a los

colegiados.

Mantener la imagen corporativa

requerida en todo el Colegio,

incluyendo las filiales.

Materiales y Plantas Ornamentales 15 000,00

Medicamentos

Primeros Auxilios

Proveer a los colegiados,


Directivo y la

Administradora de

medicamentos básicos de

primeros auxilios

Revisar la fecha de

caducidad de los

distintos

medicamentos y

reemplazar los

vencidos

Tener a disposición

medicamentos varios en

buen estado

Es una necesidad, tener un botiquín en

la Filial con medicamentos varios para

cualquier eventualidad.

Medicamentos Primeros Auxilios 15 000,00

Papelería y Útiles de

Oficina




desempeño de las


Mantener un listado

de todos artículos

requeridos para los

trámites de los

servicios que se llevan

a cabo en la Filial


adecuado de los trámites

mensuales que se llevan

a cabo en la Filial

Mantener un inventario de suministros

oficina, para realizar los trámites de los

colegiados, tal como la cinta de la

impresora de carnets marca Datacard


Útiles y Materiales de

Limpieza

Mantener en orden, aseo

y limpieza la Oficina de la

Filial Región Huetar

Caribe

Abastecer la Oficina

de la Filial R.H.C. con

los productos básicos

de limpieza

Mantener la Oficina de la

Filial R.H.C. en orden y

limpia

Mantener la Oficina de la Filial con un

ambiente limpio y ordenadoÚtiles y Materiales de Limpieza 37 500,00

Otros materiales y

suministros

Cubrir el gasto de otros

artículos necesarios para

el buen desempeño de

las labores de la Filial

Mantener un listado

de todos artículos

requeridos para los

trámites de los

servicios y

desempeño de las



adecuado de los

suministros de la oficina

de la Filial

Compra de materiales y suministros que

no están contemplados en otras

partidas

Otros materiales y suministros 15 000,00

Comisiones Bancarias


cubra los gastos de las

comisiones bancarias de

la cuenta donde liquidan

la Caja Chica de la Filial a

las Adminsitradoras

Tener una cuenta

bancaria exclusiva

para las liquidaciones

de Cajas Chicas de la

Filial

Llevar un adecuado

orden con las

liquidaciones de las Cajas

Chicas de la Filial

Tener un fondo para el gasto de las

comisiones bancarias de la cuenta

donde le liquidan la Caja Chica de la

Filial a la Administradora, una vez al año

Comisiones Bancarias 10 000,00




capacitación

Establecer la

alimentación

(refrigerio) que se

brindará en cada

Capacitación.

Alimentar con el

Refrigerio a los


Capacitaciones

Brindar a los asistentes el refrigerio(

costo por persona aprox 3500) con un

estimado de 45 colegiados por

Capacitación


Seleccionar los

Facilitadores de cada

Capacitación basándonos

en Base de Datos

brindada por el

Departamento de


la Sede Central

Contratar los

Facilitadores que

impartirán las

Capacitaciones de la

Filial


los Facilitadores que

impartirán las

Capacitaciones


Se requiere de profesionales

especializados en los temas a impartir

de tal forma que se dé seguridad al

proceso y que los participantes le den

validez al proceso de capacitación, por

ello se requiere la contratación de

profesionales que brinden sus servicios

como desarrolladores profesionales en

las ramas especificas a impartir.



Papelería y útiles de Oficina 50 000,00

FIL

IAL R

EG

IÓN

HU

ET

AR

CA

RIB

E




la filial.


acondicionadas y velar por el

suministro de material didáctico y otros

según los requerimiento de la Actividad

Desa

rro

llo

pro

fesi

on

al




Recopilar la

información

suministrada por

encuestas o

sugerencias de parte

de los colegiados.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






Arreglos florales 50 000,00



Alquiler 250 000,00



2016 del Consejo


Realizar la



en el periodo 2015-


miembros del

Consejo Directivo





2016



Directivo de la Filial Región Huetar

Caribe)




Decoración 200 000,00

Imprevistos 50 000,00


Premios a los

participantes


concursos

Lograr que los


de la actividad

Adquirir Premios para rifar entre los






Social con un Grupo

Musical de la zona



Filial


para la amenizaciónGrupo Musical 500 000,00

Cele

bra

ció

n

Cu

ltu

ra

Afr

od

esc

en

die

nt

e

Participar de la

celebración del Día de la

Cultura Afrodescendiente

Formar parte del

Desfile del "Grand

Parade" el 31 de

agosto de 2017

Participar como Colegio

en el Desfile con una

carroza y pelotón de

colegiados

Dar a conocer y proyectar a la Filial y al

Colegio de Ciencias Económicas en el

Desfile de la Celebración de la Cultura

Afrodescendiente.

Celebración Cultura Afrodescendiente 312 500,00


Implementos Deportivos 50 000,00

Artículos de Primeros auxilios 15 000,00


Lavanderia 25 000,00


Seguros 200 000,00


Alquiler de Canchas 50 000,00

Llevar a cabo una carrera

o caminata en la Región

Contratar una

empresa que

organice la carrera o

caminata

Llevar a cabo una carrera

o caminata donde

participe una gran

cantidad de colegiado

Inscripciones 50 000,00





Incorporación









FIL

IAL R

EG

IÓN

HU

ET

AR

CA

RIB

E

INCORPORACION FILIAL REGION HUETAR CARIBE

INC

OR

PO

RA

CIO

N F

ILIA

L R

EG

ION

HU

ET

AR

CA

RIB

E




de profesionales en

las áreas de las


en cada una de las





determinar la

procedencia de los


Regiones donde se


Realizar estudios

exhaustivos




Filiales

5 347 197,50

Brindar lo necesario para

el colegiado participe de

las actividades deportivas

que se programen en la

adquirir los servicios

de insctructores,

incripciones o

seguros, así como


necesarios para la

conformación de

equipos deportivos



para participar en

actividades deportivas.

adquirir los

implementos

necesarios para la

participación en

eventos

Contar con los



equipos deportivosAct

ivid

ad

es

Dep

ort

ivas

Proporcionar alimentos y

bebidas a los colegiados

que participen en

actividades deportivas

Adquirir alimentos y

bebidas como agua,

frutas, bebidas

hidratantes, entre

otros

Que los colegiados se

hidraten y recuperen

energía antes, durantes y

después de hacer

deporte


esparcimiento deportivo junto con sus

familias en actividades al aire libre.




la filial.

Establecer la




Brindar a los asistentes una cena y



Social en un lugar

Brindar una





Actividad Social

Día

de la m

ad

re y

pad

re




acondicionadas y velar por el

suministro de material didáctico y otros

según los requerimiento de la Actividad

Asa

mb

leas

Ord

inari

as

y e

xtra

ord

inari

as


en la Asamblea General

Ordinaria Anual, la

alimentación (almuerzo),

decoración y

presentación musical

requerida

Establecer la

alimentación

(almuerzo),

decoración del lugar

y la presentación

musical que se

brindará en la

Asamblea General

Brindar el Almuerzo y la

Presentación Musical a

los asistentes en la

Asamblea General

Ordinaria Anual de la

Filial, en un lugar

adecuado y decorado.

Brindar a los 100 colegiados asistentes

el almuerzo durante la Asamblea

General Ordinaria N° 007-2016 de la

Filial, así como encargarse de la

decoración del lugar y la Presentación

Musical

Desa

rro

llo

pro

fesi

on

al




Recopilar la

información

suministrada por

encuestas o


de los colegiados.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario







eventualmente)



Incorporación


Incorporación

Compra de centro de mesa para el


Consejo Directivo








Alquiler de instalaciones para el evento

de incorporaciónOTROS GASTOS





Compra de sillas sala

reuniones, estanteria para

guardar artículos (folder -

carpeta de Desarrollo

Profesional ) que sirva

para la Bodega

Solicitar cotizaciones

a los diferentes

proveedores realizar

el análisis de la mejor

opción para la

adquisición

Brindar un mejor

servicio, mejorar el

espacio fisico de la filial,

así como cualquier otro


Brindar a la oficina un equipo acorde. Mobiliario y Equipo Filial San Carlos 75 000,00


Ciudad Quesada




alquilar.

Estar pendiente de

solicitar a mediado de

mes al arrendador el

recibo

correspondiente y

estar en

comunicación

continua por

cualquier situación.




acorde.







Alquiler de oficina 1 400 000,00

Cubrir el rubro de

hospedaje.

Cubrir los pagos

efectuados de la

administración de la Filial,


Directivo, y otros que

requiera de hospedaje

para asistencia de

reuniones, capacitaciones

y visitas a instituciones.

Tener contenido

presupuestario para


capacitaciones,

reuniones y visitas en

otras filiales, la Sede

Central e

instituciones.

Poder contar con


cubrir el rubros de

hospedaje para

capacitaciones,

reuniones y visitas de la

administración y los


Directivo.

Aplicar el pago de hospedaje, basado


la República.

Hospedaje 50 000,00

Cubrir con el rubro de

kilometraje


kilometraje del vehículo

de uno de los miembros


otros que requieren

traslado a lugares

específicos .

Tener contenido


convocatorios de

reuniones que se


las otras filiales y

Sede Central, a los

miembros del

Consejo Directivo.



cubir el rubro de pago

de kilometraje para las

reuniones de los


Directivo como de

facilitadores.

Aplicar el pago de kilometraje a los

miembros del Consejo Directivo, según

a la tabla de la Contraloría General de la

República.


FILIAL REGION HUETAR NORTE

FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

EIN

CO

RP

OR

AC

ION

FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

CA

RIB

E




de profesionales en

las áreas de las


en cada una de las





determinar la

procedencia de los


Regiones donde se


Realizar estudios

exhaustivos




Filiales

5 347 197,50

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






dentro del país







Directivo.

Tener contenido


convocatorios de

reuniones que se





que se le requiera

como visitas a

instituciones.







la administración.





administración.


Gastar en Viáticos

dentro del país

Cubrir los pagos

efectuados de la



de reuniones,


Tener contenido

presupuestario para




filiales y la Sede

Central.

Poder contar con




para visitas,

capacitaciones y

reuniones de la

administración.




la República.


Mantener el aire

acondicionado en



mantenimiento y

reparaciones del aire

acondiconado de la Filial.

Programar un

mantenimiento

preventivo al aire

acondicionada cada 6

meses para prolongar

su vida útil. Este es un

activo del

arrendatario.

Coordinar la visita de un

técnico para la revisión

del aire acondicionado

(limpieza y cambio de

pieza si así lo requiera)

para el buen

funcionamiento. El aire

acondicionado es

propiedad del

arrendante, del cual éste

tiene un técnico

asignado a revisar todos

los aires de los locales

pero el pago del

mantenimiento

preventivo (limpieza) es

cubierto por el

arrendatario (colegio).

Contar con un aire acondicionado en

buenas condiciones por las condiciones

que presenta la zona donde se

encuentra la filial ubicada.

Mantenimiento aire acondicionado 50 000,00

Dar mantenimiento a




mantenimiento y

reparaciones de las


de la Filial. Cambio de

horario en

microperforado de la

ventana y rotulos

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que las

instalaciones de la





optaminización.





Mantener el equipo

de cómputo en



mantenimiento y

reparaciones del equipo

de cómputo de la Filial.

Realizar el

mantenimiento

preventivo que

indique el

departamento de

soporte para alargar

la vida útil de este

equipo.

Poder contar con el

equipo de cómputo en


para realizar con

eficiencia las labores

diarias de la filial.

Mantener, reparar y mejorar el equipo

de cómputo para el buen

funcionamiento de sus tareas diarias.

Mantenimiento equipo cómputo 40 000,00

Dar mantenimiento al

mobiliario y el equipo

de la oficina de la

filial.


mantenimiento y

reparaciones del


Filial.

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que los

equipos y el

mobiliario de la





optaminización.

Mantener, reparar y mejorar el

mobiliario y equipo para un mejor


Mantenimiento mobiliario y equipo 15 000,00


FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

E

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario






de electricidad






Filial.

Realizar el pago

correspondiente al

servicio de

electricidad para el



Obtener en todo



tareas diarias,


equipos.


permanente, ya que es un servicio muy

importante.



de tele-

comunicaciones




telefonica para la



Realizar el pago

correspondiente al


telefonica para el



Obtener en todo





Central, filiales y

colegiados.



Impuestos

Municipales

Cumplir con el pago de la

patente municipal para

mantener el permiso de

funcionamiento

respectivo.

Realizar el pago

mensual de la patente

municipal para el

funcionamiento

normal de la Filial.

Cumplir con el pago


municipal.

Contar con la patente municipal para el

funcionamiento de la Filial Huetar Norte.Impuestos Municipales 100 000,00


de correos y otros

para el envío de

documentación a la

Sede Central.







Filial.


documentos u otro

artículo para el





la labor de la


a la Sede Central o


sea necesaria.






Contar con los

servicios de

impresión, encua-

dernación y otros

Cubrir los gastos

incurridos por los

servicios de

encuadernación,

empastes e impresiones

de documentos para las


Directivo y propias de la

Filial.

Realizar la

reproducción de

materiales que es

enviada por la Sede

Central o por alguna

otra institución para

el estudio en las


Directivo de la filial.

Cumplir con la

reproducción de


la labor de los miembros

del Consejo Directivo de

la filial entre otros.

Poder realizar impresiones,

encuadernaciones y otros de

documación solicitado y necesarios para

el Consejo Directivo.


Publicidad

Realizar documentos

alusivos a la filial, para

proyección entre los

colegiados de la zona y

futuros incorporandos.

Realizar brochures,

afiches, pancartas,

para identificar a los

colegiados y a futuros

colegiados de la filial.

Identificar a la filial en

diferentes actividades

tanto internas como

externas de los

beneficios de estar

colegiado

Proyectarse a los colegiados y a futuros

colegiados de los beneficios de estar

colegiado

Artículos de signos externos 25 000,00



las sesiones del

Consejo Directivo y

Comisiones




refrigerios para las

reuniones de las

Comisiones.


cena, refrigerio o

cualquier para las


Directivo y

Comisiones que se


Contar con la



Consejo Directivo y


cualquier otra alimento

necesaria

Poder cubrir la alimentación de cena de

las reuniones de los miembros del

Consejo Directivo y refrigerios de los

miembros de las Comisiones que es al

menos una vez al mes en sesión

ordinaria.



de lavandería para los

manteles y faldon que

se utilizan en las

Incorporaciones.


contratación de un dry

cleanner.

Realizar la lavada de

los mantenes y faldon

después de un evento

de la Incorporación.


de lavado para la

presentación de la mesa

principal en los actos de

Incorporación que se

realizan en la zona.

Poder realizar por lo menos dos veces al

año, el lavo correspondiente a los

manteles y faldón.

Servicio de lavandería 50 000,00


de un profesional en

nutrición para atender

a los colegiados de la

zona.

Cubrir los servicios de

honorarios de un


por cita, de cuatro veces

al mes.


de nutrición a los




el beneficio de los

colegiados.

Poder realizar entre cuatro a ocho veces

al mes, la consulta de un nutricionista.Servicios profesionales (Nutricionista) 720 000,00

FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

E

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Mantener el orden,








de de la Filial.



Contar con las



beneficio de la

administración,


general.






Servicios de Seguridad 210 000,00

Adquirir activos

menores necesarios

para el desarrollo de

las actividades de la

Filial.

Adquirir otros activos

menores a ¢ 100,000.00

necesarios para la oficina

de la Filial.


artículo menores a ¢

100,000.00 que no se

ajusta a otra partida y

que son necesarias

para las actividades

de la Filial.




desarrollo de las

actividades en la filial.

Poder realizar la compra de activos

menores que se requiera para las


Activos Menores 20 000,00


y bebidas para las


Directivo y

Comisiones



abarrotes para las




abarrotes y bebida


Consejo Directivo y

Comisiones que se


Contar con la



Consejo Directivo y



bebida necesaria.






Mantener

medicamentos

básicos.


medicamentos en el



Filial.


de medicamentos

que se almacenan en


en custodia de la

administración.

Además velar por

aquellos

medicamentos que


vencimiento para su

reposición.



para cualquier




administración,


general.





el uso diario de la

oficina.







oficina para el



y para cinta para

impresa de carné.




desarrollo de las


filial.






Adquirir útiles y



filial.

Cubrir los pagos







de materiales de

limpieza para

mantener el orden y

el aseo de la

instalación de la



necesarios para la



administración,


general.





Cubrir con otros

gastos que no se

encuentran en las



contemplados en los



relativa.

Realizar la compra


no se ajusta a otra

partida y que son

necesarias para las



de materiales y

suministros pocos

necesarios para la


las actividades






FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

E

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Gastos Financieros en

comisión bancaria de

la tarjeta de débito de

la Caja Chica.

Cubrir el gasto de

anualidad de la tarjeta de

débito donde se deposita

la Caja Chica.

Realizar el pago


anualidad de la tarjeta

de débito de la Caja

Chica.

Contar el pago


anualidad de tarjeta.

Anualidad de la tarjeta de débito de la

cuenta bancaria donde se deposita la

Caja Chica de la Filial.

Comisiones bancarias 10 000,00




Servicio de Instructores 800 000,00






Alquiler 200 000,00

Obsequios 150 000,00


de la alimentación


asamblea.

Establecer la


brindará para la

asamblea.


asistentes a la asamblea

y otro miembro invitado

por parte del Colegio.

Brindar a los asistentes de un almuerzo

al final de la asamblea.Servicio de Alimentación 1 300 000,00

Servicios Profesionales 1 100 000,00

Alimentos y Bebidas (Actividades - Comisiones) 175 000,00

Publicidad 12 500,00


Seguros 18 750,00





Incorporación











eventualmente)



Incorporación


Incorporación.

Confección de programas de

Incorporación


los incorporandos, a los Miembros de Junta Directiva y Consejo

Directivo un programa Compra de centro de mesa para el


Consejo Directivo










INCORPORACION FILIAL REGION HUETAR NORTE

OFICINA ADMINISTRATIVA CIUDAD NEILY

FIL

IAL R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

E

Promover actividades

culturales entre

colegiados

Contar con

presupuesto para la

realización de clases

de: baile,


de al menos el 100% del

grupo.

Ofrecer Baile Popular



Directivo y Comisiones)

Desa

rro

llo

pro

fesi

on

al




Act

ivid

ad

es

Dep

ort

ivas

INC

OR

PO

RA

CIO

N F

ILIA

L R

EG

ION

HU

ET

AR

NO

RT

E




de profesionales en

las áreas de las


en cada una de las





determinar la

procedencia de los


Regiones donde se


Realizar estudios

exhaustivos




Filiales

6 238 600,00

Asa

mb

leas

Ord

inari

as

y

ext

rao

rdin

ari

as



2017 del Consejo

Directivo y de las

Comisiones de la Filial.

Realizar la



en el periodo 2016-


miembros del





2017.

Recopilar la

información

suministrada por

encuestas o





la filial.




lapiceros.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario







Compra de sillas sala

reuniones, estanteria para

guardar artículos (folder -

carpeta de Desarrollo

Profesional ) que sirva

para la Bodega

Solicitar cotizaciones

a los diferentes

proveedores realizar

el análisis de la mejor

opción para la

adquisición

Brindar un mejor

servicio, mejorar el

espacio fisico de la filial,

así como cualquier otro


Brindar a la oficina un equipo acorde. Mobiliario y Equipo Filial San Carlos 125 000,00


Ciudad Neily




alquilar.

Estar pendiente de

solicitar a mediado de

mes al arrendador el

recibo

correspondiente y

estar en

comunicación

continua por

cualquier situación.




acorde.







Alquiler de oficina 590 000,00


dentro del país







Directivo.

Tener contenido


convocatorios de

reuniones que se





que se le requiera

como visitas a

instituciones.







la administración.





administración.


Gastar en Viáticos

dentro del país

Cubrir los pagos

efectuados de la



de reuniones,


Tener contenido

presupuestario para




filiales y la Sede

Central.

Poder contar con




para visitas,

capacitaciones y

reuniones de la

administración.




la República.


Dar mantenimiento a




mantenimiento y

reparaciones de las


de la Filial. Cambio de

horario en

microperforado de la

ventana y rotulos

Realizar un

mantenimiento

preventivo para

lograr que las

instalaciones de la





optaminización.







de electricidad






Filial.

Realizar el pago

correspondiente al

servicio de

electricidad para el



Obtener en todo



tareas diarias,


equipos.


permanente, ya que es un servicio muy

importante.



de tele-

comunicaciones




telefonica para la



Realizar el pago

correspondiente al


telefonica para el



Obtener en todo





Central, filiales y

colegiados.



UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario





Impuestos

Municipales

Cumplir con el pago de la

patente municipal para

mantener el permiso de

funcionamiento

respectivo.

Realizar el pago


municipal para el

funcionamiento

normal de la Filial.

Cumplir con el pago


municipal.

Contar con la patente municipal para el

funcionamiento de la Filial Huetar Norte.Impuestos Municipales 25 000,00


de correos y otros

para el envío de

documentación a la

Sede Central.







Filial.


documentos u otro

artículo para el





la labor de la


a la Sede Central o


sea necesaria.







y bebidas para las


Directivo y

Comisiones



abarrotes para las




abarrotes y bebida


Consejo Directivo y

Comisiones que se


Contar con la



Consejo Directivo y



bebida necesaria.






Mantener

medicamentos

básicos.


medicamentos en el



Filial.


de medicamentos

que se almacenan en


en custodia de la

administración.

Además velar por

aquellos

medicamentos que


vencimiento para su

reposición.



para cualquier




administración,


general.





el uso diario de la

oficina.







oficina para el



y para cinta para

impresa de carné.




desarrollo de las


filial.






Adquirir útiles y



filial.

Cubrir los pagos







de materiales de

limpieza para

mantener el orden y

el aseo de la

instalación de la



necesarios para la



administración,


general.





Cubrir con otros

gastos que no se

encuentran en las



contemplados en los



relativa.

Realizar la compra


no se ajusta a otra

partida y que son

necesarias para las



de materiales y

suministros pocos

necesarios para la


las actividades






Alquiler 300 000,00






Desarrollo

profesional




Recopilar la

información

suministrada por

encuestas o


de los colegiados.




la filial.




lapiceros.

UNIDADOBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS


Extraordinario







Decoración 150 000,00

Imprevistos -


Premios a los

participantes


concursos

Lograr que los


de la actividad

Adquirir Premios para rifar entre los


Servicios Profesionales 200 000,00


933 908 833,00 933 908 833,00

Brindar a los asistentes una cena y


para 100 personas.


Social en un lugar

Brindar una





Actividad SocialDía de la madre y

padre




Actividad Social





Social con un Grupo

Musical de la zona



Filial


para la amenización

Establecer la


brindará para la cena



TOTAL

Extraordinario - CCECR€¦ · 2. Divulgar la imagen institucional. 3. Elaborar información de...

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