1. PRODUCCIN DE HONGO SETA (Pleurotus ostreatus)BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, EN LA COMUNIDADDE ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ 2. ORGANIGRAMA 3. MisinProducir y ofertar hongo seta de excelente calidad a un precioaccesible, en beneficio de la salud y economa de los consumidores,laborando con responsabilidad, compromiso y buena organizacinVisinSer un grupo productivo, reconocido por la calidad del producto y almismo tiempo expandirse en el mercado regional y estatal,abasteciendo la demanda de los consumidores para ganar supreferencia 4. LOCALIZACIN GEOGRFICAMacrolocalizacinOrilla del MonteLatitud: 19 66Longitud:97 292400 msnm.Microlocalizacin 5. antecedentes 6. Identificacin comercialdel producto.CONTENIDONUTRIMENTALCANTIDADCarbohidratos 4.70 gr.Protena 3.50 gr.Grasas 0.02 gr.Tiamina (vitamina B1) 0.1087 gr.Riboflavina (vitamina B2) 0.3325 gr.Niacina (vitamina B3) 3.78 gr.Hierro 17.025 gr.Energa 33.25 KcalContenido nutrimental del hongo en 120 gr. 7. Situaciones que le dan fuerzaal proyectoDisponibilidadde SustratoCondiciones climticasfavorablesDisponibilidad demicelio 8. Factores de xitoAmbiente externo (oportunidades) Financiamiento Relaciones con otras institucionesAmbiente interno (Fortalezas) Conocimiento Disponibilidad de espacios Vas de comunicacin Energa y agua potable 9. Factores de riesgoAmbiente externo (amenazas) Aumento de costo de materia prima. Saturacin del mercado por nuevacompetencia.Ambiente interno (debilidades) Escasez de recursos. 10. Impacto en la comunidadEcolgico Utilizacin de esquilmosagrcolas No uso de agroqumicosSocial AlimentacinEconmico Obtencin de recursos econmicos Creacin de fuentes de empleo 11. Objetivos organizacionalesA mediano plazoA largo plazoA corto plazo 12. MercadotecniaCompetencia Segmento del mercadoComercializacin 13. Instalaciones fsicasDistribucin de la planta 14. Proceso de produccin 15. TAXONOMA Y MORFOLOGAReino: FungClase: BasidiomycetesFamilia: LentinaceaeGenero: PleurotusEspecie: OstreatusNombre cientfico: Pleurotus ostreatusNombre comn: Hongo seta, Hongo ostra 16. Diagrama de flujo del proceso de produccin 17. Preparacin de la paja 18. Pasteurizacin del sustrato 19. Siembra 20. Proceso de incubacin 21. Distribucin de bolsas sembradas 22. PRODUCCIN 23. COSECHA DE PRODUCTO 24. Plagas y enfermedadesTrichoderma spp Penicillium sppCoprinus spLycoriella spp 25. contabilidad y finanzas 26. Plan de produccinNaves de produccin Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Nave 1 S C C S C C S C C S C CNave 2 S C C S C C S C C S CNave 3 S C C S C C S C C SNaves de produccin Meses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Nave 1 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0 576 576Nave 2 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0 576Nave 3 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0 27. 1.- Inversin FijaRec. Propios Financiamiento TotalMaquinaria & equipoproceso 71,300.00 27,000.00 98,300.00Subtotales 71,300.00 27,000.00 98,300.002- Inversin en Capital de TrabajoMaterias Primas einsumos 0.00 21,626.00 21,626.00Subtotales 0.00 21,626.00 21,626.00Totales 71,300.00 48,626.00 119,926.0059.45% 40.55% 28. Capital de TrabajoCantidad P.U. Totalfinanciamiento: 0.00Paja de avena (paca) 216 35.00 7,560.00Micelio de setas (kg) 260 32.00 8,320.00Bolsa de pe de 60 x 90 cm (kg) 70 26.00 1,820.00Alcohol (lts) 12 28.00 336.00Hipoclorito de sodio (lts) 30 6.00 180.00Rafia (kg) 5 40.00 200.00Cinta canela (rollo) 6 13.00 78.00Gas Lp 540 5.80 3,132.00Subtotal aportacin Capital de Trabajo 0.00Subtotales financiamiento Capital de Trabajo 21,626.00 29. Cantidad P.U. Totalaportacin:Picadora de gasolina con motor a gasolina 1 7,000.00 7,000.00Caldera 135,000.00 35,000.00Tanque de gas estacionario 115,000.00 15,000.00Ventilador centrifugo monofsico 1 2,500.00 2,500.00Mesa para siembra 2 1,350.00 2,700.00Bascula de 10 kg 1 900.00 900.00Herramientas (un lote) 1 2,500.00 2,500.00Higrmetro 3 1,200.00 3,600.00Termmetro de max. Y min. 3 700.00 2,100.00financiamiento:Anaqueles de PTR 18 1,500.00 27,000.00Subtotal aportacin maquinaria & equipo 71,300.00Subtotal financiamiento maquinaria & equipo 27,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESODepreciaciones (pesos)Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Maquinaria & equipoproceso 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830Total Depreciacin 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830 30. Nmero de productos promedio al mes:1 2 3 4 5 ... 12Setas (kg) 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 ... 1,152Total 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152Ventas promedio por producto en el mes:Producto 1 2 3 4 5 12Setas (kg) 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00Total 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00Presupuesto de ventas del proyecto 31. Costo Total de Materia Prima para producto en el mesProductos o Servicios 1 2 3 4 5 12Paja de avena (paca) 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520Micelio de setas (kg) 2,849 2,849 2,849 2,849 2,849 2,849Bolsas de pe.de 60 x 90 cm (kg) 502.62 502.62 502.62 502.62 502.62 502.62Alcohol (lts) 111.74 111.74 111.74 111.74 111.74 111.74Hipoclorito de sodio(lts) 59.90 59.90 59.90 59.90 59.90 59.90Rafia (kg) 66.59 66.59 66.59 66.59 66.59 66.59Cinta canela (rollo) 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92Gas Lp (lts) 1,005.24 1,005.24 1,005.24 1,005.24 1,005.24 1,005.24Total 7,140.56 7,140.56 7,140.56 7,140.56 7,140.56 7,140.56 32. Gastos de Administracin MensualesAgua 50 50 50 50 50 50Energaelctrica100 100 100 100 100 100Telfono 300 300 300 300 300 300Renta del local 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500Gastosgenerales150 150 150 150 150 150Total 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 33. Nmina Mensual Proyectada (Nmero de Puestos)Puestos 1 2 3 4 5 121.- Administrador General 1 1 1 1 1 15.- Jornales 56 56 56 56 56 56Total 57 57 57 57 57 57Nmina Mensual Proyectada (Importe por Puesto)Puestos 1 2 3 4 5 121.- AdministradorGeneral 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.005.- Jornales 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00Total 10,720.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 34. Flujo de EfetivoProforma Anual (Pesos) AOS 1 2 3 4 5Efectivo DisponibleSaldo Inicial en Efectivo 0 39,176 79,925 132,617 185,914Ingresos por VentasSuman ingresos por Ventas 414,720 414,720 414,720 414,720 414,720Otros IngresosAportaciones realizadas 71,300 0 0 0 0Crditos 48,626 0 0 0 0Suman Otros Ingresos 119,926 0 0 0 0Suma Efectivo Disponible 534,646 453,896 494,645 547,337 600,634Disposiciones de EfectivoCompras 107,313 85,687 85,687 85,687 85,687Gastos de Operacin 228,946 228,946 228,946 228,946 228,946Gastos Financieros 6,492 3,682 1,665 585 0Impuestos 36,857 38,093 38,981 39,456 39,713Compra de Activos 98,300 0 0 0 0Pago de Crdito Refaccionario 6,750 6,750 6,750 6,750 0Pago de Crdito de Habilitacin o Avo 10,813 10,813 0 0 0Suman Disposiciones de Efectivo 495,470 373,971 362,028 361,423 354,346Saldo Final en Efectivo 39,176 79,925 132,617 185,914 246,288 35. Utilidad Neta 46,909 48,482 49,612 50,217 50,544+ Depreciaciones y Amortizaciones 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830- Inversiones 119,926 0 0 0 0- Pagos al Crdito 17,563 17,563 6,750 6,750 0+ Recuperacin de Inversin 0 0 0 0 49,150Flujo de Efectivo Neto -80,750 40,749 52,692 53,297 109,524Valor Presente Neto al 8% 124,968Tasa Interna de Retorno 55.63%Relacin Beneficio CostoBeneficios (Ingresos) 414,720.0 414,720.0 414,720.0 414,720.0 414,720.0Costos 367,811.31 366,237.67 365,108.08 364,503.28 364,175.68Relacin Beneficio Costo 1.13 1.13 1.14 1.14 1.14INDICADORES FINANCIEROSPunto de Equilibrio OperativoAOS 1 2 3 4 5Punto de Equilibrio a Ventas 300,957 300,957 300,957 300,957 300,957% PE/Ventas 72.57% 72.57% 72.57% 72.57% 72.57%