ESTUDIO ECONMICO DE GASTOS DE EXPLOTACINY MANTENIMIENTO DE LA ESTACIN DEPURADORA

VALDEMANCO DEL ESTERAS DE AGUAS RESIDUALES DE

1.- CONDICIONES DEL ESTUDIO

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

1.2.- DATOS DE PARTIDA

1.2.1.- Datos de Poblacin1.2.2.- Caudales de tratamiento y datos de contaminacin1.2.3.- Datos de proceso1.2.4.- Produccin de fangos

B) Produccin de Fangos BiolgicosC) Produccin Final de Fangos

2.- DEFINICION DE COSTOS

3.- COSTOS FIJOS

3.1.- GASTOS DE PERSONAL

3.1.1.- Organizacin del Personal a contratarA) Personal tcnico-directivoB) Personal de ExplotacinC) Personal de MantenimientoD) Resumen de Personal a Contratar

3.1.2.- Costos de personal a Imputar a las Instalaciones3.1.3.- Costes de Asistencia Tcnica y Formacin3.1.4.- Resumen de costo de personal

3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

3.2.1.- Mantenimiento de Equipos Electro-MecnicosA) Mantenimiento de UsoB) Mantenimiento PreventivoC) Mantenimiento CorrectivoD) Mantenimiento ModificativoE) Mantenimiento Energtico y Ambiental

3.2.2.- Mantenimiento y Conservacin de Obra Civil3.2.3.- Resumen de Costos de Mantenimiento y Conservacin

3.3.- CANON DE CONTRATACION DE ENERGA ELCTRICA

NDICE

3.4.- OTROS COSTOS FIJOS

3.4.1.- Gastos administrativos3.4.2.- Consumo de agua potable3.4.3.- Coste de laboratorio3.4.4.- Mantenimiento de vehculos3.4.5.- Otros gastos de personal:3.4.6.- Seguro de Responsabilidad Civil3.4.7.- Resumen de Otros Costos Fijos

4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS

5.- COSTOS VARIABLES

5.1.- CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA

5.2.- DOSIFICACIN DE REACTIVOS

5.3.- EVACUACIN DE RESIDUOS

5.4.- EVACUACION DE FANGOS

6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

ANEXO I: - CLCULOS ELCTRICOS

8.- COEFICIENTES DE COSTES FIJOS Y COSTES VARIABLES

ESTUDIO ECONMICO DE GASTOS DE EXPLOTACIN

VALDEMANCO DEL ESTERAS

Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

1.- CONDICIONES DEL ESTUDIO

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

- MANTENIMIENTO- CONSERVACIN- EXPLOTACIN

1.2.- DATOS DE PARTIDA

Se pretende mostrar a continuacin una justificacin detallada de los costes quesuponen la organizacin y forma de prestacin del servicio, adecundolo a los datosde partida considerados y dentro del marco estructural que establece el Pliego deCondiciones Econmico-Administrativas.

La realizacin del presente Estudio Econmico no se limita a la simpleexposicin de los consumos y costes que conlleva la correcta Gestin, Mantenimientoy Explotacin de la E.D.A.R.

El caudal medio, que sirvi de base para la realizacin de los costes variables,se tom de las bases de partida del Pliego de Condiciones Tcnico-Econmicas, ascomo los valores medios de contaminacin.

El Objeto del presente Estudio Econmico, es el de evaluar la repercusineconmica que tendrn todos los gastos producidos para poder realizar con xito losservicios de:

Para la realizacin de este tipo de trabajo la empresa explotadora, cuenta en susinstalaciones con un completsimo laboratorio de aguas, as como del personaltcnico con una alta cualificacin necesaria, entre los cuales se encuentran Qumicos,Bilogos, Ingenieros, etc.

Quedan definidas en el presente captulo las condiciones para las cualesse realiz el presente Estudio Econmico referente al Sistema de Depuracin deAguas Residuales de Valdemanco del Esteras.

As pues, el presente estudio de Costes de Explotacin y Mantenimientose efecta para las siguientes condiciones medias de funcionamiento:

1.2.1.- Datos de Poblacin

Poblacin servida: Valdemanco del EsterasNmero de habitantes de clculo : 700 habitantesPoblacin equivalente (contamin. "60 gr/hb/d"): 700 hab-eq

1.2.2.- Caudales de tratamiento y datos de contaminacin

Caudal medio diario de clculo: 175 m3/diaCiclo diario de depuracin: 24 h/daCaudal medio horario: 7,29 m3/hVolumen anual tratado: 63.875 m3/ao

Parmetro Entrada Salida Elim.diaria Elim.anualDBO5 (mg/l): 240,00 25 215S.S. (mg/l): 360,00 35 325N total (mg/l): 40,00 15 25P total (mg/l): 12,00 2 10DBO5 (kg/d-Kg/a): 42 4 38 13.733S.S. (kg/d-kg/a): 63 6 57 20.759N total (kg/d-kg/a): 7 3 4 1.597P total (kg/d-kg/a): 2 0 2 639

1.2.3.- Datos de proceso

Tipo de proceso: TRATAMIENTO BIOLGICOTratamiento primario: SITratamiento biolgico: BIODISCOSSistema de deshidratacin de fangos: CENTRFUGAVertido del efluente depurado: Arroyo.

1.2.4.- Produccin de fangos

A) Produccin de Fangos Primarios

S.S. eliminados en Tratamiento Primario: 41 Kg/daPorcentaje SSV/SST: 65%Produccin de Voltiles, Masa Seca: 27 Kg/dProduccin de Inertes, Masa Seca: 14 Kg/dProduccin anual de fangos biolgicos: 14.947 Kg MS/ao

B) Produccin de Fangos Biolgicos

En este apartado realizaremos de forma terica y en base a los parmetrosnormales de funcionamiento/rendimiento los clculos para prever la produccin anualde fangos a evacuar como subproducto de la EDAR de Valdemanco del Esteras.

D.B.O.5 eliminada en Tratamiento Biolgico: 26 Kg/daConsideramos un 10% eliminado en el desbaste.Produccin especfica de fangos: 0,500 Kg M.S./Kg DBO5 e.Produccin de Masa Seca diaria: 13 Kg/daPorcentaje SSV/SST: 65%Produccin de Voltiles, Masa Seca: 8 Kg/dProduccin de Inertes, Masa Seca: 5 Kg/dProduccin anual de fangos biolgicos: 4.727 Kg MS/aoNo consideramos los fangos producidos en la precipitacin del fsforo, ya queesto se producir de una manera ocasional.

C) Produccin Final de Fangos

Produccin total de M.S.: 40 Kg/dProduccin de M.S. anual: 14.442 Kg/aoSequedad de los fangos: 22% M.S.Produccin de fangos deshidratados en peso: 66 Tm MH/ao

5 Tm MH/mesDensidad del fango deshidratado: 1.100 kg MH/m3

Volumen de fangos deshidratados producido: 0,16 m3/da 4,97 m3/mes

Produccin anual de fangos: 60 m 3 /ao 66 Tm MH/ao

2.- DEFINICION DE COSTOS

1.- Costos fijos.2.- Costos variables.

Costos fijos:

Son los costes que se producen de forma independiente al caudal tratado.

Estos pueden subdividirse en varios apartados:

PersonalConservacin y mantenimientoCanon de contratacin de energa elctricaOtros costos fijos

Costos variables:

Energa elctricaDosificacin de reactivosEvacuacin de residuosEvacuacin de fangos

Aquellos que estn en funcin del caudal y caractersticas del agua, y deposibles desgastes en elementos de la instalacin. Entre ellos podemos distinguir:

Los costos de explotacin se expresan en costos por partidas, costos por m3

de agua tratada y costos totales.

Para el Presente Estudio Econmico se trat de evitar en todo momento loscostos estimados por partidas alzadas, dividiendo los mismos en dos conceptos:

3.- COSTOS FIJOS

- Personal- Mantenimiento y Conservacin de Equipos Electromecnicos- Mantenimiento y Conservacin de Obra Civil- Canon de Contratacin de Energa Elctrica- Otros Gastos Fijos

Estos costes no son asimilables al concepto de "Guardera", pues mientras stacontempla actuaciones tendentes a evitar deterioro de las instalaciones en largosperodos de parada, los Costes Fijos incluyen poder poner las instalaciones almximo de su capacidad en cualquier instante y de forma continuada en el tiempo.

Existen una serie de gastos no imputables en ninguno de los captulosanteriores, que se engloban dentro del concepto de Otros Costes Fijos . En ellos secontemplan los gastos administrativos, seguridad e higiene, consumo de aguapotable, vehculos, etc. Se incluye tambin dentro de ste captulo el coste producidopor la suscripcin de una pliza de seguros de responsabilidad civil, la cual aseguraun capital de cien millones de pesetas, cumpliendo como mnimo con lasespecificaciones del Pliego de Bases.

En mantenimiento y conservacin de equipos electromecnicos se incluyen losgastos derivados del mantenimiento de los equipos en sus diferentes versiones:Mantenimiento de Uso, Preventivo, Modificativo, Energtico y Ambiental. Por otraparte, se valora el Mantenimiento y Conservacin de la obra civil.

De forma general, los Gastos Fijos se pueden dividir en los siguientesapartados:

Los gastos de personal , incluyen los derivados de los conceptos retributivosde los tcnicos, operarios y administrativos en toda su extensin, Nminas, SegurosSociales, Pluses, etc.

El canon de contratacin de energa elctrica hace referencia al Trmino dePotencia, que depende de la energa contratada para la instalacin y no tanto delconsumo de la misma.

Tienen concepto de Gastos Fijos, aquellos que son independientes del caudaltratado y que se producen sin distincin de que la planta est en funcionamiento oparada.

3.1.- GASTOS DE PERSONAL

- Salarios (Nminas, seguridad social, pluses,...)- Formacin del personal

3.1.1.- Organizacin del Personal a contratar

A) Personal tcnico-directivo

N Personas ImputacinJefe de Planta y Laboratorio: 0,05 100%Total personal tcnico-directivo: 0,05

B) Personal de Explotacin

DIAS DIAS FESTIVOS YLABORALES FINES DE SEMANA

Horas/da de ocupacin Instalaciones: 2,9 1,0 Das ocupacin s/naturaleza da: 246 119 Operarios por turno: 1 1 Total horas Explotacin mnimas: 713 119 Absentismo Laboral (6%): 43 7 Total horas necesarias previstas: 756 126 Horas ao s/convenio: 1.770 1.770 Personal necesario: 0,43 0,07

Dentro de este apartado tambin deberamos imputar el coste de personaladministrativo para llevar la gestin de la E.D.A.R. pero, no consideramos coste algunopor este concepto debido a que la empresa ha previsto, con objeto de abaratar costes,su gestin a distancia por medio de los profesionales que las empresas tienendedicados a tal efecto dentro de su estructura.

En este captulo se incluyen los gastos producidos por el personal al serviciode la Explotacin y Mantenimiento de la Estacin Depuradora de Aguas Residuales.

Se desglosa a continuacin la imputacin del personal tcnico-directivo para lasinstalaciones que componen el Sistema de Saneamiento y Depuracin de Valdemancodel Esteras.

Dadas las caractersticas de la Estacin Depuradora que se estudia, y sudiseo, pensando en las mnimas intervenciones humanas, tanto en la explotacincomo en el mantenimiento de la misma, se considera suficiente el personal que sedetalla a continuacin:

En estos costes de personal, quedan englobados los siguientes conceptos:

Se establece a continuacin el personal de explotacin necesario paraconseguir el correcto funcionamiento de la E.D.A.R.

Personal necesario mnimo segn turnos: 0,50 PersonasPersonal de Explotacin a contratar: 0,50 Personas

C) Personal de Mantenimiento

N Personas ImputacinOficial 1 Electromecnico: 0,15 100%Total personal mantenimiento: 0,15

D) Resumen de Personal a Contratar

Total Personal a utilizar E.D.A.R.:Personal Tcnico Directivo: 100% 0,05 personasOficiales de Mantenimiento: 100% 0,15 personasPersonal de Explot. y Operacin: 100% 0,50 personas

Total nmero de personas: 0,70 personas

3.1.2.- Costos de personal a Imputar a las Instalaciones

Categora: Licenciado.Nmero de personas: 0,05 PersonaImputacin: 100%Funcin:Coste anual individual : 30.000,00 EurCoste total : 1.500,00 Eur/ao

La UTE Licitadora considera suficiente mantener un operario para realizar conxito las labores de Explotacin.La organizacin de este personal ser tal que secubrirn durante todo el ao las horas previstas anteriormente y, con el personal demantenimiento que se especifica en el apartado siguiente, se reforzarn y cubrirn lashoras restantes de ocupacin de las instalaciones de forma que las personas citadastengan un calendario laboral acorde con lo especificado en el Convenio Colectivo delos trabajadores.

Para realizar los clculos de coste de personal se tiene en cuenta el coste deempresa del citado personal en base a lo que dicten los convenios colectivos o laudosa aplicar en la zona.

Para llevar a cabo con garantas las labores de Mantenimiento se consideranecesario y suficiente mantener en las instalaciones un Jefe de Mantenimiento (Oficialde 1 Electromecnico), que tendr el apoyo en todo momento del personal deExplotacin citado anteriormente (que se encuentre en Planta) para ejecutar las tareasque as lo requieran.

El personal final a contratar para cubrir todas las Areas de la Actividad encuestin ser el siguiente:

Jefe de Planta.

Categora: Oficial Electromecnico.Nmero de personas: 0,15 PersonaImputacin: 100%Funcin:Coste anual individual: 14.000,00 EurCoste total: 2.100,00 Eur/aoCategora: Pen Especialista.Nmero de personas: 0,50 PersonaImputacin: 100%Funcin: Coste anual individual: 12.000,00 EurCoste total: 6.000,00 Eur/ao

Total personal necesario: 9.600,00 Eur/ao

CUADRO RESUMEN DE PERSONAL

Categora Salario Base Seg. Social N Oper./Imput. Total coste imp.Jefe de Planta y Lab. 27.000,00 9.258,30 1/100% 1.812,92Oficial 1 Electrom. 20.000,00 6.858,00 1/100% 4.028,70Pen Especialista 18.000,00 6.172 1/100% 12.086,10

TOTAL COSTE PERSONAL IMPUTADO E.D.A.R.: 17.927,72

3.1.3.- Costes de Asistencia Tcnica y Formacin

- Tcnico especialista en depuracin de aguas residuales.- Tcnico especialista en mantenimiento electromecnico.- Tcnico especialista en anlisis de aguas residuales.- Asesora laboral.- Tcnico especialista en administracin y gestin de E.D.A.R.

Explotacin y Mantenimiento.

Como es obvio, para la buena marcha de la E.D.A.R., es necesario que elpersonal a pie de Planta est asistido en todo momento por personal cualificado. Estepersonal se desplazar a las instalaciones siempre que sea necesario y dedicar eltiempo suficiente para abordar los posibles problemas y optimizaciones de procesoque sean necesario realizar.

Mantenimiento.

La tabla salarial que se refleja a continuacin, contempla el coste del personalque se ha especificado anteriormente. Dentro de dicho coste estn ya imputadas todaslas percepciones segn el convenio colectivo especfico.

3.1.4.- Resumen de costo de personal

Costo del personal a imputar a las instalaciones........... 17.927,72 Eur/aoCostes de Asistencia Tcnica y Formacin................... 500,00

Total gastos de personal: 18.427,72 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,29 Eur/m 3

3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

- Prolongar la vida til de los equipos e instalaciones.- Cuidar el aspecto esttico.- Mejorar los rendimientos del conjunto.

Mv = Costo del mantenimiento del equipo viejo.Hv = Horas anuales del equipo viejo.Cv = Costo del equipo viejo.Mn = Costo del mantenimiento del equipo nuevo.Hn = Horas anuales del equipo nuevo.Cn = Costo del equipo nuevo.

A = Amortizacin que falta por realizarse al equipo viejo.P = Precio de venta del producto.N = Produccin horaria del productoF = Factor anual de amortizacin.

- Mantener en perfecto estado de conservacin los equipos de obra civil (tuberas, edificios, viales, cercas, etc.), jardines,...

En una primera aproximacin al problema, los factores que intervienen en ladeterminacin de la "vida media" de un equipo son:

El Mantenimiento y conservacin de las instalaciones es una de las partidas msimportantes dentro del captulo de gastos fijos, con una fuerte tendencia en laactualidad a depender de servicios externos.

Dentro de los objetivos enumerados anteriormente, hay un concepto bastanteabstracto pero muy importante a tener en cuenta a la hora de prever los gastosasociados a las labores de mantenimiento como es el de vida til de los equipos. Enefecto, la definicin de "vida til de un equipo" es un problema en cuya determinacinintervienen muchos factores. En general es un problema de ndole econmico msque tcnico, ya que en principio se pueden ir cambiando piezas, sucesivamente, decualquier equipo, conforme su desgaste avanza, pudiendo lograrse que "su vida" seatan larga como queramos, aunque al cabo de los aos puede que no quede ningunapieza de las originales instalada.

Los costes definidos en este apartado se justifican con la consecucin de lossiguientes objetivos:

Para el caso que nos ocupa, el servicio tratar de independizarse denecesidades externas, para lo cual se contar con la existencia de un personalaltamente cualificado que disponga de los medios necesarios para realizar las laboresde conservacin y mantenimiento desde la propia instalacin.

Con estos factores, cuando se cumpla la siguiente inecuacin, interesar instalar un equipo nuevo.

Cv x F + Mv + (Hn - Hv) x N x P > C x F + Mn + A x F

VIDA MEDIA Coste Anual Mto. RECIPIENTES Y TANQUES (Aos) (% sobre Inversin Inicial)

- Tanques y depsitos metlicos 25,0 0,8

- Tanques y depsitos plstico 20,0 0,4

Media a Considerar: 25,0 0,8 EQUIPOS MECNICOS ROTATIVOS

- Bombas centrfugas 17,0 4,2

- Tornillos 17,0 4,2

- Bombas dosificadoras 13,0 5,0

- Compresores de aire 17,0 4,2

- Soplantes de aire 17,0 4,2

- Agitadores 13,0 5,0

- Reductores mecnicos 13,0 5,0

Media a Considerar: 17,0 4,3 ACCIONAMIENTO DE MQUINAS

- Motores elctricos c.a. 25,0 1,5

- Motores elctricos c.c. 25,0 1,5

Media a Considerar: 25,0 1,5

Esto es con la hiptesis de que cambiemos un equipo por otro exactamenteigual, ya que no hemos tenido en cuenta los beneficios que por mayor rendimiento omayores prestaciones podramos obtener si efectuamos un cambio por un equipodiferente de tecnologa ms avanzada.

En la ecuacin anterior tenemos en el primer miembro los gastos que nosproduce el equipo viejo, tales como son su mantenimiento, su amortizacin y el costedel producto que dejamos de obtener al ao por no poder funcionar las mismas horasque si tuviramos un equipo nuevo. El segudo miembro son los costes que seproducirn por el equipo nuevo tales como son su mantenimiento, su amortizacin y lamortizacin residual (si todava existe) del equipo viejo , ya que al cambiarlo por unonuevo, tendramos que absorber ese gasto como un mayor gasto de inversin.

Basndonos en datos tanto de nuestra experiencia profesional en plantassimilares como en los fabricantes de los equipos, hemos elaborado y estimado lossiguientes datos de mantenimiento, que son bastante reales a las condiciones demantenimiento y vida de los equipos.

En base a todo lo anterior se comprender que la determinacin de la "vidamedia" de un equipo es un problema muy complejo, nicamente determinable en cadacaso mediante programas de gestin de mantenimiento con unos potentes bancos dedatos histricos del equipo.

VIDA MEDIA Coste Anual Mto. OTROS EQUIPOS MECNICOS (Aos) (% sobre Inversin Inicial)

- Cintas transportadoras 17,0 2,3

- Filtros Banda 17,0 2,5

- Filtros Prensa 25,0 4,0

- Tamices 17,0 2,3

- Puentes rotativos 50,0 1,0

- Centrfugas 50,0 1,0

Media a Considerar: 17,0 2,3 INSTRUMENTACIN

- Instrumentos locales 17,0 5,2

- Instrumentos de panel y PCL 25,0 0,9

- Racores, etc.. 5,0 6,0

Media a Considerar: 25,0 4,5 TUBERAS, VALVULAS Y ACCESORIOS

- Tubera metlica 17,0 3,1

- Tubera revestida 25,0 2,9

- Tubera plstico 25,0 2,9

- Accesorios metlicos 25,0 2,9

- Accesorios plsticos 25,0 2,9

- Vlvulas metlicas dim.>8" 25,0 2,9

- Vlv. metl. 8">=dim.>3/4" 25,0 2,9

- Vlv. metl. dim.=dim.>3/4" 17,0 3,1- Vlv. plstico dim.

En las grficas siguientes hemos representado a modo orientativo, la variacindel coste de mantenimiento a lo largo de la vida de una serie de equipos consideradoscomo ms representativos.

El coste de mantenimiento de un equipo es un valor variable a lo largo de suvida, pero para efectuar el estudio del coste del agua depurada, debemos simplificarun poco el problema poniendo un coste medio anual de mantenimiento, que es el quese ha reflejado anteriormente para cada elemento. Este valor medio lo hemos obtenidocomo media integral de este mantenimiento a lo largo de su vida.

Evolucin Coste de MantenimientoTANQUES Y RECIPIENTES A PRESIN

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aos

% C

oste

sob

re In

vers

in

Inic

ial

Evolucin Coste de MantenimientoGENERADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aos

% C

oste

sob

re

Inve

rsi

n In

icia

l

Evolucin Coste de MantenimientoEQUIPOS MECNICOS ROTATIVOS

02468

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aos

% C

oste

sob

re In

vers

in

Inic

ial

Evolucin Coste de MantenimientoCINTAS, TAMICES Y REJAS AUTOMTICAS

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aos

% C

oste

sob

re In

vers

in

Inic

ial

Evolucin Coste de MantenimientoMOTORES DIESEL

05

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aos

% C

oste

sob

re

Inve

rsi

n In

icia

l

Evolucin Coste de MantenimientoTUBERAS, VALVULERA Y ACCESORIOS

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aos

% C

oste

sob

re

Inve

rsi

n In

icia

l

- Mantenimiento de Uso- Mantenimiento Preventivo- Mantenimiento Correctivo- Mantenimiento Modificativo- Mantenimiento Energtico y Ambiental- Conservacin

A) Mantenimiento de Uso

-

- Engrase de mquinas segn se indica en los Planes de Engrase.- Tensado de correas, comprobando su correcto funcionamiento.-

-

B) Mantenimiento Preventivo

Comprobacin de la estanqueidad de equipos, tuberas y depsitos.

Es aquel que efecta el personal operador de las instalaciones, que por sufrecuencia y poca especializacin es encargado a los mismos. Se incluye:

Verificacin, a primera escala, de vibraciones, ruidos,calentamientos, etc... de los elementos mviles.

Tanto en la tabla como en las grficas hemos establecido como forma decalcular el coste de mantenimiento a travs de un tanto por ciento del valor del equipo.

En definitiva, todas aquellas operaciones que sin ser estrictamente necesariaspara que el equipo funcione y sin requerir especializacin especfica, redundan en unmejor rendimiento y una mayor vida tilde los equipos.

Ahora bien, dentro del concepto de mantenimiento se contemplan, en lneasgenerales, seis tipos:

Evidentemente, estos datos pueden ser diferentes, dependiendo del tipo demantenimiento que se lleve a cabo por parte de los responsables de la planta, losdatos establecidos para un mantenimiento prematuro de los equipos, lo cual hace quelos gastos sean mayores, pero tambin lo es la vida del equipo.

El Mantenimiento Preventivo es aquel que desarrollado por el personalcualificado trata de, mediante operaciones de sustitucin perodica, alargar la vida tilde los equipos, reducir las averas imprevistas e incrementar la disponibilidad yfiabilidad de las mquinas.

Cambios peridicos de aceite a todas las mquinas de acuerdo conlas instrucciones propias del fabricante en funcin de las horasprevistas de funcionamiento.

Las caractersticas de las instalaciones y equipos de una E.D.A.R. desechan,por su alto coste econmico, el Mantenimiento Predictivo, circunscribindose a unaparte del mismo denominada Mantenimiento Preventivo.

Las operaciones que comprende son:

-

-

C) Mantenimiento Correctivo

D) Mantenimiento Modificativo

E) Mantenimiento Energtico y Ambiental

F) Conservacin

Se comprende la aleatoriedad de este gasto, que depende de factores tandiversos como la calidad del equipo, la calidad del Mantenimiento Preventivo, el tiempode funcionamiento del equipo y el nivel de prestaciones solicitado.

Por ltimo, decir que existe otro tipo de mantenimiento especfico, que llamamoscomunmente Conservacin que engloba todas las actividades que, realizadas porpersonal cualificado, permiten mantener en perfectas condiciones la Obra Civil, losViales de servicio y la Jardinera.

Es aquel que, desarrollado por personal cualificado, busca restituir laoperatividad de la mquina sustituyendo aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo.

A continuacin, se desglosa el coste asociado al Mantenimiento y Conservacindescritos anteriormente para la E.D.A.R. de Valdemanco del Esteras:

Reposicin y sustitucin de materiales fungibles como pueden serrodamientos, retenes, juntas, estopas, prensaestopas,...Revisiones perodicas para disminuir o limitar los riesgos de averas,comprobando alineaciones de los acoplamientos, verificandotemperatura de rodamientos, niveles de vibraciones, etc..

Es aquel que, realizado por personal altamente cualificado, trata, medianteoperaciones de cambios de diseo, mejoras, etc., alargar la vida til de los equipos,reducir las averas imprevistas e incrementar la disponibilidad de las mquinas.

Es aquel que realizado por personal altamente cualificado trata, medianteoperaciones de cambio de diseo, mejoras, etc., optimizar el consumo energtico yminimizar el impacto ambiental.

En definitiva, son todas aquellas operaciones de reparacin y sustitucin depiezas que requieren medios auxiliares especiales, tales como gras, ajustes precisoso tareas cualificadas.

En definitiva, todas aquellas operaciones de entretenimiento de equipos ysustitucin de elementos de uso normal que, realizados por personal cualificado,aseguren una mayor disponibilidad de los mismos.

3.2.1.- Mantenimiento de Equipos Electro-Mecnicos

A) Mantenimiento de Uso

Aceites para labores bsicas: 75 Eur/aoGrasas para engrases sutinarios: 25 Eur/aoPequeo material de ferreteria: 75 Eur/ao

Total Gasto en Mantenimiento de Uso: 175 Eur/ao

B) Mantenimiento Preventivo

Consumo de Aceite en tareas de M. Preventivo: 100,00 Eur/aoConsumo de Grasas en tareas de M. Preventivo: 50,00 Eur/aoRepuestos para revisiones generales y ordinarias: 200,00 Eur/ao

Material Mecnico (Eur/ao): 110,00Material Elctrico (Eur/ao): 60,00Mat. Instrumentacin (Eur/ao): 20,00Mat. Automatizacin (Eur/ao): 10,00

Material Fungible para Equipos Electromecnicos: 100,00 Eur/aoContrataciones Exteriores para Mant. Especficos: 150,00 Eur/aoPintura para Equipos Electro-mecnicos: 75,00 Eur/ao

Total Gasto en Mantenimiento Preventivo: 675,00 Eur/ao

Fundamentalmente recoge los gastos de aceites y grasas, y por extensin los deferretera, al ser productos demandados por los mismos usuarios, tales como tornillos,arandelas, juntas, abrazaderas, etc, en resumen, material fungible de primeranecesidad.

En funcin de la experiencia de estudios y explotaciones de plantas similares,as como del estado de conservacin actual de los equipos que componen lasinstalaciones objeto de estudio, se establecen los siguientes gastos en concepto demantenimiento de equipos:

Este Mantenimiento recoge los gastos de repuestos fungibles elctricos,repuestos fungibles mecnicos, una parte importante de las partidas de repuestoselctricos y mecnicos y, por ltimo, los gastos de las partidas de contratacionesexteriores para mantenimientos especficos como por ejemplo Centros deTransformacin, que requieren personal altamente cualificado.

Se evala dentro de este apartado una de las gestiones ms importantes arealizar en las instalaciones, teniendo como fin el preservar y prolongar la vida tilde los equipos que componen dichas instalaciones.

C) Mantenimiento Correctivo

Consumo de Aceite en tareas de M. Correctivo: 50,00 Eur/aoConsumo de Grasas en tareas de M. Correctivo: 50,00 Eur/aoRepuestos para sustitucin de piezas deterioradas: 150,00 Eur/ao

Material Mecnico (Eur/ao): 90,00Material Elctrico (Eur/ao): 37,50Mat. Instrumentacin (Eur/ao): 15,00Mat. Automatizacin (Eur/ao): 7,50

Subcontratas (reparaciones externas): 200,00 Eur/aoMedios auxiliares: 150,00 Eur/ao

Total Gasto en Mantenimiento Correctivo (*): 600,00 Eur/ao(*) Sin Cargo al Estudio por estar en perodo de garanta

D) Mantenimiento Modificativo

Adquisicin de Material y/o piezas a instalar: 100,00 Eur/aoMano de Obra (reparaciones externas): 60,00 Eur/ao

Total Gasto en Mantenimiento Modificativo (*): 160,00 Eur/ao(*) Sin Cargo al Estudio por estar en perodo de garanta

E) Mantenimiento Energtico y Ambiental

Adquisicin de Material y/o piezas a instalar: 100,00 Eur/aoMano de Obra (reparaciones externas): 40,00 Eur/ao

Total Gasto en Manten. Energtico y Ambiental (*): 140,00 Eur/ao(*) Sin Cargo al Estudio por estar en perodo de garanta

Total gastos Mantenimiento Equipos (a imputar): 850,00 Eur/aoPresupuesto aprox. Equipos Ejecucin Material: 450.000,00 Eur/aoRepercusin del mantenimiento de Equipos: 0,19%

Engloba este apartado parte de los gastos de las partidas de repuestoselctricos y mecnicos, as como los de reparaciones exteriores y medios auxiliares.

Recoge los gastos de elementos que minimicen prdidas energticas yreduzcan la posible contaminacin ambiental, as como parte de contratacionesexteriores.

Recoge los gastos de accesorios que optimizan el funcionamiento y rendimientodel equipo instalado, as como parte de contrataciones exteriores.

3.2.2.- Mantenimiento y Conservacin de Obra Civil

Las actividades que comprende, en lneas generales, son:

- Reposicin y sustitucin de cristalera y fontanera.- Repintado de barandillas y otros materiales.- Retoques de albailera y pintura en obra civil.- Retoques de carpintera metlica, viales y urbanizacin.- Limpieza general de edificios.- Reparaciones de conducciones.

Obra civil y urbanizacin (*): 150,00 Eur/aoJardinera: 150,00 Eur/aoPintura: 100,00 Eur/aoLimpieza: 100,00 Eur/ao(*) Sin Cargo al Estudio por estar en perodo de garanta

Total Gasto en Mantenimiento Obra Civil: 500,00 Eur/ao

Total gastos Mantenimiento Obra Civil (a imputar): 350,00 Eur/aoPresupuesto aprox.Obra Civil Ejecucin Material: 450.000,00 Eur/aoRepercusin del mantenimiento Obra Civil: 0,08%

Ahora bien, el coeficiente para nuestras instalaciones en concreto expresadoanteriormente se a calculado en base a las caractersticas de las instalaciones, a todolo dicho anteriormente, a los clculos realizados y a la amplia experiencia que posee laempresa licitadora en Mantenimiento de E.D.A.R.s. de similares caractersticas.

La repercusin de los costes anuales de Mantenimiento de EquiposElectromecnicos, al igual que la conservacin de Obra Civil, se determinannormalmente por la aplicacin de un coeficiente global al coste de la inversin inicialque, para el caso de las Equipos Electromecnicos puede oscilar entre un 0,5 a3%. Dicha oscilacin se debe a la dependencia del tipo de planta, grado de calidad delacabado, aos de funcionamiento, grado de cumplimiento de los programas demantenimiento preventivo, etc...

En concepto de Obra Civil entendemos todo el mantenimiento y conservacinde las instalaciones edificables, as como las zonas que rodean a estas como puedenser los jardines o elementos de comn deterioro.

Segn la experiencia aportada por la empresa licitadora valoramos yresumimos los anteriores conceptos desglosados de la siguiente forma:

3.2.3.- Resumen de Costos de Mantenimiento y Conservacin

MANTENIMIENTO EQUIPOS MECANICOS................. 850,00 Eur/aoMantenimiento de Uso (Eur/ao): 175,00 Mantenim.Preventivo (Eur/ao): 675,00 Mantenim.Correctivo (Eur/ao): GarantaMantenim.Modificativo (Eur/ao): GarantaMantenim.Energ. Amb. (Eur/ao): Garanta

MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL.............................. 350,00 Eur/ao

Total Mantenimiento y Conservacin: 1.200,00 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,0188 Eur/m 3

3.3.- CANON DE CONTRATACION DE ENERGA ELCTRICA

E.D.A.R. Valdemanco del EsterasPotencia elctrica instalada: 22,1 KwPotencia electrica de funcionamiento simultneo: 19,7 KwPotencia absorbida: 16,8 KwCoeficiente de simultaneidad: 0,85 Potencia resultante: 14,0 KwPotencia contratada: 20,00 KwCoef. de simultaneidad real: 1,19 Precio segn tarifa 2.1: 4,94 Eur/Kw/mesFactor de Potencia: 1.187 Eur/ao

Total factor potencia: 1.186,65 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,0186 Eur/m 3

El importe correspondiente al Trmino de potencia, se realizar en funcin de laPotencia Base de Facturacin, del nmero de meses y del precio aplicado Eur/Kw/messegn la tarifa que se aconseja.

Ahora bien, el coeficiente para nuestras instalaciones en concreto expresadoanteriormente se a calculado en base a las caractersticas de las instalaciones, a todolo dicho anteriormente, a los clculos realizados y a la amplia experiencia que posee laempresa licitadora en Mantenimiento de E.D.A.R.s. de similares caractersticas.

El trmino de potencia de facturacin elctrica se considera como un coste fijo,debido a que no depende del rgimen de funcionamiento de las instalaciones, ypor tanto, tampoco del caudal tratado. Es funcin de la potencia contratada y lademandada por el usuario.

La repercusin de los costes anuales de Conservacin, al igual que elmantenimiento de equipos electromecnicos, se determinan normalmente por laaplicacin de un coeficiente global al coste de la inversin inicial que, para el caso deObra Civil puede oscilar entre un 0,1 a 2%. Dicha oscilacin se debe a ladependencia del tipo de planta, grado de calidad del acabado, aos defuncionamiento, grado de cumplimiento de los programas de mantenimientopreventivo, pinturas, etc...

3.4.- OTROS COSTOS FIJOS

Dentro de este captulo de incluyen los siguientes apartados:

- Gastos Administrativos.- Consumo de Agua Potable.- Gastos de Laboratorio.- Mantenimiento de Vehculos.- Otros Gastos de Personal.- Seguro de Responsabilidad Civil.

3.4.1.- Gastos administrativos

Arbitrios, tasas e impuestos: 100,00 Eur/aoInformes y material de oficina: 100,00 Eur/aoGastos de representacin: sin cargoTelfono y correos: 100,00 Eur/aoAsesora: 75,00 Eur/ao

Total gastos administrativos: 375,00 Eur/ao

3.4.2.- Consumo de agua potable

RatioPersonal 100 l/persona 36.500 Reactivos 400 l/kg polielectrolito Deshidrat. -

20 l/kg ClONa Desinfeccin - Limpieza 450 l/da 164.250 Total: 200.750

Consumo estimado de agua potable: 201 m3/aoPrecio medio del m3 de agua: 0,72 Eur/m3

Total consumo agua potable: 145,14 Eur/ao

Dentro de este apartado se incluyen los gastos producidos para la correctagestin administrativa de la E.D.A.R., as como la realizacin de informes para elOrganismo competente. Igualmente se contemplan los gastos producidos porpagos de los diferentes impuestos, asesoramiento jurdico y laboral.

No consideramos consumo de agua potable para preparacin de polielectrolitode deshidratacin ya que utilizaremos para tal fin el agua industrial de la Planta.

Consumo (l/ao)

Se valora a continuacin el coste de consumo de agua potable correspondienteal uso de la misma por el personal adscrito a la instalacin.

3.4.3.- Coste de laboratorio

LNEA DE AGUA Parmetro Nmero Precio Total

Entrada y Salida: pH 20 0,30 6,00Conductividad 20 0,30 6,00DBO 20 0,35 7,00DQO 20 0,35 7,00SS 20 0,65 13,00Nt 2 2,50 5,00NH3 2 0,40 0,80NO3 2 1,00 2,00V60 8 0,00 0,00

Metales (Efluente): Nquel 1 11,00 11,00Plomo 1 11,00 11,00Zinc 1 11,00 11,00Cadmio 1 11,00 11,00Cobre 1 11,00 11,00Cromo III 1 11,00 11,00Cromo VI 1 11,00 11,00Boro 1 2,00 2,00Cloruros 1 0,50 0,50Sulfatos 1 0,60 0,60Mat. Disuelta 1 0,60 0,60Helmintos 1 6,00 6,00Coliformes totales 1 9,00 9,00Coliformes fecales 1 9,00 9,00Estreptococos fec 1 14,00 14,00

165,50LNEA DE FANGOS pH 75 0,3 22,50

ST 75 0,65 48,75STv 75 1,00 75,00Microbiologa 40 0,60 24,00

170,25

En este apartado consideramos el coste asociado a la realizacin de los anlisispropuestos en el plan analtico. dichos anlisis se realizarn, siempre que sea posible,en el laboratorio instalado en la E.D.A.R.

AGRONMICO pH 1 0,30 0,30MS 1 0,65 0,65MO 1 1,00 1,00Nt 1 2,50 2,50Pt 1 91,00 91,00Cromo 1 11,00 11,00Nquel 1 11,00 11,00Plomo 1 11,00 11,00Cobre 1 11,00 11,00Zinc 1 11,00 11,00Mercurio 1 11,00 11,00Cadmio 1 11,00 11,00

172,45

Total coste de laboratorio: 508,20 Eur/ao

3.4.4.- Mantenimiento de vehculos

Desplazamiento personal de Mantenimiento: 150 km/aoDesplazamientos del Jefe de Planta: 300 km/aoKilometraje anual: 450 km/aoCoste del kilmetro: 0,24 Eur/kmTotal Coste Kilometraje: 108,00 Eur/ao

Total mantenimiento de vehculos: 108,00 Eur/ao

3.4.5.- Otros gastos de personal:

Ropa de trabajo: 100,00 Eur/aoSeguridad e Higiene: 50,00 Eur/aoFormacin del Personal: 25,00 Eur/ao

Total otros gastos de personal: 175,00 Eur/ao

As mismo se valora la reposicin anual de ropa laboral, segn lo establecido enconvenio ( buzos, uniformes, trajes de agua, botas, etc.) y cursos de formacin.

En este apartado se incluye la reposicin de material fungible para lasprotecciones personales, revisiones y nuevas cargas para los extintores, revisionesanuales y sustitucin de elementos no fiables.

Los desplazamientos que se realizasen por motivos laborales, se llevaran acabo en un vehculo no adscrito a las instalaciones, cuyo coste de mantenimientosera:

3.4.6.- Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de R.C. (600.000 de cobertura): 550,00 Eur/ao

3.4.7.- Resumen de Otros Costos Fijos

Gastos administrativos........................................... 375,00 Eur/aoConsumo de Agua Potable..................................... 145,14 Eur/aoCoste de laboratorio............................................... 508,20 Eur/aoCoste de mantenimiento de vehculos................... 108,00 Eur/aoOtro gastos de personal......................................... 175,00 Eur/aoSeguro de Responsabilidad Civil............................ 550,00 Eur/ao

Total otros costos fijos: 1.861,34 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,0291 Eur/m 3

Las garantas incluidas dentro de la pliza de seguros, sern como mnimo lasexigidas en el Pliego de Bases.

Se valora a continuacin los costes producidos por la suscripcin de unapliza de seguros que cubra los daos causados por el funcionamiento normal oanormal de la E.D.A.R.

4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS

CONCEPTO Coste Incidenc.Personal 18.427,72 81,27%Mantenimiento y conservacin 1.200,00 5,29%Trmino de potencia 1.186,65 5,23%Otros costes fijos 1.861,34 8,21%

Total costos fijos ejecucin material: 22.675,7 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,36 Eur/m 3

18.427,72

1.200,00 1.186,651.861,34

0

20.000

Euro

s

Personal Mantenimiento yconservacin

Trmino de potencia Otros costes fijos

CONCEPTO

RESUMEN DE COSTOS FIJOS

Personal81,27%

Otros costes fijos8,21%

Trmino de potencia5,23%

Mantenimiento y conservacin

5,29%

5.- COSTOS VARIABLES

- Trmino de Energa- Dosificacin de Reactivos- Evacuacin de Residuos- Evacuacin y Tratamiento de Fangos

5.1.- CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA

- Energa Reactiva- Discriminacin Horaria- Impuesto sobre la electricidad

Se consideran costes variables aquellos que dependen solamente del caudalde agua tratado y, de manera general, se van a desglosar en los siguientes conceptos:

Analizando en profundidad los gastos variables es fcil detectar que no slodependen del volumen de agua tratada, sino que tambin son funcin de lascargas contaminantes. No obstante, el contemplar esta posibilidad estara fuera elobjetivo que se busca con el presente estudio de costes variables cuya principalmisin es dar una clara y realista magnitud econmica de los gastos producidos por laExplotacin, Mantenimiento y Conservacin.

La facturacin del trmino de energa va a depender del consumo de "activa" ydel precio del Kw hora establecido previamente por el tipo de tarifa. Sin embargo,se realizaran unos clculos errneos se tuviesen en cuenta otros dos factores queintervienen en la facturacin total de energa, estos son:

El Trmino de energa es funcin de la energa consumida y medida por elcontador, que a su vez depende del caudal tratado por las instalaciones, motivo por elcual se considera un coste variable.

El termino de Energa hace referencia al consumo elctrico de los distintosequipos electromecnicos que componen las instalaciones.

En referencia a la dosificacin de reactivos, se tendr en cuenta en el presenteestudio el coste asociado al consumo de polielectrolito para la deshidratacin.

En los apartados de evacuacin de residuos y fangos se contemplan los gastosasociados a la retirada y tratamiento de estos subproductos.

Tipo de tarifa a utilizar: 2,1Tipo de discrimancin horaria: 3Precio kwh segn tarifa: 0,076 Eur/KwhPrecio final del kwh (*): 0,075 Eur/KwhConsumo anual: 17.934 Kwh/aoConsumo diario: 49 Kwh/daConsumo horario: 2,05 Kwh/hCosto de energa elctrica: 1.340,06 Eur/ao

Total costo energa elctrica: 1.340 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,02 Eur/m 3

5.2.- DOSIFICACIN DE REACTIVOS

Reactivo a dosificar: Cloruro frricoDosis de reactivo: 16,0 mg/lPrecio del reactivo: 0,25 Eur/KgConsumo diario de cloruro: 2,80 Kg/daCosto anual reactivo: 255,50 Eur/ao

Reactivo a dosificar: Polielectrolito de secadoDosis de reactivo: 5,0 Kg/Tm MSPrecio del reactivo: 3,60 Eur/KgFango a deshidratar: 14 Tm M.S./aoConsumo de polielectrolito: 72 Kg/aoCosto anual reactivo: 259,00 Eur/ao

Total costo reactivos: 515 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,0081 Eur/m 3

E.D.A.R. de Valdemanco del Esteras

(*) Este precio incluye descuento/bonificacin por E. Reactiva, discriminacin horaria e impuestosobre la electricidad.

Se determina a continuacin la cantidad de polielectrolito a dosificar durante elao de explotacin para obtener un 22% de sequedad.

5.3.- EVACUACIN DE RESIDUOS

Produc. residuos desbaste:Poblacin equivalente: 700 hab. eqSe estima una produccin de: 20 lt/hab/aoVolumen diario: 0,038 m3/daVolumen residuos compactados: 0,012 m3/da

4,200 m3/aoDensidad aprox.: 1,6 Tn/m3

6,7 Tn/aoProduccin de arenas:Produccin terica de arenas: 25,00 Gr/m3

Volumen anual de agua residual tratada: 63.875 m3/aoDensidad de la arena: 2 Tn/m3

Volumen de arena a retirar: 0,8 m3/ao 1,6 Tn/ao

Produccin de grasas:Produccin de grasas por habitante equivalente: 1 gr/hab/daProduccin diaria: 1 Kg/daDensidad de las grasas: 1000 Kg/m3

Volumen de grasas a retirar: 0,00 m3/da0,26 m3/ao

Total a evacuar Desbaste y Desarenado:Volumen de extraccin residuos desbaste: 4,20 m3/ao

6,72 Tn/aoVolumen de extraccin residuos arenas: 0,80 m3/ao

1,60 Tn/aoVolumen de extraccin residuos grasas: 0,256 m3/ao

0,256 Tn/aoVolumen total a evacuar: 5,25 m3/ao

8,57 Tn/aoTipo de almacenamiento: Contenedores MunicipalesVolumen de almacenamiento: 0,8 m3 unidadNmero de viajes: 7 Viajes/aoDestino de los residuos:Canon de tratamiento y evacuacin: 11,00 Eur/TmTotal coste evacuacin residuos: 94,30 Eur/ao

Costo anual retirada residuos: 94,30 Eur/aoRepercusin en m 3 de agua: 0,0015 Eur/m 3

Vertedero Municipal

Se valoran dentro de este apartado los costes producidos por residuosprocedentes del desbaste, arenas y grasas.

Para su determinacin se ha tenido en cuenta la experiencia aportada por laempresa licitadora en Servicios de Explotacin de caractersticas similares, as comola bibliografa publicada al respecto.

5.4.- EVACUACION DE FANGOS

Sequedad del fango: 22 %Volumen de fangos a retirar: 60 m3/aoProduccin anual de fangos: 66 Tm/aoLugar de vertido: VertederoDistancia vertedero: 50 kmTiempo de transporte: 2 hVolumen de almacenamiento (m3): 20 m3

Capacidad de Transporte (Tm): 20 TmCosto retirada fango: 8,00 Eur/TmCanon de vertedero (coste de tratamiento): 8,00 Eur/Tm

Coste evacuacin y tratamiento de fango: 16,00 Eur/Tm

Costo anual retirada fango: 1.056,00 Eur/aoRepercusin en m 3 de agua: 0,02 Eur/m 3

El coste de evacuacin de fangos se determina considerndo una produccindel 100%, durante el ao de explotacin, respecto a la produccin anual. Se consideranicamente canon de evacuacin por considerar el fango como apto para uso agrcola. A este coste habra que sumarle el canon de tratamiento siempre que hubiera quetratarlo en vertedero controlado.

6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

CONCEPTO Coste IncidenciaCostos energa elctrica: 1.340,06 44,60%Costos de dosificacin de reactivos: 514,50 17,12%Costos de retirada de residuos: 94,30 3,14%Costos de retirada y tratamiento de fangos: 1.056,00 35,14%

Total gastos variables ejecucin material: 3.005 Eur/aoRepercusin en el m 3 de agua: 0,05 Eur/m 3

1.340,06

514,50 94,30

1.056,00

0

500

1.000

1.500

EUR

CONCEPTOS

RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

44,6%

35,1%

3,1%

17,1%

7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

Eur/ao IncidenciaTotal Presup. Costes Fijos: 22.675,7 88,30%Total Presup. Costes Variables: 3.004,9 11,70%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 25.680,56

Coste por hab-eq y ao: 36,69 Eur/hab-e.aRepercusin en el m3: 0,40 Eur/m3

BALANCE DE INCIDENCIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO

CONCEPTO COSTE INC.Personal 18.427,72 71,76%Mantenimiento y conservacin 1.200,00 4,67%Trmino de potencia 1.186,65 4,62%Otros costes fijos 1.861,34 7,25%Costos energa elctrica: 1.340,06 5,22%Costos de dosificacin de reactivos: 514,50 2,00%Costos de retirada de residuos: 94,30 0,37%Costos de retirada y tratamiento de fangos: 1.056,00 4,11%

18.427,72

1.200,00

1.186,65

1.861,34

1.340,06

514,50

94,301.056,00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

EUR

OS

CONCEPTOS

RESUMEN FINAL DE COSTOS DEEXPLOTACIN Y MANTENIMIENTO

Coeficiente F

Euros/ao Das Coeficiente

22.675,71 365 F= 62,13 /da

Coeficiente V

Euros/ao Miles m3/ao Coeficiente

3.004,86 63,88 V= 47,04 /1000 m3

8.- COEFICIENTES DE COSTES FIJOS Y COSTES VARIABLES

CLCULOS ELCTRICOS

ANEXO I

E.D.A.R. VALDEMANCO DEL ESTERASCONSUMO AO(KW/H): KW/AOPotencia instalada: 22 kwPot.elec.en funcionamiento: 20 kwPotencia absorbida: 17 kwCoef.de simultaneidad: 0,85Potencia resultante: 14 kwPotencia contratada: 20 kwCoeficiente de simultaneidad real: 1,19

RATIOS DE CONSUMO GLOBAL

kwh/ m3 agua depurada: 0,28 kwh/m3kwh/ Kg DBO5 eliminada: 1,31 kwh/Kg DBO5 elim.

17.934

LISTADO DE MOTORES Y CONSUMOS ENERGTICOS.

E.D.A.R. VALDEMANCO DEL ESTERASEquipo UD F R CV KW KWa Horas ConsumoBombeo agua bruta. 3 2 1 2,65 1,95 3,32 4 13,3

Rotofiltro. 1 1 0 2,00 1,47 1,25 4 5,0

Transportador sinfn horizontal. 1 1 0 2,99 2,20 1,87 1 1,9

Biodisco. 1 1 0 1,50 1,10 0,94 4 3,8

Bombeo de fangos a digestor. 1 1 0 1,77 1,30 1,11 4 4,4

Bombas dosificadoras de cloruro. 2 1 1 0,50 0,37 0,31 1 0,3

Bomba de vaciados. 1 1 0 1,77 1,30 1,11 1 1,1

Instrumentacin. 1 1 0 1,00 0,74 0,63 2 1,3

Bomba de grupo de presin. 1 1 0 3,00 2,21 1,88 1 1,9

Alumbrado Exterior 1 1 0 3,00 2,21 1,88 6 11,3

Alumbrado Interior 1 1 0 2,00 1,47 1,25 2 2,5

Fuerza. 1 1 0 2,00 1,47 1,25 2 2,5

TOTAL E.D.A.R.: 15 13 2 24 18 17 32 49Consumo Medio Anual (Kwh/ao): 17.934