ESTUDIO ECONÓMICO DE GASTOS DE EXPLOTACIÓNY MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA

SOLANA DEL PINO DE AGUAS RESIDUALES DE

1.- CONDICIONES DEL ESTUDIO

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

1.2.- DATOS DE PARTIDA

1.2.1.- Datos de Población1.2.2.- Caudales de tratamiento y datos de contaminación1.2.3.- Datos de proceso1.2.4.- Producción de fangos

B) Producción de Fangos BiológicosC) Producción Final de Fangos

2.- DEFINICION DE COSTOS

3.- COSTOS FIJOS

3.1.- GASTOS DE PERSONAL

3.1.1.- Organización del Personal a contratarA) Personal técnico-directivoB) Personal de ExplotaciónC) Personal de MantenimientoD) Resumen de Personal a Contratar

3.1.2.- Costos de personal a Imputar a las Instalaciones3.1.3.- Costes de Asistencia Técnica y Formación3.1.4.- Resumen de costo de personal

3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.2.1.- Mantenimiento de Equipos Electro-MecánicosA) Mantenimiento de UsoB) Mantenimiento PreventivoC) Mantenimiento CorrectivoD) Mantenimiento ModificativoE) Mantenimiento Energético y Ambiental

3.2.2.- Mantenimiento y Conservación de Obra Civil3.2.3.- Resumen de Costos de Mantenimiento y Conservación

3.3.- CANON DE CONTRATACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ÍNDICE

3.4.- OTROS COSTOS FIJOS

3.4.1.- Gastos administrativos3.4.2.- Consumo de agua potable3.4.3.- Coste de laboratorio3.4.4.- Mantenimiento de vehículos3.4.5.- Otros gastos de personal:3.4.6.- Seguro de Responsabilidad Civil3.4.7.- Resumen de Otros Costos Fijos

4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS

5.- COSTOS VARIABLES

5.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

5.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

5.3.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS

5.4.- EVACUACION DE FANGOS

6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

ANEXO I: - CÁLCULOS ELÉCTRICOS

8.- COEFICIENTES DE COSTES FIJOS Y COSTES VARIABLES

ESTUDIO ECONÓMICO DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN

SOLANA DEL PINO

Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

1.- CONDICIONES DEL ESTUDIO

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO

- MANTENIMIENTO- CONSERVACIÓN- EXPLOTACIÓN

1.2.- DATOS DE PARTIDA

Así pues, el presente estudio de Costes de Explotación y Mantenimientose efectúa para las siguientes condiciones medias de funcionamiento:

Para la realización de este tipo de trabajo la empresa explotadora, cuenta en susinstalaciones con un completísimo laboratorio de aguas, así como del personaltécnico con una alta cualificación necesaria, entre los cuales se encuentran Químicos,Biólogos, Ingenieros, etc.

Quedan definidas en el presente capítulo las condiciones para las cualesse realizó el presente Estudio Económico referente al Sistema de Depuración deAguas Residuales de Solana del Pino.

Se pretende mostrar a continuación una justificación detallada de los costes quesuponen la organización y forma de prestación del servicio, adecuándolo a los datosde partida considerados y dentro del marco estructural que establece el Pliego deCondiciones Económico-Administrativas.

La realización del presente Estudio Económico no se limita a la simpleexposición de los consumos y costes que conlleva la correcta Gestión, Mantenimientoy Explotación de la E.D.A.R.

El caudal medio, que sirvió de base para la realización de los costes variables,se tomó de las bases de partida del Pliego de Condiciones Técnico-Económicas, asícomo los valores medios de contaminación.

El Objeto del presente Estudio Económico, es el de evaluar la repercusióneconómica que tendrán todos los gastos producidos para poder realizar con éxito losservicios de:

1.2.1.- Datos de Población

Población servida: Solana del PinoNúmero de habitantes de cálculo : 1.000 habitantesPoblación equivalente (contamin. "60 gr/hb/d"): 1.000 hab-eq

1.2.2.- Caudales de tratamiento y datos de contaminación

Caudal medio diario de cálculo: 250 m3/diaCiclo diario de depuración: 24 h/díaCaudal medio horario: 10,42 m3/hVolumen anual tratado: 91.250 m3/año

Parámetro Entrada Salida Elim.diaria Elim.anualDBO5 (mg/l): 240,00 25 215S.S. (mg/l): 360,00 35 325N total (mg/l): 40,00 15 25P total (mg/l): 12,00 2 10DBO5 (kg/d-Kg/a): 60 6 54 19.619S.S. (kg/d-kg/a): 90 9 81 29.656N total (kg/d-kg/a): 10 4 6 2.281P total (kg/d-kg/a): 3 1 3 913

1.2.3.- Datos de proceso

Tipo de proceso: TRATAMIENTO BIOLÓGICOTratamiento primario: SITratamiento biológico: BIODISCOSSistema de deshidratación de fangos: CENTRÍFUGAVertido del efluente depurado: Arroyo.

1.2.4.- Producción de fangos

A) Producción de Fangos Primarios

S.S. eliminados en Tratamiento Primario: 59 Kg/díaPorcentaje SSV/SST: 65%Producción de Volátiles, Masa Seca: 38 Kg/dProducción de Inertes, Masa Seca: 20 Kg/dProducción anual de fangos biológicos: 21.353 Kg MS/año

B) Producción de Fangos Biológicos

En este apartado realizaremos de forma teórica y en base a los parámetrosnormales de funcionamiento/rendimiento los cálculos para prever la producción anualde fangos a evacuar como subproducto de la EDAR de Solana del Pino.

D.B.O.5 eliminada en Tratamiento Biológico: 37 Kg/díaConsideramos un 10% eliminado en el desbaste.Producción específica de fangos: 0,500 Kg M.S./Kg DBO5 e.Producción de Masa Seca diaria: 19 Kg/díaPorcentaje SSV/SST: 65%Producción de Volátiles, Masa Seca: 12 Kg/dProducción de Inertes, Masa Seca: 6 Kg/dProducción anual de fangos biológicos: 6.753 Kg MS/añoNo consideramos los fangos producidos en la precipitación del fósforo, ya queesto se producirá de una manera ocasional.

C) Producción Final de Fangos

Producción total de M.S.: 57 Kg/dProducción de M.S. anual: 20.632 Kg/añoSequedad de los fangos: 22% M.S.Producción de fangos deshidratados en peso: 94 Tm MH/año

8 Tm MH/mesDensidad del fango deshidratado: 1.100 kg MH/m3

Volumen de fangos deshidratados producido: 0,23 m3/día 7,10 m3/mes

Producción anual de fangos: 85 m 3 /año 94 Tm MH/año

2.- DEFINICION DE COSTOS

1.- Costos fijos.2.- Costos variables.

Costos fijos:

Son los costes que se producen de forma independiente al caudal tratado.

Estos pueden subdividirse en varios apartados:

PersonalConservación y mantenimientoCanon de contratación de energía eléctricaOtros costos fijos

Costos variables:

Energía eléctricaDosificación de reactivosEvacuación de residuosEvacuación de fangos

Aquellos que están en función del caudal y características del agua, y deposibles desgastes en elementos de la instalación. Entre ellos podemos distinguir:

Los costos de explotación se expresan en costos por partidas, costos por m3

de agua tratada y costos totales.

Para el Presente Estudio Económico se trató de evitar en todo momento loscostos estimados por partidas alzadas, dividiendo los mismos en dos conceptos:

3.- COSTOS FIJOS

- Personal- Mantenimiento y Conservación de Equipos Electromecánicos- Mantenimiento y Conservación de Obra Civil- Canon de Contratación de Energía Eléctrica- Otros Gastos Fijos

Tienen concepto de Gastos Fijos, aquellos que son independientes del caudaltratado y que se producen sin distinción de que la planta esté en funcionamiento oparada.

Existen una serie de gastos no imputables en ninguno de los capítulosanteriores, que se engloban dentro del concepto de Otros Costes Fijos . En ellos secontemplan los gastos administrativos, seguridad e higiene, consumo de aguapotable, vehículos, etc. Se incluye también dentro de éste capítulo el coste producidopor la suscripción de una póliza de seguros de responsabilidad civil, la cual aseguraun capital de cien millones de pesetas, cumpliendo como mínimo con lasespecificaciones del Pliego de Bases.

En mantenimiento y conservación de equipos electromecánicos se incluyen losgastos derivados del mantenimiento de los equipos en sus diferentes versiones:Mantenimiento de Uso, Preventivo, Modificativo, Energético y Ambiental. Por otraparte, se valora el Mantenimiento y Conservación de la obra civil.

De forma general, los Gastos Fijos se pueden dividir en los siguientesapartados:

Los gastos de personal , incluyen los derivados de los conceptos retributivosde los técnicos, operarios y administrativos en toda su extensión, Nóminas, SegurosSociales, Pluses, etc.

El canon de contratación de energía eléctrica hace referencia al Término dePotencia, que depende de la energía contratada para la instalación y no tanto delconsumo de la misma.

Estos costes no son asimilables al concepto de "Guardería", pues mientras éstacontempla actuaciones tendentes a evitar deterioro de las instalaciones en largosperíodos de parada, los Costes Fijos incluyen poder poner las instalaciones almáximo de su capacidad en cualquier instante y de forma continuada en el tiempo.

3.1.- GASTOS DE PERSONAL

- Salarios (Nóminas, seguridad social, pluses,...)- Formación del personal

3.1.1.- Organización del Personal a contratar

A) Personal técnico-directivo

Nº Personas ImputaciónJefe de Planta y Laboratorio: 0,05 100%Total personal técnico-directivo: 0,05

B) Personal de Explotación

DIAS DIAS FESTIVOS YLABORALES FINES DE SEMANA

Horas/día de ocupación Instalaciones: 2,9 1,0 Días ocupación s/naturaleza día: 246 119 Operarios por turno: 1 1 Total horas Explotación mínimas: 713 119 Absentismo Laboral (6%): 43 7 Total horas necesarias previstas: 756 126 Horas año s/convenio: 1.770 1.770 Personal necesario: 0,43 0,07

Se establece a continuación el personal de explotación necesario paraconseguir el correcto funcionamiento de la E.D.A.R.

Dadas las características de la Estación Depuradora que se estudia, y sudiseño, pensando en las mínimas intervenciones humanas, tanto en la explotacióncomo en el mantenimiento de la misma, se considera suficiente el personal que sedetalla a continuación:

En estos costes de personal, quedan englobados los siguientes conceptos:

En este capítulo se incluyen los gastos producidos por el personal al serviciode la Explotación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Se desglosa a continuación la imputación del personal técnico-directivo para lasinstalaciones que componen el Sistema de Saneamiento y Depuración de Solana delPino.

Dentro de este apartado también deberíamos imputar el coste de personaladministrativo para llevar la gestión de la E.D.A.R. pero, no consideramos coste algunopor este concepto debido a que la empresa ha previsto, con objeto de abaratar costes,su gestión a distancia por medio de los profesionales que las empresas tienendedicados a tal efecto dentro de su estructura.

Personal necesario mínimo según turnos: 0,50 PersonasPersonal de Explotación a contratar: 0,50 Personas

C) Personal de Mantenimiento

Nº Personas ImputaciónOficial 1ª Electromecnico: 0,15 100%Total personal mantenimiento: 0,15

D) Resumen de Personal a Contratar

Total Personal a utilizar E.D.A.R.:Personal Técnico Directivo: 100% 0,05 personasOficiales de Mantenimiento: 100% 0,15 personasPersonal de Explot. y Operación: 100% 0,50 personas

Total número de personas: 0,70 personas

3.1.2.- Costos de personal a Imputar a las Instalaciones

Categoría: Licenciado.Número de personas: 0,05 PersonaImputación: 100%Función:Coste anual individual : 30.000,00 EurCoste total : 1.500,00 Eur/año

Para llevar a cabo con garantías las labores de Mantenimiento se consideranecesario y suficiente mantener en las instalaciones un Jefe de Mantenimiento (Oficialde 1ª Electromecánico), que tendrá el apoyo en todo momento del personal deExplotación citado anteriormente (que se encuentre en Planta) para ejecutar las tareasque así lo requieran.

El personal final a contratar para cubrir todas las Areas de la Actividad encuestión será el siguiente:

Jefe de Planta.

La UTE Licitadora considera suficiente mantener un operario para realizar conéxito las labores de Explotación.La organización de este personal será tal que secubrirán durante todo el año las horas previstas anteriormente y, con el personal demantenimiento que se especifica en el apartado siguiente, se reforzarán y cubrirán lashoras restantes de ocupación de las instalaciones de forma que las personas citadastengan un calendario laboral acorde con lo especificado en el Convenio Colectivo delos trabajadores.

Para realizar los cálculos de coste de personal se tiene en cuenta el coste deempresa del citado personal en base a lo que dicten los convenios colectivos o laudosa aplicar en la zona.

Categoría: Oficial Electromecánico.Número de personas: 0,15 PersonaImputación: 100%Función:Coste anual individual: 14.000,00 EurCoste total: 2.100,00 Eur/añoCategoría: Peón Especialista.Número de personas: 0,50 PersonaImputación: 100%Función: Coste anual individual: 12.000,00 EurCoste total: 6.000,00 Eur/año

Total personal necesario: 9.600,00 Eur/año

CUADRO RESUMEN DE PERSONAL

Categoría Salario Base Seg. Social Nº Oper./Imput. Total coste imp.Jefe de Planta y Lab. 27.000,00 9.258,30 1/100% 1.812,92Oficial 1ª Electrom. 20.000,00 6.858,00 1/100% 4.028,70Peón Especialista 18.000,00 6.172 1/100% 12.086,10

TOTAL COSTE PERSONAL IMPUTADO E.D.A.R.: 17.927,72

3.1.3.- Costes de Asistencia Técnica y Formación

- Técnico especialista en depuración de aguas residuales.- Técnico especialista en mantenimiento electromecánico.- Técnico especialista en análisis de aguas residuales.- Asesoría laboral.- Técnico especialista en administración y gestión de E.D.A.R.

La tabla salarial que se refleja a continuación, contempla el coste del personalque se ha especificado anteriormente. Dentro de dicho coste están ya imputadas todaslas percepciones según el convenio colectivo específico.

Mantenimiento.

Como es obvio, para la buena marcha de la E.D.A.R., es necesario que elpersonal a pie de Planta esté asistido en todo momento por personal cualificado. Estepersonal se desplazará a las instalaciones siempre que sea necesario y dedicará eltiempo suficiente para abordar los posibles problemas y optimizaciones de procesoque sean necesario realizar.

Explotación y Mantenimiento.

3.1.4.- Resumen de costo de personal

Costo del personal a imputar a las instalaciones........... 17.927,72 Eur/añoCostes de Asistencia Técnica y Formación................... 500,00

Total gastos de personal: 18.427,72 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,20 Eur/m 3

3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones.- Cuidar el aspecto estético.- Mejorar los rendimientos del conjunto.

Mv = Costo del mantenimiento del equipo viejo.Hv = Horas anuales del equipo viejo.Cv = Costo del equipo viejo.Mn = Costo del mantenimiento del equipo nuevo.Hn = Horas anuales del equipo nuevo.Cn = Costo del equipo nuevo.

A = Amortización que falta por realizarse al equipo viejo.P = Precio de venta del producto.N = Producción horaria del productoF = Factor anual de amortización.

Para el caso que nos ocupa, el servicio tratará de independizarse denecesidades externas, para lo cual se contará con la existencia de un personalaltamente cualificado que disponga de los medios necesarios para realizar las laboresde conservación y mantenimiento desde la propia instalación.

Con estos factores, cuando se cumpla la siguiente inecuación, interesará instalar un equipo nuevo.

Cv x F + Mv + (Hn - Hv) x N x P > C x F + Mn + A x F

Dentro de los objetivos enumerados anteriormente, hay un concepto bastanteabstracto pero muy importante a tener en cuenta a la hora de prever los gastosasociados a las labores de mantenimiento como es el de vida útil de los equipos. Enefecto, la definición de "vida útil de un equipo" es un problema en cuya determinaciónintervienen muchos factores. En general es un problema de índole económico másque técnico, ya que en principio se pueden ir cambiando piezas, sucesivamente, decualquier equipo, conforme su desgaste avanza, pudiendo lograrse que "su vida" seatan larga como queramos, aunque al cabo de los años puede que no quede ningunapieza de las originales instalada.

Los costes definidos en este apartado se justifican con la consecución de lossiguientes objetivos:

En una primera aproximación al problema, los factores que intervienen en ladeterminación de la "vida media" de un equipo son:

El Mantenimiento y conservación de las instalaciones es una de las partidas másimportantes dentro del capítulo de gastos fijos, con una fuerte tendencia en laactualidad a depender de servicios externos.

- Mantener en perfecto estado de conservación los equipos de obra civil (tuberías, edificios, viales, cercas, etc.), jardines,...

VIDA MEDIA Coste Anual Mto. RECIPIENTES Y TANQUES (Años) (% sobre Inversión Inicial)

- Tanques y depósitos metálicos 25,0 0,8

- Tanques y depósitos plástico 20,0 0,4

Media a Considerar: 25,0 0,8 EQUIPOS MECÁNICOS ROTATIVOS

- Bombas centrífugas 17,0 4,2

- Tornillos 17,0 4,2

- Bombas dosificadoras 13,0 5,0

- Compresores de aire 17,0 4,2

- Soplantes de aire 17,0 4,2

- Agitadores 13,0 5,0

- Reductores mecánicos 13,0 5,0

Media a Considerar: 17,0 4,3 ACCIONAMIENTO DE MÁQUINAS

- Motores eléctricos c.a. 25,0 1,5

- Motores eléctricos c.c. 25,0 1,5

Media a Considerar: 25,0 1,5

En base a todo lo anterior se comprenderá que la determinación de la "vidamedia" de un equipo es un problema muy complejo, únicamente determinable en cadacaso mediante programas de gestión de mantenimiento con unos potentes bancos dedatos históricos del equipo.

Basándonos en datos tanto de nuestra experiencia profesional en plantassimilares como en los fabricantes de los equipos, hemos elaborado y estimado lossiguientes datos de mantenimiento, que son bastante reales a las condiciones demantenimiento y vida de los equipos.

Esto es con la hipótesis de que cambiemos un equipo por otro exactamenteigual, ya que no hemos tenido en cuenta los beneficios que por mayor rendimiento omayores prestaciones podríamos obtener si efectuamos un cambio por un equipodiferente de tecnología más avanzada.

En la ecuación anterior tenemos en el primer miembro los gastos que nosproduce el equipo viejo, tales como son su mantenimiento, su amortización y el costedel producto que dejamos de obtener al año por no poder funcionar las mismas horasque si tuviéramos un equipo nuevo. El segudo miembro son los costes que seproducirán por el equipo nuevo tales como son su mantenimiento, su amortización y lamortización residual (si todavía existe) del equipo viejo , ya que al cambiarlo por unonuevo, tendríamos que absorber ese gasto como un mayor gasto de inversión.

VIDA MEDIA Coste Anual Mto. OTROS EQUIPOS MECÁNICOS (Años) (% sobre Inversión Inicial)

- Cintas transportadoras 17,0 2,3

- Filtros Banda 17,0 2,5

- Filtros Prensa 25,0 4,0

- Tamices 17,0 2,3

- Puentes rotativos 50,0 1,0

- Centrífugas 50,0 1,0

Media a Considerar: 17,0 2,3 INSTRUMENTACIÓN

- Instrumentos locales 17,0 5,2

- Instrumentos de panel y PCL 25,0 0,9

- Racores, etc.. 5,0 6,0

Media a Considerar: 25,0 4,5 TUBERÍAS, VALVULAS Y ACCESORIOS

- Tubería metálica 17,0 3,1

- Tubería revestida 25,0 2,9

- Tubería plástico 25,0 2,9

- Accesorios metálicos 25,0 2,9

- Accesorios plásticos 25,0 2,9

- Válvulas metálicas diám.>8" 25,0 2,9

- Válv. metál. 8">=diám.>3/4" 25,0 2,9

- Válv. metál. diám.<=3/4" 17,0 3,1

- Válv. plástico 8">=diám.>3/4" 17,0 3,1- Válv. plástico diám.<=3/4" 13,0 3,1

Media a Considerar: 25,0 0,3

AISLAMIENTO Y PINTURA

- Aislamiento térmico 13,0 Incluido en Equipo

- Revestimientos varios 13,0 "

- Pintura interior 13,0 "

- Pintura exterior 5,0 "

Media a Considerar: 13,0 Incluido en Equipo

ELECTRICIDAD

- Iluminación 17,0 4,3

- Cables 50,0 1,0

- Transformadores 25,0 5,0

- Cuadros 25,0 3,0

- Interruptores 17,0 4,3

- Red de tierra 50,0 1,0

- Fusibles, bandejas, grapas,... 10,0 5,0

Media a Considerar: 25,0 4,3

OBRA CIVIL

- Edificios 75,0 0,3

- Decantadores, espesadores,... 75,0 0,3

- Cimentaciones 75,0 0,3

- Otras 75,0 0,3

Media a Considerar: 75,0 0,3

En las gráficas siguientes hemos representado a modo orientativo, la variacióndel coste de mantenimiento a lo largo de la vida de una serie de equipos consideradoscomo más representativos.

El coste de mantenimiento de un equipo es un valor variable a lo largo de suvida, pero para efectuar el estudio del coste del agua depurada, debemos simplificarun poco el problema poniendo un coste medio anual de mantenimiento, que es el quese ha reflejado anteriormente para cada elemento. Este valor medio lo hemos obtenidocomo media integral de este mantenimiento a lo largo de su vida.

Evolución Coste de MantenimientoTANQUES Y RECIPIENTES A PRESIÓN

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Años

% C

oste

sob

re In

vers

ión

Inic

ial

Evolución Coste de MantenimientoGENERADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Años

% C

oste

sob

re

Inve

rsió

n In

icia

l

Evolución Coste de MantenimientoEQUIPOS MECÁNICOS ROTATIVOS

02468

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Años

% C

oste

sob

re In

vers

ión

Inic

ial

Evolución Coste de MantenimientoCINTAS, TAMICES Y REJAS AUTOMÁTICAS

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Años

% C

oste

sob

re In

vers

ión

Inic

ial

Evolución Coste de MantenimientoMOTORES DIESEL

05

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Años

% C

oste

sob

re

Inve

rsió

n In

icia

l

Evolución Coste de MantenimientoTUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS

02468

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Años

% C

oste

sob

re

Inve

rsió

n In

icia

l

- Mantenimiento de Uso- Mantenimiento Preventivo- Mantenimiento Correctivo- Mantenimiento Modificativo- Mantenimiento Energético y Ambiental- Conservación

A) Mantenimiento de Uso

-

- Engrase de máquinas según se indica en los Planes de Engrase.- Tensado de correas, comprobando su correcto funcionamiento.-

-

B) Mantenimiento Preventivo

Cambios periódicos de aceite a todas las máquinas de acuerdo conlas instrucciones propias del fabricante en función de las horasprevistas de funcionamiento.

Las características de las instalaciones y equipos de una E.D.A.R. desechan,por su alto coste económico, el Mantenimiento Predictivo, circunscribiéndose a unaparte del mismo denominada Mantenimiento Preventivo.

El Mantenimiento Preventivo es aquel que desarrollado por el personalcualificado trata de, mediante operaciones de sustitución períodica, alargar la vida útilde los equipos, reducir las averías imprevistas e incrementar la disponibilidad yfiabilidad de las máquinas.

Ahora bien, dentro del concepto de mantenimiento se contemplan, en líneasgenerales, seis tipos:

Evidentemente, estos datos pueden ser diferentes, dependiendo del tipo demantenimiento que se lleve a cabo por parte de los responsables de la planta, losdatos establecidos para un mantenimiento prematuro de los equipos, lo cual hace quelos gastos sean mayores, pero también lo es la vida del equipo.

Tanto en la tabla como en las gráficas hemos establecido como forma decalcular el coste de mantenimiento a través de un tanto por ciento del valor del equipo.

En definitiva, todas aquellas operaciones que sin ser estrictamente necesariaspara que el equipo funcione y sin requerir especialización específica, redundan en unmejor rendimiento y una mayor vida útilde los equipos.

Es aquel que efectúa el personal operador de las instalaciones, que por sufrecuencia y poca especialización es encargado a los mismos. Se incluye:

Verificación, a primera escala, de vibraciones, ruidos,calentamientos, etc... de los elementos móviles.

Comprobación de la estanqueidad de equipos, tuberías y depósitos.

Las operaciones que comprende son:

-

-

C) Mantenimiento Correctivo

D) Mantenimiento Modificativo

E) Mantenimiento Energético y Ambiental

F) Conservación

En definitiva, todas aquellas operaciones de entretenimiento de equipos ysustitución de elementos de uso normal que, realizados por personal cualificado,aseguren una mayor disponibilidad de los mismos.

Reposición y sustitución de materiales fungibles como pueden serrodamientos, retenes, juntas, estopas, prensaestopas,...Revisiones períodicas para disminuir o limitar los riesgos de averías,comprobando alineaciones de los acoplamientos, verificandotemperatura de rodamientos, niveles de vibraciones, etc..

Es aquel que, realizado por personal altamente cualificado, trata, medianteoperaciones de cambios de diseño, mejoras, etc., alargar la vida útil de los equipos,reducir las averías imprevistas e incrementar la disponibilidad de las máquinas.

Es aquel que realizado por personal altamente cualificado trata, medianteoperaciones de cambio de diseño, mejoras, etc., optimizar el consumo energético yminimizar el impacto ambiental.

En definitiva, son todas aquellas operaciones de reparación y sustitución depiezas que requieren medios auxiliares especiales, tales como grúas, ajustes precisoso tareas cualificadas.

Es aquel que, desarrollado por personal cualificado, busca restituir laoperatividad de la máquina sustituyendo aquellas piezas que han provocado el colapso del equipo.

A continuación, se desglosa el coste asociado al Mantenimiento y Conservacióndescritos anteriormente para la E.D.A.R. de Solana del Pino:

Se comprende la aleatoriedad de este gasto, que depende de factores tandiversos como la calidad del equipo, la calidad del Mantenimiento Preventivo, el tiempode funcionamiento del equipo y el nivel de prestaciones solicitado.

Por último, decir que existe otro tipo de mantenimiento específico, que llamamoscomunmente Conservación que engloba todas las actividades que, realizadas porpersonal cualificado, permiten mantener en perfectas condiciones la Obra Civil, losViales de servicio y la Jardinería.

3.2.1.- Mantenimiento de Equipos Electro-Mecánicos

A) Mantenimiento de Uso

Aceites para labores básicas: 75 Eur/añoGrasas para engrases sutinarios: 25 Eur/añoPequeño material de ferreteria: 75 Eur/año

Total Gasto en Mantenimiento de Uso: 175 Eur/año

B) Mantenimiento Preventivo

Consumo de Aceite en tareas de M. Preventivo: 100,00 Eur/añoConsumo de Grasas en tareas de M. Preventivo: 50,00 Eur/añoRepuestos para revisiones generales y ordinarias: 300,00 Eur/año

Material Mecánico (Eur/año): 165,00Material Eléctrico (Eur/año): 90,00Mat. Instrumentación (Eur/año): 30,00Mat. Automatización (Eur/año): 15,00

Material Fungible para Equipos Electromecánicos: 100,00 Eur/añoContrataciones Exteriores para Mant. Específicos: 150,00 Eur/añoPintura para Equipos Electro-mecánicos: 75,00 Eur/año

Total Gasto en Mantenimiento Preventivo: 775,00 Eur/año

En función de la experiencia de estudios y explotaciones de plantas similares,así como del estado de conservación actual de los equipos que componen lasinstalaciones objeto de estudio, se establecen los siguientes gastos en concepto demantenimiento de equipos:

Este Mantenimiento recoge los gastos de repuestos fungibles eléctricos,repuestos fungibles mecánicos, una parte importante de las partidas de repuestoseléctricos y mecánicos y, por último, los gastos de las partidas de contratacionesexteriores para mantenimientos específicos como por ejemplo Centros deTransformación, que requieren personal altamente cualificado.

Se evalúa dentro de este apartado una de las gestiones más importantes arealizar en las instalaciones, teniendo como fin el preservar y prolongar la vida útilde los equipos que componen dichas instalaciones.

Fundamentalmente recoge los gastos de aceites y grasas, y por extensión los deferretería, al ser productos demandados por los mismos usuarios, tales como tornillos,arandelas, juntas, abrazaderas, etc, en resumen, material fungible de primeranecesidad.

C) Mantenimiento Correctivo

Consumo de Aceite en tareas de M. Correctivo: 50,00 Eur/añoConsumo de Grasas en tareas de M. Correctivo: 50,00 Eur/añoRepuestos para sustitución de piezas deterioradas: 200,00 Eur/año

Material Mecánico (Eur/año): 120,00Material Eléctrico (Eur/año): 50,00Mat. Instrumentación (Eur/año): 20,00Mat. Automatización (Eur/año): 10,00

Subcontratas (reparaciones externas): 250,00 Eur/añoMedios auxiliares: 150,00 Eur/año

Total Gasto en Mantenimiento Correctivo (*): 700,00 Eur/año(*) Sin Cargo al Estudio por estar en período de garantía

D) Mantenimiento Modificativo

Adquisición de Material y/o piezas a instalar: 100,00 Eur/añoMano de Obra (reparaciones externas): 60,00 Eur/año

Total Gasto en Mantenimiento Modificativo (*): 160,00 Eur/año(*) Sin Cargo al Estudio por estar en período de garantía

E) Mantenimiento Energético y Ambiental

Adquisición de Material y/o piezas a instalar: 100,00 Eur/añoMano de Obra (reparaciones externas): 40,00 Eur/año

Total Gasto en Manten. Energético y Ambiental (*): 140,00 Eur/año(*) Sin Cargo al Estudio por estar en período de garantía

Total gastos Mantenimiento Equipos (a imputar): 950,00 Eur/añoPresupuesto aprox. Equipos Ejecución Material: 450.000,00 Eur/añoRepercusión del mantenimiento de Equipos: 0,21%

Engloba este apartado parte de los gastos de las partidas de repuestoseléctricos y mecánicos, así como los de reparaciones exteriores y medios auxiliares.

Recoge los gastos de elementos que minimicen pérdidas energéticas yreduzcan la posible contaminación ambiental, así como parte de contratacionesexteriores.

Recoge los gastos de accesorios que optimizan el funcionamiento y rendimientodel equipo instalado, así como parte de contrataciones exteriores.

3.2.2.- Mantenimiento y Conservación de Obra Civil

Las actividades que comprende, en líneas generales, son:

- Reposición y sustitución de cristalería y fontanería.- Repintado de barandillas y otros materiales.- Retoques de albañilería y pintura en obra civil.- Retoques de carpintería metálica, viales y urbanización.- Limpieza general de edificios.- Reparaciones de conducciones.

Obra civil y urbanización (*): 150,00 Eur/añoJardinería: 150,00 Eur/añoPintura: 100,00 Eur/añoLimpieza: 100,00 Eur/año(*) Sin Cargo al Estudio por estar en período de garantía

Total Gasto en Mantenimiento Obra Civil: 500,00 Eur/año

Total gastos Mantenimiento Obra Civil (a imputar): 350,00 Eur/añoPresupuesto aprox.Obra Civil Ejecución Material: 450.000,00 Eur/añoRepercusión del mantenimiento Obra Civil: 0,08%

Según la experiencia aportada por la empresa licitadora valoramos yresumimos los anteriores conceptos desglosados de la siguiente forma:

En concepto de Obra Civil entendemos todo el mantenimiento y conservaciónde las instalaciones edificables, así como las zonas que rodean a estas como puedenser los jardines o elementos de común deterioro.

Ahora bien, el coeficiente para nuestras instalaciones en concreto expresadoanteriormente se a calculado en base a las características de las instalaciones, a todolo dicho anteriormente, a los cálculos realizados y a la amplia experiencia que posee laempresa licitadora en Mantenimiento de E.D.A.R.s. de similares características.

La repercusión de los costes anuales de Mantenimiento de EquiposElectromecánicos, al igual que la conservación de Obra Civil, se determinannormalmente por la aplicación de un coeficiente global al coste de la inversión inicialque, para el caso de las Equipos Electromecánicos puede oscilar entre un 0,5 a3%. Dicha oscilación se debe a la dependencia del tipo de planta, grado de calidad delacabado, años de funcionamiento, grado de cumplimiento de los programas demantenimiento preventivo, etc...

3.2.3.- Resumen de Costos de Mantenimiento y Conservación

MANTENIMIENTO EQUIPOS MECANICOS................. 950,00 Eur/añoMantenimiento de Uso (Eur/año): 175,00 Mantenim.Preventivo (Eur/año): 775,00 Mantenim.Correctivo (Eur/año): GarantíaMantenim.Modificativo (Eur/año): GarantíaMantenim.Energ. Amb. (Eur/año): Garantía

MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL.............................. 350,00 Eur/año

Total Mantenimiento y Conservación: 1.300,00 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,0142 Eur/m 3

3.3.- CANON DE CONTRATACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA

E.D.A.R. Solana del PinoPotencia eléctrica instalada: 22,5 KwPotencia electrica de funcionamiento simultáneo: 20,1 KwPotencia absorbida: 17,1 KwCoeficiente de simultaneidad: 0,85 Potencia resultante: 15,0 KwPotencia contratada: 20,00 KwCoef. de simultaneidad real: 1,17 Precio según tarifa 2.1: 4,94 Eur/Kw/mesFactor de Potencia: 1.187 Eur/año

Total factor potencia: 1.186,65 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,0130 Eur/m 3

La repercusión de los costes anuales de Conservación, al igual que elmantenimiento de equipos electromecánicos, se determinan normalmente por laaplicación de un coeficiente global al coste de la inversión inicial que, para el caso deObra Civil puede oscilar entre un 0,1 a 2%. Dicha oscilación se debe a ladependencia del tipo de planta, grado de calidad del acabado, años defuncionamiento, grado de cumplimiento de los programas de mantenimientopreventivo, pinturas, etc...

El término de potencia de facturación eléctrica se considera como un coste fijo,debido a que no depende del régimen de funcionamiento de las instalaciones, ypor tanto, tampoco del caudal tratado. Es función de la potencia contratada y lademandada por el usuario.

El importe correspondiente al Término de potencia, se realizará en función de laPotencia Base de Facturación, del número de meses y del precio aplicado Eur/Kw/messegún la tarifa que se aconseja.

Ahora bien, el coeficiente para nuestras instalaciones en concreto expresadoanteriormente se a calculado en base a las características de las instalaciones, a todolo dicho anteriormente, a los cálculos realizados y a la amplia experiencia que posee laempresa licitadora en Mantenimiento de E.D.A.R.s. de similares características.

3.4.- OTROS COSTOS FIJOS

Dentro de este capítulo de incluyen los siguientes apartados:

- Gastos Administrativos.- Consumo de Agua Potable.- Gastos de Laboratorio.- Mantenimiento de Vehículos.- Otros Gastos de Personal.- Seguro de Responsabilidad Civil.

3.4.1.- Gastos administrativos

Arbitrios, tasas e impuestos: 100,00 Eur/añoInformes y material de oficina: 100,00 Eur/añoGastos de representación: sin cargoTeléfono y correos: 100,00 Eur/añoAsesoría: 75,00 Eur/año

Total gastos administrativos: 375,00 Eur/año

3.4.2.- Consumo de agua potable

RatioPersonal 100 l/persona 36.500 Reactivos 400 l/kg polielectrolito Deshidrat. -

20 l/kg ClONa Desinfección - Limpieza 450 l/día 164.250 Total: 200.750

Consumo estimado de agua potable: 201 m3/añoPrecio medio del m3 de agua: 0,72 Eur/m3

Total consumo agua potable: 145,14 Eur/año

Se valora a continuación el coste de consumo de agua potable correspondienteal uso de la misma por el personal adscrito a la instalación.

Consumo (l/año)

No consideramos consumo de agua potable para preparación de polielectrolitode deshidratación ya que utilizaremos para tal fin el agua industrial de la Planta.

Dentro de este apartado se incluyen los gastos producidos para la correctagestión administrativa de la E.D.A.R., así como la realización de informes para elOrganismo competente. Igualmente se contemplan los gastos producidos porpagos de los diferentes impuestos, asesoramiento jurídico y laboral.

3.4.3.- Coste de laboratorio

LÍNEA DE AGUA Parámetro Número Precio Total

Entrada y Salida: pH 25 0,30 7,50Conductividad 25 0,30 7,50DBO 25 0,35 8,75DQO 25 0,35 8,75SS 25 0,65 16,25Nt 3 2,50 7,50NH3 3 0,40 1,20NO3 3 1,00 3,00V60 10 0,00 0,00

Metales (Efluente): Níquel 1 11,00 11,00Plomo 1 11,00 11,00Zinc 1 11,00 11,00Cadmio 1 11,00 11,00Cobre 1 11,00 11,00Cromo III 1 11,00 11,00Cromo VI 1 11,00 11,00Boro 1 2,00 2,00Cloruros 1 0,50 0,50Sulfatos 1 0,60 0,60Mat. Disuelta 1 0,60 0,60Helmintos 1 6,00 6,00Coliformes totales 1 9,00 9,00Coliformes fecales 1 9,00 9,00Estreptococos fec 1 14,00 14,00

179,15LÍNEA DE FANGOS pH 100 0,3 30,00

ST 100 0,65 65,00STv 100 1,00 100,00Microbiología 50 0,60 30,00

225,00

En este apartado consideramos el coste asociado a la realización de los análisispropuestos en el plan analítico. dichos análisis se realizarán, siempre que sea posible,en el laboratorio instalado en la E.D.A.R.

AGRONÓMICO pH 1 0,30 0,30MS 1 0,65 0,65MO 1 1,00 1,00Nt 1 2,50 2,50Pt 1 91,00 91,00Cromo 1 11,00 11,00Níquel 1 11,00 11,00Plomo 1 11,00 11,00Cobre 1 11,00 11,00Zinc 1 11,00 11,00Mercurio 1 11,00 11,00Cadmio 1 11,00 11,00

172,45

Total coste de laboratorio: 576,60 Eur/año

3.4.4.- Mantenimiento de vehículos

Desplazamiento personal de Mantenimiento: 150 km/añoDesplazamientos del Jefe de Planta: 375 km/añoKilometraje anual: 525 km/añoCoste del kilómetro: 0,24 Eur/kmTotal Coste Kilometraje: 126,00 Eur/año

Total mantenimiento de vehículos: 126,00 Eur/año

3.4.5.- Otros gastos de personal:

Ropa de trabajo: 100,00 Eur/añoSeguridad e Higiene: 50,00 Eur/añoFormación del Personal: 25,00 Eur/año

Total otros gastos de personal: 175,00 Eur/año

En este apartado se incluye la reposición de material fungible para lasprotecciones personales, revisiones y nuevas cargas para los extintores, revisionesanuales y sustitución de elementos no fiables.

Los desplazamientos que se realizasen por motivos laborales, se llevarían acabo en un vehículo no adscrito a las instalaciones, cuyo coste de mantenimientosería:

Así mismo se valora la reposición anual de ropa laboral, según lo establecido enconvenio ( buzos, uniformes, trajes de agua, botas, etc.) y cursos de formación.

3.4.6.- Seguro de Responsabilidad Civil

Seguro de R.C. (600.000 € de cobertura): 600,00 Eur/año

3.4.7.- Resumen de Otros Costos Fijos

Gastos administrativos........................................... 375,00 Eur/añoConsumo de Agua Potable..................................... 145,14 Eur/añoCoste de laboratorio............................................... 576,60 Eur/añoCoste de mantenimiento de vehículos................... 126,00 Eur/añoOtro gastos de personal......................................... 175,00 Eur/añoSeguro de Responsabilidad Civil............................ 600,00 Eur/año

Total otros costos fijos: 1.997,74 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,0219 Eur/m 3

Las garantías incluidas dentro de la póliza de seguros, serán como mínimo lasexigidas en el Pliego de Bases.

Se valora a continuación los costes producidos por la suscripción de unapóliza de seguros que cubra los daños causados por el funcionamiento normal oanormal de la E.D.A.R.

4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS

CONCEPTO Coste Incidenc.Personal 18.427,72 80,43%Mantenimiento y conservación 1.300,00 5,67%Término de potencia 1.186,65 5,18%Otros costes fijos 1.997,74 8,72%

Total costos fijos ejecución material: 22.912,1 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,25 Eur/m 3

18.427,72

1.300,00 1.186,651.997,74

0

20.000

Euro

s

Personal Mantenimiento yconservación

Término de potencia Otros costes fijos

CONCEPTO

RESUMEN DE COSTOS FIJOS

Personal80,43%

Otros costes fijos8,72%

Término de potencia5,18%

Mantenimiento y conservación

5,67%

5.- COSTOS VARIABLES

- Término de Energía- Dosificación de Reactivos- Evacuación de Residuos- Evacuación y Tratamiento de Fangos

5.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Energía Reactiva- Discriminación Horaria- Impuesto sobre la electricidad

La facturación del término de energía va a depender del consumo de "activa" ydel precio del Kw hora establecido previamente por el tipo de tarifa. Sin embargo,se realizarían unos cálculos erróneos se tuviesen en cuenta otros dos factores queintervienen en la facturación total de energía, estos son:

El Término de energía es función de la energía consumida y medida por elcontador, que a su vez depende del caudal tratado por las instalaciones, motivo por elcual se considera un coste variable.

El termino de Energía hace referencia al consumo eléctrico de los distintosequipos electromecánicos que componen las instalaciones.

En referencia a la dosificación de reactivos, se tendrá en cuenta en el presenteestudio el coste asociado al consumo de polielectrolito para la deshidratación.

En los apartados de evacuación de residuos y fangos se contemplan los gastosasociados a la retirada y tratamiento de estos subproductos.

Se consideran costes variables aquellos que dependen solamente del caudalde agua tratado y, de manera general, se van a desglosar en los siguientes conceptos:

Analizando en profundidad los gastos variables es fácil detectar que no sólodependen del volumen de agua tratada, sino que también son función de lascargas contaminantes. No obstante, el contemplar esta posibilidad estaría fuera elobjetivo que se busca con el presente estudio de costes variables cuya principalmisión es dar una clara y realista magnitud económica de los gastos producidos por laExplotación, Mantenimiento y Conservación.

Tipo de tarifa a utilizar: 2,1Tipo de discrimanción horaria: 3Precio kwh según tarifa: 0,076 Eur/KwhPrecio final del kwh (*): 0,075 Eur/KwhConsumo anual: 18.427 Kwh/añoConsumo diario: 50 Kwh/díaConsumo horario: 2,10 Kwh/hCosto de energía eléctrica: 1.377,45 Eur/año

Total costo energía eléctrica: 1.377 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,02 Eur/m 3

5.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

Reactivo a dosificar: Cloruro férricoDosis de reactivo: 16,0 mg/lPrecio del reactivo: 0,25 Eur/KgConsumo diario de cloruro: 4,00 Kg/díaCosto anual reactivo: 365,00 Eur/año

Reactivo a dosificar: Polielectrolito de secadoDosis de reactivo: 5,0 Kg/Tm MSPrecio del reactivo: 3,60 Eur/KgFango a deshidratar: 21 Tm M.S./añoConsumo de polielectrolito: 103 Kg/añoCosto anual reactivo: 371,00 Eur/año

Total costo reactivos: 736 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,0081 Eur/m 3

(*) Este precio incluye descuento/bonificación por E. Reactiva, discriminación horaria e impuestosobre la electricidad.

Se determina a continuación la cantidad de polielectrolito a dosificar durante elaño de explotación para obtener un 22% de sequedad.

E.D.A.R. de Solana del Pino

5.3.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Produc. residuos desbaste:Población equivalente: 1.000 hab. eqSe estima una producción de: 20 lt/hab/añoVolumen diario: 0,055 m3/díaVolumen residuos compactados: 0,016 m3/día

6,000 m3/añoDensidad aprox.: 1,6 Tn/m3

9,6 Tn/añoProducción de arenas:Producción teórica de arenas: 25,00 Gr/m3

Volumen anual de agua residual tratada: 91.250 m3/añoDensidad de la arena: 2 Tn/m3

Volumen de arena a retirar: 1,1 m3/año 2,3 Tn/año

Producción de grasas:Producción de grasas por habitante equivalente: 1 gr/hab/díaProducción diaria: 1 Kg/díaDensidad de las grasas: 1000 Kg/m3

Volumen de grasas a retirar: 0,00 m3/día0,37 m3/año

Total a evacuar Desbaste y Desarenado:Volumen de extracción residuos desbaste: 6,00 m3/año

9,60 Tn/añoVolumen de extracción residuos arenas: 1,14 m3/año

2,28 Tn/añoVolumen de extracción residuos grasas: 0,365 m3/año

0,365 Tn/añoVolumen total a evacuar: 7,51 m3/año

12,25 Tn/añoTipo de almacenamiento: Contenedores MunicipalesVolumen de almacenamiento: 0,8 m3 unidadNúmero de viajes: 9 Viajes/añoDestino de los residuos:Canon de tratamiento y evacuación: 11,00 Eur/TmTotal coste evacuación residuos: 134,71 Eur/año

Costo anual retirada residuos: 134,71 Eur/añoRepercusión en m 3 de agua: 0,0015 Eur/m 3

Se valoran dentro de este apartado los costes producidos por residuosprocedentes del desbaste, arenas y grasas.

Para su determinación se ha tenido en cuenta la experiencia aportada por laempresa licitadora en Servicios de Explotación de características similares, así comola bibliografía publicada al respecto.

Vertedero Municipal

5.4.- EVACUACION DE FANGOS

Sequedad del fango: 22 %Volumen de fangos a retirar: 85 m3/añoProducción anual de fangos: 94 Tm/añoLugar de vertido: VertederoDistancia vertedero: 50 kmTiempo de transporte: 2 hVolumen de almacenamiento (m3): 20 m3

Capacidad de Transporte (Tm): 20 TmCosto retirada fango: 8,00 Eur/TmCanon de vertedero (coste de tratamiento): 8,00 Eur/Tm

Coste evacuación y tratamiento de fango: 16,00 Eur/Tm

Costo anual retirada fango: 1.504,00 Eur/añoRepercusión en m 3 de agua: 0,02 Eur/m 3

El coste de evacuación de fangos se determina considerándo una produccióndel 100%, durante el año de explotación, respecto a la producción anual. Se consideraúnicamente canon de evacuación por considerar el fango como apto para uso agrícola. A este coste habría que sumarle el canon de tratamiento siempre que hubiera quetratarlo en vertedero controlado.

6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

CONCEPTO Coste IncidenciaCostos energía eléctrica: 1.377,45 36,71%Costos de dosificación de reactivos: 736,00 19,62%Costos de retirada de residuos: 134,71 3,59%Costos de retirada y tratamiento de fangos: 1.504,00 40,08%

Total gastos variables ejecución material: 3.752 Eur/añoRepercusión en el m 3 de agua: 0,04 Eur/m 3

1.377,45

736,00 134,71

1.504,00

0

500

1.000

1.500

2.000

EUR

CONCEPTOS

RESUMEN DE COSTOS VARIABLES

36,7%

40,1%

3,6%

19,6%

7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

Eur/año IncidenciaTotal Presup. Costes Fijos: 22.912,1 85,93%Total Presup. Costes Variables: 3.752,2 14,07%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 26.664,26

Coste por hab-eq y año: 26,66 Eur/hab-e.aRepercusión en el m3: 0,29 Eur/m3

BALANCE DE INCIDENCIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO

CONCEPTO COSTE INC.Personal 18.427,72 69,11%Mantenimiento y conservación 1.300,00 4,88%Término de potencia 1.186,65 4,45%Otros costes fijos 1.997,74 7,49%Costos energía eléctrica: 1.377,45 5,17%Costos de dosificación de reactivos: 736,00 2,76%Costos de retirada de residuos: 134,71 0,51%Costos de retirada y tratamiento de fangos: 1.504,00 5,64%

18.427,72

1.300,00

1.186,65

1.997,74

1.377,45

736,00

134,71 1.504,00

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

EUR

OS

CONCEPTOS

RESUMEN FINAL DE COSTOS DEEXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

Coeficiente F

Euros/año Días Coeficiente

22.912,11 365 F= 62,77 €/día

Coeficiente V

Euros/año Miles m3/año Coeficiente

3.752,16 91,25 V= 41,12 €/1000 m3

8.- COEFICIENTES DE COSTES FIJOS Y COSTES VARIABLES

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ANEXO I

E.D.A.R. SOLANA DEL PINOCONSUMO AÑO(KW/H): KW/AÑOPotencia instalada: 22 kwPot.elec.en funcionamiento: 20 kwPotencia absorbida: 17 kwCoef.de simultaneidad: 0,85Potencia resultante: 15 kwPotencia contratada: 20 kwCoeficiente de simultaneidad real: 1,17

RATIOS DE CONSUMO GLOBAL

kwh/ m3 agua depurada: 0,20 kwh/m3

kwh/ Kg DBO5 eliminada: 0,94 kwh/Kg DBO5 elim.

18.427

LISTADO DE MOTORES Y CONSUMOS ENERGÉTICOS.

E.D.A.R. SOLANA DEL PINOEquipo UD F R CV KW KWa Horas Consumo

Bombeo agua bruta. 3 2 1 2,65 1,95 3,32 4 13,3

Rotofiltro. 1 1 0 2,00 1,47 1,25 4 5,0

Transportador sinfín horizontal. 1 1 0 2,99 2,20 1,87 1 1,9

Biodisco. 1 1 0 2,04 1,50 1,28 4 5,1

Bombeo de fangos a digestor. 1 1 0 1,77 1,30 1,11 4 4,4

Bombas dosificadoras de cloruro. 2 1 1 0,50 0,37 0,31 1 0,3

Bomba de vaciados. 1 1 0 1,77 1,30 1,11 1 1,1

Instrumentación. 1 1 0 1,00 0,74 0,63 2 1,3

Bomba de grupo de presión. 1 1 0 3,00 2,21 1,88 1 1,9

Alumbrado Exterior 1 1 0 3,00 2,21 1,88 6 11,3

Alumbrado Interior 1 1 0 2,00 1,47 1,25 2 2,5

Fuerza. 1 1 0 2,00 1,47 1,25 2 2,5

TOTAL E.D.A.R.: 15 13 2 25 18 17 32 50

Consumo Medio Anual (Kwh/año): 18.427