Metodologa de Evaluacin y Control de Riesgos

Meycor COSO AG - Audit v.5.4

UPNORTEDATASECPgina 1 - 1 Evaluacin por Escala

Proyecto: AUDITORA AL PROCESO DE LOGSTICA

Cdigo AP-001 Fecha de Creacin 23/05/2015 Fecha de Fin 13/06/2015 Objetivo EVALUAR EL DISEO Y LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEL PROCESO DE LOGSTICA Alcance SE EVALUAR LOS CONTROLES QUE PRESENTEN RIESGOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS SEGN LA LTIMA EVALUACIN DE RIESGOS REALIZADA AL PROCESO DE LOGSTICA.

Proceso-unidad: Recepcin del pedido o requerimiento del usuario (Departamento de Logstica)

Objetivo: 68 - Analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos.

144 - Aceptacin de los requerimiento sin autorizacin, ordenes de compras emitadas innecesarias. - MALO - Valor: 1