EVALUACION I TRIMESTRE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE … · Gerencia de Planeamiento es la...

EVALUACION I TRIMESTEVALUACION I TRIMESTEVALUACION I TRIMESTEVALUACION I TRIMESTRE RE RE RE –––– PLAN OPERATIVO INSTIPLAN OPERATIVO INSTIPLAN OPERATIVO INSTIPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012TUCIONAL 2012TUCIONAL 2012TUCIONAL 2012

1111

INDICE

Nº

PRESENTACIÓN 2

I. EL MUNICIPIO 3

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 3

1.1.1 ANTECEDENTES DE CREACIÓN 3

1.2 ANTECEDENTES LEGALES 4

1.3 RELACIÓN DE GERENTES I TRIM. 2012 5

1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 6

1.5 VISIÓN Y MISIÓN 7

II. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL I TRIMESTRE DEL 2012 8

III. EVALUACION I TRIMESTRE (METAS FISICAS Y FINANCIERAS) 13


2222

PRESENTACION La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub

Gerencia de Planeamiento es la encargada de elaborar y presentar la Evaluación del I

Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012, de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo.

El Plan Operativo Institucional 2012, constituye un instrumento de gestión que requiere

ser evaluado permanentemente y está elaborado sobre la base de la Ley N° 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los lineamientos de políticas

nacionales y sectoriales.

La Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2012, se realiza con la

finalidad de mostrar un panorama de las acciones desarrolladas por las diferentes

Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo, reflejando el esfuerzo de todo el Sistema Institucional, para alcanzar los

objetivos operativos y estratégicos institucionales.

La Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012, contiene la

ejecución de las actividades físicas y financieras programadas en el Plan Operativo

Institucional 2012,asimismo se muestra el avance total acumulado de las actividades

físicas y financieras a través de porcentajes con respecto a cada actividad. También

se incluye un panel fotográfico de las actividades másresaltantes.


3333

I. EL MUNICIPIO

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO

1.1.1 Antecedentes de Creación

El Municipio Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la

demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República a

propuesta del Poder Ejecutivo. La Provincia de Coronel Portillo fue

creada por Ley Nº 9815 del 02 de Julio de 1943, dentro de la jurisdicción

del Departamento de Loreto. Por Ley Nº 23416 del 01 de Junio de 1982,

pasó a integrar el Departamento de Ucayali, teniendo como capital la

ciudad de Pucallpa.

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene

como soporte legal a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, con la finalidad de representar a los ciudadanos,

promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel

Portillo.

1.1.2 Ubicación Física

La Sede Central del Municipio Provincial de Coronel Portillo, se

encuentra ubicado en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,

Departamento de Ucayali.

1.1.3 Organización Interna

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

está compuesta por el ConcejoMunicipal, órgano normativo y

fiscalizador del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano

ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la

Municipalidad, así como su máxima autoridad administrativa y cuenta

como órgano de coordinación, con el Consejo de Coordinación Local

Provincial.


4444

1.2 ANTECEDENTES LEGALES

� Constitución Política del Perú.

� Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

� Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Públi co Año Fiscal

2012.

� Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

� Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/20.01, que aprueba la Directiva

Nº 001-2011-EF/50.01-Directiva para la Programación, Formulación y

Aprobación del Presupuesto del Sector Publico.

� Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.

� Resolución de Alcaldía N° 1652 –2011 - MPCP de apr obación del

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2012.

� Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional d e Control y de la

Contraloría General de la República.

� Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la

Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del

Plan de Trabajo Institucional.

� Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

� Decreto Supremo 043-2004-PCM Formulación del CAP.

� Decreto Supremo 043-2006-PCM Formulación del ROF.

� Resolución de Alcaldía N° 059-2012-MPCP, que aprue ba el Plan

Operativo Institucional 2012.

� Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”


5555

1.3 RELACIÓN DE GERENTES I TRIMESTRE 2012

LIC. JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ � Gerente Municipal

Dr. ROBERTO RUBEN LA ROSA VERA

� Jefe de la Procuraduría Pública Municipal ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO

� Jefe de la Oficina de Secretaría General C.P.C RAFAEL PINEDO SAROMO

� Gerente de Administración y Finanzas SR. JORGE ALVARADO AREVALO

� Gerente de Servicios de Administración Tributaria

ABOG. MILDRED MAGALI GODOY MERLO

� Gerente de Asesoria Juridica ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA

� Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización ARQ. ARTURO PAUCAR PANEZ

� Gerente de Acondicionamiento Territorial ING. MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO

� Gerente de Infraestructura y Obras ABOG. BORIS AYMA PALACIOS

� Gerente de Desarrollo Social y Económico C.P.C WAGNER TORREZ DEL AGUILA

� Gerente de Servicios Públicos


6666

1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA - ORGANIGRAMA


7777

1.5 VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2011 - 2014

MISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

AL AÑO 2014 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA POR SU MODELO

DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO,

INTEGRAL Y SOSTENIBLE. FOMENTANDO EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CON CULTURA DE PAZ Y

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

SOMOS UNA INSTITUCION QUE LIDERA Y PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.

BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA POBLACIÓN.


8888

II. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL I TRIMESTRE DEL 2 012

FOTOGRAFIA Nº 01 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PANADERÍA CENTRO SAKURA

FOTOGRAFIA Nº 03 INAUGURACIÓN PUENTE VILLA EL PESCADOR – MASISEA


9999

FOTOGRAFIA Nº 04

INICIO DE AUDIENCIAS VECINALES (ESPACIO DONDE EL ALCALDE PROVINCIAL SE REÚNE CON VECINOS PARA ATENDER SUS PROBLEMÁS)

FOTOGRAFIA Nº 04 ENTREGA DE TÍTULOS EN A.H. RUMBO AL FUTURO


10101010

FOTOGRAFIA Nº 05 JURAMENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA A.H. 9 DE OCTUBRE

FOTOGRAFIA Nº 07 VISITA PROTOCOLAR EMBAJADORA DE SUECIA


11111111

FOTOGRAFIA Nº 08

DECLARATORIA HUÉSPED ILUSTRE MINISTRO DEL INTERIOR

FOTOGRAFIA Nº 09 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTESDEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES (III FORO DE ENCUENTRO DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS)


12121212

FOTOGRAFIA Nº 10 ENTREGA DE TÍTULOS A.H. TEODORO BINDER II

FOTOGRAFIA Nº 11 CLAUSURA VACACIONES ÚTILES 2012


III. EVALUACIÓN I TRIMESTRE (METAS FÍSICAS Y

FINANCIERAS)

POI 2012


14141414

GERENCIA Y/O OFICINA : OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : EJECUTAR EL CONTROL INTERNO A LAS PRINCIPALES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FI NANCIERAS EN LA MPCP.

N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 AVANCE TOTAL

ACUMULADO EN % I TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO FISICO % FINANC.

% FISICA S/. FISICA S/.

1

AC

CIO

NE

S D

E C

ON

TR

OL

Y A

UD

ITO

RIA

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MPCP SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL AÑO Y EL CONTROL EXTERNO POR ENCARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EVALUACION ESPECIAL DE VASO DE LECHE EJECUCIÓN 4 0 0 0 0 0 0% 0%

EXAMEN ESPECIAL INFORME PRESUPUESTAL 2011

EJECUCIÓN 4 0 1 0 0 0 0% 0%

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJECUCIÓN 4 0 2 0 2 0 50% 0%

EXAMEN ESPECIAL DE LA OBRA DEL MERCADO MINORISTA

EJECUCIÓN 4 0 1 0 1 0 25% 0%

2

PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE CORONEL PORTILLO

ARQUEOS DE CAJAS EJECUCIÓN 4 0 2 0 2 0 50% 0%

INFORME SS.MM.CC. EJECUCIÓN 2 0 1 0 1 0 50% 0% EVALUACION DE DENUNCIAS EJECUCIÓN 3 0 0 0 0 0 0% 0% INFORME DE AUSTERIDAD EJECUCIÓN 1 0 0 0 0 0 0% 0% INFORME ANUAL CONCEJO MUNICIPAL EJECUCIÓN 1 0 1 0 1 0 100% 0% REV EST CONTROL INTERNO EJECUCIÓN 1 0 0 0 0 0 0% 0%

INSPECCION ACTIVOS EJECUCIÓN 3 19.400 0 4850,1 0 0 0% 0%

VISITA PCA EJECUCIÓN 3 0 0 0 0 0 0% 0% LEY DE TRANSPARENCIA EJECUCIÓN 3 0 1 0 1 0 33% 0% TUPA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO EJECUCIÓN 3 0 1 0 1 0 33% 0% CAPACITACION AL PERSONAL EJECUCIÓN 3 36.000 1 9000 1 9000 33% 25% GESTIONES ADMINISTRATIVAS EJECUCIÓN 14 0 3 0 3 0 21% 0% ENCARGOS CGR EJECUCIÓN 1 0 0 0 0 0 0% 0% VEEDURIA OTORGAMIENTO BUENA PRO, CONTRATOS, BIENES Y SERVICIOS, RECEPCION DE OBRAS

EJECUCIÓN 10 0 3 0 3 0 30% 0%

3 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA

REQUERIMIENTO DE BIENES EJECUCIÓN 12 36.000 3 9000 3 9000 25% 25%

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS EJECUCIÓN 12 26.800 3 6702 3 6702 25% 25%

TOTAL 118200 29552 24702

21%


15151515

GERENCIA / OFICINA : OFICINA DE PROCURADURÍA MUNIC IPAL

RESPONSABLE : ABOG. ROBERTO RUBEN LA ROSA VERA

Nº ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL

I TRIMESTRE AVANCE TOTAL

ACUMULADO EN % PROGRAMADO

FISICO S/. EJECUTADO FISICO S/. FISICO

% FINANC.

%

1

DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MPCP

INICIAR DEMANDAS ACCIÓN 10 50 2 10 2 10 20% 20%

INICIAR DENUNCIAS ACCIÓN 10 0 2

4 0 40% 0%

ABSOLVER DEMANDAS ACCIÓN 150 750 15 75 15 115 10% 15%

RECONVENIR DEMANDAS ACCIÓN 5 25 1 5 1 5 20% 20%

ASISTIR AUDIENCIA JUDICIALES, PENALES Y ARBITRALES 1ER.2DA INSTANCIA

ACCIÓN 150 0 20 0 61 0 41% 0%

0% 0%

INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN, CASCIÓN, QUEJAS, Y OTROS ACCIÓN 100 0 10 0 14 0 14% 0%

PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCIÓN 620 0 120 0 150 0 24% 0%

ABSOLVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING. CIVIL Y CÁMARA DE COMERCIO PUC. ACCIÓN 10 0,00 1 8 0 0 0% 0%

ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACIÓN EN LIMA, ASI COMO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN DIVERSAS MATERIAS

ACCIÓN 8 96.000,00 1 12000 0 0 0% 0%

0% 0%

ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE - LIMA ACCIÓN 1 1.453,00 0 0 0 0 0% 0%

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA ACCIÓN 1 6.000,00 1 0 1 0 100% 0%

ASISTIR AUDIENCIA EN TRIBUNAL ARBITRAL 5.812,00 0 1456 0 0 0% 0%

2

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA

ASISTIR UDIENCIA PARA CONCILIACION EN LIMA ACCIÓN 4 32.000,00 1 4000 0 0 0% 0%

REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE OFICINA MES 12 5.422,00 0 277 0 1629 0% 30%

TOTAL COSTOS S/. 147.512 17.831 1.759 1%


16161616

GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA MUNICIPAL

RESPONSABLE : LIC. J. EDWIN TELLO GONZÁLEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACI ÓN MUNICIPAL EFICIENTE

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

COSTO ANUAL



PROGRAMADO EJECUTADO FISICO %

FINANC. % FISICA S/. FISICA S/.

1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS. RECURSOS FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES

MES 12 9.600 3 2400 9 5724,42 75% 60%

2 CAPACITACION LABORAL CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL EN TEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

CAPACITACION 4 16.000 1 4000 1 9500 25% 59%

3

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES RESPECTIVAS

ADQUISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS 1 700 1 700 0 0 0% 0%

4 REQUERIMIENTO DE UTILES DE ESCRITORIO 4 10.494 1 3424 1 1310 25% 12%

TOTAL COSTOS S/. 36.794

10524

16534,42

45%


17171717

GERENCIA / OFICINA : GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL

RESPONSABLE : RAUL TORRES PEREZ

N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA META

FINANCIERA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 AVANCE TOTAL ACUMULADO

EN % I TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO FISICO % FINANC. %

FISICA S/. FISICA S/.

1

GE

ST

IÓN

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA S.G.D.C. DE LA M.P.C.P

1.1 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

TALLER 3 15000 0 0 1 0 33% 0%

1.2 CURSO PARA BRIGADISTA (EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

CURSO 1 10000 0 0 0 0 0% 0%

1.3 ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN CAPACITACIONES 6 10800 1 1.800,00 10 0 167% 0%

1.4 SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 8 800 2 200,00 0 0 0% 0%

2

APLICACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

2.1 ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL

VISITAS 500 32.000 50 8.000,00 78 3.120,00 16% 10%

2.2 EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALÍSIS DE NECESIDADES (EDAN)ALTO Y BAJO UCAYALI

EVALUACIONES 60 10.200 40 6.800,00 48 1.830,00 80% 18%

2.3 INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

INSPECCIONES 1600 123.996 400 30.999,00 430 26.929,31 27% 22%

2.4 OPERATIVOS OPERATIVOS 96 14.400 24 3.600,00 102 0 106% 0%

2.5 NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES 1.200 2.400 300 600,00 534 0 45% 0%

3


3.2 REQUERIMIENTO DE CAPITAL HUMANO MES 12 21.804 1 5.451,00 1 14.100,00 8% 65%

3.1 REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PERSONAS 12 21.609 3 8.539,00 18 4.854,00 150% 22%

COSTO TOTAL S/. 263009 65989 50833 19%


18181818

GERENCIA / OFICINA : GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA : ESTADISTICA E INFORMATICA

RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALE S

NO META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META FÍSICA

META FINANC

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 AVANCE TOTAL



FINANC. % FÍSICA S/, FÍSICA S/,

1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

MANTENIMIENTO FUNCIONAL Y OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES Y DEMAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES E IMPRESORAS

EJECUCIÓN 250 60000 50 15000 291 9740 116% 16%

2 IMPLEMENTAR LINEA DE VISTA PARA LAS TRANSMISIONES INALAMBRICAS DE LAS SEDES MUNICIPALES

ADQUISICION E INSTALACION DE TORRE Y ACCESORIOS DE 35 METROS PARA EL CEMENTERIO GENERAL.

EJECUCIÓN 1 2400 1 2400 1 2400 100% 100%

ADQUISICION E INSTALACION DE TORRE Y ACCESORIOS DE 35 METROS PARA EL LOCAL DEL ADULTO MAYOR

EJECUCIÓN 1 2400 1 2400 1 2400 100% 100%

ADQUISICION E INSTALACION DE TORRE Y ACCESORIOS DE 15 METROS PARA LA SEDE DEL VASO DE LECHE

EJECUCIÓN 1 1000 1 1000 1 1000 100% 100%

ADQUISICION E INSTALACION DE TORRE Y ACCESORIOS DE 15 METROS PARA LA SEDE DEMUNA EJECUCIÓN 1 1000 1 1000 1 1000 100% 100%

3 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SISTEMA DE LICENCIAS DE EDIFICACION ACCION 4 0 3 0 0 0 0% 0%

SISTEMA DE DESARROLLO URBANO ACCION 6 0 2 0 0 0 0% 0% SISTEMA DE FISCALIZACION URBANA ACCION 5 0 2 0 0 0 0% 0%

4 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE DESARROLLO SOCIAL, DEL VASO DE LECHE Y DEL PAAM.

EJECUCIÓN 3 0 2 0 0 0 0% 0%

5 PROCESO DE INTEGRACION RENTAS-CATASTRO

CONTRATACION DE CONSULTORA PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTEGRACION RENTAS-CATASTRO.

EJECUCIÓN 10 0 2 0 0 0 0% 0%

UNIFICAR BASES DE DATOS DE RENTAS Y CATASTRO. EJECUCIÓN 1 4000 0 0 0 0 0% 0%

6 IMPLEMENTAR EL PLAN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE S10 EJECUCIÓN 3 16000 1 8000 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOCAD CIVIL 3D. EJECUCIÓN 5 22500 1 4500 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE LICENCIAS MS-PROYECT 2010 EJECUCIÓN 2 10000 1 5000 0 0 0% 0%

7 GENERAR ESTADISTICAS MUNICIPALES

RECOPILAR, PROCESAR Y CONSOLIDAR LOS INDICADORES ESTADISTICOS MUNICIPALES

BOLETIN 180 3600 45 900 45 900 25% 25%

MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION INSTITUCION

ACTUALIZAR DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD ACCION 1 0 0 0 0 0 0% 0%

8 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO AVANZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS

EJECUCIÓN 4 4500 0 1500 1 432 25% 10%

REQUERIMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO EJECUCIÓN 12 17422 3 8315

7283,5 0% 42%

COSTO TOTAL S/. 144822 50015 25155,5 17%


19191919

GERENCIA Y/O OFICINA : SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE : ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL

PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.


META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO FISICA S/. FISICA S/.

1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS

ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

COMISIONES DE REGIDORES Y LA

ALCALDIA.

ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

INFORME 6 0 2 0 2 0

MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PEDIDOS.

MEMORANDO

6 0 2 0 2 0

ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES

REQUERIMIENTO 6 0 2 0 2 0

ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES (TEXTO FINAL) RESOLUCION DE ALCALDIA, DECRETOS, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZA MUNICIPAL Y RESOLUCION DE CONCEJO.

ACCION 24 0 6 0 6 0

ORDINARIAS ACCION 24 0 6 0 6 0

SESIONES EXTRAORDINARIAS ACCION 16 0 4 0 4 0

SESIONES DESCENTRALIZADAS ACCION 4 0 1 0 1 0

PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)

ACCION 96 0 24 0 24 0

REMITIR LOS PEDIDOS A LAS AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCION (PEDIDOSY SOLICITUDES)

ACCION 96 0 24 0 24 0

ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS ACCION 24 0 6 0 6 0

SUPERVISIONES INOPINADAS AL ARCHIVO GENERAL ACTAS 11 0 2 0 2 0

EVALUACION INFORME 12 0 3 0 3 0

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA MPCP (ARCHIVO GENERAL Y ARCHIVOS SECRETARIALES)

ACCION 12 9.600,00 3 1600 3 0

VERIFICAR LA SISTEMATIZACION DE LA DOCUMENTACION DE NUESTRA UNIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB

REPORTE 12 0 3 0 3 0

2

PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE

REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

ACCION 12 9.600,00 3 1600 3 3577

FEDATARIOS (3) SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOS

COPIAS 20000 0 5000 0 5000 0


20202020


META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO FISICA S/. FISICA S/.

TRAMITEDOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION EN TRAMITE DOCUMENTARIO Y EN LOS ARCHIVOS SECRETARIALES DE LA MPCP.

ACCION 1200 0 300 0 300 0

FOTOCOPIADO DOCUMENT

OS 12000 0 3000 0 3000 0

3

REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.

UNIDAD 2000 0 468 0 468 0

4

ELABORACION , DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO

REGISTRO DE DOCUMENTOS VARIOS UNIDAD 4270 0 1122 0 1122 0

5

CAPACITACIONES DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y LA MPCP.

CAPACITACION SOBRE ESPECIALIZACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO. TALLER 1 4.000,00 1 1000 1 800

CAPACITACION SOBRE EN PROCESO DE REGISTRO, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.

TALLER 1 2.500,00 1 2500 1 0

CAPACITACION EN REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES (CON CONOCIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO).

TALLER 1 3.000,00 1 1000 1 0

REGISTRO, DISTRIBUCION Y ARMADO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - PARA LA ADECUADA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO Y DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.

TALLER 6 2.500,00 0 0 0 315

CAPACITACIONES A ASISTIR CAPACITACION

3 5.400,00 0 0 0 0

6 FUNCION ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE UTILES REQUERIMIENTO

4 9.600,00 1 2400 1 1365

COSTO TOTAL S/. 46.200,00 10.100,00 6.057,00


21212121

GERENCIA / OFICINA : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD : TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

RESPONSABLE : ABOG. PASTOR MERA OROSCO

OBJETIVO : BRINDAR EFICIENTE Y OPORTUNA ATENCION A L ADMINISTRADO


META FISICA

META FINANCIERA





1

ACCION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO

UNID. 60.000

5.000 0 12.477 0 21% 0%

ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL

UNID. 1.200 100 0 25 0 2% 0%

2 OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION 1

1 0 0 0 0% 0%

PASANTIA AL ARCHIVO DE LA NACION

CAPACITACION 1 10000 0 0 0 0 0% 0%


ADQUISICION DE UTILES EN GENERAL REQUERIMIENTO 12 40000 1 10000 3 809 25% 2%

TOTAL COSTOS S/. 50000 10000 809 2%


22222222

GERENCIA Y/O OFICINA : SECRETARIA GENERAL

UNIDAD : IMAGEN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE : ARTURO MAC KAY GONZA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, ORGANIZAR, Y DIR IGIR LAS RELACIONES PÚBLICAS E INFORMAR AL VECINDAR IO LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, ACCIONES Y

OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP


META FISICA

META FINANCIERA





1 4920

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MEDIOS MASIVOS

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES MENSAJES 4920 36.000,00 369 9.000 369 2.700,00 8% 8%

2 3600 DIFUSION MEDIOS TELEVISIVOS MENSAJES 3600 36.000,00 60 9.000 60 600,00 2% 2%

3 60 DIFUSION MEDIOS ESCRITOS MENSAJES 60 36.000,00 9.000 0% 0%

5 120 DIFUSION INSTITUCIONAL MEDIOS ALTERNATIVOS DIFUSION POR PERIFONEO HORAS 120 3000 750 0% 0%

7 6

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS

IMPRESIÓN DE AFICHES MILLAR 6 6.000,00

1.000

0% 0%

8 6 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS MILLAR 6 2.700,00 450 0% 0%

9 5 IMPRESIÓN DE FOLDER MILLAR 5 6.000,00 3.000 0% 0%

10 120 IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS UNIDAD 120 24.000,00 56 6.000 56 11.760,00 47% 49%

12 1 ACTOS CONMEMORATIVOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

SEMANA JUBILAR DE PUCALLPA ACCION 1 50.000,00

0

0% 0%

14 6

ACTOS PROTOCOLARES

SESIONES SOLEMNES ACCION 6 12.000,00

2.000

0% 0%

15 7 ACTIVIDADES CÍVICO PATRIÓTICAS ACCION 7 3.500,00 500 0% 0%

16 6 ENTREGA DE RECORDATORIOS ACCION 6 12.000,00 2.000 0% 0%

17 6 DISTINCIONES Y CONDECORACIONES ACCION 6 6.000,00 5 1.000 5 5.261,00 83% 88%

21 12 FUNCION ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE UTILES ACCION 12 21.508,12 8 8.393 8 14.471,50 67% 67%

TOTAL COSTO S/ 254.708,12 52.093,00 34.792,50 14%


23232323

GERENCIA / OFICINA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA : CONTABILIDAD

RESPONSABLE : C.P.C JESUS BALDEÓN FERNANDEZ


META FISICA

META FINANCIERA





004

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ELABORACION Y FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PRESENTACION OPORTUNA ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

REGISTRO EN EL MODULO SIAF DE LAS DIFERENTES FASES DE EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

ANALISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES PARA LA DEMOSTRACION DE SALDO. ACCION 12 0 3 0 0 0 0% 0%

CONCILIACION DE SALDOS CON LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. ACCION 12 0 3 0 0 0 0% 0%

INTEGRACIÓN CONTABLE PARA FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

ACCION 12 0 3 0 0 0 0% 0%

PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA. VIATICOS 4 12.000 1 3.000 1 3.112 25% 26%

CONCILIACIONES DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y/O

OTROGADAS Y OTRAS OPERACIONES CON DIFERENTES

ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

CPM SAN PABLO DE TUSHMO VIATICOS 4 1.880 1 470 1 50 25% 3%

CPM SANTA ROSA DE MASISEA VIATICOS 4 1.880 1 470 1 50 25% 3%

CPM ESPERANZA DE PANAILLO VIATICOS 4 2.280 1 570 1 50 25% 2%

CPM ESPERANZA DE NUEVA REQUENA VIATICOS 4 3.280 1 820 1 110 25% 3%

CPM SAN JUAN DE MANANTAY VIATICOS 4 2.680 1 670 1 50 25% 2%

CPM SAN JOSE DE YARINACOCHA VIATICOS 4 1.680 1 420 1 100 25% 6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA VIATICOS 4 760 1 190 1 40 25% 5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY VIATICOS 4 760 1 190 1 40 25% 5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE VIATICOS 4 1.880 1 470 1 50 25% 3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA VIATICOS 4 1.880 1 470 1 50 25% 3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA VIATICOS 4 2.680 1 670 1 200 25% 7%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA VIATICOS 4 8.280 1 2.070 1 110 25% 1%

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA EJECUCION 12 18.636 3 5.162 3 3.437 25% 18%

TOTAL COSTO S/. 60.556 15.642 7.449 12%


24242424

GERENCIA / OFICINA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB GERENCIA :RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE : VICTOR REVILLA RIVAS

Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META

FINANCIERA

EVALUACION DEL PLA OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO FISICA S/. FISICA S/.

1 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL ALCALDE

Acción 12 165.420 1 40440 1 0

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES

Acción 12 486.720 1 121680 1 0

2 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

Acción 12 6.380.000 1 138000 1 0

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONALOBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)

Acción 12 4.920.484 1 660000 1 0

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS

Acción 19 86.305 1 25022 1 0

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS) Acción 12 684.000 1 171000 1 0

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGOS DE PRACTICANTES Acción 12 60.000 1 15000 1 0

ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS

Acción 12 135.000 1 33750 1 0

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

Acción 3 285.554 0 0 0 0

VIAJE DE ESPARCIMIENTO PARA LOS TRABAJADORES Acción 4 20.000 0 0 0 0

TALLER DE DE TAI - CHI TALLER 1 3.000 0 0 0 0

CAMPAÑAS MEDICAS DE PREVENCION CAMPAÑA 2 3.000 0 0 0 0

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES

Acción 300 6.000 75 1500 4 900

ACCIONES DE PROMOCIONES ARTISTICA-CULTURAL, DEPORTIVA Y TURISTICA INTENSIVA A LAS FAMILIAS DEL SERVIDOR

PROMOVER CONCURSOS DE TEATROS CANTOS POESIAS DANZAS AL PERSONAL DE LA MPCP Acción 2 5.000 0 0 0 0

PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS Acción 1 2.500 1 0 1 3329

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Acción 1 3.000 1 0 1 2520

DIA DE LA SECRETARIA Acción 1 6.000 0 0 0 0

CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE Acción 1 6.000 0 0 0 0

CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE Acción 1 5.000 0 0 0 0

CONCURSO DE AJEDREZ Acción 1 1.500 0 0 0 0

CAMPEONATO DE CICLISMO Acción 1 2.500 0 0 0 0


25252525

Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META

FINANCIERA

EVALUACION DEL PLA OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 I TRIMESTRE


CELEBRACION POR FIESTAS DE NAVIDAD. Acción 1 25.000 0 0 0 0

DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL EMPLEADOS, OBREROS NOMBRADOS Y CONTRATADOSDAMAS Y VARONES, POLICIA MUNICIPAL.

Acción 1 235.000 0 0 0 0

DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL CAS Acción 1 235.000 0 0 0 0

CAPACITACION EVALUACION CONTINUA, PARA TODOS LOS TRABAJADORES

PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION

TALLER N/D 60.000 0 0 0 0


REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS. PARA TODA LA MPCP

Acción 549 650.000

162500

162500

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

12 58.500 3 14625 3 14625 REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS

Acción 348 200.000

50000

50000

5.1 REQUERIMIENTO DE UTILES EN GENERAL Acción 12 21.535 3 6318 3 7037

5.8 REQUERIMIENTO DE MEDICINAS PARA LOS TOPICOS (RELACION APARTE)

Acción 4 17.234 1 0 0 0

TOTAL COSTOS S/. 1.095.769 234.943 240.911


26262626

GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA : LOGISTICA

RESPONSABLE : C.P.C WILDER HUAMAN MAYORCA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP.

Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA


ACUMULADO EN % PROGRAMADO EJECUTADO

FISICO S/ FISICO S/. FISICO

%

FINANC.

%

1

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA MPCP

COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (pago a notarios)

EJECUCIÓN 7 168.000 1 24.000,00 9 45.100,00 129% 27%

APROBACION DEL PLAN ANUAL ACCION 0 0 0 0,00 5 0,00 5% 0%

MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

ACCION 0 0 0 0,00 5 0,00 5% 0%

ABASTECIMIENTO CON COMPRAS DIRECTAS EN BIENES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN 0 0 0 0,00 90 365.036,87 90% 0%

ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS ACCION 12 1.000.008 3 250.005,00 3 143.111,56 25% 14%

2

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION OPORTUNA DE LOS BIENES MATERIALES E INSUMOS

ACCION 12 0 3 0,00 3 0,00 25% 0%

CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA

Acción 3 6.000 1 2.000,00 3 6.193,30 100% 103%

ORGANIZAR ACTUALIZAR VALORAR Y CONTROLAR EL INVENTARIO DE BIENE MUEBLES E INMUEBLES

Acción 2 22.000 0 0,00 3 0,00 150% 0%

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Acción 12 26.400 3 6.600,00 3 33.725,00 25% 128%

PAGO DE SEGUROS DE VIDA Acción 12 207.500 3 51.876,00 1 3.366,32 8% 2%

ADQUSICIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS Acción 12 20.000 3 5.006,00 0 0,00 0% 0%

ADQUISICIÓN DE SOAT. Acción 12 39.996 3 9.999,00 1 19,26 8% 0%

COMPRA DE LUBRICANTES GRASAS Y AFINES Acción 12 50.000 3 12.504,00 2 47.874,75 17% 96%

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES Acción 12 120.000 3 30.000,00 4 30.000,00 33% 25%

ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR Acción 12 49.992 3 12.498,00 0

0% 0%

ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS

Acción 2 5.000 1 2.500,00 6 3.520,00 300% 70%

COORDINAR LA VALORIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE ALMACEN Y CONCILIARLO CONTABLEMENTE

ACCION 3 21.000 0 0,00 0 10.800,00 0% 51%


REQUERIMIENTO DE BIENES EJECUCIÓN 12 48.000 3 12.000,00 25 49.645,37 208% 103%

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS EJECUCIÓN 0 0 0 0,00 0 0,00 0% 0%

COSTO TOTAL S/. 1.783.896

418.988,00

738.392,43

41%


27272727

GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB GERENCIA : TESORERÍA

RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAMIENTO DE GESTION EN EL PROCESO DE EJECUCION FINANCIERA

N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1 CUMPLIR CON EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUCION DE LOS PAGOS DE LA MPCP

COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓN 4 10.000 1 2.500 0 0 0% 0%

RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

DEPOSITO DE INGRESOS EJECUCIÓN 12 3.600 3 900 3 900 25% 25%

ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA

ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 6 0 2 0 5 0 83% 0%

CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 12 0 3 0 3 0 25% 0%

CAPACITACION DEL PERSONAL EJECUCIÓN 2 12.000 1 3.000 1 1.572 50% 13%


REQUERIMIENTO DE BIENES EJECUCIÓN 4 28.607 1 9.322 1 2.852 25% 10%

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS EJECUCIÓN 1 0 1 0 0 0 0% 0%

COSTO TOTAL S/. 54.207 15.722 5.324 10%


28282828

GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION

RESPONSABLE : BACH. ADM. EDI ISAAC PINEDO BARDALE S.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SE RVICIO DE CALIDAD.


META FISICA

META FINNCIERA

I TRIMESTRE AVANCE TOTAL ACUMULADO EN % PROGRAMADO EJECUTADO

FISICO S/. FISICO S/. FISICO % FINANC. %

1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S

EFICIENTE SISTEMA DE COBRANZA

1.-EMISION DE ORDEN DE PAGO CONTRIBUYENTE 8000 0 500 0 3871 0 48% 0%

2.-CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CONTRIBUYENTE 1000 0 190 0 159 0 16% 0%

3.-PLAN DE INCENTIVO AL PAGO ADELANTADO ACCIÓN 1 4000 1 4000 1 4000 100% 100%

4.- EMISIÓN DE CARPETAS TRIBUTARIAS CUPONERAS 18000 29205 18000 29205 18000 24300 100% 83%

5.-DISTIRBUCION DE CARPETAS TRIBUTARIAS CUPONERAS 18000 29205 18000 29205 12442 16300 69% 56%

6.-CAMPAÑA VEHICULAR ACCIÓN 1 4000 1 4000 1 2500 100% 63%

7.-BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS ACCIÓN 2 7000 0 0 0 0 0% 0%

8.-RIFA HACIA CONTRIBUYENTES PUNTUALES. EVENTO 1 25000 0 0 0 0 0% 0%

9.-ORIENTACION A PROFESORES DE I.E EVENTO 2 5803 0 0 0 0 0% 0%

10.-CAPACITACION ACCION 2 5000 0 0 0 0 0% 0%

11.-COBRO AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL. RECAUDADORES 12 126000 12 31500 10 21820 83% 17%

12.- SERVICIOS OPERATIVOS. TRABAJADORES 28 295860 28 73965 22 45947 79% 16%

13.-SUMINISTROS PARA CUPONERAS 2013 SUMINISTROS 1 45000 0 0 0 0 0% 0%

14.-MANTENIMIENTO DEL AREA Y EQUIPOS SUMINISTROS 12 45062 3 16000 3 27169 25% 60%

COSTO TOTAL S/. 621135 187875 142036 23%


29292929


SUB GERENCIA : FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE : LIC. ADM LINCOLN FRITZ CACHAY REYES

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA


FISICO S/. FISICO S/. FISICO %

FINANC. %

1

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E R

EC

UR

SO

S M

UN

ICIP

ALE

S

ADECUADO SISTEMA DE DATOS, ARCHIVOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE LOGÍSTICA EN GENERAL.

EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL DOC. 4000 0 960 0 347 0 9% 0%

EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 342 0 81 0 50 0 0% 0%

EMISIÓN DE ACTAS POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

DOC. 12 0 3 0 0 0 0% 0%

EMISIÓN DE INFORMES NO CONTENCIOSOS Y OTROS DOC. 360 0 90 0 272 0 0% 0%

EMISIÓN DE RESOLUCIONES DETERMINATIVAS DE IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR DOC. 36 0 9 0 0 0 0% 0%

EMISIÓN DE RESOLUCIONES DETERMINATIVAS DEL IMPUESTO DE ALCABALA DOC. 36 0 9 0 0 0 0% 0%

SERVICIO DE PUBLICIDAD EQUIPO 2 3000 0 0 0 0 0% 0%

VERIFICACION E INSPECCION OCULAR DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS ACCION 36 0 9 0 132 0 367% 0%

ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES MOTOCICLETA 2 0 2 0 4 0 200% 0%

ABIERTA CONEXIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS COMO SUNARP.

CONTRATO DE SERVICIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS - BUSQUEDA REGISTRAL

SERVICIO 12 1440 3 360 12 1440 100% 100%

ÓPTIMA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL FISCALIZADOR.

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO 2 5000 0 0 0 0 0% 0%

ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO Y OTROS

SERVICIOS OPERATIVOS TRABAJADORES 9 90000 9 22500 9 22500 100% 25%

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL AREA SUMINISTRO 12 12560 3 3750 3 2800 25% 22%

COSTO TOTAL S/. 112000 26610 26740 24%


30303030


SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE : Abog. JANET CASTAGNE VASQUEZ - EJEC UTOR COACTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : "ADECUADO SISTEMA DE REGIST RO Y COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUT ARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CORONEL PORTILLO"

N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA META FISICA

META FINANCIERA



1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

1. SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO CON CONOCIMIENTO TRIBUTARIO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR COACTIVO

AUXILIAR COACTIVO

2 0 2 0 0 0 0% 0%

TALLERES DE CAPACITACION EN MATERIA TRIBUTARIA TALLER 1 2500 0 0 0 0 0% 0%

SEMINARIOS EN MATERIA TRIBUTARIA

EVENTO 1 2500 0 0 0 0 0% 0%

2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADECUADO A NUESTRAS NECESIDADES

ELABORACION DE NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO

DOCUMENTO 1000 0 300 0 251 0 25% 0%

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PUBLICACIÓN 2 3000 1 1500 1 1200 50% 40%

3. SUFICIENTE ASIGNACION DE PRESUPUESTOS PARA PAGOS DE PERSONAL Y TERCEROS.

HONORARIO A PERITOS HONORARIOS 2 3500 1 1750 0 0 0% 0%

HONORARIO AL MARTILLERO HONORARIOS 2 1000 1 500 0 0 0% 0%

4. REALIZAR ACCIONES PARA LA INDUCCION AL PAGO Y REDUCCION DE LA EVASION TRIBUTARIA EN LA PROV. CORONEL PORTILLO.

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA MOTOCICLETA 1 0 1 0 2 0 200% 0%

RENIEC CONTRATOS 1 0 1 0 0 0 0% 0%

REALIZACION DE EMBARGOS ACCION 1008 4800 300 1200 1076 4131 107% 86%

CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 500 1 500 1 500 100% 100% DEMOLICIONES ACCION 1 500 1 500 1 500 100% 100%

REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 2 500 1 250 0 0 0% 0%

TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 0 1 0 0 0 0% 0%

SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1 0 1 0 0 0 0% 0%

DISPOSICION DE LINEA TELEFONICA ABIERTA

ACCION 1 1800 3 450 0 0 0% 0%

LLAMADAS TELEFONICAS ACCION 320 0 60 0 68 0 21% 0%

VISITAS A OBLIGADOS ACCION 420 0 90 0 70 0 17% 0%

SERVICIOS OPERATIVOS TRABAJADORES 6 51600 18 12900 6 12900 100% 25%

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL AREA

SUMINISTROS 12 10760 3 3000 3 3548,9 25% 33%

COSTO TOTAL S/. 82960 22550 22779,9 27%


31313131

GERENCIA / OFICINA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE : ABOG. MILDRED MAGALI GODOY MERLO.


META ANUAL

COSTO ANUAL

S/.




FINANC. % FÍSICA S/, FÍSICA S/,

1

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

REUNIÓN 50 2400 10 600 10 600 20% 25%

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

REUNIÓN 40 1800 5 450 5 450 13% 25%

2 RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

RESOLUCIÓN 1400 0 348 0 525 0 38% 0%

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 50 0 10 0 4 0 8% 0%

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 400 0 100 0 96 0 24% 0%

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 20 0 5 0 5 0 25% 0%

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 50 0 10 0 12 0 24% 0%

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO

RESOLUCIÓN 20 0 5 0 5 0 25% 0%

3

CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONVENIO 40 0 10 0 6 0 15% 0%

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATO 150 0 25 0 30 0 20% 0%

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 30 0 5 0 9 0 30% 0%

4 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 1500 0 250 0 258 0 17% 0%

5 FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL DE LOS CONTRIBUYENTES

SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 150 7500 36 1875 28 750 19% 10% DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 150 0 36 0 19 600 13% 0%

6 CAPACITAR EN TEMAS DE INTERÉS LEGAL, AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS ABOGADOS DE LA MPCP.

SEMINARIO/TALLER 4 12000 1 3000 1 1500 25% 13%

CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP SOBRE LOS ACTOS CONSIDERADOS DELITOS FUNCIONALES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

SEMINARIO/TALLER 2 3000 0 0 0 0 0% 0%

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS REQUERMIENTO DE BIENES REQUERIMIENTO 12 10991 1 2570 1 2570 8% 23%

TOTAL DE COSTOS S/. 37.691

8495 6470 17%


32323232

GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC ION

RESPONSABLE : ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA

OBJETIVO GENERAL: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, PLANIFICA CIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS

NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.


META ANUAL

COSTO TOTAL

S/.


FISICO S/. FISICO S/. FISICO %

FINANC. %

1


CONDUCIR, ASESORAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25% 0%

CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS.

DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25% 0%

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA

DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25% 0%

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIP

DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25% 0%

2 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

ADQISICIÓN DE LIBROS Y TEXTOS

700 1 700 0 0 0% 0%

CAPACITACIÓN LABORAL CAPACITACION 5 7.300 1 1500 2 1640 40% 22%

ADQUISICIÓN DE ÚTILES REQUERIMIENTO 3 6.096 1 2817 1 1883 33% 31%

COSTO TOTAL S/. 14096 5017 3523 25%


33333333

GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALI ZACIÓN

SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO

RESPONSABLE : ECON. JOSÉ TEJADA OJEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO :DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PLANES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, PROPONIENDO LOS OBJETIVOS Y

PRIORIDADES DE LA ACCIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROL LO HUMANO SOSTENIBLE.


META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012

AVANCE TOTAL ACUMULADO EN

% I TRIMESTRE



1


FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION INSTITUCIONAL

MEMORIA DE GESTION 2011 DOCUMENTO 1 70 1 70 1 70 100% 100%

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 – 2021

DOCUMENTO 1 360 1 360 0 0 0% 0%

EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2012 DOCUMENTO 3 210 0 0 0 0 0% 0%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DOCUMENTO 1 100 0 0 0 0 0% 0%

AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS 2012 DOCUMENTO 2 5830 0 0 0 0 0% 0%

2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013

FORMACION DEL EQUIPO TECNICO, APROBACION DE ORDENANZA MUNICIPAL Y REGLAMENTO.

1 0 1 0 1 0 100% 0%

TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES

TALLERES 3 22.000 1 6602 1 585 33% 3%

FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

1 6.000 0 0 0 0 0% 0%

3 ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL 2012 - 2014

TALLERES DE PARTICIPACION TALLER 1

800 0 0 0 0 0% 0%

ELECCION DE LOS MIEMBROS ELECCION 800 0 0 0 0 0% 0%

4

ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES - CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO

ACTUALIZACION DE PADRONES, ELECCION Y CAPACITACION DEL COMITÉ

2 2.500 0 0 0 0 0% 0%

ELECCIONES DE AUTORIDADES ELECCION 1 3.500 0 0 0 0 0% 0%

ENTREGA DE CREDENCIALES A LAS AUTORIDADES ELECTAS 1 1000 0 0 0 0 0% 0%

6 CAPACITACION LABORAL

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MPCP EN TEMAS DE PLANEAMIENTO

CAPACITACION 3 1.471 1 800 0 0 0% 0%

7 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

CAPACITACION 2 2080 0 0 1 432 50% 21%

8 FUNCION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE UTILES REQUERIMIENTO 4 6096 1 2817 1 300 25% 5%

COSTO TOTAL S/. 52817 10649 1387

3%


34343434

GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZ ACIÓN

SUB GERENCIA : PRESUPUESTO

RESPONSABLE : ECON. ROBERTO SALINAS SANDOVAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO : NORMAR, FORMULAR, CONDUCIR, PROGRAMAR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LOS PROCE SOS TÉCNICOS DEL SISTEMA

PRESUPUESTARIO.

Nº META PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA META

FISICA META

FINANC

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


% I TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO FISICO

% FINANC.

% META S/. META S/.

1

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA PRESENTACIÓN DEL PIA 2012 Y DEL CONSOLIDADO PROVINCIAL A LOS ORGANISMOS RECTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA.

PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2012

DOCUMENTO/ COMISIÓN SERVICIO

1 1.280 1 1.280 1 1.280,0 100% 100%

2

EJECUCIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MPCP DE ACUERDO AL PIA 2012 Y MODIFICATORIAS SUSTENTADAS EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

INFORMES / OPINIONES: ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O OPNIONES TECNICAS

INFORMES 252 378 67 101 52 78 21% 21%

CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EN EL SIAF-SP

CERTIFICACIÓN 760 1.140 175 263 135 203 18% 18%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: ELABORACIÓN NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NIVEL INSTITUCIONAL (TIPO 001) /RESOLUCIÓN

NOTA/ RESOLUCIÓN

ALCALDÍA 5 35 1 7 3 21 60% 60%

ELABORACIÓN NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NIVEL INSTITUCIONAL (TIPO 002) /RESOLUCIÓN

NOTA/ RESOLUCIÓN

ALCALDÍA 5 35 2 14 5 35 100% 100%

ELABORACIÓN NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO (TIPO 003) /RESOLUCIÓN

NOTA/ RESOLUCIÓN GERENCIAL

12 120 3 30 4 40 33% 33%

3

CIERRE Y CONCILIACIÓN ANUAL 2011 Y SEMESTRAL 2012 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MPCP PARA SU PRESENTACION EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA (DNCP) DEL MEF

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

ELABORACIÓN, PRESENTACION Y SUSTENTATCION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DOCUMENTO/ COMISION DE

SERVICIOS 1 1.340 1 1.340 1 1.340 100% 100%

ELABORACIÓN, PRESENTACION Y SUSTENTATCION DE LA CONCILIACION SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012


SERVICIOS 1 1.340 0% 0%

4

EVALUACION ANUAL 2011 Y SEMESTRAL EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA


35353535

Nº META PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA META

FISICA META

FINANC

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


% I TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO FISICO

% FINANC.

% META S/. META S/. 2012 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA SU PRESENTACION EN EL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO (DGPP), COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

SEMESTRAL Y ANUAL:

ELABORACIÓN, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 EN LA CIUDAD DE LIMA


SERVICIOS 1 1.540 1 1.540 0 0 0% 0%

ELABORACIÓN, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 EN LA CIUDAD DE LIMA


SERVICIOS 1 1.540

0% 0%

5

PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) DEL AÑO 2012, PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO (DGPP) DEL MEF, LA COMISON DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 - ETAPA 1 DISTRITAL Y PROVINCIAL EN EL MPP

DOCUMENTO 1 200

0% 0%

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 - ETAPA 2 Y 3 DISTRITAL Y PROVINCIAL EN EL MPP

DOCUMENTO 1 200

0% 0%

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 DISTRITAL Y PROVINCIAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PTRESUPUESTO PUBLICO

DOCUMENTO /ENVIÓ

1 220

0% 0%

6 CAPACITACION DEL PERSONAL

CAPACITACION EN TEMAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR)

CAPACITACIÓN A TODO COSTO

3 3.420

0% 0%

CAPACITACION EN TEMAS DE PROCESO PRESUPUESTARIO Y APLICACIÓN DEL SIAF2

CAPACITACIÓN A TODO COSTO 3 3.420 1 1.140 0 0 0% 0%

REQUERIMIENTOS DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PECOSAS 4 3.863 1 1.381 1 1.381 25% 36%

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA LASER BALCO Y NEGRO

PECOSAS 4 3.964 1 991 0 0 0% 0%

COSTO TOTAL S/. 24.035 8.086 4.377,9 18%


36363636


SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIONES

RESPONSABLE : ING. ALEJANDRO MORALES PANTOJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR , Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVE RSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO EMITIR

DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CAL IDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.


META ANUAL PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE TOTAL

ACUMULADO EN % I TRIMESTRE I TRIMESTRE

FISICO FINANC. S/. FISICO FINANC. S/. FISICO FINANC. S/. FISICO

% FINANC.

%

1 EVALUACION DE PIP

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 UNIDAD 12 240 3 60 10 120 83% 50%

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 UNIDAD 12 240 3 60 8 120 67% 50%

EVALUACION DE POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 12 240 3 60 0 0 0% 0%

2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO.

UNIDAD 12 240 3 60 3 60 25% 25%

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION.. UNIDAD 12 240 3 60 0 60 0% 25%


CAPACITACION DAL PERSONAL OPI DE LA MPCP, EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLIC A- SNIP

CAPACIT. 4 12.000 1 3.000 2 1.339 50% 11%

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UF DE LA MPCP, EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - SNIP, EN COORDINACION CON EL OAT REPRESENTANTES DEL MEF

CAPACIT. 4 12.000 1 3.000 0 0 0% 0%

FUNCION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE UTILES REQUERIMIENT. 249 2.851 152 894 97 1.000 39% 35%

COSTO TOTAL S/. 28.051 7.194 2.699 10%


37373737


SUB GERENCIA : RACIONALIZACIÓN

RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ


META FISICA

META FINANCIERA





1 FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA MPCP

FORMULAR Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS

UNIDAD 20 1.200,00 3 360,00 5 360,00 25% 30%

ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 8 320,00 1 64,00 1 64,00 13% 20%

2 ADECUACION DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MPCP

ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP

UNIDAD 5 2.000,00 1 1.000,00 4 1.000,00 80% 50%

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS INTERNOS

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADO A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP Y EL TUPA

ACCIONES 12 1.200,00 3 3.000,00 3 3.000,00 25% 250%

3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

CAPACITACIÓN 3 7.500,00 1 1.890,00 0 0,00 0% 0%

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

CAPACITACIÓN 4 5.200,00 1 2.250,00 1 1.800,00 25% 35%

4 FORMUALCIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

REQUERIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE UTILES REQUERIMIENTO 4 5.634,00 1 1.408,50 1 1.408,00 25% 25%

TOTAL COSTO S/. 23.054,00

9.972,50 7.632,00

33%


38383838

GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZA CION

SUB GERENCIA : COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESPONSABLE : LIC. WALTER DUGLAS PANDURO PANDURO

OBJETIVO ESPECIFICO : ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA G ESTION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

DE DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDAD ES DE LOS COOPERANTES.


META FISICA

META FINANCIER

A





1

5.00

0003

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ADQUIRIR LA RECTORIA DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL A NIVEL PROVINCIAL

PREPARAR GESTIONES ANTE APCI, PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

REUNIONES 4 8880,000 1 1480 1 1480,000 25% 17%

SENSIBILIZACION DE DECISIONES Y ACTORES DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PRIORIZACION DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

REUNIONES 4 4000,000 1 1000 1 1000,000 25% 25%

ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PROVINCIAL EN GESTION DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

REUNIONES 4 800 1 200 1 200,0 25% 25%

ASISTENCIA A CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTIAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACION EN COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.

REUNIONES 4 2400,000 1 1200 1 200,0 25% 8%

2

FORTALECER LA EFICIENCIA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL A NIVEL PROVINCIAL.

COORDINACIONES CON LA APCI Y CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LAS CONVOCATORIAS A INTERVENIRSE EN NUESTRO AMBITO LOCAL.

INFORMES 4 1000,000 1 250 1 250 25% 25%

GESTION DE DONACIONES CON COOPERACION INTERNACIONAL VIATICOS 2 5920,000 14800 0 0 0% 0%

3

FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS PARA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL A NIVEL PROVINCIAL

ACTUALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS FUENTES COOPERANTES (ONG‘D, FUNDACIONES, EMBAJADAS, FUNDACIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC.)

ACCIONES 4 400 1 0 1 100 25% 25%

COORDINACIÓN CON TODOS LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA PARA REGISTRAR PROYECTOS QUE SOSTENGAN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS FUENTES COOPERANTES.

VIATICOS 2 2400,000 0 100 1 0 50% 0%

REALIZAR DIAGNOSTICOS A NIVEL PROVINCIAL Y/O DISTRITAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE EXIGEN LAS FUENTES COOPERANTES.

INFOMES 2 2000,000 0 0 0 0 0% 0%

ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE LAS FUENTES COOPERANTES

ESTUDIOS 2 3000,000 0 0 0 0 0% 0%


CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MPCP EN TEMAS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

TALLER 3 0 0 0 0 0 0% 0%

CAPACITACION A ASISTIR CAPACITACI

ON 3 0 1 0 0 0 0% 0%

5 FUNCION ADMINISTRATIVA

ADQUISICION DE UTILES REQUERIMI

ENTO 4 4611 1 1574 1 1,574 25% 0%

TOTAL COSTOS S/. 35,411 7,284 4,804 14%


39393939

GERENCIA Y/O OFICINA : GERENCIA DE ACONDICIONAMIEN TO TERRITORIAL

SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE : ARQ. ARTURO PAUCAR PANEZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO : PROMOVER Y DEFINIR POLITICA S Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GEST ION URBANA


META FISICA

META FINANCIERA



1

5.00

1022

. P

LAN

EA

MIE

NT

O U

RB

AN

O

PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (PROMUVI)

REVERSIÓN DE LOTES, RE EMPADRONAMIENTO, CALIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN DE VENTA, MINUTA DE ADJUDICACIÓN

LOTES 506 62772 0 15690 132 39000 26% 62%

2 DEMARCACION Y APERTURA DE DERECHOS DE VIA

DEMARCACIÓN Y COLOCACIÓN DE HITOS EN LOS TERRENOS RÚSTICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS AVENIDAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO DE LA CIUDAD KM. 30 50000 3 6000 1,5 2895,2 5% 6% NOTIFICACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS MATERIA DE AFECTACIÓN VIAL

3

FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS Y/O EN PROCESO

NOTIFICACIÓN 12 14400 12 3600 4 35000 33% 243%

DE HABILITACION URBANA

SANEAMIENTO Y REGISTRO DE LAS ÁREAS DE APORTES REGLAMENTARIOS (PARQUES Y OTROS USOS)A FAVOR DE LA MPCP. EXPEDIENTE TÉCNICO DE INDEPENDIZACIÓN E INSCRIPCION REGISTRAL

LOTES 100 36812 20 9203,04 18 2000 18% 5%

4 PROPUESTA Y DISEÑO DEL PLANEAMIENTO VIAL

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO. PLAN 1 10000 0 0 0 0 0% 0%

PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLAMENTO. SISTEMA VIAL

EXPEDIENTE 12 25144 3 6285 2 0 17% 0%

ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -CENTRO URBANO Y OTRAS ESTUDIO 2 20000 1 10000 0 0 0% 0%

5 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AA.HH Y ASOCIACIONES

TITULACIÓN DE LOTES POR MODALIDAD DE P.A.D. TITULOS

2000 360290 300 90072,57 114 58000 6% 16% TITULACIÓN DE LOTES POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDADES PRIVADAS

TÍTULOS

TITULACIÓN POR MODALIDAD DE A.H. INSCRITOS POR MPCP TÍTULOS

6 REORDENAMIENTO DEL CENTRO URBANO A NIVEL PLAN

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, JARDINERAS,MOBILIARIO URBANO, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION DE VÍAS, ANUNCIOS, USOS NO CONFORMES, SENTIDODEL TRÁNSITO, COMERCIO AMBULATORIO, TOLDOS, ETC. ELABORACIÓN DE PLAN Y PROPUESTAS DE ORDENANZAS

PLAN 1 15000 1 15000 0 0 0% 0%

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL "CIRCUITO TURÍSTICO DEL CENTRO DE PUCALLPA"

ESTUDIO 1 15000 0 0 0 0 0% 0%

7

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL

ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PAT Y PDU DE ACUERDO AL D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA Y A LA ZEE PLAN 1 70000 0 0 0 0 0% 0%

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES - MAPA DE PELIGROS ESTUDIO 1 30000 0 0 0 0 0% 0%

8 REGLAMENTACION DE LA PLAZA DE ARMAS

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y EDIFICACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS Y CENTRO CIVICO

REGLAMENTO 1.00 20000 1 20000 0 0 0% 0%

COSTO TOTAL S/. 729418 175851 136895,2 19%


40404040


SUB GERENCIA : LICENCIAS, CONTROL Y FISCALIZACION URBANA

RESPONSABLE : ARQ. JULIO CHUMBIAUCA CASTAÑEDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONTROL DE CRECIMIENTO DE T ODAS LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CUEN TEN CON AUTORIZACION MUNICIPAL

RESPETANDO LOS PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICA TORIOS


META FISICA

META FINANCIERA




1

5.00

1022

PLA

NE

AM

IEN

TO

UR

BA

NO

.

CONTROL DE LAS EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

NOTIFICACIÓN PREVENTIVA NOTIFICACIÓN

2000 63.326 501 15831,54 265 2347,1 13% 4%

PAPELETA DE SANCIÓN 500 63.326 126 15831,54 32 1093,4 6% 2%

2 FORMALIZACION DE LAS EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA 500 107.253 126 26813,13 12 3100 2% 3%

3 CONTROL DEL EQUIPAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA URBANA

OBRA MENOR AUTORIZACIÓN

60 10.259 15 2564,7 21 0 35% 0%

OBRA VIA PUBLICA 60 10.259 15 2564,7 11 0 18% 0%

4 DISEÑO DE VIVIENDAS ECONOMICAS Y ECOLOGICAS

OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA

LICENCIA 60 26.440 15 6609,99 37 0 62% 0%

COSTO TOTAL S/. 280.862,34 70.215,60 6.540,50 2%


41414141


SUB GERENCIA : GESTION AMBIENTAL, SALUBRIDAD, PAR QUES Y JARDINES

RESPONSABLE : ING. JOHANA HOYOS CARDOZO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : MEJORAR EL ORNATO DE LA CIU DAD MEDIANTE EL CUIDADO DE LOS PARQUES Y JARDINES


META ANUAL

META FINANCIERA



1

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES

CORTE DE MALEZAS, PINTADO Y REFACCIÓN EN GENERAL INTERVENCIÓN 1008 333600 252 83400 458 30732,4 45% 9%

2 PRODUCCIÓN DE HUMUS PRODUCCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ KG 6000 12000 15000 3000 5450 2800 91% 23%

3 PRODUCCIÓN DE PLANTAS PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN BOLSAS

PLANTA 30000 12000 7500 3000 11600 4000 39% 33%

4 PLANTACIÓN PLANTACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES PLANTA 25000 10000 7500 3000 6500 3200 26% 32%

5 SIEMBRA DE GRASS SEMBRADO M2 5000 10000 3000 5000 2500 2931,5 50% 29%

6 INVENTARIO DE PARQUES Y AREAS VERDES

REGISTRO DE BIENES Y CATEGORIZACIÓN PARQUE 84 10000 84 10000 6 0 7% 0%

7 ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MONUMENTOS Y ADORNOS

COMPRA DE ADORNOS Y OTROS UNIDAD 50 25000 40 20000 1 0 2% 0%

TOTAL COSTO S/. 412600

127400

43663,9

11%

AREA: SALUBRIDAD.


META ANUAL

META FINANCIERA



1


DESRATIZACIÓN DE MERCADOS ELIMINACIÓN DE ROEDORES Y LIMPIEZA DE MERCADOS

CAMPAÑA 2 20000 0 0 0 0 0 0

2 TENENCIA RESPONSABLE CANINA ELABORAR REGISTRO DE CANES CAMPAÑA 2 10000 1 5000 0 0 0 0

3 MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS DE SALUBRIDAD

EXPEDIENTE 240 10000 60 2520 60 1300 0,25 0,13

TOTAL COSTOS S/. 40000 7520 1300 0,0325


42424242

AREA: GESTION AMBIENTAL


META ANUAL

META FINANCIERA



1


GESTION DE RIESGO LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES ML 13498 0 20872 0 18 66100 0% 490%

2 EDUCACION AMBIENTAL

TALLERES PARA FORTALECER LA CAM Y/O OTROS

EVENTO 7

40000

2 3000 0 0 0% 0%

CELEBRACIONES EVENTO 15 4 2000 2 0 13% 0%

PANELES INFORMATIVOS UNIDAD 24 6 2000 2 0 8% 0%

AFICHES Y/O TRIPTICOS MILLAR 4 1 1000 1 2500 25% 62500%

PASACALLES EVENTO 1 0 0 0 0 0% 0%

CONCURSOS ESCOLARES PREMIOS 2 0 0 0 0 0% 0%

DIFUSION RADIAL Y/O TV MENSAJES 3 1 2000 1 0 33% 0%

3

5.001022. PLANEAMIENTO URBANO

EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUACION DE EIA DOCUMENTOS 60 25000 0 0 0 0 0% 0%

4 MONITOREO DE LA CONTAMINACION

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EXPEDIENTE 60 20000 15 5500 28 1500 47% 2500%

5 RESIDUOS SOLIDOS

IMPLEMENTACION DE TACHOS EN IEDUCATIVAS MODULO 24 20000 0 0 0 0 0% 0%

SEGREGACION DE RESIDUOS MUNICIPALES ATENCION 27000 20000 4500 5500 4500 7000 17% 26%

COSTO TOTAL S/. 125000 21000 77100 62%


43434343

GERENCIA : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORI AL

SUB GERENCIA : CATASTRO

RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS

OBJETIVO ESPECIFICO : MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS


META FISICA

META FINANCIERA



1

5.001022. PLANEAMIENTO

URBANO

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL MZ 36 48797,52 9 12199,92 4 39767,1 11% 81%

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

EXPEDIENTE 36 48797,52 9 12199,92 0 500 0% 1%

2 ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE GRAFICA

UND CATASTRAL

8000 27410,04 2001 6852,51 1342 4000 17% 15%

ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS

8000 27410,04 2001 6852,51 1342 7500 17% 27%

ACTUALIZAR LA BASE FOTOGRÁFICA

8000 27410,04 2001 6852,51 1342 1000 17% 4%

3 ACTUALIZACION DE LA NOMENCLATURA Y NUMERACION DEL DISTRITO DE CALLERIA

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE NOMENCLATURA ESTUDIO 1 30000 1 7500 0 0 0% 0%

DIFUSIÓN DEL PROCESO DE NOMENCLATURA DIFUSION 12 15000 3 3750 0 0 0% 0%

ELABORACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA

PREDIO 34000 30911,04 8499 7727,76 75 2200 0% 7%

4

OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION

CONSTANCIA 283 24223,68 72 6055,72 108 3400 38% 14%

A PREDIOS URBANOS SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES

RESOLUCIONES 170 24223,68 42 6055,92 25 500 15% 2%

REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS CERTIFICADO 220 24223,68 54 6055,92 43 332,88 20% 1%

COSTO TOTAL S/. 328407 82103 4281 59200 18%


44444444

GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RESPONSABLE : ING. MICHAEL EDINSON DUEÑAS HUAROTO

OBJETIVO GENERAL : DISEÑAR, EJECUTAR PLANES DE REN OVACIÓN URBANA ASI COMO PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN MEJOR ORNATO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS.


META ANUAL

COSTO ANUAL

S/,




1

COORDINACION Y SUPERVISION DE

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE

LA SGEP FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA Y EL POI 2012.

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - GESTION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES (PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS)

UNIDAD 48 0 12 0 10 15000 21% 0%

REALIZAR SUPERVISIONES DE CAMPO (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

VISITAS 36 0 9 0 9 0 25% 0%

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - MONTOS PENDIENTES HASTA APROBACION DE SALDOS DE BALANCE - 2011

UNIDAD 36 0 9 0 6 0 17% 0% 2

REUNIRSE PERIODICAMENTE CON

LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL AREA

PARA DAR PRIORIDAD A LOS PROYECTOS. DE

IGUAL MANERA GESTIONAR LOS PROYECTOS DE ENVERGADURA.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAL

/ POR GASTOS DE CORRIENTRES

EVALUACION E INSPECCION CONSTANTE A LAS OBRAS EN EJECUCION, VERIFICANDO LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS INSUMOS DETALLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICOS.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

UND. 2 0 3 0 3 0 150% 0%

3 EJECUCION DE LAS OBRAS AL 100%

CONCLUSION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION + REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS - PENDIENTE HASTA APROBACION DE SALDOS DE BALANCE - 2011

UND. 145 0 27 0 15 0 10% 0%

4

ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENO PARA LA

EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP

PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENOS RECEPCION DE OBRAS ETC.

5

CONTAR CON EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS PARA REALIZAE LAS

CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL

SECTOR PUBLICO.

COORDINAR PERIODICAMENTE CON EL AREA DE LIQUIDACIONES SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ENMARCADA EN EL SNIP, D.L 1017 Y SU REGLAMENTO.


45454545


META ANUAL

COSTO ANUAL

S/,




6 GESTION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES

ASISTIR A CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTIAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORIZACIONES, ACTUALIZACION EN TEMAS PRESUPUESTALES(SIAF, SIGA, ETC), TEMAS CONTABLES EN GESTION PUBLICA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS ETC..

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA GIO (SGEP,SGOSLA,PLANF.OALGIO,AREA DE PROCESOS Y GERENCIA)

CAPACITACION 25 30.000,00 3 7500 3 7500 12% 25%

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA 12 95.578 3 23.902 0 0 0% 0%

REQUERIMIENTO DE TONER COMPRA DE

TONER 12 62.387,40 3 15597 3 2500 25% 4%

REQUERIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA UTILES DE LIMPIEZA

12 270 3 270 3 270 25% 100%

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

COMBUSTIBLE Y

LUBRICANTES 12 26.160 3 6540 3 6540 25% 25%

REQUERIMIENTO - OTROS (AQUILERES DE CHALUPAS, MANTENIMIENTO, ETC.) OTROS 12 81.672,00 3 20418 3 3000 25% 4%

TOTAL COSTOS S/. 296.067 74227 34810 12%


46464646


SUB GERENCIA : OBRAS, SUPERVISION, LIQUIDACION Y AR CHIVO

RESPONSABLE : ING. GUILLERMO M. TELLO CORI

OBJETIVO GENERAL : ENTREGAR LAS OBRAS CON EXCELENTE CALIDAD CONSTRUCTIVA A LA MPCP


META ANUAL

COSTO ANUAL

S/,




1

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAL / POR GASTOS DE CORRIENTRES

EVALUACION E INSPECCION CONSTANTE A LAS OBRAS EN EJECUCION, VERIFICANDO LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS INSUMOS DETALLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICOS.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

UND. 2 2.480.640 3 620160 3 560000 150% 23%

2 EJECUCION DE LAS OBRAS AL 100%

CONCLUSION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION + REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS - PENDIENTE HASTA APROBACION DE SALDOS DE BALANCE - 2011

UND. 145 0 27 0 15 0 10% 0%

3

ENTREGA Y RECEPCION DE TERRENO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP

PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENOS RECEPCION DE OBRAS ETC.

4

CONTAR CON EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS PARA REALIZAE LAS CORRESPONDIENTES REBAJAS CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO.

COORDINAR PERIODICAMENTE CON EL AREA DE LIQUIDACIONES SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ENMARCADA EN EL SNIP, D.L 1017 Y SU REGLAMENTO.


ASISTIR A CURSOS Y/O SEMINARIOS, PASANTIAS, CONGRESOS, DIPLOMADOS, ETC. DE ACTUALIZACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS ETC..

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

CAPACITACION 10 0 4 0 2 0 20% 0%

FUNCION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES

CONTRATO DE PERSONAL (CAS, LOCADOR + PRACTICANTES) (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

PERSONAL 12 0 3 0 3 0 25% 0%

ADQUISION DE UTILES - GASTOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TÓNER Y BIENES SEGÚN LAS ESPECIFICAS 23.27.24 Y 23.27.14 (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TÓNER

Y BIENES 12 0 3 0 3 0 25% 0%

TOTAL COSTOS S/. 2.480.640 620160 560000 23%


47474747


SUB GERENCIA : ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE : ING. LENIN MARQUEZ VISAG

OBJETIVO ESPECIFICO : DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS EMANADOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIV OS Y PLANES OPERATIVOS, LOS CUALES

BENEFICIARAN A LOS POBLADORES DIRECTA E INDIRECTA MENTE DE LA PROVINCIA, PERMITIENDO EN UN PROCESO CO NTINUO, ALCANZAR UNA

MEJORA EN SU CONDICIÓN Y CALIDAD DE VIDA.


META ANUAL

COSTO ANUAL S/,




1

COORDINACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SGEP

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROGRAMADOS EN EL PIA Y EL POI 2012.

DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - GESTION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES (PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS)

UNIDAD 48 450.000,00 12 112500 10 15000 21% 3%

REALIZAR SUPERVISIONES DE CAMPO (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

VISITAS 36 0 9 0 0 0 0% 0%

ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - MONTOS PENDIENTES HASTA APROBACIÓN DE SALDOS DE BALANCE – 2011.

UNIDAD 36 0 9 0 0 0 0% 0%


CAPACITACION LABORAL

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MPCP EN TEMAS EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

CAPACITACION 12 0 3 0 0 0 0% 0%

FUNCION ADMINISTRATIVA - GASTOS CORRIENTES

CONTRATO DE PERSONAL (CAS, LOCADOR + PRACTICANTES) (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

PERSONAL 12 0 15 0 0 0 0% 0%

ADQUISION DE UTILES - GASTOS CORRIENTES

ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TÓNER Y BIENES SEGÚN LAS ESPECIFICAS 23.27.24 Y 23.27.14 (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)

ADQUISICIÓN DE ÚTILES, TÓNER Y

BIENES 12 0 3 0 0 0 0% 0%

TOTAL COSTO 450.000,00 112.500,00 25%


48484848

GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE : HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA

OBJETIVO ESPECIFICO :PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA EN

SALUD-NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PO RTILLO.


META FISICA

META FINANCIERA





1 0041

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS A LAS OSB TALLER 4 59.000 1 15.500,00 1 15.619,50 25% 26%

CAPACITACIONES EN GESTION Y LIDERAZGO Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS

ACTIVIDAD 5 69.000 1 5.000,00 1 17.766,00 20% 26%

CARAVANA MUNICIPAL ACTIVIDAD 11 41.000 3 7.500,00 2 8.004,90 18% 20%

APOYO SOCIAL, ANIVERSARIOS, DEFUNCIONES, ATENCION A INDIGENTES Y OTRAS ACTIVIDADES

ACCION 7 20.500 1 2.000,00 1 14.011,00 14% 68%

ACTIVIDAD DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS OSB ACTIVIDAD 3 12.000 0 0,00 1 730,00 33% 6%

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE OFICINA ACCION 4 5.600 1 1.500,00 1 3.122,00 25% 56%

2 001

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL ACCION 5 40.451 1 8.000,00 1 11.833,84 20% 29%

FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES COMUNITARIOS PARA PREVENCION DE ANEMIA INFANTIL ACCION 4 38.500 1 16.000,00 0 0,00 0% 0%

MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS

ACCION 7 54.000 1 6.000,00 1 1.050,00 14% 2%

CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS ACTIVIDAD 6 30.000 0 0,00 0 0,00 0% 0%

3 022 ATENCION BASICA DE SALUD

DIALOGO INTERCULTURAL EN SALUD Y LAS CC.NN. ACCION 5 25.000 0 0,00 0 0,00 0% 0%

PLAN DE ACCION MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC

ACCION 4 235.000 0 0,00 1 16.772,00 25% 7%

PLAN DE ACCION MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y DE ITS ACCION 4 235.000 0 0,00 1 12.936,98 25% 6%

CAMPAÑA DE ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS ACCION 4 14.000 0 0,00 1 5.316,70 25% 38%

APOYO EN SALUD A LOS MAS NECESITADOS ACTIVIDAD 8 43.853 1 5.500,00 1 1.024,86 13% 2%

TOTAL COSTOS S/. 922.904 67.000,00 108.187,78 12%


49494949



OFICINA : DEMUNA

RESPONSABLE : ABOG. WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO

OBJETIVO ESPECIFICO : PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES.


META FISICA

META FINANCIERA




FISICA PROGRAMADO FISICA PROGRAMADA

1

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE DEMUNA

FORMACION DE DE PROMOTORES DE DEMUNA CON LIDERES COMUNITARIOS Y ADOLESCENTES DE I.E. CON EVALUACION Y EXPOSICION DE LOGROS

ACTIVIDAD 5 19.500,00 1 4.200,00 1 2.230,00 20% 11%

2 CAMPAÑA DEMUNA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD 3 10.000,00 0

0% 0%

3 TALLER PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A PROBLEMAS PSICOSOCIALES

TALLER 4 13.600,00 1 3.400,00 1 950,00 25% 7%

4

CAMPAÑAY TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A DIRECTORES, DOCENTES Y OSB

ACTIVIDAD 4 11.000,00 1 1.750,00 1 2.230,00 25% 20%

5

TALLER DE CAPACITACION DIFUSION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, RESIELENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

TALLER 12 20.500,00 1 5.100,00 1 4.957,00 8% 24%

6 PASACALLE POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA

ACTIVIDAD 3 7.000,00 1 2.530,00 1 2.530,00 33% 36%

7 TALLER SOBRE OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS PADRES

TALLER 1 3.000,00 1

0

0% 0%

8 ACTIVIDAD DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL

ACTIVIDAD 12 4.000,00 1 990,00 1 593,00 8% 15%

COSTO TOTAL S/. 88.600,00 17.970,00 13.490,00

15%


50505050



OFICINA : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERS ONAS CON DISCAPACIDAD

RESPONSABLE : VICTOR RAUL CHECA PARI

OBJETIVO ESPECIFICO : DIRIGIR LA POLITICA MUNICIPAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, ASEGURANDO UN TRATO IG UALITARIO Y OPORTUNO POR PARTE DE LA

MUNICIPALIDAD A LA COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS E N GENERAL.

N° META META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1

0020

AP

OY

O A

L C

IUD

AD

AN

O Y

LA

FA

MIL

IA FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL

Y SENSIBILIZACIÓN DE LA LEY 27050

1.1 REALIZAR REUNIONES DE CONCERTACIÓN PARA LA SENSILIZACION EN LA LEY 27050

EVENTO CULTURAL

10 7.000,00 2 1400 3 1.767,00 30% 25%

2 PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.1 VACACIONES UTILES PARA NIÑOS Y JOVENES DISCAPACITADOS

EVENTO CULTURAL 1 10.000,00 1 10000 1 7.608,00 100% 76%

3 2,2 REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EVENTO DEPORTIVO 2 8.500,00 1 3000 1 1.449,00 50% 17%

4

FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

3,1 REALIZAR TALLERES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS PARA AUMENTAR LA GENERACION DE AUTOEMPLEO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCION 6 28.500,00 1 4750 1 16.137,00 17% 57%

5 ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4.1 REALIZAR EL APOYO SOCIAL Y CAMPAÑAS DE SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCION 6 27.800,00 2 8600 1 5.650,00 17% 20%


27.750,00

32.611,00

40%


51515151



OFICINA : REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE : NANCY CORCINO PAREDES

OBJETIVO ESPECIFICO: ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR, COORDINARY EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, RELACIONADAS A L REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

N° META SIAF META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1 0021

CO

ND

UC

CIÓ

N Y

MA

NE

JO D

E L

OS

RE

GIS

TR

OS

CIV

ILE

S

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

CAPACITACION PERSONAL CURSO 10 18.000 2 3000 1 1.150 10% 6%

MATRIMONIO COMUNITARIO INTERNO Y EXTERNO

MATRIMONIO 4 20.300 1 2150 1 2.940 25% 14%

CAMPAÑA DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD CAMPAÑA 72 50.000 18 12500 1 5.040 1% 10%

DIGITALIZACION DE ACTAS ACTAS 200000 20.300 50,001 5075 1 310 0,001% 2%

EXPEDICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO 31500 0 7875 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE DEFUNCIONES 1507 0 378 0 0 0 0% 0%

EXPEDICION DE PARTIDAS A INSTITUCIONES

29981 0 7497 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE NACIMIENTOS

6422 0 1605 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE MATRIMONIOS 358 0 90 0 0 0 0% 0%

ADOPCIONES

12 0 3 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE DIVORCIOS 80 0 21 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE RECTIFICACIONES

585 0 147 0 0 0 0% 0%

INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTOS 213 0 54 0 0 0 0% 0%

CONSTANCIAS NEGATIVAS INTERNAS, EXTERNAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS

3134 0 357 0 0 0 0% 0%

TOTAL COSTOS S/. 108.600 22725 9.440 9%


52525252



OFICINA : CEMENTERIO GENERAL

RESPONSABLE : JIM DE LA CRUZ VILLACREZ


META FISICA

META FINANCIERA





1

0044 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

EQUIPAMIENTO CON HERRAMIENTAS

ACCION 3 20.000,00 1 10.000,00 0 0,00 0% 0%

2

MANTENIMIENTO DE CAMPO SANTO ACCION 10 54.000,00 2 15.000,00 2 11.722,00 20% 22%

3

CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS

ACCION 10 11.000,00 2 3.000,00 0 0,00 0% 0%

4

EQUIPAMIENTO CON INDUMENTARIA ACCION 2 20.000,00 1 10.000,00 0 0,00 0% 0%


38.000,00

11.722,00

11%


53535353



OFICINA : OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS

RESPONSABLE : LIMBER GOMEZ AGUSTIN

OBJETIVO ESPECIFICO : DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODU CTIVAS Y SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA D E LA POBLACION INDIGENA.

N° META META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1

0021 5,00047 APOYO COMUNAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

ACCION 2 10.000,00 2 10.000,00 1 4.605,00 50% 46%

2 CAMPAÑA MEDICA INTEGRAL DEL NIÑO Y LA MADRE INDIGENA

ACCION 2 12.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

3 TALLER PRODUCTIVO DE PRODUCTOS

AGRICOLAS TALLER 2 10.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

4 TALLER PRODUCTIVO ARTESANAL: TEXTIL Y

CERAMICA TALLER 2 20.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

5 CONGRESO REGIONAL INDIGENA CONGRESO 1 8.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

6 CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LOS

PUEBLOS INDIGENAS Y DIA DE LA EDUCACION BILINGÜE

ACCION 2 15.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

7 ASISTENCIA A INDIGENTES ACCION 10 19.110,00 1 1.110,00 0 0,00 0% 0%

8 PARTICIPACION DE EVENTOS REGIONALES Y

NACIONALES ACCION 3 6.000,00 0 0,00 1 2.190,00 33% 37%

TOTAL COSTO S/. 100.110,00 3 11.110,00 6.795,00 7%


54545454



OFICINA : EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ

OBJETIVO ESPECIFICO :PROMOVER EL DESARROLLO DE LA E DUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE, MEJORAR Y POTENC IAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y

CULTURALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.


META FISICA

META FINANCIERA





1

CU

LTU

RA

Y D

EP

OR

TE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS,

CULTURALES Y DEPORTIVAS

PROGRAMAS VACACIONALES (REFORZAMIENTOS PADAGOGICOS Y TALLERES. PROGRAMA 2 22.000,00 2 22.000,00 2 22.000,00 100% 100%

2 PREPARACION PRE UNIVERSITARIA PROGRAMA 3 25.250,00 3 25.250,00 3 25.250,00 100% 100%

3 CARNAVAL UCAYALINO ACTIVIDAD 1 5.000,00 1 5.000,00 0 0% 0%

4 SEMANA JUVILAR DE PUCALLPA EVENTO 1 3.000,00 0

0

0% 0%

5 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS ARTISTICOS PROGRAMA 8 29.200,00 1 4.160,00 0

0% 0%

6 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS DEPORTIVOS PROGRAMA 8 29.200,00 1 4.160,00 0 0% 0%

7 DESARROLLO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EVENTO 4 22.904,00 1 5.726,00 0

0% 0%

8 MUNDIALITO INFANTIL DE LA SELVA EVENTO 2 11.000,00 0

0

0% 0%

9 CAMPEONATOFEMENINO "COPA FIESTA DE PROMOCION CON EL ALCALDE PROVINCIAL 2012"

EVENTO 1 20.000,00 0

0

0% 0%

10 CAMPEONATOFEMENINO "COPA ALCALDE PROVINCIAL 2012"

EVENTO 1 20.000,00 0

0

0% 0%

11 GRAN MINI MARATON ESCOLAR DE LA SELVA EVENTO 2 14.000,00 0 0 0% 0%

12 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACCION 4 10.000,00 1 3.000,00 0

0% 0%

13 APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES ACCION 5 12.000,00 1 3.000,00 0 0% 0%

14 PRESENTACIONES PICTORICAS, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

EVENTO 5 8.000,00 0

0

0% 0%

15 TALLERES JUVENILES ACTIVIDAD 3 5.000,00 1 2.000,00 0 0% 0%

16 TALLER DE ENTRENADORES DE FUTBOL Y VOLEY ACTIVIDAD 2 20.000,00 0 0 0% 0%

17 "I CONGRESO AMAZONICOS DE POETAS Y ARTISTAS AMAZONICOS" ACTIVIDAD 1 10.000,00 0 0 0% 0%

18 CONCURSO DE COROS DE NIÑOS NAVIDEÑOS EVENTO 1 2.500,00 0

0

0% 0%

19 ARTE CULTURA Y DEPORTE EN NAVIDAD ACTIVIDAD 1 4.000,00 0 0 0% 0%


55555555


META FISICA

META FINANCIERA





20 ADQUISICIONES DE PRODUCCIONES INTELECTUALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

ACCION 4 40.000,00 1 10.000,00 4 40.000,00 100% 100%

21 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ACCION 1 8.000,00 0

1 340,00 100% 4%

22 PASAJES Y GASTIS DE TRANSPORTE ACCION 1 8.000,00 0 0 0% 0%

23 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS CULTURALES ACCION 4 8.000,00 1 2.000,00 1 800,00 25% 10%

24 IMPLEMENTACION DE LA OEDC ACCION 2 20.000,00 1 10.000,00 2 19.040,00 100% 95%

25 IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ACCION 2 19.750,00 1 9.875,00 1 7.072,50 50% 36%

26 IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS DE II.EE ACCION 2 19.750,00 1 9.875,00

0% 0%

27

IMPLEMENTACION DE ILUMINACION DE ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

ACCION 2 4.000,00 1 2.000,00 1 1.936,00 50% 48%

TOTAL COSTO S/. 400.554,00 118.046,00 116.438,50 29%


56565656


SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES

OFICINA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL - PAAM

RESPONSABLE : JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA

OBJETIVO ESPECIFICO : REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN , SUPERVISIÓN Y MONITOREO)


META FISICA

META FINANCIERA





1

PR

OG

RA

MA

S D

E C

OM

PLE

ME

NT

AC

ION

ALI

ME

NT

AR

IA

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

COMEDORES POPULARES KG 158 226.075,00 56.520 56.518,75 0,00 0,00 0% 0%

2 HOGARES Y ALBERGUES KG 9 25.093,00 6.273 6.273,25 2,25 636,00 25% 3%

3 POBLACION EN RIESGO KG 75 113.071,00 28.269 28.267,75 0,00 0,00 0% 0%

4 FUNDACION POR LOS NIÑOS KG 2 4.048,00 1.011 1.012,00 0,00 0,00 0% 0%

5 ALIMENTO POR TRABAJO KG 13 15.097,00 3.774 3.774,25 0,00 0,00 0% 0%

6

SERVICIO DE TERCEROS

TRANSPORTE DE ALIMENTOS TM 256 26.479,00 6.621 6.619,75 64,00 4.670,66 25% 18%

7 ESTIBA Y DESESTIBA TM 256 1.500,00 375 375,00 0,00 0,00 0% 0%

8 REMOCIÓN DE ALIMENTOS TM 256 560,00 141 140,00 0,00 0,00 0% 0%

9 CONSULTORÍAS UND 1 3.000,00 3.000 750,00 0,00 0,00 0% 0%

10 OTROS (MONITOREO) UND 1 3.000,00 3.000 750,00 0,00 0,00 0% 0%

11

SUPERVISIÓN Y MONITOREO

COMISIÓN DE SERVICIO(ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DIAS 120 10.200,00 2.550 2.550,00 30,00 1.500,00 25% 15%

12 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DIAS 120 3.500,00 876 875,00 0,00 0,00 0% 0%

13 MOBILIDAD LOCAL DIAS 160 3.200,00 801 800,00 0,00 0,00 0% 0%

14

CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN

CAPACITADOR PERSONA 12 4.800,00 1.200 1.200,00 3,00 4.800,00 25% 100%

15 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS UND 500 6.000,00 1.500 1.500,00 125,00 4.075,50 25% 68%

16 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EQUIPO 14 4.200,00 1.050 1.050,00 0,00 0,00 0% 0%

17 ANIMADOR Y ARBITRAJE PERSONA 14 2.800,00 699 700,00 0,00 0,00 0% 0%

18 MATERIALES PARA CAPACITACIÓN UND 12 1.200,00 300 300,00 0,00 0,00 0% 0%

19 MOVILIDAD LOCAL UND 12 3.600,00 900 900,00 0,00 0,00 0% 0%

20 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DIAS 10 1.800,00 450 450,00 0,00 0,00 0% 0%

21 COMISIÓN DE SERVICIO(ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DIAS 10 850,00 213 212,50 0,00 0,00 0% 0%


57575757


META FISICA

META FINANCIERA





22 DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN

A ALMACENES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN. UND 144 2.880,00 720 720,00 36,00 2.600,00 25% 90%

23 MATERIALES DE ESCRITORIO

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA UND 50 2.500,00 624 625,00 0,00 0,00 0% 0%

24 REEMPADRONAMIENTO Y FOCALIZACIÓN

RUBEN - SISFOH FICHAS 0 0 0,00 0,00 0,00 0% 0%

25

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PERSONA 8 39.600,00 9.900 9.900,00 0,00 0,00 0% 0%

26 CORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE GESTIÓN

REUNIONES DE COORDINACIÓN REUNION 6 0 0,00 0,00 0,00 0% 0%

27 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

PANTBC KG 8 69.562,00 17.391 17.390,50 0,00 0,00 0% 0%

28

SUPERVISIÓN Y MONITOREO

COMISIÓN DE SERVICIO(ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DIAS 120 10.200,00 2.550 2.550,00 30,00 5.655,00 25% 55%

29 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DIAS 120 21.600,00 5.400 5.400,00 0,00 0,00 0% 0%

30 MOBILIDAD LOCAL DIAS 160 3.200,00 801 800,00 0,00 0,00 0% 0%

31

SERVICIO DE TERCEROS

TRANSPORTE DE ALIMENTOS TM 8 12.000,00 3.000 300,00 2,00 9.275,00 25% 77%

32 ESTIBA Y DESESTIBA TM 8 6.594,00 1.650 1.648,50 0,00 0,00 0% 0%

33 REMOCIÓN DE ALIMENTOS TM 8 6.594,00 1.650 1.648,50 0,00 0,00 0% 0%

34 FRACCIONAMIENTO DE CANASTAS PANTBC UND 4 26.460,00 6.615 6.615,00 0,00 0,00 0% 0%

35

BIENES DE CONSUMO

SACOS MILLAR 5 6.000,00 6.000 1.500,00 0,00 0,00 0% 0%

36 BOLSAS DE POLIPROPILENO 18 X 26 MILLAR 5 600,00 600 150,00 0,00 0,00 0% 0%

37 BOLSAS DE POLIPROPILENO 10 X 15 X 2 MILLAR 5 1.250,00 1.250 312,50 0,00 0,00 0% 0%

38 PABILO 10/4 (CJA X 36 CONOS) CJA 4 432,00 432 108,00 0,00 0,00 0% 0%

39 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DOC 2 120,00 120 30,00 0,00 0,00 0% 0%

40 ACEITE PARA MAQUINA DE COSER GLN 1 60,00 60 15,00 0,00 0,00 0% 0%

41 MANTA PARA FUMIGACION 20 X 10 UND 2 3.000,00 3.000 750,00 0,00 0,00 0% 0%

42 DETHIA GAS FCO 4 1.769,00 1.000 442,25 0,00 0,00 0% 0%

43 ACTEKIC 500 FCO 6 1.500,00 1.500 375,00 0,00 0,00 0% 0%

44 UTILES DE ASEO UND 4 1.000,00 1.000 250,00 0,00 0,00 0% 0% 45 MATERIALES DE ESCRITORIO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA UND 50 2.500,00 624 625,00 12,50 490,00 25% 20%

COSTO TOTAL S/. 679.494,00 167.173,50 33.702,16 5%


58585858


SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES

OFICINA : VASO DE LECHE

RESPONSABLE : MIGUEL AROZEMENA ARRASCO

N° META SIAF META ACTIVIDADES ACCIONES

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1

0034 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

1.- ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO

1 1.773.985,00 1 1.773.985,00 3 396.087,10 300% 22%

2 2.- REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS COMITES PVL 3 24.000,00 1 8.000,00 1 6.754,70 33% 28%

3 3.- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 10 33.500,00 1 3.350,00 1 2.932,17 10% 9%

4

4.- IMPLEMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

5 8.500,00 1 1.700,00 0 0,00 0% 0%

5 5.- SUPERVISIÓN , CONTROL Y MANTENIMIENTO

12 120.500,00 3 30.500,00 3 18.775,90 25% 16%

6 6.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SISFOH

1 2.000,00 1 2.000,00 0 0,00 0% 0%

7

7.- ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN CENTROS DE ATENCION DE SALUD PARA DESPARASITACIÓN Y MONITOREO DE PESO(CONVENIO CON LA DIRESA)

12300 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

8 8.- CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD -CHOCOLATADA

1 8.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

9 9.- COMPRA DE UN EQUIPO MULTIMEDIA PARA CAPACITACIÓN A LOS COMITES PVL

1 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

10 10.- VISITA AL PARQUE NATURAL POR DIA DEL NIÑO

1 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

11

11.- RENOVACIÓN DE COCINAS Y OLLAS EN LOS COMITES DEL PVL

1 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

12

12.- CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL PVL ALMUERZO DE CARADERIA Y SORTEO DE CANASTAS.

1 8.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

TOTAL COSTO S/. 1.978.485,00 1.819.535,00 424.549,87 21%


59595959


SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONOMICO

RESPONSABLE : MIGUEL ROMERO CARRILLO

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE T RABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN.


META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I TRIMESTRE


1

0.038 APOYO A LA PROMOCION DEL TURISMO

1.- PROMOVER LA REALIZACIÓN DE EVENTOS LOCALES Y NACIONES EN EL SECTOR TURISMO

EVENTOS POR CARNAVAL UCAYALINO EVENTO 1 10000 1 10000 3 9998,00

EVENTOS POR SEMANA SANTA EVENTO 0 0 EVENTOS POR FIESTA DE SAN JUAN EVENTO 0 0

ELABORAR UN CALENDARIO TURÍSTICO REGIONAL CALENDARIO 0 0

ELABORACIÓN DE MEDIOS INFORMATIVOS TURÍSTICOS ACCIÓN 1 10000 1 10000 1 10000 IMPLEMENTACIÓN OFICINA DE TURISMO ACCIÓN 1 20000 1 20000 0 0 ELABORAR PÁGINA WEB PARA ARTICULAR Y DIFUNDIR ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN PLATAFORMA 0 0 FORTALECER LA CONCIENCIA TURÍSTICA EN LOS COLEGIOS COLEGIO 2 12400 1 8400 2 8399,00 EVENTOS POR EL DÍA DEL TURISMO EVENTO 0 0 EVENTOS POR SEMANA JUBILAR DE PUCALLPA EVENTO 1 10000

EVENTOS POR PASTOREADA NAVIDEÑA EVENTO 1 10000

2

0.040 PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

2.- DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN JÓVENES

TALLER DE CAPACITACIONES EN OFICIOS MENORES TALLER 6 42000 3 21000 3 21689,00

CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS CAPACITACIÓ

N 4 16000 2 8000 4 8000,00

ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA PROYECTO 2 0 2 0 0 0

3.- PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES

FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL FERIA 2 20000 1 10000 2 5192,00 FORTALECER A UNA CADENA PRODUCTIVA ( PROCOMPITE) PROCOMPITE 0 0 ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DEL PRODUCTO Y MERCADO.

ACCIÓN 0 0

1 5000,00

EVENTO POR EL DIA DE LAS MYPES EVENTO 0 0

EVENTO POR EL DIA DEL EMPRENDEDOR EVENTO 1 14700

INSTALAR PLATAFORMA PARA LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS PLATAFORMA 0 0

4.- PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

IMPLEMENTACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE LA MPCP ACCIÓN 1 10000 1 10000 0 0

COSTO TOTAL S/. 23 175100 97400 68278,00


60606060

GERENCIA : SERVICIOS PUBLICOS

SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

RESPONSABLE : WALTER FREDDY CAPCHA LIMAYLLA

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES1

UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1 32

2.-P

RE

VE

NC

ION

, SU

PE

RV

ISIÓ

N Y

CO

NT

RO

L D

E L

A C

IRC

ULA

CIÓ

N T

ER

RE

ST

RE

1.1.- MEJORAMIENTO 1.1.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL METROS 16.000 220.000,00 8.000 220.000,00 3.469 239.379,00 22% 109% 1.1.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL UNIDAD 360 50.000,00 90 20.000,00 39 28.322,00 11% 57% 1.1.3.- SEMAFORIZACIÓN (36 SEMAFOROS) UNIDAD 36 25.000,00 26 20.000,00

10.790,00 0% 43%

1.1.4.- SEMBRAR REDUCTORES DE VELOCIDAD ( 36 UNIDADES) GIBA UNIDAD 36 25.000,00 6 20.000,00 0% 0%

1.1.5.- MANTENIMIENTO DE RED SEMAFORICA UNIDAD 36 36.904,00 26 10.000,00 57 10.757,00 158% 29%

1.1.4.- MANTENIMIENTO DE LA SEÑALES VERTICALES UNIDAD 144 40.000,00 36 20.000,00 16 16.954,00 11% 42%

2.1.- REALIZAR UN ADECUADO SERVICIO A LA COMUNIDAD.

2.1.1. AREA INFRACCIONES

1.- PAPELETAS INFORME 36.000 15.000,00 9.000 3.500,00 648 8.447,00 2% 56%

2.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES INFORME 7.200 35.000,00 180 8.000,00 942 10.310,00 13% 29%

3.- SALIDA DE VEHÍCULO INFORME 9.600 15.000,00 2.400 3.500,00 800

8% 0%

2.1.2.- AREA DE LICENCIAS

1.- EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN. INFORME 9.000 50.000,00 2.250 50.000,00 1.132 5.103,00 13% 10%

2.- EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR INFORME 7.200 41.826,00 450 41.826,00 1.905 1.200,00 26% 3%

2.1.3.- ÁREA DE IMAGEN Y CAPACITACIÓN

1.- CAMPAÑAS DE PINTADO DE PLACAS CAMPAÑA 2 15.000,00 0 0 0 0,00 0% 0% 2.- CAMPAÑAS DE RUIDOS MOLESTOS CAMPAÑA 3 15.000,00 1 5.000,00 1 3.697,80 33% 25% 3.- CAMPAÑA DE 15 MINUTOS DE SILENCIO CAMPAÑA 2 10.000,00 1 10.000,00 1 4.280,00 50% 43%

4.- SEMINARIOS A ESCOLARES, PROFESORES Y CONDUCTORES SEMINARI

O 1 10.000,00 0 0,00 0 0,00 0% 0%

5.- SENSIBILIZACIÓN DE USO DE CASCO COMO PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR CAMPAÑA 1 10.000,00 1 10.000,00 0 0,00 0% 0%

6.- CAMPAÑA DE PEATONES SEGUROS CAMPAÑA 3 10.000,00 1 10.000,00 0 0,00 0% 0%

2.1.4.- TRANSPORTE URBANO

1.- TARJETAS DE CIRCULACIÓN INFORME 288 15.000,00 72 3.000,00 1.132 846,50 393% 6%

2.- INSPECCIÓN VEHICULAR ACCIÓN 1 10.000,00 1 2.000,00 1.132 0,00 113200% 0% 3.- AUTORIZACIÓN DE PARADEROS Y EMPRESAS DE TRANSPORTES

INFORME 10 10.000,00 2 2.000,00 0 0,00 0% 0%

2.1.5.- CONVENIO CON LA PNP

2.1.5.1.- CONVENIO CON LA PNP CONVENI

O 1 60.000,00 1 35.000,00 1 21.336,50 100% 36%

2.1.5.2.- OPERATIVOS CON LA PNP ACCIÓN 288 24.000,00 72 4.800,00 120 6.600,00 42% 28%


498.626,00

368.022,80

50%

1Se realizó la incorporación de Saldos Presupuestales 2011.


61616161


SUB GERENCIA : LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA

RESPONSABLE : SALOMON SALLES PADILLA

OBJETIVO GENERAL :GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIV OS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS


META FISICA

META FINANCIERA


ACUMULADO EN %

I TRIMESTRE



1

25 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.1.-RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 1.1.1- RECOLECIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TN 72.000 1.235.000,00 18.000 1.235.000 18.000 961.444 25% 78%

1.1.2.- REPARACION UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 300 1.134.090,00 75 285.950 65 264.646 22% 23%

1.1.4.- MANT. DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS)

UNIDAD 600 983.606,00 150 250.820 140 247.190 23% 25%

1.1.5.- REPOTENCIACION ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS PESADAS )

UNIDAD 6 407.080,00 1 67.850 2 67.000 33% 16%

1.1.6.- SENSIBILIZACIÓN PUBLICA ACCION 12 30.747,00 3 7.565 3 5.000 25% 16%

43 SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA

2.1.- BARRIDOS DE CALLES, LIMPIEZA DRENAJES 0

2.1.1.- BARRIDOS DE CALLES. CUADRA 252.000 200.600,00 63.000 200.600 63.000 65.956 25% 33%

2.1.2..- LIMPIEZA DE DRENES Y CAÑOS NATURALES ML 160.800 234.566,00 40.200 55.761 19.400 55.761 12% 24%

TOTAL COSTOS S/. 4.225.689,00 2.103.546,00 1.666.996,76 39%


62626262


SUB GERENCIA : COMERCIALIZACION

RESPONSABLE : BACH. ADM. RONY DEL AGUILA CASTRO

OBJETIVO GENERAL : ELABORAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVID AD COMERCIAL.


META FISICA

META FINANCIERA

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

AVANCE TOTAL ACUMULADO EN %

I TRIMESTRE



1 37

FORMALIZACION DEL COMERCIO

ATENCION AL USUARIO(PLATAFORMA) ATENCION 9.768 44.000,00 2.442 11.600,00 5.976 9.125 61% 21%

EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 1.440 51.878,50 360 13.400,00 313 11.505 22% 22%

EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO AUTORIZACION 1.440 43.557,50 360 14.000,00 276 10.000 19% 23%

AUTORIZACIÓN TOLDOS O RAMALES AUTORIZACION 300 46.500,00 75 13.000,00 61 10.000 20% 22%

AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA AUTORIZACION 300 44.226,50 75 13.526,50 122 10.000 41% 23%

CONTROL DE COMERCIO FORMAL E

INFORMAL

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL ACCION 240 64.194,00 60 16.048,50 66 3.171 28% 5%

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL

NOTIFICACION 2.160 17.925,50 540 4.500,00 2 1.353 0% 8%

SANCION 2.160 17.925,50 540 4.500,00 32 1.725 1% 10%

OPERATIVO 240 17.925,50 60 4.500,00 79 5.200 33% 29%

ADECUADA PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS

MEJORAMIENTO DE MERCADO 1,3,4 ACCION 6 42.379,00 1 12.378,50 8 22.772 133% 54%

SACRIFICIO DE ANIMALES EN CAMAL MUNICIPAL ANIMALES

63.286,00

25.817,00

19.290

30%

TOTAL COSTO S/. 453.798,00 133.270,50 104.139,90

23%


63636363


SUB GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA

RESPONSABLE : JUAN RAFAEL PAREDES DELGADO

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA SEGURIDAD CIU DADANA

Nº META ACTIVIDADES ACCIONES2 UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

META FINANCIERA





1 42 SERENAZGO

1.1.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 1.1.1.- EJECUTAR OPERATIVOS CONTRA LA DELINCUENCIA COMÚN EN TODA SUS MODALIDADES

UNIDAD 5.000 800.000,00 1.250 350.000,00 593 339.564,50 12% 42%

1.1.2.- CAMPAÑA INTEGRADA PARA PREVENCIÓN DEL PANDILLAJE, DROGADICCIÓN, VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y PROSTITUCIÓN EN LOS COLEGIOS DE LA JURISDICCIÓN.

CAMPAÑA 3.000 105.000,00 750 60.000,00 475

16% 0%

1.1.3.- FORMULAR UN PROGRAMA EDUCATIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA SERENOS, POLICÍAS MUNICIPALES Y COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

PROGRAMA 12 198.102,00 3 64.184,00 3 460,00 25% 0%

1.1.4.- PROGRAMAS DE ACCIÓN CÍVICA PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES CON PARTICIPACIÓN MINISTERIO PUBLICO, DIRECCIÓN DE SALUD, DEMUNA, MINDES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AFINES

PROGRAMA 6 118.000,00 3 46.000,00 1 4.239,00 17% 4%

1.1.5.- ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE OPERATIVOS DE ALCANCE POLICIAL (PATRULLAJE, MODELOS Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA). CAPACITACIÓN 5 124.478,00 3 57.000,00 1 3.724,50 20% 3%

1.1.6.- CAMPAÑA INFORMATIVA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.

CAMPAÑA 24 40.058,00 6 8.400,00 1

4% 0%

1.1.7.- DESARROLLAR EVENTOS ZONALES DE CAPACITACIÓN Y DEPORTIVOS DIRIGIDO A LAS JUNTAS VECINALES.

PROYECCIÓN SOCIAL

4 142.600,00 1 28.000,00 1

25% 0%

1.1.8.- CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS VECINALES PROVINCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPACITACIÓN 24 140.000,00 6 15.000,00 3 13% 0%

1.1.9.- TRASLADO Y APOYO EN CUESTIONES DE EMERGENCIA Y OTRA ÍNDOLE

APOYO 3.000 123.935,00 750 48.435,00 233

8% 0%

TOTAL COSTO S/. 1.792.173,00 677.019,00 347.988,00 19%

2Se realizó la incorporación de Saldos Presupuestales 2011.

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